Poi 2015 VR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AO 2015
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AYACUCHO PER
2014
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA
Alcalde
Med. AmilcarHuancahuari Tueros
Concejo Municipal
Dr. Ing. Guido Palomino Hernndez
Regidor
Dra.Enf. Herlinda Caldern Gonzlez
Regidora
Prof. Edgar Jayo Medina
Regidor
Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamn
Regidor
Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca
Regidora
Lic. Prof. Roger Mendoza Muinco
Regidor
Bach. Enf. Edgar Lagos Prez
Regidor
Ing. Vctor Mario Martnez Fernndez
Regidor
Abog. Nolberto Lamilla Aguilar
Regidor
Prof. Elizabeth Prado Montoya
Regidora
Abog. Richard Llacsahuanga Chvez
Regidor
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de Gestin de corto plazo que permite a las
distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de lneas de accin para la
consecucin de metas y objetivos preestablecidos segn las prioridades institucionales. Asimismo, se
constituye como el documento de gestin que contribuye a que el personal y las Dependencias de la
Institucin respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando
la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestin de las
Dependencias del Sector.
El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen
anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de
Desarrollo Institucional.
Adems el Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el ao
2015 se ha programado bajo los criterios de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los rganos de la Institucin.
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes
etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
Coordinacin, se ha formulado en estrecha coordinacin con cada uno de los rganos de la
Institucin.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el
presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Direccin, como de las
Unidades Orgnicas de Lnea y los rganos de Apoyo, a fin de ejercer la funcin de tomar decisiones en
forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el ao 2015.
Med. Amilcar Huancahuari Tueros

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestin que contiene la
programacin de actividades de los distintos rganos de la Municipalidad Provincial de
Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un ao, orientadas a alcanzar los objetivos y
metas de la institucin as como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y
lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de
Huamanga y permite la ejecucin de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto
Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del
enfoque de la Gestin por Resultados, buscando articular de una manera consistente los
costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se
integre la gestin estratgica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Pblico.
Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015 est alineado con el Presupuesto
Institucional de Apertura PIA 2015, permitiendo fortalecer e integrar tcnicamente los
principales instrumentos que rigen la gestin de corto plazo de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2015 cuenta con las siguientes caractersticas:
El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratgicos del Plan de
Desarrollo Institucional.
La programacin operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los
Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programacin operativa es mensualizada
teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, con ello
se busca que la Alta Direccin cuente con informacin que le permita tener un conocimiento
cabal e ntegro tanto de la ejecucin del gasto como del nivel de avance en las actividades de
cada una de las dependencias.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Captulo I: Marco Legal

1.1.
MARCO LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Ley Bases de la Descentralizacin N 27783.
Ley N 27658 Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Pblico.
Ley N 30281, Ley de presupuesto para el ao fiscal 2015.
RESOLUCION DIRECTORAL N 005-2014-EF/50.01, que aprueba la Directiva
N 003-2014-EF/50.01, Directiva para la programacin y formulacin del
presupuesto del sector publico con una perspectiva multianual .
Directiva N 002-2013-MPH/17-18, de Programacin Multianual.
Ordenanza Municipal N 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo N 0572010 MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgnica de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
Decreto de Alcalda N 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Captulo II: Lineamientos Estratgicos

2.1
Documentos Orientadores para la Planificacin del Desarrollo Local

La planificacin operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la
planificacin del desarrollo local, los cuales son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Acuerdo Nacional.
El Plan Bicentenario, el Per hacia el 2021.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado al ao 2024.
El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al ao 2021.
El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga
2011-2014.
La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de

referencia a escala internacional para evaluar en qu medida nuestro mundo avanza
hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el
siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo perodo
en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes
de Estado para establecer compromisos claros y explcitos con el desarrollo humano
en diversos mbitos.
El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de
los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratgico.
El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece polticas de Estado, que por lo
mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del
enunciado de la visin del Plan Wari.
As mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al ao
2021, expresa las orientaciones priorizadas por la poblacin y las autoridades del
territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y polticas pblicas a
implementarse, as como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia
municipal, que contribuirn a alcanzar el desarrollo local.
Los nuevos enfoques y conceptos de la planificacin concertada orientada al logro de
resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2015, se desarrolle
progresivamente como un instrumento de gestin institucional que emplee el enfoque
de resultados y oriente la asignacin presupuestal en el mbito de las funciones
municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2.2
La Visin de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.
VISIN DE HUAMANGA AL 2021
Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada
social,
poltica, cultural y econmicamente al desarrollo regional y nacional,

que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su
poblacin.
Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus
deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacfica, en
armona con su medio ambiente.
El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestin
eficiente, eficaz y transparente, con participacin activa de la poblacin.
Los servicios de salud, educacin y proteccin son de calidad, logrando
combatir la desnutricin crnica y formar lderes competitivos,
emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la
economa local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,
aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.
Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y
sostenibles en su produccin, articulada al mercado con participacin de
los sub corredores econmicos; reconocido como destino turstico
permanente por sus recursos naturales, arqueolgicos e histricos.
2.3
Visin y Misin de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISIN
Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestacin de servicios
pblicos de calidad, promotor del desarrollo econmico y desarrollo
humano; sustentada por gestores municipales y capital humano
comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y
principios organizacionales.
MISIN
Somos un gobierno local que brinda servicios pblicos adecuados,
comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad
cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el
trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;
ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadana, utilizando
con eficiencia y eficacia los recursos pblicos, promoviendo condiciones
favorables para el desarrollo local, con nfasis en las MyPEs, turismo y
desarrollo humano.
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
1.
Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social
2.
Impulsar la construccin, Implementacin y Rehabilitacin

de los espacios recreativos y las areas verdes pblicas.
3.
Ordenar e impulsar el trnsito y transporte urbano.
4.
Formalizar la actividad econmica local y mercados.
5.
Formalizar la Construccin Urbana.
6.
Impulsar la Construccin y Rehabilitacin de vas pblicas.
7.
Mejorar la gestin de los residuos slidos.
8.
Implementar la Gestin de Riesgos.
9.
Aplicar una gestin tributaria local adecuada.
10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.

11. Fortalecer la capacidad instalada de la organizacin
Municipal en la prestacin de servicios pblicos municipales.
2.4
Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseado su Organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo
la siguiente estructura de organizacin:
rganos de Coordinacin
C ON CEJ O
M U NI C I P AL
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
COMISIN DE
REGIDORES
CONSEJO DE COORDINACIN
LOCAL PROVINCIAL
rganos
Consultivos
rgano de control
institucional
rgano de efensa
Judicial
COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA

CIVIL
A LC AL D A
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURA PUBLICA
MUNICIPAL
COMIT PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
PATRONATO CULTURAL DE
AY ACUCHO
rganos de Alta
Direccin
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

Y OTROS
GERENCIA
MUNICIPAL
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS

ORGANIZACIONES DE NIOS,
NIAS Y ADOLESCENTES CCONNA- HUAMANGA
OFICINA DE SECRETARA
GENERAL
UNIDAD DE
TRAMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
UNIDAD DE
COMUNICACIONES E
IMAGEN INSTITUCIONAL
rganos de Asesoramiento
OFICINA DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
rganos de Apoyo
UNIDAD DE TESORERA
UNIDAD DE
CONTABILIDAD
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE
ASESORA
JURDICA
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE
PRESUPUESTO Y
PLANES
UNIDAD BIENES
PATRIMONIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
UNIDAD DE
RACIONALIZACIN,
ESTADSTICA.
UNIDAD DE
PROGRAMACION E
INVERSIONES
UNIDAD DE EQUIPO
MECANICO
rg an os de L ne a
GERENCIA DE
DESARROLLO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA OBRAS
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA DE
CENTRO HISTORICO
SUB GERENCIA DE
CONTROL URBANO Y
LICENCIAS
GERENCIA DE
DESARROLLO
HUMANO
SUB GERENCIA DE
DEFENSORA,
PROMOCION DE LA SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL
SUB GERENCIA DE
EDUCACIN, CULTURA,
DEPORTE Y RECREACIN
SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS DE
ALIMENTACIN Y
NUTRICIN
SUB GERENCIA DE
PARTICIPACIN VECINAL
GERENCIA DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONMICO
SUB GERENCIA DE
ECOLOGA Y MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE
PROMOCIN DE
MY PES Y
DESARROLLO
PRODUCTIVO.
SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA Y
ORNATO
SUB GERENCIA
DE TURISMO Y
ARTESANA
SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE
TRANSPORTES
SUB GERENCIA DE
TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROY ECTOS
SUB GERENCIA DE
CONTROL TCNICO
DEL TRANSPORTE
PBLICO
SUB GERENCIA DE
SISTEMAS Y
TECNOLOGA
SUB GERENCIA DE
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE
PROY ECTOS
SUB GERENCIA
COMERCIO,
MERCADOS Y
POLICIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE
DEFENSA CIVIL Y
GESTIN DE
RIESGOS
SUB GERENCIA DE
REGISTRO CIVIL
SUB GERENCIA DE
EJECUCIN
COACTIVA
rganos
Descentralizados
E P SA S A
SAT HUA MAN GA
INSTITUTO DE
VIALIDAD DE LA
PROVINCIA DE
HUAMANGA
SOCIEDAD DE
BENEFICIENCIA
PUBLICA DE
AYACUCHO
Captulo III: Diagnstico Institucional

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestin de corto plazo que define la
accin del Gobierno Municipal de Huamanga, a travs de la identificacin de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por
lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura
aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la
Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Voluntad poltica para lograr el desarrollo de la Provincia.
Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.
Tecnologa informtica medianamente implementada.
Dbil identificacin institucional de los servidores.
Capital humano con experiencia en gestin municipal con

capacidad y Liderazgo.
Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.

.Limitadas oportunidades de capacitacin del personal.
Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad

con voluntad de trabajo.
Infraestructura fsica y ambientes inadecuados.
Vocacin de concertar con las Organizaciones sociales.
Desactualizados documentos de Gestin.
Infraestructura fsica propia y tenencia de bienes inmuebles.
Limitadas acciones de proyeccin a la comunidad.

Deficiente control del trnsito automotor en calles de la ciudad.
Inadecuada prestacin de Servicios Municipales.
Disminucin de la recaudacin tributaria.
Decrecimiento de los ndices de Desarrollo Humano.
OPORTUNIDADES
Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como
potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.
Avance tecnolgico e ingeniera.
La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo
econmico social.
AMENAZAS
Conflictos sociales locales y regionales.
Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana
hacia su gobierno local.
Inseguridad ciudadana y violencia social.
Decrecimiento de los ndices de desarrollo humano (IDH).
Oferta de capacitacin y asistencia tcnica.

Ciudad metropolitana con alta contaminacin ambiental.
Participacin de la sociedad civil en la gestin de la corporacin
municipal.
Distorsin de la informacin por un sector de los comunicadores

sociales.
Descentralizacin administrativa y econmica de proyectos y

programas sociales.
Crecimiento poblacional desordenado.
Alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas.
Crecimiento acelerado de demandas para ejecucin de proyectos.
Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.
Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.
Crecimiento de las MYPES.
Centro histrico con mala imagen.
Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.
Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.
Captulo IV: El Enfoque de Resultados en

el Plan Operativo Institucional 2015
4.1.
El Enfoque de Resultados
Esta nueva metodologa es una manera diferente de realizar el proceso de asignacin,
aprobacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del Presupuesto Pblico, y exige
que el modelo de Gestin Institucional y Administrativa de las entidades pblicas
cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,
centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o
proyectos y en lneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los
Resultados que stos requieren y valoran.
4.2.
Identificacin de Productos Resultados.

ANLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS
Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin,
instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervencin o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos
operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los
servicios pblicos que ofrece la institucin municipal hacia el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realizacin de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende
alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medicin ordinal que tiene siempre una
direccin o rumbo esperado.
Captulo V: Articulacin Estratgica y

Programacin de Actividades
5.1.
RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGN UNIDADES

ORGNICAS.
En el presente captulo se presenta la articulacin estratgica de los objetivos de los
planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo institucional, es as que se
plantea la programacin de actividades operativas de las dependencias de la
Municipalidad Provincial de Huamanga para el ao 2015 con sus respectivas metas y
planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.
Dichas actividades operativas han sido formuladas por los rganos responsables
correspondientes, tomando en cuenta su mbito de competencia funcional
establecido en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), la articulacin de
las mismas con los objetivos, lineamientos de poltica y actividades estratgicas
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, as como con los recursos presupuestarios asignados a cada
rgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2015.
Dado que se tiene un compromiso para el cumplimiento del Contrato de Fideicomiso
suscrito con el Banco de la Nacin y el Ministerio de Vivienda, se tiene un dficit en
el financiamiento del Plan Operativo Institucional, en lo que respecta a las Unidades
Orgnicas siguientes: Subgerencia de Mypes, Turismo y Artesana, Gerencia de
transportes, Subgerencia de Trnsito y Seguridad Vial, Subgerencia de Control
Tcnico del Transporte Pblico, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia
de Sistemas y Tecnologa, Subgerencia Supervisin y Liquidacin de Obras,
Subgerencia de Defensa Civil y Gestin de Riesgos y la Unidad de Ejecutora
Coactiva, las cuales se encuentran financiadas slo hasta el mes de junio, teniendo
que programar sus gastos en los siguientes meses con saldos de balance.
A continuacin se muestra el detalle de actividades Programadas por cada
dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinacin con dichas unidades
orgnicas.
5.2.
RESUMEN DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS - AO FISCAL

2015
RESUMEN DE INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO - AO FISCAL 2015
RUBROS DE FINANCIAMIENTO
PIA 2015
FONCOMUN - ASIGNACION DISTRITAL
8,553,465.00
FONCOMUN - PROVINCIAL
8,822,482.00
RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS
8,900,671.00
RDR-VIGENCIA MINAS
5,000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES TRAGAMONEDA
FOCAM
6,378,091.00
78,887.00
7,978,825.00
CANON MINERO
10,524.00
REGALIAS MIENRAS
237,329.00
CANON FORESTAL
950.00
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL PIA 2015
2,246,554.00
43,212,778.00
PRESUPUESTO DE GASTOS - AO FISCAL 2015
DETALLE DE GASTOS
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO
DE LA NACIN Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA (INCLUYE CONTRATOS CAS
DEL PERSONAL DE LIMPIEZA)
COMISIN SATH (10% GENERAL, Y OTROS, ASIMISMO SE CONSIDERA LOS
PAGOS POR CONCEPTO DE COMISIONES A FAVOR DE LOS INSPECTORES
DE TRNSITO)
PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE CAS
SERVICIOS BASICOS (Agua y desage, energa elctrica, telefona e Internet)
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(Incluye personal por Locacin de Servicios dispuestos por sentencia judicial)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS - MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS
TRANSFERENCIAS - IVP
TRANSFERENCIAS - BENEFICENCIA PBLICA DE AYACUCHO
2.5 OTROS GASTOS
MULTAS Y SENTENCIAS JUDICIALES
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PROYECTOS DE INVERSIONES - AMBITO DISTRITAL
PROYECTOS DE INVERSIONES - AMBITO PROVINCIAL
2.6 EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS
TOTAL PIA 2015
PIA 2015
9,503,046.00
1,940,381.00
11,926,539.00
1,647,894.00
2,201,181.00
4,636,284.00
600,927.00
2,840,253.00
1,807,272.00
502,476.00
1,203,356.00
101,440.00
200,000.00
50,000.00
17,985,540.00
10,877,554.00
7,057,986.00
50,000.00
43,212,778.00
Captulo VI: Programacin de Actividades

a nivel de cada Dependencia Orgnica.
Despacho de Alcalda
Pliego
Actividad
Funcion
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

5000002 Conduccin y Orientacin Superior
03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingecia
006 Gestin
0007 Direccin y Supervisin Superior
DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PDC PROVINCIA DE HUAMANGA
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
OBJETIVO DEL PDC DISTRITO DE AYACUCHO
AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL CIUDADANO.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO
CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTO
AO BASE 2013
META AO 2015
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DE LOS PLANES Y

POLTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE

PRESUPUESTO ASIGNADO)*100
80%
90%
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

CRONOGRAMA
Actividades
Unidad de Medida
SEMESTRE I
M
A
Cant Prog.
36
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal Ordinarias
Acciones
24
Presidir las Sesiones del Concejo Municipal extraordinarias
Acciones
Presidir las sesiones solemnes
Acciones
Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicacin
Acciones
3
13
Dictar Decretos de Alcalda, con sujecin a las leyes y ordenanzas
Acciones
30
Dictar Resoluciones de Alcalda, con sujecin a las leyes y ordenanzas
Acciones
808
72
53
76
93
85
47
45
51
43
90
Suscripcin de Convenios
Acciones
9
930
TOTAL
SEMESTRE II
O
Accin Permanente
Direccin estratgica en la gestin Municipal
1
1
90
63
2
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
BIENES
2.3.11.11 Alimento y bebidas
Cant.
Costo Anual
(S/.)
CU (S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
Global
1,000
5,000
1,250
Unidades
100
500
500
Papelera en general y tiles de

escritorio
Global
5,000
10,000
2,500
2.3.15.31 Aseo, limpieza, cocina y tocador
Global
250
500
250
Global
500
1,000
250
250
250
2.3.12.11 Vestuario, Accesorios

2.3.15.12
2.3.15.11 Repuestos y accesorios de oficina

Repuestos y accesorios de
2.3.16.11
vehculos
2.3.13.11 Combustible
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines
2.3.15.41 Electricidad, iluminacin
2.3.199.14 Simbolos, distintivos
2.3.199.199 Otros bienes
SERVICIOS
Pasajes y gastos de transporte
2.3.21.21
domstico
2.3.21.22 Viticos x comisiones de servicios
2.3.27.95 Organizacin de Eventos
2.3.26.33 Seguro Obligatorio de accidentes
Servicio de mantenimiento de
2.3.24.13
vehculos
2.3.21.299 Otros Gastos
2.3.26.12 Gastos Notariales
SEMESTRE II
O
1,250
1,250
1,250
2,500
2,500
2,500
250
250
2
1333
1
50
1
1
1,250
2,500
625
625
625
625
15
250
20
12,544
6,820
20,000
250
1,000
12,544
6,820
5,000
63
250
3,136
1,705
5,000
63
250
3,136
1,705
5,000
63
250
3,136
1,705
5,000
63
250
3,136
1,705
5,596
5,596
dias
13
380
5,000
760
Servicio
Servicio
12
1
208
450
2,500
450
625
450
Global
Galones
Unidades
Global
Pasaje
1,399
1,399
1,399
760
760
1,399
760
625
760
625
1,200
625
83
500
250
12
100
25
25
25
25
Servicio
100
100
25
25
25
25
2,500
2,500
2,500
Servicio
Pasaje
250
Servicio
2,500
10,000
2,500
Servicio de impresiones,
2.3.22.44
encuadernacin y empastado
Servicio
250
500
250
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajera
Servicio
12
100
2.3.22.21 Servicio de telefona movil
Servicio
12
320
3,840
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
2.3.22.22 Servicio de telefona fija (2 lineas)
Servicio
3,100
6,200
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
2.3.22.23 Servicio de internet
Servicio
12
417
2.3.27.1199 Servicios Diversos
Sub Total
250
100
5,000
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
100,000
2,652
21,767
1,253
3,412
19,207
2,013
2,652
20,717
1,253
3,412
19,207
2,453
Despacho de Alcalda
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
E
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

5. 2. 1
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. 2. 1
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
Personal y Obligaciones Sociales
291,363
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280

TOTAL
1,040
292,403
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
87
24,367
SEMESTRE I
M
A
1,853
1,853
3,103
3,103
1,403
1,403
6,358
6,358
M
1,853
3,103
1,403
6,358
J
1,853
3,103
1,403
6,358
A
1,853
3,103
1,403
6,358
SEMESTRE II
S
O
1,853
1,853
3,103
3,103
1,403
1,403
6,358
6,358
N
1,853
3,103
1,403
6,358
D
2,153
3,403
1,703
7,258
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO
CARGO
Secretaria
Especialista Administrativo
Asistente Administrativo
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,750.00
3,000.00
1,300.00
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS
BSICOS
TOTAL GENERAL
CRONOGRAMA
E
103
103
103
12
12
12
1,852.6
3,103
1,403
600.00
600.00
600.00
22,831
37,831
17,431
78,093.60
1,853
3,103
1,403
6,358
1,853
3,103
1,403
6,358
M
24,367
6,358
0
A
24,367
6,358
0
M
24,367
6,358
14,779
J
24,367
7,258
0
J
24,367
6,358
0
A
24,367
6,358
15,029
S
24,367
6,358
0
O
24,367
6,358
0
N
24,367
6,358
14,779
D
24,367
7,258
0
4,885
2,159
3,175
760
1,399
4,435
2,159
3,175
1,200
1,353
52,492
1,253
31,978
1,253
34,137
1,253
49,932
1,253
33,638
1,253
33,377
1,253
51,442
1,253
31,978
1,253
34,137
1,253
49,932
1,253
34,078
TOTAL
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIN
CAS
BIENES
COSTO
ANUAL
F
24,367
6,358
15,529
J
2,153
3,403
1,703
7,258
Comisin de Regidores
Pliego
Actividad
Funcion


Divisin Funcional
006 Gestin
006 Gestin
Grupo Funcional
Dependencia
SALA DE REGIDORES - SEC. FUN.
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS MUNICIPALES
AO BASE 2013
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIN MUNICIPAL
EVOLUCIN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PRESENTADAS Y APROBADAS ORIENTADAS A
MEJORAR LA GESTIN MUNICIPAL
(INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS AO 2015 /TOTAL DE

INICIATIVAS LEGISLATIVAS PRESENTADAS)*100
88%
META AO 2015

Unidad de
Medida
Actividades
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
Cant Prog.
SEMESTRE II
S
O
14
16
10
51
18
16
25
2
2
2
2
4
2
1
1
8
2
2
3
2
2
5
2
2
3
2
1
5
2
2
2
3
1
6
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
Sesiones Ordinarias
Sesin
25
Sesiones Extraordinarias
Sesin
Iniciativas Legislativas
Documento
16
Informe
19
1
2
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Informes de Fiscalizacin
Accin
Comisin de Desarrollo Urbano y Rural

Reuniones de las Comisiones Permanentes, y emisin de Comisin de Desarrollo Econmico
los Dictmenes para su tratamiento en la Sesiones de Comisin de Economa, Administracin, Finanzas, Planeamiento
Concejo Municipal.
Comisin de Transporte y Seguridad Vial
Comisin de Asuntos Legales
Comisin de Desarrollo Social
Comisin de Servicios Pblicos
SEMESTRE II
S
O
1
3
217
TOTAL
INSUMOS
Cdigo
Detalle
UM
Cant.
Costo Anual
(S/.)
CU (S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E
BIENES
2.3.15.12
Papelera en general, tiles de

escritorio
2.3.15.31
Aseo, Limpieza y Tocador
Global
2.3.27.95
Organizacin de eventos
Servicio
2.3.24.15
Mantenimiento de maquinarias y
equipos
2.3.27.1199
Servicios Diversos
4,000
2,000
2,000
500
500
250
250
500
1,000
100
Servicio
500
1,000
500
Global
850
Paquete
2,000
SERVICIOS
TOTAL
850
425
7,350
3,275
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
425
100
100
100
100
3,275
DIETA DE REGIDORES
Cdigo
Detalle
UM
N de Meses Remun. Mensual
CRONOGRAMA
Costo Anual
(S/.)
SEMESTRE I
E
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
2.11.10.12
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
DIETA DE
REGIDOR
SEMESTRE II
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
Mes
12.00
2,340.00
28,080.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
2,340.00
308,880.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
25,740.00
J
1,853
1,853
A
1,853
1,853
TOTAL
REMUNERACION
MENSUAL
CARGO
Secretaria
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
1,750.00
TOTAL
103
12
1,853
600.00
22,831
22,831.20
CRONOGRAMA
E
1,853
1,853
F
1,853
1,853
SEMESTRE I
M
A
1,853
1,853
1,853
1,853
M
1,853
1,853
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS
DIETA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
308,880.00
E
25,740.00
F
25,740.00
M
25,740.00
A
25,740.00
M
25,740.00
J
25,740.00
J
25,740.00
A
25,740.00
S
25,740.00
O
25,740.00
22,831.20
4,500.00
2,850.00
339,061.20
1,852.60
27,592.60
1,852.60
2,250.00
1,025.00
30,867.60
1,852.60
100.00
27,692.60
1,852.60
100.00
27,692.60
1,852.60
100.00
27,692.60
1,852.60
100.00
27,692.60
1,852.60
2,250.00
1,025.00
30,867.60
1,852.60
100.00
27,692.60
1,852.60
100.00
27,692.60
1,852.60
100.00
27,692.60
N
25,740.00
1,852.60
100.00
27,692.60
D
25,740.00
1,852.60
27,592.60
J
1,853
1,853
SEMESTRE II
S
O
1,853
1,853
1,853
1,853
N
1,853
1,853
D
1,853
1,853
rgano de Control Institucional

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000006 Acciones de Control y Auditora
006 Gestin
0012 Control Interno
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN.
AO BASE 2013
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(N DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES

PROGRAMADAS AO 2015)*100
100%
META AO 2015
Unidad de
Medida
Actividades
CRONOGRAMA
Cantidad
Programada
TRIM. I
E
ACCIONES DE CONTROL
Examen Especial al Programa Vaso de Leche
Examen Especial a la Unidad de Abastec. periodo 2011 y 2012
Informe
Examen Especial a la Unidad de RRHH perido 2011 y 2012
Informe
TRIM. II
M
0
1
TRIM. III
J
TRIM. IV
S
1
1
ACTIVIDADES DE CONTROL
1
0
Informe de seguim. de medidas correctivas y de Proc. Judiciales

(Directiva N 014-2000-CG/B 150) 0202 Informe de SSMMCC.
Informe
Informe de Medidas de Austeridad
Informe
Evaluacin de Denuncias (Directiva N 08-2003-CG/DPC)
Informe
Evaluacin selectiva de presupuestos adicionales de Obra que no

superan el monto requerido para la opinin previa de la Contralora
General (Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO).
Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N 002-2005CG/OCI-GSNC)
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley n27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Visita a los Programas de Complementacin Alimentaria - PCA
Revisin de la estructura de control interno (Ley N 28716 Art. 9 y
modificatorias).
Veeduras: Adquisicin de bienes
Evaluacin
0
Informe
Informe
Informe
Informe
1
1
1
0
19
Veeduras: contratacin de servicios
Informe
Veeduras: contratacin de consultoria

Veeduras: Ejecucin de Obras
Informe
Informe
3
1
Verificacin cumplimiento TUPA

GESTIN ADMINISTRATIVA OCI
Formulacin del plan anual del control
Evaluacin Plan Anual Control
Formulacin del POI 2013
Evaluacin del POI
Capacitacin personal OCI
Atencin encargos contraloria
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Persona
Informe
Informe
TOTAL
3
12
0
1
4
2
2
23
5
87
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
3
3

INSUMOS
Cdigo
Detalle
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Anual
(S/.)
E
TRIM. I
F
TRIM. II
M
TRIM. III
A
TRIM. IV
N
BIENES
2.3. 1 3. 1 1
2.3 1 5. 1 1
2.3. 1 5. 1 2
Combustibles y carburantes
Repuestos y accesoriosfotocopiadora impresora
escritorio
2 .3. 1 99. 1 1 Eclimetro

