Ejercicio Pip Colegio Trabajo Domiciliario

ESTADISTICA NIVEL INICIAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3 AOS
51
52
53
54
55
56
57
58
4 AOS
50
51
52
53
54
55
56
57
5 AOS
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL
154
157
160
163
166
169
172
175
Proyeccion de la Poblacion demandante efectiva NIVEL INICIAL

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 AOS
60
61
62
62
63
64
65
66
4 AOS
60
61
62
62
63
64
65
66
5 AOS
63
64
65
66
67
67
68
69
TOTAL
183
186
188
191
193
196
199
201
Oferta sin proyecto NIVEL INICIAL

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3AOS
40
40
40
40
40
40
40
40
4AOS
40
40
40
40
40
40
40
40
5 AOS
40
40
40
40
40
40
40
40
TOTAL
120
120
120
120
120
120
120
120
GRADOS
RANGO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
OFERTA
40
40
40
40
40
40
40
DEMANDA
60
61
62
62
63
64
65
BRECHA
20
21
22
22
23
24
25
OFERTA
40
40
40
40
40
40
40
DEMANDA
60
61
62
62
63
64
65
BRECHA
20
21
22
22
23
24
25
Bracha de la Oferta Demanda del Servicio de la I.E. N 86678; Huacuy Alto
3 AOS
4 AOS
5 AOS
OFERTA
40
40
40
40
40
40
40
DEMANDA
63
64
65
66
67
67
68
BRECHA
23
24
25
26
27
27
28
TOTAL
63
66
68
71
73
76
79
Proyeccion del nmero de aulas INCIAL

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
10
10
10
10
10
TOTAL
2015
3
2016
3
2017
3
Total de aulas a construir para INICIAL

2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2013
2014
2015
59
59
60
58
59
60
61
62
63
CRECIM. AULAS
1.37%
RATIO DE AULAS POR ALUMNO
0.3
NUMERO MAXIMO DE ALUMN.

POBLACION BENEFICIARIA
178
180
183
2023
2024
2025
T2
2015
67
68
69
T1
2005
67
68
69
Tf
2025
70
71
72
Ti
2015
P2
183
P1
154
20
197
L INICIAL
204
207
210
2023
2024
2025
40
40
40
AULAS 3 AOS
40
40
40
AULAS 4 AOS
40
40
40
AULAS 5 AOS
120
120
120
2022
2023
2024
2025
40
40
40
40
66
67
68
69
26
27
28
29
40
40
40
40
66
67
68
69
26
27
28
29
40
40
40
40
69
70
71
72
29
30
31
32
86678; Huacuy Alto
29
10
10
10
29
2.9
AO DE PROYECCION
AO INICIAL
Pf
81
84
87
2023
2024
2025
10
10
10
2023
4
2024
4
2025
4
90
AO DE PROYECCION
2026
AO INICIAL
2016
183
10
2.9
212
ESTADISTICA NIVEL PRIMARIO

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 GRADO
32
32
23
23
23
26
24
20
2 GRADO
31
35
38
24
28
26
24
36
3 GRADO
28
37
33
47
28
40
32
30
4 GRADO
62
21
34
32
50
32
40
30
5 GRADO
31
64
32
47
41
49
29
41
6 GRADO
38
31
58
28
43
41
53
33
TOTAL
222
220
218
201
213
214
202
190
Proyeccion de la demanda NIVEL PRIMARIO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 GRADO
13
12
12
12
11
11
10
10
2 GRADO
23
22
21
20
20
19
18
17
3 GRADO
26
25
24
23
22
21
20
20
4 GRADO
28
27
26
25
24
23
22
21
5 GRADO
29
28
27
26
25
24
23
22
6 GRADO
50
48
46
44
42
41
39
38
TOTAL
169
162
156
150
144
138
132
127
Oferta sin proyecto del Servicio PRIMARIA

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 GRADO
35
35
35
35
35
35
35
35
2 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
3 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
4 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
5 GRADO
35
35
35
35
35
35
35
35
6 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
TOTAL
350
350
350
350
350
350
350
350
GRADOS
RANGO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
OFERTA
35
35
35
35
35
35
35
DEMANDA
13
12
12
12
11
11
10
BRECHA
-22
-23
-23
-23
-24
-24
-25
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
23
22
21
20
20
19
18
BRECHA
-47
-48
-49
-50
-50
-51
-52
Bracha de la Oferta Demanda del Servicio PRIMARIA
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
26
25
24
23
22
21
20
BRECHA
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
28
27
26
25
24
23
22
BRECHA
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
OFERTA
35
35
35
35
35
35
35
DEMANDA
29
28
27
26
25
24
23
5 GRADO
6 GRADO
BRECHA
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
50
48
46
44
42
41
39
BRECHA
-20
-22
-24
-26
-28
-29
-31
-181
-188
-194
-200
-206
-212
-218
TOTAL
Proyeccion del nmero de aulas para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO
6 GRADO
TOTAL
TOTAL
2015
-5
2016
-5
Total de aulas a construir para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

2017
-6
2018
-6
2019
-6
2020
-6
2021
-6
2022
-6
2012
2013
2014
2015
16
23
16
13
17
20
28
23
37
24
32
26
32
43
25
28
32
26
47
29
40
30
27
50
174
166
175
169
2023
2024
2025
2026
T2
2015
T1
2004
17
16
16
15
Tf
2026
19
18
18
17
Ti
2016
20
19
19
19
P2
169
21
20
20
19
P1
222
36
35
35
33
122
117
117
112
2023
2024
2025
2026
35
35
35
35
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
35
35
35
35
CRECIM. AULAS
-3.99%
10
0.2857143

RIO
RIA
70
70
70
70
350
350
350
350
2022
2023
2024
2025
2026
35
35
35
35
35
10
-25
-26
-26
-26
-26
70
70
70
70
70
17
17
17
16
15
-53
-53
-53
-54
-55
70
70
70
70
70
20
19
19
18
17
-50
-51
-51
-52
-53
70
70
70
70
70
cio PRIMARIA
21
20
20
19
19
-49
-50
-50
-51
-51
35
35
35
35
35
22
21
21
20
19
-53
11
11
10
-53
-4.818182
35
169
-13
-14
-14
-15
-16
70
70
70
70
70
38
36
36
35
33
-32
-34
-34
-35
-37
-223
-228
-228
-233
-238
2023
2024
2025
2026
2023
-7
2024
-7
2025
-7
2026
-7
8; Huacuy Alto
Huacuy Alto
AULAS POR ALUMNO
AO DE PROYECCION
2026
AO INICIAL
2016
Pf
169
10
-4.8181818182 120.81818182
ESTADISTICA NIVEL SECUNDARIA

2004
2005
2006
2007
2008
1 GRADO
95
104
92
120
2 GRADO
89
87
80
80
3 GRADO
72
82
78
4 GRADO
73
62
5 GRADO
35
TOTAL
364
2009
2010
2011
89
57
64
93
55
47
66
54
47
50
65
54
52
60
42
71
49
45
51
38
48
406
364
365
339
257
251
Proyeccion de la demanda NIVEL PRIMARIO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 GRADO
29
15
2 GRADO
58
29
15
3 GRADO
44
22
11
4 GRADO
22
11
5 GRADO
37
19
190
96
48
24
12
6 GRADO
TOTAL
Oferta sin proyecto del Servicio SECUNDARIA

AO 0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
1 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
2 GRADO
105
105
105
105
105
105
105
105
3 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
4 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
5 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
6 GRADO
70
70
70
70
70
70
70
70
TOTAL
455
455
455
455
455
455
455
455
GRADOS
RANGO
AO 0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
29
15
Bracha de la Oferta Demanda del Servicio de la I.E. N 86678; Huacuy Alto
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO
BRECHA
-41
-55
-63
-66
-68
-69
-70
OFERTA
105
105
105
105
105
105
105
DEMANDA
58
29
15
BRECHA
-47
-76
-90
-98
-101
-103
-104
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
44
22
11
BRECHA
-26
-48
-59
-64
-67
-69
-69
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
22
11
BRECHA
-48
-59
-64
-67
-69
-69
-70
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
37
19
5 GRADO
6 GRADO
BRECHA
-33
-51
-61
-65
-68
-69
-69
OFERTA
70
70
70
70
70
70
70
DEMANDA
BRECHA
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-70
-265
-359
-407
-431
-443
-449
-452
TOTAL
Proyeccion del nmero de aulas para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

AO 0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO
6 GRADO
TOTAL
TOTAL
AO 0
-6
AO1
-8
Total de aulas a construir para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

AO2
-10
AO3
-10
AO4
-11
AO5
-11
AO6
-11
AO7
-11
2012
2013
2014
2015
56
64
54
29
CRECIM. AULAS
70
30
53
58
-49.71%
40
46
25
44
48
28
44
22
34
43
28
37
11
0.3142857

248
211
204
556.34893
IO
2023
2024
2025
2026
T2
2015
T1
2004
Tf
2026
Ti
2016
P2
190
P1
364
RIA
AO8
190
190
POBLACIN TOTAL DEL PROYECTO
35
AO9 AO10 AO10
70
70
70
70
105
105
105
105
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
455
455
455
455
N 86678; Huacuy Alto

AO7
AO8
AO9
AO9
AO10
70
70
70
70
70
-70
-70
-70
-70
-70
105
105
105
105
105
-105
-105
-105
-105
-105
70
70
70
70
70
-70
-70
-70
-70
-70
70
70
70
70
70
-70
-70
-70
-70
-70
70
70
70
70
70
-174
11
11
10
-174
-15.81818
-70
-70
-70
-70
-70
70
70
70
70
70
-70
-70
-70
-70
-70
-453
-454
-454
-455
-455
Huacuy Alto
AO8
AO9 AO10 AO10
uacuy Alto
AO8
-11
AO9 AO10 AO10

-11
-11
-11
AULAS POR ALUMNO
AO DE PROYECCION
2026
AO INICIAL
2016
Pf
190
10
-15.818181818 31.818181818
Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 1

ITEM
1
DETALLE
CANT.
MEDIDA
MENSUAL
Costos de Operacin
ANUAL
52,800
1.1
Conserjes
Personal
800
9,600
1.2
Secretaria o Asitente administrativo
personal
1,200
43,200
Costos de Mantenimiento
1,500
2.1
Mantenimiento de infraestructura - Pintado
GLB
500
2.2
Mantenimiento de infraestructura - Albaileria
GLB
500
2.3
Mantenimiento de Instalaciones electricas
GLB
250
2.4
Mantenimiento de instalaciones sanitarias
GLB
250
TOTAL
54,300
Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 1

ITEM
1
DETALLE
CANT.
MEDIDA
MENSUAL
Costos de Operacin
52,800
1.1
Conserjes
personal
800
1.2
personal
1200
ANUAL
9,600
43,200
4,000
2.1
GLB
1,000
2.2
GLB
1,000
2.3
GLB
1,000
2.4
GLB
TOTAL
1,000
56,800
Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 2

ITEM
1
DETALLE
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL
Costos de Operacin
1.1
Conserjes
Personal
800
1.2
personal
1,200
2.1
GLB
2.2
GLB
2.3
GLB
2.4
GLB
TOTAL
Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 2

ITEM
1
DETALLE
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL
Costos de Operacin
1.1
Conserjes
personal
800
1.2
personal
1200
2.1
GLB
2.2
GLB
2.3
GLB
2.4
GLB
TOTAL
tiva 2
ANUAL
52,800
9,600
43,200
1,500
500
500
250
250
54,300
ativa 2
ANUAL
52,800
9,600
43,200
4,800
1,200
1,200
1,200
1,200
57,600
4.58%
S10
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1
Obra
Localizacin
Fecha Al
Presupuesto base
CD
001
ESTRUCTURAS
14,045,047.07
002
ARQUITECTURA
003
INSTALACIONES ELECTRICAS
004
INSTALACIONES SANITARIAS
1,250,000.00
(CD)
350,000.00
S/.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
15,645,047.07
15,645,047.07
(10%)
2,503,207.53
(10%)
0.00
---------------------
SUBTOTAL
18,148,254.60
IGV (18%)
0.00
==============
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
18,148,254.60
Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA
S/.
408,389.81
MATERIALES
S/.
727585.22
EQUIPOS
S/.
249,988.34
SUBCONTRATOS
S/.
160,180.00
Total descompuesto costo directo
S/.
1,546,143.37
CD
MANO DE OBRA
408,389.81
MATERIALES
727,585.22
EQUIPOS
249,988.34
SUBCONTRATOS
160,180.00
TOTAL
GASTOS GEN
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
1,404,504.71
1,404,504.71
16,854,056.48
3033730.16712
125,000.00
125,000.00
1,500,000.00
270000
35,000.00
35,000.00
420,000.00
75600
0.00
0.00
0.00
=======
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
231,312
346,968
14,098,903.70
GASTOS GEN
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
40,838.98
40,838.98
490,067.77
88212.19896
72,758.52
72,758.52
873,102.26
157158.40752
24,998.83
24,998.83
299,986.01
53997.48144
16,018.00
16,018.00
192,216.00
34598.88
TOTAL
19,887,786.65
1,770,000.00
495,600.00
0.00
22,153,386.65
OBRA NO CALIFICADA
TOTAL
578,279.97
1,030,260.67
353,983.49
226,814.88
2,189,339.01
S10
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
Obra
Localizacin
Fecha Al
Presupuesto base
CD
GASTOSGEN
001
ESTRUCTURAS
52452
5,245.20
002
ARQUITECTURA
45212
4,521.20
003
45684
4,568.40
004
47896
4,789.60
(CD)
S/.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
191,244.00
191,244.00
(10%)
19,124.40
(10%)
19,124.40
---------------------
SUBTOTAL
229,492.80
IGV (18%)
41,308.70
==============
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
270,801.50
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA
S/.
508,389.81
MATERIALES
S/.
727585.22
EQUIPOS
S/.
249,988.34
SUBCONTRATOS
S/.
160,180.00
TOTAL
S/.
1,646,143.37
287,952
-1,454,899.37
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :

CD
GASTOSGEN
UTILIDAD
MANO DE OBRA
508,389.81
50,838.98
50,838.98
MATERIALES
727,585.22
72,758.52
72,758.52
EQUIPOS
249,988.34
24,998.83
24,998.83
SUBCONTRATOS
160,180.00
16,018.00
16,018.00
TOTAL
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
5,245.20
62,942.40
11329.632
74,272.03
4,521.20
54,254.40
9765.792
64,020.19
4,568.40
54,820.80
9867.744
64,688.54
4,789.60
57,475.20
10345.536
67,820.74
270,801.50
OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

431,928
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
610,067.77
109812.19896
719,879.97
873,102.26
157158.40752 1,030,260.67
299,986.01
53997.48144
353,983.49
192,216.00
34598.88
226,814.88
2,330,939.01
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situac

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
1 Costos de Operacin
52,800
52,800
9,600
9,600
43,200
43,200
1 Conserjes
1 Secretaria o Asitente administrativo
2 Costos de Mantenimiento
1,500
1,500
500
500
2.2
500
500
2.3
250
250
2.4

TOTAL
250
250
54,300
54,300
Fuente: Elaboracin Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situac

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
1 Costos de Operacin
48048
48048
8736
8736
39312
39312
1260
1260
1 Conserjes
1 Secretaria o Asitente administrativo
2
420
420
420
420
210
210
210
210
49308
49308
TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTE

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
27,556,594
Costos de Operacin
Conserjes
52,800
52,800
9,600
9,600
43,200
43,200
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
56,800
56,800
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIV

Item
Partida
Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50
Costos de Operacin
Conserjes
52800
52800
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATI

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,790,283
Costos de Operacin
Conserjes
48048
48048
8736
8736
39312
39312
3360
3360
2
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATI

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
1,834,109
Costos de Operacin
48,048
48,048
8,736
8,736
39,312
39,312
4,032
4,032
Conserjes
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
52,080
52,080
TOTAL
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTER

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 2
27,556,594
Costos de Mant. Incrementales

Total Costos Incrementales
Ao 1
27,556,594
2,500
2,500
2,500
2,500
Valor Actual de Costos (VACP)

Tasa Social de Descuento
27,572,638
9%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERN

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
6,432,686

6,432,686
6,453,864
9%
3,300
3,300
3,300
3,300
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNAT

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,790,283

2,790,283
Valor Actual de Costos (VACS)
2,572,257
9%
2,100
2,100
2,100
2,100
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNAT

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
1,834,109

1,834,109
1,851,899
9%
2,772
2,772
2,772
2,772
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto A

|
Partidas
I. MODULO DE INVERSION
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,500
2,500
2,500
2,500
0.92
0.84
2,294
2,104
27,556,594
II. MODULO DE MANTENIMIENTO

INCREMENTALES
III. EVALUACION PRIVADA
COSTOS TOTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (9%)
27,556,594
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
27,556,594
VACP
27,572,638
NUMERO DE BENEFICIARIOS
CE
556
S/. 49,560
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
TASA DE CRECIMIENTO HISTORICA
9%
3.806043265
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto A

Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
III. EVALUACIKON PRIVADA
6,432,686
COSTOS TOTALES
6,453,864
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
6,453,864
VACP
6,453,864
CE
Ao 1
Ao 2
57,600
57,600
57,600
57,600
0.92
0.84
52844
48481
556
S/. 11,600
9%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto
Partidas
Ao 0
Ao 1
Ao 2
51,408
51,408
51,408
51,408
0.92
0.84
47163
43269
2,790,283

INCREMENTALES
COSTOS TOTALES
2,790,283
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,283
VACS
2,572,257
CE
556
S/. 4,623
9%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto
Partidas
Ao 0
Ao 1
Ao 2
52,080
52,080
52,080
52,080
0.92
0.84
47780
43835
1,834,109

INCREMENTALES
COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109
1.00
1,834,109
VACS
1,851,899
556
CE
S/. 3,329
9%
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
Aumentos de costos operativos
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
49,593
4,651
44,701
Aumentos de los costos de inversin
5,957
7,161
6,297
Aumento del nmero de beneficiarios
6,440
7,008
5,206

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permisible.
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
Disminucin de costos operativos
5,698
4,580
5,672
Disminucin de los costos de inversin
5,442
3,725
5,157
Disminucin del nmero de beneficiarios
5,428
3,621
5,730

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL

INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,572,257
S/. 1,851,899
PA
556
556
CE
S/. 4,623
S/. 3,329
COSTOS
Costos
SIN PROYECTO
Costos
Costos
CON PROYECTO
Costos
de
de
de
de
Ao 0
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
n y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
43,200
43,200
43,200
43,200
43,200
43,200
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54,300
54,300
54,300
54,300
54,300
54,300
n y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
RACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 3
Ao 4
52,800
Ao 5
52,800
Ao 6
52,800
52,800
Ao 7
52,800
Ao 8
52,800
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
43,200
43,200
43,200
43,200
43,200
43,200
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
56,800
56,800
56,800
56,800
56,800
56,800
DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48,048
48,048
48,048
48,048
48,048
48,048
8,736
8,736
8,736
8,736
8,736
8,736
39,312
39,312
39,312
39,312
39,312
39,312
4,032
4,032
4,032
4,032
4,032
4,032
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
A A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
A A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
2,772
osto - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
1,930
1,771
1,625
1,491
1,368
1,255
RECIMIENTO HISTORICA
osto - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
57,600
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
44478
40805
37436
34345
31509
28907
Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
51,408
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
39696
36419
33412
30653
28122
25800
osto - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
52,080
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
40215
36895
33848
31054
28490
26137
ITUD
MAGNITUD
10%
15%
20%
CE
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
4,678
44,728
4,705
44,755
4,732
6,927
6,542
5,857
6,900
5,522
4,164
5,384
4,414
4,772
4,230
icativas no muestra
ITUD
MAGNITUD
10%
15%
20%
CE
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
4,580
5,641
4,998
5,726
413
3,440
5,442
4,848
5,157
4,620
3,822
6,737
5,389
7,158
5,726
icativas no muestra
INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA

INDICADORES DE
EVALUACION
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACP
S/. 27,572,638
S/. 6,453,864
PA
556
556
CE
S/. 49,560
S/. 11,600
Ao 1
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
111,100.00
Ao 2
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
Ao 3
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
AOS ( NUEVOS SOLES)

Ao 4
Ao 5
52,800.00 52,800.00
1,500.00
1,500.00
52,800.00 52,800.00
4,000.00
4,000.00
Ao 6
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
Ao 9
Item
Ao 10
52,800
52,800
9,600
9,600
43,200
43,200
1,500
1,500
500
500
500
500
250
250
250
250
54,300
54,300
Fuente: Elaboracion Propia
Ao 9
Item
Ao 10
48048
48048
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
0.84
420
420
0.84
210
210
0.84
210
210
0.84
49308
49308
factor de correccion
0.91
0.91
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de correccin.
CO
Ao 9
Ao 10
52,800
Item
52,800
9,600
9,600
43,200
43,200
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
56,800
56,800
0
COS
Item
Ao 9
Item
Ao 10
52800
52800
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
0
CO
Ao 9
Item
Ao 10
48048
48048
8736
8736
0.91
39312
39312
0.91
3360
3360
840
840
0.84
840
840
0.84
840
840
0.84
840
840
0.84
51408
51408
factor de correcion
CO
Ao 9
Item
Ao 10
48,048
48,048
8,736
8,736
39,312
39,312
4,032
4,032
1,008
1,008
0.84
1,008
1,008
0.84
1,008
1,008
0.84
1,008
1,008
0.84
52,080
52,080
Ao 9
Ao 10
2,500
2,500
2,500
2,500
factor de correcion
0.91
0.91
Item
Ao 9
Ao 10
3,300
3,300
3,300
3,300
Ao 9
Ao 10
2,100
2,100
2,100
2,100
Ao 9
Ao 10
2,772
2,772
2,772
2,772
Ao 9
Ao 10
2,500
2,500
2,500
2,500
0.46
0.42
1,151
1,056
Item
Item
Item
Ao 9
Ao 10
57,600
57,600
57,600
57,600
0.46
0.42
26521
24331
Ao 9
Ao 10
51,408
51,408
51,408
51,408
0.46
0.42
23670
21715
Ao 9
Ao 10
52,080
52,080
52,080
52,080
0.46
0.42
23979
21999
S/. 4,623.46
S/. 4,623.46
Ao 7
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
Ao 8
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
Ao 9
###
###
###
###
Ao 10
52,800.00
1,500.00
52,800.00
4,000.00
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
500
500
250
250
TOTAL
54300

Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
27,556,594.18
Costos de Operacin
55,440.00
Conserjes
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
TOTAL
10,080.00
45,360.00
4,200.00
59,640.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
4800
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
Costos de Operacin
50450.4
Conserjes
9172.8
41277.6
3,528.00
882.00
882.00
882.00
882.00
TOTAL
53,978.40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
27,556,594.18
Costos de Oper. Y Mant. Incrementales

Ao 1
5,340.00
27,556,594.18
5,340.00
27,590,864
9%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
3,300.00
6,432,685.50
3,300.00
S/. 5,920,975.94
9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
4,670.40
2,790,282.96
4,670.40
S/. 2,587,390.82
9%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
2,772.00
1,834,109.29
2,772.00
S/. 1,698,989.94
9%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada
Partidas
II. MODULO DE OPERACIN Y
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
27,556,594.18
MANTENIMIENTO
59,640.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
27,556,594.18
1.00
27,556,594.18
S/. 27,590,864.47
59,640.00
0.92
54,715.60
556
CE
S/. 49,592.73
9%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
57,600.00
5,920,975.94
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,920,975.94
VACP
57,600.00
0.92
52844.04
S/. 5,920,975.94
556
CE
S/. 10,642.56
9%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
53,978.40

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
53,978.40
0.92
49521.47
S/. 2,587,390.82
556
CE
S/. 4,650.66
9%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
0.92
47779.82
VACS
S/. 1,698,989.94
CE
556
S/. 3,053.82
9%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
49592.73
4650.66

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,587,390.82
S/. 1,698,989.94
PA
556
556
CE
S/. 4,650.66
S/. 3,053.82
in Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
ATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
55,440.00
55,440.00
55,440.00
55,440.00
55,440.00
55,440.00
55,440.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
45,360.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
59,640.00
ATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
NATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
50450.4
50450.4
50450.4
50450.4
50450.4
50450.4
50450.4
9172.8
9172.8
9172.8
9172.8
9172.8
9172.8
9172.8
41277.6
41277.6
41277.6
41277.6
41277.6
41277.6
41277.6
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
3,528.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
882.00
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
ATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
IVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
VA II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
rnativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
59,640.00
Ao 3
59,640.00
Ao 4
59,640.00
Ao 5
59,640.00
Ao 6
59,640.00
Ao 7
59,640.00
Ao 8
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
59,640.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
50,197.79
46,053.02
42,250.48
38,761.91
35,561.38
32,625.12
29,931.30
rnativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
57,600.00
Ao 3
57,600.00
Ao 4
57,600.00
Ao 5
57,600.00
Ao 6
57,600.00
Ao 7
57,600.00
Ao 8
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
48480.77
44477.77
40805.29
37436.05
34345.00
31509.17
28907.50
ernativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
45432.54
41681.23
38239.66
35082.26
32185.56
29528.03
27089.94
ernativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
43834.69
40215.32
36894.78
33848.43
31053.60
28489.54
26137.20
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
s no muestra
MAGNITUD
s no muestra
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Item
Ao 9
Ao 10
52800
52800
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
54300
54300
0
Item
Ao 9
Ao 10
48048
48048
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
0.84
420
420
0.84
210
210
0.84
210
210
0.84
49308
49308
0.91
0.91
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de
Ao 9
55,440.00
Item
Ao 10
55,440.00
10,080.00
10,080.00
480
9,600.00
45,360.00
45,360.00
2160
43,200.00
4,200.00
4,200.00
1,050.00
1,050.00
50
1,000.00
1,050.00
1,050.00
50
1,000.00
1,050.00
1,050.00
50
1,000.00
1,050.00
1,050.00
50
1,000.00
59,640.00
59,640.00
0
Item
Item
Ao 9
Ao 10
52800
52800
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
0
0.91
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
50450.4
50450.4
9172.8
9172.8
0.91
41277.6
41277.6
0.91
3,528.00
3,528.00
882.00
882.00
0.84
882.00
882.00
0.84
882.00
882.00
0.84
882.00
882.00
0.84
53,978.40
53,978.40
Item
Ao 9
Ao 10
48048
48048
8736
8736
39312
39312
4032
4032
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
52080
52080
Ao 9
Ao 10
5,340.00
5,340.00
5,340.00
5,340.00
0.91
0.91
Item
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 9
Ao 10
4,670.40
4,670.40
4,670.40
4,670.40
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 9
59,640.00
Ao 10
59,640.00
59,640.00
59,640.00
0.46
0.42
27,459.91
25,192.58
Item
Item
Item
Ao 9
57,600.00
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.46
0.42
26520.64
Ao 9
24330.86
Ao 10
53,978.40
53,978.40
53,978.40
53,978.40
0.46
0.42
24853.15
Ao 9
22801.06
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.46
0.42
23979.08
21999.15

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
500
500
250
250
TOTAL
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
27,556,594.18
Costos de Operacin
58,080.00
Conserjes
10,560.00
47,520.00
4,400.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
TOTAL
62,480.00

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800.00
Conserjes
9600.00
43200.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
57600.00

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
Costos de Operacin
52852.8
Conserjes
9609.6
43243.2
3696
924
924
924
924
TOTAL
56548.8
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
27,556,594.18

Ao 1
8,180.00
27,556,594.18
8,180.00
S/. 24,869,160.45
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
3,300.00
6,432,685.50
3,300.00
S/. 5,920,975.94
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
7,240.80
2,790,282.96
7,240.80
S/. 2,602,524.71
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
2,772.00
1,834,109.29
2,772.00
S/. 1,698,989.94
9%
ALTERNATIVA I
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
27,556,594.18
MANTENIMIENTO
62,480.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
27,556,594.18
1.00
27,556,594.18
S/. 24,869,160.45
62,480.00
0.92
57321.10
556
CE
S/. 44,700.65
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
57,600.00
5,920,975.94
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,920,975.94
VACP
57,600.00
0.92
52844.04
S/. 5,920,975.94
556
CE
S/. 10,642.56
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
56,548.80

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
56,548.80
0.92
51879.63
S/. 2,602,524.71
556
CE
S/. 4,677.86
9%
ALTERNATIVA II
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
0.92
47779.82
VACS
S/. 1,698,989.94
CE
556
S/. 3,053.82
9%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,602,524.71
S/. 1,698,989.94
PA
556
556
CE
S/. 4,677.86
S/. 3,053.82
cion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
cion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
TERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
58,080.00
Ao 3
58,080.00
58,080.00
58,080.00
58,080.00
58,080.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
TERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
57600.00
57600.00
57600.00
57600.00
57600.00
57600.00
LTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52852.8
52852.8
52852.8
52852.8
52852.8
52852.8
9609.6
9609.6
9609.6
9609.6
9609.6
9609.6
43243.2
43243.2
43243.2
43243.2
43243.2
43243.2
3696
3696
3696
3696
3696
3696
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
924
56548.8
56548.8
56548.8
56548.8
56548.8
56548.8
TERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
39312
4032
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
RNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
RNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
ATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
ATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
62,480.00
62,480.00
0.84
52588.17
Ao 3
62,480.00
62,480.00
0.77
48246.02
Ao 4
62,480.00
62,480.00
0.71
44262.41
Ao 5
62,480.00
62,480.00
0.65
40607.71
Ao 6
62,480.00
62,480.00
0.60
37254.78
Ao 7
62,480.00
62,480.00
0.55
34178.70
Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
57,600.00
57,600.00
0.84
48480.77
Ao 3
57,600.00
57,600.00
0.77
44477.77
Ao 4
57,600.00
57,600.00
0.71
40805.29
Ao 5
57,600.00
57,600.00
0.65
37436.05
Ao 6
57,600.00
57,600.00
0.60
34345.00
Ao 7
57,600.00
57,600.00
0.55
31509.17
o Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
0.84
47595.99
0.77
43666.05
0.71
40060.60
0.65
36752.84
0.60
33718.20
0.55
30934.13
o Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.84
43834.69
0.77
40215.32
0.71
36894.78
0.65
33848.43
0.60
31053.60
0.55
28489.54
AD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
44700.65
4677.86
ativas no muestra
AD
MAGNITUD
ativas no muestra
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
1260
1260
1260
420
420
420
Item
Ao 10
0.91
0.91
420
0.84
420
420
0.84
210
210
210
0.84
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de c
Ao 8
58,080.00
Ao 9
58,080.00
Item
Ao 10
58,080.00
10,560.00
10,560.00
10,560.00
960
9,600.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
4320
43,200.00
4,400.00
4,400.00
4,400.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100
1,000.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100
1,000.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100
1,000.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
100
1,000.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
Item
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
52800.00
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
43200.00
4800.00
4800.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
57600.00
57600.00
57600.00
0.91
0.84
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52852.8
52852.8
52852.8
factor de correcion
9609.6
9609.6
9609.6
0.91
43243.2
43243.2
43243.2
0.91
3696
3696
3696
924
924
924
0.84
924
924
924
0.84
924
924
924
0.84
924
924
924
0.84
56548.8
56548.8
56548.8
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
8736
39312
4032
8736
39312
4032
48048
8736
39312
4032
Item
factor de correcion
0.91
0.91
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
52080
52080
Ao 8
Ao 9
52080
Ao 10
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
7,240.80
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 8
62,480.00
62,480.00
0.50
31356.61
Ao 9
62,480.00
62,480.00
0.46
28767.53
Ao 10
62,480.00
62,480.00
0.42
26392.23
Item
Item
Item
Ao 8
57,600.00
57,600.00
0.50
28907.50
Ao 8
Ao 9
57,600.00
57,600.00
0.46
26520.64
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
0.42
24330.86
Ao 10
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
0.50
28379.94
Ao 8
0.46
26036.64
Ao 9
0.42
23886.82
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.50
26137.20
0.46
23979.08
0.42
21999.15

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
500
500
250
250
TOTAL
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
27556594.1811
Costos de Operacin
60,720.00
Conserjes
11,040.00

49,680.00
4600.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
TOTAL
65,320.00

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6432685.504
Costos de Operacin
52,800.00
Conserjes
9,600.00
43,200.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
57,600.00

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
Costos de Operacin
55255.2
Conserjes
10046.4
45208.8
3864
966
966
966
966
TOTAL
59119.2
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
27,556,594.18

Ao 1
11,020.00
27,556,594.18
11,020.00
S/. 24,884,228.39
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
3,300.00
6,432,685.50
3,300.00
S/. 5,920,975.94
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
9,811.20
2,790,282.96
9,811.20
S/. 2,617,658.61
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
2,772.00
1,834,109.29
2,772.00
S/. 1,698,989.94
9%
ALTERNATIVA I
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
27,556,594.18
MANTENIMIENTO
65,320.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
27,556,594.18
1.00
27,556,594.18
S/. 24,884,228.39
65,320.00
0.92
59926.61
556
CE
S/. 44,727.74
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
57,600.00
5,920,975.94
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,920,975.94
VACP
57,600.00
0.92
52844.04
S/. 5,920,975.94
556
CE
S/. 10,642.56
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
59,119.20

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
59,119.20
0.92
54237.80
S/. 2,617,658.61
556
CE
S/. 4,705.07
9%
ALTERNATIVA II
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
0.92
47779.82
VACS
S/. 1,698,989.94
CE
556
S/. 3,053.82
9%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
15%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
44727.74
4705.07

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
15%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,617,658.61
S/. 1,698,989.94
PA
556
556
CE
S/. 4,705.07
S/. 3,053.82

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
48048
48048
48048
48048
48048
48048

Periodo
8736
8736
39312
1260
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7

