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RESUMEN EJECUTIVO:
CON
PROYEC
TO
SIN
CON
LT/SEG.
SIN
PROYEC
TO
PROYECTO
PROYECTO
DEMANDA
VOLUMEN
DE
ALMACEN
(M3/DIA)
4.55
4.57
4.59
4.61
4.64
4.66
4.67
4.70
4.72
4.75
4.77
4.79
4.81
4.83
4.85
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
-1.08
-1.10
-1.12
-1.14
-1.17
-1.19
-1.20
-1.23
-1.25
-1.28
-1.30
-1.32
-1.34
-1.36
-1.38
0.37
0.36
0.34
0.31
0.29
0.26
0.25
0.23
0.20
0.18
0.16
0.13
0.12
0.10
0.07
4.88
4.90
4.93
4.95
4.98
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
-1.41
-1.43
-1.46
-1.48
-1.51
0.05
0.02
0.00
-0.02
-0.05
MAXIMA
OFERTA
RESERVORIO M3
BALANCE OFERTADEMANDA
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
OFERTA
SIN
BALANCE OFERTADEMANDA
PROYECTO
CON
PROYECT
O
SIN
PROYECTO
CON
PROYECT
O
76
76
76
77
77
77
78
78
78
79
79
80
80
80
81
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
-40.67
-40.87
-41.27
-41.67
-42.07
-42.47
-42.67
-43.07
-43.47
-43.87
-44.27
-44.67
-44.87
-45.27
-45.67
5.33
5.13
4.73
4.33
3.93
3.53
3.33
2.93
2.53
2.13
1.73
1.33
1.13
0.73
0.33
81
81
82
82
83
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
81.00
81.00
81.00
81.00
81.00
-46.07
-46.47
-46.87
-47.27
-47.67
-0.07
-0.47
-0.87
-1.27
-1.67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FLUJO
MAXIMO
DE
DESAGUE
SIN
CON
SIN
CON
LT/SEG.
PROYEC
TO
PROYEC
TO
PROYECT
O
PROYECT
O
3.78
3.80
3.82
3.83
3.85
3.87
3.89
3.91
3.92
3.94
3.96
3.98
4.00
4.02
4.04
4.05
4.07
4.09
4.11
4.13
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
-2.11
-2.13
-2.15
-2.16
-2.18
-2.20
-2.22
-2.24
-2.25
-2.27
-2.29
-2.31
-2.33
-2.35
-2.37
-2.38
-2.40
-2.42
-2.44
-2.46
0.29
0.27
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.17
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
D.
OFERTA
BALANCE OFERTADEMANDA
FLUJOS
PROMEDI
O DE
DESAGUE
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
OFERTA
SIN
PROYEC
TO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CON
PROYECT
O
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
2.19
CON
PROYECTO
-2.10
-2.11
-2.12
-2.13
-2.14
-2.15
-2.16
-2.17
-2.18
-2.19
-2.20
-2.21
-2.22
-2.23
-2.24
-2.25
-2.26
-2.27
-2.28
-2.29
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
-0.07
-0.08
-0.09
-0.10
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
Estas estructuras del actual sistema destinadas a dispensar la presin del agua y
evitar rotura de tuberas en la lnea de conduccin.
d) Reservorio rectangular. Construccin de un reservorio rectangular para
almacenamiento, cuyo volumen es de 81 m3, esta estructura ser de concreto
armado f'c=210 Kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2.
e) Casetas de vlvulas de reservorio. Construccin de una caseta de vlvulas cuya
estructura ser de concreto armado fc=175 kg/cm2 y acero fy = 4200 kg/cm2,
cuya entrada ser de 1 .
f) Caseta de cloracin. Construccin de una caseta de cloracin y equipamiento de
la misma. Ser de paredes de ladrillo, revestidas, techo de losa armada y puerta
apanelada de madera. Adems comprende tanque y accesorios de PVC de
volumen 500 litros.
g) Red de distribucin. Comprende la instalacin de 4517,60 metros lineales de
redes matrices, con tubera PVC SAP 2" Clase 7.5. Incluye movimiento de
tierras, instalacin de redes y pruebas hidrulicas.
h) Accesorios de Red de distribucin. Comprende los accesorios que se requieren
para la instalacin de los 4517,60 metros lineales de red de distribucin. Los
accesorios sern de PVC SAP 2" Clase 7.5.
i) Vlvulas de control, instalacin de 10 unidades de vlvula de control cuya
estructura ser de concreto simple fc=140 kg/cm2, de dimetro 2". Cuya
finalidad es distribuir y regular apropiadamente los caudales de servicio a la
poblacin.
j) Vlvulas de purga. Instalacin de 05 unidades de vlvula de purga cuya estructura
ser de concreto simple fc=140 kg/cm2 y de dimetro 2". Con la finalidad de
evacuar peridicamente las partculas que sedimentan en las redes.
k) Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento (AOM):
El servicio de agua potable y saneamiento de La Perla, desde su concepcin actual
se define como un proyecto integral, en este sentido se desarrollar el componente
de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento (AOM).
Habiendo definido previamente el modelo de gestin; que en este caso es una
JASS, el proceso de capacitacin se dirigir a los miembros directivos y usuarios
de los servicios. La finalidad es fortalecer
las capacidades administrativas,
tcnicas, legales y sociales de la unidad u organizacin de gestin. La capacitacin
se desarrollar antes, durante y despus de la ejecucin de la construccin de la
infraestructura (perodo de intervencin del ejecutor- fase de inversin).
l) Educacin sanitaria y mitigacin ambiental:
Teniendo en cuenta que la principal meta de los proyectos de abastecimiento de
agua y saneamiento es mejorar la salud, la educacin sanitaria se constituye en un
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
m)
n)
o)
p)
q)
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
TE
M
DESCRIPCIN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
CAPTACIONES DE LADERA
1.19
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
10
INVERSIN INICIAL
TOTAL A
TOTAL A
PRECIOS FACTOR DE
PRECIOS
DE
CORRECCI
SOCIALE
MERCAD
N
S
O
6,876
0.79
5,432
9,950
0.82
8,159
3,363
0.82
2,758
106,261
0.79
83,946
2,103
0.79
1,661
6,687
0.79
5,283
66,563
0.82
54,582
6,112
0.82
5,012
4,141
0.82
3,396
2,231
0.82
1,830
34,282
0.91
31,197
44,621
0.91
40,605
22,302
0.85
18,900
2,676
0.91
2,435
6,284
0.79
4,964
71,776
0.79
56,703
82,349
0.79
65,055
48,858
0.79
38,598
141,710
669,145
0.79
111,951
542,466
TOTAL A
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCI
DE
N
MERCADO
DESCRIPCIN
ALCANTARILLADO:
ALCANTARILLADO, COLECTORES , CONEXIONES Y EMISOR
844,960
0.802
II
504,210
504,210
1,349,1
70
F.
0.809
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
677,6
58
677,6
58
407,9
06
407,906
1,085,56
4
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
11
Beneficios Totales
A
os
Antig
uos
Nuev
os
N
1
300
51
300
52
300
54
300
56
300
58
300
60
300
61
300
63
300
65
10
300
67
11
300
69
12
300
71
13
300
72
14
300
74
15
300
76
16
300
78
17
300
80
18
300
82
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
12
19
300
84
125558
197316
20
300
86
125558
202014
3228
74
3275
72
ALCANTARILLADO:
Los beneficios del proyecto por la inversin en alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, sern de tipo cualitativo por no ser posible asignarle un valor monetario y
se miden como el costo por habitante atendido con el servicio, cuyo objetivo es
disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin
de la localidad de La Perla.
G.
Alternativa nica
1. Evaluacin Social
Sistema de Agua Potable:
VAN
S/. 1,669,031.23
TIR
45%
Alcantarillado:
ICE
392.1
S./poblador beneficiado
231.0
S/. poblador beneficiado
Ninguno
4. Seleccin de alternativas
H.
Asegurada
Seleccionada
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
13
En esta parte evaluamos la posibilidad que tiene el proyecto, de generar los beneficios
esperados a lo largo de su vida til, para lo cual realizamos los siguientes anlisis:
Arreglos institucionales:
Como se muestran en anexos se tiene constituido el consejo directivo de la JASS de la
localidad de La Perla, que es el rgano directo de una adecuada administracin,
operacin y mantenimiento de la infraestructura implementada por el presente
proyecto, para lo cual es indispensable que se implementen la capacitacin en
administracin operacin y mantenimiento planteado en el proyecto, as como tambin
la capacitacin en educacin sanitaria para las familias.
La Municipalidad Distrital de La Perla es la responsable del cofinanciamiento para la
ejecucin del presente proyecto. Adems es el ente responsable de ejercer el
seguimiento y monitoreo de los servicios de agua potable y saneamiento, para lograr
la sostenibilidad, por ello deber asumir como funcin en la etapa post inversin el
brindar seguimiento y asistencia tcnica al ente de administracin y gestin, esto a
travs de su rea tcnica de servicio de saneamiento que deber estar implementada.
Para realizar la educacin sanitaria, se realizar coordinaciones con el personal del
Establecimiento de Salud y con las Instituciones Educativas de la comunidad, a fin de
que stas se involucren durante su ejecucin y den continuidad a los procesos de
educacin en salud, higiene y cuidado del medioambiente.
Capacidad de Gestin de la organizacin encargada del proyecto:
Para garantizar el xito del proyecto la Municipalidad Distrital de La Perla ha asumido
su compromiso de implementacin de acuerdo al ciclo de intervencin establecido
Para la gestin del proyecto se establecern compromisos con el consejo directivo de
la JASS el cual es el responsable de la administracin de los servicios de agua y
saneamiento.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos, reposicin de
inversiones del sistema de agua potable del proyecto y pago por servicios
ambientales, sern financiados por los beneficiarios en un 100%, con fondos
provenientes de las cuotas familiares mensuales por el servicio de agua potable y
sern administrados por la JASS
Determinacin de la cuota:
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
14
Con los datos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios de
mercado, as como los consumos incrementales de agua potable generados por el
proyecto, estimamos la cuota promedio incremental de largo plazo, para lo cual
utilizamos una tasa de descuento del 8% sugerida por SUNASS, los clculos se
detallan a continuacin:
Consumo
incremental
total
(m3/ao)
actualizado
Inversin a
precios
privados
(S/.)
Costos de O
&Ma
precios de
mercado
Aos
Consumo de
agua
(m3/ao)
Consumo
incremental
(m3/ao)
37800
75816
75816
70200
11,586
11,586
76032
76032
65185
807
11,590
12,397
76464
76464
60700
807
11,590
12,397
76896
76896
56521
807
11,595
12,402
77328
77328
52628
807
11,599
12,406
77760
77760
49002
807
11,599
12,406
77976
77976
45498
807
11,599
12,406
78408
78408
42361
807
11,604
12,411
78840
78840
39440
807
11,608
12,415
10
79272
79272
36718
807
11,608
12,415
11
79704
79704
34184
807
11,613
12,420
12
80136
80136
31823
807
11,613
12,420
13
80352
80352
29545
807
11,617
12,424
14
80784
80784
27504
807
11,617
12,424
15
81216
81216
25603
807
11,622
12,429
16
81648
81648
23832
807
11,622
12,429
17
82080
82080
22184
807
11,626
12,433
18
82512
82512
20649
807
11,631
12,438
19
82944
82944
19219
807
11,631
12,438
20
83376
83376
17888
807
11,635
12,442
770684
S/. 626,227
S/. 113,931
S/. 790,256
VALOR ACTUAL
CIP
(I+OM)=
1.03
669,145
Total costos a
precios de
mercado
669,145
por m3
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
15
CIP
(OM)=
0.15
por m3
Por lo tanto se tiene una cuota de S/. 0.15 por m3 de agua consumida y de esta
manera permitir cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable.
Anlisis de la capacidad de pago de la Poblacin:
El lmite de la capacidad de pago de la poblacin por servicio de agua potable, lo
determinamos en funcin del 5% del ingreso familiar. Este anlisis se detalla en el
cuadro siguiente:
Costos Unitarios / m3
Soles
por m3
Capacidad
Pensin
de pago por
(soles/mes/viv) *
familia **
Subsidio
requerido
1.03
18.46
17.50
Si
0.97
17.50
17.50
No
0.15
2.66
17.50
No
0.97
Por lo tanto las familias tienen la capacidad de asumir la cuota mensual para cubrir los
costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
16
Medio biolgico
Suelo
Flora
Fauna
Residuos
Deforestacin
slidos
temporal
acumulado
s
no
removido
de rea
Medio social
Salud
Paisaje
Alteracin
paisajista
Residuos
Deforestacin
slidos
temporal
acumulado
s
no
removido
de rea
Alteracin
paisajista
Residuos
Deforestacin
slidos
temporal
acumulado
s
no
removido
de rea
Alteracin
paisajista
Residuos
Deforestacin
slidos
temporal
acumulado
s
no
removido
de rea
Afecciones Alteracin
respiratorias paisajista
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
17
Medio fsico
Agua
Aire
Medio biolgico
Flora
Fauna
Suelo
Medio social
Salud Paisaje
Construccin de captaciones
BBM
MBM
BBA
BBA
BBA
BBM
MBM
BBA
BBA
BBA
BBB
BBA
BMM
BMA
Construccin de reservorio
Conexiones domiciliarias
MMB
BMM
BBB
BMM
Codificacin:
Primera letra: Magnitud del impacto
Segunda letra: Duracin del impacto
Tercera letra: Mitigabilidad del impacto
Escala
Alta
Media
Baja
Permanente
Moderado
Temporal
Baja
Moderada
Alta
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad
Smbolo
A
M
B
A
M
B
A
M
B
MEDIDAS
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.
200
100
100
sobre las
Realizar por fases la construccin de obras del sistema de agua potable, a fin
de evitar la paralizacin del servicio.
Requerir controles de erosin/ sedimentacin durante la construccin.
Aire
Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras
partculas.
Zonas de alta biodiversidad
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
18
100
200
200
200
100
400
300
200
500
300
600
500
400
400
400
5200
MEDIDAS
Suelo
Incorporar el manejo de lodos en los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, incluyendo capacitacin
del personal y plan de arranque.
COSTO
S/.
600
500
Aprovechar
la
reutilizacin
de
aguas
especialmente en reas con poco agua.
Aire
400
servidas,
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
19
200
400
300
500
300
600
las alcantarillas.
Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas en busca
de conexiones ilegales.
Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminacin de
desechos slidos en la alcantarilla.
Incorporar un plan de contingencia para responder a los
accidentes.
Proporcionar equipos de seguridad a los operadores.
Paisaje
El diseo debe proporcionar una armona con los espacios
urbanos y rurales adyacentes.
