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DOCUMENTOS DE LICITACION
NDICE
PGINA
1.
INTRODUCCIN:.....................................................................................................................................................................................................................2
2.
BASES DE LICITACIN:........................................................................................................................................................................................................2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
3.
ESPECIFICACIONES GENERALES:..................................................................................................................................................................................22
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
GENERALES:...............................................................................................................................................................................................................26
DISPOSICIONES ESPECIALES:..........................................................................................................................................................................................38
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
6.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:......................................................................................................................................................................................26
4.1.
5.
DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:................................................................................................................................................................2
ASPECTOS LEGALES:.................................................................................................................................................................................................6
DISPOSICIONES GENERALES:.................................................................................................................................................................................7
RECHAZO DE OFERTAS:.........................................................................................................................................................................................7
ERRORES U OMISIONES EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIN:.............................................................................................................8
DOCUMENTOS TCNICOS FINALES:....................................................................................................................................................................9
PARTICIPACIN DE CONSORCIOS COMO OFERENTE:....................................................................................................................................9
PREPARACIN Y PRESENTACIN DE OFERTAS:...............................................................................................................................................9
CONTENIDO DE LA PLICA:.....................................................................................................................................................................................10
PROCESO DE CO-CALIFICACIN:........................................................................................................................................................................13
CALIFICACIN DE OFERTA TCNICA Y ECONMICA:...................................................................................................................................14
ADJUDICACIN DE LA LICITACIN:....................................................................................................................................................................14
APROBACIN DE LA ADJUDICACIN:................................................................................................................................................................15
ALCANCE DEL CONTRATO:....................................................................................................................................................................................15
ENTREGA E INSTALACIN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y PRORROGAS:..........................................................................................19
FORMA DE PAGO:.....................................................................................................................................................................................................19
RECEPCIN, LIQUIDACIN Y FINIQUITO:.........................................................................................................................................................19
FLUCTUACIN DE PRECIOS:.................................................................................................................................................................................20
FIANZAS:......................................................................................................................................................................................................................20
SEGURO:......................................................................................................................................................................................................................22
DESCRIPCIN GENERAL:.......................................................................................................................................................................................38
LUGAR Y FECHA DE RECEPCIN Y APERTURA DE PLICAS:........................................................................................................................38
REQUISITOS PARA LA OBTENCIN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIN:.......................................................................................38
PLAZO PARA ENTREGAR EL EQUIPO EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO:.............................................................................................38
PLAZO MXIMO DE LA JUNTA DE LICITACIN PARA ADJUDICAR:............................................................................................................38
VISITAS:........................................................................................................................................................................................................................38
CRITERIOS DE CALIFICACIN DE OFERTAS:...................................................................................................................................................38
MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL:............................................................................................................................39
PLAZO DE ENTREGA................................................................................................................................................................................................39
GARANTA DE FBRICA...........................................................................................................................................................................................39
PRECIO:........................................................................................................................................................................................................................40
EXPERIENCIA:.............................................................................................................................................................................................................40
EMPATE EN LA CALIFICACIN:.............................................................................................................................................................................40
EL MONTO DE LA OFERTA:....................................................................................................................................................................................40
PRESENTACIN DE CONDICIONES DE GARANTA:.......................................................................................................................................40
EMPATE EN EL MISMO FACTOR DE EVALUACIN:.........................................................................................................................................40
ANEXOS....................................................................................................................................................................................................................................41
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
MODELO DE OFERTA...............................................................................................................................................................................................41
MODELO DE CONTRATO.........................................................................................................................................................................................43
CUADRO DE OFERTA ECONMICA.....................................................................................................................................................................51
CONSTANCIA DE VISITA..........................................................................................................................................................................................64
LISTADO DE INTERLOCUTORES:.........................................................................................................................................................................65
FORMULARIO DE CO-CALIFICACION..................................................................................................................................................................66
1.
INTRODUCCIN:
A continuacin se presentan los procedimientos, condiciones, requisitos y normas para participar en la Licitacin Privada
Maquinaria No. 05-2009 USAC/BCIE, convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, para la Adquisicin de
equipo de Laboratorio Comn para varias Unidades Beneficiarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual
comprender:
Adquisicin, transporte, instalacin, configuracin, funcionamiento y mantenimiento de los bienes a adquirise con
sus respectivas garantas y manuales de preferencia en idioma espaol y CD de instalacin.
Los Documentos de Licitacin, han sido elaborados de conformidad con lo establecido en las Normas para la Aplicacin de
la Poltica para la Obtencin de Bienes y Servicios Relacionados, y Servicios de Consultora, con Recursos del Banco
Centroamericano de Integracin Econmica, las cuales son de aplicacin obligatoria de acuerdo al Contrato de Prstamo
BCIE nmero 1540, suscrito entre el Gobierno de la Repblica de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integracin
Econmica, as como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que sern aplicados supletoriamente siempre
que no se contrapongan a estas Normas.
2.
BASES DE LICITACIN:
2.1. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:
Siempre que en los documentos de la presente licitacin, se usen las siguientes definiciones y abreviaturas, su
intencin y significado deben ser interpretadas como se establece a continuacin:
2.1.1.
GOBIERNO:
El Gobierno de la Repblica de Guatemala, Prestatario.
2.1.2.
USAC O UNIVERSIDAD:
Universidad de San Carlos de Guatemala. Organismo Ejecutor o Promotor del Proyecto.
2.1.3.
2.1.4.
RECTOR:
Autoridad Administrativa Superior y Representante Legal de la Universidad.
2.1.5.
INTERLOCUTOR:
Miembro designado por cada unidad beneficiaria solicitante para representarla en los actos
relacionados con esta licitacin.
2.1.6.
BANCO o BCIE:
Banco Centroamericano de Integracin Econmica, entidad que financia el Programa de Inversin en
Infraestructura, Maquinaria y Equipo, II Etapa, de la USAC.
2.1.7.
2.1.8.
LEY:
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nmero cincuenta y siete guin noventa y dos (57-92) del
2.1.9.
2.1.10.
UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Ejecutora Programa USAC/BCIE. Entidad del rgano Ejecutor encargada de efectuar todas las
acciones necesarias para la realizacin de los proyectos.
2.1.11.
UNIDAD BENEFICIARIA:
Son las unidades acadmicas y no acadmicas que recibirn los bienes a adquirir en la presente
licitacin.
2.1.12.
DIRECTOR:
Es el Director de la Unidad Ejecutora.
2.1.13.
COORDINADOR:
Es el Coordinador del rea de Maquinaria y Equipo de la Unidad Ejecutora, subalterno del Director.
2.1.14. ADQUISICIN
2.1.15.
DOCUMENTOS DE LICITACIN:
Son las Bases de Licitacin, Especificaciones Generales, Especificaciones Tcnicas, Disposiciones
Especiales, Avisos de Licitacin, Borradores de Contrato y otros.
2.1.16.
BASES DE LICITACIN:
Documento que regula el procedimiento de adquisicin.
2.1.19.
DISPOSICIONES ESPECIALES:
Informacin que contiene las condiciones especficas para realizar el negocio de esta Licitacin.
2.1.20.
INVITACIN A LICITACIN:
Es la invitacin extendida a las entidades que cuentan con la No Objecin del Banco Centroamericano
de Integracin Econmica, publicada en el Sistema de Informacin sobre contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS-.
2.1.21.
CONTRATO:
Es el instrumento legal que suscriben la USAC y el vendedor. Puede estar contenido en un Documento
Privado con firmas legalizadas o en Escritura Pblica.
2.1.22.
DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
Conjunto de documentos que forman parte del Contrato.
2.1.23.
CO-CALIFICACION:
Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultnea los antecedentes de las firmas o las
empresas, con la propuesta tcnica y la econmica, con el propsito de calificar a stas para la
realizacin de esta Licitacin.
2.1.24.
OFERTA:
Es el documento mediante el cual, el oferente hace su propuesta cualitativa y cuantitativa, cumpliendo
con los requisitos que establecen los Documentos de Licitacin.
2.1.25.
OFERENTE:
Persona natural o jurdica que presenta ante la Universidad una oferta formal para la Adquisicin del
Equipo de Laboratorio Comn.
2.1.26.
2.1.27. CONSORCIO:
Proveedores de los pases fundadores del BCIE en asociacin con proveedores de otros pases, en
particular de pases socios Extrarregionales.
2.1.28.
VENDEDOR:
Persona natural o jurdica con quien la Universidad suscribe el Contrato derivado de la adjudicacin de
la Licitacin, adjudicatario del negocio con quien se suscribe un contrato.
2.1.29. SUBCONTRATISTA:
Persona natural o jurdica a quien el vendedor, con la aprobacin escrita de la USAC, concede la
ejecucin de cualquier parte del Contrato.
2.1.30. SUPERINTENDENTE:
Empleado del vendedor, quien se deber acreditarse ante la Unidad Ejecutora con nombramiento
otorgado por el Representante Legal del vendedor.
2.1.31.
AFIANZADORA:
Institucin autorizada por la Superintendencia de Bancos, que otorga fianzas y seguros.
2.1.32.
LICITACIN PRIVADA:
Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, contemplado en las Normas del Banco
Centroamericano de Integracin Econmica, similar a proceso de licitacin de la ley, excepto que las
invitaciones se hacen en forma expresa a determinadas entidades y no por anuncio pblico.
2.1.33.
OFERTA MS CONVENIENTE:
Aquella oferta que, cumpliendo con todos los requisitos legales y todas las caractersticas tcnicas
requeridas en estas bases, ofrece las mejores condiciones econmicas y de calidad.
2.1.34.
ADENDA:
Documentos que emite la Universidad en caso necesario y con anticipacin a la fecha de apertura de
plicas para modificar o ampliar el contenido de los Documentos de Licitacin o para resolver consultas
2.1.35.
PROTESTA:
Es todo reclamo, objecin, impugnacin, rechazo u otra manifestacin de inconformidad, presentada
por escrito y de acuerdo con las presentes bases, la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por un oferente, ante alguna autoridad competente de Guatemala y en el momento
procesal oportuno.
2.1.36.
JUNTA:
Es la Junta de Licitacin, rgano competente integrado por cinco miembros, nombrados por el Consejo
Superior Universitario por medio de Acuerdo de Rectora, y que tiene como funcin la recepcin,
calificacin de ofertas y la adjudicacin de los bienes a que se refiere la Licitacin Privada Maquinaria
No. 05-2009 USAC/BCIE.
2.1.37.
DIAS CALENDARIO:
Perodo que incluye das hbiles e inhbiles.
2.1.38. PLAZO:
Perodo contemplado en das calendario, para la ejecucin completa del trabajo contratado.
2.1.39.
PRECIO:
Es el valor de la contratacin que incluye el Impuesto al Valor Agregado.
2.1.40.
2.1.41.
PROGRAMA DE TRABAJO:
Cronograma elaborado por el vendedor en el cual consta el plazo y el detalle del tiempo para cumplir
las condiciones contractuales.
2.1.42.
2.1.43.
GARANTA:
Es el compromiso escrito del vendedor a favor de la Universidad, de corregir in situ en forma inmediata
cualquier falla o desperfecto que no permita el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos, dentro
de un plazo determinado, de acuerdo a las Bases y al contrato.
Mantenimiento Preventivo:
Para prevenir fallas y extender la vida til de los equipos. El mantenimiento
preventivo consiste en la limpieza general del equipo y la evaluacin del
estado de consumibles, parte mecnicas, elctricas y neumticas; de acuerdo
a lo sealado en los manuales de operacin y servicio. El mantenimiento
preventivo incluye dos visitas anuales, una cada seis meses a partir del acto
de recepcin final y por el tiempo de garanta, tanto la mano de obra insumos,
repuestos y asistencia telefnica ilimitada que permita que los equipos puedan
funcionar adecuadamente (habilitado para producir), todo esto sin costo
alguno para La Universidad de San Carlos de Guatemala.
2.1.43.1.2.
Mantenimiento Correctivo:
El mantenimiento correctivo se realizar en las instalaciones del cliente (in
situ). El mantenimiento correctivo consiste en el diagnstico arreglo de las
partes de los equipos que puedan ser reparadas. Excluye los casos en los que
se compruebe que hay mala operacin del equipo por parte del operador o
que se pretenda llevar el equipo a condiciones fuera de las especificaciones
para los cuales fue diseado. Todo esto sin costo alguno para la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
2.1.43.1.3.
Soporte Tcnico:
El vendedor garantizar el soporte tcnico local con su personal especializado
para resolver problemas del equipo o software. Todo esto sin costo alguno
para la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2.1.44.
