Universidad del

valle de Mxico
Chapultepec.
Informtica
Aplicada a la
mercadotecnia
Actividad 4.
Profesora: Ana Noelia Prez
Dvalos

de diciembre de 2015.

Resumen Utilidades de AdminPAQ.

Dando de alta a nuevos almacenes.
Para dar de alta un almacn se debe.
1 Ir a men catlogos y seleccionar almacenes AdminPAQ desplegara la ventana
Almacenes
2 Si capturo un cdigo existente AdminPAQ desplegara los tatos del almacn
pertenecientes al cdigo capturado
3. Registre el nombre que asignara al nuevo almacn en el campo nombre
Nota: Los datos cdigo y el nombre son obligatorios para registrar el almacn el resto
puede capturarse despus.
Registrando las clasificaciones de los almacenes.
Ya cerrada la ventana anterior procederemos a registrar las clasificaciones de Almacn
2 dar clic en configuracin tablas, clasificaciones y seleccionar almacn.
Funcionamiento de un almacn.
Funcionamiento de un almacn de consignacin del cliente.
AdminPAQ permite asignar a cada cliente un almacn que maneje la mercanca en
consignacin. As tendr el control exacto de cunta mercanca en consignacin tiene
fuera de su empresa y quines la tienen.
Puede asignar almacenes de consignacin a:
Agentes que trabajan como clientes, ya que no estn en la nmina de su empresa,
pero se llevan mercanca en consignacin.
Clientes, que se llevan mercanca en consignacin
Clientes/Proveedores, que compran y venden mercanca a su empresa.
Proveedores/Clientes, que venden y compran mercanca a su empresa.
Para trabajar con un almacn de consignacin, debe dar de alta este almacn desde el
catlogo Almacenes y asignarlo al cliente correspondiente en la ventana Envos y
Consignacin del catlogo Clientes.
Nota: El almacn es virtual donde se registra la mercanca que se llev el cliente.
Fsicamente la mercanca la tiene el mismo cliente, por eso un almacn de
consignacin no puede tener entradas ni salidas.
Registrando un nuevo producto.
Para crear nuevos productos:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Productos. Resultado: Se desplegar
la ventana Productos.
2 Registre el cdigo al nuevo producto, en el campo Cdigo. Nota: Si captur un
cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al producto

al que pertenece el cdigo capturado. Y podr verificar la existencia de ese producto

haciendo clic en el botn <F7> Existencias. Consulta de existencias del producto
3 Registre el nombre del producto, en el campo correspondiente. Nota: Los datos
cdigo y nombre, como criterio de control son Obligatorios para registrar el producto,
el resto puede capturarse despus, ya que los datos mencionados no pueden
modificarse cuando el producto ya tenga documentos.
Importante: No pueden existir productos, paquetes o servicios con los mismos
cdigos. Al seleccionar un cdigo de un producto que ya existe, el sistema lo
desplegar, pero si el sistema encuentra un servicio o paquete con el mismo cdigo el
sistema enviar un mensaje de advertencia.
Registrando un nuevo servicio.
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Servicios. Se despliega la ventana
Servicios.
2 Registre el cdigo del nuevo servicio, en el campo Cdigo. Nota: Si captur un
cdigo ya existente, AdminPAQ desplegar el resto de los datos referentes al servicio al
que pertenece el cdigo capturado.
3 Registre el nombre del servicio, en el campo correspondiente. Nota: Los datos
cdigo y nombre, son Obligatorios para registrar el servicio
Importante: No pueden existir servicios, paquetes o productos con el mismo cdigo, si
intenta dar de alta un cdigo ya existente, el sistema le enviar un mensaje de
advertencia. Al seleccionar un cdigo ya existente el sistema lo desplegara de forma
instantnea.
Registrando una nueva promocin.
Para crear nuevas promociones realice el siguiente procedimiento:
1 Vaya al men Catlogos y seleccione la opcin Promociones. Resultado: AdminPAQ
desplegar la ventana Promociones.
2 Seleccione el botn Nuevo o presione el comando <Ctrl+N>.
3 Escriba el Cdigo y Nombre de la promocin en los campos correspondientes.
Resultado: Si el cdigo ya ha sido utilizado, el sistema desplegar los datos de la
promocin registrada. Nota: Estos datos son Obligatorios para registrar la promocin,
el resto puede capturarlos despus
4 Registre el porcentaje de descuento que aplicar a la promocin en el campo
Promocin.
5 Seleccione la vigencia de la promocin:
Si la promocin es permanente ser vlida por tiempo indefinido.
Por Rango de Fechas Ser necesario seleccionar la fecha de Inicio y Final de la
promocin en los campos correspondientes.
6 Seleccione y especifique las Condiciones para Aplicar la Promocin en caso de que
exista una cantidad mnima y/o mxima de venta.