2.3. 1 99. 1 3
Libros, diarios, revistas y otros
2.3.12.11
Vestuario accesorio y prendas

diversas (Trabajo de Campo)
Galn
27
15.00
400.00
200.00
200.00
Global
1,250.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
7,290.00
29,160.00
7,290.00
Paquet
e
Unida
d
Unida
des
Global
7,290.00
7,290.00
500.00
500.00
250.00
250.00
1,250.00
2,500.00
1,250.00
1,250.00
4,500.00
4,500.00
2,250.00
2,250.00
10
100.00
1,000.00
200.00
200.00
12.50
320.00
4000.00
640.00
960.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
500.00
400.00
800.00
400.00
400.00
3,500.00
3,500.00
1,750.00
1,750.00
7,290.00
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1
2.3. 2 1. 2 2
2.3.2 7. 3 2
2.3.21.299
2.3. 2 2.4 1
2.3. 2 4. 1 5
2.3.2 5.1 2
2.3.27.13
23.27.11.99
2.3. 2 2. 3 1
2.3. 2 2. 2 2

domsticos
Viticos y asignaciones por comisin
de servicio
Servicios de capacitacin por
personas jurdicas
Otros Gastos (Movilidad local)
Pasaje
s
Das
Servici
os
Global
Servici
Servicio de publicidad
o
Servici
equipos
o
Alquile
Alquiler de vehculos
r
Servici
Auditoras
o
Servicios diversos (Caja Chica)
Global
Servici
Correos y servicios de mensajera
o
Servicio de telefona fija
Mes
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
200.00
200.00
640.00
500.00
500.00
500.00
2,625.00
218.00
872.00
436.00
436.00
25,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
2,100.00
10,500.00
2,625.00
2,625.00
2,625.00
125.00
500.00
125.00
125.00
125.00
12
189.00
2,268.00
120,000.00
189.00
46,855.00
800.00
2,500.00
189.00
189.00
200.00
960.00
189.00
189.00
189.00
1,349.00
189.00
10,729.00
189.00
389.00
189.00
36,115.00
189.00
10,929.00
125
189.00
1,149.00
189.00
189.00 189.00
389.00 11,529.00 189.00

REMUNERACION
MENSUAL
CARGO
Auditor
Especialista en Auditora
Especialista en Auditora
Ingeniero
Abogado
LEYES
SOCIALES
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
3,000.00
1,750.00
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
103
103
103
103
103
103
12
12
12
12
12
12
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
37,831
37,831
37,831
55,831
37,831
22,831
229,987.20
CRONOGRAMA
E
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
3,103
3,103
3,103
3,103
4,603
4,603
3,103
3,103
1,853
1,853
18,866
18,866
M
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866

RESUMEN DE GASTOS
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
BSICOS
TOTAL
TOTAL
229,987.20
39,560.00
77,672.00
2,768.00
349,987.20
18,865.60
189.00
19,054.60
18,865.60
12,490.00
34,051.00
314.00
65,720.60
18,865.60
189.00
19,054.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
1,160.00
7,290.00
3,125.00
200.00
5,200.00
30,726.00
7,290.00
3,325.00
960.00
200.00
7,290.00
3,925.00
189.00
20,214.60
314.00
29,594.60
189.00
19,254.60
189.00
54,980.60
314.00
29,794.60
189.00
20,014.60
189.00
19,254.60
314.00
30,394.60
D
18,865.60
189.00
19,054.60
J
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
J
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
A
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
3,103
3,103
3,103
3,103
4,603
4,603
3,103
3,103
1,853
1,853
18,866
18,866
N
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
D
3,103
3,103
3,103
4,603
3,103
1,853
18,866
Procuradura Pblica Municipal

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

500004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico
006 Gestin
0008 Asesoramiento y Apoyo
PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN.
AO BASE 2013
PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS CON RESOLUCIN FAVORABLE A LA MPH
% DE SENTENCIAS O RESOLUCIONES FAVORABLES A LA MPH
N DE SENTENCIAS FAVORABLES/TOTAL DE PROCESOS

CONCLUIDOS)*100
78%
META AO 2015

CRONOGRAMA
Actividades
Unidad de Medida
SEMESTRE I
Cant Prog.
SEMESTRE II
S
Medidas Cautelares
Expedientes
Contestacin de Demandas
Expedientes
70
11
12
10
10
Demandas, Conciliaciones y arbitrajes
Expedientes
25
Denuncias Penales
Expedientes
37
Medios Impugnatorios
Expedientes
71
11
11
Apoyo a Municipalidades Distritales y otras Procuraduras
Expedientes
Defensa de los intereses de la Beneficencia Pblica de Ayacucho
Expedientes
37
TOTAL
246
INSUMOS
Detalle
Cdigo
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Anual
(S/.)
TRIM. I
F
TRIM. II
M
TRIM. III
A
TRIM. IV
N
BIENES
2.3.15.12

escritorio
Paquete
5,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
2.3.199.13
Libros
Unidades
1,640.00
3,280.00
1,640.00
1,640.00
2.3.15.31
Aseo, limpieza y tocador
Global
100.00
100.00
100.00
2.3.21.21
Pasajes
100.00
600.00
200.00
200.00
200.00
2.3.21.22

de servicio
Das
320.00
1,600.00
320.00
640.00
640.00
2.3.26.12
Gastos Notariales
Servicios
2.3.27.51
Estipendio por Sesigra
Mes
2.3.26.299
Otros servicios financieros
2.3.22.42
SERVICIOS
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
400.00
12
510.00
6,120.00
Servicio
100.00
100.00
Otros Servicios de Publicidad y

Promocin
Servicio
300.00
1,200.00
2.3.24.15
De Maquinarias y Equipos
Servicios
1,000.00
2,000.00
2.3.27.1199
Servicios Diversos
Servicios
12
2,500.00
30,000.00
2.3.27.1199
Servicios Diversos (Caja Chica)
Servicio
1,000.00
3,000.00
2.3.22.399
Otros Servicios de comunicacin
Servicios
800.00
1,600.00
800.00
800.00
2.3.22.31
Servicios
400.00
400.00
200.00
200.00
TOTAL
60,400.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
510.00
100.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,000.00
3,010.00
4,110.00
2,500.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,000.00
10,670.00
3,010.00
3,010.00
13,050.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,000.00
3,850.00
3,010.00
3,410.00
4,010.00
3,850.00
5,410.00
Procuradura Pblica Municipal

REMUNERACIONES
CDIGO
C0NCEPTO

5. 2. 1
TOTAL
56,541.00
56,541.00
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
M
A
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
MONTO
4,711.75
4,711.75
J
4,711.75
4,711.75
J
4,711.75
4,711.75
A
4,711.75
4,711.75
SEMESTRE II
S
O
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
3,103
3,103
6,205
6,205
N
3,103
3,103
6,205
D
3,103
3,103
6,205

REMUNERACI
ON MENSUAL
CARGO
Abogado II
Abogado II
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
3,103
3,103
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
3,000.00
3,000.00
103
103
12
12
E
4,711.75
F
4,711.75
M
4,711.75
A
4,711.75
M
4,711.75
J
4,711.75
J
4,711.75
A
4,711.75
S
4,711.75
O
4,711.75
N
4,711.75
D
4,711.75
75,662.40
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
6,205.20
13,380.00
46,620.00
400.00
192,603.40
3,010.00
13,926.95
4,110.00
15,026.95
6,740.00
3,930.00
21,586.95
3,010.00
13,926.95
3,010.00
13,926.95
6,640.00
6,210.00
200.00
23,966.95
3,850.00
14,766.95
3,010.00
13,926.95
3,410.00
14,326.95
4,010.00
14,926.95
3,850.00
14,766.95
5,210.00
200.00
16,326.95
TOTAL
37,831
37,831
75,662.40
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
3,103
3,103
6,205
6,205
3,103
3,103
6,205
3,103
3,103
6,205
3,103
3,103
6,205
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE DE GASTO
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BSICOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
56,541.00
J
3,103
3,103
6,205
J
3,103
3,103
6,205
A
3,103
3,103
6,205
Gerencia Municipal
Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN.

AO BASE 2013
DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,

SERVICIOS PBLICOS, RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

75%
META AO 2015

CRONOGRAMA
Actividades
Unidad de Medida
SEMESTRE I
Cant Prog.
243
12
47
42
21
24
18
13
13
10
18
19
Reuniones de Trabajo con las Autoridades Municipales y de Otras Instituciones

Publicas y Privadas .
Accion
122
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
Reunion de Coordinacion con los Funcionarios
Accion
94
13
12
10
18
28
Reunion de Trabajo conn los Supervisores y Residente de Obras para la evaluacion

de avances.
TOTAL
Accion
487
SEMESTRE II
O
RGM
Proponer al Alacalde y Concejo Municipal, Politicas y Estrategias Que Impulsen el

Desarrollo Municipal y Local.
Gerencia Municipal
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.13.11
2.3.13.13
2.3.16.11
2.3.15.11
2.3.15.12
2.3. 15.31
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.24.13
Insumos
Combustible y
carburantes
Lubricantes, grasas y
afines
vehiculo
oficina para
fotocopiadoras, equipos y
otros
Papeleria, utiles y
materiales de oficina
Aseo, Limpieza y tocador
Pasajes y gastos de
transporte domsticos
Viticos y asignaciones
Mantenimiento y
reparacion de vehculos
Servicios de impresin,
2.3.22.44
encuadernacion y
empastado
2.3.26.12
Gastos Notariales
2.3.26.33
SOAT
Correos y servicios de
2.3.22.31
mensajeria
UM
Galones
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
O
357
14.00
5,000.00
Unidad
180.00
540.00
Unidad
1,500.00
3,000.00
Unidad
500.00
500.00
Global
7,050.00
7,050.00
Global
200.00
200.00
200.00
Pasajes
200.00
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Das
640.00
2,560.00
640.00
640.00
640.00
640.00
Global
3,000.00
3,000.00
Global
500.00
500.00
Global
Serv.
Serv.
1
1
4
1,000.00
350.00
6,025.00
1,000.00
350.00
24,100.00
Unidad
500.00
500.00
2,500.00
2,500.00
540.00
1,500.00
1,500.00
500.00
TOTAL
49,100.00
3,525.00
3,525.00
1,500.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
350.00
6,025
6,025
6,025
6,025
250.00
6,025.00
6,375.00
4,580.00
7,775.00
250.00
0.00
840.00
15,050.00
500.00
1,090.00
6,025.00
0.00
840.00
Gerencia Municipal
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
10,019.83
10,019.83
10,019.83

5. 2. 1
120,238.00
10,019.83
10,019.83
10,019.83
10,019.83
10,019.83
10,019.83
10,019.83
10,019.83
10,019.83

5. 2. 1

TOTAL
CARGO
Chofer
Asesor Legal
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,700.00
3,000.00
3,500.00
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
103
103
103
12
12
12
AGUINALDO
1,803
3,103
3,603
600.00
600.00
600.00
56,200.00
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
4,683.33
176,438.00
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
SEMESTRE II
S
O
1,803
1,803
3,103
3,103
3,603
3,603
8,508
8,508
N
1,803
3,103
3,603
8,508
D
1,803
3,103
3,603
8,508
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
E
22,231
37,831
43,831
103,893.60
1,803
3,103
3,603
8,508
1,803
3,103
3,603
8,508
SEMESTRE I
M
A
1,803
3,103
3,603
8,508
M
1,803
3,103
3,603
8,508
J
1,803
3,103
3,603
8,508
J
1,803
3,103
3,603
8,508
1,803
3,103
3,603
8,508
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
176,438.00
103,893.60
16,290.00
8,210.00
500.00
305,331.60
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
14,703.17
6,025.00
350.00
-
2,240.00
2,340.00
-
500.00
1,000.00
250.00
21,078.17
19,283.17
16,453.17
14,703.17
840.00
-
7,525.00
1,500.00
-
500.00
-
840.00
250.00
15,543.17
23,728.17
15,203.17
15,793.17
14,703.17
14,703.17
840.00
15,543.17
A
1,803
3,103
3,603
8,508
Oficina de Secretara General

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
006 Gestin
Grupo Funcional
Dependencia

SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN.


PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ASUNTOS
RELACIONADOS A LAS SESIONES DE CONCEJO, EMISIN Y DIFUSIN DE LAS
DISPOSICIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.
AO BASE 2013
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL PBLICO

COMO PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO
INFORME ESTADSTICO DE LA DEFENSORA DEL

PUEBLO DE LIMA
100%
META AO 2015
Actividades
Desarrollo de celebraciones Protocolares
Sesiones de Concejo Ordinarias
Sesiones de Concejo Extraordinarias
Ordenanzas Municipales
Decretos de Alcalda
Redactar y publicar la
normatividad emitidas en
Resoluciones de Alcalda
las sesiones de concejo
Acuerdos de Concejo
Convenios
Dirigir, monitorear y supervisar las actividades que desarrollan las unidades de
Trmite Documentario y Archivo, Imagen Institucional y la oficina de enlace en
la ciudad de Lima, de la MPH
TOTAL
CRONOGRAMA
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Sesiones Solemnes
Sesiones
SEMESTRE I
M
A
1.00
25
7
13
Decretos de Alcalda
30
Resoluciones de
Alcalda
808
72
53
76
93
85
47
45
90
Acuerdos de Concejo
125
10
20
10
Convenios
12
Accin Permanente
1,032
1
1
2
1
2
2
2
1
3
1
63
51
43
90
14
10
15
1
1
D
1.00
Sesiones
Ordenanzas
Municipales
SEMESTRE II
S
O
1
1

INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.11.11
2.3.15.12
2.3.16.11
2.3.111.14
2.3.199.13
2.3.199.14
SERVICIOS
2.3.22.41
2.3.27.9 5
2.3.24.14
Insumos
UM
Alimentos y bebidas
(Sesiones de concejo). Global
Alimentacin y bebidas
Papelera en general y
Global
tiles de escritorio
De vehculos
Para maquinarias
equipos
Libros, diarios, revistas

(Suscripcin)
Simbolos, distintivos
Global
Organizacin
eventos
De
mobiliario
similares
de
Global
Cant.
CU (S/.)
Costo parcial
(S/.)
12
166.67
2,000.00
2500.00
5,000.00
50.00
100.00
880.00
880.00
2000.00
2,000.00
1250.00
5,000.00
12
166.67
2,000.00
3000.00
3,000.00
150.00
150.00
2.3.24.1 5
Mantenimiento de
Servicios
maquinarias y equipos
350.00
700.00
2.3.26.1 2
Gastos Notariales
200.00
400.00
2.3.22.22
2.3.22.31
Global
Servicios de telefonia
Servicios
fija
Unidad
mensajeria
SUB TOTAL
12
285.00
225.00
3,420.00
CRONOGRAMA
E
166.67
166.67
166.67
166.67
M
166.67
J
166.67
2500.00
166.67
SEMESTRE II
S
O
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
2500.00
50.00
50.00
880.00
2000.00
1250.00
166.67
166.67
1250.00
166.67
166.67
166.67
750.00
1250.00
166.67
166.67
166.67
750.00
1250.00
166.67
166.67
166.67
750.00
166.67
750.00
150.00
700.00
200.00
285.00
285.00
285.00
1,498.33
4,518.33
1,843.33
200.00
285.00
285.00
285.00
285.00
3,318.33
1,868.33
1,368.33
3,393.33
225.00
450.00
25,100.00
SEMESTRE I
M
A
285.00
285.00
285.00
285.00
285.00
2,068.33
1,368.33
618.33
1,868.33
1,368.33
225.00

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5.2.1
5. 2. 1
CARGO
Secretaria de la Oficina de enlace Lima
Tecnico Administrativo
MONTO
SEMESTRE I
SEMESTRE II
79,909.00
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08
6,659.08

TOTAL
520.00
80,429.00
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
43.33
6,702.42
SEMESTRE II
S
O
2,103
2,103
1,703
1,703
1,703
1,703
5,508
5,508
N
2,103
1,703
1,703
5,508
D
2,103
1,703
1,703
5,508
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
2,000.00
1,600.00
1,600.00
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
103
103
103
12
12
12
2,103
1,703
1,703
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
25,831
21,031
21,031
67,893.60
CRONOGRAMA
E
F
2,103
1,703
1,703
5,508
2,103
1,703
1,703
5,508
SEMESTRE I
M
A
2,103
2,103
1,703
1,703
1,703
1,703
5,508
5,508
M
2,103
1,703
1,703
5,508
J
2,103
1,703
1,703
5,508
2,103
1,703
1,703
5,508
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
80,429.00
E
6,702.42
F
6,702.42
M
6,702.42
A
6,702.42
67,893.60
14,980.00
6,250.00
3,870.00
173,422.60
5,507.80
1,046.67
166.67
285.00
13,708.55
5,507.80
3,916.67
316.67
285.00
16,728.55
5,507.80
216.67
1,116.67
510.00
14,053.55
5,507.80
2,166.67
866.67
285.00
15,528.55
M
6,702.42
5,507.80
1,416.67
166.67
285.00
14,078.55
J
6,702.42
J
6,702.42
A
6,702.42
S
6,702.42
O
6,702.42
5,507.80
166.67
916.67
285.00
13,578.55
5,507.80
2,716.67
166.67
510.00
15,603.55
5,507.80
1,416.67
366.67
285.00
14,278.55
5,507.80
166.67
916.67
285.00
13,578.55
5,507.80
166.67
166.67
285.00
12,828.55
N
6,702.42
5,507.80
1,416.67
166.67
285.00
14,078.55
D
6,702.42
5,507.80
166.67
916.67
285.00
13,578.55
A
2,103
1,703
1,703
5,508
Unidad de Trmite Documentario y Archivo

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN.
AO BASE 2013
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE

LA MPH
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS
(N DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS)*100
96%
META AO 2015
CRONOGRAMA
Actividades
Unidad de Medida
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades del sistema de

trmite documentario y del archivo general de la Municipalidad.
Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la documentacin y expedientes

cuyo trmite se desarrollan en la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Atencin al pblico usuario
Accin
12
Ordenanzas Municipales
13
Decretos de Alcalda
Resolucin de Alcalda
Acuerdos de Concejo
Convenios
30
808
125
9
Accin Permanente
12
1,009
TOTAL
SEMESTRE I
M
A
1
1
72
8
3
53
7
1
76
7
93
9
1
85
6
47
10
1
SEMESTRE I
M
A
Cant Prog.
SEMESTRE II
S
O
D
1
6
45
20
2
90
10
63
14
2
51
10
43
9
1
90
15
SEMESTRE II
S
O
4
2
INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo
BIENES
2.3.15.12
2.3.15.41
2.3.11.11
2.3.13.11
2.3.16.11
2.3.12.11
2.3.199.199
Papelera en general y materiales y Cajas de cartn

prensado para archivar
Alimentos y bebidas (Leche)
Combustible y carburantes
Repuestos y accesorios de vehiculo
Indumentaria (Mascarilla, guantes, otros)
Otros bienes
Global
Paquetes
Glnes
Global
Global
1
12
100
1
1
5000.00
5,000.00
280.00
15.00
1850.00
150.00
50.00
300.00
1,500.00
500.00
800.00
100.00
2500.00
2500.00
150.00
750.00
500.00
150.00
750.00
800.00
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.21.299
2.3.22.44
2.3.22.31
Pasajes y gastos
Viticos
Otros gastos
Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisin) y Millares
Correos y servicios de mensajeria
Servicio
TOTAL
640
1
240.00
4600.00
9.00
200.00
640.00
110.00
800.00
100.00
10,100.00
8.33
8.33
400.00
8.33
4,308.33
8.33
808.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
400.00
8.33
3,808.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
Unidad de Trmite Documentario y Archivo

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
MONTO
C0NCEPTO
E
5. 2. 1
5.2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sosiales
TOTAL
389,645.00
9,856.00
399,501.00
32,470.42
821.33
33,291.75
F
32,470.42
821.33
33,291.75
SEMESTRE I
M
A
32,470.42
821.33
33,291.75
32,470.42
821.33
33,291.75
M
32,470.42
821.33
33,291.75
J
32,470.42
821.33
33,291.75
32,470.42
821.33
33,291.75
32,470.42
821.33
33,291.75
SEMESTRE II
S
32,470.42
821.33
33,291.75
32,470.42
821.33
33,291.75
32,470.42
821.33
33,291.75
D
32,470.42
821.33
33,291.75
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO POR LOCACION

DETALLE
Tcnico Administrativo (Judicial)
UM
MES
Cant.
12.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
TOTAL
E
REMUNERACIONES
399,501.00
33,291.75
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO
15,000.00
POR LOCACION
1,250.00
BIENES
8,250.00
SERVICIOS
1,750.00
TARIFAS
100.00
8.33
TOTAL GENERAL
422,751.00
34,541.75
REMUN.
MENSUAL
1,250.00
F
33,291.75
1,250.00
3,900.00
400.00
8.33
38,441.75
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
15,000.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
M
33,291.75
1,250.00
800.00
8.33
35,341.75
A
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
M
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
J
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
J
33,291.75
1,250.00
3,400.00
400.00
8.33
37,941.75
A
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
S
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
O
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
N
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
D
33,291.75
1,250.00
8.33
34,541.75
1,250.00
1,250.00
1,250.00
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 014
AO BASE 2013
PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMAGEN Y

COMUNICACIN INSTITUCIONAL

PROGRAMADAS
(N DE ACCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS)*100
70%
META AO 2015

CRONOGRAMA
Actividades
Unidad de Medida
Elaboracin de Notas de prensa

Programa radial
Diseo, produccin y distribucin de Boletn Institucional
Diseo, produccin y distribucin de Revista Institucional
Publicacin en los medios impresos (diarios)
Publireportajes en medios de comunicacin televisivos y radiales.
Elaboracin e impresin de gigantografas
Produccin de Programa Televisivo
Organizacin de conferencias de prensa.
Elaboracin de spots publicitarios en los medios radiales y televisivos
Organizacin y Promocin de festividades en coordinacin con las dependencias
Conferencias de prensa.
TOTAL
SEMESTRE I
M
38
4
Cant Prog.
Nota de Prensa
Emisiones
Boletines
Publicacin
Publicacin
Unidad
Unidad
Emisiones
Evento
Spots
Accin
Evento
323
16
8
3
36
16
61
37
24
48
36
12
620
Cant.
CU (S/.)
E
20
F
30
A
47
4
1
M
40
4
1
J
20
4
J
15
1
4
2
2
2
3
m
2
S
25
SEMESTRE II
O
18
3
2
6
4
2
5
4
2
4
1
6
1
5
2
2
2
SEMESTRE I
M
A
N
20
D
30
4
2
10
4
1
6
22
1
3
2
2
10
4
3
3
1
4
2
8
4
1
7
3
1
1
3
2
8
4
5
5
1
4
2
8
4
1
7
2
4
4
2
3
A
20
4
2
5
INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Costo Anual (S/.)

E
BIENES
2.3.11.11
2.3.15.12
2.3.199.14
2.3.199.199
2.3.199.13
SEMESTRE II
O
Alimentos y bebidas para consumo humano

Papeleria en general, utiles y materiales de
Simbolos, distintivos y Condecoraciones
Otros bienes
Libros diarios y revistas y otros bienes
Global
Global
Global
Global
Unid.
2
2
4
1
4
1,100.00
1,200.00
1,000.00
1,150.00
2,500.00
2,200.00
2,400.00
4,000.00
1,150.00
10,000.00
2.3.22.41
2.3.22.42
2.3.22.43
2.3.22.44
Otros servicios de publicidad
Servicios de imagen
Publicidad
2,500.00
1,350.00
1,250.00
2,500.00
1,350.00
1,250.00
2,500.00
1,350.00
1,250.00
2,500.00
1,350.00
1,250.00
Global
2,500.00
1,350.00
1,250.00
700.00
10,000.00
5,400.00
5,000.00
Servicios de impresiones
4
4
4
4
2,800.00
700.00
700.00
700.00
700.00
2.3.25.14
De maquinarias y equipos
Global
450.00
1,800.00
450.00
450.00
450.00
450.00
2.3.27.95
2.3.27.113
Servicios relacionados con
6,700.00
750.00
25,000.00
100.00
77,300.00
1,675.00
187.50
1,562.50
20.00
9,312.50
1,675.00
187.50
1,562.50
20.00
8,112.50
1,675.00
187.50
1,562.50
1,675.00
187.50
6,250.00
20.00
1,675.00
187.50
1,562.50
2.3.22.31
4
4
4.00
5.00
1,100.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,150.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
SERVICIOS
Servicio
TOTAL
0.00
5,750.00
20.00
0.00
8,112.50
20.00
3,500.00
2,300.00
3,500.00
20.00
0.00
8,112.50
3,500.00
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
5. 2. 1
MONTO

TOTAL
56,541.00
56,541.00
SEMESTRE I
SEMESTRE II
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
REMUNERACION
MENSUAL
CARGO
Asistente en Relaciones Pblicas
1,750.00
TOTAL
LEYES
SOCIALES
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
1,853
AGUINALDO
600.00
COSTO
ANUAL
22,831
22,831.20
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
56,541.00
22,831.20
19,750.00
32,450.00
131,572.20
E
4,711.75
4,711.75
F
4,711.75
M
4,711.75
A
4,711.75
M
4,711.75
1,200.00
8,112.50
14,024.25
5,750.00
10,461.75
4,711.75
8,112.50
12,824.25
J
4,711.75
3,500.00
8,211.75
J
4,711.75
2,300.00
7,011.75
A
4,711.75
8,112.50
12,824.25
S
4,711.75
3,500.00
8,211.75
O
4,711.75
4,711.75
N
4,711.75
8,112.50
12,824.25
D
4,711.75
3,500.00
8,211.75
J
4,711.75
4,711.75
A
4,711.75
4,711.75
S
4,711.75
4,711.75
O
4,711.75
4,711.75
N
4,711.75
4,711.75
D
4,711.75
4,711.75
Oficina de Asesora Jurdica

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000004 Asesoramiento Tcnico y Jurdico
006 Gestin
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN.

