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C Manual de Procedimientos
C Manual de Procedimientos
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
L. I. A. César A. de la Rosa
Priego
ACTUALIZÓ:
Vo. Bo.
REVISO:
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………
INTRODUCCIÓN…………………………………………………3
OBJETIVO……………………………………..……...…………..
OBJETIVO……………………………………..……...…………..4
ALCANCE……………………………………………….…………
ALCANCE……………………………………………….…………5
MARCO JURIDICO……………………………………………….
JURIDICO……………………………………………….6
PRINCIPIOS……………………………………………………….
PRINCIPIOS……………………………………………………….7
ORGANIGRAMA…………………………………………………
ORGANIGRAMA…………………………………………………..8
INTRODUCCIÓN
1
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
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Constitucional de Centro
OBJETIVO
Garantizar una buena imagen e higiene del Municipio de Centro, con la participación ciudadana,
creando una cultura de limpieza en la población.
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ALCANCE
Las políticas, procedimientos, flujos de información, reportes y responsabilidades, descritos en el
presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos de la a Coordinación General de
Servicios Municipales,, son aplicables al personal adscrito a esta Dirección y en su caso a otras
Dependencias del Municipio, cuando impliquen su interacción, siendo el enlace con éstas el
Responsable Administrativo de cada Dependencia.
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MARCO JURÍDICO
LA COORDINACIÓN GENERAL de SERVICIOS MUNICIPALES SE ENCUENTRA SUSTENTADA EN EL
SIGUIENTE MARCO NORMATIVO:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O. 05
05-II-1917 y sus Reformas.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. P.O. 5-IV
IV-1919 y sus Reformas.
LEYES:
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Centro:
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Tabasco Ley de Ingresos del Municipio
Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco
Ley de Coordinación Fiscal y Financiero del Estado Ley de Amparo Ley Federal de Trabajo Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado Ley de Justicia Administrativa
Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de
Tabasco
Ley de Catastro del Estado de Tabasco
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Gobierno del Estado.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
CÓDIGOS:
Código Fiscal del Estado
Código Civil para el Estado de Tabasco
Código de Procedimientos
ocedimientos Civiles del Estado
Código Penal para el Estado de Tabasco
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco
REGLAMENTOS:
Mercados
Panteones
Recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbano
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PRINCIPIOS
Proporcionar con eficacia y eficiencia los servicios municipales, a fin de contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Centro
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ORGANIGRAMA
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Solicitud y ofrecimiento de Soporte Técnico
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
SUBCOORDINACIÓN DE SISTEMAS DE 1. Recibe solicitud de asesoría o soporte
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN técnico y la turna al Departamento de
CIUDADANA Informática
7
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H. Ayuntamiento
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DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: SUBCOORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN C. UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
DIMIENTO: SOLICITUD Y ORECIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO
SUBCOORDINACIÓN DE SIST. DE INF. Y PARTIC. CIUD. DEPTO. DE CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
INICIO 2 4
Recibe solicitud de asesoría Firma de conformidad por
1 o soporte técnico y se asesoría o soporte técnico
Solicitud
Recibe solicitud de asesoría presenta en la Unidad Solicitud otorgado y devuelve el
o soporte técnico y la turna al Administrativa solicitante reporte Reporte
Departamento de Informática Soporte
Técnico
3
Imparte asesoría, diagnostica
en caso de tratarse de
soporte técnico y solicita
firma de conformidad en Reporte
reporte de soporte técnico Soporte
Técnico
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Solicitud y desarrollo de sistemas de información:
1. Desarrollar todos aquellos sistemas de información que sean necesarios para la adecuada
consecución de las actividades diarias de las unidades administrativas adscritas a la Coordinación
General.
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Solicita desarrollo de sistema a la Departamento de
Control Estadístico y Sistemas
SUBCOORDINACIÓN DE 2. Recibe solicitud de desarrollo de sistemas y turna
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y esta al Departamento de Control Estadístico y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Sistemas para el trámite correspondiente
DEPARTAMENTO DE CONTROL 3. Recibe solicitud de desarrollo de sistema y se
ESTADÍSTICO Y SISTEMAS presenta en la unidad administrativa solicitante
UNIDAD ADMINISTRATIVA 4. Informa al Departamento de Control Estadístico y
SOLICITANTE Sistemas sobre el funcionamiento actual de los
procesos de trabajo que se generan en esa Unidad
DEPARTAMENTO DE CONTROL 5. Recibe informe sobre situación actual de los procesos
ESTADÍSTICO Y SISTEMAS de trabajo y solicita formatos existentes
UNIDAD ADMINISTRATIVA 6. Efectúa entrega de los formatos existentes que se
SOLICITANTE utilizan en los procesos de trabajo actuales
DEPARTAMENTO DE CONTROL 7. Recibe documentos y efectúa análisis de estos,
ESTADÍSTICO Y SISTEMAS determinando las funciones que es posible
automatizar. Procediendo a la elaboración de sistema
me29nte el diseño, programación y verificación del
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sistema desarrollado
8. Una vez probado el Sistema, procede a elaborar
manuales de: Análisis, Diseño, UsuUsuario e Instalación,
realiza entrega de estos al Departamento de Control
Estadístico y Sistemas mediante oficio para su
revisión y autorización y se realiza la presentación del
sistema en las áreas involucradas
¿EXISTENCIA de CORRECCIONES?