Periodo
Ao 2
60,720.00
Ao 3
60,720.00
60,720.00
60,720.00
60,720.00
60,720.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
49,680.00
49,680.00
49,680.00
49,680.00
49,680.00
49,680.00
4600.00
4600.00
4600.00
4600.00
4600.00
4600.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
1150.00
65,320.00
65,320.00
65,320.00
65,320.00
65,320.00
65,320.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52,800.00
52,800.00
52,800.00
52,800.00
52,800.00
52,800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
55255.2
55255.2
55255.2
55255.2
55255.2
55255.2
10046.4
10046.4
10046.4
10046.4
10046.4
10046.4
45208.8
45208.8
45208.8
45208.8
45208.8
45208.8
3864
3864
3864
3864
3864
3864
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
59119.2
59119.2
59119.2
59119.2
59119.2
59119.2

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
39312
4032
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7

Periodo
Ao 2
Ao 3
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00

Periodo
Ao 2
65,320.00
65,320.00
0.84
54978.54
Ao 3
65,320.00
65,320.00
0.77
50439.02
Ao 4
65,320.00
65,320.00
0.71
46274.33
Ao 5
65,320.00
65,320.00
0.65
42453.52
Ao 6
65,320.00
65,320.00
0.60
38948.18
Ao 7
65,320.00
65,320.00
0.55
35732.28

Periodo
Ao 2
57,600.00
57,600.00
0.84
48480.77
Ao 3
57,600.00
57,600.00
0.77
44477.77
Ao 4
57,600.00
57,600.00
0.71
40805.29
Ao 5
57,600.00
57,600.00
0.65
37436.05
Ao 6
57,600.00
57,600.00
0.60
34345.00
Ao 7
57,600.00
57,600.00
0.55
31509.17

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
0.84
49759.45
0.77
45650.87
0.71
41881.53
0.65
38423.42
0.60
35250.85
0.55
32340.23

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.84
43834.69
0.77
40215.32
0.71
36894.78
0.65
33848.43
0.60
31053.60
0.55
28489.54
AD
MAGNITUD
20%
CE
PRIVADO
SOCIAL
ativas no muestra
AD
MAGNITUD
ativas no muestra
20%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Ao 8
Ao 9
52800
52800
Item
Ao 10
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
Ao 8
Ao 9
48048
48048
8736
39312
1260
8736
39312
1260
Item
Ao 10
48048
8736
39312
1260
0.91
0.91
420
420
420
0.84
420
420
420
0.84
210
210
210
0.84
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
Fuente: Elaboracion Propia. Factor de c
Ao 8
60,720.00
Ao 9
60,720.00
Item
Ao 10
60,720.00
11,040.00
11,040.00
11,040.00
1440
9,600.00
49,680.00
49,680.00
49,680.00
6480
43,200.00
4600.00
4600.00
4600.00
1150.00
1150.00
1150.00
150
1,000.00
1150.00
1150.00
1150.00
150
1,000.00
1150.00
1150.00
1150.00
150
1,000.00
1150.00
1150.00
1150.00
150
1,000.00
65,320.00
65,320.00
65,320.00
Item
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
52,800.00
52,800.00
52,800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
4800.00
4800.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
2
2
1200.00
1200.00
1200.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.91
0.84
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
55255.2
55255.2
55255.2
factor de correcion
10046.4
10046.4
10046.4
0.91
45208.8
45208.8
45208.8
0.91
3864
3864
3864
966
966
966
0.84
966
966
966
0.84
966
966
966
0.84
966
966
966
0.84
59119.2
59119.2
59119.2
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
8736
39312
4032
8736
39312
4032
48048
8736
39312
4032
Item
factor de correcion
0.91
0.91
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
52080
52080
Ao 8
Ao 9
52080
Ao 10
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 8
65,320.00
65,320.00
0.50
32781.91
Ao 9
65,320.00
65,320.00
0.46
30075.14
Ao 10
65,320.00
65,320.00
0.42
27591.87
Item
Item
Item
Ao 8
57,600.00
57,600.00
0.50
28907.50
Ao 8
Ao 9
57,600.00
57,600.00
0.46
26520.64
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
0.42
24330.86
Ao 10
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
0.50
29669.93
Ao 8
0.46
27220.12
Ao 9
0.42
24972.59
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.50
26137.20
0.46
23979.08
0.42
21999.15

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
500
500
250
250
TOTAL
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
27556594.18
Costos de Operacin
63360.00
Conserjes
11520.00
51840.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
TOTAL
68160.00

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
9194377.81581
Costos de Operacin
24,000.00
Conserjes
9,600.00
14,400.00
102000.00
30000.00
24000.00
30000.00
18000.00
TOTAL
126,000.00

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
Costos de Operacin
57657.60
Conserjes
10483.20
47174.40
4032.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
TOTAL
61689.60
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
21840.00
Conserjes
8736.00
13104.00
85680.00
25200.00
20160.00
25200.00
15120.00
TOTAL
107520.00
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
27,556,594.18

Ao 1
13,860.00
27,556,594.18
13,860.00
S/. 24,899,296.34
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
9,194,377.82
71,700.00
9,194,377.82
71,700.00
S/. 8,857,361.35
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
12,381.60
2,790,282.96
12,381.60
S/. 2,632,792.51
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
58,212.00
1,834,109.29
58,212.00
S/. 2,025,407.32
9%
ALTERNATIVA I
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
27,556,594.18
MANTENIMIENTO
68,160.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
27,556,594.18
1.00
27,556,594.18
S/. 24,899,296.34
68,160.00
0.92
62532.11
556
CE
S/. 44,754.82
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
9,194,377.82
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
126,000.00
8,857,361.35
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
8,857,361.35
VACP
126,000.00
0.92
115596.33
S/. 8,857,361.35
556
CE
S/. 15,920.51
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
61,689.60

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
61,689.60
0.92
56595.96
S/. 2,632,792.51
556
CE
S/. 4,732.27
9%
ALTERNATIVA II
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
107,520.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
107,520.00
0.92
98642.20
VACS
S/. 2,025,407.32
CE
556
S/. 3,640.53
9%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
15%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
15%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,632,792.51
S/. 2,025,407.32
PA
556
556
CE
S/. 4,732.27
S/. 3,640.53

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
48048
48048
48048
48048
48048
48048

Periodo
8736
8736
39312
1260
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7

Periodo
Ao 2
Ao 3
63360.00
63360.00
63360.00
63360.00
63360.00
63360.00
11520.00
11520.00
11520.00
11520.00
11520.00
11520.00
51840.00
51840.00
51840.00
51840.00
51840.00
51840.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
68160.00
68160.00
68160.00
68160.00
68160.00
68160.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
24000.00
24000.00
24000.00
24000.00
24000.00
24000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
18000.00
18000.00
18000.00
18000.00
18000.00
18000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
57657.60
57657.60
57657.60
57657.60
57657.60
57657.60
10483.20
10483.20
10483.20
10483.20
10483.20
10483.20
47174.40
47174.40
47174.40
47174.40
47174.40
47174.40
4032.00
4032.00
4032.00
4032.00
4032.00
4032.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
1008.00
61689.60
61689.60
61689.60
61689.60
61689.60
61689.60

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
21840.00
21840.00
21840.00
21840.00
21840.00
21840.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
13104.00
13104.00
13104.00
13104.00
13104.00
13104.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
107520.00
107520.00
107520.00
107520.00
107520.00
107520.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00

Periodo
Ao 2
68,160.00
68,160.00
0.84
57368.91
Ao 3
68,160.00
68,160.00
0.77
52632.03
Ao 4
68,160.00
68,160.00
0.71
48286.26
Ao 5
68,160.00
68,160.00
0.65
44299.32
Ao 6
68,160.00
68,160.00
0.60
40641.58
Ao 7
68,160.00
68,160.00
0.55
37285.85

Periodo
Ao 2
126,000.00
Ao 3
126,000.00
Ao 4
126,000.00
Ao 5
126,000.00
Ao 6
126,000.00
Ao 7
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
106051.68
97295.12
89261.58
81891.35
75129.68
68926.31

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
0.84
51922.90
0.77
47635.69
0.71
43702.47
0.65
40094.01
0.60
36783.49
0.55
33746.32

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
90497.43
83025.17
76169.88
69880.62
64110.66
58817.12
AD
MAGNITUD
20%
CE
PRIVADO
SOCIAL
44754.82
4732.27
ativas no muestra
AD
MAGNITUD
ativas no muestra
20%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Ao 8
Ao 9
52800
52800
Item
Ao 10
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
0
Ao 8
Ao 9
48048
48048
8736
39312
1260
8736
39312
1260
Item
Ao 10
48048
8736
39312
1260
0.91
0.91
420
420
420
0.84
420
420
420
0.84
210
210
210
0.84
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
Fuente: Elaboracion Propia. Fac
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
63360.00
63360.00
63360.00
11520.00
11520.00
11520.00
1920
9,600.00
51840.00
51840.00
51840.00
8640
43,200.00
4800.00
4800.00
4800.00
1200.00
1200.00
1200.00
200
1,000.00
1200.00
1200.00
1200.00
200
1,000.00
1200.00
1200.00
1200.00
200
1,000.00
1200.00
1200.00
1200.00
200
1,000.00
68160.00
68160.00
68160.00
0
Item
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
24,000.00
24,000.00
24,000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
102000.00
102000.00
102000.00
30000.00
30000.00
30000.00
24000.00
24000.00
24000.00
30000.00
30000.00
30000.00
18000.00
18000.00
18000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
0
0.91
0.84
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
57657.60
57657.60
57657.60
factor de correcion
10483.20
10483.20
10483.20
0.91
47174.40
47174.40
47174.40
0.91
4032.00
4032.00
4032.00
1008.00
1008.00
1008.00
0.84
1008.00
1008.00
1008.00
0.84
1008.00
1008.00
1008.00
0.84
1008.00
1008.00
1008.00
0.84
61689.60
61689.60
61689.60
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
21840.00
21840.00
21840.00
factor de correcion
8736.00
8736.00
8736.00
0.91
13104.00
13104.00
13104.00
0.91
85680.00
85680.00
85680.00
25200.00
25200.00
25200.00
0.84
20160.00
20160.00
20160.00
0.84
25200.00
25200.00
25200.00
0.84
15120.00
15120.00
15120.00
0.84
107520.00
107520.00
107520.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
13,860.00
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
12,381.60
Ao 8
Ao 9
Ao 10
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
58,212.00
Ao 8
68,160.00
68,160.00
0.50
34207.21
Ao 9
68,160.00
68,160.00
0.46
31382.76
Ao 10
68,160.00
68,160.00
0.42
28791.52
Item
Item
Item
Ao 8
126,000.00
Ao 9
126,000.00
Ao 10
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
0.50
0.46
0.42
63235.15
Ao 8
58013.90
Ao 9
53223.76
Ao 10
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
61,689.60
0.50
30959.93
Ao 8
0.46
28403.61
Ao 9
0.42
26058.35
Ao 10
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
0.50
0.46
0.42
53960.66
49505.19
45417.61

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
TOTAL
54300
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
420
420
210
210
210
210
TOTAL
49308
49308

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
3,663,805.96
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
TOTAL
56800
56800

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800
Conserjes
52800
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
1200
57600

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
4,012,739.86
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736.00
8736
39312
39312
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
TOTAL
51408
51408

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
52080
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 2
3,663,805.96

Ao 1
3,663,805.96
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,313,990.13
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50

6,432,685.50
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
S/. 5,920,975.94
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
4,012,739.86

4,012,739.86
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
S/. 3,984,090.65
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29

1,834,109.29
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
S/. 1,989,303.58
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,663,805.96
MANTENIMIENTO
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,663,805.96
1.00
3,663,805.96
S/. 3,313,990.13
0.92
52110.09
0.84
47807.42
556
CE
S/. 5,956.68
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
5,920,975.94
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,920,975.94
VACP
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.92
52844.04
0.84
48480.77
S/. 5,920,975.94
556
CE
S/. 10,642.56
9%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
4,012,739.86
MANTENIMIENTO
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
4,012,739.86
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
4,012,739.86
VACS
0.92
47163.30
0.84
43269.09
S/. 3,984,090.65
556
CE
S/. 7,161.14
9%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
0.92
47779.82
0.84
43834.69
VACS
S/. 1,989,303.58
556
CE
S/. 3,575.64
9%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
5956.68
7161.14
PRIVADO

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 3,984,090.65
S/. 1,989,303.58
PA
556
556
CE
S/. 7,161.14
S/. 3,575.64
recios Privados
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
recios Sociales
Periodo
CIOS PRIVADOS)
Periodo
CIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
CIOS SOCIALES)
Periodo
CIOS SOCIALES)
Periodo
INCREMENTALES)
Periodo
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
REMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
CREMENTALES)
Periodo
aluacion Privada
Periodo
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
43860.02
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
44477.77
40805.29
37436.05
34345.00
31509.17
28907.50
26520.64
valuacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
39696.41
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
valuacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
40215.32
36894.78
33848.43
31053.60
28489.54
26137.20
23979.08
10%
CE
SOCIAL
uestra
uestra
10%
CE
SOCIAL
Costos de Operacin y Mantenimien

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
52800
Costos de Operacin
9600
Conserjes
43200
1500
500
500
250
250
54300
TOTAL
Costos de Operacin y Mantenimien

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
48048
8736
39312
1260
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
420
0.84
420
0.84
210
0.84
210
0.84
TOTAL
49308
COSTOS DE OPERACIN Y MANTEN

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
52800
Costos de Operacin
9600
Conserjes
43200
4000
1,377,829.71
1000
1377829.7091
1000
1000
1000
56800
TOTAL

Item
Partida
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
52800
Costos de Operacin
9600
Conserjes
43200
4800
1200
1200
1200
1200
57600
TOTAL

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
48048
factor de correcion
Costos de Operacin
8736
0.91
Conserjes
39312
0.91
3360
840
0.84
840
0.84
840
0.84
840
0.84
TOTAL
51408

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
48048
8736
39312
4032
factor de correcion
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
1008
0.84
1008
0.84
1008
0.84
1008
0.84
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE ME
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
2,500.00
2,500.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE ME
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
3,300.00
3,300.00

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SO
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
51,408.00
51,408.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SO
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
52,080.00
52,080.00

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad d
Ao 10
Partidas
56,800.00

INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

56,800.00
COSTOS TOTALES
0.42
23992.93
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA II

Partidas
Ao 10
57,600.00
INCREMENTALES
57,600.00
COSTOS TOTALES
0.42
24330.86
COSTOS ACTUALIZADOS
MANTENIMIENTO
VACP
CE
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad

Partidas
Ao 10
51,408.00

INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

51,408.00
COSTOS TOTALES
0.42
21715.29
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad
Partidas
Ao 10
52,080.00

INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

52,080.00
COSTOS TOTALES
0.42
21999.15
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permi
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo permi
VACS
PA
CE
ostos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
0
0
Albaileria
ostos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
Albaileria
STOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
3,838,272.91
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
6,432,685.50
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
1000
56800
1000
56800
1000
1000
56800
56800
STOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
4,187,206.81
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
STOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
1,834,109.29
48048
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
3,838,272.91
3,838,272.91
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,503,303.94
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,432,685.50
6,432,685.50
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 5,916,265.73
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,187,206.81
4,187,206.81
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
S/. 3,853,838.44
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,834,109.29
1,834,109.29
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
S/. 1,698,989.94
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,838,272.91
56,800.00
3,838,272.91
1.00
3,838,272.91
S/. 3,503,303.94
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
56,800.00
56,800.00
0.71
40238.55
56,800.00
56,800.00
0.65
36916.10
556
S/. 6,296.95
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,432,685.50
56,800.00
5,916,265.73
1.00
5,916,265.73
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.84
56,800.00
0.77
47807.42
43860.02
56,800.00
56,800.00
0.71
40238.55
56,800.00
56,800.00
0.65
36916.10
S/. 5,916,265.73
556
S/. 10,634.09
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,187,206.81
4,187,206.81
1.00
4,187,206.81
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.92
47163.30
0.84
0.77
43269.09
39696.41
0.71
36418.72
0.65
33411.67
S/. 3,853,838.44
556
S/. 6,927.02
9%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,834,109.29
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.92
47779.82
0.84
43834.69
0.77
40215.32
0.71
36894.78
0.65
33848.43
S/. 1,698,989.94
556
S/. 3,053.82
9%
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
6,296.95
6,927.02
e la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

os se encuentra dentro de lo permisible.
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 3,853,838.44
S/. 1,698,989.94
556
556
S/. 6,927.02
S/. 3,053.82
SOCIAL
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
0.84
420
420
420
420
420
0.84
210
210
210
210
210
0.84
210
210
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
2755659
1000
1000
1000
1000
1000
2755659
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
Ao 10
0.91
0.91
Ao 10
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
Ao 10
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
1000
56800
1000
56800
1000
56800
1000
56800
0.91
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
Ao 10
48048
factor de correcion
8736
8736
8736
8736
8736
0.91
39312
39312
39312
39312
39312
0.91
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
51408
51408
51408
51408
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
8736
39312
4032
51408
Ao 10
48048
8736
39312
4032
factor de correcion
0.91
0.91
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
52080
52080
52080
52080
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52080
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 6
56,800.00
56,800.00
0.60
33867.98
Ao 7
56,800.00
56,800.00
0.55
31071.55
Ao 8
56,800.00
56,800.00
0.50
28506.00
Ao 9
56,800.00
56,800.00
0.46
26152.30
Ao 10
56,800.00
56,800.00
0.42
23992.93
Ao 6
56,800.00
56,800.00
0.60
33867.98
Ao 6
Ao 7
56,800.00
56,800.00
0.55
31071.55
Ao 7
Ao 8
56,800.00
56,800.00
0.50
28506.00
Ao 8
Ao 9
56,800.00
56,800.00
0.46
26152.30
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
0.42
23992.93
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
30652.91
Ao 6
0.55
28121.94
Ao 7
0.50
25799.94
Ao 8
0.46
23669.67
Ao 9
0.42
21715.29
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.60
31053.60
0.55
28489.54
0.50
26137.20
0.46
23979.08
0.42
21999.15
or de correccion
or de correccion
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios P