7 Defina los clientes y/o productos para aplicar la promocin clic en el botn F3 o
presione la tecla <F3> para seleccionar las clasificaciones para delimitar la promocin.
8 Presione el botn Grabar o la tecla <F4>.
9 Haga clic en el botn Cerrar para salir del catlogo.
Eliminando promociones.
Para eliminar una promocin, ir a men Catlogos, seleccione la opcin Promociones.
1 Seleccione el cdigo de la promocin que desea eliminar, F3 o la tecla <F3>.
2 Vaya al del men Promociones y seleccione Eliminar. Resultado: El sistema
desplegar la ventana Confirmacin.
3 Haga clic en la opcin S para eliminar el registro. Resultado: La promocin ser
eliminada. Importante: La promocin puede quedar guardada y utilizarse en un futuro,
cambiando el rango de fechas.
Captulo 3. Movimientos.
Movimiento para dar entrada a los almacenes.
Para hacer un documento de entrada de inventario, vaya al men Movimientos,
submen inventarios y seleccionar entradas.
1 Capture el concepto de entrada de inventario en el campo Concepto, botn F3 o
presionando la tecla <F3>.
2 Capture la fecha en que realiza la entrada de inventario en el campo Fecha.
3 Capture la Serie y el Folio del inventario en los campos del mismo nombre.
4 Seleccione el cdigo del producto en la columna Cdigo, haciendo clic en el botn F3
o presionando la tecla <F3>.
5 Seleccione el cdigo del almacn que recibir la mercanca en la columna Almacn,
por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
6 Capture el nmero de productos que va a ingresar al inventario en la columna
Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie, unidades
de medida y peso, pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle
correspondientes para su captura.
7 Capture un comentario del movimiento en la columna Referencia, slo de ser
necesario.
8 Capture el Costo del producto en la columna del mismo nombre. Resultado:
AdminPAQ calcular el costo total del movimiento con base en las unidades de entrada.
9 Repita el procedimiento para la captura de cada producto. Resultado: Una vez que
termin de capturar todos los productos, AdminPAQ mostrar la Cantidad Total y el
Costo Total de todos los productos registrados, en los campos del mismo nombre.
Importante: Haga clic en el botn Terminar o presione el botn <F8> para que
AdminPAQ actualice las existencias y costos de la mercanca. Al trmino de la
configuracin anterior se mostraran las siguientes ventanas.

Movimiento para elaborar una venta utilizando Factura Electrnica.

Al terminar el proceso anterior y dar clic en Factura Electrnica, se genera la pantalla
Factura Factura Electrnica Todos los documentos.
Al dar clic en Nuevo, se genera la pantalla Documento Modelo Factura Electrnica.
Se genera la pantalla Verificacin de contrasea y se captura la contrasea del
certificado del sello digital y se dar clic en aceptar.
Al terminar el proceso anterior y dar clic en Aceptar, se genera la pantalla documento
Modelo Factura Factura Electrnica (es Comprobante Fiscal Digital por intrernet).
Movimientos generales del proceso de ventas. Haciendo un pedido.
Vaya al men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Pedidos
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos
campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*mes obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre y el RFC del catlogo del cliente.
Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*.
Paso 5. Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre.
Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a hacer el pedido en el campo
Domicilio Fiscal. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero
puede seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3. (Siempre y cuando lo
haya dado de alta). Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo
Moneda*. Nota: AdminPAQ puede hacer documentos en cualquier moneda, pero
siempre mantendr los saldos y estadsticas del cliente en la moneda base que haya
asignado en su catlogo.
Paso 8. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.
Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente).
Nota: Este campo es opcional.
Paso 10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios en la columna
Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
Paso 11. Seleccione el cdigo del almacn de donde se surtir la mercanca una vez
que el pedido se vuelva una venta, en la columna Almacn. Resultado: AdminPAQ
verificar que haya existencia disponible.
Paso 12. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a pedir en la
columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, unidades de
medida y peso, pedimentos, lotes o nmeros de serie, AdminPAQ activar la ventana
de detalle correspondiente para su captura y seleccin.