Turna documentación al Departamento de Informática
nuevamente para que lleve a cabo las correcciones
indicadas
DEPARTAMENTO DE CONTROL 10. Recibe documentación y efectúa correcciones y
ESTADÍSTICO Y SISTEMAS entrega nuevamente a la Subcoordinación de
Sistemas de Información y Participación Ciudadana
SUBCOORDINACIÓN DE 11. Recibe documentación y efectúa trámite
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y correspondientes de entrega
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
10
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DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: SOLICITUD Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACI
INFORMACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORD. DE SIST. DE INF. Y PART. CIUD. DEPTO. DE CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
2 3
INICIO Recibe solicitud de desarrollo de
Recibe solicitud de desarrollo de
sistemas y turna esta al sistema y se presenta en la
1 SOLICITUD SOLICITUD
Departamento de Control unidad administrativa solicitante
1Solicita desarrollo de sistema a 0 0
Estadístico y Sistemas para el
SOLICITUD trámite correspondiente
la Subcoordinación de Sistemas
0
de Información y Participación
Ciudadana
4 5
Informa al Departamento de
Control Estadístico y Sistemas Recibe informe sobre situaci
situación
sobre el funcionamiento actual actual de los procesos de
de los procesos de trabajo que trabajo y solicita formatos
se generan en esa Unidad existentes
6
Efectúa entrega de los formatos 7
existentes que se utilizan en los FORMATOS Recibe documentos y efectúa análisislisis de
procesos de trabajo actuales 0 estos, determinando las funciones que es
posible automatizar. Procediendo a la FORMATOS0
elaboraciónn de sistema mediante el dise
diseño,
programación y verificaciónn del sistema
desarrollado
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: SOLICITUD Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACI
INFORMACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORD. DE SIST. DE INF. Y PART. CIUD. DEPTO. DE CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
9
Recibe sistema junto con los MANUAL A
MANUAL
manuales y efectúa revisionesUSUARIO
ANÁLISIS
de estos.
8
MANUAL MANUAL
DISEÑO INSTALACIÓN Una vez probado el Sistema, procede a
elaborar manuales de: Análisis,lisis, Dise
Diseño,
Usuario e Instalación,
n, realiza entrega de
estos al Departamento de Control
Estadístico y Sistemas mediante oficio
¿CORRECIO para su revisión y autorizacióón y se
NES realiza la presentaciónn del sistema en las
áreas involucradas
NO
MANUAL
C SI ANÁLISIS
MANUAL
10 DISEÑO
MANUAL Turna documentación al MANUAL
departamento de Informática MANUAL
DISEÑO ANÁLISIS USUARIO
nuevamente para que lleve a
MANUAL
cabo las correcciones indicadas INSTALACIÓ
N
MANUAL MANUAL
USUARIO INSTALACIÓN
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
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DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: SOLICITUD Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORD. DE SIST. DE INF. Y PART. CIUD. DEPTO. DE CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
12 B
Recibe documentación y efectúa
trámites correspondientes de
C MANUAL 11
entrega
ANÁLISIS Recibe documentaciónn y efect
efectúa
correcciones y entrega
MANUAL nuevamente al Departamento de
DISEÑO Control Estadístico y Sistemas
MANUAL
MANUAL ANÁLISIS
USUARIO
MANUAL MANUAL
INSTALACIÓ DISEÑO
FIN
N
MANUAL
USUARIO
MANUAL
INSTALACIÓ
N
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Actualización y mantenimiento de sistemas desarrollados:
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Solicita actualización, mantenimiento o
adición de nuevas funcionalidades a
sistema desarrollado y/o implantado
SUBCOORDINACIÓN DE SISTEMAS DE 2. Recibe solicitud de actualización y
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN mantenimiento a Sistema desarrollado y/o
CIUDADANA implementado y turna esta al Departamento
de Control Estadístico y Sistemas para su
trámite correspondiente
DEPARTAMENTO DE CONTROL 3. Recibe solicitud de actualización,
ESTADÍSTICO Y SISTEMAS mantenimiento o adición de nuevas
funcionalidades a sistema desarrollado y/o
implementado y acude ude a la Unidad
Administrativa solicitante
UNIDAD ADMINISTRATIVA 4. Le informa las adecuaciones que requiere el
Sistema según los procesos de trabajo
DEPARTAMENTO DE CONTROL 5. Recibe informe sobre la actualización,
ESTADÍSTICO Y SISTEMAS mantenimiento o adición de nuevas
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DIAGRAMAS DE FLUJO
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN
N Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORD. DE SIST. DE INF. Y PART. CIUD. DEPTO. DE CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
INICIO 2 1
1 2
2 5
Recibe informe sobre la actualizaci actualización,
4 mantenimiento o adiciónn de nuevas
Le informa las adecuaciones funcionalidades, solicita documentos a actualizar
que requiere el Sistema según y procede a llevar a cabo an análisis de estos,
los procesos de trabajo diseño y programaciónn de los mismos.