EMITIR OPININ JURDICA EN ASUNTOS LEGALES, NORMATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL SISTEMA
JURDICO NACIONAL
AO BASE 2013
% DE EFICACIA EN LA ATENCIN DE EXPEDIENTES POR LA OFICINA

DE ASESORA JURDICA
(N DE EXPEDIENTES ATENDIDOS/TOTAL DE
EXPEDIENTE PROGRAMADOS)*100
86%
META AO 2015
CRONOGRAMA
Actividades
Unidad Medida
Opiniones legales
Dictmenes legales
Revisin y visado de Resoluciones, Decretos y Convenios
Revisin y visado de contratos
Absolucin de consultas laborales, municipales, tributarios y de gestin
Cantidad progr.
NOV
DIC
336
24
37
17
30
34
18
40
17
32
27
34
26
Dictmenes
85
14
14
14
Documentos Varios
650
36
31
72
49
52
41
65
78
72
38
49
67
Contratos
2969
276
256
498
200
256
116
223
114
403
181
279
167
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
SEMESTRE I
M
SEMESTRE II
S
O
100.00
510.00
Consultas
FEB
MAY
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SEP
OCT
Opiniones provedos
TOTAL
ENE
SEMESTRE I
MAR
ABR
4,280
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.15.12
2.3.199.13
2.3.15.31
SERVICIOS
2.3.24.15
2.3.22.41
2.3.27.51
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
Utiles de Papelera Y utiles de escritorio

Textos
Material de limpieza
Global
Global
paquete
2
1
3
2380.00
1350.00
213.33
4,760.00
1,350.00
640.00
Mantenimiento y reparacin
Servicio de empastado
Estipendio por Sesigra
servicio
1
12
12
1000.00
100.00
510.00
1000.00
1200.00
6120.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de transporte domestico
servicio
100.00
400.00
200.00
2.3.21.22
Viticos y asignaciones por comicion de serv.
das
320.00
1280.00
640.00
Servicios diversos
Atencin
2000.00
2000.00
200.00
Unidad
250.00
250.00
250.00
2.3.27.1199
2.3.22.31
Mes
TOTAL
19,000.00
2380.00
1350.00
J
2380.00
213.33
100.00
510.00
610.00
100.00
510.00
4,790.00
500.00
100.00
510.00
100.00
510.00
213.33
100.00
510.00
100.00
510.00
100.00
510.00
213.33
500.00
100.00
510.00
100.00
510.00
100.00
510.00
100.00
510.00
200.00
640.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2,150.00
1,023.33
810.00
3,190.00
1,863.33
1,310.00
810.00
1,023.33
810.00
610.00
Oficina de Asesora Jurdica

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E

5. 2. 1
5.2.2

TOTAL
158,513.00
14,520.00
173,033.00
13,209.42
1,210.00
14,419.42
F
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
J
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
A
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
SEMESTRE II
S
O
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
13,209.42
1,210.00
14,419.42
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
3,103
3,103
3,103
3,103
1,853
1,853
11,160
11,160
N
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
D
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
REMUNERACION
MENSUAL
CARGO
Abogado
Abogado
Abogado I
Asistente Administrativo Legal
RESUMEN DE
GASTOS
REMUNERACIONES
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS
TOTAL
LEYES
SOCIALES
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,750.00
TOTAL
TOTAL
173,033.00
TOTAL
MENSUAL
MESES
103
103
103
103
12
12
12
12
CRONOGRAMA
AGUINALDO
3,103
3,103
3,103
1,853
600.00
600.00
600.00
600.00
SEMESTRE I
COSTO ANUAL
37,831
37,831
37,831
22,831
136,324.80
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
A
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
M
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
14,419.42
136,324.80
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
11,160.40
6,750.00
12,000.00
250.00
610.00
-
3,730.00
810.00
250.00
2,150.00
-
213.33
810.00
-
810.00
-
2,380.00
810.00
-
213.33
1,650.00
-
1,310.00
-
810.00
-
213.33
810.00
-
810.00
-
610.00
-
328,107.80
26,189.82
30,119.82
27,729.82
26,603.15
26,389.82
28,769.82
27,443.15
26,889.82
26,389.82
26,603.15
26,389.82
26,189.82
J
3,103
3,103
3,103
1,853
11,160

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000001 Planeamiento y Presupuesto
004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento Institucional
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN.

DIRIGIR LA FORMULACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DE PLANES,
PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS,
RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
AO BASE 2013

ACTIVIDADES
(TOTAL DE PRESUPUESTO DEVENGADO/TOTAL DE PRESUPUESTO

ASIGNADO)*100
75%
META AO 2015

CRONOGRAMA
Acciones para Entregar el producto
Unidad De Medida Cantidad Progr.

Ene
Feb
SEMESTRE I
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
SEMESTRE II
Sep
Oct
Nov
Dic
SEMESTRE II
S
O
Emitir Resoluciones, Directivas de Direccin de acuerdo a las atribuciones conferidas
Accin
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras instituciones

pblicas y privadas
Accin
12
Reunin de coordinacin con los Jefes de Unidad
Accin
48
SEMESTRE I
M
TOTAL
62
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
Costo Anual
(S/.)
CU (S/.)
CRONOGRAMA
J
BIENES
2.3.15.12
2.3.199.13
2.3.15.41
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.24.15
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.27.11 99
2.3.22.22
2.3.22.31
Papelera en general, utiles y

Textos o/y libros
2000.00
2000.00
Global
2000
4,000.00
Global
500
500.00
Electricidad, iluminacin y elctronica

Global
(cables y switch de 5 puertos)
500
500.00
500.00
Otros bienes
Global
435
435.00
435.00
Unidad
500.00
500.00
Pasaje
120.00
480.00
480.00
Persona
210.00
1,920.00
1920.00
Global
servicios
Unidad
1
12
3
2,000.00
250.00
33.33
3,565.00
3,000.00
100.00
3,565.00
250.00
15,000.00
3,815.00
equipos
Pasajes y gastos de transporte nac.
Viaticos y asignaciones por comisin de
servicios
Servicios Diversos
Servicios de telefona fija
TOTAL
500.00
500.00
250.00
33.33
250.00
250.00
250.00
250.00
33.33
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
33.33
250.00
3,218.33
3,150.00
750.00
250.00
283.33
2,250.00
250.00
250.00
250.00
283.33
250.00

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO

5. 2. 1
08 IMPUESTO MUNICIPAL
5.2.1
5. 2. 1
MONTO
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
88,774.00
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
7,397.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
520.00
89,294.00
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
43.33
7,441.17
SEMESTRE II
S
O
1,853
1,853
1,853
1,853
N
1,853
1,853
D
1,853
1,853
CARGO
REMUNERACION
MENSUAL
Secretaria
LEYES
SOCIALES
1,750.00
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
103
12
1,853
600.00
22,831
22,831.20
89,294.00
7,441.17
7,441.17
7,441.17
7,441.17
22,831.20
5,435.00
6,465.00
3,100.00
127,125.20
1,852.60
3,565.00
250.00
13,108.77
1,852.60
2,935.00
283.33
12,512.10
1,852.60
2,900.00
250.00
12,443.77
1,852.60
500.00
250.00
10,043.77
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
1,853
1,853
1,853
1,853
M
1,853
1,853
J
1,853
1,853
1,853
1,853
1,853
1,853
1,853
1,853
7,441.17
7,441.17
7,441.17
7,441.17
7,441.17
7,441.17
7,441.17
7,441.17
1,852.60
250.00
9,543.77
1,852.60
283.33
9,577.10
1,852.60
2,000.00
250.00
11,543.77
1,852.60
250.00
9,543.77
1,852.60
250.00
9,543.77
1,852.60
250.00
9,543.77
1,852.60
283.33
9,577.10
1,852.60
250.00
9,543.77
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
A
1,853
1,853
Unidad de Presupuesto y Planes

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN.
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A
AO BASE 2013
DIRIGIR LA FORMULACIN, EJECUCIN Y

EVALUACIN DE PLANES Y
PRESUPUESTO

ACTIVIDADES

75%
META AO 2015

Conciliacin del marco legal del presupuesto 2013

Conciliacin del PIA 2014-I Semestre
Formulacin proyecto PIA 2015
Consolidacin de la evaluacin anual
Elaboracin de las modificaciones PIA 2014
Evaluacin final del presupuesto 2014
Conciliacin de la evaluacin final de presupuesto
Solicitud de incremento PCA
Priorizacin de Gasto
Formulacin de la Memoria de Gestin 2013
Diligenciamiento del Interactivo de Rendicin de Cuentas del titular, ao
Monitoreo y coordinacin para el cumplimiento de metas del PIMG
Proyecto de POI 2015
Evaluacin del Plan Operativo
Formulacin Resumen Ejecutivo Rendicin de Cuentas, ao 2014
TOTAL
Unidad
Medida
Cantidad
Program.
Documento
Documento
Documento
Documento
Accin
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Accin
Permanente
Documento
Documento
Documento
1
1
1
1
32
1
1
33
12
1
1
CRONOGRAMA
Ene
SEMESTRE I
Mar
Abr
Feb
1
May
Jun
Jul
SEMESTRE II
Sep
Oct
Ago
Nov
Dic
1
1
12
1
2
1
101
2
1
0.5
1
0.5
1
1
0.5
0.5
1
2
2
1
2
1
3
1
1
4
1
4
1
16
1
2
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
1
0.5
0.5
0.5
INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)

E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.15.12
Papelera en general, utiles y materiales de

oficina
Global
3020.00
6,040.00
2.3.15.31
Aseo , Limpieza y tocador
Global
500.00
500.00
2.3.15.11
Adquisicin de repuestos
Repuestos
333.33
1,000.00
2.3.199.13
SERVICIOS
Textos y Suscrip.
Global
12
125.00
1,500.00
2.3.21.21
Pasajes y gastos de transporte (Comisin de

servicio)
Pasaje
100.00
600.00
2.3.21.22
Viticos x comisiones de servicios
Viticos
320.00
2,560.00
2.3.22.44
Servicio de impresiones y copias
Unidad
1400.00
2,800.00
2.3.2 7. 3 2
Capacitacin realizado por personas naturales
1000.00
2,000.00
2.3.22.31
200.00
1,000.00
Unidad
TOTAL
18,000.00
3020.00
3020.00
500.00
333.33
125.00
125.00
125.00
125.00
333.33
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
150.00
150.00
150.00
150.00
640.00
640.00
640.00
640.00
1400.00
1400.00
1000.00
1000.00
1000.00
6,545.00
333.33
125.00
1,748.33
125.00
125.00
3,648.33
3,145.00
125.00
1,248.33
125.00
125.00
915.00
Unidad de Presupuesto y Planes

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E

5. 2. 1
5. 2. 1
SEMESTRE II
77,507.00
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
6,458.92
520.00
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
43.33
78,027.00
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
A
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
3,103
3,103
2,603
2,603
3,103
3,103
11,910
11,910
N
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
D
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
TOTAL
6,458.92
CARGO
Economista I (Resp. Ppto.)
Planificador
Especialista Administrativo (Resp. Plan Incentivos)
REMUNERACIO
N MENSUAL
LEYES
SOCIALES
3,000.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
CRONOGRAMA
AGUINALDO COSTO ANUAL

37,831
37,831
31,831
37,831
145,324.80
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
103
103
103
103
12
12
12
12
3,103
3,103
2,603
3,103
600.00
600.00
600.00
600.00
78,027.00
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
145,324.80
9,040.00
7,960.00
1,000.00
241,351.80
11,910.40
125.00
18,537.65
11,910.40
3,145.00
2,400.00
1,000.00
24,957.65
11,910.40
958.33
790.00
20,160.98
11,910.40
125.00
18,537.65
11,910.40
125.00
18,537.65
11,910.40
458.33
3,190.00
22,060.98
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
3,103
3,103
2,603
2,603
3,103
3,103
11,910
11,910
M
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
3,103
3,103
2,603
3,103
11,910
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
J
6,502.25
11,910.40
3,145.00
21,557.65
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
6,502.25
11,910.40
125.00
18,537.65
11,910.40
458.33
790.00
19,660.98
11,910.40
125.00
18,537.65
11,910.40
125.00
18,537.65
11,910.40
125.00
790.00
19,327.65
Unidad de Racionalizacin y Estadstica

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADISTICA - SEC. FUN. 008
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR
MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
PRODUCTO (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO
ASESORAR EN EL DISEO DE LAS FUNCIONES,

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIN (N DE DOCUMENTOS DE GESTIN ACTUALIZADOS Y APROBADOS/TOTAL
ESTRUCTURAS, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
DE DOCUMENTOS DE GESTIN EXIGIDOS
DE DOCUMENTOS DE GESTIN ACTUALIZADOS Y SOLICITADOS POR
SE DESARROLLEN EN LOS RGANOS DE LA MPH
SEGN NORMA
NORMATIVIDAD)*100
AO BASE 2013
90% de documentos de gestin
(Organigrama, ROF, MOF, CNP,
TUPA, CAP; PAP, TUSNETARIFARIO) exigidos por norma
actualizados
META AO 2015

UNIDAD
DE
MEDIDA
ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO

Monitoreo y Evaluacin Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH
Monitoreo y Evaluacin Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)
Monitoreo y Evaluacin del Manual de Organizacin y Funciones (MOF)
Monitoreo y Evaluacin del CNP, CAP y CNP
Monitoreo, Actualizacin y Evalaucin del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA
Monitoreo Actualizacin y Evaluacin del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPA
Formulacin PAP
Formulacin DIRECTIVAS
Formulacin REGLAMENTOS
Actualizacin del Rgimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA
Actualizacin del TARIFARIO
Actualizacin y evaluacin de estudios de Costos TUPA
Formulacin del Boletn Estadstico 2012
TOTAL
CRONOGRAMA
CANTIDAD PROGRA.
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Accin
Docum.
Docum.
Docum.
Docum.
Docum.
Docum.
Docum.
9
12
11
10
6
11
1
1
1
0
1
1
1
65
ENE
1
1
1
1
1
1
FEB
1
SEMESTRE I
MAR
ABR
1
1
1
1
1
1
1
MAY
1
1
1
1
JUN
1
1
1
1
JUL
1
1
1
1
1
0.2
1
0.2
0.2
0.2
AGO
1
1
1
1
1
1
SEMESTRE II
SET
OCT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.15.12
2.3.11.11
SERVICIOS
2.3.24.15
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.22
2.3.22.31
Insumos
Papelera en general
Alimentos y bebidas para
consumo humano.
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
Global
2755
5,510.00
Unid.
1,000.00
1,000.00
550
550.00
50.00
200.00
12
53.33
640.00
12
208.33
2,500.00
10
10.00
Mantenimiento
de
maquinarias y equipos
Pasajes y gastos de transporte Dias
Viticos y asignaciones por
Dias
comision de servicios
Servicio de Telefonia Fija
Correos
y
servicos
de
Unidad
mensajeria
TOTAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
M
2755.00
SEMESTRE II
S
O
2755.00
550.00
50.00
53.33
208.33
50.00
53.33
208.33
53.33
208.33
53.33
208.33
311.67
261.67
1,261.67
53.33
208.33
100.00
10,500.00
1000.00
53.33
208.33
261.67
NOV
1
1
1
1
1
1
3,566.67
3,066.67
50.00
50.00
53.33
208.33
53.33
208.33
53.33
208.33
53.33
208.33
53.33
208.33
53.33
208.33
100.00
361.67
261.67
311.67
261.67
261.67
311.67
DIC
1
1
1
1
1
1
0.6
0.5
0.2
0.5
Unidad de Racionalizacin y Estadstica

REMUNERACIONES
CDIGO
C0NCEPTO

5. 2. 1
5. 2. 1
5.2.2
MONTO

TOTAL
SEMESTRE I
M
A
CRONOGRAMA
M
SEMESTRE II
S
O
226,438.00
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
18,869.83
2,080.00
33,603.00
262,121.00
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
173.33
2,800.25
21,843.42
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
3,103
3,103
6,205
6,205
N
3,103
3,103
6,205
D
3,103
3,103
6,205
CARGO
Especialista Administrativo (costos)
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
3,000.00
3,000.00
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
CRONOGRAMA

E
103
103
12
12
3,103
3,103
600.00
600.00
262,121.00
21,843.42
21,843.42
21,843.42
21,843.42
75,662.40
6,510.00
1,390.00
2,600.00
348,283.40
6,205.20
53.33
208.33
28,310.28
6,205.20
2,755.00
603.33
208.33
31,615.28
6,205.20
103.33
208.33
28,360.28
6,205.20
53.33
208.33
28,310.28
37,831
37,831
75,662.40
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
3,103
3,103
6,205
6,205
M
3,103
3,103
6,205
3,103
3,103
6,205
3,103
3,103
6,205
3,103
3,103
6,205
3,103
3,103
6,205
21,843.42
21,843.42
21,843.42
21,843.42
21,843.42
21,843.42
21,843.42
21,843.42
6,205.20
1,000.00
53.33
208.33
29,310.28
6,205.20
2,755.00
103.33
208.33
31,115.28
6,205.20
53.33
308.33
28,410.28
6,205.20
53.33
208.33
28,310.28
6,205.20
103.33
208.33
28,360.28
6,205.20
53.33
208.33
28,310.28
6,205.20
53.33
208.33
28,310.28
6,205.20
103.33
208.33
28,360.28
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
A
3,103
3,103
6,205
Unidad de Programacin e Inversiones

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

UNIDAD DE PROGRAMACIN E INVERSIONES - SEC. FUN.
AO BASE 2012 A 2013
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ECONMICA Y SOCIAL Y

APROBACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
EVOLUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

VIABILIZADOS AO 2013 A 2014
(NMERO DE PROYECTOS VIABILIZADOS 2014/NMERO DE

PROYECTOS VIABILIZADOS AO 2013) *100
145%
META AO 2015

CRONOGRAMA
UNIDAD DE
MEDIDA
SEMESTRE I
Cantidad
Programada
Ene
Consolidados de Informacin Estadstica de la Provincia de Huamanga
Feb
Mar
SEMESTRE II
Abr
May
Jun
Jul
16
61
1
9
0
3
0
5
0
4
0
7
0
7
0
Ago
6
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
1
Unidad
Documento
12
Emisin de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.
Unidad
30
Opinin Tcnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificacin de Viabilidad)
Seguimiento y monitoreo de proyectos.
Talleres de Capacitacin (Proyecto)
Elaboracin de reportes para el boletn Estadstico 2015
Inventario de Proyecto Viabilizados
Compatibilidad de perfil y Expediente.
Unidad
Documento
Eventos
Accin
Accin
Documento
30
11
2
0
12
28
206
1
1
0
0
4
1
0
0
2
1
1
0
4
1
0
0
3
1
0
0
TOTAL
Dic
Aprobacin de trminos de referencia/Planes de trabajo para formulacin de estudios de Pre

Inversin
Nov
Elaboracin de Directivas para la Formulacin de Proyectos
Oct
Evaluacin de proyectos de Inversin Pblico.(PROYECTO)

Elaboracin del Plan Multianual de Inversin Pblica
Presentacin al Concurso FONIPREL (Ejecucin de Obras)
Set
Documento
Perfiles
Viables
Documento
Unidad
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
Papeleria, Utiles y Materiales de Escritorio

2.3.15.12
(Thoner, Papel Bond. Sellos, Otros)
2.3.13.11
Combustible y Carburantes
2.3.199.199 Otros bienes
2.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y Gastos de Transportes
2.3.21.22
Viticos y Asignaciones
2.3.22.44
Servicio de impresiones, fotocopias
2.3.22.31
Correos y Servicios de Mensajeria
Global
1,450.00
2,900.00
Galones
Global
Global
9
1
1
14.00
500.00
280.00
130.00
500.00
280.00
Servicio
das
Servicio
6
12
4
1
4
140.00
320.00
127.50
750.00
62.50
840.00
3,840.00
510.00
750.00
250.00
10,000.00
Unidad
TOTAL
1,450.00
1,450.00
130.00
500.00
280.00
70.00
70.00
70.00
960.00
127.50
70.00
70.00
70.00
960.00
127.50
70.00
70.00
70.00
960.00
127.50
70.00
70.00
70.00
960.00
127.50
750.00
70.00
820.00
62.50
2,670.00
480.00
70.00
62.50
1,720.00
70.00
70.00
62.50
1,220.00
70.00
70.00
62.50
2,670.00
Unidad de Programacin e Inversiones

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
SEMESTRE I
M
A
MONTO
E

5. 2. 1
5. 2. 1
TOTAL
TOTAL
146,889.00
3,810.00
5,940.00
250.00
156,889.00
E
12,240.75
70.00
0.00
12,310.75
F
12,240.75
820.00
0.00
13,060.75
M
12,240.75
1,450.00
1,157.50
A
12,240.75
410.00
70.00
145,329.00
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
12,110.75
1,560.00
146,889.00
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
130.00
12,240.75
J
12,240.75
500.00
1,157.50
J
12,240.75
70.00
A
12,240.75
70.00
S
12,240.75
1,157.50
O
12,240.75
70.00
N
12,240.75
70.00
D
12,240.75
1,450.00
1,157.50
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
BSICOS
TOTAL GENERAL
SEMESTRE II
S
O
M
12,240.75
70.00
62.50
0.00
0.00
62.50
14,910.75
12,720.75
12,310.75
13,960.75
0.00
12,310.75
0.00
12,310.75
62.50
13,460.75
0.00
12,310.75
0.00
12,310.75
62.50
14,910.75
Oficina de Administracin y Finanzas

5000003 Gestin Administrativa
006 Gestin
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN.
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
AO BASE 2012 A 2013
PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS

FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS
ESTABLECIDAS

ACTIVIDADES

ASIGNADO)*100
75%
META AO 2015
Actividades
Unidad de Medida
Cantidad
Programada
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
A
Emitir Resoluciones segn su competencia
Resolucin
14
Gestin de actividades en OAF y unidades
Accin
309
20
20
25
25
25
SEMESTRE I
M
A
TOTAL
4
40
20
SEMESTRE II
S
O
25
40
2
20
24
25
323
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE II
O
BIENES
2.3.11.11
Alimentos y bebidas para consumo

Unid.
humano.
200.00
200.00
50.00
2.3.15.12
Papelera en general, tiles y

5,000.00
5,000.00
2500.00
2.3.15.41
Electricidad, iluminacin
200.00
200.00
2.3.199.13
Material bibliogrfico y
Suscripcin Revista
Gubernamental
1,000.00
1,000.00
Global
Global
50.00
50.00
50.00
2500.00
200.00
250.00
250.00
250.00
250.00
SERVICIO
1
1,500.00
1,500.00
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.26.12
Global
equipos
Pasajes
Servicio
Viticos
das
Gastos notariales
Unidad
4
4
1
100.00
320.00
2,920.00
400.00
1,280.00
2,920.00
2.3.27.1199
Servicios Diversos
Servicio
1,200.00
1,200.00
2.3.22.31
Unidad
500.00
500.00
2.3.24.15
TOTAL
14,200.00
1500.00
100.00
320.00
730.00
100.00
320.00
100.00
320.00
300.00
300.00
125.00
0.00
3,825.00
100.00
320.00
730.00
730.00
125.00
550.00
420.00
905.00
730.00
300.00
300.00
125.00
2,470.00
2,700.00
1,325.00
125.00
550.00
0.00
905.00
550.00
Oficina de Administracin y Finanzas

REMUNERACIONES
CDIGO
5. 2. 1
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
A
83,349.00
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
TOTAL
83,349.00
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
6,945.75
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
N
3,103
D
3,103
3,103
6,205
3,103
6,205
REMUNERACION
MENSUAL
CARGO
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
MESES
CRONOGRAMA

E
3,000.00
1,750.00
TOTAL
103
103
12
12
3,103
1,853
600.00
600.00
37,831
22,831
60,662.40
3,103
3,103
3,103
6,205
3,103
6,205
3,103
6,205
3,103
6,205
E
6,945.75
F
6,945.75
M
6,945.75
A
6,945.75
M
6,945.75
J
6,945.75
J
6,945.75
A
6,945.75
S
6,945.75
O
6,945.75
2,550.00
1,150.00
250.00
300.00
420.00
50.00
730.00
250.00
2,220.00
2,700.00
-
50.00
1,150.00
250.00
300.00
M
3,103
J
3,103
3,103
A
3,103
3,103
6,205
3,103
6,205
3,103
6,205
3,103
6,205
N
6,945.75
D
6,945.75
50.00
730.00
250.00
300.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
BSICOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
83,349.00
60,662.40
6,400.00
7,300.00
500.00
158,211.40
6,945.75
125.00
10,770.75
7,495.75
7,365.75
125.00
125.00
7,850.75
9,415.75
9,645.75
8,270.75
7,495.75
6,945.75
125.00
7,850.75
7,495.75
3,103
6,205
3,103
6,205
Unidad de Tesorera
Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
UNIDAD DE TESORERIA
AO BASE 2012 A 2013
REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIN DE

LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH

ACTIVIDADES

75%
META AO 2015

Controlar, verificar y procesar los documentos
sustentatorios de gastos e ingresos.
Elaboracin C/P para el pago de obligaciones de la
Institucin
Unidad De Medida
CRONOGRAMA
FEB
41
48
117
52
SEMESTRE I
MAR
ABR
48
60
79
168
282
347
62
96
MAY
40
261
457
85
JUN
50
217
354
48
JUL
57
282
412
139
AGO
50
226
338
155
SEMESTRE II
SEP
OCT
48
50
187
197
295
438
120
96
NOV
44
289
516
116
DIC
Revisin de R/I
Revisin de O/C
Revisin de O/S
Revisin de A/C
593
2,464
4,699
1,146
ENE
56
70
80
4
Elaboracin de C/P
8,989
188
281
484
607
908
688
832
684
611
753
925
2,028
677
12
47
34
53
66
47
83
63
64
54
56
98
12
768
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
12
Elaboracin de C/P
Planillas de Pagos
Pago la planilla de obreros eventuales
Cantidad
Programada
Conciliacin de Auxiliar Standard de todas las fuentes de

financiamiento con los Estados Bancarios.
Conciliacin de Auxiliares
Elaboracin de los Auxiliares Estndard de toda fuente de

financiamiento.
Elaboracin de Auxiliares
Conciliacin de libro caja de todas las fuentes de

financiamiento con el Auxiliar Standard.
Conciliacin de Libro Caja
Conciliacin de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro

Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con Conciliacin de Auxiliar, Libro caja y SIAF
caja.
49
440
1,063
173
Controlar la ejecucin de gastos e ingresos en los Auxiliares
Control de Auxiliar Estndar
12
8,902
1
210
1
258
1
471
1
671
1
843
1
669
1
890
1
769
1
650
1
781
1
965
1
1,725
Liquidacin y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.
Control de Auxiliar Estndar
84
Registros en Cuaderno de Trmites

Archivos de R/I
2,299
593
249
56
183
41
177
48
168
60
160
40
132
50
223
57
195
50
196
48
207
50
240
44
169
49
Archivos de C/P
8,989
188
281
484
607
908
688
832
684
611
753
925
2,028
Ejecucin de arqueos
8
40,247
Registro y Trmite de los documentos

Registro, control y archivamiento de los comprobantes de
pago y archivos de ingresos.
Ejecucin de Arqueos sorpresivos.
TOTAL
Unidad de Tesorera
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Anual
(S/.)
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.15.12
2.3.16.14
2.3.199.13
2.3.15.11
2.3.15.41
2.3.18.12
2.3.199.11
2.3.199.199
Papelera en general
De seguridad
Libros, diarios y revistas
Repuestos y Accesorios
Electricidad, Iluminacin y Electronica
Medicamentos
Herramientas
otros bienes
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
4
1
1
1
1
1
1
1
250.00
50.00
2000.00
800.00
300.00
50.00
160.00
2,000.00
SERVICIOS
1,000.00
50.00
2,000.00
800.00
300.00
50.00
160.00
2,000.00
250.00
50.00
250.00
250.00
250.00
2,000.00
800.00
300.00
50.00
160.00
2,000.00
2.3.24.15
Maquinarias y Equipos
2.3.26.22
Gastos Financieros
Servicios
2.3.27.1199 Servicios diversos
12
20.83
250.00
20.83
20.83
20.83
225.00
20.83
20.83
900.00
900.00
Servicios
1000.00
1,000.00
500.00
500.00
100.00
Pasajes y Gastos de Transporte
Pasajes
100.00
200.00
100.00
2.3.21.22
Viaticos y asignacion por comision de

servicios
Dias
320.00
320.00
160.00
2.3.25.11
De edificios y estructura
Servicios
12
1200.00
14,400.00
3,600.00
2.3.26.21
Cargos Bancarios
12
50.00
600.00
600.00
2.3.26.12
Gastos notariales
60.00
60.00
30.00
2.3.21.299
Otros Gastos
Gastos
240.00
240.00
240.00
2.3.22.31
Servicios
120.00
120.00
Cargos
Bancarios
Cargos
Bancarios
24,450.00
20.83
225.00
2.3.21.21
TOTAL
20.83
20.83
20.83
20.83
225.00
20.83
20.83
225.00
160.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
30.00
120.00
20.83
3,945.83
7,280.83
20.83
245.83
4,470.83
50.83
405.83
3,870.83
20.83
245.83
3,870.83
Unidad de Tesorera
REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E