Otras medidas.
Costo ambiental etapa de operacin
J.
400
400
200
500
500
400
6200
ORGANIZACIN Y GESTIN
Como actores importantes en la formulacin, ejecucin, compromisos para el presente
proyecto son los que a continuacin se detallan con sus respectivos roles y/o
funciones:
Municipalidad distrital de La Perla: Entidad encargada de formular y ejecutar el
presente proyecto. Cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios
disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y
ejecucin de este tipo de infraestructura que se est proyectando.
Poblacin Beneficiaria: Desde el inicio su participacin ha sido muy activa, teniendo
en cuenta que los pobladores nos han facilitado la informacin y apoyo necesario para
la formulacin del presente perfil. Asimismo se evidencia que la poblacin est
asumiendo compromisos que haran sostenible la inversin y los servicios de
saneamiento.
[En esta parte es importante que se indique tambin la estructura, organigrama y organizacin
de la entidad que asumir la ejecucin y la operacin y mantenimiento del Proyecto. Una
manera de demostrar que la entidad tiene las competencias suficientes es listando los
proyectos ejecutados por sta, precisando el monto de inversin, el ao de ejecucin y la
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
20
localizacin; detallando el personal y los recursos disponibles para ejecutar y/o administrar el
proyecto. Deber especificarse la modalidad de ejecucin, justificando tal decisin.]
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el cronograma de
ejecucin de metas que se presenta a continuacin.
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
21
PRESUPUESTO
126,207.00
S./
P
%
5,893.65
S./
50%
50%
45,541
45,541
100%
S./
8,529
100%
S./
2,883
100%
S./
%
50%
S./
%
100%
S./
5,731
%
57,054.15
100%
S./
17,116
30%
30%
40%
1,572
1,572
2,096
30%
30%
40%
S./
3,549
VLVULAS DE CONTROL
1,912.36
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
22,822
S./
%
17,116
RED DE DISTRIBUCIN
5,239.08
50%
1,802
RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3
1,802.15
5,894
P
91,081.06
P
2,882.97
2
63,104
CAPTACIONES DE LADERA
8,528.96
1
63,104
100%
S./
1,912
22
10
11
12
13
14
10
VLVULAS DE
PURGA
P
%
29,384.73
11
20%
15%
15%
20%
15%
15%
S./
2,869
2,869
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
9%
S./
7,646
7,646
3,823
40%
40%
20%
S./
688
918
688
30%
40%
30%
S./
5,386
100%
S./
30,761
30,761
50%
50%
%
S./
%
S./
121,465.49
INSTALACIN DE CONEXIN DOMICILIARIA Y MEDIDORES
TANQUE IMHOFF
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
30%
30%
40%
36,440
48,586
20,939
20,939
S./
50%
50%
36,440
30%
40%
30%
S./
232,006
232,006
309,341
30%
30%
40%
S./
138,444
184,592
138,444
REDES DE ALCANTARILLADO
461,480.63
21
28,234
P
773,353.06
20
21,175
19
21,175
P
41,878.21
18
4,408
P
70,584.58
17
4,408
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
61,521.93
16
5,877
P
5,385.98
15
4,408
FLETE TERRESTRE
2,293.92
14
4,408
13
100%
5,877
38,246.85
12
S./
23
83,721.60
1.GASTOS
FASEGENERALES
INTENSIVA
Paso 1: Lnea de base
TOTAL
Paso 2: Motivando a la comunidad para
vivir mejor
AVANCE MENSUAL
1
S./
3
12,558
4
12,558
5
12,558
MESES
40%
6
7
12,558
16,744
30%
30%
16,744
10
11
12
P
%
15%
15%
15%
15%
20%
20%
2,018,315.20
63,104
63,104
71,679
90,593
130,383
522,431
548,200
509,316
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
PROG.
63,104
63,104
71,679
90,593
130,383
522,431
548,200
509,316
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3%
3%
4%
4%
6%
26%
27%
25%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
PROG.
63,104
126,207
197,886
288,479
418,862
941,293
1,489,493
1,998,809
2,002,060
2,005,311
2,008,562
2,011,813
2,015,064
2,018,315
3%
6%
10%
14%
21%
47%
74%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
AOM
MESES
2
3.
FASE DE REFORZAMIENTO
Seguimiento
Reciclado al PROMSA
Organizacin e implementacin de la
Seguimiento
Unidad de Gestin y monitoreo de conductas sanitarias en
las
familias
Capacitacin de la Unidad de gestin o
Concejo Directivo de
JASS
Seguimiento
allatrabajo
desarrollado en los centros
educativos
Seguimiento al trabajo del PROMSA
Aplicacin de encuesta final
Entrevista a grupos focales
Evaluacin de resultados alcanzados
10
11
X
X
12
13
14
Estructura de Estudios de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
25
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DLA LOCALIDADLA PERLA DISTRITO DE LA PERLA
PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
1. El problema central que se identific en la zona de influencia es el incremento de las
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas.
2. Los costos en los que se incurriran para la ejecucin del proyecto son los siguientes:
Para el sistema de agua potable:
TE
M
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
DESCRIPCIN
CAPTACIONES DE LADERA
LNEA DE CONDUCCIN 1.5"
CMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6)
RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3
CASETA DE VLVULAS DE RESERVORIO
CASETA PARA CLORACIN
RED DE DISTRIBUCIN
ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIN
VLVULAS DE CONTROL
VLVULAS DE PURGA
ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO
EDUCACIN SANITARIA Y MITIGACIN AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
CORTE Y DEMOLICIN DE PAVIMENTO - REDES DE AGUA
REPOSICIN DE PAVIMENTO RGIDO EN REDES DE AGUA
CORTE Y DEMOLICIN PAVIMENTO Y VEREDAS - AGUA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
25
INVERSIN INICIAL
TOTAL A
PRECIOS FACTOR DE TOTAL A
DE
CORRECCI
PRECIOS
MERCAD
N
SOCIALES
O
6,876
0.79
5,432
9,950
0.82
8,159
3,363
0.82
2,758
106,261
0.79
83,946
2,103
0.79
1,661
6,687
0.79
5,283
66,563
0.82
54,582
6,112
0.82
5,012
4,141
0.82
3,396
2,231
0.82
1,830
34,282
0.91
31,197
44,621
0.91
40,605
22,302
0.85
18,900
2,676
0.91
2,435
6,284
0.79
4,964
71,776
0.79
56,703
82,349
0.79
65,055
48,858
0.79
38,598
141,710
669,14
5
0.79
111,951
5
42,466
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DLA LOCALIDADLA PERLA DISTRITO DE LA PERLA
PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
TOTAL A
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCI
DE
N
MERCADO
DESCRIPCIN
ALCANTARILLADO:
ALCANTARILLADO, COLECTORES , CONEXIONES Y EMISOR
II
844,960
0.802
504,210
504,210
SUB TOTAL 504,210
1,349,1
70
0.809
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
677,6
58
677,6
58
407,9
06
407,906
1,085,56
4
Descripcin
1. Evaluacin Social
Alternativa nica
S/. 1,669,031
TIR
45%
Alcantarillado:
ICE
392.1
S./poblador beneficiado
231.0
S/. poblador beneficiado
Asegurada
Ninguno
4. Seleccin de alternativas
Seleccionada
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
26
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DLA LOCALIDADLA PERLA DISTRITO DE LA PERLA
PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
27
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DLA LOCALIDADLA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
M.
MARCO LGICO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
PROPSITO
COMPONENTES
Padrn de asociados
Informes de procesos de
capacitacin.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
28
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
Cajamarca
Celendn
La Perla
La Perla
Costa ( ) Sierra ( x )
2,783 m. s. n. m.
Selva (
Localizacin:
El proyecto se ubica en la localidad de La Perla, que polticamente pertenece al Distrito
de La Perla, Provincia de Celendn, Departamento de Cajamarca.
CAJAMARC
CAJAMARC
A
A
DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
29
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
La Perla
PROVINCIA CELENDN
UBICACIN PROYECTO
Unidad Formuladora
Sector
Nivel de Estudio
Pliego
Formulador:
Persona Responsable
Telfono(s)
Direccin
Cargo
2.2.2
Unidad Ejecutora
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
30
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
31
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
32
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
www.onu.org.pe
Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, El Peruano del 19/03/06.
3
Equipo Consultor CARE-PER: Diagnstico de Saneamiento Integral de La Regin Cajamarca, julio 2008
2
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
33
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
5.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
34
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
III.
IDENTIFICACIN
REGIN, PROVINCIAS
Y DISTRITOS
DPTO. CAJAMARCA
PROV. CELENDIN
CENSO 2007
1272729
1387809
33317.54
82436
88508
2,641.59
DENSIDAD
(Hab/Km2)
2007
POB. ESTIMADA
2007 (%)
TASA CREC.
1993 2007
URB.
RURAL
41.65
24.79
75.21
0.62
33.51
12.05
74.95
0.51
Dist. La Perla
10327
9826
170.02
57.79
7.26
92.74
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Censo X de Poblacin y V de Vivienda 2007
-0.35
Se aconseja que el Diagnstico siga el orden y esquema de los Contenidos Mnimos de un Perfil. Es muy
importante que se incorpore slo informacin relevante que permita fundamentar la existencia del problema, sus
causas y efectos. Por otro lado, deber darse mayor importancia a la informacin referida a la localidad en
estudio antes que aquella referida a la provincia o al departamento. Es fundamental aplicar las encuestas que
recomiendan las Guas Metodolgicas para enriquecer esta parte del estudio.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
35
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cuadro N 02:
ndice de Desarrollo Humano segn Provincia y Distritos 2005
ndice de
Desarrollo
Humano
Lugar
IDH
Prov. Celendin
Esperanza de
Vida al nacer
0.5173
Dist. La Perla
0.4845
Fuente: INEI, MEF, MINEDU
Alfabetismo
%
Ranking
Matriculacin
Secundaria
%
Ingreso Familiar
Per cpita
Ranking
N.S. al
mes
Ranking
153
66.1
139 79.7
144
73.1
182
223.6
114
1687
63.8
1485 70.2
1684
74.0
1620
224.3
1052
Adobe o
tapia
Quincha
Piedra con
barro
0.66
0.00
97.36
0.78
0.62
Madera
0.19
Estera
Otro
Material
0.04
0.35
MATERIAL
DE TECHOS
Concreto
armado
Madera
Tejas
Planchas de
calamina,
fibra de
cemento o
similares
Caa
estera con
torta de
barro
Paja, hojas
de palmera,
etc.
Otro
DISPONIBILID
AD DE
ALUMBRADO
ELCTRICO
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
MATERIAL
DE PISOS
2.92
20.33 Tierra
0.05
32.58 Cemento
53.40
Si dispone de
alumbrado
elctrico por red
pblica
33.44
37.10
Pozo
0.06
6.34
0.06
Piln de uso
pblico
No dispone de
alumbrado
elctrico por red
pblica
66.56
Losetas,
Terrazos,
Cermicos
6.45 o Similares
Parquet o
Madera
22.98 Pulida
Rio, acequia,
manantial o similar
Madera
(Pona, Tor9.88 nillo, Etc.)
Camin -Cisterna u
Otro Similar
Lminas
Asflticas,
Vinlicos o
0.00 Similares
Vecino
7.54
Otro
Otro
0.23 material
SERVICIO
HIGINICO
2.60
Red
pblica
dentro de
la vivienda
Red
pblica
fuera de la
vivienda
pero dentro
del edificio
0.00
Pozo
sptico
0.12
Pozo ciego
o negro /
letrina
0.16
Rio,
acequia o
canal
0.04
No tiene
97.08
5.13
0.66
0.51
71.46
1.63
20.61
Fuente: Debe indicarse la fuente del INEI Ejem: INEI XI censo de poblacin y VI de vivienda 2007
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
36
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Como podemos apreciar en el cuadro anterior las viviendas del distrito de La Perla son
de adobe con techos de tejas o calamina principalmente. En cuanto a los servicios
bsicos notamos que un 32.58% de familias se abastecen de agua de red pblica
fuera de la vivienda pero dentro del edificio, 22.98% de familias se abastecen de pozo,
20.33% de familias se abastecen de agua de Red pblica dentro de la vivienda
mientras que un 9.88% de familias consumen agua de ri o acequia constituyendo un
grave problema dado que este tipo de agua no es apta para el consumo humano.
El servicio de saneamiento constituye un grave problema en este distrito, pues 20.61%
de familias no cuenta con servicio higinico lo que implica que realicen sus
necesidades en la intemperie en lugares no apropiados ocasionando un problema de
contaminacin del medio ambiente. Por ltimo respecto al tipo de alumbrado que
emplean las familias notamos que el 66.56% de familias utilizan mecheros o
lamparines de kerosene y slo un 33.44% de familias cuentan con energa elctrica.
Con respecto a los materiales que se emplean en la construccin de sus viviendas son
rsticos, en su mayora las paredes son de adobe y el resto de tapial; los techos son
de teja y/o calamina, el piso es de tierra y las habitaciones tienen poca ventilacin,
donde adems realizan varias actividades en una sola habitacin.
a. Educacin:
En el ao 2008, en el Distrito de La Perla, existen 6 instituciones educativas del nivel
inicial, 23 instituciones del nivel primario de menores y 3 instituciones del nivel
secundario de menores.
Cuadro N 04:
Instituciones Educativas Pblicas en el distrito de La Perla 2008
Nivel
Nmero
Instituciones
Inicial
Primaria de Menores
Secundaria de Menores
Total
Alumnos
Docentes
Secciones
11
158
23
1711
7
74
587
28
20
32
2456
109
169
138
Fuente: Debe indicarse la fuente de la cual se toma la informacin: Ejm: MINEDU/Padrn de Instituciones y
Programas Educativos al 04/02/2010 y Censo Escolar 2008
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37
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
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Como se aprecia existe una baja cobertura en el sistema de educacin bsica para
los nios de 4 y 5 aos de edad, pues solamente el 23.3% del total estn siendo
atendidos, existe una pequea proporcin de jvenes que culmina secundaria
oportunamente (16.7%) y existe una alta tasa de analfabetismo de 29.7%.