6
Efectúa pruebas de la actualizaciónn efectuada
e informa de estas a la Unidad administrativa
que solicitó la actualizaciónn y el A
mantenimiento para su conocimiento
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORD. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DESARROLLADOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORD. DE SIST. DE INF. Y PART. CIUD. DEPTO. DE CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
A
7
FIN
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Elaboración de orden de servicio.
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Envía solicitud de mantenimiento de mobiliario y/o
equipo de oficina a la Subcoordinación de Control
y Gestión Administrativa
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 2. Recibe solicitud de mantenimiento de mobiliario
GESTIÓN ADMINISTRATIVA y/o equipo de la Unidad administrativa solicitante
y la turna Departamento de Recursos Financieros
y Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 3. Turna solicitud de mantenimiento de mobiliario
FINANCIEROS Y MATERIALES y/o equipo al Departamento de Recursos
Materiales
4. Recibe solicitud de mantenimiento de mobiliario
y/o equipo y verifica que la partida referente al
mantenimiento cuente con suficiencia
presupuestal
¿NO HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?
FIN DEL PROCEDIMIENTO
HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?
5. Elabora Orden de Servicio por medio del SIAM y
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DIAGRAMAS DE FLUJO
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DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVS. MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. ÁREA DE RECURSO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN ADMVA. MATERIALES
INICIO 7
1 Recibe solicitud de 4 Recibe orden de servicio y
Envía solicitud de mantenimiento de mobiliario y/o realiza los trtrámites
mantenimiento de mobiliario y/o equipo y verifica que la partida administrativos correspondientes
equipo de oficina a la referente al mantenimiento
Subcoordinación de Control y ORD. SERV.
cuente con suficiencia 0
Gestión Administrativa
presupuestal
SOLICITUD
0 SOLICITUD
0
NO
2 A
Recibe solicitud de ¿SUFICIENCI
mantenimiento de mobiliario y/o A
equipo de la Unidad
administrativa solicitante y la PRESUPUES
turna Departamento de
Recursos Financieros y SI
Materiales FIN
5 ORD. SERV.
SOLICITUD 0
0 Elabora Orden de Servicio por
3
medio del SIAM y recaba las
Turna solicitud de firmas correspondientes
mantenimiento de mobiliario
y/o equipo al Área de
Recursos Materiales ORD. SERV.
6 1
ORD. SERV.
SOLICITUD 0
0 Envía Orden de Servicio a la
Dirección de Administración
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVS. MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO
A
10
Recibe cotización (presupuesto)
ESPERA DE CINCO A DIEZ DÍAS autorizado y realiza el trámite
administrativo correspondiente
8
Recibe cotización de parte de la
Dir. de Admón. y recaba firma de COTIZACION
visto bueno y autorización del
Coordinador General COTIZACION
ESPERA DE DIEZ A
QUINCE DÍAS 12
FACTURA
11 Recibe factura y realiza el 0
Recibe de la Dir. de Admón. FACTURA 1 trámite administrativo
FACTURA
factura ref. al mantto., recaba las 0 correspondiente
firmas y archiva copia de la
factura y de la orden de serv..
B
Devuelve factura a la Dir.
Admón.
FIN
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Elaboración de orden de trabajo para mantenimiento de vehículo:
Satisfacer los requerimientos de servicio o mantenimiento que requiera un vehículo para el buen
funcionamiento de la Coordinación General
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Envía solicitud de mantenimiento de vehículo
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 2. Recibe solicitud de mantenimiento de vehículo de
GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la Unidad administrativa solicitante y la turna
Departamento de Recursos Financieros y
Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 3. Turna solicitud de mantenimiento de vehículo al
FINANCIEROS Y MATERIALES Departamento de Recursos Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 4. Recibe solicitud de mantenimiento de vehículo y
MATERIALES verifica que la partida referente al mantenimiento
cuente con suficiencia presupuestal
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Administración
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 7. Recibe orden de Trabajo, realiza los trámites
administrativos correspondientes y avisa a la
Subcoordinación de Control y Gestión
administrativa del lugar donde se llevará a cabo el
servicio o el mantenimiento así como el nombre
del prestador que se encargará de ello
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 8. Recibe notificación del lugar y el prestador de
GESTIÓN ADMINISTRATIVA servicio
io que llevará a cabo el mantenimiento y
notifica al Departamento de Recursos Financieros
y Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 9. Recibe notificación del lugar y el prestador de
FINANCIEROS Y MATERIALES servicio que llevará a cabo el mantenimiento y
notifica al Departamento de Recursos Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 10. Recibe la notificación del lugar y el prestador de
MATERIALES servicio que llevará a cabo el mantenimiento e
informa a la Unidad administrativa solicitante que
acuda con el vehículo al lugar indicado
UNIDAD ADMINISTRATIVA 11. Recibe notificación y acude con el vehículo al
lugar y con el prestador de servicio indicado
PRESTADOR DE SERVICIO 12. Recibe vehículo y realiza el servicio, reparación o
mantenimiento correspondiente y una vez
efectuado el servicio notifica a la unidad
administrativa que el vehículo ya se encuentra
reparado
UNIDAD ADMINISTRATIVA Espera por la reparación del vehículo de 3 a 5 día
¿CONFORMIDAD?