FIANZA:
Es el documento constituido por el oferente a favor de la Universidad, para asegurar el sostenimiento
de la oferta, el cumplimiento del contrato, el funcionamiento y calidad de los bienes adquiridos y saldos
deudores, el cual debe ser emitido por una institucin legalmente autorizada.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
CO-CALIFICACIN DE LA EMPRESA:
Debido a la falta de un Registro de Precalificados ante la USAC, para esta licitacin, el Banco aceptar
la utilizacin del procedimiento denominado Co-calificacin.
Las empresas que no son oriundas de Guatemala, para participar, deben operar legalmente en el pas
y estar inscritas en los registros correspondientes. Todos los documentos legales de origen extranjero
que deban ser presentados, debern contar con los respectivos pases de ley.
2.2.4.
Econmica. En este acto se abrir solamente el sobre nmero uno (1). No se recibirn sobres treinta
minutos despus de la hora sealada.
Con base en la informacin proporcionada en el sobre nmero uno (1), se proceder en un plazo de
siete (7) das calendario, a la calificacin de los participantes.
Concluido el proceso de calificacin, la Junta de Licitacin notificar los resultados en forma simultnea
a todos los participantes, devolvindoseles los respectivos sobres restantes, sin haber sido abiertos, a
todos aquellos que no calificaron.
Los sobres nmeros dos (2) y tres (3), quedan en resguardo de la Junta de Licitacin hasta el segundo
acto pblico de apertura de plicas que se llevar a cabo el martes diecinueve de enero del ao dos mil
diez (19/01/2010) en el mimo lugar y hora del primer acto pblico, procedindose de acuerdo a lo
descrito en el inciso 2.11. CALIFICACIN DE OFERTA TCNICA Y ECONMICA.
2.2.5.
2.3.1.
El oferente estar sujeto a las Normas del Banco y a las Leyes de Guatemala.
2.3.2.
2.3.3.
El oferente estar sujeto a la investigacin de sus antecedentes en las entidades pblicas y privadas
que la Junta de Licitacin considere conveniente.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.6.1. La Junta de Licitacin podr rechazar, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se
ajusten a los requisitos establecidos en los Documentos de Licitacin.
2.3.6.2. Si ocurriera un caso fortuito o de fuerza mayor que impidiese la continuacin del proceso de
Licitacin; el Consejo Superior Universitario prescindir de la negociacin en cualquier fase
que sta se encuentre, sin ninguna responsabilidad para la USAC.
2.4.1.
2.4.2.
Contengan condiciones que modifiquen, tergiversen, o contraren las estipulaciones contenidas en los
Documentos de Licitacin.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
Que el oferente no sea representante o distribuidor autorizado de la marca que ofrece o no tenga en
Guatemala una estructura debidamente organizada que proporcione el soporte tcnico que garantice la
capacitacin del personal, reparaciones, existencia de repuestos y mantenimiento peridico. La o las
representaciones, debern ser comprobadas por medio de documentacin legal extendida por el
fabricante de la marca.
2.4.6.
El Oferente que no indique expresamente que cumplir con las garantas de fbrica y de empresa
distribuidora del equipo adquirido, exigidas en estos documentos de Licitacin.
2.5.1.
Subsanables:
En general, el oferente debe cumplir con los requisitos exigidos por estas bases, pero en caso de
alguna omisin y de acuerdo con las Normas del Banco, sern consideradas subsanables las
cuestiones relacionadas con constatacin de datos, informacin de tipo histrico o cuestiones que no
afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitacin,
por consiguiente no descalificarn automticamente a un oferente por no haber presentado la
informacin completa, por lo que la Junta de Licitacin le permitir al oferente que dentro del plazo que
fije esta proporcione la informacin faltante o corrija el error subsanable, siendo estos los siguientes
numerales: Sobre nmero uno (1): 2.9.1.6, 2.9.1.7, 2.9.1.8, 2.9.1.9, 2.9.1.10, 2.9.1.11 y 2.9.1.15; Sobre
nmero dos (2): 2.9.2.5, 2.9.2.9 y 2.9.2.10; Sobre nmero tres (3): ningn requisito es subsanable.
Sin perjuicio de lo anterior, no se permitir que el oferente utilice la correccin de errores y omisiones,
para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla, de acuerdo con las Normas del Banco
2.5.2.
2.5.3.
Errores Aritmticos:
La Junta de Licitacin corregir los errores aritmticos y el oferente se compromete a aceptar los
resultados de acuerdo a la manifestacin contenida en su oferta, por lo que se proceder de la
siguiente manera:
2.5.2.1.
2.5.2.2.
2.5.2.3.
No subsanables:
Son aquellos que se consideran bsicos y cuya accin u omisin impiden la validez de la oferta y por lo
tanto esta ser descalificada automticamente. Sin discusin alguna.
De acuerdo a las Normas del Banco, sern consideradas no subsanables, el incumplimiento de
requisitos descritos en los incisos que ms adelante se indican, los cuales se consideran bsicos y
cuya accin u omisin impiden la validez de la oferta, y por lo tanto sta ser descalificada
automticamente, sin discusin alguna; siendo estos los siguientes: inciso 2.8 especficamente a lo
que se refiere a la foliacin de los documentos presentados y los incisos: en el sobre nmero uno (1):
2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.1.3, 2.9.1.4, 2.9.1.5, 2.9.1.12 2.9.1.13 y 2.9.1.14; en el sobre nmero dos (2):
2.9.2.1, 2.9.2.2, 2.9.2.3, 2.9.2.4, 2.9.2.6, 2.9.2.7, 2.9.2.8, 2.9.2.11, 2.9.2.12 y 2.9.2.13 y en el sobre
nmero tres (3): 2.9.3.1, 2.9.3.2, 2.9.3.3, 2.9.3.4 y 2.9.3.5 o que la documentacin a que se refieren los
incisos 2.9.1.1, 2.9.2.1 y 2.9.3.1 no tengan la firma del representante legal o propietario. En general,
cualquier error u omisin que pueda alterar la sustancia de la oferta o mejorarla.
Del foliado no hay excepciones, cualquiera que sea la naturaleza del contenido de las hojas su no
aplicacin, ser considerado error no subsanable.
La Junta de Licitacin har constar en el Acta correspondiente, las causas y los documentos que no
presentaron los oferentes, que motivaron la descalificacin automtica de sus ofertas.
2.9.1.
CO-CALIFICACIN DE LA EMPRESA:
Contenido del sobre nmero uno (1):
2.9.1.1.
2.9.1.2.
2.9.1.3.
2.9.1.4.
Fotocopia legalizada del Acta Notarial del nombramiento del Representante Legal,
vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la Repblica de
Guatemala. Deber sealar direccin para recibir notificaciones.
2.9.1.5.
2.9.1.6.
2.9.1.7.
2.9.1.8.
2.9.1.9.
Hoja de vida firmada de cada uno de los profesionales o tcnicos que se asignarn
para la ejecucin del contrato.
2.9.1.10.
2.9.1.11.
Listado con el nombre y cargo del personal profesional y tcnico que la empresa tiene
contratados as como el listado del equipo y la herramienta especializada para atender
y llevar a cabo satisfactoriamente la entrega, instalacin y mantenimiento de los bienes
adquiridos.
2.9.1.12.
2.9.1.13.
2.9.1.14.
10
2.9.1.15.
2.9.2.
OFERTA TCNICA:
Contenido del sobre nmero dos (2):
2.9.2.1.
2.9.2.2.
2.9.2.3.
2.9.2.4.
Acta Notarial de Declaracin Jurada en la que conste que el oferente o alguno de sus
socios no ha suscrito con anterioridad contratos de obra ni de compra de maquinaria y
equipo con la Universidad, o si los hubiere suscrito, que como resultado de estos no
existieron o existen controversias o incumplimiento contractual.
2.9.2.5.
2.9.2.6.
2.9.2.7.
2.9.2.7.2.
2.9.2.7.3.
2.9.2.8.
Acta Notarial de Declaracin Jurada en la que garantice que los bienes ofrecidos
cumplen con las normas de calidad de la Organizacin Internacional para la
Estandarizacin.
2.9.2.9.
Deber indicar por escrito el pas de origen de los bienes, entendindose el lugar donde
fueron producidos.1 As como que los componentes de los equipos son de fabricacin
reciente y tecnologa actualizadas.
pas de origen de un determinado producto sea aquel en el que se haya obtenido totalmente el producto, o cuando en su produccin
estn implicados varios pases, aquel en el que se haya efectuado la ltima transformacin sustancial. de acuerdo con el Artculo 3 y
literal b) del ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN de la Organizacin Mundial del Comercio.
11
2.9.2.10.
2.9.2.11.
2.9.2.12.
Constancia de visita a los lugares de instalacin, firmada y sellada por los Interlocutores
respectivos. (Ver inciso 6.4.)
2.9.2.13.
Deber indicar en Acta Notarial de Declaracin Jurada, que su oferta cubre los
Servicios Conexos, siguientes:
2.9.2.13.1.
2.9.2.13.2.
2.9.2.13.3.
2.9.2.13.4.
2.9.2.13.5.
2.9.2.13.6.
2.9.2.13.7.
12
2.9.2.13.8.
2.9.2.14.
2.9.3.
Presentar un plan de capacitacin para el personal designado para cada una de las
unidades beneficiarias conteniendo como mnimo: Duracin, lugar y contenido;
debindose ajustar a los horarios normales de cada una de las unidades beneficiarias.
OFERTA ECONMICA:
Contenido del sobre nmero tres (3):
2.9.3.1.
2.9.3.2.
Acta Notarial de Declaracin Jurada en la que conste que tiene la capacidad econmica
y administrativa suficiente para hacerse cargo de esta Licitacin, aunque ya tuviera
adjudicada otro proceso de adquisicin ya sea en el sector pblico o privado.
2.9.3.3.
2.9.3.4.
2.9.3.5.
2.10.PROCESO DE CO-CALIFICACIN:
2.10.1.
En el primer acto pblico de apertura se abrir solamente el sobre No. 1, permaneciendo sin abrir los
sobres restantes, segn sea el caso, hasta finalizar la calificacin.
2.10.2.
Con base en la informacin proporcionada en el sobre No. 1, la Junta de Licitacin proceder a calificar
a los oferentes y comprobar el cumplimiento de los requisitos sealados en el inciso 2.9 sub-incisos del
2.9.1.1 al 2.9.1.15.
2.10.4. Ninguno de los oferentes a los que se les haya notificado su calificacin podr ser descalificado,
excepto en el caso de que la respectiva calificacin se haya basado en informacin incorrecta
presentada por ste, o por circunstancias que justifiquen esa decisin.
2.10.5.
Una vez realizada la notificacin de los resultados oficiales de la calificacin, en otro acto pblico se
abrirn los sobres restantes.
13
2.11.1.
Aceptar una oferta por cada participante, ya sea persona individual, jurdica o co-participativa
comprobando esta situacin. La Junta de Licitacin comprobar esta situacin y en caso de encontrar
que un oferente participa total o parcialmente en dos o ms ofertas, ser descalificado del proceso de
esta Licitacin. Asimismo, sern descalificadas las ofertas en las que haya participado ilcitamente.
2.11.2.
2.11.3.
Examinar cada uno de los documentos de oferta para establecer si cumplen con las condiciones de
estas Bases.
2.11.4.
Rechazar las ofertas que no se ajusten a los requisitos establecidos en estas Bases, o cuando los
precios, calidades y otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la
Universidad.
2.11.5.
2.11.6.
Considerar el precio total de las ofertas y que los precios unitarios sean razonables.
2.11.7.
Verificar el cumplimiento del oferente en contratos anteriores con la USAC, si los hubiere.
2.11.8.
2.11.9.
2.12.ADJUDICACIN DE LA LICITACIN:
2.12.1.
Dentro del plazo de Ocho (8) das hbiles contados a partir de la fecha del segundo acto pblico de
apertura de plicas, la Junta adjudicar la Licitacin a favor de quien presente la oferta ms conveniente
para la USAC y que llene todos los requisitos contenidos en los documentos de Licitacin. O declarar
desierta la Licitacin si a su criterio no conviene a los intereses de la USAC.
2.12.2. La Junta har la calificacin de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el
adjudicatario de la Licitacin no suscribiere el contrato, la negociacin podr llevarse a cabo con el
siguiente clasificado en su orden.
2.12.3. En caso que el oferente a quien se le haya adjudicado la Licitacin, no suscriba el contrato dentro del
plazo mximo de diez (10) das hbiles contados a partir de la adjudicacin definitiva, excepto que no
sea su responsabilidad, la USAC har efectiva la garanta de Sostenimiento de Oferta y le deducir las
responsabilidades en que hubiere incurrido, debindose emitir la resolucin que as lo disponga.
2.12.4. Dentro del proceso de recepcin, apertura de plicas y calificacin de ofertas, no se admitir ningn
recurso por parte de los oferentes, as como tampoco se dar informacin sobre las actuaciones de la
Junta de Licitacin.