Grfico N 01:
Tasa de analfabetismo segn Provincias del Departamento de Cajamarca: 1993
HUALGAYOC
39.9
SAN MARCOS
32.1
CHOTA
31.8
CAJABAMBA
30.2
CUTERVO
30.0
SAN PABLO
29.0
CELENDIN
28.3
CAJAMARCA
25.8
SAN IGNACIO
24.0
SANTA CRUZ
23.1
SAN MIGUEL
22.5
JAEN
21.1
CONTUMAZA
13.2
10
15
20
25
30
35
40
45
PORCENTAJE
A nivel del Departamento de Cajamarca, del total de analfabetos, 12.1% son varones y
el 40.6% son mujeres.
b. Salud
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38
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N Casos
491163
142671
103454
97203
94134
Porcentaje
31.05
9.02
6.54
6.15
5.95
%Acumulado
31.1
40.1
46.6
52.8
58.7
88404
50667
49468
39895
31631
392970
1581660
5.59
3.20
3.13
2.52
2.00
24.85
100.00
64.3
67.5
70.6
73.2
75.2
100.0
-
N Casos
319
134
130
123
122
113
105
84
75
67
1153
2425
Porcentaje
13.15
5.53
5.36
5.07
5.03
4.66
4.33
3.46
3.09
2.76
47.55
100.00
%Acumulado
13.2
18.7
24.0
29.1
34.1
38.8
43.1
46.6
49.7
52.5
100.0
-
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
39
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
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Total
Hospitales
Tipo de Establecimiento
Centros de Salud
Puestos Sanitarios
Establecim. Camas Establecim. Camas
91
459
470
497
0
45
48
101
3
18
20
39
2
7
15
47
3
38
15
52
7
20
26
62
1
12
12
25
4
40
16
68
19
100
102
53
5
38
20
10
5
27
26
10
11
18
44
11
14
49
83
13
8
47
43
6
Enfermedad
Infecciones agudas de las vas respiratorias.
Enfermedades infeccin intestinal.
Helmintiasis.
Otras enfermedades de las vas respiratorias
Otras enfermedades del Sistema Urinario
Desnutricin
Infecciones con modo de transmisin predominantemente
sexual
Otros trastornos maternos
Enfermedades del esfago, del estomago y del duodeno.
Sntomas y signos general
Dems causas
TOTAL
Total
casos
440
235
83
79
76
73
30.63%
20.16%
6.25%
5.94%
5.72%
5.49%
47
3.54%
35
29
26
206
1329
2.63%
2.18%
1.96%
15.50%
100.00%
40
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c. Actividad Econmica:
La actividad econmica es uno de los ejes ms importantes que relaciona crecimiento
econmico y el bienestar de las personas, por ello a continuacin se muestra a la
poblacin del Distrito de La Perla segn su condicin de actividad:
Cuadro N 10: Poblacin de 6 y ms del Distrito de La Perla por
Condicin de Actividad Econmica 2007
Absolut
Descripcin
%
o
Poblacin de 6 aos
8,680
100.0
y mas
Hombres
4,249
48.95
Mujeres
4,431
51.05
PEA
2,908
33.50
Hombres
2,222
25.60
Mujeres
686
7.90
NO PEA
5,772
66.50
Hombres
2,027
23.35
Mujeres
3,745
43.15
Fuente: Debe indicarse la fuente de informacin oficial: Ejm: INEI - Censos Nacionales 2007, XI
de Poblacin y VI de Vivienda
Absoluto
2,908
2,222
686
2,785
2,133
652
123
89
34
%
100.0
76.41
23.59
95.77
73.35
22.42
4.23
3.06
1.17
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2,908
100
2,143
73.69
0.17
219
7.53
Construccin
45
1.55
Industrias manufactureras
88
3.03
0.10
0.14
81
2.79
Hoteles y restaurantes
15
0.52
14
0.48
0.14
12
0.41
Enseanza
58
1.99
0.21
0.31
91
3.13
76
2.61
123
4.23
Desocupado
El cuadro anterior nos muestra que la principal actividad econmica del distrito de La
Perla es la actividad agropecuaria, seguida de la actividad de la industria
manufacturera y la actividad comercial pero en menor proporcin.
Cabe sealar que la actividad agrcola en el Distrito de La Perla es esencialmente de
autoconsumo. Se debe a varias causas entre las que podemos mencionar: la
atomizacin de la tierra, la alta densidad poblacional relativa (en muchos lugares ms
de 6 personas por hectrea de tierra agrcola) del total de las 16,942.92 has, slo el
20.68% tienen aptitud agrcola, y de stas el 2.12% son tierras al secano y el 18.56%
cuentan con riego complementario.
La comercializacin se hace desde los centros de produccin hacia el mercado local,
observndose gran influencia de los intermediarios o acopiadores, que muchas veces
son los que logran mayores ganancias. Los productos agrcolas que mayormente se
comercializan son: papa, maz, menestras, ctricos, trigo, hierbas aromticas y frutas
nativas.
d. Medios de Transporte:
El distrito de La Perla cuenta con varios accesos y con movilidad de transporte
vehicular diario, para el cual se tienen las siguientes vas de transporte:
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Hasta
Tipo de va
Cajamarca
Celendn
La Perla
La Perla
Celendn
La Perla
La Perla
La Perla
Carretera afirmada
Carretera afirmada
Trocha carrozable
Camino de herradura
Medio de
transporte
Vehculo
Vehculo
Vehculo
A pie
Distancia
(Km.)
107
50
29
15
Tiempo
(horas)
3.5
2
1
2.5
e. Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin:
Se reconoce que entre los factores que han incidido o evidencian el mejoramiento de
la calidad de vida de los hogares peruanos se encuentra el incremento y acceso a los
servicios bsicos de saneamiento para la vivienda.
Segn la informacin de Encuesta Nacional de los Niveles de Vida (ENNIV) del ao
2000, se evidencia que a nivel nacional, el abastecimiento de agua dentro de la
vivienda pas de 63.0% en 1994, de 69.0% en 1997 a 71.4% en 2000 y en el caso de
desage por red pblica, de 47.5% en 1994, de 56.4% en 1997 a 58.7% en 2000.
Estas estadsticas reafirman los estudios de la Organizacin Mundial de la Salud en la
que concluyen que el agua limpia para propsitos domsticos es crucial para la salud y
sobre vivencia humana; sin duda alguna, la combinacin de agua potable segura,
saneamiento adecuado, y prcticas higinicas como lavarse las manos, est
reconocida como una precondicin para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad,
especialmente entre nios.
Asimismo, el mejorar el acceso al suministro de agua y saneamiento est justificado
en bases econmicas, ya que los hogares con servicios mejorados gozan de menor
morbilidad, mortalidad, y gastos en tratamiento de enfermedades relacionadas con el
agua; ahorro de tiempo debido a instalaciones mejor ubicadas; mayores oportunidades
productivas y educacionales para nias y mujeres; disponibilidad de mayores
volmenes de agua que puede usarse para empezar o expandir pequeos negocios; y
mayor ingreso domstico disponible. (IV FORO MUNDIAL DEL AGUA, CIUDAD DE
MXICO, MARZO 2006).
Para La Perla resolver este problema es muy urgente puesto que el 30% de la
morbilidad se explica por la deficiente disponibilidad de agua y saneamiento en la
localidad.
f. Por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin:
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Dentro de los servicios pblicos a los cuales tiene derecho toda persona, sin
discriminacin alguna, se encuentran el servicio de agua potable y de saneamiento; de
all que la participacin del Estado, a travs del Sector Saneamiento, surge como una
solucin natural para contribuir al bienestar de toda la sociedad, brindando el acceso a
los servicios pblicos bsicos.
La solucin a este problema requiere entonces la intervencin del Estado a travs del
Gobierno local y el Sector saneamiento, por varias razones: es un servicio pblico
bsico que todo pueblo tiene derecho a tenerlo, y porque como ya se mencion la Ley
N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, establece que es competencia exclusiva
y funcin de las Municipalidades, respecto a Saneamiento, Salubridad y Salud, la
de administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos.
3.1.2 ZONA AFECTADA:
3.1.2.1. Caractersticas de la zona afectada:
El distrito de La Perla est situado al Oeste de la ciudad de Celendn. Tiene
la forma de un tringulo, cuyos lados mayores los forman los ros
Chugurmayo y Zendamal y la base, el contrafuerte indicado de los cerros
altos, se encuentra ubicado a una altitud de 2,783 m.s.n.m. entre los
paralelos 06 54 33 de latitud sur y 78 15 09 de latitud Oeste del
meridiano de Greenwich.5
a.
Lmites Geogrficos:
El distrito de La Perla limita por el Norte, la confluencia de los ros
Zendamal y Chugurmayo, que lo separa de la antigua hacienda El Sauce,
del distrito de Huasmn. Por el Sur el ro Lago y unos cerros altos que lo
separan de las comunidades del distrito de La Encaada; por el Oeste la
hacienda Combayo y una parte de la hacienda Jerez.
b.
Extensin Superficial:
El distrito de La Perla tiene una superficie de 170.02 Km2, constituyendo
el 6.44% del territorio de la provincia de Celendn y el 0.51% del
departamento de Cajamarca. La densidad poblacional es de 57.8
hab/Km2.
c.
Clima:
Se sugiere incluir coordenadas UTM. Deber incluirse de manera obligatoria un mapa de microlocalizacin del
proyecto.
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44
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Altitud:
La altura de la capital distrital es de 2,783 m.s.n.m; los regmenes de
lluvia se dan en el perodo de enero-marzo.
REGIN DE
CAJAMARCA
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45
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PROVINCIA DE
CELENDN
La Perla
Capital distrital
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46
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3.1.3
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LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
3.1.4
Si
No
Comentarios
Elaboracin propia.
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto?
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios
S
No Comentarios
Inundaciones
X
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Sequas
X
Sequas
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Derrumbes / Deslizamientos
X
Plagas/enfermedades
X
Plagas/enfermedades
X
Incendios Forestales
X
Incendios Forestales
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
SI
NO
en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
SI
NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
X
El desarrollo del Anlisis de Riesgo en el presente documento es slo con fines ilustrativos. El formulador
deber realizar un verdadero diagnstico siguiendo la Pautas Metodolgicas para la Incorporacin del Anlisis
de Riesgo que publica el MEF.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
48
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Frecuencia (a)
M
A S.I.
X
X
X
2
1
1
1
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
1
1
1
X
1
1
Intensidad (b)
M
A S.I.
Resultados
(c ) = (a)*(b)
0
2
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre
la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica generalmente se
evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la
ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
49
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3.1.6
Grupo
Involucrado
Problema Percibido
Intereses
Municipalidad
Distrital de La
Perla
Ministerio de
Salud
Incremento
enfermedades
Autoridad
Local del
Agua
PREDECI
Altos
niveles
de
desnutricin crnica infantil
en la regin
Consejo
Directivo de la
JASS
Poblacin
Beneficiaria de
La Perla
de Promocin de la Salud
prevenir enfermedades
Recursos y mandatos
Canon
y
Sobrecanon,
Regalas, Renta de aduanas y
participaciones y aporte de la
empresa privada
Recursos propios
Recursos propios
Recursos propios
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
50
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Situacin de la infraestructura:
- La localidad tiene un sistema de agua potable, el cual corresponde a un sistema
antiguo que fue construido en el ao 1996 por APRISABAC, es un sistema por
gravedad con dos captaciones de ladera en el sector denominado Sarupata
Monte Verde, tiene un reservorio de 35 m 3 y 2 cmaras rompe presin (tipo 6, en
la lnea de conduccin). El sistema abastece al mbito urbano de la capital
distrital. El sistema, debido a una deficiente construccin y posterior carencia de
mantenimiento, se encuentra en grave proceso de deterioro.
- Es un sistema por gravedad sin planta de tratamiento. Se capta agua subterrnea
de dos manantiales de ladera (zona Surupata Monte Verde), cuyo rendimiento
segn aforo es de 4 lts/s.
- La lnea de conduccin tiene una longitud aproximada de 800 ml, con tubera PVC
SAP,1. En este componente existen dos cmaras rompe presiones tipo 6, cuyo
estado es precario y requiere su reposicin.
- Se cuenta con un reservorio rectangular de 35 m 3, de capacidad de
almacenamiento y se encuentra en grave proceso de deterioro.
- La red de distribucin presenta roturas y fugas en tuberas matrices, en un
promedio de 10 roturas por cada 1000 mts. A decir de los directivos, se habran
instalados tuberas matrices con diversos dimetros y sin criterios tcnicos
mnimos en varios tramos de la localidad; es as que hay tubera con dimetros de
1, 1 , 2 y de 3, instaladas en formas alternadas y/o continuas sin criterios
tcnicos. Hay deterioro en las vlvulas de control debido a que hay manipulacin
excesiva y sin control de los directivos.
- Las instalaciones domiciliarias (acometidas), presentan deficiencias (fugas),
probablemente fueron instaladas por personal sin los necesarios conocimientos,
criterios y experiencia tcnica. El 100% de las instalaciones domiciliarias no
cuentan con medidor.
C. Diagnstico situacional del servicio de saneamiento:
Situacin del servicio:
- El 40% de la poblacin cuenta con el servicio de desage, el 60% no cuenta con
el servicio, debido a que no estn conectados a la red matriz. Este porcentaje de
poblacin realizan sus deposiciones, a veces en letrinas deterioradas, a la
intemperie o en cauces de agua cercanos a la localidad.
- Las viviendas que estn conectadas a la red de alcantarillado no presentan una
caja de inspeccin que una la acometida y la conexin intradomiciliaria del
servicio, en un promedio del 60%.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
51
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- Las aguas residuales domiciliarias son vertidas directamente a los cauces del ro
ms cercano, sin tratamiento. Esto conlleva a la contaminacin del medio
ambiente (cuerpos de agua y aire).
Situacin de la infraestructura:
- Existen redes matrices de cemento (arena, cemento y confitillo) antiguas, cuyo
estado precario genera filtraciones y/o contaminacin de suelos, en un promedio
del 80% del total.
- Los colectores funcionan deficientemente debido a que no han sido diseados y
construidos adecuadamente; por lo tanto, la infraestructura se encuentra en grave
proceso de deterioro y urge su reposicin.
- En algunos tramos de la red de alcantarillado presentan inconvenientes de flujo
por cambios fuertes de pendientes y/o direccin.
- En la actualidad se cuenta con un sistema de alcantarillado deficiente cuyo
dimetro es 6 (incluye colectores), que obviamente no prevn condiciones
ptimas para la recoleccin y transporte de las aguas residuales domiciliarias.
- Los buzones de inspeccin se encuentran en mal estado de conservacin.
- La topografa de la localidad de La Perla propicia el diseo del sistema de
recoleccin y tratamiento de aguas residuales en dos grandes sectores (sector
que descargara a la quebrada Chaquil y el otro hacia la quebrada donde se ubica
el vivero forestal municipal).
- Algunas viviendas no estn conectadas a la red de alcantarillado, en forma
adecuada; es decir, no existe una caja de inspeccin entre la acometida y la
instalacin domiciliaria.