Continúa en la actividad número 16
¿NO CONFORMIDAD?
Continúa en la actividad número 23
EL PRESTADOR DE SERVICIO 14. Envía factura del servicio prestado a la Dirección
de Administración
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 15. Recibe factura y la turna a la Subcoordinación de
Control y Gestión Administrativa
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 16. Recibe factura, recaba la firma y el sello del
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Coordinador General de Servicios Municipales, la
de la persona que tiene a cargo el resguardo así
como laa del usuario del vehículo.
17. Devuelve Factura a la Dirección de
Administración para que elabore orden de pago y
archiva copia de Factura y de Orden de Trabajo
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 18. Recibe Factura y realiza orden de pago y envía
esta última a la Subcoordinación
ordinación de Control y
Gestión Administrativa para firma
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 19. Recibe orden de pago y recaba la firma del
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Coordinador General y la devuelve a la Dirección
de Administración.
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DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVS. MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACIÓN
N DE ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
VEH
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCIÓN DE
GESTIÓN ADMVA. MATERIALES ADMINISTRACIÓN
7
INICIO 2 3 X
4 Recibe O. T., realiza los trámites
1 Recibe solicitud de Turna solicitud de mantenimiento correspondientes y avisa a la
mantenimiento de vehículo de la de vehículo al Área de Recursos Recibe solicitud de Subc. Control y G. Admva. del
Envía solicitud de mantenimiento Unidad administrativa solicitante Materiales mantenimiento de vehículo y lugar donde se llevar
llevará a cabo el
de vehículo y la turna al Departamento de verifica que la partida referente serv. o el mantto. asasí como el
Recursos Financieros y al mantenimiento cuente con nombre del prestador que se
SOLICITUD Materiales SOLICITUD suficiencia presupuestal encargará de ello
0 0
SOLICITUD
SOLICITUD 0 1 ORD. TRAB..
0 1
NO 15 H
9
D ¿SUFICIENCIA Recibe factura y la turna a la
Recibe notificación del lugar y el PRESUPUESTAL? Subcoordinaci
Subcoordinación de Control y
11 prestador de servicio que llevará
Gestiónn Administrativa
Recibe notificación y acude con a cabo el mantenimiento y
el vehículo al lugar y con el notifica al área de Recursos
1 Materiales SI
prestador de servicio indicado A ORD. FACTURA
8 I
TRABAJO 0
Recibe notificación del lugar y el 5
prestador de servicio que llevará J
Elabora O. T. por medio del
a cabo el mantenimiento y C SIAM y recaba firma del 18 ORD. PAGO
ESPERA DE DIEZ A QUINCE DÍAS notifica al Departamento de Coordinador Gral. de Serv. Mun. 0
Recibe Factura y realiza orden
Recursos Financieros y y del Sub. de Control y Gestión de pago y env
envía esta última a la
Materiales Admva. Subcoordinaci
Subcoordinación de Control y
Gestiónn Administrativa para firma
E ORD. TRAB. FACTURA
6 K 0
Envía Orden de Trabajo a la
Dirección de Administración
L
20
N Recibe Orden de Pago firmada y
efectúaa los trtrámites
administrativos
ORD. PAGO M
0
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
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DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVS. MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACIÓN
ELABORACI DE ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. ÁREA DE RECURSO MATERIALES PRESTADOR DE SERVICIO
GESTIÓN ADMVA.
12
Recibe vehvehículo y realiza el
servicio, reparación
reparaci o
mantenimiento correspondiente
y notifica a la unidad
administrativa que el veh
vehículo ya
se encuentra reparado
14
Env
Envía factura del servicio
prestado a la Direcci
Dirección de
Administraci
Administración
FACTURA
0
26
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVS. MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ELABORACIÓN
N DE ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE VEH
VEHÍCULOS
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y DEPTO. DE RECS. FIN. Y MATS. DEPARTAMENTO DE RECURSOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN ADMVA. MATERIALES
F I A
M
13 16 FACTURA
Recibe el vehículo reparado y Recibe factura, recaba la firma y Solicita al área de Recursos
verifica el servicio prestado el sello del Coordinador General Financieros realice la solicitud de FIN
de Servicios Municipales, la de ampliación para la partida
la persona que tiene a cargo el relacionada con el
resguardo así como la del mantenimiento de vehículos
NO usuario del vehículo 2
SI
¿CONFORMI
DAD? 17
22
FACTURA X Recibe notificación
Devuelve Factura a la Direcciónn
G de Administraciónn para que
elabore orden de pago y archiva
21 copia de Factura y de Orden de
C
Comunica a la Dirección de Trabajo N
Administración de la 10
inconformidad del servicio
prestado. Recibe la notificación del lugar y
K el prestador de servicio que
J llevará a cabo el mantenimiento
19 e informa a la Unidad
2
Recibe orden de pago y recaba administrativa solicitante que
la firma del Coordinador General acuda con el vehículo al lugar
y la devuelve a la Direcciónn de indicado
Administración.
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Requisición de Compra.