2.12.5. nicamente se podr plantear el Recurso de Reposicin, en contra de las resoluciones dictadas por las
autoridades que seala el Artculo 100 de la Ley de Contrataciones del Estado y con base en el
procedimiento sealado en el Artculo 101 de dicha Ley.
Tomando en cuenta que la Ley no fija un porcentaje o cantidad por indemnizacin de los daos y
perjuicios que se causen cuando los recursos planteados se declaren sin lugar, y con la finalidad de
evitar la interposicin de acciones frvolas e impertinentes que entorpezcan y retrasen el desarrollo
14
normal de la presente licitacin, tal y como lo seala el Artculo 57 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Universidad establece como requisito previo a la interposicin de
cualquier recurso, que l o los recurrentes depositen la cantidad de Q. 25,000.00, dicho depsito
deber hacerse en el Departamento de Caja Central, ya sea en efectivo o mediante cheque de caja,
debiendo adjuntar al recurso el recibo de depsito correspondiente. El o los depsitos, quedarn a
favor de la Universidad en concepto de indemnizacin si los recursos fueran declarados sin lugar por el
Honorable Consejo Superior Universitario; sin el cumplimiento de este requisito, no se aceptar ningn
recurso. As mismo, cualquier gestin por parte de los oferentes que tienda entorpecer o retardar el
proceso de adjudicacin, facultar a la Universidad para rechazar la gestin planteada, y de
considerarlo procedente, iniciar en contra del peticionario accin indemnizatoria por compensacin por
daos y perjuicios que se causen sin perjuicio del depsito ejecutado. Si el o los recursos fueran
declarados con lugar por el Honorable Consejo Superior Universitario, la Junta proceder a ordenar
al Departamento de Caja de la Universidad, la devolucin de el o los depsitos al o los
recurrentes y efectuar las correcciones necesarias al procedimiento de adjudicacin hasta
que se produzca una nueva resolucin del Banco y del Honorable Consejo Superior
Universitario.
2.12.6. La Junta de Licitacin podr adjudicar la Licitacin en forma parcial o total, lo que significa que pueden
adjudicar un lote, varios lotes o la totalidad de los mismos, siempre que convenga a los intereses de la
Universidad, de acuerdo a lo ofertado.
2.13.APROBACIN DE LA ADJUDICACIN:
Corresponde al Banco Centroamericano de Integracin Econmica y al Honorable Consejo Superior Universitario,
en ese orden, aprobar o improbar la adjudicacin efectuada por la Junta de Licitacin. Conocida la resolucin, la
Junta de Licitacin en el plazo de tres (3) das hbiles notificar por escrito a todos los participantes del resultado
final del proceso de Licitacin. Los oferentes que no hayan calificado procedern a la cancelacin de la fianza de
Sostenimiento de Oferta, excepto los oferentes que hayan calificado, quienes en todo caso, debern mantener
vigente la fianza hasta ciento veinte (120) das hbiles despus de celebrado el acto de apertura de plicas o hasta
la fecha de suscripcin del Contrato.
2.14.1. ESCRITURACIN:
En cuanto a la suscripcin y aprobacin del contrato, ser regido por lo estipulado en las Normas del
Banco, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La Escritura Pblica que contendr el
contrato, ser faccionada y autorizada por el Notario que designe la USAC, correspondiendo al
venderor el pago de los impuestos vigentes, honorarios profesionales, y dems gastos que se causen
por el faccionamiento del mismo.
2.14.3.
2.14.4.
MODIFICACIONES AL CONTRATO:
Cuando sea necesario, se celebrar un contrato de ampliacin, modificacin, prrroga o rescisin de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
SANCIONES AL VENDEDOR:
15
2.14.4.1.
2.14.4.2.
Por el retraso en la entrega de los bienes fuera del plazo contractual ser sancionado
con el pago de una multa por cada da de atraso, equivalente al cero punto cinco por
millar (0.5 ) del valor total del contrato hasta un mximo del 5%, de conformidad con
el Artculo 85 de la Ley, salvo que el retraso no sea responsabilidad del Vendedor.
2.14.4.3.
2.14.4.4.
2.14.4.5.
2.14.4.5.2.
2.14.4.5.3.
2.14.4.5.4.
2.14.4.5.5.
16
recibir notificaciones y/o citaciones. Toda notificacin por escrito entre las partes se considerar
entregada al vendedor, cuando sea recibida por el propio vendedor o por un miembro de su empresa.
Las notificaciones sern entregadas en la direccin registrada por el vendedor en su oferta y se
considerarn hechas legalmente, an cuando haya cambiado de direccin sin haberlo notificado por
escrito a la Universidad.
17
Esta entrega deber realizarse acompaando el certificado de garanta para cada equipo, con sus
respectivos catlogos, manuales, especificaciones y disco compacto (CD) de instalacin, las
cantidades, marcas, lugar de origen y modelos debern ser los ofertados y aceptados.
2.14.13.1.
Si el vendedor no inicia la entrega de los bienes adquiridos dentro del plazo estipulado
en el contrato.
2.14.13.2.
2.14.13.3.
Si el vendedor fuere objeto de medida cautelar, que permita el embargo de los bienes,
fondos, implementos y materiales que use en la ejecucin del contrato o que le impida
cumplir con sus obligaciones contractuales.
2.14.13.4.
2.14.13.5.
2.14.13.6.
2.14.13.7.
2.14.13.8.
Por vencimiento del plazo, siempre que no se haya acordado ninguna prrroga.
Por mutuo acuerdo.
2.14.13.9.
18
Inmediatamente despus de la notificacin de rescisin del contrato por fuerza mayor o caso fortuito, el
vendedor reducir lo ms rpidamente posible todas las actividades relativas a la ejecucin del
contrato, as como la actividad de cualquier subcontratista. El Coordinador podr requerir que el
vendedor mantenga o contine con ciertas actividades por un perodo razonable despus de haber
recibido la notificacin de la rescisin del contrato. En todo caso, el vendedor seguir las instrucciones
escritas del Coordinador.
Si se rescindiera el contrato por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado; de
conformidad con el presente inciso, la USAC reintegrar al vendedor los gastos incurridos antes de la
recepcin de la notificacin de rescisin.
2.16.FORMA DE PAGO:
Contra entrega total de los bienes la Unidad Beneficiaria, se le pagar al vendedor hasta el 80% del valor de los
mismos, de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato. Para este pago el Interlocutor respectivo,
el Coordinador del rea de Maquinaria y Equipo de la Unidad Ejecutora, harn recepciones provisionales
suscribiendo para el efecto el acta administrativa correspondiente. El restante 20% del valor del contrato, se
pagar cuando la Comisin de Recepcin y Liquidacin, nombrada suscriba el acta final de Recepcin y
Liquidacin del contrato, en la que debe hacerse constar que los bienes ya estn totalmente suministrados,
acoplados, instalados, funcionando perfectamente y se haya impartido las capacitaciones correspondientes.
Adems, antes de proceder al pago final, el vendedor deber entregar a la Unidad Ejecutora USAC/BCIE las
garantas de Empresa y de fabricantes de los equipos suministrados y deber cumplir con lo establecido en los
incisos 2.19.3. y 2.19.4., a partir de la fecha del acta de recepcin final y liquidacin, que se refieren a la
entrega de las fianzas de Calidad y Funcionamiento y de Saldos Deudores.
19
Acuerdo de Rectora, nombre a la Comisin Receptora y Liquidadora del contrato, con la que colaborar un
representante del rea de Maquinaria y Equipo, el Coordinador del rea Legal de la Unidad Ejecutora, el
Interlocutor respectivo y el vendedor o su Representante Legal. De acuerdo con la Ley, la Comisin deber
elaborar el acta de recepcin definitiva de la adquisicin del equipo de Laboratorio Comn dentro de los treinta y
cinco (35) das hbiles siguientes a la fecha de notificacin de su nombramiento. Si la Comisin comprueba que
el objeto del contrato ha sido ejecutado satisfactoriamente, suscribir el acta administrativa de recepcin final
dentro del plazo estipulado anteriormente, en caso contrario, har constar en el acta las correcciones o trabajos
adicionales o extras que deban efectuar el vendedor y el tiempo a emplearse.
El Coordinador dar aviso a la Comisin Receptora y Liquidadora que el vendedor ha satisfecho los
requerimientos que sta le hiciera y dentro del trmino de cinco (5) das hbiles proceder a efectuar nueva
inspeccin, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepcin definitiva ser la del cierre de la ltima
acta.
De acuerdo con la Ley, cuando se haya efectuado la recepcin definitiva, incluyendo la constancia de entrega de
las fianzas relacionadas en estas Bases, la Comisin en un plazo de noventa (90) das hbiles, proceder a
efectuar la liquidacin del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al
vendedor. Si la Comisin no lo hiciere dentro del citado plazo, el vendedor puede presentar un proyecto de
liquidacin ante el Rector. El Rector deber aprobar o improbar el proyecto de liquidacin presentado por el
vendedor, dentro del mes siguiente de recibida la documentacin. Si vencido este plazo no se produce ninguna
resolucin, la peticin del vendedor se tendr por resuelta favorablemente. Si el vendedor no comparece o no se
hace representar en forma legal al practicarse la liquidacin, sta ser vlida y el vendedor no tendr derecho a
impugnarla.
2.18.FLUCTUACIN DE PRECIOS:
Debido al plazo tan corto en que tendr que realizarse el contrato, la Universidad no reconocer ni pagar
sobrecostos por fluctuacin de precios.
2.19.FIANZAS:
Las fianzas se otorgarn de acuerdo a las Normas del Banco, la Ley y su Reglamento. Las fianzas debern ser
emitidas por una Institucin Afianzadora aprobada por la Superintendencia de Bancos.
20
2.19.2.1.
Con el diez por ciento (10%), el pago de salarios y prestaciones sociales a los
trabajadores, incluyendo las cuotas patronales establecidas por las leyes del pas.
2.19.2.2.
2.19.2.3.
Deber estar vigente hasta que la USAC reciba satisfactoriamente la ejecucin del
Contrato y la pliza de fianza de Calidad y Funcionamiento. La vigencia contenida en
este inciso quedar claramente expresada en el Contrato y en la fianza.
2.19.2.4.
2.19.2.5.
Con fundamento en el informe, la USAC dar audiencia por diez (10) das hbiles al
vendedor para que justifique ante la Unidad Ejecutora los motivos del incumplimiento.
La USAC resolver sin ms trmite lo procedente de acuerdo a las leyes vigentes y en
congruencia a lo estipulado en las presentes Bases.
2.19.2.6.
2.19.2.7.
La afianzadora deber efectuar el pago dentro de diez (10) das hbiles contados a
partir de la fecha de la solicitud de pago, sin necesidad de ninguna accin judicial o
administrativa. Estos extremos quedarn claramente expresados en el contrato y en la
fianza.
2.19.2.8.
21
de reparacin que fuesen necesarios, y si el vendedor no diere principio a los trabajos dentro del plazo
que se le fije, la Universidad sin ms trmite ordenar su ejecucin, cargando los gastos a la fianza de
Calidad y Funcionamiento. La fianza de Calidad y Funcionamiento se har efectiva por la Universidad
exclusivamente con fundamento en el informe rendido por el experto designado. De dicho informe la
Universidad dar audiencia a la Afianzadora por el tiempo mximo de diez (10) das hbiles, para que
exprese lo que estime pertinente; vencido dicho tiempo, ordenar el requerimiento de pago. La
Afianzadora deber efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) das hbiles contados a partir de la
fecha en que se orden el requerimiento.
2.20.SEGURO:
2.20.1.
ASPECTOS GENERALES:
El vendedor deber obtener un seguro por los montos y en la forma indicada ms adelante,
presentndolo junto con la fianza de Cumplimiento de Contrato. Este seguro debe estar vigente hasta
la fecha de cancelacin de la fianza de calidad y funcionamiento.
Ser el vendedor, si fuera el interesado, quien haga los reclamos y gestiones necesarios para hacer
efectivo el seguro correspondiente; si la afectada fuera la Universidad, har el reclamo por medio de la
Unidad Ejecutora, lo cual deber hacerse constar en el texto del seguro.
3.
ESPECIFICACIONES GENERALES:
3.1. DE LAS PARTES EN EL NEGOCIO:
3.1.1.
22
3.1.2.
LIBROS DE REGISTROS:
El vendedor mantendr los libros y registros contables ajustados a las tcnicas modernas y sana
prctica de contabilidad con el fin de asegurar el avance fsico y financiero correcto del trabajo. Estos
debern conservarlos hasta por un perodo adicional de tres aos despus del acta final de recepcin y
los pondr a disposicin de la USAC y del BCIE cuando sean requeridos.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.3.1.