- El sistema de alcantarillado existente recolecta las aguas residuales y las vierte a
los cursos de agua (quebradas), ms cercanos a la localidad de La Perla, sin
ningn tratamiento.
COMPONENTES
DIMETRO
MATERIAL
CANTIDAD
Red de colectores
1727,06 m
Buzones
< 2m
Cemento
Concreto
(cuerpo y tapa)
26 Unids
52
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54
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Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la
poblacin de la localidad de La Perla
Efecto Indirecto
Incremento en los gastos de
atencin de la salud de la
poblacin
Efecto Indirecto
Deterioro del entorno
ambiental
Efecto Directo
Deterioro de la salud por
presencia y prevaleca de
enfermedades en la poblacin
Efecto Directo
Fuentes de contaminacin del
medio ambiente
Efecto Directo
Incremento de la
desnutricin
Problema Central
Causa directa
Consumo de agua
de deficiente calidad
(sin clorar)
Causa Indirecta
Inadecuada
infraestructura
de agua potable
3.3
Causa Directa
Inadecuados hbitos
y prcticas de
higiene
Causa Directa
Inadecuada
disposicin de
excretas y aguas
residuales sin
tratamiento
Causa Indirecta
Baja cobertura
de alcantarillado
Causa Indirecta
Ausencia de
tratamiento de
aguas residuales
Causa Indirecta
Bajos niveles de
educacin
sanitaria
Causa Indirecta
Inadecuada gestin
de los servicios de
agua y saneamiento
Causa Indirecta
Deficiente Gestin
tcnica y administrativa
OBJETIVO CENTRAL
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas en la poblacin de la
localidad de La Perla
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55
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Fin Indirecto
Reduccin en los gastos de
atencin de la salud de la
poblacin
Fin Directo
Se reduce la presencia y
prevaleca de enfermedades en
la poblacin
Fin Indirecto
Mejora del entorno ambiental
Efecto Directo
Reduccin de la
desnutricin
Fin Directo
Se reduce la contaminacin
del medio ambiente
Objetivo Central
Medio de Primer
Nivel
Consumo de agua
de buena calidad
Medio
Fundamental
Adecuada
infraestructura de
agua potable
Medio de Primer
Nivel
Recoleccin y
tratamiento de
aguas residuales
Medio fundamental
Incremento de
cobertura de
alcantarillado
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
Medio de Primer
Nivel
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Medio
Fundamental
Tratamiento de
aguas
residuales
56
Medio
Fundamental
Mejora de los
niveles de
educacin
sanitaria
Medio de Primer
Nivel
Adecuada gestin de
los servicios de agua
y saneamiento
Medio
Fundamental
Mejora de la
gestin tcnica y
administrativa
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Medio
Fundamental 1
Adecuada
infraestructura
del sistema de
agua
potableesinfecci
n de agua
Medio
fundamental
Incremento de
cobertura de
alcantarillado
Accin 1
Reposicin y
ampliacin del
sistema de agua
potable.
Medio
Fundamental 3
Mejora de los
niveles de
educacin
sanitaria
Medio
Fundamental
Tratamiento de
aguas
residuales
Accin 2
Mejoramiento
sistema de
alcantarillado y
construccin de
tanques imhoffs
Accin 3
Capacitacin en
educacin
sanitaria
Medio
Fundamental 4
Mejora de la
gestin tcnica y
administrativa
Accin 4
Capacitacin de
JASS en
Administracin,
Operacin y
Mantenimiento
ALTERNATIVA NICA
En este documento slo se desarrollar una alternativa de solucin. En la prctica se recomienda agotar todas
las posibilidades de manera que se identifique y analice ms de una alternativa.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
57
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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58
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
3.4.4
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
59
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
k) Flete terrestre:
Esta partida comprende el flete terrestre de transporte de materiales, equipos e
insumos a la localidad de La Perla, partiendo de la localidad de Cajamarca.
l) Control de calidad de obra:
Esta partida implica la realizacin de diversos controles y/o pruebas que garanticen
la calidad de los trabajos ejecutados (calidad de obra). Entre estas pruebas se
encuentran la elaboracin y ensayo de probetas para el control de la calidad del
concreto tanto en estructuras como en la reposicin de pavimento, pruebas del
grado de compactacin de la base en las reas a reponer el pavimento, etc.
m) Demolicin de estructuras. Implica efectuar la demolicin de estructuras que por
su grave proceso de deterioro deben ser reemplazadas. Entre estas estructuras
tenemos dos (02) captaciones, un reservorio y dos (02) cmaras rompe presin
tipo 6. Esta partida incluye la eliminacin de los escombros.
n) Corte y demolicin de pavimento rgido - redes de agua. Implica efectuar el
corte y demolicin del pavimento de arterias que presentan este tipo de
infraestructura y en las que se deben instalar las redes matrices de agua potable.
El corte se har en 2643.84 ml, la demolicin en 793.14 m2 en un ancho de 0.60 m.
Se incluye la partida de desmontaje y montaje de adoquinado en una longitud de
110.90 mts lineales. Esta partida comprende tambin el carguo y eliminacin de
material excedente.
o) Reposicin de pavimento rgido - redes matrices. Esta partida comprende la
conformacin de una base y la reposicin del pavimento rgido ya cortado y
demolido para la instalacin de las redes matrices de agua potable. La reposicin
de pavimento rgido es en un volumen de 161 m 3, utilizando un concreto de fc=
210 kg/cm2, de ancho 0.60 m y espesor 0.20 m.
p) Corte y demolicin de pavimento rgido y veredas para acometidas de agua.
Implica efectuar el corte y demolicin del pavimento de arterias que presentan este
tipo de infraestructura para instalar la acometida del servicio a cada vivienda. El
corte se har en 2176 mts lineales y la demolicin en un rea de 506,6 m 2,
considerando una longitud promedio de 5 m y de 0.50 m de ancho para cada una
de las 170 viviendas cuya acometida debe hacerse en pavimento rgido. En cuanto
a la instalacin de la caja y medidor se est considerando un rea de 0.80 m por
0.60 m, con una profundidad promedio de 0.70 m. Estos trabajos comprenden
tambin la eliminacin del material excedente.
q) Instalacin de conexin domiciliaria y medidores. Instalacin de 351
acometidas con tubera PVC SAP 1/2" Clase 10 e instalacin de 351
micromedidores de consumo, incluye caja y accesorios.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
60
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
61
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
62
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Factibilidad
Prefactibilidad
4.1.2
Como se indic, se recomienda utilizar Ms Project para estimar adecuadamente la duracin de la ejecucin del
PIP. Es importante considerar los plazos reales de los procesos de convocatoria para la contratacin de los
estudios definitivos y ejecucin de los componentes.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
63
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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64
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
65
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Anlisis de la problemtica.
Elaboracin
66
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
potable y alcantarillado.
Evala la Organizacin Comunal.
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67
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
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68
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
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documentos
legales.
Preparacin al Consejo Directivo para el manejo de los documentos y
libros contables.
Establecimiento de la cuota familiar.
PROMOCION
DURANTE LA
CONSTRUCCION
DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
CURSO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
OBJETIVO
-Organizar la
JASS, elegir el
Consejo
Directivo, y
tomar
decisiones para
la ejecucin del
proyecto
Fortalecer la
organizacin
comunal y el
Consejo
Directivo, as
como las
habilidades y
destrezas en
cuanto al
conocimiento del
SAP
ACTIVIDADES
- Diagnstico comunal.
- Anlisis de la problemtica
- Trabajos de organizacin
- Sesiones de capacitacin en
cuanto a la importancia del agua
potable y la construccin del
alcantarillado.
- Trabajo con el Consejo Directivo
- Desarrollar
conocimientos,
habilidades y
destrezas de los
miembros del
Consejo Directivo
y asociados, para
operar, mantener
y administrar el
sistema de Agua
Potable
Reuniones de capacitacin en
N de 9 sobre agua potable y
saneamiento.
Reuniones de capacitacin
con los miembros del Consejo
Directivo en cuanto al manejo
administrativo.
Ejecucin de prcticas
diversas
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
69
PRODUCTOS ESPERADOS
TIEMPO
Variable en
funcin a la
extensin de la
comunidad y
amplitud
demogrfica de
la misma
Variable en
funcin a la
extensin de la
comunidad y
amplitud
demogrfica de
la misma
No menos de 8
das
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LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
SEGUIMIENTO
- Brindar
asesoramiento
peridico al
Consejo
Directivo y
usuarios, en
coordinacin
con la
Municipalidad
Distrital y el
Ministerio de
Salud.
Tiempo
variable cada 3
meses
70
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1.
2.
3.
Excretas
4.
Actividades de Interaprendizaje
Mejorando nuestra cocina:
Sesin Educativa: Mejorando el ambiente
de la cocina.
Sesin Educativa: Cmo consumir agua
segura
Taller de construccin de cocinas
mejoradas
Taller de proteccin de agua y alimentos
Taller de preparacin de alimentos
nutritivos
Cuidndonos para vivir mejor:
Sesin Educativa: Importancia de lavado
de manos y de la higiene en el cuidado
de la salud
Sesin Educativa: Higiene de la vivienda
y comunidad.
Taller: Lavado de manos
La higiene personal
Taller: Nuestro lugar de aseo
Aseo y distribucin de la vivienda
Mejorando los alrededores de la casa:
Taller usando el sanitario.
Mejorando los alrededores de la casa:
Seleccin y disposicin de residuos
slidos.
Taller: Construccin y uso del micro
relleno sanitario
Disposicin final de aguas grises
Taller: Instalacin a la red de
alcantarillado.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
71
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
72
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PASO 2
Motivando a la comunidad
para vivir mejor
7 meses
PASO 3
Mejorando los alrededores
de la casa
PASO 4
Mejorando nuestra cocina
PASO 5
Cuidndonos para vivir
mejor
meses
Evaluacin
Intermedia
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
Visitas
domiciliarias de
seguimiento
Visitas domiciliarias
focalizadas
Evaluacin de efecto
73
2 meses
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
4.1.3
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74
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
COMPORTAMIENTOS
PREVALENCIA DE
EDA
CONSUMO DE
AGUA SEGURA
INDICADORES
N de casos en < 5 a.lt. 15 das
Total de < 5 a. de fam encuestadas
N fam. usan recipientes limpios
y tapados para almacenar agua
Total de familias encuestadas
N de fam. que consumen agua
clorada o hervida
Total de familias encuestadas
LAVADO DE
MANOS
USO Y MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS
HIGINICOS
AGUAS GRISES
MANEJO DE RESIDUOS
SOLDOS Y
META
En Operacin y Mantenimiento:
sta ser desarrollada por la JASS de la comunidad, con participacin de los
usuarios, respondiendo al Plan de operacin y mantenimiento establecido.
Asimismo sus costos son cubiertos con el pago de la cuota familiar establecida,
la morosidad no deber exceder en un 15%.
4.1.4
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
75
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Duracin
2 Meses
2 meses
17 Meses
1 mes
1 mes
1 mes
12 meses
2 meses
20 Aos
Operacin y Mantenimiento
20 aos
Elaboracin propia.
Actividades
Fase I Pre Inversin (Estudios)
Formulacin de estudio de pre inversin (perfil )
Fase II Inversin
Formulacin del Expediente tcnico
Evaluacin y aprobacin del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin de contratista
Proceso de ejecucin de proyecto integral
Liquidacin y recepcin de proyecto
Fase III Post Inversin
Inversin (mensual)
1
..
12
x
x
X
X
X
x
Operacin y mantenimiento
Post Invers
2 (anual)
3 20
Elaboracin propia
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
76
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
4.1.6
4.2.
0 : 86%
Ao 20 : 100%
Cobertura del servicio de alcantarillado: Ao
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
77
0 : 40%
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Ao 20 : 100%
El nmero de conexiones del servicio, segn categora de usuario, domstico,
comercial y estatal es de 351, 3 y 5, respectivamente.
Actualmente las conexiones no cuentan con equipo de medicin de consumo de
agua.
El estudio de demanda del servicio de agua potable ha establecido que el consumo
mensual de agua, de los usuarios de la categora domstica, comercial y estatal
asciende a 18, 14 y 90 m3 /mes/conexin, respectivamente. Vase el cuadro de
consumo total de agua potable.
COBERTURA
POBLACIO
DE
AO
N
CONEXIONES
(%)
1745
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1754
1762
1771
1780
1789
1798
1807
1816
1825
1834
1843
1853
1862
1871
1881
1890
1899
1909
1918
1928
86.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
POBLACI
ON
SERVIDA
(Hab.)
PERSONA
S/
VIVIENDA
1501
1754
1762
1771
1780
1789
1798
1807
1816
1825
1834
1843
1853
1862
1871
1881
1890
1899
1909
1918
1928
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
CONSU
CONSUMO
N
MO
TOTAL
CONEXIONE UNITARI
USUARIO
S USUARIOS
O
DOMSTIC
DOMSTICO (m3/mes
O
S
/conexi
(m3/mes)
n)
300
351
352
354
356
358
360
361
363
365
367
369
371
372
374
376
378
380
382
384
386
78
10.5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
CONSUMO
TOTAL
USUARIO
DOMSTICO
(L/da)
3150
6318
6336
6372
6408
6444
6480
6498
6534
6570
6606
6642
6678
6696
6732
6768
6804
6840
6876
6912
105000
210600
211200
212400
213600
214800
216000
216600
217800
219000
220200
221400
222600
223200
224400
225600
226800
228000
229200
230400
6948
231600
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
L/da
Domstic Comerci Estat
o
al
al
TOTAL
210600
1400
211200
1400
212400
1400
213600
1400
214800
1400
216000
1400
216600
1400
217800
1400
219000
1400
10
220200
1400
11
221400
1400
12
222600
1400
13
223200
1400
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
22700
0
22760
0
22880
0
23000
0
23120
0
23240
0
23300
0
23420
0
23540
0
23660
0
23780
0
23900
0
23960
0
79
TOTAl
L/seg
PRDIDA DEMANDA
S
PRODUCCI
FSICAS
N DE AGUA
(%)
(L/seg)
2.63
25%
3.50
2.63
25%
3.51
2.65
25%
3.53
2.66
25%
3.55
2.68
25%
3.57
2.69
25%
3.59
2.70
25%
3.60
2.71
25%
3.61
2.72
25%
3.63
2.74
25%
3.65
2.75
25%
3.67
2.77
25%
3.69
2.77
25%
3.70
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
14
224400
1400
15
225600
1400
16
226800
1400
17
228000
1400
18
229200
1400
19
230400
1400
20
231600
1400
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
24080
0
24200
0
24320
0
24440
0
24560
0
24680
0
24800
0
2.79
25%
3.72
2.80
25%
3.73
2.81
25%
3.75
2.83
25%
3.77
2.84
25%
3.79
2.86
25%
3.81
2.87
25%
3.83
K1 = 1.3
K2 = 1.8
El volumen de almacenamiento:
V = 25% x Qp x 86.4.