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1. Verifica periódicamente la existencia de materiales
MATERIALES y herramientas en almacén para identificar
necesidades
2. Elabora un listado de requerimientos
3. Turna a la Subcoordinación de Control y Gestión
Administrativa el listado de requerimientos
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 4. Recibe listado de requerimientos, los analiza y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA autoriza
5. Indica al Departamento de Recursos Materiales
Materialesque
se realice el trámite de las requisiciones
correspondientes
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 6. Recibe indicación, consulta disponibilidad
MATERIALES financiera en el SIAM
¿HAY DISPONIBILIDAD?
Continúa en la actividad número 7
7. Elabora requisición
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DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: CORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: REQUISICIÓN
REQUISICI DE COMPRA
10
NO Recibe memor
memorándum y requisición
¿DISPONIBILI ESPERA 20 DÍAS y realiza los trtrámites
C APROXIMADAMENTE
DAD? administrativos correspondientes
7 SI REQUISICIÓN
REQUISICIÓN
Elabora requisición
13
FACTURA Recibe Factura, Entrada de MEMORANDUM
almacén y orden de pago.
8 REQUISICIÓN
ENTRADA
Recaba firmas de autorización de ALMACEN
la Subcoordinación de Control y 14 12
FACTURA
Gestión Administrativa y de la Recaba firma de enterado del Envía
11 al área de Recursos
Coordinación General de Servicios ORDEN DE
PAGO Coordinador General de Servicios ENTRADA Materiales: Factura, Entrada de
Municipales Municipales y del Subcoordinador ALMACEN almacénn y orden de pago
de Control y Gestión Administrativa
ORDEN DE
MEMORANDUM PAGO FACTURA
9
Envía mediante memorándum 15
REQUISICIÓN ENTRADA
requisición a la Dirección de FACTURA 1 Envía copias del documento al ALMACEN
Administración a fin de de que ésta
Área de Recursos Financieros
suministre los materiales y
ORDEN DE ORDEN DE
herramientas requeridas PAGO
PAGO 1
ENTRADA
ALMACEN 1
1
B
30
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FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN AMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: REQUISICIÓ
ÓN DE COMPRA
15
FACTURA
Envía facturas para su trámite de
0
pago a la Dirección de
Administración
FIN
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Baja de bienes.
Verificar que el mobiliario y equipo que se encuentre obsoleto o en malas condiciones sea dado de
baja y ponerlo a disposición de la Dirección de Administración.
NORMAS DE OPERACIÓN
Que la baja del bien sea solicitado por el usuario al Subcoordinador Administrativo;
Adm
Que la baja del bien sea solicitado por el Subcoordinador de Control y Gestión Administrativo
Que el bien esté obsoleto o inservible.
CARGOS PROCESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1. Recibe solicitud e instrucciones del
FINANCIEROS Y MATERIALES Coordinador General de Servicios
Municipales y/o Subcoordinador de Control
y Gestión Administrativa y la turna al Área
de Recursos Materiales
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES 2. Recibe solicitud, elabora oficio para solicitar
la baja del bien y lo envía a la Dirección de
Administración,, así mismo envía copia a la
Dirección de Contraloría para su
conocimiento
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 3. Recibe oficio de solicitud de baja del bien y
efectúa los trámites correspondientes
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES 4. Espera diez días aproximadamente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 5. Envía oficio, relación y acta de entrega de
los bienes que deberán quedar a su
disposición
ÁREA DE RECURSOS MATERIALES 6. Recibe oficio, relación y acta de entrega de
los bienes que deberán quedar a
disposición de la Dir. de Administración
7. Pone a disposición de la Dirección de
Administración los bienes y recaba firma del
acta de entrega
8. Recibe de la Contraloría Municipal
originales de acta de inspección así como la
memoria fotográfica de los bienes que se
solicitaron para baja y recaba las firmas de
32
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
estos documentos
9. Envía a la Dirección de Contraloría Acta de
Inspección y Memoria Fotográfica
debidamente firmados
10. Archiva copias del oficio, relación y acta de
entrega de los bienes así como el Acta de
Inspección y álbum fotográfico
33
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN AMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: BAJA DE BIENES
INICIO 2 3
Recibe solicitud, elabora oficio Recibe oficio de solicitud de baja
1 para solicitar la baja del bien y lo del bien y efectúa
efect los trámites
envía a la Dirección de correspondientes
Recibe solicitud e instrucciones del
Administración, así mismo envía OFICIO
Coordinador General de Servicios
copia a la Dirección de Contraloría 0
Municipales y/o Subcoordinador de OFICIO
Control y Gestión Administrativa y para su conocimiento
0
la turna al área1 de Recursos
Materiales
SOLICITUD SOLICITUD
0 0
4
5
Envíaa oficio, relaci
relación y acta de
Recibe oficio, relación y acta de OFICIO entrega de los bienes que deber
deberán
OFICIO entrega de los bienes que deberán 0 quedar a su disposici
disposición
0 quedar a disposición de la ACTA DE
Dirección. de Administración ENTREGA ACTA DE
0 RELACIÓN ENTREGA
0 0
RELACIÓN
0 A
34
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN AMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO:: BAJA DE BIENES
6
RELACIÓN ACTA DE
0 Pone a disposición de la ENTREGA
Dirección de 0
Administración los bienes
y recaba firma del acta de
7
RELACIÓN Recibe de la Contraloría ACTA DE
0 Municipal originales de INSPECCIÓN
acta de inspección así 0
como la memoria MEMORIA
fotográfica de los bienes FOTOGRÁFICA
que se solicitaron para
baja y recaba las firmas
de estos documentos
8 ACTA DE
RELACIÓN Envía a la Dirección deINSPECCIÓN
0 Contraloría Acta de 0
Inspección y Memoria
MEMORIA
Fotográfica debidamente
FOTOGRÁFI
firmados
CA
35
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN AMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: BAJA DE BIENES
9
ACTA DE
Envía a la Dirección de Contraloría
Acta de Inspección y MemoriaINSPECCIÓN
1
Fotográfica debidamente firmados MEMORIA
FOTOGRÁFI
CA
RELACIÓN
1
FIN
36
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Alta de bienes:
Registrar y mantener actualizado el inventario de los bienes que sean adquiridos por la Coordinación
General
NORMAS DE OPERACIÓN
DESCRIP
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CARGOS PROCESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1. Recibe factura e instrucciones.
