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Carga inapropiada
Ubicacin inapropiada
Condiciones inseguras
Guardas o barreras inadecuadas
EPP inadecuado o inapropiado
Equipos,
herramientas
o
materiales
defectuosos
Exposicin al ruido
Exposicin a la radiacin
Temperaturas extremas
Ventilacin inadecuada
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Otros
FACTORES PERSONALES
Otros:
alcohol,
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Liderazgo y supervisin
Polticas, prcticas, procedimientos inadecuados
Conflictivo de objetivos, metas, estndares: planeamiento inadecuado
o programacin inadecuada de instrucciones, orientacin o
entrenamiento
Instrucciones, documentos de referencia inadecuados
Inadecuada identificacin y evaluacin de prdidas o exposicin a las
mismas
Inadecuada
igualdad
entre
calificaciones,
experiencia
y
requerimientos laborales (especificaciones hombre-tarea)
Inadecuada retroalimentacin sobre el desempeo
Ingeniera
Inadecuada consideracin de los factores ergonmicos humanos
Estndares, especificaciones inadecuadas de equipos
Diseo o controles de construccin inadecuadas
Evaluacin inadecuada de los cambios
Compras
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ACTOS INSEGUROS
FACTORES PERSONALES
CONDICIONES INSEGURAS
FALLAS DE CONTROL
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GP: Gerente de
Produccin
GG: Gerente General
REGISTRO N
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Revisado:
GP
Versin:
00
Aprobado
:
GG
Fecha:
DOMICILIO (Direccin,
distrito,
departamento, provincia)
RUC
TIPO DE ACTIVIDAD
ECONMICA
N TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL
N DNI/CE
EDAD
PUESTO DE
TRABAJO
REA
ANTIGEDAD
EN EL
EMPLEO
SEXO
F/M
TURNO
D/T/N
TIEMPO DE
EXPERIENCIA
EN EL
PUESTO DE
TRABAJO
TIPO DE
CONTRATO
N HORAS TRABAJADAS EN LA
JORNADA LABORAL
(Antes del accidente)
FECHA DE INICIO DE LA
INVESTIGACIN
DA
DA
MES
AO
HORA
MES
ACCIDENTE
INCAPACITANTE
MORTAL
AO
N DAS DE
DESCANSO
MDICO
PARCIAL
TEMPORAL
PARCIAL
PERMANENTE
N DE
TRABAJAD.
AFECTADOS
TOTAL
PERMANENTE
MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCIN
DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA
RESPONSABLE
D
AO
Cargo:
Fecha:
Firma:
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Cargo:
Fecha:
Firma:
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AVISO DE ENFERMEDADES
MES
AO
3. RUC:
4 - DOMICILIO PRINCIPAL:
5.- DEPARTAMENTO
6.- PROVINCIA
7.- DISTRITO
12. RUC:
15.- PROVINCIA
16.- DISTRITO
CIIU (TABLA N 02)
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III.- DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO (en caso de tratarse de accidente mortal)
20.- APELLIDOS Y NOMBRES SOCIAL:
21. DNI
22. - DOMICILIO:
23. TELF:
24.- DEPARTAMENTO
25.- PROVINCIA
26.- DISTRITO
28.- ASEGURADO
29.- ESSALUD
31.- EDAD
30.- EPS
34.- GNERO
SI
38- HORA:
39.- TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA N 07)
40.- DESCRIPCIN DEL INCIDENTE PELIGROSO:
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NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
.)
22.
23.
24.
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1.
Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
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ESCENARIO
Durante la auditoria, el auditor consulta al Asesor Legal de la empresa ABC SAC,
el procedimiento para la identificacin y evaluacin de cumplimiento legal y de
otros requisitos, a lo que el Asesor Legal le muestra el procedimiento PRO-SST03. El auditor revisa los listados de identificacin de requisitos legales y otros
requisitos, actualizado a Noviembre 2013, encontrndolos completos. Luego de
ello procede a consultar por la evaluacin de cumplimiento, a lo que el Asesor le
indica que l no cuenta con esos registros pues esta funcin le compete al rea
de Seguridad y Salud ocupacional. Horas despus, el auditor consulta con el Jefe
de Seguridad y Salud Ocupacional por dichos registros, quien le responde que
por la premura del trabajo y la carga laboral, slo cuentan con los resultados de
la ltima evaluacin de cumplimiento legal que se hizo en noviembre del 2011, y
no las dos ltimas anuales (noviembre 2012 y noviembre 2012) como lo
establece el procedimiento PRO-SST-03.
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de
proyecto:
Documento(s) de referencia
que genera la SACOP:
1. Norma de referencia y requisito incumplido
OHSAS 18001:2007
Clusula: ________
Norma legal
especificar: __________________
Artculo:_______
Acuerdo contractual
Clusula: ________
Otros
especificar: __________________
2. Origen de la SACOP
Casi accidente
Accidente
Emergencia
__________________________________________________
3. Desarrollo de la SACOP
No Conformidad (NC)
Fecha:
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Pgina
CDIGO NO
CONFORMIDAD
NDICE DE NO CONFORMIDADES
DESCRIPCIN DE LA
CORRECCIN
ACCIN
NO CONFORMIDAD
INMEDIATA. FECHA
CORRECTIVA. FECHA
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ACCIN
PREVENTIVA. FECHA
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
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