Sobre dicha base y para el horizonte del planeamiento, las proyecciones de la
demanda mxima diaria, demanda mxima horaria y demanda de volumen de
regulacin de agua de la localidad de La Perla se muestra en el siguiente cuadro:
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
80
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
A
O
DEMAN
DA DE
DEMAN
DEMAN
VOLUME
DA
DA
N
MAXIMA
MAXIM
ALMACE
HORARI
A
N
A LT/SEG
DIARIA
(M3/DIA
LT/SEG
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4.55
4.57
4.59
4.61
4.64
4.66
4.67
4.70
4.72
4.75
4.77
4.79
4.81
6.31
6.32
6.36
6.39
6.42
6.46
6.47
6.51
6.54
6.57
6.61
6.64
6.66
76
76
76
77
77
77
78
78
78
79
79
80
80
14
15
16
17
18
19
20
4.83
4.85
4.88
4.90
4.93
4.95
4.98
6.69
6.72
6.76
6.79
6.82
6.86
6.89
80
81
81
81
82
82
83
Los detalles de los clculos para estimar las demandas mximas diarias, horarias y
volmenes de almacenamiento del servicio de agua potable se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 19-A: Demanda del servicio de agua potable proyectado de la
localidad de La Perla
POBLACIO
AO
N
1
2
3
4
5
1754
1762
1771
1780
1789
CONEXION
ES (%)
100
100
100
100
100
POBLACIO
N
SERVIDA
(HAB.)
PERSON
AS POR
VIVIEND
A
1754
1762
1771
1780
1789
5
5
5
5
5
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
VIVIENDA
S
SERVIDAS DOMSTIC
(UNDS)
O
351
352
354
356
358
81
351
352
354
356
358
CONEXIONES
COMERCI
AL
ESTATAL
3
3
3
3
3
TOTAL
5
5
5
5
5
359
360
362
364
366
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1798
1807
1816
1825
1834
1843
1853
1862
1871
1881
1890
1899
1909
1918
1928
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1798
1807
1816
1825
1834
1843
1853
1862
1871
1881
1890
1899
1909
1918
1928
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
360
361
363
365
367
369
371
372
374
376
378
380
382
384
386
82
360
361
363
365
367
369
371
372
374
376
378
380
382
384
386
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
368
369
371
373
375
377
379
380
382
384
386
388
390
392
394
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cuadro N 19-B: Demanda del servicio de agua potable proyectado de la localidad de La Perla
CONSUMO DE AGUA CONECTADOS
DOMSTI
CO
L/da
COMERCI ESTATA
AL
L
210600
1400
15000
211200
1400
15000
212400
1400
15000
213600
1400
15000
214800
1400
15000
216000
1400
15000
216600
1400
15000
217800
1400
15000
219000
1400
15000
220200
1400
15000
221400
1400
15000
222600
1400
15000
TOTAL
22700
0
22760
0
22880
0
23000
0
23120
0
23240
0
23300
0
23420
0
23540
0
23660
0
23780
0
23900
0
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
TOTA
L
L/seg
PRDID
AS
FSICAS
DEMANDA DE
PRODUCCIN DE
AGUA
L/seg
2.63
25%
3.50
2.63
25%
3.51
2.65
25%
3.53
2.66
25%
3.55
2.68
25%
3.57
2.69
25%
3.59
2.70
25%
3.60
2.71
25%
3.61
2.72
25%
3.63
2.74
25%
3.65
2.75
25%
3.67
2.77
25%
3.69
L/da
m3/A
o
3026
67
3034
67
3050
67
3066
67
3082
67
3098
67
3106
67
3122
67
3138
67
3154
67
3170
67
3186
67
11047
3
11076
5
11134
9
11193
3
11251
7
11310
1
11339
3
11397
7
11456
1
11514
5
11572
9
11631
3
DEMAND DEMAND
DEMANDA DE
A
A
VOLUMEN DE
MXIMA MXIMA ALMACENAMIENT
DIARIA HORARIA
O
L/seg
L/seg
m3/Da
4.55
6.31
76
4.57
6.32
76
4.59
6.36
76
4.61
6.39
77
4.64
6.42
77
4.66
6.46
77
4.67
6.47
78
4.70
6.51
78
4.72
6.54
78
4.75
6.57
79
4.77
6.61
79
4.79
6.64
80
82
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
223200
1400
15000
224400
1400
15000
225600
1400
15000
226800
1400
15000
228000
1400
15000
229200
1400
15000
230400
1400
15000
231600
1400
15000
23960
0
24080
0
24200
0
24320
0
24440
0
24560
0
24680
0
24800
0
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
2.77
25%
3.70
2.79
25%
3.72
2.80
25%
3.73
2.81
25%
3.75
2.83
25%
3.77
2.84
25%
3.79
2.86
25%
3.81
2.87
25%
3.83
3194
67
3210
67
3226
67
3242
67
3258
67
3274
67
3290
67
3306
67
11660
5
11718
9
11777
3
11835
7
11894
1
11952
5
12010
9
12069
3
4.81
6.66
80
4.83
6.69
80
4.85
6.72
81
4.88
6.76
81
4.90
6.79
81
4.93
6.82
82
4.95
6.86
82
4.98
6.89
83
83
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
POBLACIO
N
SERVIDA
MIEMBROS/FA
MILIA
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
698
1754
1762
1771
1780
1789
1798
1807
1816
1825
1834
1843
1853
1862
1871
1881
1890
1899
1909
1918
1928
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
83
VIVIENDAS
SERVIDAS
140
351
352
354
356
358
360
361
363
365
367
369
371
372
374
376
378
380
382
384
386
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
84
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
A
O
COMERC ESTAT
IAL
AL
N TOTAL DE CONEXIONES
DOMEST
ICO
COMERC ESTAT
IAL
AL
TOT
AL
COMERC
IAL
14
11
72
351
359
168384
1120
14
11
72
352
360
169152
1120
14
11
72
354
362
170016
1120
14
11
72
356
364
170880
1120
14
11
72
358
366
171744
1120
14
11
72
360
368
172608
1120
14
11
72
361
369
173472
1120
14
11
72
363
371
174336
1120
14
11
72
365
373
175200
1120
10
14
11
72
367
375
176064
1120
11
14
11
72
369
377
176928
1120
12
14
11
72
371
379
177888
1120
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
85
ESTAT
AL
TOTAL
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
18150
4
18227
2
18313
6
18400
0
18486
4
18572
8
18659
2
18745
6
18832
0
18918
4
19004
8
19100
8
LT/SEG
FLUJO
MXIM
O
HORAR
IO DE
DESAG
UE (l/s)
2.10
3.78
2.11
3.80
2.12
3.82
2.13
3.83
2.14
3.85
2.15
3.87
2.16
3.89
2.17
3.91
2.18
3.92
2.19
3.94
2.20
3.96
2.21
3.98
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
13
14
11
72
372
380
178752
1120
14
14
11
72
374
382
179616
1120
15
14
11
72
376
384
180576
1120
16
14
11
72
378
386
181440
1120
17
14
11
72
380
388
182304
1120
18
14
11
72
382
390
183264
1120
19
14
11
72
384
392
184128
1120
20
14
11
72
386
394
185088
1120
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
86
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
1200
0
19187
2
19273
6
19369
6
19456
0
19542
4
19638
4
19724
8
19820
8
2.22
4.00
2.23
4.02
2.24
4.04
2.25
4.05
2.26
4.07
2.27
4.09
2.28
4.11
2.29
4.13
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
4.3.
Anlisis de la oferta:
Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable:
a). Caudal disponible de la fuente:
El aforo realizado en el mes de abril de las fuentes de agua (actuales captaciones),
denominadas y ubicadas en el sector Surupata y Monte Verde es de 4 l/s. Se
emple el mtodo volumtrico. Los Directivos que acompaaron en la inspeccin al
sistema y aforo de manantiales manifiestan que este caudal medido es constante.
b). Capacidades de diseo y operativos de los componentes de agua potable:
Segn el diagnstico del servicio de agua potable de la localidad de La Perla, se
estima que la capacidad de diseo en la situacin actual (ao 0) de los
componentes tales como captacin y reservorio son 3.47 l/s y 35 m3.
Oferta del sistema de saneamiento:
Capacidades del diseo y operativas de los componentes del sistema de
saneamiento:
De acuerdo a la informacin de campo, el emisor del alcantarillado de la localidad de
La Perla es 1.67 l/s. Al ao 0 se tienen 140 conexiones domiciliarias domsticas y no
existe planta de tratamiento.
4.4.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
86
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cuadro N 22:
Perodo ptimo de diseo
SISTEM
COMPONENTE
A
PERIODO
CAPACIDA
D DE
DISEO
INCREMEN
TAL
OPTIMO
DE DISEO
(AOS)
CAPACIDAD
DE DISEO
CON
PROYECT.
LT/SEG
18
4.93
1.46
13
81.00
44.87
Captacin
AGUA
(l/seg)
POTAB
Reservorio
LE
(m3)
LT/SEG
Cuadro N 23:
Balance oferta demanda componentes del sistema de agua potable
A
O
DEMAND
A
RESERVORIO M3
BALANCE OFERTAOFERTA
DEMANDA
PROYECTO
CON
PROYECT
O
DEMANDA
DE
VOLUNEN
DE
ALMACEN
(M3/DIA)
-1.08
0.37
76
35.00
81.00
-40.67
5.33
4.93
-1.10
0.36
76
35.00
81.00
-40.87
5.13
3.47
4.93
-1.12
0.34
76
35.00
81.00
-41.27
4.73
3.47
4.93
-1.14
0.31
77
35.00
81.00
-41.67
4.33
4.64
3.47
4.93
-1.17
0.29
77
35.00
81.00
-42.07
3.93
4.66
3.47
4.93
-1.19
0.26
77
35.00
81.00
-42.47
3.53
4.67
3.47
4.93
-1.20
0.25
78
35.00
81.00
-42.67
3.33
4.70
3.47
4.93
-1.23
0.23
78
35.00
81.00
-43.07
2.93
4.72
3.47
4.93
-1.25
0.20
78
35.00
81.00
-43.47
2.53
4.75
3.47
4.93
-1.28
0.18
79
35.00
81.00
-43.87
2.13
4.77
3.47
4.93
-1.30
0.16
79
35.00
81.00
-44.27
1.73
4.79
3.47
4.93
-1.32
0.13
80
35.00
81.00
-44.67
1.33
4.81
3.47
4.93
-1.34
0.12
80
35.00
81.00
-44.87
1.13
4.83
3.47
4.93
-1.36
0.10
80
35.00
81.00
-45.27
0.73
4.85
3.47
4.93
-1.38
0.07
81
35.00
81.00
-45.67
0.33
4.88
3.47
4.93
-1.41
0.05
81
35.00
81.00
-46.07
-0.07
4.90
3.47
4.93
-1.43
0.02
81
35.00
81.00
-46.47
-0.47
4.93
3.47
4.93
-1.46
0.00
82
35.00
81.00
-46.87
-0.87
4.95
3.47
4.93
-1.48
-0.02
82
35.00
81.00
-47.27
-1.27
4.98
3.47
4.93
-1.51
-0.05
83
35.00
81.00
-47.67
-1.67
MAXIMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CAPTACION (L/SEG)
BALANCE OFERTAOFERTA
DEMANDA
LT/SEG.
SIN
PROYEC
TO
CON
PROYEC
TO
4.55
3.47
4.93
4.57
3.47
4.59
4.61
SIN
SIN
CON
SIN
PROYECT PROYEC PROYECT
O
TO
O
CON
PROYEC
TO
b) Sistema de Saneamiento:
- En base a la situacin sin proyecto y los flujos de desage de la localidad de La
Perla estimados anteriormente se ha procedido a formular el balance oferta
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
87
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
demanda proyectado para la situacin sin proyecto para los componentes emisor
y planta de tratamiento de aguas residuales del sistema.
- Para la situacin con proyecto el balance oferta demanda proyectado para los
componentes emisor y planta de tratamiento de desages del servicio de
alcantarillado de la localidad, relaciona los correspondientes flujos de desages
con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo anlisis del perodo
ptimo del diseo. Los perodos ptimos de diseo y capacidad de diseo
resultante para dichos componentes de muestran en los siguientes cuadros:
SISTEMA
ALCANTARILL
ADO
COMPONEN
TE
Emisor
Tanque
Imhof
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
PERIODO
CAPACIAD
DE
DISEO
INCREMEN
TAL
OPTIMO
DE DISEO
(AO)
CAPACIDAD
DE DISEO
CON
PROYECT.
LT/SEG
17
4.07
2.40
10
2.19
2.19
88
LT/SEG
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
FLUJO
MAXIMO
DE
DESAGUE
SIN
CON
SIN
CON
LT/SEG.
PROYEC
TO
PROYEC
TO
PROYECTO
PROYECT
O
3.78
1.67
4.07
-2.11
0.29
2.10
0.00
2.19
-2.10
0.09
3.80
1.67
4.07
-2.13
0.27
2.11
0.00
2.19
-2.11
0.08
3.82
1.67
4.07
-2.15
0.26
2.12
0.00
2.19
-2.12
0.07
3.83
1.67
4.07
-2.16
0.24
2.13
0.00
2.19
-2.13
0.06
3.85
1.67
4.07
-2.18
0.22
2.14
0.00
2.19
-2.14
0.05
3.87
1.67
4.07
-2.20
0.20
2.15
0.00
2.19
-2.15
0.04
3.89
1.67
4.07
-2.22
0.18
2.16
0.00
2.19
-2.16
0.03
3.91
1.67
4.07
-2.24
0.17
2.17
0.00
2.19
-2.17
0.02
AO
FLUJOS
PROMEDI
O DE
DESAGUE
SIN
PROYEC
TO
CON
PROYEC
TO
SIN
CON
PROYECT PROYECT
O
O
3.92
1.67
4.07
-2.25
0.15
2.18
0.00
2.19
-2.18
0.01
10
3.94
1.67
4.07
-2.27
0.13
2.19
0.00
2.19
-2.19
0.00
11
3.96
1.67
4.07
-2.29
0.11
2.20
0.00
2.19
-2.20
-0.01
12
3.98
1.67
4.07
-2.31
0.09
2.21
0.00
2.19
-2.21
-0.02
13
4.00
1.67
4.07
-2.33
0.07
2.22
0.00
2.19
-2.22
-0.03
14
4.02
1.67
4.07
-2.35
0.06
2.23
0.00
2.19
-2.23
-0.04
15
4.04
1.67
4.07
-2.37
0.04
2.24
0.00
2.19
-2.24
-0.05
16
4.05
1.67
4.07
-2.38
0.02
2.25
0.00
2.19
-2.25
-0.06
17
4.07
1.67
4.07
-2.40
0.00
2.26
0.00
2.19
-2.26
-0.07
18
4.09
1.67
4.07
-2.42
-0.02
2.27
0.00
2.19
-2.27
-0.08
19
4.11
1.67
4.07
-2.44
-0.04
2.28
0.00
2.19
-2.28
-0.09
20
4.13
1.67
4.07
-2.46
-0.06
2.29
0.00
2.19
-2.29
-0.10
4.5.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
89
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
90
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
j)
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
91
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
92
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
93
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Tiene por finalidad contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de
la poblacin participante de los proyectos de agua y saneamiento, y como objetivo
pretende desarrollar con las familias y nios y nias participantes en el proyecto,
nuevos conocimientos y prcticas adecuadas con nfasis en: (i) la disposicin
adecuada de excretas, basuras y aguas grises; (ii) lavado de manos e higiene
personal; (iii) as como el manejo del agua en el hogar a fin de garantizar el consumo
de agua segura.