5. 2. 1
TOTAL
SEMESTRE II
A
313,118.00
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
313,118.00
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
26,093.17
J
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
A
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
SEMESTRE II
S
O
3,103
3,103
1,853
1,853
1,853
1,853
3,103
3,103
9,910
9,910
N
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
REMUNERACI
ON MENSUAL
CARGO
Especialista en Finanzas
Secretaria
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
1,853
1,853
1,853
1,853
3,103
3,103
9,910
9,910
3,000.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
TOTAL
103
103
103
103
12
12
12
12
3,103
1,853
1,853
1,853
600.00
600.00
600.00
600.00
37,831
22,831
22,831
22,831
106,324.80
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
TOTAL
313,118.00
E
26,093.17
F
26,093.17
M
26,093.17
A
26,093.17
M
26,093.17
J
26,093.17
J
26,093.17
A
26,093.17
S
26,093.17
106,324.80
9,910.40
9,910.40
9,910.40
9,910.40
9,910.40
9,910.40
9,910.40
9,910.40
6,360.00
17,970.00
120.00
443,892.80
20.83
3,310.00
635.83
2,300.00
4,980.83
20.83
245.83
250.00
4,220.83
50.83
405.83
36,024.40
39,949.40
43,284.40
36,024.40
36,249.40
40,474.40
36,054.40
36,409.40
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
O
26,093.17
N
26,093.17
D
26,093.17
9,910.40
9,910.40
9,910.40
9,910.40
250.00
3,620.83
20.83
245.83
250.00
3,620.83
39,874.40
36,024.40
36,249.40
39,874.40
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIONES
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
D
3,103
1,853
1,853
3,103
9,910
Unidad de Contabilidad
Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN.
AO BASE 2012 A 2013
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS

ACTIVIDADES

ASIGNADO)*100
75%

Notas contables de la ejecucin presupuestal de ingresos y gastos y dems notas de
ajuste.
Control, verificacin y registro de documentos para ejecucin de la fase del devengado.
Reporte de ejecucin de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias
Unidad
Medida
Cant.
Program.
Notas
contables
Accin
SEMESTRE I
MAR
ABR
ENE
FEB
153
51
11,126
168
459
681
META AO 2015
CRONOGRAMA
SEMESTRE II
SEP
OCT
MAY
JUN
JUL
AGO
14
10
11
13
11
NOV
12
DIC
15
905
1,171
1,208
1,061
891
842
900
1,086
1,754
Documento
1,825
80
100
150
200
200
200
100
130
115
150
200
200
Accin
22,252
336
918
1,362
1,810
2,342
2,416
2,122
1,782
1,684
1,800
2,172
3,508
Anlisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles
Accin
483
49
49
49
49
49
49
34
25
32
30
31
37
Administracin de anticipos y encargos otorgados
Accin
491
27
43
50
49
64
46
37
43
23
25
41
43
Conciliacin y validacin de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de

balance
Accin
12
Elaboracin de hojas de trabajo e impresin de EEFF y libros contab.
Accin
27
Elaboracin y presentacin de Estados Financieros
Documento
11
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal

Atencin de documentos administrativos
TOTAL
Documento
Accin
3
10,668
47,051
0
600
1
1,150
0
1,250
0
1,487
1
1,800
0
1,650
0
1,174
1
992
0
152
0
123
0
154
136
Registro contable de la ejecucin de ingresos y gastos
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.15.12
2.3. 1 99.13
SERVICIOS
Papelera en general, tiles
Global
3,250.00
6,500.00
Libros, revistas, diarios
Global
100.00
300.00
Servicios
200.00
200.00
Pasajes
110.00
440.00
110.00
110.00
Das
320.00
1,280.00
320.00
320.00
1
4
1
12
480.00
1,250.00
600.00
2,100.00
480.00
5,000.00
600.00
25,200.00
mensajera
Pasajes y gastos de
2.3.21.21
transporte
comisin de servicios
2.3.21.22
2.3. 27.1199 Servicios diversos
2.3.22.44
Servicio de impresiones
2.3.26.12
Gastos Notariales
2.3.27.299
Otros servicios similares
2.3.22.31
TOTAL
Servicios
Impresiones
Servicios
Mes
40,000.00
3,250.00
3,250.00
300.00
100.00
100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
480.00
1,250.00
600.00
2,100.00
3,350.00
5,450.00
2,830.00
3,350.00
5,450.00
2,530.00
4,430.00
1,250.00
1,250.00
110.00
110.00
320.00
320.00
1,250.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,530.00
3,350.00
2,100.00
2,530.00
Unidad de Contabilidad
REMUNERACIONES
CDIGO
5. 2. 1
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO

TOTAL
SEMESTRE I
SEMESTRE II
56,541.00
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
56,541.00
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
N
3,103
3,103
1,853
8,058
D
3,103
3,103
1,853
8,058
CARGO
Contador (Analista Contable)
Analista Contable
Tcnico Administrativo I
REMUNERACIO LEYES
N MENSUAL SOCIALES
3,000.00
3,000.00
1,750.00
TOTAL
103
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
12
CRONOGRAMA

E
SEMESTRE I
M
A
3,103
3,103
3,103
3,103
1,853
1,853
8,058
8,058
3,103
3,103
1,853
600.00
600.00
600.00
37,831
37,831
22,831
98,493.60
3,103
3,103
1,853
8,058
3,103
3,103
1,853
8,058
TOTAL
56,541.00
98,493.60
E
4,711.75
8,057.80
F
4,711.75
8,057.80
M
4,711.75
8,057.80
A
4,711.75
8,057.80
M
4,711.75
8,057.80
6,800.00
33,000.00
200.00
0.00
3,350.00
0.00
3,250.00
2,100.00
100.00
300.00
2,530.00
0.00
0.00
3,350.00
0.00
3,250.00
2,100.00
100.00
SEMESTRE II
S
3,103
3,103
1,853
8,058
3,103
3,103
1,853
8,058
3,103
3,103
1,853
8,058
3,103
3,103
1,853
8,058
3,103
3,103
1,853
8,058
3,103
3,103
1,853
8,058
J
4,711.75
8,057.80
J
4,711.75
8,057.80
A
4,711.75
8,057.80
S
4,711.75
8,057.80
O
4,711.75
8,057.80
N
4,711.75
8,057.80
D
4,711.75
8,057.80
0.00
2,530.00
0.00
0.00
4,430.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
2,530.00
0.00
0.00
3,350.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
2,530.00
0.00

DETALLE
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS
TOTAL
155,035.00
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
12,769.55
Unidad de Recursos Humanos

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000005 Gestion de Recursos Huamanos
03 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia
006 Gestin
0011 Preparacin y perfeccionamiento de Recursos Humanos
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.
AO BASE 2012 A 2013
Programar, ejecutar y evaluar el sistema de

personal as como programas de capacitacin y
desarrollo personal
% de eficacia en el cumplimiento de las actividades

programadas

77%
UNIDAD MEDIDA
CANT.
PROG.
Reconocer y estimular al personal destacado
Documento
34
Implementar directivas y/o Reglamentos
Documento
10
Cumplimiento y sancin a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que

cometan actos de corrupcin
Accin
10
META AO 2015
CRONOGRAMA
ENE
SEMESTRE I
MAR
ABR
FEB
MAY
JUN
JUL
SEMESTRE II
SET
OCT
AGO
NOV
1
2
DIC
33
2
Elaboracin de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados,

Funcionarios, Obras, vctimas de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes,
Planilla
beneficios sociales y dietas.
777
75
68
60
74
83
76
66
70
Registro de planillas
Libros
119
11
11
11
11
11
11
10
10
Control y Programacin vacacional
Papeleta de salida
337
30
30
30
30
30
25
27
31
24
30
25
25
Organizar File personal para actualizar en la base de datos
Documento
170
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
Declaracin Jurada de Ingreso de Bienes y Rentas
Documento
97
60
11
Proyeccin de Contratados CAS y SP
Contrato
229
227
Compra e Implementacin de Sistema (Reloj Biomtrico)
Unidad
Atencin de Expedientes Judiciales, AFP, Reposicin laboral, denuncias

contra trabajadores sobre delitos de corrupcin
Documento
304
30
23
28
18
42
38
23
14
17
30
25
16
Procesos de convocatoria CAS
Documento
29
Emisin de informacin de Record de Asistencia del personal
Documento
60
Emisin de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de

sepelio, asignacin por cumplir 25 y 30 aos de servicio, compensacin
vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS
(DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.
Documento
388
39
47
50
37
56
15
29
15
30
25
13
32
Emisin de constancia de Pago de Haberes
Documento
74
10
16
18
Emisin de certificado de trabajo
Documento
153
11
12
12
30
10
13
15
(*)Actividades del rea de Bienestar Social
Acciones
358
34
33
33
35
35
Cursos de capacitacin al personal de la Municipalidad Provincial de

Huamanga
Cursos
13
TOTAL
3,164
65
65
33
42
36
25
26
25
27
30
25
24

INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
BIENES
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.1 5. 3 1
2.3. 1 5. 4 1
2.3. 1 99. 1 1
2.3. 1 99. 1 3
SERVICIOS
2.3. 2 1. 2 1
2.3. 2 1.2 2
2.3. 27.1199
2.3.2 2. 4 1
2.3.2 6. 1 2
Insumos
Combustible
Material de escritorio en
general
Electricidad e
iluminacin
Herramientas
UM
Cant.
Galones
CU (S/.)
196.00
196.00
2,352.00
Global
2.00
4,000.00
8,000.00
Global
3.00
100.00
300.00
300.00
Global
1.00
190.00
190.00
190.00
Global
Global
1.00
1.00
262.00
900.00
262.00
900.00
900.00
4.00
80.00
320.00
160.00
2.00
320.00
640.00
320.00
9,000.00
9,000.00
1.00 19,000.00
19,000.00
12.00
40.00
2,250.00
2.3. 2 1.2 2
Viticos y asignacin por comisin de servicios
2.3.15.12
Material de escritorio en general
2.3.199.14
Smbolos, distintivos (Medallas, copas)
2.3.2 2. 4 1
Servicios de Publicidad (Publicacin de declaracin jurada)
2.3.2 5.1 1
Alquiler de local (Gras sinttico da Adm Pblica)
Gastos Notariales
2.3.2 7. 9 5
organizacin de Eventos (Servicios de refrigerios)
2.3.21.299
Otros gastos
2.3.27.113
Arreglo floral y decoracin
TOTAL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
2,446.00
IMPORTE
4,120.00
190.00
600.00
262.00
1,900.00
620.00
9,000.00
2,001.00
19,000.00
400.00
480.00
2,400.00
1,400.00
4,500.00
68,815.00
196.00
196.00
196.00
196.00
2,250.00
2,250.00
19,000.00
23,711.00
2.3. 2 1. 2 1
196.00
SEMESTRE II
S
O
320.00
2,250.00
4,240.00
23,711.00
Mantenimiento de maquinarias y equipos
900.00
20,051.00
Servicios diversos (Arbitraje Miniolimpiadas MPH, Implementacion del Comit de seguridad
14,000.00y salud en el trabajo)
450.00
Combustible
2,352.00
Herramientas
196.00
160.00
3,660.00
2.3. 1 99. 1 1
2.3. 1 99. 1 3
196.00
262.00
45104
Electricidad e iluminacin
196.00
4,000.00
480.00
2,066.00
Medicamentos
480.00
41,444.00
196.00
4,000.00
23,676.00
2.3. 1 5. 4 1
2.3.2 6. 1 2
196.00
12.00
Pasajes y gastos de
viajes
transporte
Viticos y asignacin por
Das
Servicios diversos
Servicios
Servicios de Publicidad
Global
(Publicacin de
declaracin jurada)
Gastos Notariales
Global
TOTAL
2.3. 1 8. 1 2
2.3.1 5. 3 1
2.3.13.11
196.00
CONSOLIDADO BIENES Y SERVICIOS U.RR.HH. Y BIESNESTAR SOCIAL

ESPECIFICA
DETALLE
2.3. 1 1. 1 1
Alimentos y bebidas celebraciones
2.3. 2 4. 1 5
2.3. 2 7.11 99
SEMESTRE I
M
A
Costo Anual (S/.)
458.00
2,446.00
196.00
4,676.00
196.00
2,446.00
196.00
196.00
2,446.00
(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000005 Gestion de Recursos Huamanos
03 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia
006 Gestin
0011 Preparacin y perfeccionamiento de Recursos Humanos
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN.
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA
LA DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA.
AGILIDAD, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA AL SERVICIO DE ATENCIN AL

CIUDADANO.
FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIN MUNICIPAL EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS

MUNICIPALES
CALCULO DEL INDICADOR

DE PRODUCTO
AO BASE 2012 A 2013
EJECUTAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MDICA Y SERVICIO SOCIAL PARA

CONTRIBUIR AL LOGRO DEL BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA

(N DE ACCIONES
EJECUTADAS 2015/TOTAL
DE ACCIONES
PROGRAMADAS AO
2015)*100
96%
INSUMOS
ACCIONES
META FSICA
PROGRAMADA
UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES DE GESTIN Y COORDINACIN

Establecer alianzas estratgicas (firma de convenios) para motivar al Convenios
personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada
comunicacin y relaciones interpersonales
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3.15.12
Global
1,000.00
1,000.00
Apoyo al personal en tramitar subsidios por fallecimiento y gastos

Accin Permanente
de sepelio, asignacin por cumplir 25 y 30 aos de servicio,
compensacin vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad,
Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL
276) y obreros.
12
2.3.1 5. 3 1
Global
150.00
150.00
Elaboracin de informes tcnicos, sociales, administrativos, cartas, Accin Permanente

oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre
prestaciones econmicas, subsidio por lactancia, seguro familiar,
declaraciones, Registro de certificados mdicos de descanso para la
planilla electrnica, revisin y vaciado de datos de las hojas de tareo
para la declaracin de la planilla electrnica-PDT, solicitudes de
reembolso de prestacin de salud, Altas y Bajas de personal obrero
12
2.3. 1 8. 1 2
Medicamentos
600.00
600.00
Visitas domiciliarias, hospitalarias e institucionales.
210
Consejeras Familiares
Accin Permanente
Accin Permanente
Organizacin de campaas de prevencin con apoyo de ESSALUD, as

de despistaje de osteoporosis, enfermedades oncolgicas, medida de
vista.
Implementacin del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo

TOTAL
SERVICIOS
2.3.21.299
Otros Gastos (Movilidad local para

realizar la visita domiciliaria y
hospitalaria)
Global
50.00
200.00
2.3. 2 1. 2 1
viajes
50.00
300.00
2.3. 2 1.2 2
Viticos y asignacin por comisin

de servicios
Das
20
180.00
3,600.00
2.3. 2 4. 1 5
equipos
Global
900.00
900.00
95
Eventos
Accin
INSUMOS
6,750.00
META AO 2015
(*) Unidad de Recursos Humanos - Bienestar Social

ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3.199.14
Smbolos, distintivos (Medallas,

copas)
Global
1.00
2,001.00
2,001.00
SERVICIOS
Desarrollo de eventos deportivos en fechas festivas (Mini
Olimpiadas)
Eventos
2.3.2 5.1 1
Alquiler de local (Gras sinttico da

Alquiler
Adm Pblica)
2.00
200.00
400.00
2.3. 2 7.11 99
Servicios diversos (Arbitraje

Miniolimpiadas MPH,
Implementacion del Comit de
seguridad y salud en el trabajo)
2.00
2,500.00
5,000.00
1.00
Servicio
TOTAL
7,401.00
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
BIENES
Celebraciones (Da Mujer, Secretara, Da Trabajo, Da Madre, Adm.
Pblica, Da Padre, Trabajador Municipal Navidad y Ao Nuevo)
Evento 9
Eventos
6.00
2.3. 1 1. 1 1
Global
1.00
3,820.00
3,820.00
SERVICIOS
2.3.21.299
2.3.27.113
Otros gastos
Global
Global
2.00
1.00
600.00
4,500.00
1,200.00
4,500.00
9,520.00
TOTAL
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Control Medico trimestral de trabajadores
Accin
4.00
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
SERVICIOS
2.3. 1 1. 1 1
Insumos
Alimentos y bebidas
UM
Cant.
Global
CU (S/.)
1.00
Costo Anual (S/.)
300.00
TOTAL
Talleres de Resiliencia
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
Accin
2.00
Accin
2.00
INSUMOS
Talleres de relaciones familiares
Clasificador
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3. 1 99. 1 3
SERVICIOS
Global
1.00
1,000.00
2.3.2 7. 9 5
organizacin de Eventos (Servicios

Global
de refrigerios)
600.00
4.00
358.00
CONSOLIDADO BIENES Y SERVICIOS U.RR.HH. Y BIESNESTAR SOCIAL

bienes y servicios
ESPECIFICA
DETALLE
2.3. 1 1. 1 1
2.3. 1 8. 1 2
Medicamentos
2.3. 1 99. 1 3
2.3. 2 1. 2 1
2.3. 2 1.2 2
Viticos y asignacin por comisin de servicios
2.3. 2 4. 1 5
Mantenimiento de maquinarias y equipos
2.3. 2 7.11 99
Servicios diversos (Arbitraje Miniolimpiadas MPH,
2.3.1 5. 3 1
2.3.15.12
2.3.199.14
Smbolos, distintivos (Medallas, copas)
2.3.2 5.1 1
Alquiler de local (Gras sinttico da Adm Pblica)
2.3.2 7. 9 5
organizacin de Eventos (Servicios de refrigerios)
2.3.21.299
Otros gastos
2.3.27.113
TOTAL
Insumos
300.00
300.00
1,000.00
2,400.00
3,400.00
27,371.00
IMPORTE
4,120.00
600.00
1,000.00
300.00
3,600.00
900.00
5,000.00
150.00
1,000.00
2,001.00
400.00
2,400.00
1,400.00
4,500.00
27,371.00

REMUNERACIONES
CDIGO
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO

5. 2. 1
TOTAL
332,063.00
332,063.00
CRONOGRAMA
E
27,671.92
27,671.92
SEMESTRE I
M
A
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
REMUNERACI
LEYES
ON MENSUAL SOCIALES
CARGO
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Analista de Sistemas
REA DE BIENESTAR SOCIAL
Trabajador Social
TOTAL
MENSUAL
MESES
2,100.00
1,750.00
3,000.00
103
103
103
12
12
12
2,203
1,853
3,103
600.00
600.00
600.00
27,031
22,831
37,831
3,000.00
1,400.00
TOTAL
103
103
12
12
3,103
1,503
600.00
600.00
37,831
18,631
144,156.00
E
27,671.92
196.00
2,250.00
F
27,671.92
4,196.00
19,480.00
M
27,671.92
1,586.00
480.00
A
27,671.92
458.00
-
M
27,671.92
196.00
2,250.00
J
27,671.92
196.00
-
J
27,671.92
4,196.00
480.00
A
27,671.92
196.00
-
S
O
27,671.92 27,671.92
196.00
196.00
2,250.00
-
N
27,671.92
196.00
-
D
27,671.92
196.00
2,250.00
30,117.92
51,347.92
29,737.92
28,129.92
30,117.92
27,867.92
32,347.92
27,867.92
30,117.92 27,867.92
27,867.92
30,117.92
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO
TOTAL GENERAL
TOTAL
332,063.00
12,004.00
29,440.00
144,156.00
517,663.00
A
27,671.92
27,671.92
SEMESTRE II
S
O
27,671.92
27,671.92
27,671.92
27,671.92
N
27,671.92
27,671.92
D
27,671.92
27,671.92
Unidad de Abastecimientos
Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
UNIDAD DE LOGSTICA - SEC. FUN.

Programar, dirigir, ejecutar y controlar el
abastecimiento de bienes y servicios y el
cumplimiento de las normas legales en
concordancia a las normas y procedimientos del
sistema de abastecimiento
AO BASE 2012 A 2013

ACTIVIDADES

75%

Unidad
Medida
ENE
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
MAR
ABR
Cant. Program.
FEB
META AO 2015
MAY
JUN
JUL
SEMESTRE II
SEP
OCT
AGO
NOV
DIC
Procesos de Adjudicacin de Menor Cuanta
Proceso
160
13
12
19
34
23
13
18
Procesos de Adjudicacin Directa Selectiva
Proceso
57
12
13
Licitacin Pblica
Proceso
Procesos de Adjudicacin Directa Pblica
Proceso
Exoneracin
Proceso
Elaboracin de rdenes de Compra
O/C
3,184
14
141
252
330
213
437
295
304
302
334
560
Elaboracin de rdenes de Servicios
O/S
5,682
91
152
344
514
617
302
503
474
428
481
675
1101
Elaboracin de PECOSA
Pqtes
3,215
14
141
252
330
213
386
240
344
311
286
696
Elaboracin de Kardex
Millar
715
100
100
100
100
100
100
30
20
35
20
10
Elaboracin de Control visible
Millar
715
100
100
100
100
100
100
30
20
35
20
10
Millar
93
10
10
10
10
10
10
ACTIVIDAD DE ALMACEN
Notas de entrada de almacen

TOTAL
13,833
11
TOTAL BIENES Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO Y ALMACEN
BIENES
2.3.15.12
2.3.19.11
2.3.13.11
Insumos
Materiales de
escritorio
incluye sellos
Libro de
Contrataciones
de Estado
UM
Cant.
CU (S/.)
Global
Unidad
Combustible
Costo Anual (S/.)

16,602.00
100.00
200.00
1.00
7,000.00
7,000.00
Global
2.3.199.13
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.22.44
2.3.26.12
2.3.22.41
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.22
Elaboracin de
rdenes de
compra y
servicio
(servicios de
impresin)
otros bienes
Servicio de
Fotocopias
Varios y
empastado
Servicios
Notariales
Servicios de
Publicidad
Pasajes y gastos
de transporte
Viticos y
asignaciones por
comisin de
servicios
Servicio de
telefona fija
TOTAL
Pqte
1,000.00
Global
1,000.00
1,000.00
global
8071.00
8,071.00
Global
Publicidad
10,000.00
1,000.00
120.00
180.00
12
1,200.00
10,000.00
1,000.00
120.00
360.00
servicio
7,400.00
52,753.00
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
E

5. 2. 1

TOTAL
229,353.00
229,353.00
19,112.75
19,112.75
F
19,112.75
19,112.75
SEMESTRE I
M
A
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
CARGO
Abogado
Especialista Administrativo (Responsable de
Adquisiciones)
Contador (SIAF - SEACE)
Secretaria
Tcnico Administrativo
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
MESES
3,000.00
103
12
3,103
600.00
37,831
3,000.00
103
12
3,103
600.00
37,831
3,000.00
1,750.00
3,000.00
1,750.00
1,600.00
1,750.00
TOTAL
103
103
103
103
103
103
12
12
12
12
12
12
3,103
1,853
3,103
1,853
1,703
1,853
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
37,831
22,831
37,831
22,831
21,031
22,831
240,849.60
TOTAL
229,353.00
240,849.60
25,802.00
19,551.00
7,400.00
522,955.60
E
19,112.75
F
19,112.75
M
19,112.75
A
19,112.75
M
19,112.75
J
J
19,112.75 19,112.75
A
19,112.75
S
19,112.75
O
19,112.75
N
19,112.75
D
19,112.75
12,901.00
9,775.50
3,700.00
45,489.25
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75 #######
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BSICOS(*)
TOTAL GENERAL
*Agua, Luz, Telfono, internet
SEMESTRE II
O
19,112.75
19,112.75
19,112.75
19,112.75
N
19,112.75
19,112.75
D
19,112.75
19,112.75
Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

006 Gestin
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN.
NOMBRE DEL INDICADOR DE
AO BASE 2012 A 2013
PLANIFICAR, ORGANIZAR, NORMAR, CONTROLAR, TITULAR,

LEGALIZAR, GESTIONAR EL REGISTRO DE LOS BIENES DE
LA MPH, QUE REQUIEREN TODAS LAS UNIDADES
ORGNICAS
NIVEL DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y

CONTROL DEL BUEN USO DE LOS
BIENES PATRIMONIALES

99%
META AO 2015

CRONOGRAMA
Actividades
Unidad de Medida
Formular y realizar el inventario fsico de bienes muebles de

Acciones
la Municipalidad
Verificacin inopinada de los bienes patrimoniales en todas
Intervenciones
las direcciones Gerencias y Subgerencia de la MPH
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
Cant Prog.
E
1
11
Mantener actualizado el Inventario de bienes e informe

mensual a la Unidad de Contabilidad
Reporte actual
mensual
12
Dirigir y controlar las operaciones de recepcin y elaborar el

cargo personal de bienes a los Responsables.
Documento
12
Accin Permanente
12
Accin Permanente
12
Accin Permanente
12
12
Administrar disponer y controlar los servicios bsicos y

mantenimiento y conservacin de las instalaciones de los
locales y edificios de propiedad de la municipalidad.
Registro y control de tarjetas pro-piedad, las unidades
cuenten con el SOAT. Actualizacin de las actas de entrega,
recepcin de maquinaria y equipo.
Implementacin y control de bitcoras asignadas a las
diferentes unidades vehculos y maquinarias
Ingreso de los Bienes en el software del SIMI de SBN

Documento
Realizar el inventario al barrer en todas las Unidades
Accin
tambin los proyectos.
Registro de altas y bajas y saneamiento de bienes patrimonio Documento
Recuperacin y titulacin de terreno a favor de la
municipalidad (Prol. Libertad Mz. N Lt 8).
TOTAL
Accin
87

INSUMOS
Detalle
BIENES
Cdigo
2.3.13.11
Combustibles y carburantes (petroleo y gasolina de

90)
2.3.15.12
Papeleria en general
2.3.15.31
Aseo de Limpieza
Electricidad e iluminacion
Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y Otros bienes
2.3. 1 99 .199
(Estiquer para inventariar lo bienes)
2.3.15.41
2.3.199.11
Herramientas de gasfiteria
2.3.111.11
Para edificios y estructuras
SERVICIOS
2.3.22.11
2.3.24.15
Servicio de Suministro de energia electrica

De maquinarias y equipos
2.3.16.14
De seguridad
2.3.26.33
2.3.26.12
2.3.25.11
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.27.1199
2.3.27.1199
2.3.27.1199
2.3.27.1199
2.3.12.11
2.3.12.13
UM
Galo
nes
Glob
al
Glob
al
Mes
Milla
r
Glob
al
Glob
al
Mes
Glob
al
Glob
al
Cant.
CU (S/.)
179
14.00
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
1,250.00
2,500.00
3,625.00
3,625.00
7,250.00
833.33
10,000.00
12
629.17
7,550.00
150.00
150.00
1,500.00
1,500.00
750.00
750.00
1,750.00
3,500.00
1,750.00
1,750.00
23,890.75
1 3,200.00
286,688.96
3,200.00
12
1 2,200.00
Segu
Seguro Obligatorio
2 465.00
ro
Publi
Gastos Notariales
4 225.00
cacio
n
Alqui
Alquiler del local (frente al local de maravillas ler
12 350.00
deposito de bienes chatarras).
de
Local
Servi
Pasajes
2 120.00
cio
Viticos
Da
2 320.00
Sevicio de recarga de extintores Y Servicio de personal Servi
1 3,000.00
- varios (llavero, cerrajero y otros)
cio
Servicios Diversos
1 8,300.00
Servicios Diversos (mecanico)
1 24,000.00
Pago del guardian (local de Santa Elena - Vehculos
Pago 12
700.00
Glob
Vestuario Accesorio y prendas diversas
1 3,150.00
al
Calzado
12
61.25
TOTAL
5,000.00
23,890.75
23,890.75
23,890.75
629.17
629.17
629.17
629.17
629.17
629.17
629.17
23,890.75
3,200.00
23,890.75
23,890.75
23,890.75
629.17
629.17
23,890.75
23,890.75
23,890.75
23,890.75 23,890.75
2,200.00
465.00
900.00
225.00
350.00
350.00
350.00
465.00
225.00
350.00
350.00
350.00
225.00
225.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
8,300.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
28,034.91
27,794.91
240.00
240.00
640.00
640.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
1,500.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
2,000.00
700.00
3,150.00
3,150.00
735.00
379,033.96
150.00
930.00
8,300.00
24,000.00
8,400.00
5,000.00
629.17
2,200.00
4,200.00
SEMESTRE II
S
O
3,625.00
629.17
1,250.00
12
629.17
27,569.91
33,969.91
36,764.91
27,569.91
27,569.91
35,419.91
735.00
51,404.91
27,569.91 27,569.91 27,794.91