Interpretacin de especificaciones.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.3.5.
Inspeccin final del equipo y verificar que se haya impartido la capacitacin al personal
designado.
3.1.3.6.
3.1.3.7.
3.1.5.
23
En caso de requerirlo las especificaciones, o que el Coordinador requiera que cualquier equipo o parte
de l, o de la instalacin, sea especialmente sometido a prueba previa a su recepcin definitiva, el
vendedor notificar con anticipacin al Coordinador cuando el equipo o la instalacin estn listos para
la inspeccin quin la realizar a la mayor brevedad posible para evitar retrasos.
3.1.6.
TRABAJO RECHAZADO:
El vendedor cambiar inmediatamente el equipo o partes del mismo, que est defectuoso, o que
hubiese sido rechazado por el Interlocutor respectivo o por el Coordinador, sin costo adicional para la
USAC, adems asumir el costo por cualquier dao o destruccin que se ocasione derivado del
reemplazo del equipo defectuoso.
En caso que el vendedor no cumpla con lo requerido en el prrafo anterior, dentro del tiempo que le fije
por escrito el Coordinador, la Universidad podr realizarlo con cargo a la Fianza de Cumplimiento de
Calidad y Funcionamiento, segn sea el caso, aplicando las sanciones correspondientes, de
conformidad con la Ley.
24
3.5. PATENTES:
La Universidad queda exonerada de toda responsabilidad por los reclamos que pudieran surgir por la infraccin
del vendedor en el uso de cualquier patente, marca o derecho registrado, durante el suministro e instalacin y uso
posterior del equipo, siendo esta responsabilidad nicamente del vendedor.
25
4.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
4.1. GENERALES:
Las especificaciones que se anotan a continuacin, son las mnimas aceptables. Sin perjuicio de lo anterior, el
oferente podr ofrecer equipos equivalentes o superiores a lo solicitado.
La descripcin del equipo que se oferte debe ser clara y completa, presentada por el oferente y no por los
manuales que se adjunten, estos ltimos pueden ser como de referencia pero lo que se transcribir en el contrato
ser lo detallado por el vendedor y no lo establecido en los manuales.
El vendedor deber proveer la instalacin, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte tcnico e insumos de
funcionamiento que se requieren para llevar a cabo las pruebas para el buen funcionamiento de los equipos que
estn ofreciendo.
26
LABORATORIO COMN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA
DIVISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIDAD DE SALUDEspecificaciones tcnicas mnimas:
No. De
Orden
1
Cantidad
Equipo
Unidad
Contadores
Pipetas
Pipetas
Pipetas
Pipetas
Contador
hematolgico
Refrigerador
domstico
Refrigeradora
Autoclave
10
Autoclave
11
Incubadora
12
Plataforma
13
Microscopios
14
Desintegrador
15
Bancos
metal
de
27
16
Sillones
Sillones de metal para extraccin de sangre, con 2 brazos, derecho e izquierdo con altura
graduable, tapicera en cuerina de color caf, esmaltado en color beige.
Silla ergonmica neumtica secretarial, graduacin de altura, con rodos, tapizada en tela.
17
Sillas
18
Silla
19
27
Sillones
Silla ergonmica neumtica secretarial con brazos, graduacin de altura, con rodos de
doble rodamiento, tapizada en tela.
Sillones de tela, con esponja de 5 en el asiento.
20
Sillones
21
Taburetes
22
Audimetro
28
Cantidad
1
Equipo
Extractor
Unidad
Unidad
29
Campanas
Autoclave
Sistema de
determinacin
de Nitrgeno
10
Horno de
conveccin
11
Balanza
electrnica
12
Sistema
automatizado
de recuento de
clulas
Campanas de extraccin tipo bypass de 47", con dimensiones interiores de 50.5 ancho
* 21" fondo * 41" altura. Cmara interior de fibra de vidrio de alta resistencia a la
corrosin. Base de vidrio con salida de drenaje, motor de no menos de 1/3hp, 1,750
rpm montado en turbina plstica. Puerta dplex de vidrio de no menos de 5mm a
prueba de explosiones, salida de 8". Llave de salida para aire, gas y agua. Instalada y
funcionando. Ser utilizada para el desalojo seguro de gases de tipo qumico con alta
temperatura, por lo que no debe ser de flujo laminar.
Autoclave para uso en un laboratorio de Bioseguridad Nivel 3, de doble puerta. Con
capacidad aproximada de 140 litros, de doble puerta. Cmara de acero inoxidable de
316L de aproximadamente 45 x 90 cm y Jacket de acero inoxidable de 304 L. Apertura
manual de puertas. Control automatizado. Con programa de precalentamiento. Con
proteccin de sobrecalentamiento, vlvulas de seguridad. Temperatura mxima de
140C. Con medidas aproximadas de 170 cm de alto, 125 de ancho y 80 de
profundidad. Unidad de calentamiento KW 50/60 Hz. de energa 220V trifsico.
Sistema para determinacin de Nitrgeno/Protena por el mtodo de llama. Debe
utilizar una combinacin de flujo de gas y detectores infrarrojos de conductividad
trmica para la determinacin rpida de CHNS. Interfase para la utilizacin de software
de manejo de informacin de laboratorio basado en Windows. Modalidad de
conservacin de gas definido por el usuario. Mdulo de oxigeno independiente,
incluido. Celdas IR individuales para cada elemento. Tubos de cuarzo que resistan
arriba de 11,000C., debe incluir horno de combustin con block
precalentador/enfriador. Sistema de coleccin de alcuota, detector de Nitrgeno, PC
externa, software de operacin, regulador de fase dual, Kit. Carroussel stock bl 30p,
regulador Helio/Nitrgeno, regulador de aire comprimido, tubo limpiador, 500 tubos de
celulosa, tubo catalizador, lubricante especfico, empaques de reemplazo.
Horno de conveccin mecnica para secado, con no menos de 14 bandejas de 1 cm.
de espesor, separacin entre bandejas de 8 cm. Dimensiones interiores aproximadas
de 1.6 m de alto, 0.85 m de fondo y 0.75 m de ancho. Con capacidad para no menos de
25 Kg., 1200 pies cbicos por minuto de suministro de aire, control de temperatura
electrnico programable (pid) en escala +/- 0.5 C con rango de temperatura de 15 a
250 C. Construido al interior con acero inoxidable. Instalado y funcionando.
Balanza TOP loading, capacidad de no menos de 4 Kg. con sensibilidad de 0.1g, no
menos de 170*180mm de superficie de plato. Valores comprendidos: Kg., g, Lbs. Oz.,
gravedad especfica. Capaz de comunicarse directamente con sistema operativo
Windows. Capaz de trabajar con corriente directa (pilas) Funcin de tara, digital con
iluminacin.
Sistema de automatizado de recuento de clulas somticas en leche, basado en el
mtodo de microscopia directa, el cual consiste en las siguientes secciones:
1) Preparador de muestras microscpicas automatizado el cual cuenta con un
dosificador y esparceador que ajusta la placa a analizar.
2) Microscopio biolgico: Especificaciones tcnicas generales y especificas:
Microscopio trinocular, sistema ptico de alta definicin, base y brazo combinados
con un amplio rango de accesorios, cabeza libre de compensacin binocular,
inclinada a 30, rotable a 360 y de 55 a 75mm de distancia interpupilar. Campos
Oculares: WF10X, P146X objetivos acromticos 4X, 10X, 40X(s), 100(X)(s,oil).
Condensador NA 1.25 con diagrama y filtro. Lmpara halgeno de 6V/20W,
intensidad ajustable. Necesidad de energa: AC input 230V o 110V, DC output 6V.
3) Sistema automatizado para movimiento de la muestra en microscopio de forma
transversal y longitudinal.
4) Cmara a color CCD, especificaciones tcnicas generales y especficas: Sensor de
imagen sper HAD High. Seal del sistema PAL y NTSC. rea sensible 4.9mm X
3.7mm. Pixeles efectivos PAL: 752(H)X5.
5) Una computadora personal de escritorio, pantalla flatop de 17 procesador Intel
Core Duo o Celeron o equivalente 256 MB de memoria expandible a 2 GB 40GB
de disco duro expandible a 750 GB. Quemadora de DVD/RW.
6) Software para manejo del sistema
6.1)
6.2)
6.3)
6.4)
30
FACULTAD DE AGRONOMA
No. De
Orden
1
Cantidad
Equipo
Unidad
Autoclave
Cmara
aislamiento
Centrfuga
Analtica
Incubadora
Horno Pasteur
Refrigeradora
Juego
Tamices
Microscopios
Estereoscopios
10
Termociclador
11
Campana de flujo
laminar
de
de
31
12
Congelador
cofre
tipo
13
Micro centrfuga
14
Fuente de poder
15
Agitador
magntico
16
Balanza
analtica
17
Campanas
extraccin
vapores
semi-
de
de
Congelador tipo Cofre con una Capacidad de 10.3 pies cu., Rango de temperatura de -10C
a -40C. Dimensiones Cmara Interna: Alto 67.3cm, Ancho: 89.5 cm. Profundidad: 48.3cm.
Dimensiones Externas: Alto: 104.1 cm. Ancho: 153 cm. Profundidad: 73.7 cm. Cm.
Condiciones Elctricas: 115V, 60Hz, 8.5. Peso: 500 lbs
Micro centrfuga con un Voltaje de entrada 120, con tablero electrnico, rango de
temperatura de -5C a 40 C; velocidad de 100 rpm a 14,000 rpm; Timer de 1 a 99 minutos,
rotor para 30 tubos de 1.5 ml o 2 ml; con funcin de enfriado rpido.
Fuente de Poder para aplicaciones de Biologa molecular, Control interno a travs de
Microprocesador, Regulacin interna para el voltaje y corriente en cada Conexin de
salida, Timer Interno, Conexiones para 4 cmaras simultneas, Conexin a cmaras
horizontales y verticales, Cambio automtico estndar de voltaje a corriente, Alarma
automtica de Sobre Carga, y cambio repentino de carga, Ancho: 17.8 cm, Alto: 15.2 cm,
Largo: 24.4 cm, Voltaje de entrada: 120V, Rango de Voltaje: 10 - 500 V, Rango de Corriente:
5 - 500mA. Para conectar 3 cmaras de electroforesis.
Agitador Magntico con Sistema de Calentamiento, Display Digital, Control de temperatura
con microprocesador, Sistema de Alarma de superficie al alcanzar los 50C, Sistema
regulador de velocidad y adhesin magntica, Soporta peso de hasta 25 lbs, Dimensiones
del Agitador Completo: 20.8 x 33 x 9.7 cm, Dimensiones de Plato: 18.4 x 18.4 cm, Plato de
Cermica, Especificaciones Elctricas: 120V, 60Hz, 8.9A, 1070W, Rango de Agitacin: 60 1200 Revoluciones /Minuto, Rango de Temperatura: 5 - 540C, con incrementos ajustables
de 5C, Peso: 11 lbs.
Balanza Semi-analtica, con calibracin interna. Rango de 0 a 2000 gramos. Lectura de 0.01
gramos. Certificada ISO 9001-2002/GLP. Panel frontal sellado para evitar salpicaduras.
Pantalla digital grande de alto contraste. Capacidad de tara hasta el mximo de peso.Tiempo de estabilizacin de 3 segundos. Masas internas para auto calibracin. Puerto
RS232 y USB Construccin slida con plato de acero inoxidable. Luz de fondo.
Dimensiones de la cmara LWH 178x178mm. Capacidad mxima 2000gramos.
Campanas de Extraccin de Vapores. Para cido Perclrico. Campanas para extraccin de
gases con dimensiones siguientes: 1.60 - 2.00 alto. 1.50 - 1.80 de frente 0.70 -0.80 de
fondo, de acero inoxidable con gabinete de base de lamina galvanizada, aluminio o de
acero inoxidable calibre 22. al frente con una puerta tipo guillotina con las medidas de
acuerdo al tamao de la campana, con marco de acero inoxidable y vidrio inastillable de
6mm, contrabalanceada, con sistema de irrigacin para lavado interno con vlvula de
control externo, una llave pitn para gas y una para agua de control externo y lmpara de
carpelo a prueba de vapor con interruptor y un contacto elctrico dplex monofsico. No es
necesario que contenga Blower.
