UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA AMBIENTAL
PERIODO OCTUBRE -FEBRERO
NOMBRE: Ivn Lpez
SEMESTRE: Sptimo
FECHA: 27-01-2016
MATRIZ DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE GESTIN AMBIENTAL
Para la verificacin del cumplimiento con la normativa legal vigente que aplican al camal
municipal de Riobamba se tom en cuenta las actividades que se realizan en el camal, con
respecto a su referencia legal , la evidencia de estas actividades que se llevan a cabo y una
seccin de hallazgos en donde los parmetros a evaluar son conformidad , no
conformidad mayor , no conformidad menor que a continuacin se detallan , adems de
De acuerdo con lo establecido en la Disposicin Final del Texto Unificado de la
Legislacin Ambiental Secundaria, sobre los criterios para determinar las no conformidades
se describe a continuacin:
No Conformidad Mayor (NC+): Referente a una falta grave frente a las Leyes Aplicables.
Una calificacin de NC+ aplicable tambin cuando se han producido repeticiones
peridicas de no conformidades menores.
Los criterios de calificacin son:
Correccin o remediacin de carcter difcil
Correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos,
humanos y econmicos.
El evento es de magnitud moderada a grande
Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales
Evidente despreocupacin, falta de recursos o negligencia en la
correccin de un problema menor
No Conformidad Menor (NC-): Referente a una falta leve frente a las Leyes Aplicables, dentro de
los siguientes criterios:
Fcil correccin o remediacin
Rpida correccin o remediacin
Bajo costo de correccin o remediacin
Evento de Magnitud Pequea, Extensin puntual, Poco Riesgos Impactos menores, sean directos
y/o indirecto

TABLA 1.- MATRIZ DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO

Actividad

Referencia
Evidencia
Hallazgos
legal
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN C NC NC
FINAL DE DESECHOS SLIDOS NO PELIGROSOS
+
Los
contenedores
de TULSMA,
Los
contenedores
de x
almacenamiento de desechos Libro VI,
almacenamiento de desechos
slidos no peligrosos
Anexo
6, slidos no peligrosos no se
no se localizan en reas pblicas. 4.2.3
localizan en reas pblicas.

Observacin

Se
mantiene
aseado
los
alrededores de contenedores de
almacenamiento
de desechos slidos no peligrosos.

La empresa deber adecuar

un
lugar
para
el
almacenamiento temporal de
los
desechos
de
faenamiento. Los tanques
usados para este fin debern
permanecer tapados.

No se realiza la quema de
desechos slidos en los
contenedores de almacenamiento
y a cielo abierto.

TULSMA,
Los desechos del faenamiento
Libro VI,
de ganado vacuno
son
Anexo 6,
almacenados en el piso en una
4.1.24
y plataforma hasta la cuando
4.2.2
viene el carro del municipio
que los evaca al relleno
sanitario.
permaneciendo a la
intemperie
y
sin
tapa,
provocando malos olores y
proliferacin de moscas
TULSMA,
Solamente
x
Libro VI,
se quema algn animal que
Anexo 6,
despus de sacrificado se
4.2.5
detecte la presencia de
y 4.2.6
alguna enfermedad que lo haga
no apto para el consumo. Esto
ocurre con muy poca
frecuencia

Los desechos slidos son

entregados a la entidad autorizada
de aseo
pblico.

TULSMA,
Libro VI,
Anexo 6,
4.2.12

Los desechos slidos son

entregados al servicio
municipal de aseo pblico.

La empresa lleva un registro del

control de sus desechos peligrosos
(origen, naturaleza, composicin,
caractersticas, cantidades, forma
de
evacuacin, sistema de
tratamiento y destino final de los
desechos slidos).As tambin
brindarn las facilidades
necesarias al personal autorizado
de los municipios, para que
puedan realizar inspecciones.

TULSMA,
Libro VI,
Anexo 6,
4.1.23

La empresa solo genera envases

vacios de creolina y cloro. No
lleva un control de
estos desechos. La empresa
brinda las facilidades para que
el personal autorizado
de los municipios puedan
realizar inspecciones.

Llevar un registro del

control de sus
desechos peligrosos (origen,
naturaleza, composicin,
caractersticas, cantidades,
forma de
evacuacin, sistema de
tratamiento y
destino final de los desechos
slidos).

Actividad

Referencia
Evidencia
Hallazgos
legal
LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA C NC NC
FUENTES FIJAS, FUENTES MVILES Y PARA VIBRACIONES.
+
En las reas rurales, los niveles de TULSMA,
No aplica. La zona donde se
presin sonora corregidos que se
Libro VI,
ubica la empresa est
obtengan de una fuente fija,
Anexo 5,
catalogada como zona
medidos en el lugar donde se
4.1.1.4
residencial
encuentre el
receptor, no debern superar al
nivel de ruido de fondo en diez
decibeles A
[10 dB (A)].