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
500
500
250
250
9600
43200
1500
TOTAL
54300
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios S

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
420
420
210
210
8736
39312
1260
TOTAL
49308
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PR

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
4012740
Costos de Operacin
52800.00
Conserjes
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
9600.00
TOTAL
43200.00
4000.00
56800.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS P

Item
Partida
Period
or de correcion
r de correccion
or de correcion
r de correccion
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
9194378
Costos de Operacin
Conserjes
24,000.00
30000.00
24000.00
30000.00
9,600.00
14,400.00
102000.00
18000.00
TOTAL
126,000.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SO

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
3,208,825.41
Costos de Operacin
Conserjes
48048.00
840.00
840.00
840.00
840.00
8736.00
39312.00
3360.00
TOTAL
51408.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS S

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
21840.00
Conserjes
25200.00
20160.00
25200.00
15120.00
8736.00
13104.00
85680.00
TOTAL
107520.00
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREM

Item
Partida
Inversion Total
Period
Ao 0
4,012,739.86

Ao 1
2,500.00
4,012,739.86
2,500.00
S/. 3,639,568.55
9%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREM

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
9,194,377.82
71,700.00
9,194,377.82
71,700.00
S/. 8,698,723.15
9%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMEN

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
3,208,825.41
51,408.00
3,208,825.41
51,408.00
S/. 3,258,477.37
9%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMEN

Item
Period
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
107,520.00
1,834,109.29
107,520.00
S/. 2,187,140.52
9%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacio

|
Period
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
4,012,739.86
MANTENIMIENTO
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
4,012,739.86
1.00
4,012,739.86
S/. 3,639,568.55
56,800.00
0.92
52110.09
556
CE
S/. 6,541.88
9%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacio
Period
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
9,194,377.82
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
126,000.00
8,698,723.15
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
8,698,723.15
VACP
126,000.00
0.92
115596.33
S/. 8,698,723.15
556
CE
S/. 15,635.37
9%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacio
Period
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
3,208,825.41
MANTENIMIENTO
51,408.00

COSTOS TOTALES
3,208,825.41
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
3,208,825.41
VACS
51,408.00
0.92
47163.30
S/. 3,258,477.37
556
CE
S/. 5,856.90
9%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluaci
Period
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
107,520.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
107,520.00
0.92
98642.20
VACS
S/. 2,187,140.52
CE
556
S/. 3,931.24
9%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
15%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
6541.88
5856.90

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
15%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 3,258,477.37
S/. 2,187,140.52
PA
556
556
CE
S/. 5,856.90
S/. 3,931.24
uacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
Ao 6
Ao 7
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 6
Ao 7
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
1260
1260
uacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
8736
39312
1260
8736
39312
1260
8736
39312
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
49308
49308
Ao 6
Ao 7
52800.00
52800.00
ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
4000.00
4000.00
4000.00
4000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
56800.00
56800.00
56800.00
56800.00
ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
4000.00
62480
4000.00
62480
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
Ao 6
Ao 7
52800
52800
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
24000.00
24000.00
24000.00
24000.00
1200
1200
30000.00
30000.00
30000.00
30000.00
1200
1200
18000.00
126,000.00
18000.00
126,000.00
18000.00
126,000.00
18000.00
126,000.00
1200
1200
57600
57600
Ao 6
Ao 7
ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
48048.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
51408.00
51408.00
3360.00
48048.00
3360.00
56548.8
56548.8
Ao 6
Ao 7
48048
48048
ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
21840.00
21840.00
21840.00
21840.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
13104.00
13104.00
13104.00
13104.00
13104.00
13104.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
107520.00
107520.00
107520.00
107520.00
4032
4032
52080
52080
Ao 6
Ao 7
TERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
8,180.00
8,180.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
8,180.00
8,180.00
TERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
3,300.00
3,300.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
3,300.00
3,300.00
NATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
56,548.80
56,548.80
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
56,548.80
56,548.80
Ao 6
Ao 7
NATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
52,080.00
52,080.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
52,080.00
52,080.00
Ao 6
Ao 7
56,800.00
62,480.00
62,480.00
56,800.00
62,480.00
62,480.00
0.60
0.55
37254.78
34178.70
to Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
Ao 3
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
Ao 4
56,800.00
56,800.00
0.71
40238.55
Ao 5
0.65
36916.10
to Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
126,000.00
Ao 3
126,000.00
Ao 4
126,000.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
126,000.00
57,600.00
57,600.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
57,600.00
57,600.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
34345.00
31509.17
106051.68
97295.12
89261.58
81891.35
cto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
56,548.80
56,548.80
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
56,548.80
56,548.80
0.60
0.55
33718.20
30934.13
0.84
0.77
43269.09
39696.41
0.71
36418.72
0.65
33411.67
cto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
52,080.00
52,080.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
107,520.00
52,080.00
52,080.00
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
31053.60
28489.54
90497.43
83025.17
76169.88
69880.62
DAD
MAGNITUD
20%
CE
PRIVADO
SOCIAL
plicativas no muestra
DAD
MAGNITUD
20%
CE
PRIVADO
plicativas no muestra
SOCIAL
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
Costo
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
1260
1260
1260
Item
0.91
0.91
420
420
420
0.84
420
420
420
0.84
210
210
210
0.84
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
COSTOS
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800.00
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
43200.00
4000.00
4000.00
4000.00
Item
1
1
1
0.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
62480
62480
62480
COSTOS
Item
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2
2
1200
1200
1200
57600
57600
57600
0.91
COSTO
0.84
Ao 8
48048.00
Ao 9
48048.00
Item
Ao 10
48048.00
factor de correcion
8736.00
8736.00
8736.00
0.91
39312.00
39312.00
39312.00
0.91
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
0.84
56548.8
56548.8
56548.8
COSTOS
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
8736.00
8736.00
8736.00
13104.00
13104.00
13104.00
4032
4032
4032
Item
factor de correcion
0.91
0.91
25200.00
25200.00
25200.00
0.84
20160.00
20160.00
20160.00
0.84
25200.00
25200.00
25200.00
0.84
15120.00
15120.00
15120.00
0.84
52080
52080
52080
Ao 8
Ao 9
Ao 10
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
Ao 8
Ao 9
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
Ao 8
Ao 9
62,480.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
62,480.00
0.50
0.46
0.42
31356.61
28767.53
26392.23
Ao 10
Ao 10
Item
Item
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.50
0.46
0.42
28907.50
26520.64
24330.86
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
56,548.80
0.50
0.46
0.42
28379.94
26036.64
23886.82
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.50
0.46
0.42
26137.20
23979.08
21999.15
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
52800.00
Conserjes
52800.00
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
TOTAL
54300
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
48048.00
Conserjes
8736
48048.00
8736
39312
39312
1260.00
1260.00
420
420
420
420
210
210
210
210
TOTAL
49308
49308

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
4187207
Costos de Operacin
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
4000.00
4000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
56800.00
56800.00
Conserjes
TOTAL

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
2484191
Costos de Operacin
52800.00
24000.00
Conserjes
9,600.00
9,600.00
43,200.00
14,400.00

102000.00
102000.00
30000.00
30000.00
24000.00
24000.00
30000.00
30000.00
18000.00
18000.00
TOTAL
126,000.00
126,000.00

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
3,348,339.56
Costos de Operacin
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
Conserjes
TOTAL

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
85680.00
85680.00
25200.00
25200.00
20160.00
20160.00
25200.00
25200.00
15120.00
15120.00
TOTAL
133728.00
133728.00
Conserjes
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 2
4,187,206.81

Ao 1
4,187,206.81
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,838,747.67
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
2,484,191.01

2,484,191.01
71,700.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
S/. 2,512,507.18
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
3,348,339.56

3,348,339.56
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
S/. 3,072,176.02
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29

1,834,109.29
84,420.00
84,420.00
84,420.00
84,420.00
S/. 1,964,229.26
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
4,187,206.81
MANTENIMIENTO
56,800.00
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
4,187,206.81
1.00
4,187,206.81
S/. 3,838,747.67
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
0.84
47807.42
556
CE
S/. 6,899.89
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
0.92
0.84
115596.33
106051.68
2,484,191.01
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
2,512,507.18
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,512,507.18
VACP
S/. 2,512,507.18
556
CE
S/. 4,516.06
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,348,339.56
MANTENIMIENTO
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
3,348,339.56
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
3,348,339.56
VACS
0.92
47163.30
0.84
43269.09
S/. 3,072,176.02
556
CE
S/. 5,522.03
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
133,728.00
133,728.00
133,728.00
133,728.00
0.92
0.84
122686.24
112556.18
1,834,109.29
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
VACS
S/. 1,964,229.26
CE
556
S/. 3,530.57
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

6,899.89

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 3,072,176.02
S/. 1,964,229.26
PA
556
556
CE
S/. 5,522.03
S/. 3,530.57
Periodo
Ao 3
52800.00
Ao 4
52800.00
Ao 5
52800.00
Ao 6
52800.00
Ao 7
52800.00
Ao 8
52800.00
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
o a Precios Sociales
Periodo
Ao 3
48048.00
8736
48048.00
8736
48048.00
8736
48048.00
8736
48048.00
8736
48048.00
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
43200.00
4000.00
4000.00
4000.00
4000.00
4000.00
4000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
56800.00
56800.00
56800.00
PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
65320
65320
65320
Ao 3
Ao 4
Ao 5
24000.00
24000.00
24000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
14,400.00
14,400.00
Ao 6
52800.00
14,400.00
102000.00
102000.00
102000.00
30000.00
30000.00
30000.00
Ao 7
Ao 8
52800.00
52800.00
9600
9600
9600
43200
43200
43200
4800.00
4800.00
4800.00
1200
1200
1200
24000.00
24000.00
24000.00
1200
1200
1200
30000.00
30000.00
30000.00
1200
1200
1200
18000.00
126,000.00
18000.00
126,000.00
18000.00
126,000.00
1200
1200
1200
57600
57600
57600
Ao 6
Ao 7
Ao 8
PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
51408.00
59119.2
59119.2
59119.2
Ao 6
Ao 7
Ao 8
PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
85680.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
20160.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
25200.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
15120.00
133728.00
133728.00
133728.00
52080
52080
52080
Ao 6
Ao 7
Ao 8
TOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2,500.00
2,500.00
2,500.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
TOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
71,700.00
71,700.00
71,700.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
71,700.00
71,700.00
71,700.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,100.00
2,100.00
2,100.00
9,811.20
9,811.20
9,811.20
2,100.00
2,100.00
2,100.00
9,811.20
9,811.20
9,811.20
S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
84,420.00
84,420.00
84,420.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
84,420.00
84,420.00
84,420.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
: Evaluacion Privada
Periodo
Ao 3
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
Ao 4
56,800.00
56,800.00
0.71
40238.55
Ao 5
56,800.00
56,800.00
0.65
36916.10
Ao 6
65,320.00
65,320.00
0.60
38948.18
Ao 7
65,320.00
65,320.00
0.55
35732.28
Ao 8
65,320.00
65,320.00
0.50
32781.91
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
126,000.00
0.77
0.71
0.65
97295.12
89261.58
81891.35
Ao 6
57,600.00
57,600.00
0.60
34345.00
Ao 7
57,600.00
57,600.00
0.55
31509.17
Ao 8
57,600.00
57,600.00
0.50
28907.50
: Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
51,408.00
51,408.00
51,408.00
59,119.20
59,119.20
59,119.20
51,408.00
51,408.00
51,408.00
59,119.20
59,119.20
59,119.20
0.77
39696.41
0.71
36418.72
0.65
33411.67
0.60
35250.85
0.55
32340.23
0.50
29669.93
I : Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
133,728.00
133,728.00
133,728.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
133,728.00
133,728.00
133,728.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.77
0.71
0.65
103262.55
94736.29
86914.02
Ao 6
0.60
31053.60
Ao 7
0.55
28489.54
Ao 8
0.50
26137.20
20%
CE
SOCIAL
5,522.03
uestra
uestra
20%
CE
SOCIAL
Ao 9
52800.00
Ao 10
52800.00
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
54300
54300
0
Costos de Operaci
Ao 9
48048.00
8736
Item
Ao 10
48048.00
8736
0.91
0.91
39312
39312
1260.00
1260.00
420
420
0.84
420
420
0.84
210
210
0.84
210
210
0.84
49308
49308
COSTOS DE OPERAC
Ao 9
Item
Ao 10
52800.00
52800.00
9600.00
9600.00
43200.00
43200.00
4000.00
4000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
65320
65320
COSTOS DE OPERAC
Item
Ao 9
52800.00
Item
Ao 10
52800.00
9600
9600
43200
43200
4800.00
4800.00
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
0.91
COSTOS DE OPERAC
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
factor de correcion
0.91
39312.00
39312.00
0.91
3360.00
3360.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
0.84
59119.2
59119.2
COSTOS DE OPERAC
Ao 9
Item
Ao 10
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
85680.00
85680.00
25200.00
25200.00
0.84
20160.00
20160.00
0.84
25200.00
25200.00
0.84
15120.00
15120.00
0.84
52080
52080
Ao 9
Ao 10
11,020.00
11,020.00
11,020.00
11,020.00
factor de correcion
0.91
0.91
Item
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 9
Ao 10
9,811.20
9,811.20
9,811.20
9,811.20
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 9
65,320.00
65,320.00
0.46
30075.14
Ao 10
65,320.00
65,320.00
0.42
27591.87
Item
Item
Item
Ao 9
57,600.00
57,600.00
0.46
26520.64
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
0.42
24330.86
Ao 10
59,119.20
59,119.20
59,119.20
59,119.20
0.46
27220.12
Ao 9
0.42
24972.59
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.46
23979.08
0.42
21999.15
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
TOTAL
54300
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
420
420
210
210
210
210
TOTAL
49308
49308

Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,838,272.91
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
TOTAL
56800
56800

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
57600

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
4,187,206.81
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
TOTAL
51408
51408

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
52080
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 2
3,838,272.91

Ao 1
3,838,272.91
2,500.00
56,800.00
2,500.00
56,800.00
S/. 3,761,746.08
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50

6,432,685.50
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
S/. 6,169,647.79
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
4,187,206.81

4,187,206.81
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
S/. 4,093,715.20
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29

1,834,109.29
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
S/. 1,958,289.40
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,838,272.91
MANTENIMIENTO
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,838,272.91
1.00
3,838,272.91
S/. 3,761,746.08
0.92
52110.09
0.84
47807.42
584
CE
S/. 6,439.51
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
6,169,647.79
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
6,169,647.79
VACP
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.92
52844.04
0.84
48480.77
S/. 6,169,647.79
556
CE
S/. 11,089.53
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
4,187,206.81
MANTENIMIENTO
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
4,187,206.81
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
4,187,206.81
VACS
0.92
47163.30
0.84
43269.09
S/. 4,093,715.20
584
CE
S/. 7,007.79
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
0.92
47779.82
0.84
43834.69
VACS
S/. 1,958,289.40
556
CE
S/. 3,519.89
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
6439.51
7007.79
PRIVADO


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 4,093,715.20
S/. 1,958,289.40
PA
556
556
CE
S/. 7,007.79
S/. 3,519.89
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
recios Sociales
Periodo
Ao 10
CIOS PRIVADOS)
Periodo
CIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 10
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
CIOS SOCIALES)
Periodo
Ao 10
CIOS SOCIALES)
Periodo
Ao 10
NCREMENTALES)
Periodo
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
REMENTALES)
Periodo
REMENTALES)
Periodo
aluacion Privada
Periodo
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
43860.02
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
23992.93
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
44477.77
40805.29
37436.05
34345.00
31509.17
28907.50
26520.64
24330.86
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
aluacion Social
Periodo
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
39696.41
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
valuacion Social
Periodo
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
40215.32
36894.78
33848.43
31053.60
28489.54
26137.20
23979.08
21999.15
10%
CE
SOCIAL
muestra
muestra
10%
CE
SOCIAL
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion s

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Costos de Operacin
Conserjes

TOTAL
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion s

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERN

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
3,489,339.01
Costos de Operacin
Conserjes
TOTAL

Item
Partida
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
6,432,685.50
Costos de Operacin
Conserjes