32
Cantidad
Equipo
Campanas
bacteriolgicas
Agitadores
Magnticos
Centrfuga
Plato agitador
5
6
1
4
Pipeta
Balanzas digitales
Medidor porttil de
PH
Deshumedecedor
Electrdo de sodio
10
10
GPSs
11
12
2
15
Picnmetros
Microscopios
13
15
Estereomicroscopios
14
Cmara digital
15
Flujmetro
16
17
Horno de
Conveccin
Incubadoras
18
Autoclaves
19
Potencimetro
Unidad
33
Cantidad
Equipo
Unidad
Mufla de mesa
Agitador
Magntico
Agitador
tamices
de
Balanza
precisin
de
Digestor
Bomba
recirculacin
Equipo
de
determinacin de
Nitrgeno
Potencimetro
Centrfuga
10
Hidrmetros
gravedad
de
de
34
especfica
11
Infiltrmetros
12
Bomba
de
presin al vaco
13
Juego
Tamices
14
Espectrofotmetro
15
Gabinete
secado
16
Espectrofotmetro
de
absorcin
atmica
de
de
35
36
37
5.
DISPOSICIONES ESPECIALES:
5.1. DESCRIPCIN GENERAL:
Los bienes solicitados son los descritos en las Especificaciones Tcnicas. Las especificaciones y caractersticas
descritas, son las mnimas aceptables.
Los equipos en su totalidad deben de ofertarse debidamente instalados y funcionando correctamente. Si fuera
necesario hacer algn tipo de instalacin elctrica o de otra clase, debe incluirse como parte de los precios de la
oferta, esto deber establecerlo bajo su propia responsabilidad el oferente en cada una de las visitas que efecte
a las Unidades Beneficiarias.
5.6. VISITAS:
El oferente deber realizar la visita a los edificios en donde sern instalados y entregados los equipos, para
solventar cualquier duda con relacin a los trabajos de instalaciones fsica y elctrica que sea necesario hacer,
incluyendo todos los accesorios y equipo perifrico que debe suministrar para su adecuado funcionamiento. Al
efectuar la visita debe hacerse acompaar por el Interlocutor respectivo, quien debe firmar y sellar el Formulario
de Visita, el cual deber formar parte de los documentos de su oferta. Referirse a numeral 6.4
38
.
CUMPLE
(SI/NO)
FACTORES DE EVALUACIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
FACTORES DE EVALUACIN
Marca de reconocido prestigio
Plazo de entrega (mximo 60 das calendario)
Garanta de fbrica (mnimo de 1 ao)
Precio
Experiencia de la empresa
TOTAL
VALOR
15 puntos
10 puntos
15 puntos
50 puntos
10 puntos
100 puntos
5.10.GARANTA DE FBRICA
Hasta 15 puntos
39
La oferta que ofrezca el mayor tiempo de garanta de fbrica, obtendr automticamente 15 puntos, el segundo
lugar tendr 10 puntos y el tercer lugar y el resto de ofertas tendrn 5 puntos. Los oferentes debern como mnimo
ofrecer un plazo de un ao de garanta que deber ser efectiva en el lugar de instalacin del equipo.
40
5.11.PRECIO:
Hasta 50 puntos
En los Cuadros de oferta Econmica incluidos en inciso 6.3, deber indicarse el precio unitario y total del equipo
de Laboratorio Comn para varias Unidades Beneficiarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La
oferta que presente el precio total ms favorable, tendr automticamente 50 puntos; la oferta que ocupe el
segundo precio ms favorable tendr 40 puntos, el tercer precio ms favorable y el resto de ofertas tendrn 30
puntos.
5.12.EXPERIENCIA:
Hasta 10 puntos
La empresa que presente la mayor experiencia indicada en el numeral 2.9.1.6 y 2.9.1.8 de las Bases tendr 10
puntos, el segundo lugar tendr 8 puntos y el resto tendr 6 puntos.
5.13.EMPATE EN LA CALIFICACIN:
En caso de empate en la calificacin por puntos, la Junta de Licitacin adjudicar a favor del oferente que haya
ofrecido el precio ms bajo.
Las ofertas que obtengan un puntaje total por debajo de 70 puntos, automticamente quedarn descalificadas.
41
6.
ANEXOS
6.1. MODELO DE OFERTA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA USAC/BCIE
LICITACIN PRIVADA MAQUINARIA No. 05-2009 USAC/BCIE
OFERTA ECONMICA PARA LA ADQUISICIN DE EQUIPO DE LABORATORIO COMN PARA VARIAS UNIDADES
BENEFICIARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA LICITACIN PRIVADA MAQUINARIA
No. 05-2009 USAC/BCIE.
OFERENTE: _____________________________________ EL PRECIO TOTAL OFRECIDO, INCLUYENDO IVA, ES DE: Q.
__________(en letras y nmeros)_______TIEMPO DE EJECUCIN (das calendario):_____________________________
NOMBRES
Y
APELLIDOS
COMPLETOS
DEL
OFERENTE
O
REPRESENTANTE
LEGAL:
______________________________________________de______aos, estado civil _________, profesin___________________, con
domicilio en el Departamento de____________, nacionalidad______________. Sealo como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones la
direccin siguiente:___________________________________________________________ de la Ciudad de Guatemala Comparezco en
nombre propio, (o si es el caso, como Representante Legal de la entidad mercantil): ____________________________ nombre comercial
________________________________________, lo cual acredito con el Acta Notarial de nombramiento autorizada por el Notario
_____________________________ con fecha:_____________________la cual fue inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica
con nmero, ____________ folio
, del libro _________de Auxiliares de Comercio.
Enterado del aviso de Licitacin Privada Maquinaria No. 05-2009 USAC/BCIE para la ADQUISICIN DE EQUIPO DE LABORATORIO
COMN PARA VARIAS UNIDADES BENEFICIARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA; por este medio y
en nombre propio o en nombre de m representada; presento formal Oferta, haciendo constar que:
1.
Nos sujetamos en todo al contenido de las Normas del Banco y a las leyes de la Repblica de Guatemala.
2.
Que como oferentes hemos analizado detenidamente los Documentos de Licitacin, incluyendo especificaciones, Anexos y Adenda, lo cual
nos permite tener el conocimiento sobre los trabajos a realizar y adems de ello hemos inspeccionado el lugar en donde se instalaran los
bienes a contratar. Que he efectuado la inspeccin a los lugares donde se harn las instalaciones del Equipo para que quede funcionando
correctamente. Que la capacitacin del personal se har con personal calificado y que poseemos los recursos humanos, financieros y
profesionales para cumplir con lo requerido.
3.
Aceptamos expresamente todo lo descrito en las Bases de Licitacin, Especificaciones Generales, Especificaciones Tcnicas, Disposiciones
Especiales y documentos anexos, as como la minuta de Contrato la cual no puede ser cambiada o modificada, excepto que esto sea
necesario para complementar aspectos legales que no puedan ser obviados de acuerdo a las leyes de Guatemala o no sean congruentes
con los Documentos de Licitacin. Especficamente, aceptamos tanto las correcciones de errores aritmticos en nuestra oferta
econmica, as como sus resultados, que la Junta de Licitacin haga de acuerdo a lo expresado en el numeral 2, sub-numeral 2.5.2 de
estas Bases de Licitacin.
4.
Cubrir los gastos de embalaje, embarque, desembarque, transporte, instalacin y puesta en funcionamiento de los equipos, as
como realizar los trmites administrativos y aduanales que sean necesarios.
4.2.
Aportar el equipo, personal y dems elementos necesarios para la realizacin completa de los trabajos de entrega, instalacin,
funcionamiento del equipo y capacitacin del personal.
4.3.
Cumplir con la ejecucin del contrato de acuerdo al Programa de Trabajo aprobado por el Coordinador con visto bueno del
Director.
4.4.
Entregar la totalidad del equipo, accesorios y equipo perifrico en perfecto estado de funcionamiento, con certificado de garanta
del fabricante y del oferente, dentro de un plazo mximo de sesenta (60) das calendario. Esta garanta iniciar su vigencia desde
la fecha del acta de recepcin y liquidacin final de conformidad con los Documentos de Licitacin.
42
4.5.
Otorgar a favor de la Universidad las fianzas de: Sostenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato, Calidad y Funcionamiento
y de Saldos Deudores, de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitacin.
4.6.
4.7.
Aceptar y pagar sanciones por demora conforme lo establecido en las Bases de Licitacin.
4.8.
Aceptar que en caso sea necesario subcontratar partes determinadas del contrato, se har con autorizacin previa y por escrito de
la USAC, cumpliendo con los requisitos establecidos en las Bases de Licitacin.
5.
6.
De acuerdo con los cuadros adjuntos de la Oferta Econmica, OFREZCO REALIZAR LA ENTREGA E INSTALACIN DE LOS
EQUIPOS, LA CAPACITACIN DEL PERSONAL DESIGNADO Y TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LAS
BASES
DE
LICITACIN
Y
EN
EL
CONTRATO,
por
la
suma
total
de:__________________________________________________________ (Q.______________________), que incluye el Impuesto al
Valor Agregado IVA-.
43
44
Universidad entregar a El Vendedor Exencin autorizada por la Superintendencia de Administracin Tributaria SAT-, siendo el valor total a
pagar por parte de La Universidad, la cantidad de __________________________________; b) Forma de pago: Contra entrega total del
equipo adquirido se pagar a El Vendedor el ochenta por ciento (80%) del valor del mismo. Para este pago el Interlocutor respectivo y el
Coordinador del rea de Maquinaria y Equipo de la Unidad Ejecutora, harn una recepcin provisional suscribiendo para el efecto el acta
administrativa de recepcin provisional. El restante veinte por ciento (20%) del valor del equipo, se realizar cuando la Comisin de Recepcin
y Liquidacin nombrada, suscriba el acta final de Recepcin y Liquidacin del contrato, en la que debe hacerse constar que el equipo ya est
totalmente suministrado, acoplado, instalado, funcionando perfectamente y se haya impartido la capacitacin correspondiente. Antes de
proceder al pago final, El Vendedor deber entregar a la Unidad Ejecutora USAC/BCIE las garantas de Empresa y de fabricante del equipo
suministrado, las fianzas de Calidad y Funcionamiento y de Saldos Deudores, as como los planos de la instalacin (si los hubiere). El pago se
efectuar con cargo a la partida presupuestal nmero: _______________________________________, del Presupuesto de Gastos de la Unidad
Ejecutora del Programa USAC/BCIE, comprendido dentro del presupuesto de gastos de la Universidad de San Carlos de Guatemala; c)
Documentos Tcnicos Finales: Adems de lo indicado en las literales precedentes, como requisitos previos al ltimo pago del contrato, El
Vendedor debe entregar a la Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE, una copia completa del contenido de la capacitacin impartida, los
manuales de operacin y mantenimiento, escritos en idioma espaol CUARTA: PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIN, INSPECCIN,
LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIN DE LOS BIENES: El Vendedor se obliga a entregar, instalar, interconectar y realizar la
capacitacin, del equipo que por el presente contrato se adquiere, en (nombre de las unidades beneficiarias) en un plazo de
__________________________ das calendario, contados a partir de la fecha en que la Unidad Ejecutora le entregue copia del contrato;
haciendo entrega tambin de sus respectivos manuales de operacin, funcionamiento y mantenimiento en idioma espaol, todos aquellos
accesorios complementarios como disquetes o discos compactos de instalacin, cables, accesorios elctricos, entre otros, as como el certificado
o documento de garanta tanto del fabricante como del distribuidor autorizado en Guatemala. Los bienes que el Vendedor entregue debern ser
de la marca, modelo, lugar de origen, precio, especificaciones tcnicas, cantidad y condiciones ofrecidas y contratadas, haciendo constar que
La Universidad queda exonerada de toda responsabilidad por los reclamos que pudieran surgir por la infraccin de El Vendedor en el uso de
cualquier patente, marca o derecho registrado, durante el suministro e instalacin y uso posterior de los equipos adquiridos, siendo esta
responsabilidad nica de El Vendedor. El lugar de instalacin es (direccin de cada una de las unidades beneficiadas). La Comisin Receptora
y Liquidadora de la presente compra antes de recibir los bienes deber inspeccionarlos y probarlos a fin de verificar su condicin de nuevos, su
funcionamiento, marca, modelo, lugar de origen y especificaciones tcnicas, as como la interconexin realizada. Al verificar tal extremo,
deber recibirlos y si fuere el caso de que encuentren algn desperfecto, o estn incompletos, los rechazarn y dejarn constancia en Acta de lo
actuado. Se conviene como otras causas de rechazo de los bienes la entrega de estos sin funcionamiento, que el modelo no sea el ofrecido, que
no cumplan con las caractersticas solicitadas, ofrecidas y contratadas, que no posea los accesorios adecuados que se necesitan para su buen
funcionamiento, as como la falta de las garantas tanto del fabricante como del distribuidor autorizado en Guatemala, por presentar modelos
descontinuados y toda aquella falla que impida el buen funcionamiento y por ende el buen uso de los equipos. En la inspeccin y recepcin
final deber cumplirse con el procedimiento que establecen los Artculos del cincuenta y cinco (55) al cincuenta y siete (57) de la Ley de
Contrataciones del Estado por lo que El Vendedor deber dar aviso por escrito a la Unidad Ejecutora USAC/BCIE de la conclusin de los
trabajos y con esta diligencia se interrumpir el plazo contractual de ejecucin. Posteriormente a la notificacin se nombrar la comisin
Receptora y Liquidadora del equipo objeto de este contrato, con la que colaborar un representante del rea de Maquinaria y Equipo, la Gestora
de Compras e Importaciones, ambos de la Unidad Ejecutora, el Interlocutor respectivo y el Representante Legal de El Vendedor, nombrado
ante la Direccin del Programa USAC/BCIE. Las fianzas a las que se refiere la clusula dcima cuarta de este contrato se harn efectivas por
La Universidad con fundamento en el informe rendido por el Coordinador del rea de Maquinaria y Equipo. De dicho informe La
Universidad dar audiencia a la afianzadora por el plazo mximo de diez (10) das para que exprese lo que estime pertinente; vencido dicho
plazo, ordenar el requerimiento. La afianzadora deber efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) das contados a partir de la fecha en que
se haga el requerimiento por escrito.