Observacin

Se cumplen los niveles de presin

sonora equivalente, NPS
, expresados
en decibeles, en ponderacin con
escala A, que se obtengan de la
emisin
de una fuente fija emisora de
ruido, segn los valores que se
fijan en la
Tabla nmero 1.

La empresa debe llevar un

monitoreo y presentarlo en
informes

TULSMA,
Libro VI,
Anexo 5,
4.1.1.1

La empresa no cuenta con

ningn monitoreo sobre los
niveles de presin sonora

Actividad

Referencia
Evidencia
Hallazgos
legal
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y C NC NC
CRITERIOS DE REMEDIACIN PARA SUELOS CONTAMINADOS.
+
Se ha implementado una poltica TULSMA,
No se ha implementado
x
de reciclaje o reuso de los Libro VI,
ninguna poltica de reciclaje o
desechos slidos no peligrosos Anexo 2
reuso de los desechos slidos
generados. Si el reciclaje o reuso 4.1.1.1, a
generados.
noes viable, los desechos son
dispuestos
de
manera
ambientalmente aceptable.

Observacin

Tomar
acciones
que
permitan
utilizar
estos
desechos generados en la
produccin de compost

La empresa lleva un registro de

los desechos generados, indicando
volumen y sitio de disposicin de
los mismos. Por ningn motivo se
permite
la
disposicin
de
desechos en reas no aprobadas
para el efecto por parte de la
entidad ambiental de control.

TULSMA,
Libro VI,
Anexo 2
4.1.1.1, b

La empresa no lleva un registro

de los desechos generados,
indicando volumen y
sitio de disposicin de los
mismos. Todos los desechos
son dispuestos en el relleno
sanitario, incluyendo la sangre.

Implementar un registro
para el control de los
desechos
generados,
indicando volumen y sitio
de disposicin de los
mismos.

Se lleva una bitcora mensual

sobre la generacin de sus
residuos peligrosos, donde se
incluye las caractersticas del

TULSMA,
Libro VI,
Anexo 2
4.1.1.3. b

No se lleva una bitcora

mensual sobre la generacin de
residuos peligrosos, donde se
incluye las caractersticas del

Implementar una bitcora

mensual sobre la generacin
de los envases vaco de
creolina, donde se incluya

desecho, volumen, procedencia y

disposicin final del mismo.

No se realiza descargas,
infiltraciones o inyeccin en el
suelo o en el subsuelo de
efluentes tratados o no, que
alteren la calidad del recurso.

Actividad

desecho, volumen, procedencia

y disposicin final del mismo.

TULSMA,
Libro VI,
Anexo 2
4.1.1.6

No se realiza descargas de
efluentes, infiltraciones o
inyeccin en el suelo o en el
subsuelo .

las caractersticas del

desecho, volumen,
procedencia y disposicin
final del mismo.
X

Referencia
Evidencia
Hallazgos
legal
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES : C NC NC
RECURSO AGUA.
+
Las aguas residuales que no
TULSMA,
No
existe
sistema
de
x
cumplan previamente a su
Libro VI,
tratamiento previo para la
descarga, con los parmetros
Anexo 6
descarga de efluentes hacia el
establecidos de descarga en esta
4.1.2.6
alcantarillado
Norma, debern ser tratadas
mediante tratamiento
convencional, sea cual fuere su
origen: pblico o privado. Por lo
tanto, los sistemas de tratamiento
deben ser modulares para evitar la
falta absoluta de tratamiento de
las aguas residuales en caso de

Observacin

Disear e implementar una

planta de tratamiento de
aguas residuales

paralizacin de una de las

unidades, por falla o
mantenimiento

Anlisis de evaluacin del cumplimiento

Para realizar el anlisis de evaluacin de cumplimiento se proceder a obtener el porcentaje de cada
una de las actividades consideradas dentro de

conformidades , conformidades menores

conformidades mayores , posterior a esto se establece comparaciones con el cuadro de valoracin

obtenida
Tabla.2- resumen evaluacin de hallazgos
Nmero de
actividades

conformidades

Numero
Porcentaje

4
36,36%

no
conformidades
menores
6
54,54%

no
conformidades
mayores
1
9,09%

Total
conformidades
11
100 %

Tabla3.- cuadro de valoracin obtenida

Valoracin
obtenida
(%)
0-25

Nivel de
conformidad

Nivel de no
conformidad

Riesgo

malo

Muy alto

critico

25-50

regular

alto

severo

51-70

Medio

medio

moderado

71-90

bueno

bajo

comparable

91-100

excelente

No
significativo

Bajo

Una vez obtenidos en porcentajes cada una de las actividades

valoradas dentro de las

conformidades y no conformidades sean estas mayores o menores, se produce a valorar el riesgo en

basa en la valoracin obtenida en porcentaje en donde en cuanto a las no conformidades menores
se obtuvo un porcentaje de 54,54% lo que implica que dentro del nivel de conformidades es medio
, el nivel de no conformidad es medio por lo que el riesgo es moderado. Sin embargo se debe
tomar en cuenta que existe la presencia de una conformidad mayor