TOTAL
0.91
0.84
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
factor de correcion
2,790,282.96
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
TOTAL

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
factor de correcion
1,834,109.29
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
TOTAL
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNAT

Item
Partida
Inversion Total
Ao 0
3,489,339.01

3,489,339.01
S/. 3,186,091.30
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATI

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
6,432,685.50

6,432,685.50
S/. 5,866,329.61
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA

Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
2,790,282.96

2,790,282.96
S/. 2,548,351.41
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
1,834,109.29

1,834,109.29
S/. 1,682,856.39
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alte

|
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
3,489,339.01
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,186,091.30
27.817
27.817
CE
612
S/. 5,206.17
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alter

Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
5,866,329.61
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,866,329.61
VACP
S/. 5,866,329.61
556
CE
S/. 10,544.34
10%
ALTERNATIVA I

Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
2,790,282.96
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
S/. 2,548,351.41
612
CE
S/. 4,164.08
10%
ALTERNATIVA II

Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
1,834,109.29
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
VACS
S/. 1,682,856.39
CE
556
S/. 3,024.82
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
M
5%
VARIACION
CE
PRIVADO


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explica

ESCENARIO OPTIMISTA
M
5%
VARIACION
CE
PRIVADO

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explica
ALTERNATIVA I
VACS
S/. 2,548,351.41
PA
556
CE
S/. 4,164.08
enimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
enimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
ANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
ANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
ANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
O DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
O DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
ECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
ECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
vidad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 1
56,800.00
56,800.00
0.92
52110.09
Ao 2
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.71
0.65
0.60
0.55
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
0.77
43860.02
vidad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 1
57,600.00
57,600.00
0.92
52844.04
Ao 2
57,600.00
57,600.00
0.84
48480.77
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.71
0.65
0.60
0.55
40805.29
37436.05
34345.00
31509.17
0.77
44477.77
tividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.71
0.65
0.60
0.55
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
0.92
47163.30
0.84
43269.09
0.77
39696.41
ividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.71
0.65
0.60
0.55
36894.78
33848.43
31053.60
28489.54
0.92
47779.82
0.84
43834.69
0.77
40215.32
ALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
5,206.17
4,164.08
0% de las variables explicativas no muestra

de lo permisible.
ALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
0% de las variables explicativas no muestra
de lo permisible.
ALTERNATIVA II
S/. 1,682,856.39
556
S/. 3,024.82
SOCIAL
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
0
Costos de Op
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
0
48048
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
1260
1260
1260
420
420
420
0.84
420
420
420
0.84
210
210
210
0.84
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
0.91
0.91
0
COSTOS DE OP
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
Item
COSTOS DE OP
Item
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
Item
Ao 10
0.91
COSTOS DE OP
0.84
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
8736
8736
8736
0.91
39312
39312
39312
0.91
3360
3360
3360
840
840
840
0.84
840
840
840
0.84
840
840
840
0.84
840
840
840
0.84
51408
51408
51408
factor de correcion
COSTOS DE OP
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
4032
4032
4032
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
52080
52080
52080
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
factor de correcion
0.91
0.91
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.50
0.46
0.42
28506.00
26152.30
23992.93
Item
Item
Item
55.635
55.635
Ao 8
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.50
0.46
0.42
28907.50
26520.64
24330.86
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.50
0.46
0.42
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.50
0.46
0.42
26137.20
23979.08
21999.15
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
TOTAL
54300
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Inversion Total
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
420
420
210
210
210
210
TOTAL
49308
49308

Partida
Periodo
Ao 0
Ao 1
3,489,339.01
Ao 2
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
TOTAL
56800
56800

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96
48048
48048
8736
8736
39312
39312
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 2
3,489,339.01

Ao 1
3,489,339.01
2,500.00
56,800.00
2,500.00
56,800.00
S/. 3,444,533.44
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
2,790,282.96

2,790,282.96
Ao 2
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
S/. 2,823,784.43
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01
MANTENIMIENTO
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,444,533.44
0.92
52110.09
0.84
47807.42
640
CE
S/. 5,383.76
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
VACP
0.00
0.00
0.92
0.00
0.84
0.00
0.00
S/. 0.00
CE
#DIV/0!
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
0.92
0.84
47163.30
43269.09
S/. 2,823,784.43
640
CE
S/. 4,413.53
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
0.84
0.00
0.00
VACS
S/. 0.00
CE
#DIV/0!
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
5383.76
4413.53
PRIVADO


ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,823,784.43
S/. 0.00
PA
CE
S/. 4,413.53
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
recios Sociales
Periodo
Ao 10
CIOS PRIVADOS)
Periodo
CIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 10
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
CIOS SOCIALES)
Periodo
CIOS SOCIALES)
Periodo
NCREMENTALES)
Periodo
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
REMENTALES)
Periodo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
43860.02
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
23992.93
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.77
Ao 5
0.00
0.00
0.71
0.00
Ao 6
0.00
0.00
0.65
0.00
Ao 7
0.00
0.00
0.60
0.00
Ao 8
0.00
0.00
0.55
0.00
Ao 9
0.00
0.00
0.50
0.00
Ao 10
0.00
0.00
0.46
0.00
0.00
0.42
0.00
0.00
aluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
39696.41
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
valuacion Social
Periodo
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.71
0.00
0.65
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.42
0.00
0.00
20%
CE
SOCIAL
muestra
muestra
20%
CE
SOCIAL

Item
Partida
Costos de Operacin y Mantenimiento en la S

Item
Partida
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Item
Partida
0
0
0
0
0
0
0
0

Item
Partida
Item
Partida
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
0.84
Item
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
Partida

Item
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
Partida
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO A

Item
Partida
0

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO A

Item
Partida
0
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALT

Item
Partida
0
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTE

Item
Partida
0
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proy

|
Partidas
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
83.4523398845
83.4523398845
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proye

Partidas
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA I

Partidas
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA II

Partidas
INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENS

ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variab
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE SENS

ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variab

VACS
PA
CE
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 3
Ao 4
Ao 5
tos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
OS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
OS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 3
Ao 4
Ao 5
OS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 3
Ao 4
Ao 5
OS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01
3,489,339.01
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,186,091.30
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
Ao 4
Ao 5
S/. -303,318.18
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
2,790,282.96
2,790,282.96
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 4
Ao 5
S/. 2,823,784.43
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.71
0.65
40238.55
36916.10
3,489,339.01
56,800.00
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,186,091.30
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
0.77
43860.02
668
S/. 4,772.32
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
-303,318.18
1.00
0.00
0.00
0.92
-303,318.18
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
0.00
0.77
0.00
0.00
0.00
0.71
0.00
0.00
0.65
0.00
0.00
S/. -303,318.18
0
#DIV/0!
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2,790,282.96
2,790,282.96
1.00
2,790,282.96
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.71
0.65
36418.72
33411.67
0.92
0.84
47163.30
0.77
43269.09
39696.41
S/. 2,823,784.43
668
S/. 4,229.64
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
0.84
0.00
0.77
0.00
0.71
0.00
0.65
0.00
0.00
S/. 0.00
0
#DIV/0!
10%
MAGNITUD
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
4,772.32
4,229.64

MAGNITUD
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 2,823,784.43
S/. 0.00
S/. 4,229.64
SOCIAL
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
Fuente: Elaboracion P
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
2
0
Fuente: Elaboracion P
Ao 10
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
Fuente: Elabora
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
1
1
1
2
2
2
2
2
0
Fuente: Elabora
0.91
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
Item
Ao 10
3360
factor de correcion
0.91
0.91
2
2
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
0.84
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Item
Ao 10
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
2
0
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Item
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
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56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
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33867.98
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28506.00
26152.30
23992.93
Item
Item
Item
111.27
111.27
Ao 6
Ao 7
0.00
0.00
0.00
0.60
Ao 8
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Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
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51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 10
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.42
0.00
0.00

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
500
500
250
250
TOTAL
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
3,489,339.01
Costos de Operacin
50,160.00
Conserjes
9,120.00
41,040.00
3,800.00
950.00
950.00
950.00
950.00
TOTAL
53,960.00

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
4800
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
3360
840
840
840
840
TOTAL
51408
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
3,489,339.01

Ao 1
-340.00
3,489,339.01
-340.00
S/. 3,170,227.14
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
3,300.00
6,432,685.50
3,300.00
S/. 5,866,329.61
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,790,282.96
2,100.00
2,790,282.96
2,100.00
S/. 2,548,351.41
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
8,292.00
1,834,109.29
8,292.00
S/. 1,713,690.95
10%
ALTERNATIVA I
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
3,489,339.01
MANTENIMIENTO
53,960.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,170,227.14
53,960.00
0.92
49504.59
556
CE
S/. 5,698.27
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
57,600.00
5,866,329.61
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,866,329.61
VACP
57,600.00
0.92
52844.04
S/. 5,866,329.61
556
CE
S/. 10,544.34
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
51,408.00

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
51,408.00
0.92
47163.30
S/. 2,548,351.41
556
CE
S/. 4,580.49
10%
ALTERNATIVA II
Partidas
INCREMENTALES
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
0.92
47779.82
VACS
S/. 1,713,690.95
CE
556
S/. 3,080.24
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
5698.27
4580.49

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,548,351.41
S/. 1,713,690.95
PA
556
556
CE
S/. 4,580.49
S/. 3,080.24
sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
NATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
50,160.00
50,160.00
###
###
###
###
###
9,120.00
9,120.00
9,120.00
9,120.00
9,120.00
9,120.00
9,120.00
41,040.00
41,040.00
41,040.00
41,040.00
41,040.00
41,040.00
41,040.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
53,960.00
53,960.00
###
###
###
###
###
NATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
NATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
NATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
TIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
IVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
A I (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
II (COSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
ernativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
53,960.00
53,960.00
0.84
45417.05
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
38226.62
35070.30
32174.58
29517.97
27080.70
0.77
41667.02
rnativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
57,600.00
57,600.00
0.84
48480.77
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
40805.29
37436.05
34345.00
31509.17
28907.50
0.77
44477.77
ernativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
0.84
43269.09
0.77
39696.41
ernativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
36894.78
33848.43
31053.60
28489.54
26137.20
0.84
43834.69
0.77
40215.32
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
as no muestra
MAGNITUD
as no muestra
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
Costos de Operac
Ao 9
Item
Ao 10
52800
52800
9600
9600
1.1
43200
43200
1.2
1500
1500
500
500
2.1
500
500
2.2
250
250
2.3
250
250
2.4
54300
54300
0
Costos de Operac
Ao 9
Item
Ao 10
48048
48048
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
0.84
2.1
420
420
0.84
2.2
210
210
0.84
2.3
210
210
0.84
2.4
49308
49308
0.91
1.1
0.91
1.2
0
COSTOS DE OPERA
Item
Ao 9
Ao 10
###
###
9,120.00
9,120.00
41,040.00
41,040.00
3,800.00
3,800.00
950.00
950.00
50
1,000.00
2.1
950.00
950.00
50
1,000.00
2.2
950.00
950.00
50
1,000.00
2.3
950.00
950.00
50
1,000.00
2.4
###
###
1
480
9,600.00
1.1
2160
43,200.00
1.2
2
0
COSTOS DE OPERA
Item
Ao 9
Item
Ao 10
52800
52800
9600
9600
1.1
43200
43200
1.2
4800
4800
1200
1200
2.1
1200
1200
2.2
1200
1200
2.3
1200
1200
2.4
57600
57600
0
COSTOS DE OPER
Ao 9
48048
48048
8736
8736
39312
39312
3360
Item
Ao 10
3360
factor de correcion
0.91
1.1
0.91
1.2
840
840
0.84
840
840
0.84
2.2
840
840
0.84
2.3
840
840
0.84
2.4
51408
51408
2.1
COSTOS DE OPERA
Ao 9
48048
Item
Ao 10
48048
factor de correcion
8736
0.91
1.1
39312
39312
0.91
1.2
4032
4032
1008
1008
0.84
2.1
1008
1008
0.84
2.2
1008
1008
0.84
2.3
1008
1008
0.84
2.4
52080
52080
8736
Ao 9
Ao 10
-340.00
-340.00
-340.00
-340.00
Item
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 9
Ao 10
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
Ao 9
Ao 10
8,292.00
8,292.00
8,292.00
8,292.00
Ao 9
Ao 10
53,960.00
53,960.00
53,960.00
53,960.00
0.46
0.42
24844.68
22793.29
Item
Item
Item
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.46
0.42
26520.64
24330.86
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.46
0.42
23669.67
21715.29
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.46
0.42
23979.08
21999.15

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
TOTAL
54300
54300
Inversion Total

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
420
420
210
210
210
210
TOTAL
49308
49308
Inversion Total

Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
3,490,339.01
Costos de Operacin
47,520.00
47,520.00
Conserjes
8,640.00
8,640.00
38,880.00
38,880.00
3,650.00
3,650.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
950.00
950.00
TOTAL
51,170.00
51,170.00

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
52800
52800
Conserjes
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
57600
Inversion Total
6,432,685.50

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
TOTAL
51408
51408
Inversion Total
2,790,282.96

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Costos de Operacin
48048
48048
Conserjes
8736
8736
39312
39312
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
52080
Inversion Total
1,834,109.29
ALTERNATIVA I
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 2
3,490,339.01

Ao 1
3,490,339.01
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
S/. 3,155,551.38
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50

6,432,685.50
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
S/. 5,866,329.61
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96

2,790,282.96
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
S/. 2,548,351.41
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29

1,834,109.29
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
S/. 1,682,856.39
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,490,339.01
MANTENIMIENTO
51,170.00
51,170.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,490,339.01
1.00
3,490,339.01
S/. 3,155,551.38
51,170.00
0.92
46944.95
51,170.00
0.84
43068.77
556
CE
S/. 5,671.89
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
6,432,685.50
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
57,600.00
5,866,329.61
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
5,866,329.61
VACP
57,600.00
0.92
52844.04
57,600.00
57,600.00
0.84
48480.77
S/. 5,866,329.61
556
CE
S/. 10,544.34
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
0.92
47163.30
0.84
43269.09
S/. 2,548,351.41
556
CE
S/. 4,580.49
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
1,834,109.29
MANTENIMIENTO
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
0.92
47779.82
0.84
43834.69
VACS
S/. 1,682,856.39
556
CE
S/. 3,024.82
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
5671.89

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
5671.89

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,548,351.41
S/. 1,682,856.39
PA
556
556
CE
S/. 4,580.49
S/. 3,024.82
o a Precios Privados
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
o a Precios Sociales
Periodo
PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
47,520.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
47,520.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
38,880.00
38,880.00
38,880.00
38,880.00
38,880.00
38,880.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00
3,650.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
51,170.00
51,170.00
51,170.00
51,170.00
51,170.00
51,170.00
PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
PRECIOS SOCIALES)
Periodo
PRECIOS SOCIALES)
Periodo
STOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
STOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
S INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
OS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Periodo
Ao 3
51,170.00
51,170.00
0.77
39512.63
Ao 4
51,170.00
51,170.00
0.71
36250.12
Ao 5
51,170.00
51,170.00
0.65
33256.99
Ao 6
51,170.00
51,170.00
0.60
30511.00
Ao 7
51,170.00
51,170.00
0.55
27991.74
Ao 8
51,170.00
51,170.00
0.50
25680.50
I : Evaluacion Privada
Periodo
Ao 3
57,600.00
57,600.00
0.77
44477.77
Ao 4
57,600.00
57,600.00
0.71
40805.29
Ao 5
57,600.00
57,600.00
0.65
37436.05
Ao 6
57,600.00
57,600.00
0.60
34345.00
Ao 7
57,600.00
57,600.00
0.55
31509.17
Ao 8
57,600.00
57,600.00
0.50
28907.50
I : Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.77
39696.41
0.71
36418.72
0.65
33411.67
0.60
30652.91
0.55
28121.94
0.50
25799.94
II : Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.77
40215.32
0.71
36894.78
0.65
33848.43
0.60
31053.60
0.55
28489.54
0.50
26137.20
10%
CE
SOCIAL
4580.49
o muestra
o muestra
10%
CE
SOCIAL
4580.49
Costos de Operac
Ao 9
Item
Ao 10
52800
52800
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
54300
54300
Costos de Operac
Ao 9
Item
Ao 10
48048
48048
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
0.84
420
420
0.84
210
210
0.84
210
210
0.84
49308
49308
0.91
0.91
COSTOS DE OPER
Ao 9
Item
Ao 10
47,520.00
47,520.00
8,640.00
8,640.00
38,880.00
38,880.00
3,650.00
3,650.00
900.00
960
9,600.00
4320
43,200.00
900.00
100
1,000.00
900.00
900.00
100
1,000.00
900.00
900.00
100
1,000.00
950.00
950.00
50
1,000.00
51,170.00
51,170.00
COSTOS DE OPERA
Item
Ao 9
Item
Ao 10
52800
52800
9600
9600
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
0.91
COSTOS DE OPER
0.84
Ao 9
Item
Ao 10
48048
48048
8736
8736
39312
39312
factor de correcion
0.91
0.91
3360
3360
840
840
0.84
840
840
0.84
840
840
0.84
840
840
0.84
51408
51408
COSTOS DE OPERA
Ao 9
Item
Ao 10
factor de correcion
48048
48048
8736
8736
0.91
39312
39312
0.91
4032
4032
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
52080
52080
Ao 9
Ao 10
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
-3,130.00
Item
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 9
Ao 10
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 9
51,170.00
51,170.00
0.46
23560.09
Ao 10
51,170.00
51,170.00
0.42
21614.76
Item
Item
Item
Ao 9
57,600.00
57,600.00
0.46
26520.64
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
0.42
24330.86
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.46
23669.67
Ao 9
0.42
21715.29
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.46
23979.08
0.42
21999.15