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
SEMESTRE I

5. 2. 1
56,541.00
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
TOTAL
56,541.00
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
A
4,711.75
M
4,711.75
J
4,711.75
J
4,711.75
A
4,711.75
S
4,711.75
O
4,711.75
N
4,711.75
D
4,711.75
CARGO
REMUNERACION
LEYES
MENSUAL
SOCIALES
1,750.00
1,600.00
TOTAL
103
103
MESES
12
12
TOTAL
MENSUAL
1,853
1,703
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
600.00
600.00
22,831
21,031
43,862.40
TOTAL
56,541.00
43,862.40
32,450.00
E
4,711.75
F
4,711.75
M
4,711.75
629.17
7,029.17
6,754.17
629.17
629.17
6,754.17
6,879.17
629.17
629.17
629.17
629.17
629.17
59,895.00
286,688.96
479,437.36
3,050.00
23,890.75
32,281.66
3,050.00
23,890.75
38,681.66
6,120.00
23,890.75
41,476.66
3,050.00
23,890.75
32,281.66
3,050.00
23,890.75
32,281.66
4,775.00
23,890.75
40,131.66
20,635.00
23,890.75
56,116.66
3,515.00
23,890.75
32,746.66
3,275.00
23,890.75
32,506.66
3,050.00
23,890.75
32,281.66
3,050.00
23,890.75
32,281.66
3,275.00
23,890.75
32,506.66

DETALLE
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Unidad de Equipo Mecnico

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
006 Gestin
UNIDAD DE EQUIPO MECNICO - SEC. FUN.
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E

5. 2. 1

TOTAL
136,994.00
136,994.00
11,416.17
11,416.17
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
11,416.17
11,416.17
11,416.17
11,416.17
SEMESTRE II
A
11,416.17
11,416.17
M
11,416.17
11,416.17
11,416.17
11,416.17
11,416.17
11,416.17
11,416.17
11,416.17
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.13.11
2.3.15.12
SERVICIOS
2.3.25.11
Combustibles y
carburantes
Galones
Papelera en
general
Global
De Edificios y
Estruccturas
Global
366
15.00
5,490.00
3,000.00
3,000.00
1,510.00
TOTAL
1,372.50
1,372.50
1,372.50
1,500.00
1,372.50
1,500.00
755
755
1,510.00
10,000.00
0.00
1,372.50
2,255.00
0.00
1,372.50
0.00
2,255.00
F
11,416.17
1,372.50
12,788.67
M
11,416.17
1,500.00
755.00
13,671.17
A
11,416.17
11,416.17
M
11,416.17
1,372.50
12,788.67
J
11,416.17
11,416.17
J
11,416.17
1,500.00
755.00
13,671.17
A
11,416.17
1,372.50
12,788.67
S
11,416.17
11,416.17
1,372.50
0.00
0.00

DETALLE
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
136,994.00
8,490.00
1,510.00
146,994.00
E
11,416.17
11,416.17
O
N
D
11,416.17 11,416.17 11,416.17
1,372.50
11,416.17 ######## ########
1,372.50
0.00
11,416.17
11,416.17
O
11,416.17
11,416.17
N
11,416.17
11,416.17
D
11,416.17
11,416.17
Gerencia de Desarrollo Territorial

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
041 Desarrollo Urbano
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA ACCEDER
A NUEVOS MERCADOS

IMPULSAR LA CONSTRUCCIN Y REHABILITACIN DE VAS PBLICAS
AO BASE 2012 A 2013
GESTIN DEL TERRITORIO A TRAVS DEL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL
PLANEAMIENTO URBANO
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS

80%
META AO 2015

Unidad De
Medida
CRONOGRAMA
Cantidad
Programad
a
ENE
FEB
SEMESTRE I
MAR
ABR
JUN
JUL
AGO
SEP
SEMESTRE II
OCT
NOV
DIC
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de

desarrollo de las Subgerencia
Acciones
48
Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a su

competencia
N de
Resolucin
562
36
39
48
23
53
43
50
56
40
51
80
43
Aprobar planes, programas y proyectos para la conservacin y

N de
tratamiento para el desarrollo institucional y territorial (CRAET) Resolucin
169
14
14
13
29
13
11
15
13
20
12
Registro de las obras en ejecucin segn corresponda, en el

Sistema de Informacin de Obras Pblicas (INFOBRAS)
43
25
25
25
25
25
25
25
25
25
43
43
43
Registro
MAY
822
TOTAL
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.15.11
2.3.15.12
SERVICIOS
Insumos
UM
Repuestos y accesorios
Papeleria en genral
Global
Global
2.3.25.12
Servicio de impresin y
encuadernacin
De vehiculos - alquiler de
camioneta
2.3.27.199
2.3.27.1199
2.3.22.22

Servicios diversos
2.3.22.44
Cant.
CU (S/.)
2
2
1,975.00
2500
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
1,975.00
3,950.00
5,000.00
SEMESTRE II
S
O
1,975.00
2500
2500
Servicios
662.50
2,650.00
662.50
662.50
662.50
662.50
Alquiler
2,450.00
14,700.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
3,675.00
1
1
12
3,000.00
2,500.00
500.00
3,000.00
2,500.00
6,000.00
37,800.00
1,500.00
1,000.00
500.00
9,312.50
Servicios
Servicios
Servicios
TOTAL
500.00
500.00
500.00
3,000.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
4,837.50
500.00
6,475.00
1,000.00
500.00
1,500.00
500.00
4,837.50
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
5,337.50
Gerencia de Desarrollo Territorial

REMUNERACIONES
CDIGO
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
5. 2. 1
09 RECURSOS DIRECTAMENTE REACUDADOS
5.2.1
TOTAL
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
A
204,363.00
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
17,030.25
1,560.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
17,030.25
130.00
205,923.00
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
17,160.25
CARGO
REMUNERACION
LEYES
TOTAL
MESES
MENSUAL
SOCIALES
MENSUAL
Secretaria
1,500.00
TOTAL
103
12
1,603

600.00
19,831
19,831.20

DETALLE
Tecnico Administrativo de la CRAET (Judicial)
UM
Mes
Cant.
12.00
REMUN.
MENSUAL
1,250.00
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
15,000.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
TOTAL
205,923.00
19,831.20
15,000.00
8,950.00
22,850.00
6,000.00
278,554.20
E
17,160.25
F
17,160.25
M
17,160.25
A
17,160.25
M
17,160.25
J
17,160.25
J
17,160.25
A
17,160.25
S
17,160.25
O
17,160.25
N
17,160.25
D
17,160.25
1,250.00
500.00
18,910.25
1,250.00
2,500.00
500.00
21,410.25
1,250.00
1,975.00
6,837.50
500.00
27,722.75
1,250.00
500.00
18,910.25
1,250.00
500.00
18,910.25
1,250.00
4,337.50
500.00
23,247.75
1,250.00
4,475.00
1,500.00
500.00
24,885.25
1,250.00
1,000.00
500.00
19,910.25
1,250.00
4,337.50
500.00
23,247.75
1,250.00
500.00
18,910.25
1,250.00
500.00
18,910.25
1,250.00
4,837.50
500.00
23,747.75

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Sub Gerencia de Obras

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN. 078
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA
ACCEDER A NUEVOS MERCADOS

IMPULSAR LA CONSTRUCCIN Y REHABILITACIN DE VAS PBLICAS
AO BASE 2012 A 2013
OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE

ACUERDO A PROGRAMACIN ANUAL
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE PROYECTOS

80%
META AO 2015
Cantidad
Prog.
Unidad De Medida
CRONOGRAMA
NOV
DIC
Visitas
555
35
40
36
42
42
42
50
52
50
53
55
58
Coordinacin con los ingenieros residentes y asistentes
Accin
3,220
240
240
240
240
240
240
285
290
295
295
305
310
Orientacin para la ejecucin de Obras
Accin
422
30
30
30
30
30
30
35
37
39
45
46
40
Llevar el control del file de obras
Accin
109
10
12
12
14
14
14
Rehabilitacin y Mantenimiento de Juegos Infantiles en el Distrito de Instalaciones

Ayacucho
rehabilitaciones
FEB
1
y
TOTAL
MAY
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SEP
OCT
Monitoreo de ejecucin de obras
Instalacin y Habilitacin de reas de Recreacin Infantil en el

AA.HH. Juan Velazco Alvarado del Distrito de Ayacucho Provincia de Zonas instaladas
Huamanga -Ayacucho
ENE
SEMESTRE
MAR
ABR
13
13
4,320
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
BIENES
2.3.13.11
2.3.15.12
SERVICIOS
Combustibles y
carburantes
Galones
186.67
15.00
2,800.00
700.00
5,900.00
5,900.00
2,950.00
Papelera en general Global
2.3.25.11
De Edificios y
Estruccturas
Global
1,762.50
2.3.26.12
Cartas notariales
Global
250.00
Servicio
24,000.00
TOTAL
24,000.00
40,000.00
700.00
700.00
2,950.00
1762.5
7,050.00
250.00
700.00
1762.5
1762.5
1762.5
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
20.83
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,020.83
2,020.83
7,433.33
2,020.83
2,020.83
4,483.33
4,970.83
2,020.83
4,483.33
2,020.83
2,020.83
4,483.33
Sub Gerencia de Obras

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5. 2. 1
150,501.00
TOTAL
12,541.75
F
12,541.75
M
12,541.75
SEMESTRE II
A
12,541.75
M
12,541.75
J
12,541.75
J
12,541.75
A
12,541.75
S
12,541.75
O
12,541.75
N
12,541.75
D
12,541.75
1,560.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
152,061.00
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
12,671.75
E
1,000.00
F
1,000.00
SEMESTRE I
M
A
1,000.00
1,000.00
M
1,000.00
J
1,000.00
J
1,000.00
A
1,000.00
SEMESTRE II
S
O
1,000.00
1,000.00
N
1,000.00
D
1,000.00
E
12,671.75
F
12,671.75
M
12,671.75
A
12,671.75
M
12,671.75
J
12,671.75
J
12,671.75
A
12,671.75
S
12,671.75
O
12,671.75
N
12,671.75
D
12,671.75
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
3,650.00
3,783.33
21,105.08
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
700.00
3,783.33
18,155.08
1,000.00
2,950.00
2,020.83
18,642.58
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
700.00
3,783.33
18,155.08
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
2,020.83
15,692.58
1,000.00
700.00
3,783.33
18,155.08
CARGO
Secretaria
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,750.00
1,600.00
TOTAL
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
1,853
1,703
AGUINALDO
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
22,831
21,031
43,862.40

DETALLE
Tcnico Administrativo (Obras) (Judicial)
UM
Mes
Cant.
12.00
REMUN. MENSUAL
1,000.00
COSTO
ANUAL
12,000.00
CRONOGRAMA
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACION
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
152,061.00
43,862.40
12,000.00
8,700.00
31,300.00
247,923.40
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN .
PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA CIUDAD

FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA
AO BASE 2012 A 2013
ATENCION DE TRMITES ADMINISTRATIVOS SEGN TUPA CON FINES DE

SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE
AYACUCHO

PROGRAMADAS

100%
META AO 2015

UNIDAD DE MEDIDA
Certificado de Cdigo Catastral

Certificado Parmetros Urbansticos
Certificado Zonificacin y Vas
Copia de Planos (Ploter)
Certificado Negativo
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
TOTAL
CANTIDAD
PROGRAMADA
560
151
21
50
2
784
CRONOGRAMA
ENE
58
8
2
8
FEB
66
10
4
8
1
SEMESTRE I
MAR
ABR
50
50
14
9
4
1
9
2
MAY
35
10
2
JUN
25
8
4
5
JUL
32
32
1
2
AGO
44
13
2
4
SEMESTRE II
SET
OCT
46
89
21
12
1
8
4
NOV
46
4
DIC
19
10
INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo parcial
(S/.)
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
A
BIENES
2.3.15.12
Papelera en general, tiles y

Atencin
2250.00
4,500.00
2.3.15.11
Unidades
1000.00
1,000.00
SERVICIOS
2250.00
2250.00
500.00
500.00
2.3.24.15
Servicio de mantenimiento y
reparacin de maquinarias y equipos
2.3.21.22
Viaticos y Asignacin por comisin

de servicios
2.3.21.21
Pasajes por comision de servicio

TOTAL
2500.00
Servicio
2500.00
2,500.00
Dias
320.00
1,280.00
640.00
640.00
Servicio
160.00
320.00
160.00
160.00
Servicio
1025.00
1025.00
4,100.00
13,700.00
5,775.00
1025.00
800.00
500.00
1,025.00
1025.00
2,250.00
800.00
1,025.00
1025.00
500.00
1,025.00
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E

5.2.1
5. 2. 1
0.00
268,298.00

5.2.1
TOTAL
22,358.17
22,358.17
M
0
22,358.17
A
0
22,358.17
SEMESTRE II
M
0
22,358.17
J
0
22,358.17
J
0
22,358.17
A
0
22,358.17
S
0
22,358.17
22,358.17
22,358.17
D
0
22,358.17
2,600.00
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
270,898.00
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
22,574.83
F
22,574.83
M
22,574.83
A
22,574.83
M
22,574.83
J
22,574.83
J
22,574.83
A
22,574.83
S
22,574.83
O
22,574.83
N
22,574.83
D
22,574.83
2,250.00
3,525.00
800.00
500.00
-
1,025.00
2,250.00
-
800.00
1,025.00
500.00
-
24,824.83
22,574.83
23,074.83
22,574.83
24,824.83
22,574.83
22,574.83
23,074.83
CARGO
Tecnico Catastral
REMUNERA
LEYES
CION
SOCIALES
MENSUAL
1,750.00
103
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
1,853
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
600.00
22,831
22,831.20
TOTAL
270,898.00
22,831.20
5,500.00
8,200.00
299,229.20
E
22,574.83
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
22,574.83
22,574.83
1,025.00
22,574.83
22,574.83
Sub Gerencia de Centro Histrico

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE CENTRO HISTRICO - SEC. FUN.

FORMALIZAR LA CONSTRUCCIN URBANA E IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONMICA LOCAL Y TURISTICA
AO BASE 2012 A
2013
ATENCION DE TRMITES ADMINISTRATIVOS SEGN TUPA CON FINES DE SANEAMIENTO FSICO

LEGAL DE INMUEBLES DE LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE AYACUCHO

(N DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE

ACCIONES PROGRAMADAS AO 2015)*100
100%
META AO 2015
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FSICAS

AREA DE GESTION Y PROYECTOS
Unidad De
Medida
Acta de
Reunin
Acta de
Reunin
10
Notificaciones
1283
Realizar operativos de Control y fiscalizacin (Obras, ocupacin de vas y Anuncios

publicitarios), de acuerdo al RAISA
Operativos
123
Orientacin al ciudadano y capacitacin en procedimientos de acuerdo al TUPA.
Atenciones
3034
Coordinacin con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales

Coordinacin con entidades Pblicas y Privadas
CRONOGRAMA
Cantidad
Programada
ENE
SEMESTRE I
MAR
ABR
FEB
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SEP
OCT
NOV
DIC
124
94
100
97
96
90
92
98
115
15
12
10
15
18
15
16
215
221
201
210
280
282
290
294
285
291
137
137
103
220
245
MAY
AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIN

Control urbano del Centro Histrico (Licencia de obras, ocupacin de va pblica y anuncios
publicitarios) de acuerdo al RAISA
Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pblica y mantenimiento del Centro Histrico
Acciones
13
Opinin Legal
Resoluciones
de Sancin
190
Ordenanzas
Atenciones
728
Licencias
Certificados
AREA LEGAL
Atencin de expedientes
Elaboracin de Resoluciones de Sancin de acuerdo al RAISA
Propuesta de Proyectos de Ordenanzas
186
20
30
10
15
20
15
15
20
15
20
19
17
20
18
13
10
15
16
14
14
14
16
AREA TECNICA
Orientacin en la subsanacin de observaciones (Licencia de edificacin, autorizaciones y
certificaciones), de acuerdo al TUPA.
Otorgamiento de Licencias de Edificacin.
Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.
Otorgamiento de Licencias de Demolicin
Otorgamiento de Certificados de numeracin, posesin, cdigo catastral, etc.
Desarrollo de capacitaciones y sensibilizacin a los administrados dentro del rea del centro
histrico sobre temas de ordenamiento
Certificado de reconsideracin de compatibilidad.
Autorizacion para Anuncio Publicitario
Certificados
Evento
Certificados
Autorizacin
50
66
50
75
65
66
80
57
64
55
42
58
35
6
150
10
11
12
16
14
13
16
21
11
12
618
42
45
63
43
36
74
59
53
38
65
33
67
4
223
30
1
16
20
20
22
27
16
18
27
24
15

INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.11.11
2.3.13.11
2.3.15.12
Alimentos y bebidas
para consumo humano
Combustibles y
carburantes
Papeleria y tiles en
general
Paquete
360.00
720.00
Galones
140
15.00
2,100.00
700.00
360
700.00
Paquete
1,500.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
2.3.111.11
Materiales de ferreteria
(Pintura, zoga, etc)
Global
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2.3.199.11
Herramientas (Escalera,
Pata de cabra, pala,
sisallas, etc)
Global
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2.3.12.11
Indumentaria (chalecos,
guantes, cascos, otros)
Global
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2.3.199.199
Otros bienes (Focos

plaza Mayor)
Global
6,180.00
6,180.00
6,180.00
Servicio
1,000.00
2,000.00
1,000.00
Servicio
200.00
200.00
200.00
Servicio
500.00
500.00
500.00
Global
700.00
700.00
Global
400.00
1,200.00
Global
3,700.00
3,700.00
Global
750.00
750.00
Servicio
350.00
350.00
12
300.00
3,600.00
30,500.00
SERVICIOS
23 22 41 Servicio de publicidad
2.3.2 6.1 2 Gastos Notariales
2.3.2 7. 3 2
2.3.2 5.1 1
2.3.24.1
3
2.3.22.44
2.3.24.15
2.3.26.33
2.3. 2 2. 1 1
TOTAL
Servicios de capacitacin
por personas naturales
Alquiler de garaje de
vehculo
Mantenimiento de
vehiculo
Servicio de impresin de
planos, notificaciones de
sancin y afiches
Mantenimiento de
equipos (Fotocopiadora)
Seguro Obligatorio de
accidentes (SOAT)
Servicios de suministro
de energa
Global
360.00
700.00
1,000.00
350.00
350.00
1,200.00
1,850.00
1,850.00
750.00
350.00
300.00
300.00
300.00
8,700.00
300.00
8,680.00
300.00
3,210.00
300.00
1,050.00
300.00
2,500.00
300.00
300.00
300.00
2,010.00
300.00
2,150.00
300.00
1,000.00
300.00
300.00
300.00
300.00

REMUNERACIONES
CDIGO
5. 2. 1
09 RECURSOS DIRECTMENTE RECAUDADOS
5.2.1
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
232,210.00
TOTAL
SEMESTRE I
E
19,350.83
19,350.83
19,350.83
SEMESTRE II
A
19,350.83
19,350.83
19,350.83
J
19,350.83
REMUNERACI
ON MENSUAL
Arquitecto
Abogado
Fiscalizador
Arquitecto
Ingeniero Civil
Fiscalizador
Fiscalizador
3,000.00
3,000.00
1,500.00
1,750.00
3,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL
LEYES
SOCIALES
103
103
103
103
103
103
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
3,103
3,103
1,603
1,853
3,103
3,103
1,603
1,603
TOTAL
234,810.00
O
19,350.83
N
19,350.83
D
19,350.83
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
216.67
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
19,567.50
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
COSTO ANUAL
37,831
37,831
19,831
22,831
37,831
37,831
19,831
19,831
233,649.60
E
19,567.50
F
19,567.50
M
19,567.50
A
19,567.50
M
19,567.50
300.00
19,567.50
7,700.00
700.00
300.00
27,967.50
6,180.00
2,200.00
300.00
27,947.50
360.00
2,550.00
300.00
22,477.50
750.00
300.00
20,317.50
J
19,567.50
J
19,567.50
A
19,567.50
S
19,567.50
360.00
1,350.00
300.00
21,277.50
1,850.00
300.00
21,417.50
O
19,567.50
N
19,567.50
D
19,567.50
300.00
19,567.50
300.00
19,567.50
233,649.60
17,500.00
9,400.00
3,600.00
495,359.60
19,350.83
2,600.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACION
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS
TOTAL GENERAL
19,350.83
234,810.00
CARGO
2,200.00
300.00
21,767.50
300.00
19,567.50
700.00
300.00
20,267.50
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN.

FORMALIZAR LA CONSTRUCCION URBANA
CONTROL Y FISCALIZACION EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION DE ACUERDO

A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULAN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
AO BASE 2012 A
2013
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS (N DE ACCIONES EJECUTADAS 2015/TOTAL DE ACCIONES

META AO 2015
100%

Licencias de obras (Proyeccin y regularizacin)
Habilitacin urbana
Sub divisin de tierras
Certificados de posesin
Declaratoria de fbrica
Visacin de planos y memoria descriptiva
Certificacin de numeracin
Rotura de pista
Autorizacin de anuncios publicitario
Otros
TOTAL
Unidad Cantidad
De
Programa
Medida
da
Atencin
500
Atencin
4
Atencin
176
Atencin
154
Atencin
14
Atencin
274
Atencin
118
Atencin
72
Atencin
74
Atencin
302
1688
CRONOGRAMA
ENE
39
0
16
8
3
27
10
5
4
22
112
FEB
19
1
21
23
1
19
6
7
8
16
105
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE I
MAR
ABR
52
51
0
0
16
9
6
16
1
1
22
22
8
10
7
9
6
4
32
27
118.00
122
MAY
47
0
15
12
1
25
12
4
8
38
124
JUN
42
1
11
12
0
22
13
4
7
16
112
JUL
39
0
16
8
3
27
10
5
4
22
112
AGO
19
1
21
23
1
19
6
7
8
16
105
SEMESTRE II
SEP
OCT
52
51
0
0
16
9
6
16
1
1
22
22
8
10
7
9
6
4
32
27
118
122
NOV
47
0
15
12
1
25
12
4
8
38
124
DIC
42
1
11
12
0
22
13
4
7
16
112
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
BIENES
2.3.15.12
2.3.12.11
2.3.13.11
2.3.199.13
SERVICIOS
2.3.27.299
Papelera en gral, utiles y materiales de

ofic.
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
Paquete
8652.00
8,652.00
4326.00
1000.00
4326.00
1000.00
1,000.00
Combustible
Global
1000.00
1,000.00
500.00
Libros, diarios y revistas
Global
2000
2,000.00
2000.00
Otros Servicios Similares

TOTAL
Global
12
3000.00
36,000.00
48,652.00
3000.00
3000.00
3000.00
8326.00
3000.00
5500.00
500.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
7326.00
3000.00
3500.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
Sub Gerencia de Control Urbano y Licencias

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
5. 2. 1
TOTAL
SEMESTRE II
402,272.00
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
33,522.67
3,640.00
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
33,522.67
303.33
405,912.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
33,826.00
CARGO
REMUNERACION
MENSUAL
Secretaria
Fiscalizador
1,750.00
1,300.00
TOTAL
LEYES
SOCIALES
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
1,853
1,403
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
600.00
600.00
22,831
17,431
40,262.40
TOTAL
405,912.00
40,262.40
12,652.00
36,000.00
494,826.40
E
33,826.00
F
33,826.00
M
33,826.00
A
33,826.00
M
33,826.00
J
33,826.00
J
33,826.00
A
33,826.00
S
33,826.00
O
33,826.00
N
33,826.00
D
33,826.00
3,000.00
36,826.00
5,326.00
3,000.00
42,152.00
2,500.00
3,000.00
39,326.00
3,000.00
36,826.00
3,000.00
36,826.00
4,326.00
3,000.00
41,152.00
500.00
3,000.00
37,326.00
3,000.00
36,826.00
3,000.00
36,826.00
3,000.00
36,826.00
3,000.00
36,826.00
3,000.00
36,826.00

DETALLE
REMUNERACION
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
Gerencia de Desarrollo Humano

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001101 Promocin y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
023 Proteccin Social
051 Asistencia Social
0115 Proteccin de Poblaciones en Riesgo
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN.
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA

AO BASE 2012 A 2013
GESTIN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONA Y CONCERTACIN CON LAS

POLTICAS Y PLANES


100%
META AO 2015

ACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO
Suscripcion de convenios
Coordinacion interinstitucional
Coordinacin con las sub gerencias a cargo de esta
gerencia
Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos
concernientes a las sub gerencias a su cargo
Informes Tcnicos de los avances y cumplimientos de
metas.
Evaluacin del personal de las subgerencias que lo
componen.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
PROGRA.
Convenios
Reuniones
CRONOGRAMA
FEB
8
38
ENE
1
5
Reuniones
Supervicin y
monitoreo
39
Informes
19
Fichas
12
137
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE I
MAR
SEMESTRE II
MAY
ABR
1
5
JUL
AGO
2
1
JUN
1
5
9
2
1
0
21
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
10
INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
E
BIENES
Combustible
2.3.13.11
Galones
Lubricantes y grasa
2.3.13.13
Global
Papelera en general
2.3.15.12
Global
Smbolos, distintivos y
2.3.199.14
Global
condecoraciones
SERVICIO
Mantenimiento de
2.3.24.13
vehiculo
Mantenimiento de
2.3.24.15
Servicios
equipo de impresora
Pasajes por comisin de
2.3.21.21
Servicios
servicios
Viticos por comisin de
2.3.21.22
Servicios
servicios
2.3.27.95
Global
culturales
Seguro obligatorio de
2.3.26.33
accidentes de trnsito
Unidad
(SOAT)
2.3.22.41
Servicio
2.3.27.1199
Servicios Diversos
Global
TOTAL
SEMESTRE I
M
A
Costo Anual (S/.)