FINANCIEROS Y MATERIALES 2. Recibe copia de la factura y de la orden de
pago.
3. Asigna usuario (nombre completo, dirección
y área)
4. Envía copia de la factura y orden de pago,
así como los datos del usuario, al
Departamento de control de bienes de la
Dirección de Administración para que
elaboren resguardo y/o relación de
herramientas.
Espera un día.
5. Recibe resguardo y/o relación de
herramientas según sea el caso.
6. Cita al usuario para validar conjuntamente
el contenido del resguardo.
7. Recaba firma del usuario y del responsable
del área (Coordinador General y/o
Subcoordinador de Control y Gestión
Administrativa)
8. Envía resguardo y/o re
relación de
herramientas debidamente firmados al
Departamento de control de bienes de
Administración y sellan de recibido.
9. Recibe del Departamento de Control de
Bienes de la Dirección de Administración,
Administración
resguardo sellado de recibido.
10. Archiva
FIN DEL PROCEDIMIENTO
37
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ALTA DE BIENES
INICIO
1
FACTURA 0
Recibe factura e
impresiones
2
FACTURA 1
Recibe copia de la factura y
de la orden de pago
ORDEN
DE PAGO
3
Asigna usuario (nombre
completo, dirección y área)
4
Envía copia de la factura y orden
de pago, así como los datos del
usuario, al Departamento de
control de bienes de la Dirección
de Administración para que
FACTURA 1
elaboren resguardo y/o relación de
herramientas.
ORDEN
DE
PAGO
A
38
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ALTA DE BIENES
Espera un día.
5
RELACIÓN
Recibe resguardo y/o 0
relación de herramientas
según sea el caso
6
Cita al usuario para validar
conjuntamente el contenido
del resguardo.
7 RELACIÓN 0
Recaba firma del usuario y
del responsable del área
(Coordinador General y/o
Subcoordinador de Control y
Gestión Administrativa)
39
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: ALTA DE BIENES
8
Envía resguardo y/o relación
de herramientas debidamente RELACIÓN
firmados al Departamento de 0
control de bienes de
Administración y sellan de
recibido.
9
Recibe del Departamento de
Control de Bienes de la RELACIÓN
Dirección de Administración, 0
resguardo sellado de
recibido.
10
Archiva
FIN
40
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Cambio de usuario de bienes:
NORMAS DE OPERACIÓN
Que el cambio de usuario sea solicitado por el anterior
Que la persona que solicita el cambio sea deslindada de toda responsabilidad del bien que tenía
a su resguardo.
Que se actualice el cambio de usuario en resguardos o relaciones
CARGOS PROCESOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Envía solicitud de cambio de usuario que
resguarda el bien a la Subcoordinación de
Control y Gestión Administrativa
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 2. Recibe y revisa solicitud de cambio de
GESTIÓN ADMINISTRATIVA usuario y la turna al Departamento de
Recursos Financieros y Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 3. Recibe y revisa solicitud de cambio de
FINANCIEROS Y MATERIALES usuario y la turna al área de Recursos
Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 4. Recibe y revisa solicitud de cambio de
MATERIALES usuario y elabora oficio para solicitar el
cambio de usuario y lo envía a la Dirección
de Administración.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 5. Recibe y revisa oficio de cambio de usuario
y envía resguardo al Área de Recursos
Materiales
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 6. Recibe resguardo y cita al nuevo usuario
MATERIALES para validar conjuntamente el contenido del
mismo
7. Recaba firma del usuario y del responsable
del área (Coordinador y/o Subcoordinador
de Control y Gestión Administrativa)
8. Envía resguardo debidamente firmado a la
Dirección de Administración.