Mantener la educacin sanitaria en la comunidad es indispensable para sostener los
cambios de prcticas. Este trabajo se facilita si el Centro de Salud de La Perla
comparte con la JASS esta responsabilidad. Esta interaccin fortalece la imagen y
representatividad del primero frente a la poblacin, con lo que se facilita la tarea de
educacin.
La educacin sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes
momentos de la instalacin de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos
temticos acordes al avance fsico de obras), as como en estrecha relacin con el
componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
La Educacin Sanitaria es abordada de manera diferente, utilizando los enfoques de
demanda, mercadeo social, gnero y constructivismo para desarrollar los temas de
salud e higiene, buscando responder al inters sentido de la poblacin para vivir
mejor.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
94
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
4.6.
RUBRO
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
INSUMOS
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENT
O
SISTEMA DE
SISTEMA DE
AGUA
SANEAMIEN
POTABLE
TO
500
300
1200
200
200
100
350
100
2250
700
1125
490
1125
210
TOTAL
800
1400
300
450
2950
1615
1335
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
95
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
96
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cuadro N 27: Costos de Inversin Total Sistema de Agua Potable - Alternativa nica
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
1.1
4
1.1
5
1.1
6
COSTO
DIRECT
O
DESCRIPCIN
Gastos
Generales
Utilidad
Expediente
tcnico supervisin
Costo
parcial
IGV
Inversin
Total a
precios de
mercado
4625
6693
2262
71470
1414
4497
44769
4111
2785
5%
231
335
113
3573
71
225
2238
206
139
8%
370
535
181
5718
113
360
3582
329
223
13%
601
870
294
9291
184
585
5820
534
362
5827
8433
2850
90052
1782
5667
56409
5180
3509
1501
75
120
195
1891
340
2231
23058
1153
1845
2998
29053
5229
34282
30012
1501
2401
3902
37815
6807
44621
FLETE TERRESTRE
15000
750
1200
1950
18900
3402
22302
1800
90
144
234
2268
408
2676
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
4226
211
338
549
5325
959
6284
48275
2414
3862
6276
60827
10949
71776
CAPTACIONES DE LADERA
LNEA DE CONDUCCIN 1.5"
CMARA ROMPE PRESIONES TIPO 6 (CRP-6)
RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3
CASETA DE VLVULAS DE RESERVORIO
CASETA PARA CLORACIN
RED DE DISTRIBUCIN
ACCESORIOS DE RED DE DISTRIBUCIN
VLVULAS DE CONTROL
VLVULAS DE PURGA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
96
18%
1049
6876
1518
9950
513
3363
16209 106261
321
2103
1020
6687
10154
66563
932
6112
632
4141
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1.1
7
1.1
8
1.1
9
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
55387
2769
4431
7200
69787
12562
82349
32861
1643
2629
4272
41405
7453
48858
95312
45005
7
4766
7625
22503
36005
97
12391 120093
56707
58507
2
21617 141710
10207 66914
3
5
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
B. Sistema de saneamiento:
La inversin a precios de mercado para la alternativa planteada asciende a S/.
1,349,170.
El detalle de los costos, antes indicados se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 28: Costos de Inversin Total Sistema de Saneamiento - Alternativa nica
Ite
m
1
2
Descripcin
REDES DE
ALCANTARILLADO
TANQUE IMHOFF
TOTAL
Inversin
S/.
Gastos
generales
5%
Utilidad
8%
Expediente
tc. Y
supervisin
5%
Costo
parcial
IGV 18%
Inversin
a precios
privados
606837
30342
48547
30342
716068
128892
844960
362116
968,953
18106
48,448
28969
77,516
18106
48,448
427297
1,143,365
76913
205,806
504210
1,349,170
RUBRO
CANTIDA
D
MENSUAL
(S/.)
ANUAL (1)
(S/.)
500
6900
1
2
400
900
5600
12500
1. ADMINISTRADOR
2. OPERADOR DEL
SISTEMA
TOTAL
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
97
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
RUBRO
ALQUILER DE LOCAL
SERVICIOS
TILES Y MATERIALES DE
OFICINA
TILES DE ASEO
OTROS
COSTO
MENSUA
L S/.
MESES
TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO
50
50
12
12
600
600
70
20
19
12
12
12
840
240
228
2508
TOTAL
209
(*) Se ha considerado que el 60% de los gastos de
administracin y comercializacin corresponden al sistema de
agua potable y el 40% restante a saneamiento.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
98
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
COSTO
REQUERIMIEN REQUERIMIEN
PRECIO
TOTAL A
PRODUCCI
A
TO DE
TO DE
DEL
PRECIOS
N AGUA
O
HIPOCLORITO HIPOCLORITO HIPOCLORI
DE
m3/Ao
POR kg/m3(*)
POR kg
TO S/. / Kg MERCAD
O S/.
1
110473
0.001
110
4.48
493
2
110765
0.001
111
4.48
497
3
111349
0.001
111
4.48
497
4
111933
0.001
112
4.48
502
5
112517
0.001
113
4.48
506
6
113101
0.001
113
4.48
506
7
113393
0.001
113
4.48
506
8
113977
0.001
114
4.48
511
9
114561
0.001
115
4.48
515
10
115145
0.001
115
4.48
515
11
115729
0.001
116
4.48
520
12
116313
0.001
116
4.48
520
13
116605
0.001
117
4.48
524
14
117189
0.001
117
4.48
524
15
117773
0.001
118
4.48
529
16
118357
0.001
118
4.48
529
17
118941
0.001
119
4.48
533
18
119525
0.001
120
4.48
538
19
120109
0.001
120
4.48
538
20
120693
0.001
121
4.48
542
(*) Coeficiente de 0,001
Kilos/m3.
99
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
AO
OTROS COSTOS DE
MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE
MERCADO
OTROS COSTOS DE
OPERACIN A
PRECIOS DE
MERCADO
TOTAL DE OTROS
COSTOS O-M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
4338
100
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
AO
OTROS COSTOS
DE
MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE
MERCADO
OTROS
COSTOS DE
OPERACIN A
PRECIOS DE
MERCADO
TOTAL DE
OTROS
COSTOS O-M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
1822
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
101
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
CON PROYECTO
AO
SIN
PROYECT
O
OTROS
INSUMOS COSTOS
MANO
QUMICO
DE
DE OBRA
S
OPERACI
N
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
GASTOS DE
TOTAL
ADMINISTRACI COSTOS DE
N Y VENTAS
OPERACIN
102
OTROS COSTOS
DE
MANTENIMIENT
O
TOTAL DE
LOS
COSTOS
DE O-M
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
493
497
497
502
506
506
506
511
515
515
520
520
524
524
529
529
533
538
538
542
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
1505
11667
11671
11671
11676
11680
11680
11680
11685
11689
11689
11694
11694
11698
11698
11703
11703
11707
11712
11712
11716
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
2169
13836
13840
13840
13845
13849
13849
13849
13854
13858
13858
13863
13863
13867
13867
13872
13872
13876
13881
13881
13885
A
O
SIN
PROYEC
TO
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
MANO
DE
OBRA
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
103
TOTAL DE
LOS COSTOS
DE O-M
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
700
5000
911
1003
6914
911
7825
10
700
5000
911
1003
6914
911
7825
11
700
5000
911
1003
6914
911
7825
12
700
5000
911
1003
6914
911
7825
13
700
5000
911
1003
6914
911
7825
14
700
5000
911
1003
6914
911
7825
15
700
5000
911
1003
6914
911
7825
16
700
5000
911
1003
6914
911
7825
17
700
5000
911
1003
6914
911
7825
18
700
5000
911
1003
6914
911
7825
19
700
5000
911
1003
6914
911
7825
20
700
5000
911
1003
6914
911
7825
Cuadro N 36: Costos incrementales de O & M sistema de agua potable - Alternativa nica
SITUACIN SIN PROYECTO
COSTOS
DE
OPERACI
N
COSTOS
DE
MANT.
TOTAL
DE LOS
COSTOS
DE O-M
1125
1125
2250
11667
2169
13836
10542
1044
11586
1125
1125
2250
11671
2169
13840
10546
1044
11590
1125
1125
2250
11671
2169
13840
10546
1044
11590
AO
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
104
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1125
1125
2250
11676
2169
13845
10551
1044
11595
1125
1125
2250
11680
2169
13849
10555
1044
11599
1125
1125
2250
11680
2169
13849
10555
1044
11599
1125
1125
2250
11680
2169
13849
10555
1044
11599
1125
1125
2250
11685
2169
13854
10560
1044
11604
1125
1125
2250
11689
2169
13858
10564
1044
11608
10
1125
1125
2250
11689
2169
13858
10564
1044
11608
11
1125
1125
2250
11694
2169
13863
10569
1044
11613
12
1125
1125
2250
11694
2169
13863
10569
1044
11613
13
1125
1125
2250
11698
2169
13867
10573
1044
11617
14
1125
1125
2250
11698
2169
13867
10573
1044
11617
15
1125
1125
2250
11703
2169
13872
10578
1044
11622
16
1125
1125
2250
11703
2169
13872
10578
1044
11622
17
1125
1125
2250
11707
2169
13876
10582
1044
11626
18
1125
1125
2250
11712
2169
13881
10587
1044
11631
19
1125
1125
2250
11712
2169
13881
10587
1044
11631
20
1125
1125
2250
11716
2169
13885
10591
1044
11635
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS
DE
OPERACI
N
COSTOS
DE
MANT.
TOTAL DE
LOS
COSTOS
DE O-M
COSTOS
DE
OPERACI
N
COSTOS
DE MANT.
TOTAL
DE LOS
COSTOS
DE O-M
COSTOS
DE
OPERACI
N
COSTOS
DE MANT.
TOTAL DE
LOS
COSTOS
DE O-M
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
AO
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
105
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
10
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
11
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
12
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
13
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
14
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
15
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
16
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
17
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
18
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
19
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
20
490
210
700
6914
911
7825
6424
701
7125
PRECIO BSICO
FACTOR DE
CORRECCI
N
I. BIENES NO TRANSABLES
0,840
0,860
0,909
ENTIDAD QUE
HIZO EL CLCULO
SECTOR
SANEAMIENTO
SECTOR
SANEAMIENTO
SECTOR
SANEAMIENTO
MEF
REGIN
LIMA METROPOLITANA
RESTO COSTA
FACTOR DE
CORRECCIN MO
URBANO
0,86
0,68
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
106
FACTOR DE CORRECCIN
MO RURAL
0,57
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
SIERRA
0,60
0,41
SELVA
0,63
0,49
COMPONENTE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE
LNEA DE AGUA POTABLE
OBRAS CIVILES, ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
HIDRULICAS
LNEAS DE ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
DESAGUE
0,814
0,82
0,792
0,84
0,802
0,809
Inversiones:
En los cuadros siguientes se presenta la conversin de precios privados a precios
sociales de las inversiones de los componentes de agua potable, alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto de la localidad de La Perla:
Cuadro N 41: Conversin a precios sociales de la inversin inicial del componente agua
potable (En nuevos soles)
INVERSIN INICIAL
TEM
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
DESCRIPCIN
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
107
FACTOR DE
CORRECCI
N
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
1.1
CAPTACIONES DE LADERA
6,876
0.79
1.2
9,950
0.82
1.3
3,363
0.82
1.4
RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3
106,261
0.79
1.5
2,103
0.79
1.6
6,687
0.79
1.7
RED DE DISTRIBUCIN
66,563
0.82
1.8
6,112
0.82
1.9
VLVULAS DE CONTROL
4,141
0.82
2,231
0.82
34,282
0.91
44,621
0.91
22,302
0.85
2,676
0.91
6,284
0.79
71,776
0.79
82,349
0.79
48,858
0.79
141,710
0.79
669,145
5,43
2
8,15
9
2,75
8
83,94
6
1,66
1
5,28
3
54,58
2
5,01
2
3,39
6
1,83
0
31,19
7
40,60
5
18,90
0
2,43
5
4,96
4
56,70
3
65,05
5
38,59
8
111,95
1
42,466
TOTAL A
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCI
DE
N
MERCADO
DESCRIPCIN
844,960
ALCANTARILLADO:
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
108
0.802
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
677,6
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
58
677,6
58
407,9
06
II
504,210
504,210
0.809
407,906
1,085,56
4
1,349,1
70
COSTOS
COSTOS
DE O&M
DE O&M
A
FACTOR DE
AA
PRECIOS CORRECCI
PRECIOS
DE
N
SOCIALE
MERCAD
S
O
RUBRO
I. COSTOS DE OPERACIN:
MANO DE OBRA
INSUMOS QUMICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
OTROS GASTOS
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO:
MANO DE OBRA CALIFICADA
MATERIALES, REPUESTOS, ETC.
7500
493
1505
2169
0.91
0.85
0.85
0.85
6825
418
1275
1838
1301
868
0.60
0.85
781
736
TOTAL
13836
(*) Costos de O&M a precios de mercado del ao 1 del proyecto.
11873
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
109
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cuadro N 44: Flujo de costos de O & M a precios sociales sistema de agua potable
(En nuevos soles a precios sociales)
CON PROYECTO
AO
SIN
PROYECT
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
418
421
421
425
429
429
429
433
436
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
TOTAL
COSTOS
DE
OPERACI
N
10356
10359
10359
10363
10367
10367
10367
10371
10374
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
6825
436
441
441
444
444
448
448
452
456
456
459
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
1275
10374
10379
10379
10382
10382
10386
10386
10390
10394
10394
10397
MANO
OTROS
INSUMOS
DE
COSTOS DE
QUMICOS
OBRA
OPERACIN
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
110
GASTOS
ADMINIST.