F
SEMESTRE II
M
500.0
J
500.0
107
2
2
14
450
1850
1,500.00
900.00
3,700.00
1250
2,500.00
700
120.00
600.00
600.0
320
2,560.00
2560.0
12
208.33
2,500.00
500.0
450.0
450.0
1850.0
1850.0
1250.0
1250.0
1000.0
2,000.00
1000.0
700.0
700.00
208.33
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
208.3
500
500.00
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
41.7
12
1
333.33
4930.00
4,000.00
4,930.00
26,390.00
333.3
410.8
994.17
333.3
410.8
4,344.17
333.3
410.8
6,104.17
333.3
410.8
1,444.17
333.3
410.8
1,494.17
333.3
410.8
4,094.17
333.3
410.8
1,994.17
333.3
410.8
1,444.17
333.3
410.8
1,494.17
333.3
410.8
994.17
333.3
410.8
994.17
333.3
410.8
994.17
Gerencia de Desarrollo Humano

REMUNERACIONES
CDIGO
C0NCEPTO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5. 2. 1
TOTAL
SEMESTRE II
10,540.00
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
878.33
149,013.00
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
12,417.75
159,553.00
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
13,296.08
CARGO
REMUNERA
LEYES
MESES
CION
SOCIALES
MENSUAL
3,000.00
103
12
TOTAL
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACION
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
3,103
600.00
37,831
37,831.20
TOTAL
159,553.00
37,831.20
8,600.00
17,790.00
223,774.20
E
13,296.08
F
13,296.08
M
13,296.08
A
13,296.08
M
13,296.08
J
13,296.08
J
13,296.08
A
13,296.08
S
13,296.08
O
13,296.08
N
13,296.08
D
13,296.08
994.17
2,350.00
1,994.17
1,250.00
4,854.17
450.00
994.17
500.00
994.17
3,100.00
994.17
1,994.17
450.00
994.17
500.00
994.17
994.17
994.17
994.17
14,290.25
17,640.25
19,400.25
14,740.25
14,790.25
17,390.25
15,290.25
14,740.25
14,790.25
14,290.25
14,290.25
14,290.25
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000631 Defensa Municipal al Nio y al Adolescente
0115 Proteccion de Poblaciones en Riesgo
Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN.
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA
PROMOCIN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LA PRIMERA

INFANCIA, NIEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMADAS

SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

Objetivo Especfico
Acciones para Entregar

el producto
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
CRONOGRAMA
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE I
Costo Anual (S/.)

E
SEMESTRE II
A
MONITOREO
BIENES
Evaluacin de planes y
proyectos concernientes
Evaluaciones
a las areas de la Sub
Gerencia.
12
Supervisiones y
monitoreos inopinados
Visitas
48
2.3.13.11
Informes tcnicos de los

avances y cumplimiento
de metas.
Informes
12
2.3.15.12
2.3.15.12
Establecer convenios y
alianzas estrategicas con Convenios
Instituciones
gubernamentales y no
Acta de
gubernamentales
cooperacion
promoviendo el
interinstituci
desarrollo humano de la
onal
poblacion vulnerable
2.3.15.12
2.3.13.11
Papeleria en general utiles

y materiales de oficina
Combustible
Global
Global
1
1
Galones

1,910.00
400.00
1,910.00
400.00
200.00
10
15.00
150.00
150.00
Global
50.00
100.00
Global
30.00
60.00
Galones
20
15.00
300.00
-

Global
100.00
Impresin de folletos
servicio de publicidad
Global
Global
1
1
530.00
300.00
100.00
530.00
300.00
Combustible
Consolidacin estadistica
Monitoreo
del registro de casos
Permanente
atendidos, por cada rea.
Combustible
"Taller de
fortalecimiento:
HERRAMIENTAS EN LA
GESTIN PBLICA:
- Exposicion de los
documentos de gestin.
- Elaboracin de
metodos
tcnicas
o instrumentos de recojo
de informacin para
construccin de datos.
- Elaboracin de Planes
Anuales.
- manejo de formatos de
evaluacin.
12
2.3.15.12
SERVICIOS
2.3.22.44
2.3.22.41
BIENES
2.3.15.12
Talleres
50.00
50.00
60.00
2.3.13.11
BIENES
Establecer alianzas
estratgicas con
instituciones no
gubernamentales
promoviendo
el desarrollo humano de la
poblacin
vulnerable
200.00
75.00
75.00
35.00
75.00
35.00
75.00
30.00
530.00
400.00

Global
100.00
400.00
2.3.199.13
Global
131.00
100.00
100.00
100.00
100.00
125.00
125.00
125.00
125.00
131.00

Atenciones de ayudas
sociales y/o asistencia a
la poblacin vulnerable
de extrema pobreza y
situacin de abandono
sustentado previa
verificacin de caso.
BIENES
Asistencia
10
2.3.13.11
Combustible
Galones
10
2.3.199.199
Otros Bienes
Global
15.00
150.00
2,340.00
2,340.00
SERVICIOS
2.3.27.1199
Otros Servicios
Global
1,000.00
1,000.00
-

Global
100.00
400.00
-
Global
750.00
750.00
Galones
10
15.00
150.00
Global
1,500.00
1,500.00
Galones
15.00
90.00
10,761.00
BIENES
Aplicacin del RAISA

VIGENTE en los
establecimientos donde se
vulnere los derechos de los
menores de edad.
Promocin y Aplicacin
de Infracciones y
Foro
Sanciones
informativo a
Administrativas - RAISA Centros de
(vigente)
entretenimie
nto
(discotecas,
cantinas,
bares, etc.)
2.3.15.12
SERVICIOS
2.3.22.44
2.3.13.11
SUB TOTAL PRIMERA INFANCIA
Acciones
1,340.00
Combustible
50.00
50.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
30.00
460.00
100.00
100.00
100.00
750.00
150.00
2.3.22.41
Operativos inopinados
en los establecimientos
donde se vulnere los
derechos de los menores
de edad.
75.00
1,000.00
Aplicacin del RAISA:

Foro
informativo a
Hoteles y
restaurantes
75.00
12
BIENES
2.3.13.11
92
servicio de publicidad
750.00
750.00
925.00
30.00
2,705.00
Combustible
200.00
30.00
1,690.00
1,240.00
400.00
450.00
850.00
200.00

AREA: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE (DEMUNA)
CORTO PLAZO)

PRODUCTO
PROMOCIN DE LOS DERECHOS DE LAS NIAS, NIOS Y

ADOLESCENTES
EVOLUCIN DE BENEFICIARIOS
QUE ACCEDEN A LAS ACTIVIDADES
DE PROMOCIN DESARROLLADAS
POR LA MPH.
(N DE BENEFICIARIOS EN EL AO 2015= ".."/N

DE BENEFICIARIOS EN EL AO 2014=".")*100=
".."%
Unidad de
Medida
Promocin del servicio de la DEMUNA a la poblacin
Evento
Cant
Cdigo
Prog.
Charla
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE I
M
A
250.00
250.00
450.00
250.00
479.00
Costo Anual (S/.)

E
2.3.22.41
Serv. Publicidad
Global
500.00
500.00
2.3.199.13
Materiales de promocinGlobal
tripticos afiches, rotafolios.
500.00
500.00
Banners Publicitarios.
Global
929.00
929.00

Global
100.00
100.00
Movilidad Local- caja chica Global
16.00
80.00

Global
100.00
100.00
50.00
50.00
70.00
70.00
35.00
35.00
2
1
70.00
250.00
2,535.00
140.00
250.00
2,669.00
70.00
2.3.199.13
BIENES
Charlas de promocin de derechos y/o prevencin de
la violencia en NNA
EVALUACIN
VERDE
2.3.15.12
SEMESTRE II
S
O
250.00
50.00
50.00
servicios
2.3.27.1199
2.3.15.12
2.3.27.1199
2.3.199.13
2.3.13.11
SUBTOTAL

CORTO PLAZO)

PRODUCTO
DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIAS,

NIOS Y ADOLESCENTES
PORCENTAJE DE ATENCIONES
REALIZADAS POR LA DEMUNA EN
CASOS DE VIOLENCIA AL NINO
NIA Y ADOLESCENTE
Unidad de
Medida

Banner con parantes
metalicos para campaas Unidad
Combustible
Global
14
Cant
Cdigo
Prog.
N DE CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA NNA

RESUELTOS 2015 = ".."/ TOTAL DE CASOS
PRESENTADOS 2014="..."*100=
"..."%
16.00
766.00
16.00
1,134.00
16.00
16.00
16.00
70.00
266.00
75.00
75.00
66.00
155.00
16.00
75.00
75.00
SEMESTRE II
S
O
16.00
Talleres
Sesiones de coordinacin con redes sociales en

promocin de los derechos del NNA (COMUDENNA,
Coordinacin
CREDNNA, CONNA, RIPAVF, CODIDCA, REDEMUNAS,
MIMPV, IRMA, y Otros)
ATENCION PERMANENTE DE CASOS
Orientacin a usuarios del servicio.
Atencin
Conciliacin extrajudicial (Alimentos, tenencia, rgimen
Atencin
de visita)
30
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE I
M
A
Costo Anual (S/.)

E
Global
150.00
150.00
2.3.15.12

Global
100.00
100.00
2.3.27.32
facilitador
Serv.
1,905.00
1,905.00
2.3.27.1199
Movilidad Local- caja chica
Global
10.00
40.00
Global
30
10.00
300.00
150.00
100.00
10.00
10.00
50.00
10.00
50.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
10.00
10.00
10.00
480
96
Derivacin, acompaamiento y seguimiento de casos

(Avandono de nios, inscripcin extemporanea de
nacimiento y otros)
Atencin
120
Compromisos (normas de comportamiento,

reconocimiento voluntario de filiacin extrajudicial ,
negligencia familiar, violencia entre nios y otros)
Atencin
48
Denuncia (Violencia familiar a la mujer, violencia

sexual, explotacin laboral aladolescente,
contravenciones, desaparecin de NNA y presuncin de
faltas/delitos)
Atencin
36
Atencin
96
Atencin
600
Acciones administrativas (vulneracin al derecho ala

salud, educacin rectificacin de partidas de
nacimiento, incripcin de partida de nac.
Extemporaneoy otros)
Atencin especializada:
-Legal:120 ; -Psicolg.-360 ; -Social-120
2.3.22.44
Serv. Copias, Impresin de

folletos y anillados
2.3.27.1199
EVALUACIN
VERDE
ARTICULACIONES ESTRATEGICAS O COORDINACIONES
Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a:

-Organizaciones de NNA.
-DEMUNNAS, DESNNAS, DECONNAS y Org. de la Soc.
Civil, sobre promocin de los derechos de los NNA, y
prevencion de toda forma de violencia.
2.3.15.12

(Thoners y mat. Escrit)
Global
350.00
700.00
350.00
2.3.27.1199
Global
100.00
100.00
10.00
350.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

VIGILANICIA DE POBLACION DE NNA VULBERABLES
Vigilancia a instituciones educativas para el
cumplimiento de los derechos de NNA.
Vigilancia a establecimientos de salud.
Vigilancia a los servicios de las 14 DEMUNAS distritales
y otras defensoras.
Acciones
2.3.13.11

Acciones
2.3.13.11
Combustible
Acciones
28
2.3.27.1199
Global
Galones
72.00
72.00
10
15.00
150.00
50.00
50.00
72.00
50.00
SUBTOTAL
1546
52
2,762.00
3,567.00
10.00
380.00
SUB TOTAL AREA DEMUNA
1553
66
5,297.00
6,236.00
1,146.00
50.00
360.00
10.00
30.00
1,494.00
296.00
132.00
10.00
80.00
207.00
146.00
50.00
410.00
10.00
80.00
60.00
10.00
120.00
10.00
565.00
96.00
135.00
120.00
26.00

AREA: CENTRO DE SALUD MUNICIPAL (MUNISALUD)
CORTO PLAZO)
PROMOCIN DEL DERECHO A LA SALUD PARA MEJORAR
EL ACCESO DE LA POBLACION VULNERABLE

PRODUCTO
EVOLUCIN DE PARTICIPANTES
QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
(N DE PARTICIPANTES EN EL AO 2015="."/N DE
PROGRAMADAS POR LA MPH EN
PARTICIPANTES EN EL AO 2014=".")*100= "."%
PROMOCION DEL DERECHO A LA
SALUD
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE I
M
A
Costo Anual (S/.)

E
SEMESTRE II
S
O
20.00
20.00
PROMOCIN
BIENES
Desarrollar charlas educativas en promocin y
prevencin de la salud dirigida a instituciones
educativas - Escuelas promototas de Salud (embarazo
precoz, VIH-SIDA, ITS y temas de la salud e higiene
personal
Charlas
2.3.15.12

Global
50.00
50.00
2.3.199.13
Tripticos y afiches
Millar
500.00
500.00
movilidad local- caja chica Global
10
10.00
100.00
50.00
50.00
10
23
14.00
140.00
840.00
50.00
500.00
SERVICIOS
2.3.27.1199
20.00
20.00
20.00
BIENES
Articulacin interinstitucional en eventos segn
calendario (Da de la Maternidad segura, saludable y
voluntaria, Da de la donacin de sangre, Da de la
Lactancia materna exclusiva, Da Internacional de
Lucha contra el SIDA).
Coordinacin
10
2.3.15.12

Global
2.3.27.1199
SUB TOTAL
15

CORTO PLAZO)

PRODUCTO
PROTECCIN Y VIGILANCIA EN ATENCIN DE LA SALUD A

LA POBLACIN DE
ESCASOS RECURSOS
QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS
QUE BRINDA LA MPH EN LAS
ACTIVIDADES DE PROTECCIN Y
VIGILANCIA
(N DE BENEFICIARIOS EN EL AO 2015=".."/N DE
BENEFICIARIOS EN EL AO 2014=".")*100=
".."%
50.00
SERVICIOS
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
20.00
90.00
20.00
570.00
20.00
40.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
SEMESTRE II
S
O
20.00
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)

E
SEMESTRE I
M
A
PREVENCION Y ATENCION
BIENES
Taller de capacitacin a
las promotoras de las
CETs sobre temas de
proteccion y desarrollo
de la madre y la primera
infancia para realizar
rplicas
Taller
2.3.15.12

de capacitacion (papel
bond, cintas masking tape,
plumones, cartulinas
simples y ecologicas,
papelotes.
Global
191.00
191.00
2.3.27.1199
Alimento para personascomo material de

enseanza, e insumos de
aseo.
Global
50.00
50.00
50.00
Movilidad local
Impresin de certificados
Global
unidad
1
24
10.00
1.50
10.00
36.00
10.00
36.00
Programa de Proteccin y
desarrollo de la madre y la
primera infancia
SERVICIOS
2.3.27.1199
2.3.199.13
2.3.15.12
Campaa de
desparacitacin y lavado
de manos
Campaas
semestrales

Global
medicamento(antiparasitarios)
Global
30.00
30.00
1,200.00
2,400.00
Insumos de aseo y limpieza

(jabon liquido
antibacterial, papel toallas) Global
360.00
360.00
100.00
10.00
50.00
-
20.00
2.3.15.12

Global
50.00
100.00
2.3.22.41
Publicidad del evento
300.00
600.00
2.3.18.21
Otros bienes (especulos

vaginales, laminas
portaobjetos, alcohol 96%,
espatula de ayre, guantes)
510.00
1,020.00
100
20.00
2,000.00
30.00
1,200.00
1,200.00
2
2.3.15.31
BIENES
Campaas de prevencin
y despistaje de cncer de Campaas
cuello uterino a mujeres semestrales
en edad fertil
91.00
2.3.27.1199
Acceso de la mujer y
adolescente a los servicios
preventivos de salud
reproductiva y nutricional
100.00
2.3.18.12
SERVICIOS
2.3.27.199
servicio
Global
260.00
30.00
50.00
300.00
50.00
300.00
510.00
510.00
1,000.00
1,000.00
Lectura de muestra
unidad
Campaas de prevencin
y despistaje de cncer de Campaas
cuello uterino a mujeres semestrales
en edad fertil
Acceso de la mujer y
adolescente a los servicios
preventivos de salud
reproductiva y nutricional

2.3.22.44
servicio
300.00
300.00
300.00
Atenciones
Consejeras sobre salud

personalizad
sexual y reproductiva.
as
Desarrollar campaas de
atencin integral de
salud a la poblacin de
mayor vulnerabilidad en
coordinacin con las
instituciones
cooperantes
SERVICIOS
300 2.3.22.44
2.3.15.12
Campaas
2.3.199.13
2.3.18.12
2.3.13.11
Acceso a los servicios basicos

de salud a la poblacion de
escasos recursos economicos
en estado de vulnerabilidad
BIENES
Banners garnde
publicitario para
promocionar las 2
campaas.
Adquisicion de
medicamentos
Combustible
servicio
300.00
300.00
-
Global
50.00
50.00
unidad
300.00
300.00
Global
Global
1
1
1,000.00
228.00
1,000.00
228.00
BIENES
2.3.15.12
atencin primaria de
2.3.199.13
salud en gineco2.3.18.12
obstetricia, primeros
Atenciones
auxilios, enfermera,
permanente 3000
control de la presin,
s
curaciones e inyectables,
2.3.18.21
serv. Odontologicos.
2.3.15.31
VIGILANCIA
Control del estado
nutricional de los nios
menores de tres aos
supervisn y monitoreo
mediante la tarjeta de
de los 11 centros de
Crecimiento y Desarrollo del
estimuacin temprana
nio (CRED) en los 11
centros de estimulacin
temprana
2.3.15.12
Acciones
22

Fichas.
Adquisicion de
medicamentos
Adquisicin de
medicamentos de primeros
auxilios (alcohol, agua ox.
Algodn, timolina
paracetamol, ibuprofeno,
vendas y otros)
300.00
50.00
300.00
500.00
500.00
228.00
Global
Millar
1
1
200.00
200.00
200.00
200.00
Global
4,600.00
4,600.00
Global
200.00
200.00
Insumos de aseo y limpieza Global
100.00
100.00
-

Global
y materiales de oficina ,
libro de actas
1
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2,600.00
2,000.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
2.3.13.11
SUBTOTAL
3328
10
164
TOTAL AREA MUNISALUD
3328
Combustible
Galones
165
15.00
150.00
150.00
14,525.00
2,350.00
2,870.00
246.00
680.00
15,365.00
2,350.00
2,970.00
246.00
680.00
#######
3,379.00
730.00
310.00
2,000.00
400.00
######
730.00
570.00
2,000.00
400.00
1,560.00

AREA: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR HUAMANGUINO (CIAMH)
CORTO PLAZO)
PROMOCIN DE DERECHOS CON INCLUSIN DE LAS

PERSONAS ADULTAS MAYORES
Objetivo Especfico

el producto

PRODUCTO
EVOLUCIN DE PARTICIPANTES
QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA MPH EN (N DE PARTICIPANTES EN EL AO 2015="."/N DE
PROMOCION D DERECHOS CON
PARTICIPANTES EN EL AO 2014=".")*100= "."%
INCLUSIN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
Insumos
UM
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
30.00
10.00
PROMOCION
BIENES
Charlas sobre
prevencin de violencia
y maltrato al Adulto
mayor dirigidas a
instituciones educativas
y/o trasnportistas
2.3.15.12
Charla
2.3.13.11
2.3.19.12
SERVICIOS
2.3.27.1199

Global
Combustible
Global
Material didctico
Global
1
1
1
100.00
160.00
300.00
100.00
160.00
300.00
Mobilidad local para

eventos de capacitacin
Global
20.00
80.00

Global
Material didctico
Global
1
1
40.00
100.00
40.00
100.00
40.00
movilidad local
Global
10.00
60.00
10.00
Combustible
Galones
30
15.00
450.00
250.00

y materiales de oficina y
materiales didactivos
Global
Combustible
Galones
1
5
100.00
15.00
100.00
75.00
50.00
75.00
500.00
50.00
50.00
160.00
250.00
50.00
20.00
20.00
BIENES
EJERCICIO DE DERECHOS
CON INCLUSIN DE LAS
PERSONAS ADULTAS
MAYORES
Charlas dirigidas a los

adultos mayores en
temas de derechos, salud
y alimentacin
Caminatas o paseos
campestres con los
Eventos de promocin
de derechos del Adulto
Mayor, segn calendario
conmemorativo (Da
Internacional al no
maltrato del adulto
mayor, Da Internacional
del Adulto mayor, da del
Charla
Eventos
Evento
ASEGURAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO

MAYOR
Objetivo Especfico

el producto
2.3.15.12
2.3.19.12
SERVICIOS
2.3.27.1199
BIENES
2.3.13.11
BIENES
2.3.15.12
2.3.13.11
SERVICIOS
2.3.22.44
SUBTOTAL
CORTO PLAZO)
Global
15
52

PRODUCTO
NIVEL DE EFICIENCIA EN LAS

ATENCIONES AL AM
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
(N ATENCION DE CASOS DEL AM 2015 = "..."/N

TOTAL DE ATENCIONES SOBRE TEMAS DE
ADULTO MAYOR 2014="...")= ""%
Insumos
UM
100.00
10.00
10.00
200.00
50.00
500.00
500.00
1,965.00
725.00
180.00
110.00
500.00
130.00
50.00
230.00
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
PROTECCION ATENCIN Y VIGILANCIA

BIENES
ATENCIN DE CASOS DE
ADULTO MAYOR
MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DEL ADULTO MAYOR
Atencin y orientacion
de temas del adulto
mayor en general
Atencin
permanente
mensual
Atencin y seguimiento
de casos identificados de
maltratos diversos del
adulto mayor
Casos
Terapias de
masoterapia
Evento
12
2.3.15.12

Global
350.00
350.00
350.00
Otros servicios
Servicio
5,870.00
5,870.00
3,000.00

Global
Combustible
Galones
1
15
200.00
15.00
200.00
225.00
200.00
2.3.18.21
BIENES
Productos farmaceuticos
800.00
800.00
2.3.15.12

Global
Combustible
Galones
1
10
400.00
15.00
400.00
150.00
Movilidad local-Caja chica
12
7.00
84.00
100.00
SERVICIOS
2.3.27.1199
BIENES
12
2.3.15.12
2.3.13.11
Atencin, registro y
seguimiento de adultos
Atencin
mayores identificados
permanente
ATENCION, SEGUIMIENTO Y
para acceder al
mensual
MONITOREO DE ADULTOS
Programa de Pensin 65.
PARA EL PROGRAMA
PENSION 65
Atencin permanente de
Atencin
beneficarios que
permanente
accedieron al programa
mensual
pensin 65
12
2.3.13.11
SERVICIOS
2.3.27.1199
Global
Galones
2,870.00
100.00
125.00
300.00
300.00
200.00
400.00
150.00
14.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
BIENES
12
2.3.15.12

Global
100.00
50.00
50.00
SUBTOTAL
51
43
8,179.00
4,000.00
264.00
310.00
10.00
3,180.00
185.00
210.00
10.00
10.00
TOTAL AREA DEL ADULTO MAYOR
66
95
10,144.00
4,725.00
444.00
420.00
510.00
3,310.00
235.00
440.00
40.00
20.00

AREA: CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIN Y PROMOCIN DE ADOLESCENTES Y JVENES DE HUAMANGA (CEMOPAJH)
CORTO PLAZO)

PRODUCTO
ORGANIZACIONES JUVENILES ACTIVAS 2015

"."/TOTAL DE ORGANIZACIONES JUVENILES QUE
EJERCICIO DE DERECHOS CON INCLUSIN DE LOS JVENES EVOLUCION DE ORGANIZACIONES
HAN VENIDO TRABAJANDO CON LA MPH 2015 ".."
JUVENILES ACTIVAS
Y ADOLESCENTES
(ORGANIZACIONES RECONCIDAS CON
RESOLUCIN)
ObjetivoEspecfico

el producto
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
Insumos
UM
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
PROMOCION
Ejercicio de derechos con

inclusin de los jvenes y
adolescentes
Escuela de Formacin de Coordinacin

lderes de adolescentes y
con los
jvenes:
lderes
-Prevencin en el
juveniles
consumo de alcohol y
Talleres en
Drogas - Violencia
instituciones
Juvenil.
educativas
-Prevencin de la salud
pblicas y
BIENES
9
12
2.3.15.12
2.3.13.11
2.3.19.12
SERVICIOS
2.3.27.1199

Global
Combustible
Global
Material didctico
Global
1
1
1
400.00
250.00
200.00
400.00
250.00
200.00
200.00
250.00
100.00
Movilidad Local-Caja Chica Global
100.00
100.00
20.00

Global
Combustible
Galones
1
6
200.00
15.00
200.00
90.00
100.00
200.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
BIENES
Eventos de promocin
de derechos de
adolescentes y jvenes
segn calendario
conmemorativo (Da de
la Juventud), Dia del no
Fumador, dia
Internacional contra el
uso indebido de Drogas
2.3.15.12
Evento
2.3.13.11
SERVICIOS
2.3.22.44
2.3.27.1199
100.00
90.00
Global
200.00
200.00
200.00
Servicios de organizacin
de evento (otros servicios) Global
1,000.00
1,000.00
300.00

Global
Combustible
Galones
1
5
200.00
15.00
200.00
75.00
1
2
200.00
15.00
400.00
300.00
PROTECCION Y VIGILANCIA
BIENES
Ejercicio de derechos con
inclusin de los jvenes y
adolescentes
Atencin y seguimiento Atenciones/b

de casos
eneficiarios
Reuniones de
fortalecimiento y
coordinacin de
organizaciones de
SUBTOTAL AREA DE CEMOPAJH
200
2.3.15.12
2.3.13.11
Coordinacion
es
2.3.15.12
2.3.13.11
232

Global
Combustible
Galones
22
50.00
200.00
30.00
2,945.00
50.00
50.00
50.00
75.00
50.00
50.00
50.00
50.00
30.00
770.00
695.00
20.00
100.00
220.00
500.00
220.00
300.00
20.00
100.00

AREA: CENTRO DE ATENCIN Y PROMOCIN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA- REGISTRO DE VICTIMAS (CAMUH-RUV)
CORTO PLAZO)
PROMOVER LA EQUIDAD DE GNERO E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, AS COMO EL FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y LOS VALORES HUMANOS EN LA
CONSTRUCCIN DE UNA CONVIVENCIA HUMANA

PRODUCTO
EVALUACIN
QUE ACCEDEN A LAS ACTIVIDADES (N DE BENEFICIARIOS EN EL AO 2015=" "/N DE
DE PROMOCION DE DEL AO 2013
BENEFICIARIOS EN EL AO 2014=" ")*100= %
AL 2014
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
Insumos
UM
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
PROMOCIN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EQUIDAD DE GNERO

Eventos y campaas de promocin de derechos de la mujer,
segn calendario conmemorativo (Da Internacional de la Mujer"Tu Voz Cuenta", Da de la Madre, Da de la Familia, Da de la No
violencia contra la mujer, dia de la mujer rural y nativa).
Eventos y/o
Campaas
2.3.15.12
Papelera y utiles de oficina
2.3.22.41
Serv. de publicidad
Premios para mujeres

2.3.199.199 participantes
ATENCIN, PROTECCION, AUXILIO TEMPORAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MUJERES, NIAS, NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO
Atencin, orientacin y registro permanente de casos de mujeres
Casos atendidos
con problemas victimas de la violencia familiar y sexual
Atencin y seguimiento de casos de vctimas de la Violencia
Familiar-Sexual durante su estancia en el hogar de refugio
temporal "Mi Dulce Amanecer" (Casa refugio)
Beneficiarios al
ao
200
100
Serv.
500.00
1,500.00
Global
1,600.00
1,600.00
Global
300.00
300.00
Papelera y utiles de escritorio

Otros servicios
Mes
1,200.00
7,200.00
Papelera y utiles de escritorio
Global
100.00
100.00
2.3.13.11
Materiales de enseanza en
manualidades, tejido y bordado
Insumos de enseanza en
prepraracin de repostera.
Insumos de enseanza para
capacitacin en biohuerto y/o
florera
Materiales de crianza de
animales (jaulas)
Animales menores
Global
484.00
484.00
Global
2,000.00
2,000.00
Global
247.00
988.00
Global
200.00
200.00
Alimentos para animales