SERVICIOS: El Vendedor garantiza que los equipos objeto del presente Contrato son nuevos, de la marca, modelo, lugar de origen,
especificaciones tcnicas, precio y condiciones adjudicadas y contratadas y que estn libres de fallas y desperfectos de fabricacin que alteren su
45
calidad y funcionamiento, caso que el equipo contratado falle: a) GARANTA DE FBRICA: El perodo de la garanta de fbrica es de un
mnimo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de Recepcin Final de la Comisin de Recepcin y Liquidacin. La garanta cubre el
reemplazo del equipo que falle en situ por un defecto de fbrica que no permite el correcto funcionamiento de los mismos. b) GARANTA DE
DISTRIBUIDOR: El perodo de la garanta de distribuidor es de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de Recepcin Final de
la Comisin de Recepcin y Liquidacin correspondiente; la garanta cubre la reparacin de fallas del equipo que no hallan sido producidas por
el uso inapropiado del equipo. No se cubre tampoco el dao al equipo producido por agentes externos naturales (desastres naturales, incendios);
c) MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento preventivo esta diseado para prevenir fallas y extender la vida til de los equipos.
El mantenimiento preventivo consiste en la limpieza general del equipo y la evaluacin del estado de consumibles, partes mecnicas, elctricas y
neumticas que permitan que los equipos puedan funcionar adecuadamente (habilitado para producir) de acuerdo a lo sealado en los manuales
de operacin y servicio. El mantenimiento preventivo incluye dos visitas anuales, una cada seis meses a partir de la fecha del acto de Recepcin
Final y por el tiempo de la garanta; d) MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo se realizar en las instalaciones
donde se ubique el equipo (in situ). El mantenimiento correctivo consiste en el diagnstico arreglo de las partes de los equipos que puedan ser
reparadas, causadas por desperfectos tcnicos y de manufactura del equipo. Excluye los casos en los que se compruebe que hay mala operacin
del equipo por parte del tcnico o que se pretende llevar el equipo a condiciones fuera de las especificaciones para las cuales fue diseado. El
reporte de fallas ser a El Vendedor luego que el tcnico responsable del equipo halla evaluado previamente cualquier anomala, utilizando
para ello el manual del usuario ofrecido por el fabricante conjuntamente con el equipo, efectuando las pruebas especificadas en la seccin de
diagnstico lgico de fallas del referido manual. Si con esta prctica no se resolviera el problema, el tcnico a cargo deber reportar por escrito a
El Vendedor las fallas que presenta el o los equipos las pruebas realizadas y los resultados de estos. Este reporte deber ser enviado por fax, al
numero
________________________
la
direccin
de
correo
electrnico
_____________________,
dirigido
________________________; e) MANO DE OBRA: La garanta cubre la mano de obra para efectuar los procedimientos de diagnstico y
reparacin por parte del personal nombrado por El Vendedor que debern ser personal especializados; f) INSUMOS: Dentro de la oferta
estn incluidos todos aquellos insumos necesarios para el funcionamiento del equipo, asimismo, todos aquellos componentes necesarios para
realizar las pruebas del equipo durante el perodo de recepcin parcial y final de los equipos; dichos componentes debern ser proporcionados
por El Vendedor durante las veces que sean requeridas las pruebas por parte del Interlocutor y la Comisin de Recepcin y Liquidacin; g)
REPUESTOS: La garanta de Distribuidor, incluye los repuestos necesarios para efectuar las reparaciones que el personal tcnico de El
Vendedor considere procedentes efectuar al equipo cuando este presente fallas o se determinen derivado del mantenimiento preventivo; h)
SOPORTE TCNICO: El Vendedor garantiza soporte tcnico local. La garanta de distribuidor incluye el servicio tcnico por parte de
tcnicos con preparacin de tres aos de experiencia comprobada documentalmente. Tambin se incluye asistencia telefnica ilimitada para
aislar y resolver problemas del equipo y software para su buen funcionamiento. i) COBERTURA Y TIEMPO DE RESPUESTOS: La
cobertura de atencin a fallas es de ocho (8:00) a diecisiete (17:00) horas de lunes a viernes excluyendo feriados y asuetos. Fuera del horario
normal y de mutuo acuerdo se atienden necesidades especficas y de urgencia. El tiempo de respuesta mximo es de ocho (8) horas hbiles. El
tiempo de respuesta es el tiempo contado entre el momento de recibir el reporte de falla y la visita o comunicacin telefnica del personal
tcnico del El Vendedor para determinar la naturaleza de la falla y/o proporcionar asesora. El tiempo de reparacin es de dos (2) das hbiles.
El tiempo de reparacin es el tiempo contador desde el diagnstico de la falla y su reparacin total; j) EQUIPO DE SOPORTE Y
REPUESTOS: El Vendedor procurar contar en sus bodegas con todos aquellos repuestos que de acuerdo al fabricante presentan alguna
probabilidad de falla; as mismo, indica que cuenta en sus bodegas con los insumos bsicos necesarios para la operacin de los equipos y que
procurar contar
con equipo de soporte para el caso que la reparacin del equipo se demore ms del tiempo prudencial; k)
RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES BENEFICIARIAS: Debern suministrar acceso a sus instalaciones y a los equipos durante
el perodo de cobertura especificado, para efectuar el mantenimiento respectivo del equipo. Debern disponer de espacio de trabajo adecuado
alrededor del equipo, para que el personal de servicio realice sus actividades. Deber dar acceso a la informacin que el personal de servicio
determine necesario para diagnosticar, darle mantenimiento y reparacin a los equipos. Deber proporcionar un ambiente seguro que garantice
la integridad fsica del personal tcnico de El Vendedor. Debern proporcionar libre acceso a los manuales de servicio, tanto para los analistas
como para el tcnico de El Vendedor. Previo a la revisin del equipo por parte de El Vendedor, el tcnico de la La Universidad,
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responsable del equipo debern asumir la total responsabilidad de realizar copias de seguridad (back-ups) de la informacin generada (anlisis y
calibraciones) y de proteger toda aquella informacin confidencial o clasificada, para salvaguardarla de cualquier uso ilegal; sin embargo si por
alguna circunstancia quedara informacin en el equipo, una vez entregado el mismo a el personal tcnico de El Vendedor, para que realice la
revisin y reparacin, le queda totalmente prohibido hacer cualquier copia, reproduccin y difusin de dicha informacin , siendo el personal
tcnico de El Vendedor solidariamente responsables sobre la difusin de dicha informacin. De igual manera, El Vendedor se compromete a
reemplazar el equipo que resultare defectuoso y que no sea reparable en un plazo mximo de treinta (30) das calendario despus de haber sido
notificado por la Autoridad Administrativa competente de LA Universidad,
Funcionamiento. SEXTA: CAPACITACIN: El Vendedor deber realizar la capacitacin de un mnimo de tres (03) personas seleccionadas
por la Entidad Beneficiaria. El tiempo de la capacitacin deber ser hasta por diez (10) horas, y en caso de ser necesario se determinar de
mutuo acuerdo el tiempo extra para garantizar la compresin entre otras cosas de lo siguiente: a) La configuracin del equipo y del sistema
operativo; b) Funcionamiento del equipo y del sistema operativo; c) Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y del sistema operativo;
d) Configuracin y funcionamiento de la interconexin; el lugar para realizar la capacitacin, ser el que indique el interlocutor de la unidad
beneficiada, asimismo El Vendedor debe proporcionar documentos prcticos e instructores calificados. El interlocutor de la unidad
beneficiada, deber indicarle por escrito a la Comisin de Recepcin y Liquidacin, su satisfaccin o su insatisfaccin por la capacitacin
impartida, previo a realizar el ltimo pago. SPTIMA: SERVICIOS CONEXOS, DAOS Y PERJUICIOS: El Vendedor se obliga a
cumplir con los siguientes servicios conexos: a) Servicio de distribucin y entrega: incluye transporte y personal de carga y descarga de los
equipos adquiridos, hasta los lugares donde sern instalados, en un horario convenido entre el Interlocutor respectivo y El Vendedor, b)
Adecuado y seguro embalaje del equipo; c) Suministro, Instalacin, acoplamiento, configuracin, interconexin y pruebas de funcionamiento de
los equipos adquiridos; d) Servicio de instruccin para el apropiado manejo y cuidado del equipo; e) Catlogos y manuales de operacin y
mantenimiento, los cuales deben estar escritos en idioma espaol; f) Listado de proveedores de repuestos de la marca, domiciliados en la
Repblica de Guatemala, (si lo hubiere); g) Capacitacin del personal que utilizar el equipo. El precio de estos servicios est incluido en el
valor del presente contrato. El Vendedor es el responsable directo de los daos y perjuicios que causen sus empleados o agentes durante la
ejecucin del presente contrato, a los bienes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o a bienes de terceras personas, as como de
cualquier infraccin a las leyes del pas. OCTAVA: RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPO Y SANCIONES: El Vendedor se obliga
a entregar totalmente y a satisfaccin de La Universidad, el equipo que se adquiere por medio de este contrato, dentro del plazo de entrega
establecido en la clusula cuarta. Si no cumple con la entrega dentro del plazo establecido, ser sancionado por demora con el pago de la
cantidad equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor total del presente contrato, por cada da calendario de atraso en que
incurra, de conformidad con el Artculo sesenta y dos (62) de las Normas del Banco y Artculo ochenta y cinco (85) de la Ley de Contrataciones
del Estado, hasta un mximo del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente
comprobados, que impidan el cumplimiento del contrato, lo que releva a las partes de responsabilidad, debindose producir comunicacin
escrita en la que se pruebe el hecho ocurrido, siguiendo para el efecto el procedimiento que establece el Artculo veintisiete (27) del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. Se entender como fuerza mayor o caso fortuito, todos los acontecimientos que sucedan accidental o
casualmente durante el plazo de cumplimiento del presente contrato, en los que no intervenga ninguna de las partes y que por consiguiente las
exime de la responsabilidad del cumplimiento del contrato, de conformidad con el Artculo sesenta y tres (63) de las Normas del Banco. Para los
fines del presente contrato, la fuerza mayor o caso fortuito, comprende entre otras causas las siguientes: guerras, revolucin, disturbios civiles,
motines, epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, rayos, incendios, rdenes o directrices de cualquier gobierno legal o de facto, actos de
enemigos pblicos, huelgas, paros y otras causas, ya sean de la clase descrita o no, sobre las cuales la parte afectada no tenga control razonable y
que sean de tal naturaleza que restrinjan o eviten la accin de la parte afectada en su debido tiempo. Si El Vendedor contraviene total o
parcialmente las especificaciones contenidas en su oferta y en el presente contrato, entregue con desperfectos de fabricacin, mal
funcionamiento, usados o descontinuados y no los reemplace dentro del plazo mximo de treinta (30) das calendario, contados a partir de la
fecha en que le fuere informado por la Unidad Ejecutora, ser sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor del total de la parte
que resulte afectada, de conformidad con el Artculo ochenta y seis (86) de la Ley de Contrataciones del Estado, y deber sustituirlos por el
equipo requerido por La Universidad. El Vendedor deber cumplir la obligacin dentro del plazo estipulado, hacindose constar que La
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Universidad no reconocer ninguna prrroga para el cumplimiento del contrato excepto en el caso siguiente: Si se trata de una suspensin en
la entrega por causas no imputables a El Vendedor. Para tal efecto, El Vendedor deber solicitar por escrito la suspensin de la entrega al
Coordinador de Maquinaria y Equipo, en dicha solicitud indicar las causas que motivan la solicitud de suspensin y acompaar las pruebas
pertinentes; con base en la solicitud planteada, el Coordinador, resolver si es procedente o no otorgar la suspensin. Si a criterio del
Coordinador es procedente la suspensin de la entrega del equipo, rendir un informe al Director de la Unidad Ejecutora, en el cual har constar
el nmero de das que se otorgarn como prrroga al plazo contractual y por ende establecer la nueva fecha de la finalizacin del plazo
contractual; el Director deber avalar el informe presentado por el Coordinador, y posteriormente solicitar la No Objecin al Banco
Centroamericano de Integracin Econmica y la autorizacin al Rector de la Universidad, como Autoridad Administrativa Superior. Fuera de los
casos indicados El Vendedor no podr solicitar a La Universidad que conceda ms prrroga. Cualquier exceso de tiempo ser tenido como
retraso imputable a El Vendedor para los efectos de las sanciones respectivas. NOVENA: AUTORIDAD DEL COORDINADOR DEL
REA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El Coordinador del rea de Maquinaria y Equipo de la Unidad Ejecutora, es la autoridad delegada
por La Universidad para verificar el cumplimiento del presente contrato y de las bases por parte de El Vendedor. Y tendr todas aquellas
funciones que se establecen en el presente instrumento, as como las establecidas en las bases de licitacin. DCIMA: OTRAS SANCIONES:
Por el incumplimiento de El Vendedor de sus obligaciones contractuales salvo caso fortuito o de fuerza mayor, La Universidad podr
imponer las siguientes sanciones: a) Sanciones pecuniarias previstas en la clusula octava de este contrato, b) Rescisin del contrato, c)
Ejecucin de la fianza de cumplimiento. Las sanciones pecuniarias sern impuestas de conformidad con lo que establece el Artculo sesenta y
dos (62) de las Normas y el Artculo ochenta y ocho (88) de la Ley de Contrataciones del Estado. DCIMA PRIMERA: CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR: Los hechos considerados como casos fortuitos o fuerza mayor relevan a las partes de su responsabilidad, siempre y
cuando se produzcan las comunicaciones escritas respectivas. El hecho deber ser comunicado a la otra parte dentro del plazo de setenta y dos
horas de ocurrido, si La Universidad acepta el hecho como caso fortuito o fuerza mayor podr concederse la prrroga del plazo o bien
rescindirse el contrato sin aplicacin de las sanciones. La Universidad no cubrir ni reconocer indemnizacin que provenga de casos
fortuitos o de fuerza mayor. DCIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES o SUBCONTRATOS (si los hubiera): A El Vendedor le queda
prohibido enajenar, ceder, traspasar, o disponer en cualquier forma, total o parcialmente los derechos que le otorga el presente contrato. No
podr subcontratar partes determinadas del contrato, excepto que en su oferta haga constar que subcontratar partes del contrato. DCIMA
TERCERA: CONTROVERSIAS: En caso de controversias, los documentos contractuales prevalecen sobre cualquier otro que pueda
presentar alguna de las partes.
