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Seores Administradores
Gruemsa S.A
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Evaluar la efectividad del sistema de control interno existente
Verificar la existencia e implementacin de un plan maestro de
informtica u otro documento equivalente.
Verificar la existencia e implementacin de un comit informtico o
equivalente a nivel gerencial
Verificar la existencia de una funcin de auditoria interna de sistemas
Verificar la existencia e implementacin de estndares de seguridad de
datos
Identificar la metodologa formal de desarrollo aplicada
Verificar la implementacin y establecimiento por parte de la
administracin de un proceso formal para las mantenciones rutinarias de
los sistemas
Verificar la existencia e implementacin de adecuados mecanismos de
operacin
Verificar la existencia e implementacin de planes de contingencia
ante desastres
Verificar que la configuracin informtica sea la adecuada para la
empresa
Revisar las descripciones de las aplicaciones
Revisar si las relaciones entre las cuentas contables y los sistemas de
informacin son correctos
NORMATIVA APLICABLE
El anlisis y el informe presentado por nuestro grupo de trabajo es acorde a los
principios indicados en Cobit, normas ISO y respecto a las leyes vigentes en
Guatemala.
ALCANCE DE LA AUDITORA
Esta auditora fue aplicada en todas las reas que se encuentran en ejecucin,
a sus S.I y a sus herramientas de sistemas como a la parte fsica de stas.
RESULTADOS OBTENIDOS
F._____ &____
Firma y sello