Alquiler de inmueble CEMCAMUH
Alquiler de inmueble Casa
refugio
Mes
2.3.27.1199
2.3.27.1199
2.3.27.1199
2.3.25.11
2.3.25.11
SUBTOTAL AREA DE CAMUH
1,648.00
2.3.15.12
2.3.19.199
12
1,648.00
2.3.27.1199
2.3.19.199
Talleres
2.3.15.12
2.3.19.199
Desarrollo de capacidades y habilidades de Mujeres en alto riesgo

en actividades de:
. Biohuerto y/o florera
. Taller de preparacin de alimentos nutritivos.
. Manualidades, tejido y bordado.
. Taller en computacin.
. Crianza de animales menores (biohuertos)
Global
848.00
800.00
500.00
500.00
400.00
1,200.00
100.00
1,200.00
1,200.00
500.00
400.00
1,200.00
100.00
1,200.00
400.00
400.00
100.00
1,200.00
100.00
484.00
500.00
500.00
247.00
500.00
247.00
500.00
247.00
247.00
200.00
Unid.
150.00
150.00
Par.
100.00
Global
720.00
300.00
720.00
12
1,300.00
15,600.00
Mes
578
12
1,100.00
163
14,398.00
Cant.
CU (S/.)
13,200.00
45,990.00
150.00
300.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,100.00
3,600.00
1,100.00
5,148.00
1,100.00
4,747.00
1,100.00
4,300.00
1,100.00
5,640.00
1,100.00
3,937.00
1,100.00
3,290.00
1,100.00
3,090.00
1,100.00
3,621.00
1,100.00
2,490.00
1,100.00
3,390.00
1,100.00
2,737.00

CORTO PLAZO)
IMPLEMENTACIN DE ACCIONES DE REPARACIN A
FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
ARMADA
(ACCESO A LOS PROGRAMAS DE REPARACIN E
INCLUSCIN SOCIAL EN PROTECCIN A LOS DERECHOS
HUMANOS)
Unidad de
Medida
Organizacin de Forum: "Cultura de Paz y Seguridad Humana

dentro del marco de los Derechos Humanos" (Marcha por la Paz,
Aniversario de la Comisin de la verdad y reconciliacin y Da
internacional de la paz)
Foros
Admisin, informacin, procesamiento,observatorio y emisin de

datos para la formulacin de anteproyectos en Derechos Humanos
de la Mujer y cultura de Paz.
Propuestas de
proyectos
Cant
Cdigo
Prog.
BIENES
2.3.15.12
2.3.199.13
SERVICIOS
Insumos

Banners publicitarios
2.3.27.32
Gastos de servicio de ponente

(costo parcial por ser apoyo)
BIENES
2.3.15.12
SERVICIOS
UM
Costo Anual
(S/.)
GLOBAL
200.00
Unidad
70.00
200.00
420.00
Serv.
180.00
540.00
Global
500.00
500.00
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
70.00
210.00
180.00
300.00
200.00
SEMESTRE II
S
O
70.00
60.00
180.00
180.00
210.00

Acompaamiento y Fortalecimiento a las Comunidades
beneficiarias de las Reparaciones Colectivas aprobada por el
CMAN, para la eleccin del Proyecto a ejecutarse dentro del
marco de los Derechos Humanos.
Formulacin de propuesta de Convenio entre la Municipalidad de
Lima Metropolitana y la Municipalidad Provincial de Huamanga
para la prestacin del Servcio del Hospital de Solidaridad- SISOL
y/o Centro Metropolitano Municipal de Salud en el Distrito de
Ayacucho.
BIENES
Eventos
2.3.13.11
Convenio
BIENES
2.3.15.12
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
Galones
10
15.00
150.00
Global
300.00
300.00
GLOBAL
150.00
150.00
150.00
GLOBAL
320.00
320.00
320.00
Equipo Interdisciplinario (
Psicologo Social, Trabajador(a)
Social especializada(o) en
Acompaamiento Psicosocial de
personas afectadas de la
violencia armada, Abogado
especializado Derechos
Humanos, Coaching y similares.
Global
5,870.00
5,870.00
Papelera y tiles de Oficina
Global
300.00
300.00
Combustible (para movilidad de

victimas)
Galones
53
15.00
800.00
Global
300.00
300.00
Combustible para visitas

Pasajes
Viaticos en comision de
servicios
75.00
75.00
100.00
200.00
SERVICIOS
Impulso del proceso de ejeccucin del Plan de reparaciones de la

provincia de Huamanga
Documento
Impulso de la propuesta del Proceso de Formalizacin de

Tranferencia del predio denomionado "La Hoyada" de propiedad
del Ministerio de Defensa a favor de la Municipalidad provincial de
Huamanga para la construccin del Santuario de la memoria de
Ayacucho ( Acuerdo de Concejo N087-2011-MPH/A).
Coordinacin
Acompaamiento Psicosocial en la entrega de restos de las

vctimas a los familiares afectadas por la Violencia Armada.
23.27.11 99
BIENES
1
2.3.15.12
Accin
100.00
200.00
BIENES
SERVICIOS
2.3.13.11
800.00
BIENES
Informacin, recepcin de requisitos, registro, remisin, derivacin

y entrega de Certificado de Acreditacin de vctima de violencia
armada
Acreditacin
Orientacin a las personas afectadas por tortura con

discapacidad en la violencia armada para el acceso de la
reparacin econmica individual a los inscritos al 31 de diciembre
de 2011.
Articulaciones
50
Acompaamiento y Orientacin a las personas afectadas por la

violencia armada para el acceso a la Educacin ( BECARED), SIS
y Bonovivienda
Atenciones
100
Promocin y Articulacin para la suscripcin de Convenio

Interinstitucional entre los Distritos de la Provincia y el Consejo de
Reparaciones del Ministerio de Justicia (Descentralizacin en
distritos)
Coordinacin
13
2.3.15.12
200.00
100.00
SERVICIOS
2.3.27.1199 Mobilidad local-Caja chica
8.00
80.00
SUBTOTAL RUV
176
212
18,948.00
9,930.00
TOTAL AREA CAMUH - RUV
754
375
33,346.00
55,920.00
Global
10
3,600.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
800.00
885.00
260.00
10.00
1,290.00
220.00
335.00
250.00
10.00
10.00
5,948.00
5,632.00
4,560.00
5,650.00
5,227.00
3,510.00
3,425.00
3,871.00
2,500.00
3,390.00
2,737.00

AREA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN Y PROMOCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
CORTO PLAZO)
INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROMOCION
Charlas dirigido a PCD , autoestima, difusin de normas,
valores, habilidades sociales
Charlas sobre discapacidad en org. Sociales,
instituciones educativas y conductores de transporte
urbano
Desarrollo de campeonatos deportivos
Unidad de
Medida
Cant
Cdigo
Prog.
BIENES
2.3.13.11
BIENES
Charla
Charla
Evento
2.3.15.12
2.3.13.11
SERVICIOS
2.3.27.1199
BIENES
2.3.15.12
2.3.13.11
2.3.199.14
BIENES
2.3.15.12
Capacitacin en informtica para PCD visual
Curso
Talleres Productivos:
Manualidades
Talleres
Curso de capacitacin en lenguaje de seas
Curso
Desarrollo de pasacalles entre otros
Evento
Foro de inclusion a las PCD
Foro
2.3.19.12
2.3.199.13
SERVICIOS
2.3.27.32
BIENES
2.3.19.199
SERVICIOS
2.3.27.32
BIENES
2.3.19.12
2.3.199.13
SERVICIOS
2.3.27.32
BIENES
2.3.199.13
SERVICIOS
2.3.27.1199
BIENES
2.3.19.12
2.3.199.199
Concurso educativo en temas de prevencin del

maltrato a la PCD
Evento
Atencin Registro con personas con discapacidad para

la acreditacin
Acciones
12
Seguimiento para la acreditacin de las personas con

discapacidad por el CONADIS
Acciones
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
Combustible
Global
100.00
100.00
Papeleria y materiales de
oficina
Combustible
Global
Galones
1
2
100.00
15.00
100.00
30.00
movilidad local
Global
15.00
30.00
oficina
Combustible
Premios
Global
Galones
Global
1
3
1
100.00
15.00
3,490.00
100.00
45.00
3,490.00
35.00

Global
Material didctico
Global
certificados
impresin
1
1
1
50.00
30.00
50.00
50.00
30.00
50.00
35.00
100.00
Capacitador
Serv.
795.00
795.00
Materiales de enseanza
Global
1,000.00
1,000.00
Capacitador
Global
600.00
600.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Material didctico
certificados
Global
impresin
1
1
100.00
75.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Capacitador
Serv.
1,200.00
1,200.00
Afiches
Global
350.00
700.00
Otros servicios
Global
300.00
300.00
1,200.00
1,200.00
Materiales de informacin
(tripticos, afichez)
Global
Otros bienes -paquetes
escolares como premios,
gorras, mochilas
Global
100.00
30.00
100.00
100.00
100.00
795.00
50.00
50.00
50.00
35.00
35.00
30.00
35.00
35.00
30.00
30.00
660.00
660.00
Diplomas y certificados
Combustible
impresin
Global
1
6
105.00
15.00
105.00
90.00
2.3.15.12
oficina
Global
150.00
600.00
35.00
35.00
2.3.13.11
Combustible
Galones
15.00
90.00
30.00
1,240.00
30.00
290.00
BIENES
2.3.199.13
2.3.13.11
PROTECCION Y VIGILANCIA
TOTAL AREA OMAPED
BIENES
23
73
11,540.00
50.00
1,595.00
800.00
50.00
30.00
210.00
800.00

RESUMEN INSUMOS
(reas de la Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niez,
Adolescencia, Juventud y Bienestar Social )
BIENES
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.18.12
2.3.18.21
2.3.19.12
2.3.19.199
2.3.199.13
2.3.199.14
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.25.11
2.3.27.1199
2.3.27.199
2.3.27.32
2.3.27.999
TOTAL S/,
TOTAL
ACCIONES
45,637.00
5,384.00
11,479.00
460.00
8,000.00
2,020.00
1,930.00
4,188.00
4,086.00
3,490.00
4,600.00
61,404.00
150.00
320.00
4,400.00
2,730.00
28,800.00
17,964.00
2,000.00
5,040.00
-
107,041.00
6,063.00

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E

5. 2. 1
TOTAL
SEMESTRE II
A
509,290.00
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
509,290.00
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
42,440.83
REMUNER
LEYES
TOTAL
MESES
ACION
SOCIALES
MENSUAL
MENSUAL
CARGO
MUNISALUD
Enfermera
DEMUNA
OMAPED
AREA DE DERECHOS HUMANOS - CASA HOGAR
Personal de Guardiana y Limpieza de la Casa de Refugio
CENTRO DE ATENCION DE LA MUJER-HUAMANGA CAMUH
Promotor
CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACION Y PROMOCION DE
ADOLESCENTES Y JOVENES DE HUAMANGA - CEMOPAJH
DERECHOS HUMANOS - RUV
Promotor
AGUINALDO
COSTO ANUAL
3,000.00
103
12
3,103
600.00
37,831
3,000.00
103
12
3,103
600.00
37,831
1,500.00
103
12
1,603
600.00
19,831
1,300.00
103
12
1,403
600.00
17,431
1,500.00
103
12
1,603
600.00
19,831
1,800.00
103
12
1,903
600.00
23,431
1,500.00
103
12
1,603
600.00
19,831
1,500.00
103
12
1,603
600.00
19,831
195,849.60
CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR-HUAMANGA CIAMH

Promotor
TOTAL

DETALLE
UM
Asistente Administrativo (Judicial)
Mes
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
TOTAL
REMUNERACIONES
509,290.00
SERVICIO
195,849.60
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD

DEL CONTRATO POR LOCACION
15,600.00
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
45,637.00
61,404.00
827,780.60
REMUN.
MENSUAL
Cant.
12.00
1,300.00
CRONOGRAMA
COSTO ANUAL
15,600.00
E
1,300.00
F
1,300.00
SEMESTRE I
M
A
1,300.00
1,300.00
M
1,300.00
J
1,300.00
J
1,300.00
A
1,300.00
SEMESTRE II
S
O
1,300.00
1,300.00
N
1,300.00
D
1,300.00
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

(Actividad de Deporte)
Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000637 Deporte Fundamental
21 Deporte Fundamental
046 Deportes
0101 Promocin y Desarrollo Deportivo
SUBGERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN (DEPORTE) - SEC. FUN.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
INCREMENTO DE LA PRCTICA DE ACTIVIDADES FSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIN PERUANA
Incrementar los espacios recreativos y saludables para los nios, adolescentes y jvenes.
Acceso equitativo a una educacin integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL
AO BASE 2012 A
2013
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD FSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
EVOLUCIN DE BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN

A LA ACTIVIDAD FSICA, RECREATIVA Y
DEPORTIVA DEL AO 2014 AL 2015
(N DE BENEFICIARIOS EN EL AO 2015/N DE
BENEFICIARIOS EN EL AO 2014)*100
340%
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
CRONOGRAMA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
Accin
1.00
2.3.15.12
2.3.18.12
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.19913
Papelera en general,
utiles y materiales de
oficina
1.00
3,340.00
3,340.00
500.00
0.00
960.00
1,920.00
Medicamentos
Global
Global
500.00
Pasajes
Viticos
Unidades
Das
8
6
120
320
Banners, pasacalles y
afiches
Global
2,000.00
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
Accin
5.00
2.3.19914
SERVICIOS
2.3.21.21
UM
Cant.
CU (S/.)
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Smbolos, distintivos
(Medallas, copas,
implementos
deportivos)
Global
Pasajes
Unidades
1.00
3,000.00
3,000.00
50
50
0.00
2,500.00
5,500.00
Vacaciones tiles
para nios y nias
de 06-13 aos
(Actividades
deportivas de
futbol, basket,
voley, natacin,
atletismo, Kunfu,
ping pon,
kikboxing)
2.3.199199
2.3.13.11
2.3.11.11
SERVICIOS
Meses
2.00
UM
Cant.
CU (S/.)
1.00
975.00
1.00
15.00
1.00
2,000.00
15.00
1,100.00
Otros bienes (Pelotas)

Combustible
Alimento y bebidas
Unidades
Galones
Global
2.327.91
Servicios de
organizacin y
conduccin de eventos
deportivos
Global
1.00
10,000.00
2.3.22.41
Global
1.00
600.00
125
125
480
960
125
3235
SEMESTRE I
M
A
1250
2750
10,000.00
600.00
125
125
SEMESTRE II
S
O
1500
1250
2750
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
975.00
2,000.00
225.00
1,100.00
0.00
CRONOGRAMA
E
Vestuario, Accesorios
Global
(Chalecos, polos, gorras)
1670
125
1500
BIENES
2.3.12.11
2000
5110
Insumos
480
960
Costo Anual (S/.)
TOTAL
ACCIONES
SEMESTRE II
A
2,000.00
BIENES
Apoyo a
deportistas
calificados
125
8,720.00
UNIDAD DE MEDIDA
1670
TOTAL
ACCIONES
SEMESTRE I
E
BIENES
Actividades de
gestin y direccin
META AO 2015
SEMESTRE I
M
A
975
1000
SEMESTRE II
S
O
56.25
1000
56.25
550
56.25
56.25
2500
2500
2500
2500
550
600.00
Vacaciones tiles
para nios y nias
de 06-13 aos
(Actividades
deportivas de
futbol, basket,
voley, natacin,
atletismo, Kunfu,
ping pon,
kikboxing)
Meses

2.00
2.3.27.113
2.3.27.1199
Servicios de decoracin
Global
de escenario
Servicios diversos
2.00
Global
1.00
300.00
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
Clasificador
Insumos
BIENES
2.3.12.11 Vestuarios (polos)
Repuestos bicicleta
(Cmara de repuestos,
2.3.16.11 Taquitos de freno, Eje
central)
Escuela de
ciclismo para
nios de 10-17
Meses
12.00
2.3.11.11 Alimentos y bebidas

SERVICIOS
Servicios de
organizacin y
2.327.91 conduccin de eventos
deportivos
Servicios diversos
(Mecnico)
2.3.22.41 Servicio dePublicidad
2.3.27.1199
UM
Cant.
CU (S/.)
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
4,041.00
19,541.00
4,041.00
7766
E
Benef
50
35
Global
Global
1
20
2500
20
3750
1
1
4041
1200
Accin
Pasajes, Para
premiacin.
2556.25
SEMESTRE II
S
O
D
1750
1250
200
2500
400
15000
Servicio
Servicios
Serv.
UM
Cant.
(Medallas, copas),Para
premiacin
2.3.21.21
1250
200
400
0
CU (S/.)
1.00
1,500.00
3750
3750
3750
3750
15000
3750
5200
3750
3750
600
20250
4041
1200
24,891.00
600
3800
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
2.3.16.11
2556.25
1750
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
1,500.00
Global
Competencia de
ciclismo local por
da de Huamanga
y Fiestas Patrias
4106.25
2500
Insumos
Implementos deportivos
(Bicicleta, Cascos,
guantes), Para
premiacin.
SEMESTRE I
M
A
1750
BIENES
2.3.19914
2556.25
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
TOTAL
ACCIONES
600.00
4,041.00
TOTAL
META FSICA
PROGRAMADA
600.00
1.00
1,000.00
1,000.00
20.00
50.00
1,000.00
600
0.00
1,200.00
300
600.00
750
750
1500
600
600
1200
300
1650
300
1650
600
3300
2.00
Unidades
SERVICIOS
2.3.22.41
2.3.27.113
Servicio dePublicidad
Servicios relacionados
con florera y otros
(decoracin de
escenario)
Servicios
TOTAL
ACCIONES
5,300.00
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Mini Maratn
Accin
1.00
(Medallas, copas,
2.3.19914
implementos
deportivos), para
premio
2.3.11.11 Alimentos y bebidas
SERVICIOS
2.3.22.41 Servicio de Publicidad
E
Global
1.00
2,000.00
2,000.00
Global
2.00
200.00
600
400.00
0.00
600.00
400
400.00
con florera y otros
2.3.27.113
(decoracin de
escenario)
Servicios
TOTAL
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
BIENES
3,400.00
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
1000
200
1000
200
2000
400
300
300
600
200
1700
200
1700
400
3400

ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
BIENES
2.3.199199
50 Edicin
Maratn Nacional
Libertad
Americana
Accin
1.00
2.3.11.11
2.3.13.11
SERVICIOS
2.3.22.41
2.3.27.113
2.3.2 5.12
Otros bienes (Artefactos

electrodomsticos)
Alimentos y bebidas
Combustible
Global
Global
Galones
Global
1.00
4,745.00
4,745.00
2.00
15.00
300.00
15.00
900
600.00
225.00
0.00
900.00
700
700.00
250
1,000.00
8,170.00
con florera y otros
(decoracin de
escenario)
Alquiler de vehiculos
Global
Alquiler
TOTAL
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
2.3.19914
Accin
1.00
2.3.11.11
SERVICIOS
2.3.27.1199
2.3.22.41
Alimentos y bebidas
Global
Global
Servicios diversos
(Arbitraje)
Global
Servicio
1.00
800.00
800.00
1.00
400.00
400.00
0.00
500
TOTAL
ACCIONES
Mantenimiento e
implementacin
del Complejo
Deportivo
Municipal (Concha
acstica)
TOTAL
ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
1.00
2.3.111.11
CU (S/.)
1.00
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
Organizacin de
campeonato de
kikboxing
provincial por da
de la Juventud
Accin
1.00
2.3.11.11
SERVICIOS
2.3.27.1199
2.3.27.113
2.3.22.41
2,000.00
CU (S/.)
(Medallas, copas)
Alimentos y bebidas
Servicios diversos
(Arbitraje)
Habilitacion de
cuadrilatero
Servicio de Publicidad
Global
Global
Servicio
Global
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
Insumos
UM
2,000.00
1.00
650.00
650.00
0.00
2.3.19914
Accin
1.00
2.3.11.11
SERVICIOS
2.3.27.1199
2.3.22.41
TOTAL
Alimentos y bebidas
Global
Global
Servicios diversos
(Arbitraje)
Global
Servicio
400
400.00
600
600.00
7,691.00
CU (S/.)
1,000.00
1,000.00
1.00
100.00
100.00
0.00
350
500
3972.5
56.25
700
1000
8170
56.25
SEMESTRE II
A
400
200
800
400
250
850
250
850
500
1700
SEMESTRE I
M
A
500
500
SEMESTRE II
S
O
500
500
500
500
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
M
A
1000
325
1000
325
200
300
1825
100
300
1725
SEMESTRE II
S
O
SEMESTRE II
S
O
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
M
A
500
100
500
300
900
300
800
4,041.00
4041
1
56.25
900
400
200
Costo Anual (S/.)
1.00
4745
600
225
56.25
450
500
500
E
(Medallas, copas)
56.25
4,041.00
4041
1
BIENES
Organizacin de
campeonato de
tennis de Mesa
por da del nio
2372.5
300
Costo Anual (S/.)
2,000.00
Cant.
2,000.00
1.00
CRONOGRAMA
TOTAL
ACCIONES
Costo Anual (S/.)
BIENES
2.3.19914
SEMESTRE II
S
O
CRONOGRAMA
2,000.00
META FSICA
PROGRAMADA
SEMESTRE I
Global
UNIDAD DE MEDIDA
56.25
350
500
4028.75
E
Materiales de ferreteria
(Pintura, etc)
450
500.00
5,741.00
BIENES
Accin
4,041.00
4041
1
2372.5
300
56.25
E
(Medallas, copas)
SEMESTRE I
M
A
Costo Anual (S/.)
BIENES
Organizacin de
campeonato de
ajedrez por fiestas
patrias
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
600
600.00
5,741.00

ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
META FSICA
PROGRAMADA
Clasificador
BIENES
Organizacin de
campeonato de
Futsal / futbitol
femenino
interbarrios por el
da de la mujer
2.3.11.11
Accin
1.00
2.3.11.11
2.3.12.11
SERVICIOS
2.3.27.1199
2.3.22.41
Insumos
UM
Cant.
Servicio
1.00
2,000.00
2,000.00
1.00
410.00
410.00
1.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1
1
Participacin en
juegos laborales
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
Accin
META FSICA
PROGRAMADA
1.00
Clasificador
Insumos
UM
Cant.
400
Vestuarios (polos)
Alimentos y bebidas
2.3.27.1199
Servicios diversos (Pago

Servicio
de Arbitraje)
30.00
60.00
1
Global
Global
1
CU (S/.)
50.00
200.00
4054
1000
1000
205
500
205
500
200
1905
200
1905
SEMESTRE II
S
O
SEMESTRE II
S
O
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
3,000.00
200.00
0.00
SEMESTRE I
M
A
1500
100
1500
100
1600
1600
4,054.00
7,254.00
TOTAL PRESUPUESTO
400.00
7,851.00
BIENES
2.3.12.11
2.3.11.11
SERVICIOS
SEMESTRE I
M
A
4,041.00
4041
Global
TOTAL
ACCIONES
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
Alimentos y bebidas
(Sacos de arroz, azucar,
aceite, etc)
Global
Alimentos y bebidas
(Agua)
Global
Vestuarios (polos)
Global
Servicios diversos
(Arbitraje)
CU (S/.)
111,800.00

(Actividad de Educacin y Cultura)
Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001090 Promocin e incentivo de las actividades artstica y culturales
21 Cultura y Deporte
045 Cultura
0100 Promocin y Desarrollo Cultural
SUBGERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN (No deportivas) - SEC. FUN.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
INCREMENTO DE LA PRCTICA DE ACTIVIDADES FSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIN PERUANA
Promover el acceso a una educacin de calidad en todos sus niveles y modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuacin intercultural.
Acceso equitativo a una educacin integral y logros educativos que permitan el desarrollo pleno de las capacidades humanas y deportivas.
AO BASE 2012 A
2013
Mejorar niveles de aprendizaje en sectores vulnerables del distrito de Ayacucho
EVOLUCIN DE BENEFICIARIOS QUE

MEJORAN NIVELES DE APRENDIZAJE EN
SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO DE
AYACUCHO DEL AO 2012 AL 2013
(N DE BENEFICIARIOS EN EL AO 2013=1,958/N DE
BENEFICIARIOS EN EL AO 2012=1,250)*100=150%
235%
ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
META FSICA
PROGRAMAD Clasificador
A
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Actividades de gestin y direccin
Accin
1.00
2.3.15.12
SERVICIOS
2.3.27.1199
ACCIONES
META FSICA
A
BIENES
SEMESTRE I
E
Papelera en
general, utiles y
materiales de
oficina para las
Global
Servicios Diversos
Global
1.00
12,985.00
Insumos
UM
Papelera en
general (Cuadernos Global
y utiles escolares)
2.3.12.11
SEMESTRE II
2,000.00
Cant.
CU (S/.)
2,000.00
14,985.00
2000
8492.5
4,800.00
4,800.00
Vestuarios (Mandil
Unidades
profesores)
24
50.00
1,200.00
2.3.13.11
Combustible
20
15.00
300.00
2.3.11.11
Alimento y bebidas Global
1.00
1,100.00
1,100.00
24
1,000.00
24,000.00
6492.5
6492.5
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
1.00
Galones
12,985.00
2.3.15.12
6492.5
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
BIENES
META AO 2015
SEMESTRE I
M
A
2400
2400
600
150
600
150
275
275
SEMESTRE II
S
O
275
275
275
275
SERVICIOS
Vacaciones tiles (Lgico
matemtico, comunicacin)
TOTAL
Accin
2.00
2.3.27.1199
Otros
servicios
Docentes(Cuatro
similares (Docentes
IE)
por 2 mese)
2.3.27.1199
Otros
servicios
similares (Coord. Global
Eductivo)
1,500.00
1,500.00
2.3.27.1199
Servicios diversos
Global
0.00
0.00
2.3.27.113
Servicios
relacionados con
florera y otros
(Decoracin de
escenario)
Global
600
600.00
33,500.00
12000
12000
750
750
300
16200
275
300
16475

ACCIONES
Lectura Aire Libre con las

Instituciones Educativas Pblicas
y Privadas (4 sesiones en cada
zona:Javier Prez de cuellar,
Magdalena, Alameda y
Yanamilla).
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
META FSICA
A
BIENES
12.00
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
2.3.15.12
2.3.13.11
2.3.13.12
Papelera en
general (Materiales
Educativos)
Global
Combustible
Galones
Gases
Unidades
2.3.11.11
Alimento y bebidas Global
2.3.15.31
SERVICIOS
Aseo de Limpieza
3,000.00
60
4
15.00
105.00
900.00
420.00
10,000.00
10,000.00
500.00
500.00
1,600.00
14,400.00
1,300.00
14,300.00
7150
600
3,600.00
47,120.00
1800
16570
1.00
2.3.27.1199
Servicios Diversos
Global
(promotoras)
2.3.27.1199
Servicios Diversos
Global
(Coord. Eductivo)
11
2.3.22.41
Servicio
Publicidad
Servicio
ACCIONES
Implementacin de la biblioteca
fsica "Luis Carranza" y Beln
Accin
META FSICA
A
BIENES
2.00
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
2.3.15.12
2.3.111.11
Materiales de
ferreteria (Pintura,
lija, etc)
Global
1.00
Servicios Diversos
(Reparacin
de
Global
puertas, ventanas,
iluminacin)
1000
J
1500
450
5000
250
5000
250
3600
SEMESTRE II
S
O
3600
3600
3600
3600
7150
1800
19750
3600
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
SEMESTRE II
S
O
SEMESTRE II
S
O
1,000.00
500
600.00
1500
450
420
3600
E
Papelera en
general (Para
ambientacion,
impresin de
carnets, fotocheck)
Global
3,000.00
Global
de
SEMESTRE I
M
A
1.00
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
500
600.00
600
SERVICIOS
2.3.27.1199
2,000.00
TOTAL
1000
2100
3,600.00
ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
META FSICA
A
BIENES
2.3.15.12
2.3.199.13
2.3.11.11
Mircoles Pedaggico
Accin
40.00
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
E
Papelera en
general
Compra de Libros
para distribucin
Alimentos y
bebidas
Global
Unidades
Global
200
20.00
20.00
100
1000
2.3.22.41
Servicios de
impresin,
encuadernacion y
empastado
(Certificados)
Servicio
dePublicidad
Millar
Global
600.00
TOTAL
Administracin del Cine Teatro

Municipal
UNIDAD DE
MEDIDA
Accin
META FSICA
A
SERVICIOS
12.00
SEMESTRE I
M
A
200.00
400.00
100.00
100
100
200
200
50
50
1000
1000
300
1650
300
1650
2,000.00
600.00
3,300.00
ACCIONES
1000
1500
SERVICIOS
2.3.22.44
TOTAL
2,000.00
2.3.27.1199
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
E
Servicios Diversos
(Mantenimiento
Bsico)
Global
6,100.00
SEMESTRE I
M
A
6,100.00
6,100.00
3050
3050
3050
3050

ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
META FSICA
A
BIENES
2.3.11.11
Viernes Culturales - Teatro

Municipal
Accin
24.00
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
E
Alimentos y
bebidas
Global
2000
2,000.00
Talleres artesanales
ACCION
1000
2.3.27.1099
Servicios de marco
Global
musical
2.3.27.1099
Artistas invitados
30
350.00
10,500.00
4800
4800
17,300.00
UNIDAD DE
MEDIDA
SEMESTRE II
S
O
1000
SERVICIOS
TOTAL
ACCIONES
SEMESTRE I
M
A
META FSICA
A
SERVICIOS
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Servicios Diversos
(Materiales de
artesana)
Global
2.3.27.92
Servicios de
organizacin y
conduccin de
eventos
recreacionales
Global
11
12.00
800
1,100.00
2625
2625
2625
1200
4825
1200
3825
1200
3825
1200
3825
1000
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
2.3.27.1199
2625
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
800.00
12,100.00
3025
3025
3025
3025
12,900.00
ACCIONES
Desarrollo de Capacidades para la
poblacin de bajos recursos
economicos, discapacitados y
servidores pblicos en la
Biblioteca Virtual Municipal
(Cursos de computacin bsico
dirigido a ni@s, jvenes, madres
adolescentes, adultos y pblico en
general)
UNIDAD DE
MEDIDA
META FSICA
A
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
SEMESTRE II
12.00
2.3.15.12
TOTAL
TOTAL AREA DE CULTURA Y DEPORTE
SEMESTRE I
E
BIENES
ACCION
CRONOGRAMA
Costo Anual (S/.)
Papelera en
general
Global
840
840.00
420
420
840.00
116
139,645.00
0.00
53,307.50
420
420
3,875.00
0.00
3,825.00
50,337.50
0.00
3,825.00
3,875.00
0.00
3,825.00
3,875.00

(Actividad de Educacin, Cultura y Deporte)
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
Total Anual (S/.)