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
52800
52800
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
54300
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Partida
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01
44,880.00
###
8,160.00
8,160.00
36,720.00
36,720.00
3,400.00
3,400.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
48,280.00
###

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96
40840.8
40840.8
7425.6
7425.6
33415.2
33415.2
2856
2856
714
714
714
714
714
714
714
714
43696.8
43696.8

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 2
3,489,339.01

Ao 1
3,489,339.01
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
S/. 3,138,498.83
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
0.00

0.00
Ao 2
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
S/. -303,318.18
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
2,790,282.96

2,790,282.96
Ao 2
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
S/. 2,780,709.89
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01
MANTENIMIENTO
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,138,498.83
0.92
44293.58
0.84
40636.31
556
CE
S/. 5,641.24
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
0.00
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
0.00
-303,318.18
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
-303,318.18
VACP
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
S/. -303,318.18
556
CE
S/. -545.19
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96
MANTENIMIENTO
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80

COSTOS TOTALES
2,790,282.96
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,790,282.96
VACS
0.92
0.84
40088.81
36778.72
S/. 2,780,709.89
556
CE
S/. 4,998.14
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
0.84
0.00
0.00
VACS
S/. 0.00
556
CE
S/. 0.00
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
5641.24
4998.14
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,780,709.89
S/. 0.00
PA
556
556
CE
S/. 4,998.14
S/. 0.00
ecios Privados
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
###
###
###
###
###
###
###
8,160.00
8,160.00
8,160.00
8,160.00
8,160.00
8,160.00
8,160.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
36,720.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
###
###
###
###
###
###
###
ecios Sociales
Periodo
OS PRIVADOS)
Periodo
IOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
IOS SOCIALES)
Periodo
40840.8
40840.8
40840.8
40840.8
40840.8
40840.8
40840.8
7425.6
7425.6
7425.6
7425.6
7425.6
7425.6
7425.6
33415.2
33415.2
33415.2
33415.2
33415.2
33415.2
33415.2
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
714
43696.8
43696.8
43696.8
43696.8
43696.8
43696.8
43696.8
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
IOS SOCIALES)
Periodo
NCREMENTALES)
Periodo
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
-6,020.00
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
REMENTALES)
Periodo
REMENTALES)
Periodo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
48,280.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
37281.02
34202.77
31378.69
28787.79
26410.81
24230.10
22229.45
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.77
Ao 5
0.00
0.00
0.71
0.00
Ao 6
0.00
0.00
0.65
0.00
Ao 7
0.00
0.00
0.60
0.00
Ao 8
0.00
0.00
0.55
0.00
Ao 9
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.46
0.00
0.00
aluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
43,696.80
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
33741.95
30955.91
28399.92
26054.97
23903.65
21929.95
20119.22
valuacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.71
0.00
0.65
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.00
20%
CE
SOCIAL
estra
estra
20%
CE
SOCIAL
Costos de Opera
Item
Ao 10
52800
9600
43200
1500
500
500
250
250
54300
Costos de Opera
Item
Ao 10
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
COSTOS DE OPER
Item
Ao 10
###
8,160.00
1440
9,600.00
36,720.00
6480
43,200.00
3,400.00
0.00
850.00
150
1,000.00
850.00
150
1,000.00
850.00
150
1,000.00
850.00
150
1,000.00
###
COSTOS DE OPER
Item
Item
Ao 10
COSTOS DE OPER
Item
Ao 10
40840.8
factor de correcion
0.91
7425.6
33415.2
0.91
2856
0.84
714
714
0.84
714
0.84
714
0.84
43696.8
COSTOS DE OPER
Item
Ao 10
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
Ao 10
-6,020.00
-6,020.00
Item
Ao 10
Item
-54,300.00
-54,300.00
Ao 10
Item
43,696.80
43,696.80
Ao 10
Item
0.00
0.00
Ao 10
48,280.00
48,280.00
0.42
20393.99
Ao 10
0.00
0.00
0.42
0.00
Ao 10
43,696.80
43,696.80
0.42
18458.00
Ao 10
0.00
0.00
0.42
0.00

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
52800
52800
9600
9600
43200
43200
1500
1500
500
500
500
500
250
250
250
250
54300
54300

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Partida
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
42,240.00
42,240.00
7,680.00
7,680.00
34,560.00
34,560.00
3,200.00
3,200.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
45,440.00
45,440.00
3,489,339.01

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
38438.40
38438.40
6988.80
6988.80
31449.60
31449.60
2688.00
2688.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
41126.40
41126.40

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 2
3,489,339.01

Ao 1
3,489,339.01
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
S/. 3,185,630.00
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
S/. -240,322.86
10%
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
0.00

0.00
Ao 2
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
S/. 229,730.84
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
0.00

0.00

Ao 2
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%
ALTERNATIVA I
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01

MANTENIMIENTO INCREMENTALES
45,440.00
45,440.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,185,630.00
45,440.00
0.92
41688.07
45,440.00
0.84
38245.94
CE
556
S/. 5,725.96
10%
ALTERNATIVA II
Partidas
Periodo
Ao 0
COSTOS TOTALES
Ao 1
0.00
-240,322.86

COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
Ao 2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.92
-240,322.86
0.00
0.84
0.00
0.00
S/. -240,322.86
CE
556
S/. -431.96
10%
ALTERNATIVA I
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
0.00

41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40

COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
VACS
0.92
0.84
37730.64
34615.27
S/. 229,730.84
556
CE
S/. 412.93
10%
ALTERNATIVA II
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
0.84
0.00
0.00
VACS
S/. 0.00
556
CE
S/. 0.00
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
5,725.96

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 229,730.84
S/. 0.00
PA
556
556
CE
S/. 412.93
S/. 0.00
cto a Precios Privados

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
cto a Precios Sociales

Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
42,240.00
42,240.00
42,240.00
###
###
###
###
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
7,680.00
34,560.00
34,560.00
34,560.00
34,560.00
34,560.00
34,560.00
34,560.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
###
###
###
###
(PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
(PRECIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
38438.40
38438.40
38438.40
###
###
###
###
6988.80
6988.80
6988.80
6988.80
6988.80
6988.80
6988.80
31449.60
31449.60
31449.60
31449.60
31449.60
31449.60
31449.60
2688.00
2688.00
2688.00
2688.00
2688.00
2688.00
2688.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
672.00
41126.40
41126.40
41126.40
###
###
###
###
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
(PRECIOS SOCIALES)
Periodo
(PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Ao 3
STOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
45,440.00
45,440.00
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
-8,860.00
45,440.00
45,440.00
OSTOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
0.00
0.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
0.00
0.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
OS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
OS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I : Evaluacion Privada
Periodo
Ao 3
45,440.00
45,440.00
0.77
35088.02
Ao 4
45,440.00
45,440.00
0.71
32190.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
45,440.00
0.60
0.55
0.50
0.46
27094.39
24857.24
22804.80
20921.84
0.65
29532.88
II : Evaluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.77
Ao 5
0.00
0.00
0.71
0.00
Ao 6
0.00
0.00
0.65
0.00
Ao 7
0.00
0.00
0.60
0.00
Ao 8
0.00
0.00
0.55
0.00
Ao 9
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.46
0.00
0.00
a I : Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
41,126.40
0.60
0.55
0.50
0.46
24522.33
22497.55
20639.95
18935.74
0.77
0.71
31757.13
0.65
29134.98
26729.34
II : Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.71
0.00
0.65
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.00
20%
CE
SOCIAL
uestra
uestra
20%
CE
SOCIAL
412.93
Costos de Operacin y Mantenimiento

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
Costos de Operacin
1.1
Conserjes
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
TOTAL

Costos de Operacin y Mantenimiento
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
Costos de Operacin
0.91
1.1
Conserjes
0.91
1.2
0.84
2.1
0.84
2.2
0.84
2.3
0.84
2.4
TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
###
Costos de Operacin
7,680.00
1920
9,600.00
1.1
Conserjes
34,560.00
8640
43,200.00
1.2
3,200.00
800.00
200
1,000.00
2.1
800.00
200
1,000.00
2.2
800.00
200
1,000.00
2.3
800.00
200
1,000.00
2.4
TOTAL
###

Item
Partida
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
Costos de Operacin
1.1
Conserjes
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
TOTAL

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
###
factor de correcion
Costos de Operacin
0.91
1.1
Conserjes
31449.60
0.91
1.2
2688.00
6988.80
672.00
0.84
2.1
672.00
0.84
2.2
672.00
0.84
2.3
672.00
0.84
2.4
TOTAL
###

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
factor de correcion
Costos de Operacin
0.91
1.1
Conserjes
0.91
1.2
0.84
2.1
0.84
2.2
0.84
2.3
0.84
2.4
TOTAL
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MER
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
45,440.00
45,440.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MER
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
0.00
0.00

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOC
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
41,126.40
41,126.40

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOC
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
0.00
0.00

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad de
Ao 10
Partidas
45,440.00

INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

45,440.00
COSTOS TOTALES
0.42
19194.35
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad de

Partidas
Ao 10
0.00
INCREMENTALES
0.00
COSTOS TOTALES
0.42
MANTENIMIENTO

0.00
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA I

Partidas
Ao 10
41,126.40

INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

41,126.40
COSTOS TOTALES
0.42
17372.24
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA II

Partidas
Ao 10
0.00

INCREMENTALES
MANTENIMIENTO

0.00
0.42
COSTOS TOTALES
0.00
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de l
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo pe
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de l
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo pe
VACS
PA
CE
e Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
e Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 0
Ao 1
E OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
3,314,872.06
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,432,685.50
E OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
2,266,882.11
E OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29
UJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,314,872.06
3,314,872.06
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,027,484.98
10%
JO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,432,685.50
6,432,685.50
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
S/. 5,866,329.61
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2,266,882.11
2,266,882.11
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
S/. 2,072,532.46
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,834,109.29
1,834,109.29
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
S/. 1,682,856.39
10%
alisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.84
0.77
0.71
0.65
47807.42
43860.02
40238.55
36916.10
3,314,872.06
3,314,872.06
1.00
3,314,872.06
S/. 3,027,484.98
0.92
52110.09
556
S/. 5,441.70
10%
lisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.84
0.77
0.71
0.65
48480.77
44477.77
40805.29
37436.05
6,432,685.50
5,866,329.61
1.00
5,866,329.61
0.92
52844.04
S/. 5,866,329.61
556
S/. 10,544.34
10%
alisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.84
0.77
0.71
0.65
43269.09
39696.41
36418.72
33411.67
2,266,882.11
2,266,882.11
1.00
2,266,882.11
0.92
47163.30
S/. 2,072,532.46
556
S/. 3,725.24
10%
alisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.84
0.77
0.71
0.65
43834.69
40215.32
36894.78
33848.43
1,834,109.29
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
0.92
47779.82
S/. 1,682,856.39
556
S/. 3,024.82
10%
TERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
a variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

se encuentra dentro de lo permisible.
TERNATIVA I : ANALISIS DE SENSIBILIDAD
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
5441.70
3725.24
PRIVADO
a variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 2,072,532.46
S/. 1,682,856.39
556
556
S/. 3,725.24
S/. 3,024.82
SOCIAL
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
0.84
420
420
420
420
420
0.84
210
210
210
210
210
0.84
210
210
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1377830
1000
1000
1000
1000
1000
1377830
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
0.91
0.91
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
factor de correcion
0.91
0.91
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
840
840
840
840
840
0.84
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
0.91
39312
39312
39312
39312
39312
0.91
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
1008
1008
0.84
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
factor de correcion
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
23992.93
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
34345.00
31509.17
28907.50
26520.64
24330.86
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
31053.60
28489.54
26137.20
23979.08
21999.15

Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
500
Mantenimiento de infraestructura - Albaile
500
250
250
TOTAL
54300

Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADO

Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
3,140,405.11
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
4000
1000
1000
1000
1000
TOTAL
56800
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADO

Item
Partida
Periodo
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
4800
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALE

Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,092,415.16
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
3360
840
840
840
840
TOTAL
51408
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALE

Item
Periodo
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALE

Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
3,140,405.11

Ao 1
2,500.00
3,140,405.11
2,500.00

S/. 2,868,878.66
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALE

Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50

3,300.00
6,432,685.50
3,300.00
S/. 5,866,329.61
10%
ALTERNATIVA I
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
2,092,415.16

2,100.00
2,092,415.16
2,100.00
S/. 1,913,926.14
10%
ALTERNATIVA II
Item
Partida
Inversion Total
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29

2,772.00
1,834,109.29
2,772.00
S/. 1,682,856.39
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Priva

|
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
3,140,405.11

56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,140,405.11
1.00
3,140,405.11
S/. 2,868,878.66
56,800.00
0.92
52110.09
CE
556
S/. 5,156.62
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Priva

Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50
COSTOS TOTALES
5,866,329.61
57,600.00

COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
1.00
5,866,329.61
57,600.00
0.92
52844.04
S/. 5,866,329.61
CE
556
S/. 10,544.34
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evaluacion Soci

Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
2,092,415.16

51,408.00

COSTOS TOTALES
2,092,415.16

COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
1.00
2,092,415.16
51,408.00
0.92
47163.30
S/. 1,913,926.14
CE
556
S/. 3,440.15
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Evaluacion Soc

Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29

52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
0.92
47779.82
VACS
S/. 1,682,856.39
CE
556
S/. 3,024.82
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 1,913,926.14
S/. 1,682,856.39
PA
556
556
CE
S/. 3,440.15
S/. 3,024.82
Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 6
Ao 7
Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 6
Ao 7
TO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
56800
TO ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 6
Ao 7
TO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 6
Ao 7
TO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 6
Ao 7
O ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
O ALTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
LTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
LTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
yecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
Ao 3
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
Ao 4
56,800.00
56,800.00
0.71
40238.55
Ao 5
Ao 6
Ao 7
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.60
0.55
33867.98
31071.55
0.65
36916.10
yecto Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
57,600.00
57,600.00
0.84
Ao 3
57,600.00
57,600.00
0.77
48480.77
44477.77
Ao 4
57,600.00
57,600.00
0.71
40805.29
Ao 5
Ao 6
Ao 7
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.60
0.55
34345.00
31509.17
0.65
37436.05
oyecto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
0.55
30652.91
28121.94
0.84
0.77
43269.09
39696.41
0.71
36418.72
0.65
33411.67
oyecto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.60
0.55
31053.60
28489.54
0.84
43834.69
0.77
40215.32
0.71
36894.78
0.65
33848.43
ILIDAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
s explicativas no muestra
ILIDAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
5,156.62
3,440.15
s explicativas no muestra
Costos de Op
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
Item
Ao 10
Costos de Op
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
1260
1260
1260
420
420
420
0.84
420
420
420
0.84
210
210
210
0.84
210
210
210
0.84
49308
49308
49308
0.91
0.91
COSTOS DE OP
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
4000
4000
4000
2755659
1000
1000
1000
2755659
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
COSTOS DE OP
Item
Ao 8
Ao 9
52800
52800
52800
9600
9600
9600
43200
43200
43200
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
Item
Ao 10
0.91
COSTOS DE O
0.84
Ao 8
Ao 9
48048
48048
48048
8736
8736
8736
39312
39312
39312
Item
Ao 10
factor de correcion
0.91
0.91
3360
3360
3360
840
840
840
0.84
840
840
840
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840
840
840
0.84
840
840
840
0.84
51408
51408
51408
COSTOS DE OP
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048
48048
48048
8736
8736
8736
0.91
39312
39312
39312
0.91
4032
4032
4032
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
0.84
1008
1008
1008
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52080
52080
Ao 8
Ao 9
Ao 10
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2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
factor de correcion
0.84
Item
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 8
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Ao 10
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2,100.00
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2,100.00
2,100.00
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Ao 8
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Ao 8
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56,800.00
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Item
Item
Item
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Ao 9
Ao 10
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57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
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51,408.00
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52,080.00
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52,080.00
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Periodo
Partida
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###
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9,600.00
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###
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1,500.00
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250.00
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###

Periodo
Partida
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Ao 1
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Partida
Periodo
Ao 0
Ao 1
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###
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9,600.00
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###
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4,000.00
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1,000.00
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###

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
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48048.00
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8736.00
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39312.00
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840.00
51408.00
51408.00

Periodo
Partida
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Ao 1
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Periodo
Partida
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ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
0.00