interpretacin relativas al cumplimiento, aplicacin y efectos del presente contrato, y las acciones que se deriven de la aplicacin de las Normas
para la Aplicacin de la Poltica para la Obtencin de Bienes y Servicios Relacionados, y Servicios de Consultora, con Recursos del Banco
Centroamericano de Integracin Econmica y de la Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas y su Reglamento, los otorgantes convienen
expresamente que sern resueltos en forma conciliatoria entre las partes, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestin o cuestiones
litigiosas se sometern a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo o al Proceso de Arbitraje, de conformidad con los Artculos sesenta y
cuatro (64) y sesenta y cinco (65) de las Normas del Banco. Se excepta de esta disposicin las acciones por aplicacin de la fianza de
cumplimiento, o que sea de materia civil o penal, por tal razn El Vendedor renuncia al fuero de su domicilio y seala como lugar para recibir
citaciones y/o notificaciones ____________________________, aceptando como bien hechas las que en ese lugar se le hagan, aun cuando
hubiere cambiado de direccin, sin haberlo notificado por escrito a La Universidad con constancia de recepcin. DCIMA CUARTA:
FIANZAS Y SEGURO: El Vendedor deber otorgar a favor de La Universidad las fianzas y seguro siguientes: a) Fianza de
Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato. El Vendedor otorgar una
fianza de cumplimiento que cubra el diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta fianza cubrir ente otras cosas las fallas o desperfectos
que aparecieren durante la ejecucin del presente contrato, antes de constituir la garanta de calidad y funcionamiento. En el momento en que
fuese necesario hacerla efectiva, se har de conformidad con el procedimiento establecido en el inciso dos punto veintiuno (2.21), sub-inciso dos
punto veintiuno punto dos (2.21.2) de las bases de licitacin y con base en el Artculo sesenta y cinco (65) de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artculos treinta y ocho (38) y treinta y nueve (39) del Reglamento de la misma Ley, y estar vigente hasta que La Universidad,
extienda la constancia de haber recibido a satisfaccin el equipo adquirido y la garanta de calidad y de funcionamiento; b) Fianza de Calidad y
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de Funcionamiento: En un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles despus de firmada el Acta Administrativa de Recepcin definitiva, El
Vendedor deber presentar la fianza de calidad y de funcionamiento; esta garanta cubrir el quince por ciento (15%) del valor original del
contrato. Estar vigente durante el perodo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcin final del equipo y garantizar la
calidad y buen funcionamiento de los bienes adquiridos, as como el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables
a El Vendedor y que aparecieren durante la vigencia de la misma. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en la fianza, no
exime al vendedor de las responsabilidades por destruccin o deterioro del equipo, debido a dolo o culpa de su parte por el plazo de cinco (5)
aos a partir de la recepcin definitiva.
confirmado, lo har del conocimiento de El Vendedor fijndole un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparacin que fuesen
necesarios, y si El Vendedor no diere principio a los trabajos dentro del plazo que se le fije, La Universidad sin ms trmite ordenar la
ejecucin de la fianza, cargando los gastos a la Fianza de calidad y funcionamiento. La Fianza de calidad y funcionamiento se har efectiva por
La Universidad exclusivamente con fundamento en el informe rendido por el Experto designado. De dicho informe La Universidad dar
audiencia a la Afianzadora por el tiempo mximo de diez (10) das hbiles, para que exprese lo que estime pertinente; vencido dicho plazo,
ordenar el requerimiento de pago. La Afianzadora deber efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) das contados a partir de la fecha en
que se orden el requerimiento; c) Fianza de Saldos Deudores: Esta garanta cubrir el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato y
garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de La Universidad, o de terceros en la liquidacin. Esta garanta se
otorgar simultneamente con la Fianza de Calidad y Funcionamiento, como requisito previo para la recepcin del equipo. Al aprobarse la
liquidacin si no hubiere saldos deudores, se cancelar esta garanta; d) Seguro de Todo Riesgo: El Vendedor deber presentar dentro del
plazo de cinco (5) das hbiles contados a partir de la fecha que se le entregue fotocopia del Testimonio del presente contrato, constancia escrita
que ya adquiri el Seguro de Todo Riesgo, este seguro deber cubrir el cien por ciento (100%) del valor de cualquier reparacin o reposicin de
cualquier parte del equipo adquirido que resulte afectada por el siniestro, as como el pago a terceros que resultaren afectados. En caso que el
monto contratado no sea suficiente para cubrir el valor del siniestro, El Vendedor deber responder personalmente a lo ocurrido con su propio
patrimonio; ser El Vendedor quin haga los reclamos, pagos y gestiones necesarias para que se haga efectivo el pago del seguro. Si la
afectada fuera La Universidad, har el reclamo por medio de la Unidad Ejecutora del programa USAC/BCIE, lo cual deber quedar
claramente establecido en la pliza del seguro. El presente seguro deber estar vigente hasta la fecha de cancelacin de la Fianza de Calidad y
Funcionamiento. DCIMA QUINTA: DECLARACIN JURADA: El Vendedor, present las Actas Notariales de declaracin jurada,
fraccionadas ante el Notario ________________________________, en las que bajo juramento de Ley declara: a) Que la entidad que
representa es distribuidor oficial en Guatemala de la marca _____________________ tambin declara que dicha entidad, no ha sido declarada
no elegible por el Banco Centroamericano de Integracin Econmica BCIE, por supuestas prcticas corruptivas; b) Que la entidad que
representa no es deudora morosa del Estado y no tiene cuentas pendientes con los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y
autnomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas pblicas estatales o municipales segn Artculos uno (1) y diecinueve (19)
numeral diez (10) de la Ley de Contrataciones del Estado y no est comprendida en ninguna de las prohibiciones que establecen los Artculos
veintisis (26) y ochenta (80) de la misma Ley de Contrataciones, y que se encuentran inscritos en el Registro de Proveedores. DCIMA
SEXTA: INSPECCIONES, RECEPCIN, LIQUIDACIN Y FINIQUITO: a) El Vendedor deber permitir en cualquier momento que
las personas autorizadas por la Unidad Ejecutora del Programa USAC/BCIE y del Banco Centroamericano de Integracin Econmica -BCIEinspeccionen las actividades de entrega, instalacin y funcionamiento del equipo, as como la capacitacin del personal seleccionado, adems
instruir a su personal para que atienda a dichas personas, proporcionndoles la informacin que requieran; b) Cuando est debidamente
entregado, instalado y funcionando el equipo y se haya capacitado al personal designado, El Vendedor dar aviso por escrito al Coordinador
del rea de Maquinaria y Equipo, quin efectuar la revisin dentro de los siguientes quince (15) das hbiles de la fecha en que se hubiese
recibido el aviso, plazo dentro del cual si las actividades a que est obligado El Vendedor no estn realizadas, ni se ha cumplido estrictamente
con las especificaciones, manifestar por escrito sus observaciones a El Vendedor para que ste proceda a corregir las deficiencias; pero, si los
trabajos estuviesen correctamente concluidos, rendir informe pormenorizado al Director de la Unidad Ejecutora, quien gestionar ante el
Rector de la Universidad, el nombramiento de la Comisin Receptora y Liquidadora del contrato, con la que colaborarn el Coordinador del
rea de Maquinaria y Equipo y la Gestora de Compras e Importaciones, ambos de la Unidad Ejecutora y El Vendedor o su Representante. La
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Comisin deber elaborar el acta de recepcin definitiva dentro de los treinta y cinco (35) das hbiles siguiente a la fecha de notificacin de su
nombramiento. Si la Comisin comprueba que la entrega del equipo, su instalacin, funcionamiento, la interconexin y la capacitacin del
personal han sido satisfactorios, suscribir el acta de recepcin final, en caso contrario har constar en el acta los aspectos que deben ser
corregidos por El Vendedor y el tiempo a emplearse, con indicacin si este tiempo se incluye dentro del plazo contractual, o si se procede a
conceder tiempo adicional para realizarlo; c) El Coordinador del rea de Maquinaria y Equipo dar aviso a la Comisin de que El Vendedor
ha satisfecho los requerimientos que sta le hiciese, la que dentro del trmino de cinco (5) das hbiles proceder a efectuar nueva inspeccin,
suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepcin definitiva ser el cierre de la ltima acta; d) Cuando el equipo instalado est
funcionando perfectamente y terminada la capacitacin y haya sido recibido en forma definitiva, la Comisin en un plazo de noventa (90) das
hbiles proceder a efectuar la liquidacin del Contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deben hacerse a El Vendedor; pero
si la Comisin no lo hiciese dentro del citado plazo, El Vendedor puede presentar a la Unidad Ejecutora un proyecto de liquidacin. La
Unidad Ejecutora debe aprobar o improbar el proyecto presentado por el vendedor, dentro del mes siguiente de recibida la documentacin. Si
vencido este plazo no se produce ninguna resolucin, con la peticin de El Vendedor se tendr por resuelta favorablemente; e) Si El
Vendedor no comparece o no se hace representar en forma legal al practicarse la liquidacin, sta ser vlida y El Vendedor no tendr
derecho a impugnarla. DCIMA SPTIMA: TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO: La Universidad se reserva el derecho
de dar por terminado el presente contrato cuando ocurra cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) Si El Vendedor no entrega e instala el
equipo dentro del plazo estipulado para el efecto; b) En el caso de evidente negligencia de El Vendedor en la ejecucin del trabajo, por
cualquier causa imputable a l, debidamente comprobada, para cumplir con el Programa de Trabajo; si ejecuta los trabajos en forma inadecuada,
si interrumpe la ejecucin de alguna actividad contratada o si por otras causas no desarrolla su actividad en forma aceptable y diligente. La
negligencia se comprobar con los dictmenes o informes del Coordinador de Maquinaria y Equipo; c) Si El Vendedor fuese objeto de
medida cautelar, que le impida cumplir con sus obligaciones contractuales; d) Si no presentase el seguro y fianzas a que est obligado conforme
el presente contrato; e) Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio del equipo, a juicio y calificacin de la Universidad; f) Si El
Vendedor rehsa proseguir o dejase de ejecutar parcial o totalmente alguna actividad contemplada en el contrato de tal forma que no cumpla
con el Programa de Trabajo, ni asegurase su terminacin dentro del plazo especificado en el contrato, o cualquier prrroga o ampliacin que se
le conceda; g) por vencimiento del plazo contractual y sus prorrogas; h) Por rescisin acordada por mutuo acuerdo; i) Por casos fortuitos o
fuerza mayor debidamente comprobados que imposibiliten el cumplimiento del contrato. DCIMA OCTAVA: FINANCIAMIENTO: La
Universidad expresa que la compra del equipo, instalacin, funcionamiento, interconexin y capacitacin del personal, se financiar con
recursos provenientes del prstamo nmero un mil quinientos cuarenta (1,540) suscrito entre el Banco Centroamericano de Integracin
Econmica BCIE- y el Gobierno de la Repblica de Guatemala, razn por la cual el Banco podr efectuar las inspecciones y auditorias que
estime convenientes, de comn acuerdo con La Universidad. La aceptacin o no por parte del Banco de los documentos de licitacin,
especificaciones, contratos o cualquier otro documento no afectar de manera alguna las obligaciones y responsabilidades que, en su caso,
asume La Universidad en dicho contrato. DCIMA NOVENA: IMPUESTOS: El Vendedor est obligado a pagar cualquier clase de
impuestos a que estuviese afecta la presente contratacin, en cuanto a La Universidad, est exenta de toda clase de impuestos, arbitrios y
contribuciones sin ninguna excepcin de conformidad con lo preceptuado por el Artculo ochenta y ocho (88) de la Constitucin Poltica de la
Repblica de Guatemala. VIGSIMA: GASTOS Y COSTAS: El Vendedor est obligado a pagar los honorarios profesionales que se causen
por el faccionamiento del presente contrato, as como todos aquellos gastos judiciales, extrajudiciales y administrativos, que se deriven de la
presente negociacin. VIGSIMA PRIMERA: ACEPTACIN: El Ingeniero Edgar Augusto Enrique Ponce Villela en representacin de la
Universidad de San Carlos de Guatemala y el seor __________________________________________en representacin de la entidad
mercantil ________________, expresan que en los trminos relacionados aceptan para sus representadas el contenido integro de todas y cada
una de las clusulas de este contrato. Yo, el Notario, doy fe: a) de que todo lo escrito me fue expuesto; b) de tener a la vista la documentacin
siguiente: b.1) El expediente completo de la Licitacin Privada Maquinaria cero cinco guin dos mil nueve (05-2009) USAC/BCIE, que sirvi
de base para el faccionamiento del presente contrato; b.2) Las cdulas de vecindad y nombramientos con los que se identificaron y acreditaron
la calidad con que actan los otorgantes; b.3) Que la adjudicacin ha recibido la No Objecin del Banco Centroamericano de Integracin
Econmica BCIE- segn oficio GEREGUA guin PROY guin ____diagonal_____, (GEREGUA-PROY-____/_____) de fecha_______, as
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mismo fue aprobada por el Consejo Superior Universitario, a travs del punto _____inciso _____ del Acta nmero _______, de fecha _______;
b.4) Las Actas Notariales de declaracin jurada que exige la Ley; c) Leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto,
validez y dems efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman.