Administración
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 9. Recibe resguardo debidamente firmado,
sella acuse de recibo
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 10. Archiva copia del resguardo
MATERIALES
FIN DEL PROCEDIMIENTO
41
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
INICIO OFICIO 1
5
4 OFICIO 0
Recibe y revisa oficio de
1 Recibe y revisa solicitud de cambio de usuario y envía
Envía solicitud de cambio de cambio de usuario y elabora resguardo al área de
usuario que resguarda el bien oficio para solicitar el cambio recursos materiales
a la Subcoordinación de de usuario y lo envía a la
Control y Gestión Dirección de Administración. OFICIO 1
Administrativa RESGUARDO
OFICIO 0
OFICIO 0 2
Recibe y revisa solicitud de
cambio de usuario y la turna
al Departamento de Recursos 6 OFICIO
Financieros y Materiales 1
Recibe resguardo y cita al
nuevo usuario para validar
conjuntamente el contenido
3 OFICIO 0 del mismo 9
Recibe y revisa solicitud de
cambio de usuario y la turna RELACIÓN Recibe resguardo
7
al área de Recursos debidamente firmado, sella
Materiales Recaba firma del usuario y del acuse de recibo
responsable del área
RESGUARDO
(Coordinador y/o
1
Subcoordinador de Control y
Gestión Administrativa)
A
OFICIO 1
8
Envía resguardo debidamente
firmado a la Dirección de
Administración.
42
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: CAMBIO DE USUARIO DE BIENES
10
Recibe resguardo
debidamente firmado, sella
acuse de recibo
OFICIO
1
11
Archiva copia del resguardo
OFICIO
1
FIN
43
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Control Presupuestal
Solicitar y Elaborar la autorización de los recursos, así como coordinar todos los proyectos y
programas, autorizados en esta coordinación, con la finalidad de determinar el estado financiero de
cada uno de ellos y darlos a conocer en su oportunidad.
NORMAS DE OPERACIÓN
Recibe y Revisa las facturas que envía la Dirección de Administración para firma del Coordinador.
Los importes de las facturas se registran en el control presupuestal.
Recibe oficio de programación donde indica la fecha y hora para la conciliación de saldos.
Recibo y envío
nvío a la Coordinación General de Servicios Municipales la relación de los proyectos
donde se refleja su estado físico y financiero en el que se encuentra.
Realiza reportes para conocer cuales son los saldos con que cuenta cada proyecto o acción,
asignada a esta coordinación.
Cuando algún proyecto no cuenta con recursos, se procede a elaborar un oficio para solicitar
ampliación al comité de financiamiento
nanciamiento público.
CARGOS PROCESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1. Recepciona y revisa facturas enviadas por
FINANCIEROS Y MATERIALES la Subcoordinación de Control y Gestión
Administrativa.
2. Registra los importes de las facturas para
su adecuado control.
3. Recepciona oficios enviados por la
Dirección de Programación donde se
indican las fechas y tiempos para conciliar
saldos.
4. Recepciona relación de proyectos enviados
por la Coordinación General de Servicios
Municipales, para a reflejar su estado
financiero en el que se encuentra.
44
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
5. Da trámite a la factura.
6. Realiza reporte de saldos correspondientes
a cada fin de mes de los programas
autorizados.
45
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
1
Recepciona y revisa facturas enviadas por
la Subcoordinación de Control y Gestión
Administrativa. FACTURAS
2
Registra los importes de las facturas para
su adecuado control. FACTURAS
3
Recepciona oficios enviados por la
Dirección de Programación donde se
OFICIO 0
indican las fechas y tiempos para conciliar
saldos.
FACTURAS
4
Recepciona relación de proyectos
enviados por la Coordinación de Servicios
Municipales, para reflejar su estado RELACIÓN
financiero en el que se encuentra.
FACTURAS
46
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: CONTROL PRESUPUESTAL
¿PARTIDA
NO TIENE
SUFICIENCI
A?
SI
5
Da trámite a la facturas FACTURAS
6
Realiza reporte de saldos
correspondientes a cada fin
FIN de mes de los programas REPORTE
autorizados.
47
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: CONTROL PRESUPUESTAL
B
OFICIO 1
7
Elabora oficio para solicitar ampliación al
Comité de Financiamiento Público para
luego enviarlo a la Dirección de
Programación.
8
Recibe la autorización de la Dirección de
Programación y canaliza para firma del
Coordinador.
48
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de Fondo Fijo:
CARGOS PROCESOS
SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y 1. Recibe las facturas, las revisa y envía al
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Área de Recursos Financieros.
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS 2. Revisa que las facturas contengan los datos
correctos.
¿FACTURA INCORRECTA?
¿FACTURA CORRECTA?
49
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FONDO FIJO
RECIBO
INICIO C
ORDEN DE
5 Elabora orden de pago y PAGO
1 recibo.
Recibe las facturas, las revisa
y envía al Área de Recursos 6
2 ORDEN DE
Financieros. 1 Envía al Coordinador General
Revisa que las facturas de Servicios Municipales la PAGO
FACTURAS
contengan los datos orden de pago para su
correctos. correspondiente autorización.
FACTURAS ORDEN DE
PAGO 3
ORDEN DE
7 PAGO 2
NO RECIBO
Integra la correcta ORDEN DE
¿FACTURA
FACTURA documentación con tres PAGO 1
CORRECTO
CORRECTO? copias fotostáticas de dichos
3 RECIBO documentos. ORDEN DE
PAGO 0
Reenvía el SI 8
RECIBO 2
documento para
su correcta Entrega de documentación a
facturación. RECIBO 3 la Dirección de Contraloría.
RELACIÓN
FACTURA 4
50
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FONDO FIJO
B
9
11
Da seguimiento en la Corrige documentación
Dirección de Programación y
en la Dirección de Finanzas.