0.00
Ao 2
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
S/. -303,318.18
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
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2,650,768.81
Ao 2
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51,408.00
51,408.00
51,408.00
S/. 2,696,953.38
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
3,314,872.06
MANTENIMIENTO
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
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1.00
3,314,872.06
S/. 3,027,484.98
0.92
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0.84
47807.42
556
CE
S/. 5,441.70
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
INCREMENTALES
Ao 0
Ao 1
Ao 2
0.00
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
0.00
-303,318.18
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
-303,318.18
VACP
0.00
0.00
0.84
0.00
0.00
S/. -303,318.18
556
CE
S/. -545.19
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
2,650,768.81
MANTENIMIENTO
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
2,650,768.81
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
2,650,768.81
VACS
0.92
0.84
47163.30
43269.09
S/. 2,696,953.38
556
CE
S/. 4,847.59
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partidas
Ao 0
INCREMENTALES
Ao 1
Ao 2
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
0.84
0.00
0.00
VACS
S/. 0.00
556
CE
S/. 0.00
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
5441.70
4847.59
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,696,953.38
S/. 0.00
PA
556
556
CE
S/. 4,847.59
S/. 0.00
ecios Privados
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
###
###
###
###
###
###
###
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
###
###
###
###
###
###
###
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
###
###
###
###
###
###
###
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
###
###
###
###
###
###
###
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
###
###
###
###
###
###
###
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
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1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
###
###
###
###
###
###
ecios Sociales
Periodo
OS PRIVADOS)
Periodo
IOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
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8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
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3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
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840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
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840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
51408.00
51408.00
51408.00
51408.00
51408.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
IOS SOCIALES)
Periodo
IOS SOCIALES)
Periodo
NCREMENTALES)
Periodo
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
REMENTALES)
Periodo
REMENTALES)
Periodo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
43860.02
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
aluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.77
Ao 5
0.00
0.00
0.71
0.00
Ao 6
0.00
0.00
0.65
0.00
Ao 7
0.00
0.00
0.60
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Ao 8
0.00
0.00
0.55
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Ao 9
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.46
0.00
0.00
aluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
39696.41
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
valuacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.71
0.00
0.65
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.00
20%
CE
SOCIAL
estra
estra
20%
CE
SOCIAL
Costos de Operacin y
Item
Ao 10
Partida
###
9,600.00
###
1,500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
###
Costos de Operacin y
Item
Ao 10
Partida
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
COSTOS DE OPERACIN
Item
Ao 10
Partida
###
9,600.00
###
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
COSTOS DE OPERACIN
Item
Partida
Item
Ao 10
Partida
COSTOS DE OPERACIN
Item
Ao 10
48048.00
8736.00
39312.00
3360.00
Partida
factor de correcion
0.91
0.91
840.00
0.84
840.00
0.84
840.00
0.84
840.00
0.84
51408.00
COSTOS DE OPERACIN
Item
Ao 10
Partida
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A P
Ao 10
Item
Partida
0
2,500.00
2,500.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A P
Ao 10
Item
Partida
0
-54,300.00
-54,300.00

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA
Ao 10
Item
Partida
0
51,408.00
51,408.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA
Ao 10
Item
Partida
0
0.00
0.00

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - E
Ao 10
Partidas
56,800.00

56,800.00
COSTOS TOTALES
0.42
23992.93
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - E
Partidas
Ao 10
0.00
0.00
COSTOS TOTALES
0.42

0.00
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA I
Analisis Costo Partidas
Ao 10
51,408.00

51,408.00
COSTOS TOTALES
0.42
21715.29
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo Partidas
Ao 10
0.00

0.00
0.42
COSTOS TOTALES
0.00
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA I : AN
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro
ALTERNATIVA I : AN
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro
VACS
PA
CE

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
52,800.00
52,800.00
52,800.00
52,800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
54,300.00
54,300.00
54,300.00
54,300.00

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
52,800.00
52,800.00
52,800.00
52,800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
43,200.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
3,140,405.11

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
48048.00
48048.00
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
39312.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
51408.00
51408.00
2,511,254.67

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
3,140,405.11
3,140,405.11
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 2,868,878.66
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
S/. -303,318.18
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2,511,254.67
2,511,254.67
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
S/. 2,570,122.34
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
3,140,405.11
56,800.00
3,140,405.11
1.00
3,140,405.11
S/. 2,868,878.66
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
56,800.00
56,800.00
0.71
40238.55
556
S/. 5,156.62
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
-303,318.18
1.00
0.00
0.00
0.92
-303,318.18
0.00
0.00
0.84
0.00
0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
0.00
0.00
S/. -303,318.18
556
S/. -545.19
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2,511,254.67
2,511,254.67
1.00
2,511,254.67
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.92
0.84
47163.30
0.77
43269.09
0.71
39696.41
36418.72
S/. 2,570,122.34
556
S/. 4,619.62
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
0.84
0.00
0.77
0.00
0.71
0.00
0.00
S/. 0.00
556
S/. 0.00
10%
MAGNITUD
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

tados se encuentra dentro de lo permisible.
MAGNITUD
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
5,156.62
4,619.62
ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra
tados se encuentra dentro de lo permisible.
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 2,570,122.34
S/. 0.00
556
556
S/. 4,619.62
S/. 0.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,800.00
###
###
###
###
52,800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
###
###
###
###
43,200.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
54,300.00
###
###
###
###
54,300.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,800.00
###
###
###
###
52,800.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
###
###
###
###
43,200.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
56,800.00
###
###
###
###
56,800.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
48048.00
###
###
###
###
48048.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
###
###
###
###
39312.00
factor de correcion
0.91
0.91
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
51408.00
###
###
###
###
51408.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 5
Ao 5
Ao 10
Ao 10
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.60
0.55
0.50
0.46
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
0.65
36916.10
Ao 10
56,800.00
56,800.00
0.42
23992.93
Ao 5
Ao 6
0.00
0.00
0.00
0.65
Ao 7
0.00
Ao 5
0.00
0.00
0.60
Ao 8
0.00
0.00
0.55
0.00
Ao 9
0.00
0.00
0.50
0.00
Ao 10
0.00
0.00
0.46
0.00
0.00
0.42
0.00
0.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
0.55
0.50
0.46
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
0.65
33411.67
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 10
0.42
Ao 9
21715.29
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.65
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.42
0.00
0.00
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Pre

Item
Per
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
1500
Mantenimiento de infraestructura - Pinta
500
Mantenimiento de infraestructura - Albai
500
250
Mantenimiento de instalaciones sanitaria
250
TOTAL
54300
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Pre

Item
Per
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
1260
420
420
210
210
TOTAL
49308
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIO

Item
Per
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
3,140,405.11
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
4000
1000
1000
1000
1000
TOTAL
56800
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIO

Item
Partida
Per
ctor de correcion
ctor de correccion
ctor de correcion
ctor de correccion
Item
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
6,432,685.50
Costos de Operacin
52800
Conserjes
9600
43200
4800
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIO

Item
Per
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
2,092,415.16
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
3360
840
840
840
840
TOTAL
51408
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECI

Item
Per
Partida
Ao 0
Inversion Total
Ao 1
1,834,109.29
Costos de Operacin
48048
Conserjes
8736
39312
4032
1008
1008
1008
1008
TOTAL
52080
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA I (COSTOS IN

Item
Partida
Inversion Total
Per
Ao 0
3,140,405.11

Ao 1
2,500.00
3,140,405.11
2,500.00

S/. 2,868,878.66
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA II (COSTOS IN

Item
Partida
Inversion Total
Per
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50

3,300.00
6,432,685.50
3,300.00
S/. 5,866,329.61
10%
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA I (COSTOS INCRE

Item
Partida
Inversion Total
Per
Ao 0
Ao 1
2,092,415.16

2,100.00
2,092,415.16
2,100.00
S/. 1,913,926.14
10%
ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA II (COSTOS INCR

Item
Partida
Inversion Total
Per
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29

2,772.00
1,834,109.29
2,772.00
S/. 1,682,856.39
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Evalu

|
Partidas
Per
Ao 0
Ao 1
3,140,405.11

56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,140,405.11
1.00
3,140,405.11
S/. 2,868,878.66
56,800.00
0.92
52110.09
CE
529
S/. 5,428.02
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Eval

Partidas
Per
Ao 0
Ao 1
6,432,685.50
COSTOS TOTALES
5,866,329.61
57,600.00

COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
1.00
5,866,329.61
57,600.00
0.92
52844.04
S/. 5,866,329.61
CE
556
S/. 10,544.34
10%
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa I : Eva

Partidas
Per
Ao 0
Ao 1
2,092,415.16

51,408.00

COSTOS TOTALES
2,092,415.16

COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
1.00
2,092,415.16
51,408.00
0.92
47163.30
S/. 1,913,926.14
CE
529
S/. 3,621.21
10%
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Proyecto Alternativa II : Eva

Partidas
Per
Ao 0
Ao 1
1,834,109.29

52,080.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
1,834,109.29
1.00
1,834,109.29
52,080.00
0.92
47779.82
VACS
S/. 1,682,856.39
CE
556
S/. 3,024.82
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no mue
ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
5%
VARIACION
CE
PRIVADO
SOCIAL
5428.02
3621.21

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no mue
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 1,913,926.14
S/. 1,682,856.39
PA
556
556
CE
S/. 3,621.21
S/. 3,024.82
tuacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
tuacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800
56800
56800
ALTERNATIVA II (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52800
52800
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
48048
48048
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
39312
39312
4032
4032
4032
4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
ALTERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
LTERNATIVA II (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
ERNATIVA I (COSTOS INCREMENTALES)

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00
ecto Alternativa I : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
28506.00
cto Alternativa II : Evaluacion Privada

Periodo
Ao 2
Ao 3
57,600.00
57,600.00
0.84
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.77
48480.77
44477.77
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
40805.29
37436.05
34345.00
31509.17
28907.50
ecto Alternativa I : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
0.84
0.77
43269.09
39696.41
ecto Alternativa II : Evaluacion Social

Periodo
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
36894.78
33848.43
31053.60
28489.54
26137.20
0.84
43834.69
0.77
40215.32
IBILIDAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
SOCIAL
iables explicativas no muestra

e.
IBILIDAD
MAGNITUD
10%
CE
PRIVADO
iables explicativas no muestra
e.
SOCIAL
Costos de Operacin y Mante
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
52800
52800
Costos de Operacin
9600
9600
Conserjes
43200
43200
1500
1500
500
500
Mantenimiento de infraestructura - Pint
500
500
Mantenimiento de infraestructura - Alba
250
250
Mantenimiento de Instalaciones electrica
250
250
54300
54300
TOTAL
Costos de Operacin y Mante
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
48048
48048
8736
8736
39312
39312
1260
1260
420
420
420
factor de correcci
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
0.84
420
0.84
210
210
0.84
210
210
0.84
49308
49308
TOTAL
factor de correcci
COSTOS DE OPERACIN Y M
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
52800
52800
Costos de Operacin
9600
9600
Conserjes
43200
43200
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
56800
56800
TOTAL
Item
Partida
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
52800
52800
Costos de Operacin
9600
9600
Conserjes
43200
43200
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
TOTAL
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
48048
48048
8736
8736
39312
39312
3360
3360
factor de correcion
Costos de Operacin
0.91
Conserjes
0.91
840
840
0.84
840
840
0.84
840
840
0.84
840
840
0.84
51408
51408
TOTAL
Ao 9
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
factor de correcion
Costos de Operacin
8736
0.91
Conserjes
39312
39312
0.91
4032
4032
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
1008
1008
0.84
52080
52080
TOTAL
48048
8736
48048
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECI
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECI
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PR
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRE
Ao 9
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
2,772.00
2,772.00
2,772.00
2,772.00

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efect
Ao 9
Ao 10
Partidas
56,800.00
56,800.00

56,800.00
56,800.00
COSTOS TOTALES
0.46
0.42
26152.30
23992.93
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
27.82
27.82
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efecti
Ao 9
Partidas
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
COSTOS TOTALES
0.46
0.42
26520.64
24330.86
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efec
Ao 9
Partidas
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
COSTOS TOTALES
0.46
0.42
23669.67
21715.29
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efect
Ao 9
Partidas
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
COSTOS TOTALES
0.46
0.42
23979.08
21999.15
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA I : AN
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 %
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra den
ALTERNATIVA I : AN
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 %
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra den
VACS
PA
CE
stos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0
0
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
1500
1500
1500
1500
1500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
54300
54300
54300
54300
54300
Ao 4
Ao 5
stos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
0
0
48048
48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
39312
39312
39312
39312
39312
1260
1260
1260
1260
1260
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
49308
49308
49308
49308
49308
Ao 4
Ao 5
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
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0
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52800
52800
52800
52800
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9600
9600
9600
9600
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43200
43200
43200
43200
4000
4000
4000
4000
4000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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1000
1000
56800
56800
56800
56800
56800

Periodo
Ao 0
Ao 1
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Ao 4
Ao 5
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0
52800
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52800
52800
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9600
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9600
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43200
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4800
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1200
1200
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1200
1200
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1200
1200
1200
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1200
1200
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1200
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1200
57600
57600
57600
57600
57600
Ao 4
Ao 5
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
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Ao 1
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0
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48048
48048
48048
48048
8736
8736
8736
8736
8736
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39312
39312
39312
39312
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3360
3360
3360
3360
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
51408
51408
51408
51408
51408
Ao 4
Ao 5
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
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0
48048
48048
48048
48048
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8736
8736
8736
8736
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39312
39312
39312
39312
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4032
4032
4032
4032
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
52080
52080
52080
52080
52080
Ao 4
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Periodo
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Ao 1
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3,140,405.11
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2,500.00
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S/. 2,868,878.66
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Periodo
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6,432,685.50
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10%

Periodo
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2,092,415.16
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Periodo
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1,834,109.29
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Periodo
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Periodo
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37436.05
Ao 4
Ao 5
S/. 5,866,329.61
556
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10%

Periodo
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2,092,415.16
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33411.67
Ao 4
Ao 5
S/. 1,913,926.14
501
S/. 3,822.39
10%

Periodo
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Ao 1
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Ao 3
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1,834,109.29
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33848.43
S/. 1,682,856.39
556
S/. 3,024.82
10%
MAGNITUD
5%
10%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
ad ante la variacin del 5 % y 10% de las variables explicativas no muestra

portados se encuentra dentro de lo permisible.
MAGNITUD
PRIVADO
5%
10%
CE
CE
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
5,729.58
3,822.39
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 1,913,926.14
S/. 1,682,856.39
556
556
S/. 3,822.39
S/. 3,024.82
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43200
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54300
54300
54300
54300
Item
Ao 10
Fuente: Elaboracion Prop
Item
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48048
48048
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8736
8736
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Item
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28907.50
26520.64
24330.86
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
52,080.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
31053.60
28489.54
26137.20
23979.08
21999.15

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
52,800.00
52,800.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
43,200.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
54,300.00
54,300.00

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
1260.00
1260.00
420.00
420.00
420.00
420.00
210.00
210.00
210.00
210.00
49308.00
49308.00

Partida
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
52,800.00
52,800.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
43,200.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
56,800.00
56,800.00
3,489,339.01

Partida
Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
48048.00
48048.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
2,790,282.96

Periodo
Partida
Ao 0
Ao 1
Ao 2
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 2
3,489,339.01

Ao 1
3,489,339.01
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,186,091.30
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
0.00

0.00
Ao 2
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
S/. -303,318.18
10%
ALTERNATIVA I
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
2,790,282.96

2,790,282.96
Ao 2
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
S/. 2,548,351.41
10%
ALTERNATIVA II
Periodo
Partida
Ao 0
0
Ao 1
0.00

Ao 2
0.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
S/. -275,433.01
10%
ALTERNATIVA I
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
3,489,339.01

56,800.00
56,800.00

COSTOS TOTALES
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,186,091.30
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
0.84
47807.42
CE
473
S/. 6,737.40
10%
ALTERNATIVA II
Partidas
Periodo
Ao 0
COSTOS TOTALES
Ao 1
0.00
-303,318.18

COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
Ao 2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.92
-303,318.18
0.00
0.84
0.00
0.00
S/. -303,318.18
CE
#VALUE!
10%
ALTERNATIVA I
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2,790,282.96

51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00

COSTOS TOTALES
2,790,282.96

COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
1.00
2,790,282.96
0.92
0.84
47163.30
43269.09
S/. 2,548,351.41
CE
473
S/. 5,388.81
10%
ALTERNATIVA II
Partidas
Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS TOTALES
0.00
1.00
COSTOS ACTUALIZADOS
0.00
0.92
0.84
0.00
0.00
VACS
-S/. 275,433.01
CE
#VALUE!
10%