51
52
LOTE 1
No. Cantidad
3
4
5
6
3
4
2
1
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
LOTE 2
No.
Cantidad
5
6
2
1
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
53
8
9
1
1
10
11
12
13
LOTE 3
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
Balanza TOP loading, capacidad de no menos de 4 Kg. con sensibilidad de 0.1g, no menos
de 170*180mm de superficie de plato. Valores comprendidos: Kg., g, Lbs. Oz., gravedad
especfica. Capaz de comunicarse directamente con sistema operativo Windows. Capaz de
trabajar con corriente directa (pilas) Funcin de tara, digital con iluminacin.
FACULTAD DE AGRONOMA
Balanza Semi-analtica, con calibracin interna. Rango de 0 a 2000 gramos. Lectura de 0.01
gramos. Certificada ISO 9001-2002/GLP. Panel frontal sellado para evitar salpicaduras.
Pantalla digital grande de alto contraste. Capacidad de tara hasta el mximo de peso.Tiempo de estabilizacin de 3 segundos. Masas internas para auto calibracin. Puerto
RS232 y USB Construccin slida con plato de acero inoxidable. Luz de fondo.
Dimensiones de la cmara LWH 178x178mm. Capacidad mxima 2000gramos.
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR
Balanza digital 6,100g sensibilidad 0.1g, repetibilidad 0.05 linealidad (g) 0.01 unidad de
peso: gramos, miligramos, kls, Lbs. Tamao de la plataforma 20.3 x 20.3 cm.
CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE CUNOROCBalanza de precisin. Capacidad 3200 g. Sensibilidad 0.1 g. Pantalla de Cristal Liquido de
Cuarzo (LCD). Dimensiones del plato 160mm x 124mm indicador de estabilidad y sistema
de estabilidad. Calibracin de masas externas. Conteo de piezas. Funcin de % de
medicin, pantalla anloga, funcin conteo de piezas. Unidades de medicin
seleccionables: g, Kg, mg, %, pcs. Ct, mom, lb, Oz, Ozt, ti, dwt, GN, equivalente a la marca
Shimadzu modelo BL3200s.
54
LOTE 4
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
LOTE 5
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
55
56
57
LOTE 6
No.
Cantidad
1
2
1
1
10
11
Precio Q. Precio Q.
Unidad de
Unitario Total (con
Medida
(con IVA)
IVA)
58
12
13
14
15
16
17
LOTE 7
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE CUNOROCHidrmetros de gravedad especfica diseado para medir densidades en lquidos a 60 F. a
la densidad del agua a 60 F, Rango de gravedad especfica: 1.000 a 1.070 Graduaciones:
0.0005 con +/- 0.005 de exactitud. Con +/- 0.005 de exactitud.
Infiltrmetros de doble anillo, para determinacin de la Tza de infiltracin de varios tipos de
suelo, de aluminio resistentes, con graduacin de los anillos, para observar la infiltracin,
consta de dos anillos de aluminio 12 de dimetro y 20 de alto y otro anillo de 24 de
dimetro y 20 de alto.
Bomba de presin al vaco, la bomba incluye reguladores vaco/presin y vlvulas,
conectores, agarradera, switch, Capacidad al aire libre: 1.3 cfm (36.8 l/min). Mximo vaco:
20 Hg. Mxima presin 20 psi. 1/6 caballos de fuerza. Temperatura mxima 38 C.
ambiente.
59
LOTE 8
No.
Cantidad
15
15
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
LOTE 9
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
FACULTAD DE AGRONOMA
Termociclador, con un rango de temperatura de -5 C a 105 C, velocidad de cambio de
temperatura de 3C/segundo, con unidad alfa dual removible, lnea de voltaje 100 a 240
rms, frecuencia de 50 a 60 Hz fase simple, Unidad Alfa dual de 2x48 pozos para tubos de
0.2 ml.
Fuente de Poder para aplicaciones de Biologa molecular, Control interno a travs de
Microprocesador, Regulacin interna para el voltaje y corriente en cada Conexin de
salida, Timer Interno, Conexiones para 4 cmaras simultneas, Conexin a cmaras
horizontales y verticales, Cambio automtico estndar de voltaje a corriente, Alarma
automtica de Sobre Carga, y cambio repentino de carga, Ancho: 17.8 cm, Alto: 15.2 cm,
Largo: 24.4 cm, Voltaje de entrada: 120V, Rango de Voltaje: 10 - 500 V, Rango de
Corriente: 5 - 500mA. Para conectar 3 cmaras de electroforesis.
60
LOTE 10
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
LOTE 11
No.
Cantidad
Precio Q. Precio Q.
Unidad de
Unitario Total (con
Medida
(con IVA)
IVA)
61
10
FACULTAD DE AGRONOMA
Juego de 0cho (8) tamices de prueba analticos, con marcos de acero inoxidable y tela de
acero inoxidable, profundidad de 50 mm, dimetro de 200 mm, incluyen mallas de
aperturas de 25, 45, 75,150, 210, 500, 850 micrones.
CENTRO UNIVERSITARIO DE NORTE CUNORPicnmetros con capacidad de 11.5 ml, dimensiones de 1 de altura x 2 de dimetro.
CENTRO UNIVERSITARIO DE NOR-OCCIDENTE CUNOROCAgitador de tamices con capacidad de 8 tamices de altura completa ms un recibidor o 16
de mediana altura. Timer digital de 99 minutos con seleccin estndar de intervalos. La
intensidad de vibracin es regulada va control anlogo. Incluye 8 tamices, anillos y
tapaderas estndar. Tamices de 8 de mesh 10, 18, 35, 60, 80, 140, 270.
Digestor con 20 posiciones para tubos de 42mm. Cuenta con rampas programables de
temperatura, con ajustes de temperatura y tiempo por medio de un procesador
electrnico. Alcanza una temperatura mxima de 450 grados C con un ajuste mximo de
tiempo de 120 minutos. Se pueden programar hasta 4 rampas de temperatura y tiempo,
con seal acstica para indicar la finalizacin del ciclo. El sistema de extraccin de gases
permita la operacin segura de sistema.
7 3pcs/caja A00000144 Tubo de digestin de 42 mm.
1 unidad A00001112 Gradilla para tubos
1 unidad A00001204 Sistema de soporte para gradillas de tubos
1 unidad A00001093 Cpsula de succin
1 unidad A00001202 Colector
1 unidad A00000005 Cable serial RS232
Bomba de recirculacin de agua para aspiracin de gases tipo JP. Sistema innovador de
flujo variable que permite seleccionar un flujo mximo de 35 l/min. Est fabricado con
polipropileno y ABS para una mayor resistencia. Permite la remocin efectiva de gases
durante la digestin. Que tambin debe incluir: Sistema de lavado de gases modelo SMS.
Unidad diseada para la remocin de los gases txicos generados durante la digestin de
muestras. El sistema cuenta con dos dispositivos: Condensacin y neutralizacin.
Juego de tamices. El set incluye seis tamices tamao US estndar 5, 10, 35, 60, 120,
230, 6-3/4x3, equivalentes a Hubbard *548.
Gabinete de Secado de Suelos. Caractersticas :
Dimensiones Exteriores 0.89 mts. Ancho x 0.36 mts. Fondo x 1.90 mts. Altura Cmara de
interior de lmina negra pintada al horno con aislante de fibra de vidrio. Inyector de aire
de turbina. Rango de temperatura: Ambiente +5 a 60 C Estabilidad de +- 2 C
Resistencia de 3500 Watts 220 Vac. Cuatro entrepaos. Panel de control, con lmparas
de encendido y de calor. Voltaje de 220 voltios, 10 amps.
LOTE 12
No.
Cantidad
10
CENTRO UNIVERSITARIO DE NORTE CUNORGPS con pantalla a color con mapa base calculo de reas cable para PC con software
equipado con altmetro y brjula magnticas.
Precio Q. Precio Q.
Unidad de
Unitario Total (con
Medida
(con IVA)
IVA)
LOTE 13
No.
Cantidad
Precio Q. Precio Q.
Unidad de
Unitario Total (con
Medida
(con IVA)
IVA)
62
LOTE 14
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
LOTE 15
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
LOTE 16
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
63
LOTE 17
Mobiliario
No.
Cantidad
Unidad de
Medida
Precio Q.
Unitario Total (con
(con IVA)
IVA)
27
Taburetes de 50 x 50 cms.
64
Extendida
Sello:
Nota:
1.
Previo a la visita, el Representante Legal del oferente debe estar completamente enterado del contenido
de los documentos de licitacin.
2.
Si la persona que efecta la visita no es Representante Legal, deber presentar una carta nombramiento
de ste. En este caso, adems de la constancia propiamente dicha, el nombramiento tambin deber ser
firmado, sellado y fechado por el Interlocutor y el oferente agregar las constancias de las visitas
realizadas en los documentos de su oferta. Sin el requisito anterior no se tendr por vlida la constancia
de visita.
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NOMBRE DE INTERLOCUTORES
No. DE
TELEFONO
2418-8300
HORARIO DE
ATENCIN
7:00 a 15:00 Horas
9:00 a 17:00 Horas
Doctora
Ingeniero
Agrnomo
Licenciado
Seor
2418-9317
5453-4097
2418-8030
2443-9630
5514-7728
Ingeniero
5358-3447
66
8
9
Sello de la Empresa
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