Y VENTAS
COSTOS
DE MANT.
TOTAL DE
LOS
COSTOS
DE O&M
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
11872
11875
11875
11879
11883
11883
11883
11887
11890
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
1516
11890
11895
11895
11898
11898
11902
11902
11906
11910
11910
11913
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
SIN
MAN
PROYECT O DE
O
OBR
A
612
612
612
612
612
612
612
612
612
10
612
11
612
12
612
13
612
14
612
15
612
16
612
17
612
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
455
0
OTROS
COSTOS
GASTOS
DE
ADMINISTRATIVO
OPERACI
S Y VENTAS
N
TOTAL
COSTOS
DE
OPERACI
N
COSTOS DE
MANTENIMIENT
O
TOTAL
DE
LOS
COSTO
S DE
O&M
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
111
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
18
612
19
612
20
612
455
0
455
0
455
0
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
772
850
6172
637
6809
Cuadro N 46: Costos incrementales de O & M a precios sociales sistema de agua potable
(En nuevos soles a precios sociales)
SITUACIN SIN PROYECTO
A
O
COSTOS
COSTOS TOTAL DE
DE
DE
COSTOS
OPERACI
MANT.
DE O&M
N
COSTOS
DE
MANT.
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL
COSTOS
DE
DE
COSTOS OPERACI
DE O&M
N
COSTOS
DE MANT.
TOTAL DE
COSTOS
DE O&M
969
969
1938
10356
1516
11872
9387
547
9934
969
969
1938
10359
1516
11875
9390
547
9937
969
969
1938
10359
1516
11875
9390
547
9937
969
969
1938
10363
1516
11879
9394
547
9941
969
969
1938
10367
1516
11883
9398
547
9945
969
969
1938
10367
1516
11883
9398
547
9945
969
969
1938
10367
1516
11883
9398
547
9945
969
969
1938
10371
1516
11887
9402
547
9949
969
969
1938
10374
1516
11890
9405
547
9952
10
969
969
1938
10374
1516
11890
9405
547
9952
11
969
969
1938
10379
1516
11895
9410
547
9957
12
969
969
1938
10379
1516
11895
9410
547
9957
13
969
969
1938
10382
1516
11898
9413
547
9960
14
969
969
1938
10382
1516
11898
9413
547
9960
15
969
969
1938
10386
1516
11902
9417
547
9964
16
969
969
1938
10386
1516
11902
9417
547
9964
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
112
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
17
969
969
1938
10390
1516
11906
9421
547
9968
18
969
969
1938
10394
1516
11910
9425
547
9972
19
969
969
1938
10394
1516
11910
9425
547
9972
20
969
969
1938
10397
1516
11913
9428
547
9975
COSTOS INCREMENTALES
AO
COSTOS DE
OPERACIN
COSTOS DE
MANT.
TOTAL
DE
COSTOS
DE O&M
COSTOS
DE MANT.
TOTAL
DE
COSTOS
DE O&M
COSTOS
DE
OPERACI
N
COSTOS
DE MANT.
TOTAL DE
COSTOS
DE O&M
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
10
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
11
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
12
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
13
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
14
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
15
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
16
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
17
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
18
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
113
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
19
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
20
428
184
612
6172
637
6809
5744
453
6197
PERODO: MESES
5 6 7 8 9
Fase II Inversin
Convocatoria formulacin del Exp. Tcnico
10
11
11
12
4.7.
Beneficios:
En el presente proyecto se generarn beneficios para antiguos y nuevos usuarios; los
beneficios sociales estn asociados a:
La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenan que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua.
El incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el bienestar de la
poblacin, valorada a travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor
consumo de agua.
Beneficios para antiguos usuarios del servicio:
En la localidad de La Perla, parte de los usuarios ya conectados al servicio sufren de
racionamiento en pocas de estiaje, slo consumen 10.5 m3 /familia/mes. Dicho
racionamiento se elimina con el proyecto, pues en esta situacin consumirn 18
m3/familia/mes. El clculo de los beneficios por familia/mes por la eliminacin del
racionamiento considera lo siguiente:
ESTIMACIN DE LA CURVA DE
DEMANDA
Q=a+bP
2,88 m3/mes
S/. 18,75
114
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
m3/mes/famil
18 ia
S/. 0,00
b=
0,8064
a=
18
En consecuencia la funcin demanda es
Q=18-0.8064P
10,5 m3/fam/mes
9,30
Beneficio
unitario=
S/. 34,88 fam/mes
Beneficios para nuevos usuarios del servicio:
En este caso los nuevos usuarios tendrn dos beneficios, uno por liberacin de
recursos y otro por mayor consumo de agua. Los clculos se detallan a continuacin:
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
EL CONSUMO DE FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3
Persona que acarrea
tiempo de
acarreo por
viaje/ minutos
N de
viajes/da
12
0
6
0
Tiempo
total
acarreo
(hora)
valor tiempo
por hora
(S/.)
de acarreo
(S/. / da)
1,50
0,50
1,80
0,00
1,80
1,2
0
S/. 54,0
Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 1.8 * 30 das =
La cantidad acarreada es de 96 l/da ( 6 viajes acarreando 18 litros por
viaje)
Cantidad (litros)/da
Cantidad (litros)
* mes
m3/ mes
96
2880
2,88
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
115
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
S/. 18,75
Valor de cada m3 =
S/. 54,0
S/. 141,8
S/. 195,8
V. EVALUACIN:
5.1 Evaluacin social del componente sistema de agua potable:
A. Metodologa Costo Beneficio:
Este mtodo se aplica cuando los costos y los beneficios pueden cuantificarse
monetariamente, dicho clculo se realiza con los costos del proyecto a precios
sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.
B. Indicadores de rentabilidad:
Se utilizarn dos indicadores de rentabilidad, valor actual neto social (VANS) y
la tasa interna de retorno (TIRS). Se adoptan dos reglas de decisin:
Se acepta el proyecto si VANS0.
-
116
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
A
os
Antiguo
s
Nuevos
N
1
300
51
300
52
300
54
300
56
300
58
300
60
300
61
300
63
300
65
10
300
67
11
300
69
12
300
71
13
300
72
14
300
74
15
300
76
16
300
78
17
300
80
18
300
82
19
300
84
20
300
86
Inversiones
Costos de OyM
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
117
Beneficios
Beneficios
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
obras
0
incrementales
542,466
brutos
netos
-542,466
1 -
11,872
245,357
233,485
2 638
11,875
247,706
235,193
3 638
11,875
252,404
239,891
4 638
11,879
257,102
244,585
5 638
11,883
261,800
249,279
6 638
11,883
266,498
253,977
7 638
11,883
268,847
256,326
8 638
11,887
273,545
261,020
9 638
11,890
278,243
265,715
10 638
11,890
282,941
270,413
11 638
11,895
287,639
275,106
12 638
11,895
292,337
279,804
13 638
11,898
294,686
282,150
14 638
11,898
299,384
286,848
15 638
11,902
304,082
291,542
16 638
11,902
308,780
296,240
17 638
11,906
313,478
300,934
18 638
11,910
318,176
305,628
19 638
11,910
322,874
310,326
20 638
11,913
327,572
Van social
(10%)
315,021
TIR social
1,669,031.23
45%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
118
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
En el caso del alcantarillado del proyecto se calcula el ndice de costo efectividad, el cual se compara con el valor de la lnea de corte establecida que
asciende a S/. 489.20.
ICE = VAC de inversin, O & M
Promedio de poblacin beneficiaria
Poblacin
Inversiones
obras
1,745
677,658
Costos
de
operacin
Costos
mant.
Totales
677,658
44
1
1,754
4,320
4,766
44
1,762
469
4,320
5,235
44
1,771
469
4,320
5,235
44
1,780
469
4,320
5,235
44
1,789
469
4,320
5,235
44
1,798
469
4,320
5,235
44
1,807
469
4,320
5,235
44
1,816
469
4,320
5,235
44
1,825
469
4,320
5,235
44
10
1,834
469
4,320
5,235
44
11
1,843
469
4,320
5,235
44
12
1,853
469
4,320
5,235
44
13
1,862
469
4,320
5,235
44
14
1,871
469
4,320
5,235
44
15
1,881
469
4,320
5,235
44
16
1,890
469
4,320
5,235
44
17
1,899
469
4,320
5,235
44
18
1,909
469
4,320
5,235
44
19
1,918
469
4,320
5,235
44
20
1,928
469
4,320
6
VACS
Poblacin promedio
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
1,841
119
5,235
721,802
Hab.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ICE =
392.1
ok
Poblacin
Inversiones
obras
Costos de
operacin
Costos
mant.
Totales
407,906
407,906
19
1,754
1,852
2,043
19
1,852
1,762
2,043
19
1,852
1,771
2,043
19
1,852
1,780
2,043
19
1,852
1,789
2,043
19
1,852
1,798
2,043
19
1,852
1,807
2,043
19
1,852
1,816
2,043
19
1,852
1,825
2,043
19
10
1,852
1,834
2,043
19
11
1,843
1,852
2,043
19
12
1,853
1,852
2,043
19
13
1,862
1,852
2,043
19
14
1,871
1,852
2,043
19
15
1,881
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
1,852
120
2,043
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
19
1,890
16
1,852
2,043
19
1,899
17
1,852
2,043
19
1,909
18
1,852
2,043
19
1,918
19
1,852
2,043
19
1,928
20
1,852
1
VACS
Poblacin
promedio
ICE =
2,043
S/.
425,297
1,841
TSD =
10%
231.0
VANS S/.
TIRS
1,669,031.23
45%
122%
1,008,958
20%
120%
1,018,072
21%
60%
1,343,551
28%
50%
1,397,798
30%
77%
1,252,502
26%
30%
1,506,291
35%
20%
1,560,538
37%
10%
0%
1,614,785
1,669,031
41%
45%
-10%
1,723,278
49%
-20%
1,777,525
55%
-30%
1,831,771
63%
-40%
1,886,018
73%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
121
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
-50%
1,940,264
87%
-60%
1,994,511
109%
-70%
2,048,758
145%
-80%
2,103,004
216%
% Incremento
OyM
VANS S/.
1,669,031.23
TIRS
45%
405%
1,259,203
36%
413%
1,251,139
36%
60%
1,608,316
43%
50%
1,618,435
43%
40%
1,628,554
44%
30%
1,638,674
44%
20%
1,648,793
44%
10%
0%
1,658,912
1,669,031
44%
45%
-10%
1,679,150
45%
-20%
1,689,270
45%
-30%
1,699,389
45%
-40%
1,709,508
45%
-50%
1,719,627
46%
-60%
1,729,747
46%
-70%
1,739,866
46%
-150%
1,820,819
48%
VANS S/.
TIRS
1,669,031.23
45%
122
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
80%
3,523,064
81%
70%
3,291,310
76%
60%
3,059,556
72%
50%
2,827,802
67%
40%
2,596,048
63%
30%
2,364,293
58%
20%
2,132,539
54%
10%
0%
1,900,785
1,669,031
49%
45%
-10%
1,437,277
40%
-20%
1,205,523
35%
-29%
1,000,030
31%
-35%
857,892
29%
-39%
760,668
27%
-50%
510,261
21%
-56%
371,208
19%
-57%
348,033
18%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
123
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
B. Sistema de alcantarillado:
Tomando como base el ICE del componente redes y colectores de
alcantarillado del proyecto y que alcanza S/. 392.07, se analiza el efecto del
incremento en las inversiones de dicho componente, para establecer el mximo
porcentaje de aumento de la inversin, para que el ICE no supere a la lnea de
corte o valor referencial (S/. 489.20). As mismo se establece la mxima
reduccin en el nmero de beneficiarios que podra tener dicho componente
para igualar a su lnea de corte o valor referencial. Se muestran los clculos en
los siguientes cuadros:
Cuadro N 55: Sensibilidad a la inversin alcantarillado
ICE
% Incremento de
la inversin
128%
101%
60%
38%
36%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
392.07
863.23
762.45
612.93
530.12
524.58
502.50
465.69
428.88
392.07
355.26
318.45
281.64
244.83
208.02
171.22
134.41
97.60
124
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ICE
392.1
90.3
230.6
245.0
261.4
280.1
301.6
326.7
356.4
392.1
435.6
490.1
527.6
653.5
751.0
980.2
1306.9
-784.1
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
125
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
% Incremento
de la inversin
128%
101%
55%
51%
36%
30%
20%
7%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
514.62
453.96
352.88
343.75
310.78
297.48
275.33
247.52
231.01
208.86
186.70
164.54
142.39
120.23
98.07
75.92
53.76
126
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
% Incremento de
beneficiarios
334%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-6%
-9%
-30%
-40%
-48%
-60%
-70%
-150%
ICE
231.0
53.2
135.9
144.4
154.0
165.0
177.7
192.5
210.0
231.0
246.5
253.9
332.2
385.0
442.5
577.5
770.0
-462.0
127
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Rubros
Inversin (S/.)
Desarrollo Institucional
78,904
Sistema de agua
590,242
Sistema de saneamiento
1,349,170
Redes
Planta de tratamiento de aguas
residuales
844,960
504,210
2,018
,315
TOTAL (S/.)
Determinacin de la cuota
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
128
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Consumo
incremental
total (m3/ao)
actualizado
Aos
Consumo de
agua
(m3/ao)
Inversin a
precios
privados (S/.)