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO

ESCENARIO OPTIMISTA
MAGNITUD
VARIACION
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
6737.40
5388.81
PRIVADO

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACS
S/. 2,548,351.41
-S/. 275,433.01
PA
CE
S/. 5,388.81
a Precios Privados
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52,800.00
###
###
###
###
###
###
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
###
###
###
###
###
###
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
54,300.00
###
###
###
###
###
###
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048.00
###
###
###
###
###
###
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
###
###
###
###
###
###
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
49308.00
###
###
###
###
###
###
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
52,800.00
###
###
###
###
###
###
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
43,200.00
###
###
###
###
###
###
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
56,800.00
###
###
###
###
###
###
a Precios Sociales
Periodo
RECIOS PRIVADOS)
Periodo
RECIOS PRIVADOS)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
48048.00
###
###
###
###
###
###
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
###
###
###
###
###
###
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
###
###
###
###
###
###
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
RECIOS SOCIALES)
Periodo
PRECIOS SOCIALES)
Periodo
Ao 3
OS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
TOS INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
-54,300.00
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
INCREMENTALES)
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
Evaluacion Privada
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.77
43860.02
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
40238.55
36916.10
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
Periodo
Ao 3
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.77
Ao 5
0.00
0.00
0.71
0.00
Ao 6
0.00
0.00
0.65
0.00
Ao 7
0.00
0.00
0.60
0.00
Ao 8
0.00
0.00
0.55
0.00
Ao 9
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.46
0.00
0.00
: Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
36418.72
33411.67
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
0.77
39696.41
: Evaluacion Social
Periodo
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.71
0.00
0.65
0.00
0.60
0.00
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.00
20%
CE
SOCIAL
o muestra
o muestra
20%
CE
SOCIAL
Costos de Operacin y Mantenimiento en

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
###
9,600.00
1.1
###
1.2
1,500.00
500.00
2.1
500.00
2.2
250.00
2.3
250.00
2.4
###

Costos de Operacin y Mantenimiento en
Item
Ao 10
###
8736.00
###
1260.00
0.91
0.91
420.00
0.84
420.00
0.84
210.00
0.84
210.00
0.84
###
Partida
0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIEN

Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
###
9,600.00
###
4,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
0

Item
Partida
Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
###
8736.00
factor de correcion
0.91
0.91
840.00
0.84
840.00
0.84
840.00
0.84
840.00
0.84
###
3360.00
###

Item
Ao 10
Partida
Inversion Total
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
0
0
ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCAD
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
2,500.00
2,500.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCAD
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
-54,300.00
-54,300.00

ALTERNATIVA I
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
2,100.00
2,100.00

ALTERNATIVA II
FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL A
Ao 10
Item
Partida
Inversion Total
-49,308.00
-49,308.00

ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del Pr
Ao 10
Partidas
56,800.00

56,800.00
COSTOS TOTALES
0.42
23992.93
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
83.452339884
83.452339884
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del Pr

Partidas
Ao 10
0.00
0.00
COSTOS TOTALES
0.42

0.00
COSTOS ACTUALIZADOS
VACP
CE
ALTERNATIVA I
Analisis Costo - Efectividad del P

Partidas
Ao 10
51,408.00

51,408.00
COSTOS TOTALES
0.42
21715.29
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA II
Analisis Costo - Efectividad del P

Partidas
Ao 10
0.00

0.00
0.42
COSTOS TOTALES
0.00
COSTOS ACTUALIZADOS
VACS
CE
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE S
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION


* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de la
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo perm
ALTERNATIVA I : ANALISIS DE S
ESCENARIO OPTIMISTA
VARIACION

* El ndice de coeficiente de efectividad ante la variacin del 5 % y 10% de la
Cambios sustanciales y los valores reportados se encuentra dentro de lo perm
VACS
PA
CE
stos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Privados

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52,800.00
52,800.00
52,800.00
###
###
9,600.00
9,600.00
9,600.00
###
###
43,200.00
43,200.00
43,200.00
###
###
1,500.00
1,500.00
1,500.00
###
###
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
54,300.00
54,300.00
54,300.00
###
###
stos de Operacin y Mantenimiento en la Situacion sin Proyecto a Precios Sociales

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048.00
48048.00
48048.00
###
###
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
###
###
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
49308.00
49308.00
49308.00
###
###
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
52,800.00
52,800.00
52,800.00
###
###
9,600.00
9,600.00
9,600.00
###
###
43,200.00
43,200.00
43,200.00
###
###
4,000.00
4,000.00
4,000.00
###
###
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
###
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
###
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
###
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
###
56,800.00
56,800.00
56,800.00
###
###
3,489,339.01

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
Costos de Operac
52800
52800
52800
52800
Conserjes
9600
9600
9600
9600
Secretaria o Asit
43200
43200
43200
43200
Costos de Mante
4800
4800
4800
4800
Mantenimiento de
1200
1200
1200
1200
Mantenimiento de
1200
1200
1200
1200
Mantenimiento de
1200
1200
1200
1200
Mantenimiento de
1200
1200
1200
1200
TOTAL
57600
57600
57600
57600
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
48048.00
48048.00
48048.00
###
###
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
39312.00
39312.00
39312.00
###
###
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
51408.00
51408.00
51408.00
###
###
Ao 4
Ao 5
Ao 4
Ao 5
2,790,282.96
TOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
0.00

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
3,489,339.01
3,489,339.01
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
S/. 3,186,091.30
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
-54,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
-54,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
S/. -29,169.60
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2,790,282.96
2,790,282.96
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
S/. 2,548,351.41
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
S/. -275,433.01
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
3,489,339.01
56,800.00
3,489,339.01
1.00
3,489,339.01
S/. 3,186,091.30
56,800.00
0.92
52110.09
56,800.00
56,800.00
0.84
47807.42
0.77
43860.02
0.71
0.65
40238.55
36916.10
445
S/. 7,158.48
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.00
0.00
-29,169.60
1.00
0.00
0.92
-29,169.60
57,600.00
57,600.00
0.84
0.00
0.77
48480.77
44477.77
0.71
0.65
40805.29
37436.05
Ao 4
Ao 5
S/. -29,169.60
#VALUE!
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
2,790,282.96
2,790,282.96
1.00
2,790,282.96
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.92
0.84
47163.30
0.77
43269.09
39696.41
0.71
0.65
36418.72
33411.67
Ao 4
Ao 5
S/. 2,548,351.41
445
S/. 5,725.61
10%

Periodo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.92
0.84
0.00
0.77
0.00
0.71
0.00
0.65
0.00
0.00
-S/. 275,433.01
#VALUE!
10%
MAGNITUD
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL

MAGNITUD
15%
20%
CE
CE
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
7,158.48
5,725.61
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
S/. 2,548,351.41
-S/. 275,433.01
S/. 5,725.61
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
###
###
###
###
###
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
###
###
###
###
###
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
###
###
###
###
###
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
1260.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
0.84
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
0.84
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
0.84
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
0.84
###
###
###
###
###
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
0.91
0.91
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
52800
52800
52800
52800
52800
9600
9600
9600
9600
9600
43200
43200
43200
43200
43200
4800
4800
4800
4800
4800
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
57600
57600
57600
57600
57600
0.91
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
###
###
###
###
###
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
8736.00
###
###
###
###
###
factor de correcion
0.91
0.91
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
3360.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
0.84
###
###
###
###
###
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
factor de correcion
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
-49,308.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
56,800.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
33867.98
31071.55
28506.00
26152.30
23992.93
111.3
111.3
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
57,600.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
34345.00
31509.17
28907.50
26520.64
24330.86
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
51,408.00
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
30652.91
28121.94
25799.94
23669.67
21715.29
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.55
0.00
0.50
0.00
0.46
0.00
0.42
0.00
0.00
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO
EXPEDIENTE TECNICO
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MER
MEDIDA
CANT.
PRECIO
TOTAL
Estudio
400,000
400,000
COSTO DIRECTO
23,753,387
Componente 1: Obras Civiles
MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO
Estudio
COSTO DIRECTO
Accion 1.1: Construccin de infraestructura

educativa
22,153,387
Accion 1.1: Construccin de infraestructura

educativa
ESTRUCTURAS
Glb
19,887,787
19,887,787
ESTRUCTURAS
Glb
ARQUITECTURA
Glb
1,770,000
1,770,000
ARQUITECTURA
Glb
Glb
495,600
495,600
Glb
Glb
Glb
Componente 2: Equipamiento y mobiliario
Componente 2: Equipamiento y mobiliario
Accion 2.1: Adquisicin de equipos y mobiliarios

Implementacion de mobiliarios y equipos
1,250,000
Glb
1,250,000
1,250,000
Accion 2.1: Adquisicin de equipos y mobiliarios

Implementacion de mobiliarios y equipos
Glb
SUPERVICION
Glb
gastos generales
GLB
Componente 3: CAPACITACION
Accion 3.1:Capacitacin al personal docente
350,000
capacitacion en uso de nuevas tecnologias
350,000
350,000
SUPERVICION
Glb
900,000
900,000
gastos generales
Glb
2,503,208
2,503,208
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracion Propia.
27,556,594
TOTAL PRESUPUESTO
VA II A PRECIOS DE MERCADO
CANT.
PRECIO
TOTAL
76,626
76,626
1,520,802
270,802
1
74,272
74,272
64,020
64,020
64,689
64,689
67,821
67,821
1,250,000
1
1,250,000
1,250,000
76,626
76,626
4,758,632
4,758,632
6,432,686
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
Estudio
400,000
400,000
COSTO DIRECTO
2,189,339
2,086,999
Accion 1.1: Construccin de infraestructura educativa

Materiales de construccin
Glb
1,030,261
1,030,261
Equipos para la construccin
Glb
251,643
251,643
Mano de obra calificada
Glb
231,312
231,312
Mano de obra no calificada
Glb
346,968
346,968
Subcontratos
Glb
226,815
226,815
Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos
102,340
Accion 2.1: Implementacion de mobiliarios y equipos

Insumo de origen nacional
Glb
20,468
20,468
Insumo de origen importado
Glb
81,872
81,872
SUPERVICION
Glb
900,000
TOTAL PRESUPUESTO
900,000
3,489,339
PRECIOS PRIVADOS
3,489,339.01
Aumento en la Inversion
5%
10%
5%
174,467
348,934
174,467
3,663,806
3,838,273
3,314,872
PRECIOS SOCIALES
2,790,282.96
Disminucin en la Inversio
15%
20%
15%
523,401
697,868
523,401
4,012,740
4,187,207
2,266,882
5%
10%
5%
139,514
279,028
139,514
2,929,797
3,069,311
2,650,769
15%
20%
15%
418,542
558,057
418,542
3,208,825
3,348,340
2,371,741
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II A PREC

FACTOR DE
CORRECION
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
0.9091
363,636
MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO
Estudio
1,608,465
COSTO DIRECTO
1,524,230

Accion 1.1: Construccin de infraestructura educativa
0.8475
873,102
Materiales de construccin
Glb
0.8170
205,593
Equipos para la construccin
Glb
0.9091
210,284
Mano de obra calificada
Glb
0.4100
142,257
Mano de obra no calificada
Glb
0.4100
92,994
Subcontratos
Glb
84,235
Componente 2: Implementacion de mobiliarios y equipos

Accion 2.1: Implementacion de mobiliarios y equipos
0.8475
17,346
Insumo de origen nacional
Glb
0.8170
66,889
Insumo de origen importado
Glb
SUPERVICION
Glb
0.9091
818,182
2,790,283
TOTAL PRESUPUESTO
Disminucin en la Inversion
10%
PRECIOS PRIVADOS
2,484,191.01
348,934
3,140,405
20%
697,868
2,092,415
10%
279,028
2,511,255
20%
558,057
PRECIOS SOCIALES
1,834,109.29
2,232,226
ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
FACTOR DE
CORRECION
COSTOS A
PRECIOS
SOCIALES
76,626
76,626
0.9091
69,660
1,520,802
2,330,939
1,694,789
2,228,599
1,610,554
1,030,261
1,030,261
0.8475
873,102
251,643
251,643
0.8170
205,593
287,952
287,952
0.9091
261,775
431,928
431,928
0.4100
177,090
226,815
226,815
0.4100
92,994
102,340
84,235
20,468
20,468
0.8475
17,346
81,872
81,872
0.8170
66,889
76,626
76,626
2,484,191
0.9091
69,660
1,834,109
IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE INGENIERA CIVIL

ITEM
1
DETALLE
PRECIO
UNIT. (S/.)
CANT.
MEDIDA
110
UNID.
150
MOBILIARIO
1.1
Carpetas personales (estudiantes)
1.2
Escritorio de melamine
10
UNID.
400
1.3
Sillas giratorias
10
UNID.
250
1.4
Mesas de Estudio de madera
20
UNID.
200
1.5
Estantes de Madera
UNID.
4,500
1.6
Cortinas
20
UNID.
250
1.7
Mesas de dibujo
20
UNID.
400
TOTAL
PRODUCTOS NACIONALES
PRODUCTOS IMPORTADOS
20,468
81,872
102,340
GENIERA CIVIL
PRECIO TOTAL
(S/.)
62,500
16,500
4,000
2,500
4,000
22,500
5,000
8,000
102,340
39,840
TALLERES DE CAPACITACIN EN MANEJOS DE EQUIPOS IMPLEMENTADOS EN LA EAP DE ING. CIVIL

ITEM
DETALLE
CANT. MEDIDA
Err:509
TALLER
Err:509
TALLER
Err:509
TALLER
Err:509
TALLER
TOTAL
N LA EAP DE ING. CIVIL

PRECIO
PRECIO
UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)
9,000
9,000
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
40,500
AVANCE FSICO PROGRAMADO

Cod.
COMPONENTE / ACTIVIDAD
MESES
1
Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
1.02
Elaboracin del expediente tecnico
1.03
Aprobacin del expediente tcnico
1.04
Declaracn de impacto ambiental
EJECUCION DEL PROYECTO
2.01
Construccin
2.02
Compra de equipamiento
2.03
Capacitacin docente
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
SUPERVISION
3.01
Proceso de seleccin para la contratacin del supervisor
3.02
Supervisin del Proyecto
SICO PROGRAMADO
MESES
4
X
X
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en %)

Cod.
AO 2016
COMPONENTE / ACTIVIDAD
mes 1
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
SUPERVICION
mes 2
mes 3
mes 4
400,000
521,750
521,750
521,750
51,170
TOTAL
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO GLOBAL

(%)
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO
ACUMULADO
(%)
Fuente de financiamiento: Canon sobre canon
400000
225,000
225,000
225,000
746,750
746,750
797,920
11%
21%
21%
23%
11%
33%
54%
77%
O (Expresado en %)
TOTAL
mes 5
400,000
521,750
2,086,999
51,170
102,340
225,000
900,000
797,920
3,489,339
23%
100%

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ESTADISTICA NIVEL INICIAL

Proyeccion de la Poblacion demandante efectiva NIVEL INICIAL

Oferta sin proyecto NIVEL INICIAL

Bracha de la Oferta Demanda del Servicio de la I.E. N 86678; Huacuy Alto

Proyeccion del nmero de aulas INCIAL

Total de aulas a construir para INICIAL

RATIO DE AULAS POR ALUMNO

NUMERO MAXIMO DE ALUMN.

86678; Huacuy Alto

ESTADISTICA NIVEL PRIMARIO

Proyeccion de la demanda NIVEL PRIMARIO

Oferta sin proyecto del Servicio PRIMARIA

Bracha de la Oferta Demanda del Servicio PRIMARIA

Proyeccion del nmero de aulas para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

Total de aulas a construir para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

RATIO DE AULAS POR ALUMNO

NUMERO MAXIMO DE ALUMN.

AULAS POR ALUMNO

ESTADISTICA NIVEL SECUNDARIA

Proyeccion de la demanda NIVEL PRIMARIO

Oferta sin proyecto del Servicio SECUNDARIA

Bracha de la Oferta Demanda del Servicio de la I.E. N 86678; Huacuy Alto

Proyeccion del nmero de aulas para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

Total de aulas a construir para la I.E. N 86678; Huacuy Alto

RATIO DE AULAS POR ALUMNO

NUMERO MAXIMO DE ALUMN.

AO9 AO10 AO10

N 86678; Huacuy Alto

AO9 AO10 AO10

AO9 AO10 AO10

AULAS POR ALUMNO

Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 1

Secretaria o Asitente administrativo

Mantenimiento de infraestructura - Pintado

Mantenimiento de infraestructura - Albaileria

Mantenimiento de Instalaciones electricas

Mantenimiento de instalaciones sanitarias

Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 1

Secretaria o Asitente administrativo

Mantenimiento de infraestructura - Pintado

Mantenimiento de infraestructura - Albaileria

Mantenimiento de Instalaciones electricas

Mantenimiento de instalaciones sanitarias

Costos de Operacin y Mantenimiento, sin proyecto, Alternativa 2

Secretaria o Asitente administrativo

Mantenimiento de infraestructura - Pintado

Mantenimiento de infraestructura - Albaileria

Mantenimiento de Instalaciones electricas

Mantenimiento de instalaciones sanitarias

Costos de Operacin y Mantenimiento, con proyecto, Alternativa 2

Secretaria o Asitente administrativo

Mantenimiento de infraestructura - Pintado

Mantenimiento de infraestructura - Albaileria

Mantenimiento de Instalaciones electricas

Mantenimiento de instalaciones sanitarias

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

Descompuesto del costo directo

Total descompuesto costo directo

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA CALIFICADA

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al :