Paso 13. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las
columnas del mismo nombre.
Paso 14. Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la
columna Referencia. Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a
comprar, AdminPAQ calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo
nombre.
Paso 15. Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir del pedido.
Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que
AdminPAQ actualice los acumulados.
Terminando pedidos.
Para afectar el pedido, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>.
Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.
Haciendo una cotizacin.
Para hacer un documento de cotizacin, vaya al men Movimientos, al submen
Ventas, y seleccione la opcin Cotizaciones. Una vez dentro de la ventana Cotizacin,
realice el siguiente procedimiento:
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos
campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo.
Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento.
Paso 5. Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre.
Paso 6. Seleccione el domicilio del cliente al que va a facturar en el campo Domicilio
Fiscal. Nota: AdminPAQ asume el primer domicilio como el fiscal, pero puede
seleccionar el domicilio de envo mediante el botn F3.
Paso 7. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*.Nota: AdminPAQ
puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado.
Paso 8. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido
capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio
ser 1.00.
Paso 9. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional. Paso
10. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna Cdigo
por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
Paso 11. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a vender en la
columna Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie,
unidades de medida y peso, pedimentos, lotes o componentes del paquete, AdminPAQ
activar las ventanas de detalle correspondientes para su captura.

Paso 12. Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las
columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de
la configuracin del Concepto. Paso 13. Haga clic en el botn Cerrar o presione
<Alt+X> para salir de la cotizacin. Importante: Haga clic en el botn Terminar, o
presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice los acumulados de la mercanca.
Haciendo una devolucin sobre venta. Para hacer un documento de devolucin, vaya al
men Movimientos, al submen Ventas, y seleccione la opcin Devoluciones sobre
Venta procedimiento:
Haciendo una remisin.
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos
campos no pueden modificarse una vez impreso el documento
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del cliente.
Paso 4. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
Paso 5. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ
puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas del cliente en la moneda base que haya asignado a su empresa.
Paso 6. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.
Paso 7. Seleccione el cdigo del agente de venta en el campo Cdigo (Agente). Nota:
Este campo es opcional.
Terminando una remisin.
Para afectar la remisin, haga clic en el botn Terminar o presione la tecla <F8>. De
clic en Cerrar el documento y tendr la posibilidad de capturar uno nuevo.
Terminando una devolucin sobre venta.
Para afectar los saldos y existencias de la devolucin sobre venta, haga clic en el botn
Terminar o presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de
capturar uno nuevo.
Haciendo una devolucin de remisin.
Para hacer una devolucin de remisin, vaya al men Movimientos, al submen
Ventas, y seleccione la opcin Devolucin de Remisin. Una vez dentro de la ventana
Devolucin de Remisin, realice el siguiente procedimiento:
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos
campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
Importante: El campo Documento que Origin la Devolucin no es de captura. Slo
tendr informacin si ejecuta la devolucin desde un documento de remisin.

Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es

obligatorio.
Nota: puede escribir la serie y el folio del documento que origin la devolucin.
Paso 3. Seleccione el cdigo del cliente mediante el botn F3, en el campo Cdigo*.
Paso 4. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
Paso 5. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ
puede recibir la mercanca en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas del cliente en la moneda base que le haya asignado.
Paso 6. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido
capturado previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio
ser 1.00.
Paso 7. Seleccione el cdigo del agente de venta. Nota: Este campo es opcional.
Paso 8. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna
Cdigo por medio del botn F3 o la tecla <F3>.
Paso 9. Seleccione el cdigo del almacn de donde entrar la mercanca, en la columna
Almacn. Resultado: AdminPAQ verificar que haya existencia disponible y desplegar
el precio, el neto, los descuentos e impuestos que aplican al producto, paquete o
servicio.
Paso 10. Capture el nmero de productos, paquetes o servicios que va a devolver en la
columna cantidad.
Para afectar la devolucin de remisin, haga clic en el botn terminar o presione la
techa F8
Terminando una compra.
Para afectar los saldos y existencias de la compra, haga clic en el botn Terminar o
presione la tecla <F8>. Terminar el documento y tendr la posibilidad de capturar una
nueva compra.
Haciendo una cotizacin del proveedor.
Para hacer un documento de cotizacin, vaya al men Movimientos, al submen
Compras, y seleccione la opcin Cotizaciones del Proveedor.
Una vez dentro de la ventana Cotizaciones del Proveedor, realice el siguiente
procedimiento:
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos
campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo
Cdigo*.

Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*.

Paso 5. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
Paso 6. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda
Paso 7. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da cuando ya ha sido
capturado previamente.
Paso 8. Capture los cdigos de los productos, paquetes o servicios, en la columna
Cdigo.
Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular el TOTAL
de los Productos en el campo del mismo nombre.
Haciendo una orden de compra
Para hacer una orden de comprea vaya al men movimientos, al submen Compras y
seleccione la opcin rdenes de compra.
Paso 1. Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: La
captura de Serie no es obligatoria.
Paso 2. Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
Paso 3. Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo
Cdigo*.Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
Paso 4. Capture la fecha de vencimiento en el campo "Vencimiento*".
Paso 5. Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
Paso 6. Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ
puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas en la moneda base que haya asignado a su empresa.
Paso 7. Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00.
Paso 8. Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn
F3 o la tecla <F3>.Nota: Aparecer el nombre del producto seleccionado en la columna
Nombre.
Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice
los acumulados.
Haciendo una consignacin.
Para hacer un documento de consignacin, vaya al men Movimientos, al submen
Compras, y seleccione la opcin Recibir Mercanca Consignada.
Una vez dentro de la ventana Consignacin del Proveedor, realice el siguiente
procedimiento:

Paso 1 Capture la Serie y el Folio de la compra en los campos del mismo nombre.
Nota: Estos campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
Paso2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha. Este campo es obligatorio.
Paso3 Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo Cdigo.
Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
Paso 4 Capture la fecha de vencimiento en el campo Vencimiento*.
Paso 5 Capture la Fecha de Recepcin en el campo del mismo nombre.
Paso6 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda. Nota: AdminPAQ
puede hacer consignaciones en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos
y estadsticas en la moneda base que haya asignado a la empresa.
Paso 7 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
previamente.
Paso 8 Capture el Precio, Neto, Descuentos, Impuestos de cada producto en las
columnas del mismo nombre. Nota: Las propiedades de estas columnas dependen de
la configuracin del Concepto.
Paso 9 Capture la referencia que necesite para el control de los movimientos, en la
columna Referencia. Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una
ventana de campo texto donde puede capturar la informacin que necesite.
Resultado: Una vez que termin de capturar todos los productos a comprar, AdminPAQ
calcular el TOTAL de los Productos en el campo del mismo nombre.
Paso 10 Haga clic en el botn Cerrar o presione <Alt+X> para salir de la consignacin.
Importante: Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que
AdminPAQ actualice los costos y existencias de la mercanca.
Haciendo una devolucin de producto en consignacin.
Para hacer un documento de devolucin, vaya al men Movimientos, al submen
Compras, y seleccione la opcin Devoluciones de Producto en Consignacin. Una vez
dentro de la ventana Devolucin de Producto en Consignacin, realice el siguiente
procedimiento: Importante: Si realiza una devolucin de producto en consignacin
desde la ventana Consignacin del Proveedor, AdminPAQ automticamente desplegar
la serie y folio del documento que origin la devolucin, siendo sta la forma correcta.
Paso 1 Capture la Serie y el Folio en los campos del mismo nombre. Nota: Estos
campos no pueden modificarse una vez impreso el documento.
Paso 2 Capture la fecha del documento en el campo Fecha*. Este campo es
obligatorio.
Paso 3 Seleccione el cdigo del proveedor mediante el botn F3, en el campo
Cdigo*. Resultado: AdminPAQ toma el nombre del catlogo del proveedor.
Paso 4 Capture la Fecha de Entrega en el campo del mismo nombre.

Paso 5 Seleccione la moneda del documento en el campo Moneda*. Nota: AdminPAQ

puede hacer documentos en cualquier moneda, pero siempre mantendr los saldos y
estadsticas en la moneda base que haya asignado a su empresa.
Paso 6 Capture el tipo de cambio del da en el campo Tipo de Cambio*. Nota:
AdminPAQ aplicar automticamente el tipo de cambio del da si ya ha sido capturado
previamente. Si se trata de la moneda base del sistema, el tipo de cambio ser 1.00 y
se aplica N.C.
Paso 7 Capture el cdigo de los productos en la columna Cdigo por medio del botn
F3 o la tecla <F3>.
Paso 8 Seleccione el cdigo del almacn de donde saldr la mercanca, en la columna
Almacn.
Paso 9 Capture el nmero de productos consignados que va a devolver en la columna
Cantidad. Resultado: Si ese producto tiene caractersticas, nmero de serie,
pedimentos o lotes, AdminPAQ activar las ventanas de detalle correspondientes para
su captura.
Paso 10 Capture el Precio, Descuentos, Impuestos de cada producto en las columnas
del mismo nombre.
Paso 11 Capture la referencia que necesite para el control de la devolucin, en la
columna Referencia. Nota: Al colocarse en esta columna, AdminPAQ despliega una
ventana de campo texto donde puede capturar la informacin que necesite. Resultado:
Una vez que termin de capturar todos los productos, AdminPAQ calcular el TOTAL
de los Productos y el TOTAL en que disminuir las existencias de mercanca.
Paso12 Haga clic en el botn Cerrar, o presione <Alt+X>, para salir de la devolucin
de consignacin.
Haga clic en el botn Terminar, o presione la tecla <F8>, para que AdminPAQ actualice
las existencias del almacn.

Conclusin.
Creo es una gran herramienta para todos los empresarios que estn buscando nuevos
mercados y expandirse, claramente el programa tiene como finalidad el control de una
empresa haciendo ms eficiente el control de proveedores, inventarios, nominas,
compras y costos.
Biografa.
U4_MANUAL DE ADMINPAQ 2012. pdf