10
Finalmente, la dirección de c
Finanzas realiza el pago
correspondiente.
FIN
51
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Comprobación de Fondo
ndo Revolvente
1. Comprobar las facturas que se generan en esta Coordinación, sin afectar partidas centralizadas
que están asignadas a la Dirección de Administración
Administración.
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS 1. Recibe facturas de la Subcoordinación de
Control y Gestión Administrativa de ésta
Coordinación.
2. Revisa y analiza cada factura y coloca cada
una a la partida donde corresponda.
3. Relaciona las facturas y la envía para firma
del Subcoordinador de Control y Gestión
Administrativo y del Coordinador General de
Servicios Municipales. Municipales
Municipale
4. Elabora la orden de pago y la registra en el
control presupuestal
5. Envía a la Coordinación General de
Servicios Municipales para firma del
Coordinador General.
6. Recibe la orden de pago debidamente
firmada y la anexa a la documentación
comprobatoria para ar armar los juegos
fotocopiados.
7. Tramita la orden de pago con su
documentación anexa ante la Contraloría
Municipal.
52
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
SI HAY OBSERVACIONES:
FIN DEL PROCEDIMIENTO
SI NO HAY OBSERVACIONES
53
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
INICIO 5 9
1 Envía al Coordinador General 9 Archiva copia de la
Recibe facturas de la de Servicios Municipales para documentación
Subcoordinación de Control y su firma
Gestión Administrativa de ORDEN DE
ésta Coordinación. PAGO ORDEN DE
FACTURAS PAGO
6 REL.
Recibe la orden de pago ORDEN DE FACTURA
1 debidamente firmada y la PAGO 1
2
anexa a la documentación REL. FACTURAS 1
Revisa y analiza cada factura
y coloca cada una a la partida comprobatoria para armar los FACTURA
donde corresponda. FACTURAS juegos fotocopiados.
FACTURAS
3 7
Relaciona las facturas y la 9 Tramita la orden de pago con
ORDEN DE FIN
envía para firma del su documentación anexa ante
REL. PAGO
Subcoordinador de Control y la Contraloría Municipal.
FACTURA
FACTURAS
Gestión Administrativo y del
REL.
Coordinador General de
FACTURA
Servicios Municipales.
Municipales
FACTURAS
4
REL.
Elabora la orden de pago y la FACTURA
ORDEN DE ¿OBSERVACI
registra en el control PAGO
FACTURAS ONES
presupuestal. NO
DE
SI
54
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Recepción de Listado de Asistenci
Asistencia
1. Recepcionar listas de asistencia semanal y/o quincenal donde se reflejen la incidencias laborales
del trabajador.
NORMAS DE OPERACIÓN
CARGOS PROCESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1. Controla la lista de asistencia del personal
HUMANOS que integran a las diferentes
coordinaciones.
2. Analiza la información y determina
correctamente las respectivas incidencias.
3. Determina los descuentos salariales, por
incidencias (retardos e inasistencias).
55
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: RECEPCIÓN DE LISTADO DE ASISTENCIA
INICIO
1
Controla la lista de asistencia
del personal que integran a RELACIÓN
las diferentes coordinaciones. DE
ASISTENCIA
2
Analiza la información y
determina correctamente las
respectivas incidencias.
3
Determina los descuentos
salariales, por incidencias
(retardos e inasistencias).
FIN
56
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO
Recepción
ión de Nómina y Recibos de Pago
NORMAS DE OPERACIÓN
Verificar que las Nóminas y Recibos de pago presenten las incidencias generadas en el período.
Ordenar los recibos de pago acordes a la numeración consecutiva
consecutiva asignada.
Entregar recibos de pago (original y copia) al personal de la Coordinación para que los firmen de
conformidad y retribuirles su copia.
CARGOS PROCESOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 1. Recibe nóminas y recibos de pago del área
HUMANOS de personal de la Dirección de
Administración
2. Numera recibos de pago de acuerdo a
nómina, para su pronta localización en el
momento de efectuar el pago
3. Desglosa recibos de pago y los entrega a
Cometra para su ensobramiento
COMETRA 4. Recibe recibos de pago, ensobra y los
devuelve al departamento de Recursos
Humanos
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 5. Recibe recibos de pago, ensobrados y los
HUMANOS entrega al personal para su pago
pago.
57
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. Ayuntamiento
Constitucional de Centro
DIAGRAMAS DE FLUJO
FECHA DE AUTORIZACIÓN
29 ABRIL 2004
DIRECCIÓN DE ÁREA: COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD RESPONSABLE: SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCDIMIENTO: RECEPCIÓN DE NÓMINA Y RECIBOS DE PAGO
INICIO
1 4
Recibe nóminas y recibos Recibe recibos de pago,
de pago del área de ensobra y los devuelve al
personal de la Dirección Departamento de
2
Numera recibos de pago
de acuerdo a nómina,
para su pronta
localización en el
momento de efectuar el
3
Desglosa recibos de
pago y los entrega a
Cometra para su
5
Recibe recibos de pago,
ensobrados y los entrega
al personal para su pago
FIN
58
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS MUNICIPALES
H. Ayuntamiento MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Constitucional de Centro
59