Costos de O
& M a precios
de mercado
37800
75816
75816
70200
11,586
11,586
76032
76032
65185
807
11,590
12,397
76464
76464
60700
807
11,590
12,397
76896
76896
56521
807
11,595
12,402
77328
77328
52628
807
11,599
12,406
77760
77760
49002
807
11,599
12,406
77976
77976
45498
807
11,599
12,406
78408
78408
42361
807
11,604
12,411
669,145
Total costos a
precios de
mercado
669,145
78840
78840
39440
807
11,608
12,415
10
79272
79272
36718
807
11,608
12,415
11
79704
79704
34184
807
11,613
12,420
12
80136
80136
31823
807
11,613
12,420
13
80352
80352
29545
807
11,617
12,424
14
80784
80784
27504
807
11,617
12,424
15
81216
81216
25603
807
11,622
12,429
16
81648
81648
23832
807
11,622
12,429
17
82080
82080
22184
807
11,626
12,433
18
82512
82512
20649
807
11,631
12,438
19
82944
82944
19219
807
11,631
12,438
20
83376
83376
VALOR ACTUAL
CIP
(I+OM)=
1.03
por m3
CIP (OM)=
0.15
por m3
17888
807
11,635
12,442
770684
S/. 626,227
S/. 113,931
S/. 790,256
129
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Costos Unitarios / m3
Capacidad
Pensin
de pago
Subsidio
(soles/mes/viv) * por familia requerido
**
1.03
18.46
17.50
Si
0.97
17.50
17.50
No
0.15
2.66
17.50
No
0.97
Medio fsico
Medio biolgico
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Riesgo de
contaminaci
Residuos
Emisin
n de curso de
slidos
Construccin
de
agua por
acumulados Deforestacin
de captaciones
material
inadecuada
no
temporal
particulado disposicin de removido
material
de rea
excavado
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
130
Medio social
Salud
Paisaje
Alteracin
paisajista
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Instalacin de
lneas de
conduccin
Construccin
de reservorio
Conexiones
domiciliarias
Riesgo de
contaminaci
Residuos
Emisin
n de curso de
slidos
de
agua por
acumulados Deforestacin
material
inadecuada
no
temporal
particulado disposicin de removido
material
de rea
excavado
Riesgo de
contaminaci
Residuos
Emisin
n de curso de
slidos
de
agua por
acumulados Deforestacin
material
inadecuada
no
temporal
particulado disposicin de removido
material
de rea
excavado
Riesgo de
contaminaci
Residuos
Emisin
n de curso de
slidos
de
agua por
acumulados Deforestacin
material
inadecuada
no
temporal
particulado disposicin de removido
material
de rea
excavado
Alteracin
paisajista
Alteracin
paisajista
Afecciones Alteracin
respiratorias paisajista
Aire
Medio fsico
Agua
Suelo
Medio biolgico
Flora
Fauna
Medio social
Salud Paisaje
BBM
MBM
BBA
BBA
BBA
BBM
MBM
BBA
BBA
BBA
BBB
BBA
BMM
BMA
MMB
BMM
BBB
BMM
Codificacin:
Primera letra: Magnitud del impacto
Segunda letra: Duracin del impacto
Tercera letra: Mitigabilidad del impacto
Cuadro N 64: Criterios de ponderacin de impactos
Criterio
Escala
Alta
Media
Baja
Permanente
Moderado
Temporal
Baja
Moderada
Magnitud
Duracin
Mitigabilidad
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
131
Smbolo
A
M
B
A
M
B
A
M
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Alta
COSTO
S/.
MEDIDAS
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.
200
100
100
100
200
Requerir controles
construccin.
200
de
erosin/
sedimentacin
durante
la
Aire
Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas.
200
100
400
300
200
500
300
600
400
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
132
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
400
500
400
5200
MEDIDAS
Suelo
Incorporar el manejo de lodos en los sitemas de tratamiento de
aguas residuales, incluyendo capacitacin del personal y plan de
arranque.
COSTO
S/.
600
500
400
133
200
400
300
500
300
600
400
400
200
500
500
400
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
6200
Alternativa nica
1. Evaluacin Social
Sistema de Agua Potable:
VAN
S/. 1,669,031.23
TIR
45%
Alcantarillado:
ICE
392.1
S./poblador beneficiado
231.0
S/. poblador beneficiado
Asegurada
Ninguno
4. Seleccin de alternativas
Seleccionada
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
134
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PRESUPUESTO
1
126,207.00
S./
P
%
5,893.65
S./
63,104
50%
50%
45,541
100%
S./
8,529
100%
S./
2,883
100%
S./
P
RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3
%
1,802.15
50%
S./
%
100%
S./
5,731
%
57,054.15
7
100%
S./
17,116
RED DE DISTRIBUCIN
22,822
30%
30%
40%
S./
1,572
1,572
2,096
30%
30%
40%
3,549.33
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
17,116
P
5,239.08
50%
1,802
45,541
5,894
P
2,882.97
CAPTACIONES DE LADERA
8,528.96
63,104
S./
3,549
132
10
11
12
13
14
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
VLVULAS DE CONTROL
%
1,912.36
10
VLVULAS DE
PURGA
100%
S./
1,912
P
%
29,384.73
S./
%
38,246.85
S./
20%
2,869
15%
2,869
41,878.21
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
9%
S./
7,646
3,823
40%
40%
20%
S./
688
918
688
30%
40%
30%
S./
5,386
100%
S./
30,761
30,761
50%
50%
S./
21,175
21,175
28,234
30%
30%
40%
S./
20,939
20,939
50%
50%
121,465.49
S./
36,440
48,586
36,440
P
%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
15%
3,251
15%
3,251
7,646
19
20%
3,251
18
15%
17
4,408
DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS
61,521.93
16
4,408
15
5,877
FLETE TERRESTRE
2,293.92
14
4,408
13
4,408
12
100%
5,877
30%
133
40%
30%
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
773,353.06
20
S./
232,006
%
461,480.63
21
232,006
309,341
REDES DE ALCANTARILLADO
30%
S./
138,444
30%
184,592
40%
138,444
TANQUE IMHOFF
%
83,721.60
30%
S./
12,558
12,558
12,558
12,558
40%
16,744
30%
16,744
GASTOS GENERALES
%
TOTAL
AVANCE MENSUAL
15%
15%
15%
15%
20%
20%
2,018,315.20
63,104
63,104
71,679
90,593
130,383
522,431
548,200
509,316
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
PROG.
63,104
63,104
71,679
90,593
130,383
522,431
548,200
509,316
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3,251
3%
3%
4%
4%
6%
26%
27%
25%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
63,104
126,207
197,886
288,479
418,862
941,293
1,489,493
1,998,809
2,002,060
2,005,311
2,008,562
2,011,813
2,015,064
2,018,315
3%
6%
10%
14%
21%
47%
74%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
%
AVANCE ACUMULADO
PROG.
%
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
134
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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135
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Padrn de asociados
La poblacin participa en la
implementacin del proyecto.
ACCIONES
SUPUESTOS
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136
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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137
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
VI. CONCLUSIONES
1. El problema central que se identific en la zona de influencia es el incremento de las
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas.
2. Los costos que demandara la ejecucin del proyecto son los siguientes:
Para el sistema de agua potable:
TE
M
DESCRIPCIN
1.1
CAPTACIONES DE LADERA
1.2
1.3
1.4
RESERVORIO RECTANGULAR DE 80 M3
1.5
1.6
1.7
RED DE DISTRIBUCIN
1.8
1.9
VLVULAS DE CONTROL
138
INVERSIN INICIAL
TOTAL A
TOTAL A
PRECIOS FACTOR DE
PRECIOS
DE
CORRECCI
SOCIALE
MERCAD
N
S
O
5,43
6,876
0.79
2
8,15
9,950
0.82
9
2,75
3,363
0.82
8
83,94
106,261
0.79
6
1,66
2,103
0.79
1
5,28
6,687
0.79
3
54,58
66,563
0.82
2
5,01
6,112
0.82
2
3,39
4,141
0.82
6
1,83
2,231
0.82
0
31,19
34,282
0.91
7
40,60
44,621
0.91
5
18,90
22,302
0.85
0
2,43
2,676
0.91
5
4,96
6,284
0.79
4
56,70
71,776
0.79
3
65,05
82,349
0.79
5
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE LA PERLA DISTRITO DE LA PERLA PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
48,858
0.79
141,710
0.79
669,145
38,59
8
111,95
1
542,466
TOTAL A
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCI
DE
N
MERCADO
DESCRIPCIN
ALCANTARILLADO:
ALCANTARILLADO, COLECTORES , CONEXIONES Y EMISOR
844,960
0.802
II
504,210
504,210
1,349,1
70
0.809
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
677,6
58
677,6
58
407,9
06
407,906
1,085,56
4
Alternativa nica
1. Evaluacin Social
Sistema de Agua Potable:
VAN
S/. 1,669,031
TIR
45%
Alcantarillado:
ICE
392.1
S./poblador beneficiado
231.0
139
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Asegurada
Ninguno
4. Seleccin de alternativas
Seleccionada
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140
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ANEXOS
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ANEXO N 1
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN CAPITALES DISTRITALES RURALES (CDR)
COMPONENTE ADMINISTRACION OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INTRODUCCION.
La estructura gubernamental en el Per obedece a tres niveles de gobierno, desde el
gobierno central, los gobiernos Regionales y los gobiernos locales, estos ltimos bajo la
administracin de las Municipalidades provinciales y distritales del pas.
Estadsticamente, se determina la existencia de 1637 municipios distritales de los cuales
465 son rurales, definidos por el rango poblacional de menos de 2000 habitantes. De
acuerdo a la ley orgnica de municipalidades se considera municipio rural aquel cuya
poblacin rural supera el 50% de la poblacin total dentro de su mbito territorial.
Cajamarca uno de los departamentos que se caracteriza por tener una mayoritaria
poblacin rural, de los 127 distritos que conforman el Departamento, 101 estn dentro del
rango poblacional de menos de 2000 habitantes.
ANTECEDENTES
En el tema de agua y Saneamiento en las Capitales distritales rurales, enfticamente se
pueden encontrar problemas muy grandes, donde se pueden determinar sistemas de
agua en su gran mayora en grave proceso de deterioro y en algunos casos colapsados;
evidentemente, bajo estas condiciones estos problemas se traducen en
desabastecimiento de agua a la poblacin o abastecimiento en cantidad insuficiente,
otorgamiento del servicio por momentos y por algunas horas y la consiguiente mala
calidad del agua para el consumo de las personas.
De la misma manera, los problemas trascienden socialmente, puesto que son pocas las
personas que tienen acceso a una cierta cantidad de agua; pero la gran mayora se
encuentra con mayores privaciones del lquido elemento, esto origina indudablemente
distintas formas de interpretacin, redundando en una poblacin dividida e incrdula en la
autoridad municipal.
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142
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IDENTIFICACIN DE AUDIENCIAS.
1. Usuarios del agua potable y los servicios de saneamiento
Conformado por los habitantes de las capitales distritales rurales que hacen uso de
los servicios de agua potable y saneamiento; debern participar en el anlisis y la
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143
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COMPORTAMIENTOS DESEABLES
1. Valorar la produccin de agua potable
Los usuarios del servicio, mediante la informacin y el proceso de toma de
conciencia referente al esfuerzo requerido para el funcionamiento y la administracin
de los servicios; participarn activa y directamente en el anlisis de la problemtica,
la propuesta de alternativas de solucin y la toma de decisiones respeto a la
responsabilidad frente a la rehabilitacin, funcionamiento posterior y sostenibilidad de
los servicios.
Mediante el proceso de capacitacin y sensibilizacin, irn despejando el mito de
que el agua es producida por Dios y que no tiene un costo alguno en su produccin,
o que la municipalidad es la que tiene el deber de producir el agua y otorgrselo en
forma gratuita. Deben revertirse estas ideas para asumir la posicin firme de que el
agua es un bien econmico y que tiene un costo para su produccin y
funcionamiento de las instalaciones.
2. Voluntad de pago por consumo de agua potable
Con el conocimiento real de los costos que origina la produccin de agua segura
para la provisin a la poblacin, los usuarios debern asumir el firme compromiso
del aporte econmico mensual justo, cuya recaudacin peridica asegure la
operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado; as como el
costo que originan las actividades de administracin.
3. Control y fiscalizacin en la administracin del sistema.
La poblacin de manera organizada, debe ejercer permanente la fiscalizacin hacia
la labor de los encargados de la administracin, operacin y mantenimiento del SAP
y alcantarillado, con el objeto de que la responsabilidad que ellos asuman; asegure,
la produccin de agua de calidad para el consumo domstico, el funcionamiento del
servicio durante las 24 horas al da para todos los sectores de la poblacin, y que el
manejo econmico administrativo sea lo suficientemente transparente capaz de
mantener informada y con credibilidad a la poblacin.
4. Poblacin organizada
La organizacin de la poblacin debe constituirse en una responsabilidad ineludible
de parte de los usuarios, la institucin debidamente legalizada debe ser el espacio de
anlisis permanente sobre la problemtica y el futuro de los servicios; adems debe
constituirse en el soporte bsico para la toma de decisiones.
La poblacin organizada ser la responsable de controlar el funcionamiento de la
unidad de gestin que ser definida por los propios usuarios.
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PLAN DE ACCION
1. Comunicacional
Se realizar difusin mediante folletos, afiches, pancartas, y otros medios idneos
para la informacin, que sirvan para hacer reflexionar a los usuarios sobre la
problemtica del agua y la escasez artificial que se produce; as como las
alternativas de solucin con la participacin activa y decidida de la poblacin.
Tambin se debern preparar programas radiales y por televisin local para
mantener la informacin actualizada as como para buscar espacios de reflexin
La sensibilizacin ser uno de los objetivos a lograr; para lo cual se elaborarn
programas de informacin y reflexin; podrn formalizarse sesiones por sectores de
la poblacin o reuniones ampliadas donde se trabaje con tcnicas educativas como
tteres, marionetas, dramatizacin, etc., segn sea el grupo objetivo.
Se debera privilegiar para la reflexin y la motivacin las representaciones teatrales
con los temas inherentes a la problemtica y alternativas de solucin frente al agua y
el saneamiento local
2. Educativa
Se realizarn sesiones de capacitacin con diferentes sectores de la poblacin
tomando algunos aspectos que sean compatibles en los grupos, siendo flexibles para
la bsqueda de los momentos ms oportunos para las reuniones.
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148
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VI.
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
1.
2.
3.
Del MINSA
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VII.
INDICADORES
1. Agua disponible con una dotacin por persona estipulada en el expediente
tcnico.
2. Continuidad del servicio 24 horas al da, con interrupcin nicamente por motivo
de mantenimiento de las estructuras
3. Cobertura de abastecimiento con el servicio no menos de 90 % de las familias
que estn ubicados en la zona de influencia del sistema.
4. Morosidad no mayor a 15 %
5. El costo de funcionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento es
costeado en un 100 % con el aporte de los usuarios
VIII.
TIEMPO DE INTERVENCION
La duracin del proceso de intervencin es de 6 meses con la participacin de 3
facilitadores los que debern permanecer en la localidad conviviendo con los
usuarios de tal modo que le permita ganar espacios para el anlisis, la
sensibilizacin, la promocin y la capacitacin dirigido a la poblacin en los grupos
objetivo determinados. Un aspecto adicional es la contratacin de un profesional con
amplios conocimientos sobre saneamiento, para que capacite a la Unidad de Gestin
o JASS en la operacin y mantenimiento de las redes de alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas servidas; debe presupuestarse adems la compra de
herramientas para la operacin y mantenimiento del sistema y de la planta de
tratamiento de aguas servidas.
IX.
Estructura de Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil para Proyectos Integrales de Agua
150