E
5.2.1
5. 2. 2
TOTAL
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
287,227.00
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
23,935.58
3,120.00
290,347.00
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
260.00
24,195.58
SEMESTRE I
M
A
2,000.00
2,000.00
1,400.00
1,400.00
M
2,000.00
1,400.00
SEMESTRE II
S
O
2,000.00
2,000.00
1,400.00
1,400.00
N
2,000.00
1,400.00
D
2,000.00
1,400.00

CRONOGRAMA
DETALLE
Especialista Administrativo (Judicial)
TOTAL
UM
Mes
Mes
Cant.
REMUN. MENSUAL
2,000.00
1,400.00
12.00
12.00
COSTO ANUAL
24,000.00
16,800.00
40,800.00
E
2,000.00
1,400.00
CARGO
Secretaria
Tcnico Administrativo de la Biblioteca Virtual
Tcnico Administrativo del Cine Teatro Municipal
REMUNERACION
MENSUAL
1,750.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL
LEYES
SOCIALES
MESES
103
103
103
12
12
12
TOTAL
MENSUAL
1,853
1,603
1,603
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
RESUMEN DE GASTOS SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

DETALLE
EDUCACION Y CULTURA
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
SUB TOTAL AREA DE EDUCACION Y CULTURA
DEPORTE
BIENES
SERVICIOS
SUB TOTAL AREA DE DEPORTE
TOTAL SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
TOTAL
290,347.00
62,493.60
40,800.00
40,345.00
99,300.00
533,285.60
41,820.00
69,980.00
111,800.00
645,085.60
COSTO ANUAL
22,831
19,831
19,831
62,493.60
F
2,000.00
1,400.00
J
2,000.00
1,400.00
J
2,000.00
1,400.00
A
2,000.00
1,400.00
Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutricin

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001059 Programa del Vaso de Leche
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIN Y NUTRICIN - SEC. FUNC.
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO:
ASEGURAR UNA ADECUADA NUTRICIN DE LOS NIOS/AS MENORES DE 05 AOS, CON NFASIS EN LAS ZONAS URBANO MARGINAL Y
RURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

CORTO PLAZO)
ATENCIN EN LA COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA A

NIOS/AS DE PRIMERA PRIORIDAD (00-06 AOS, MADRES
GESTANTES Y MADRES LACTANTES), SEGUNDA
PRIORIDAD (07-13 AOS, TEBECIANOS, ADULTOS
MAYORES), FOCALIZADAS EN EXTREMA POBREZA

PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
PRODUCTO
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PVL QUE SUPERARON LA

DESNUTRICIN INFANTIL
(N DE BENEFICIARIOS QUE
SUPERARON LA DESNUTRICIN
INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS
DEL PVL)*100
EVALUACIN
(N DE BENEFICIARIOS
EVOLUCIN DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN LA
COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA A NIOS/AS MENORES DE 06 ATENDIDOS EN EL AO 2014/N
AOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO DEL AO 2013 AL DE BENEFICIARIOS EN EL AO
2014
2013)*100
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
BIENES
2.3.11.11
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.18.21
2.3.199.11
2.3.199.12
2.3.21.299
Alimentos y
bebidas
Combustible
Materiales de
escritorio
Aseo Limpieza y
Tocador
Material, Insumos,
Instrumental y
Accesorios
Medicos
Herramientas
Reactivos
Otros Gastos
SEMESTRE I
M
Costo Anual (S/.)

E
437.50
437.50
500
Global
1500.00
1,500.00
Galon
350
15.00
5,250.00
Global
2350.00
9,400.00
4,700.00
4,700.00
Global
500.00
1,000.00
500.00
500.00
Global
12
250.00
3,000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
Equipo
Global
Global
1
1
1
1,500.00
1,500.00
250.00
1,500.00
1,500.00
250.00
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
500
437.50
437.50
SEMESTRE II
S
O
500
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
437.50
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83
125.00
125.00
20.83

SERVICIOS
2.3.22.22
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.24.13
2.3.27.12
2.3.25.11
2.3.25.199
2.3.26.33
ULF
2.3.27.1199
Servicio de
telefona fija
Pasajes y Gastos
de Transporte
viticos
Servicio de
Publicidad
Fichas de
Supervisin y
formatos de
verificaciones
Mantenimiento y
reparacin de
vehculo
Asesoria manejo
de alimentos
De Edificios y
Estruccturas
De Otros Bienes
Activos
SOAT
Servicio
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
195.00
12
195.00
2,340.00
Global
270.00
540.00
Global
320.00
640.00
servicio
775
3,100.00
Global
2600.00
2,600.00
650.00
Servicio
765.33
2,296.00
765.33
Servicio
100.00
200.00
Servicio
7800.00
15,600.00
Pasajes
200.00
400.00
200.00
200.00
Das
450.00
900.00
450.00
450.00
70,200.00
195.00
195.00
195.00
195.00
540.00
160.00
160.00
160.00
160.00
650.00
650.00
650.00
765.33
765.33
1,550.00
1550
100.00
100.00
7,800.00
18,184.00
TOTAL
195.00
7,800.00
4,546.00
1,153.33
21,289.33
4,546.00
3,478.67
1,653.33
12,474.67
4,546.00
1,903.33
11,003.33
7,274.67
4,546.00
1,153.33
1,153.33
6,509.33

REMUNERACIONES
CDIGO
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
5. 2. 1
Pensiones y otras prestaciones sociales
5. 2. 2
5.2.1
TOTAL
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
25,983.00
10,491.00
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
2,165.25
874.25
56,403.00
92,877.00
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
4,700.25
7,739.75
CARGO
Responsable del Programa de Complementacin
Alimentaria - PCA
Tcnico en Almacn
Promotora
REMUNERA
LEYES
CION
SOCIALES
MENSUAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
COSTO ANUAL
3,000.00
103
12
3,103
600.00
37,831
1,750.00
1,750.00
1,200.00
TOTAL
103
103
103
12
12
12
1,853
1,853
1,303
600.00
600.00
600.00
22,831
22,831
16,231
99,724.80
TOTAL
92,877.00
99,724.80
23,400.00
44,460.00
2,340.00
262,801.80
E
7,739.75
F
7,739.75
M
7,739.75
A
7,739.75
M
7,739.75
J
7,739.75
J
7,739.75
A
7,739.75
S
7,739.75
O
7,739.75
N
7,739.75
D
7,739.75
958.33
195.00
8,893.08
6,658.33
14,436.00
195.00
29,029.08
958.33
2,325.33
195.00
11,218.42
958.33
195.00
8,893.08
1,458.33
195.00
9,393.08
6,158.33
6,121.33
195.00
20,214.42
958.33
750.00
195.00
9,643.08
1,458.33
9,350.00
195.00
18,743.08
958.33
6,121.33
195.00
15,014.42
958.33
195.00
8,893.08
958.33
195.00
8,893.08
958.33
5,356.00
195.00
14,249.08
RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS (*)
TOTAL
Asistencia Alimentaria a Comedores Populares

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001059 Programa del Vaso de Leche
COMEDORES POPULARES - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIN Y NUTRICIN - SEC. FUNC.
00 RECURSOS ORDINARIOS
5.2.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5.2.3
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
973,264.00
27,934.00
1,001,198.00
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutricin

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001779 Programa de Complementacin Alimentaria (PANTBC)
Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutricin - SEC. FUNC.
5.2.2
25,692.00
25,692.00
TOTAL
CARGO
Responsable de Almacen y
Comedores
ESCALA
VIGENTE
2,000.00
PROPUESTA REMUNERA
LEYES
INCREMENT
CION
SOCIALES
O
MENSUAL
1,000.00
3,000.00
TOTAL
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
3,103
AGUINALD
O
600.00
COSTO
ANUAL
37,831
37,831.20
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001101 Promocin y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL - SEC. FUN.
ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIN ACTIVA Y REPRESENTACIN EN EL GOBIERNO LOCAL
FORMALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Objetivo Especfico
Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,

educativas, deportivas y otras representatividades de la
sociedad civil en el Registro nico de Organizaciones Sociales
(RUOS)
Actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales,
educativas, deportivas y otras representatividades de la
Proceso de formalizacion de sociedad civil en el Registro nico de Organizaciones Sociales
(RUOS)
las org. Sociales
Asistencia tcnica en el proceso de organizacin de las Juntas
Vecinales.
Elaboracin de cartillas, sobre el registro Unico de
organizaciones sociales
Elaboracion del Reglamento de Organizacin y Funciones de
las Juntas Vecinales del distrito de ayacucho
SUB TOTAL
CALCULO DEL INDICADOR DE

PRODUCTO
EVALUACIN
N DE RESOLUCIONES DE
RECONOCIMIENTO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EMISIN DE
NUEVAS Y N DE RESOLUCIONES DE
RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO Y
ACTUALIZACIONES DE
ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES
ORGANIZACIONES EMITIDAS 2014=
SOCIALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO
".."/ N DE RESOLUCIONES
EMITIDAS EN EL
2013="."*100=".."%
Unidad de Medida
Cant
Prog.
Inscripcin de nuevas Org.

Sociales
34
Docum.-Actualizacion de
juntas vecinales
20
Asist.
50
Cartilla
Reglamento
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
SEMESTRE II
10
10
10
10
10
10
1
106
1
9

PRODUCTO
PROMOCIN Y FOMENTO PARA LA ORGANIZACIN Y PARTICIPACIN DE LOS VECINOS EN

EL DESARROLLO LOCAL
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES QUE PARTICIPAN EN LOS
ESPACIOS DE CONCERTACIN DE LA MPH
(REF. PPTO. PTVO)
N DE ORG. SOCIALES
PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
CONCERTACION DE PPTO PTVO 2014
= ""/ TOTAL DE OR. SOC.
IDENTIFICADOS 2013="")*100=
"."%

PRODUCTO
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y JUNTAS VECINALES EN

PROCESOS DE PARTICIPACION.
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES FORTALECIDOS
2014/PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES
SOCIALES FORTALECIDOS 2013*100
N DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS

VECINALES PARTICIPANTES EN LOS
ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES 2014 ="."/
TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS
VECINALES IDENTIFICADOS
COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU
DESARROLLO
2013="")*100=".."%
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%

Objetivo Especfico
FORTALECIMIENTO,
ACOMPAAMIENTO,
ASISTENCIA A
OGANIZACIONES
SOCIALES Y CAMPAAS
DE EDUCACION Y
PARTICIPACION
CIUDADANA PARA
FORTALECER EL
INVOLUCRAMIENTO DE
LA POBLACION EN LOS
ESPACIOS DE
PARTICIPACIN QUE
PROMUEVE LA MPH
Unidad de Medida
Cant
Prog.
Curso de capacitacin sobre la importancia de la participacin

ciudadana en la gestin local.
Curso
Difusin de la Legislacin sobre la Participacin ciudadana en

municipalidades del ambito provincial.
Accin
Emisin de spots radiales sobre la importancia de organizar y

formalizar las Org. Sociales.
Spot
Taller de capacitacin para los dirigentes de Organizaciones

Vecinales y Sociales de Base sobre la gestin pblica.
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
A
1
"4"
Curso Taller
"1"
"1"
"1"
"1"
1
1
Taller de capacitacin sobre el "Rol de los miembros del

Concejo de Coordinacin Local, Comits de Vigilancia y Control
de la Gestin del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y
Taller de capacit.
Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y
"Reglamento del Comit de Vigilancia y Control Local".
Acompaamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comit

Asist.Tc
de Vigilancia y Control.
10
Campaa de promocin sobre ciudadana, deberes y derechos. Accin
Elaboracin, produccin y difusin de plan comunicacional con

enfoque intercultural de acuerdo alas competencias de la SGPV Plan comunicacional
a nivel del ambito provincial.
"1"
"1"
Presupuesto Participativo con Nios, Nias y Adolescentes.
Taller
2
23
SUB TOTAL
1
5

PRODUCTO
ACOMPAAMIENTO Y ASESORA PARA LA CREACIN DE CENTROS POBLADOS EN LOS

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NUMERO DE

CENTROS POBLADOS VERIFICADOS EN
PROYECTO DE CREACION
(N DE VISITAS DE VERIFICACIN DE
C. POBLADOS EN PROY. CREAC. AO
2014 = "."/N DE VISITAS DE
VERIFICACIN DE C. POBLADOS EN
PROY. CREAC. AO 2013 =
"..")*100=""%
PROMOVER LA ORGANIZACIN Y MEJORAMIENTOS DE LA GESTIN DE LAS

MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
Objetivo Especfico
Taller de capacitacin sobre procesos de gestin municipal y

gobernabilidad local dirigido a autoridades de las
SEGUIMIENTO,
Municipalidades de Centro Poblados y lderes comunales, a
EVALUACION Y
Visitas de inspeccion de centros poblados en proyectos de
FORMALIZACION DE LAS creacion
MUNIC. DE CENTROS Capacitaciones a los representantes de los Comits electorales
POBLADOS EN
y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de
PROYECTO DE
Municipalidades de Centros Poblados.
CREACION
Apoyar y acompaar el da de las elecciones y durante el
proceso del escrutinio en calidad de veedores.
Encuentro de juntas vecinales del distrito de Ayacucho
ENCUENTRO DE JUNTAS
VECINALES Y
MUNICIPALIDADES DE Encuentro de alcaldes y regidores de las municipalidades de los
centros pobaldos del distrito de ayacucho.
CENTROS POBLADOS
SUB TOTALES

PRODUCTO
PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS FORTALECIDOS
N DE ORG. SOCIALES Y JUNTAS

VECINALES PARTICIPANTES EN LOS
ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES 2014 ="."/
TOTAL DE OR. SOC. Y JUNTAS
VECINALES IDENTIFICADOS
COMPROMETIDOS A IMPULSAR SU
DESARROLLO
2013="")*100=".."%
Unidad de Medida
Curso
Cant
Prog.
1
4
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
A
1
1
visitas
Capacit.
10
Apoyo
11
Encuentro
Encuentro
1
27
TOTALES
156
6
9
14
(*) Se deber realizar el control del nmero de Beneciarios, N de Participantes y/o N de organizaciones segn sea el caso; el mismo que ser indispensable para la evaluacin del documento (POI)
17
17
14
17
14
14
14
10
10

INSUMOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Total S/.

E
BIENES
2.3.11.11
2.3.13.11
2.3.15.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.199.13
2.3.199.14
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.41
2.3.22.44
20,825.00
300.00
300.00
Alimentos y bebidas para consumo

huamano
Combustible
Papelera y utiles de Oficina
Materiales de limpieza
Banners, pasacalles y afiches
Simbolos distintivos
Global
2,500.00
7,500.00
Galones
Global
Global
Global
Global
Global
200
1
2
1
1
1
15.00
300.00
3,500.00
410.00
1,115.00
1,500.00

viaticos en comision de servicios
Difusin radial y televisivo
Materiales de impresin
Serv.
Global
Difusin
Global
2
2
8
1
150.00
320.00
300.00
1,500.00
3,000.00
300.00
7,000.00
410.00
1,115.00
1,500.00
18,248.00
300.00
640.00
2,400.00
1,500.00
597.00
934.50
1,831.50
2.3.24.15
Servicio de mantenimiento de equipos
2.3.25.13
2.3.27.1199
Alquiler de local
Servicios diversos
TOTALES
Servicio
597.00
1,194.00
Encuentros
Global
156
2
1
500.00
11,214.00
1,000.00
11,214.00
39,073.00
SEMESTRE I
M
4,350.00
1,610.00
350.00
350.00
A
1,250.00
M
850.00
J
4,215.00
750.00
850.00
850.00
1,500.00
J
2,350.00
A
950.00
850.00
750.00
SEMESTRE II
S
O
3,350.00
350.00
850.00
N
400.00
D
850.00
350.00
400.00
850.00
934.50
2,484.50
934.50
1,500.00
300.00
2,500.00
2,500.00
210.00
750.00
1,531.50
934.50
1,404.50
150.00
320.00
2,000.00
200.00
500.00
2,984.50
934.50
365.00
500.00
1,434.50
800.00
750.00
1,734.50
1,531.50
500.00
1,404.50
150.00
320.00
800.00
800.00
750.00
597.00
934.50
5,284.50
934.50
3,014.50
500.00
934.50
4,234.50
934.50
1,784.50
500.00
934.50
5,649.50
934.50
4,084.50
934.50
2,481.50
934.50
4,754.50
934.50
1,284.50
934.50
2,884.50
934.50
1,784.50

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5.2.1
TOTAL
SEMESTRE II
A
18,852.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
1,571.00
144,095.00
162,947.00
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
12,007.92
13,578.92
REMUNERA
LEYES
CION
SOCIALES
MENSUAL
1,600.00
103
TOTAL
CARGO
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
1,703
CRONOGRAMA
AGUINALDO
SEMESTRE I
COSTO ANUAL
E
600.00
21,031
21,031.20
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
1,753
TOTAL
162,947.00
21,031.20
20,825.00
18,248.00
223,051.20
E
13,578.92
1,752.60
300.00
1,531.50
17,163.02
F
13,578.92
1,752.60
4,350.00
934.50
20,616.02
M
13,578.92
1,752.60
1,610.00
1,404.50
18,346.02
A
13,578.92
1,752.60
1,250.00
2,984.50
19,566.02
M
13,578.92
1,752.60
850.00
934.50
17,116.02
J
13,578.92
1,752.60
4,215.00
1,434.50
20,981.02
J
13,578.92
1,752.60
2,350.00
1,734.50
19,416.02
A
13,578.92
1,752.60
950.00
1,531.50
17,813.02
S
13,578.92
1,752.60
3,350.00
1,404.50
20,086.02
SEMESTRE II
S
O
1,753
1,753
1,753
1,753
N
1,753
1,753

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
O
13,578.92
1,752.60
350.00
934.50
16,616.02
N
13,578.92
1,752.60
400.00
2,484.50
18,216.02
D
13,578.92
1,752.60
850.00
934.50
17,116.02
D
1,753
1,753
Sub gerencia de Registro Civil

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000578 Conduccin y Manejo de los Registros Civiles
012 Identidad y Ciudadania
0021 Registros Civiles e identidad
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN.

AO BASE 2012 A
2013
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANIA Y

PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEA EMPRESA


62%
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, CON SERVICIOS BSICOS ADECUADOS.
PROMOVER EL DERECHO A TENER UN NOMBRE, IDENTIDAD,

NACIONALIDAD Y EL CONOCER A LOS PADRES, MEDIANTE LA ATENCIN
A LA POBLACIN DE MANERA IDONEA, ORDENADA Y EFICAZ.
CALCULO DEL INDICADOR

DE PRODUCTO
EVALUACIN
(TOTAL DE SOLICITUDES
ATENDIDOS EN EL
TRMITE 2014 (Inscrip.de
NIVEL DE EFICACIA EN LAS ATENCIONES
Actas de Nac. Ext., Exped.
A LOS USUARIOS
Certif. Negativo y Resol. Reg.
Rect. Adm.)/N DE
SOLICITUDES
INGRESADOS 2014
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
CRONOGRAMA
Actividades
Inscripcin de Actas de Nacimientos Ordinarias
Unidad de Medida
Inscripciones en Actas
Inscripcin de Actas de Nacimientos Extempornea de

Menores y Mayores de Edad(Ley N 26497 Art. 47 y 49),
Inscripcion de Actas de Defuncin Ordinarios, Reconstitucin,
Reposicin y Judiciales.
Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios,
Reconstitucin
y Reposicin.
SEMESTRE I
Cant Prog.
SEMESTRE II
976
111
64
71
84
77
65
87
70
89
100
78
80
273
31
34
16
21
24
18
25
24
16
22
21
21
81
11
10
228
19
25
11
37
14
13
14
12
16
19
23
25
META AO
2015

Expedicin de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defuncin.
Formatos de Especies valoradas
Reporte de cuadros estadstico de hechos vitales y actos

modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).
Oficios remitidos con HV
Expedicin de Certifcados de Solteria.
Certificados Emitidos
Publicacin de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la

Municip.).
Nmero de Publicaciones
(Edictos)
Nmero de Solicitudes
(Dispensas)
Documentos Emitidos a
Instituciones
Dispensa total de Publicacin de Edictos Matrimoniales.

Remision de Informacion y cruce de Informacion con
diferentes Instituciones Privadas y Publicas.
Expedicin de Certificados Negativo y Viudez.
Expedicin de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio
Civil
Resolucin Registral de Rectificacin Administrativa.
Depuracin por Avisos Registrales de Matrimonio y Defuncin
Certificados Emitidos
Expedicin de Carpetas
(Calificaciones)
Rectificaciones Administrativas
Oficios remitidos con Avisos
Rectificaciones Judiciales y
Notariales
Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)

Disolucin del vinculo Matrimonial (Divorcio)
Disolucin de Matrimonios
Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)
Inscripcin de Reconocimiento
Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.

Campaas de informacin de inscripcin de Nacimientos,
Campaa de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios
Inscripciones
Campaa
Campaa
Total
19625
2182
1839
1700
1719
1430
1358
1357
1771
1387
1358
1396
12
2128
1
531
66
39
31
30
30
32
51
64
45
51
55
37
134
10
31
12
10
11
17
94
10
15
10
11
12
741
98
33
49
50
93
31
80
58
53
43
85
68
157
14
19
16
11
12
11
16
13
15
17
228
19
25
11
37
14
13
14
12
16
19
23
25
296
245
36
24
40
22
29
10
31
45
18
14
12
16
15
19
48
15
20
14
15
23
15
17
17
26
220
36
42
33
39
22
10
10
11
61
10
102
32
10
11
25
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24031
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
CRONOGRAMA
Costo Total S/.

SEMESTRE I
BIENES
2.3.1 3. 1 1
50
15.00
750.00
Global
250.00
1,000.00
Global
560.00
560.00
Global
50.00
50.00
50.00
Global
130.00
130.00
130.00
Global
2,500.00
5,000.00
2500.00
2.3.21.21
Pasajes y Gastos de Tranporte Global
300.00
300.00
300
2.3.21.22
Viaticos y Asignaciones x
comision de Servicios
Global
640.00
640.00
640
2.3.24.15
Servicio de mantenimiento
Servicio
333.33
1,000.00
500.00
2.3.22.41
Publicidad matrimonios
masivos
Servicio de empastado
Otros
Relacionados
Organizaciones y Eventos
Servicios diversos
Servicio se telefonia fija
spots
1,083.33
3,250.00
1,083.33
8,220.00
8,220.00
400.00
1,600.00
6
12
1,540.00
95.00
9,240.00
1,140.00
32,880.00
2.3.11.11
2.3.12.11
2.3.15.11
2.3.199.14
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.22.44
2.3.27.999
23.27.11.99
23.22.22
Combustible
Alimentos y Bebidas para
consumo Humano
Vestuario y Accesorios y
Prendas de Vestir
Simbolos Distintivos y
Condecoraciones
Otros Bienes
Galones
Global
Global
Servicio
TOTAL
SEMESTRE II
375.00
375.00
250.00
250.00
250.00
250.00
560.00
2500.00
500.00
1,083.33
1,083.33
8220
400
400
2310
-
570
7,435.00
400
2310
2,233.33
2,310.00
400
2310
570
13,023.33
875.00
2,310.00
2310
650.00
3,393.33
650.00

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E

5. 2. 1
5. 2. 2

TOTAL
SEMESTRE II
A
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,750.00
TOTAL
103
F
23,891.42
M
23,891.42
3,615.00
3,250.00
250.00
1,983.33
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
TOTAL
286,697.00
E
23,891.42
A
23,891.42
TARIFAS DE SERVICIO
1,140.00
TOTAL
342,408.20
23,891.42
570.00
31,326.42
26,124.75
23,891.42
23,421.42
470.00
23,421.42
470.00
23,421.42
470.00
23,421.42
470.00
23,421.42
470.00
23,421.42 23,421.42 23,421.42 23,421.42

470.00
470.00
470.00
470.00
286,697.00
23,891.42
23,891.42
23,891.42
23,891.42
23,891.42
23,891.42
23,891.42
23,891.42
23,891.42 23,891.42 23,891.42 23,891.42
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
600.00
22,831
22,831.20
M
23,891.42
J
23,891.42
J
23,891.42
A
23,891.42
S
23,891.42
2,310.00
2,750.00
9,703.33
375.00
500.00
2,310.00
250.00
400.00
23,421.42
470.00
1,853
26,201.42
23,421.42
470.00
O
23,891.42
N
23,891.42
D
23,891.42
3,393.33
250.00
400.00
22,831.20
7,490.00
24,250.00
23,421.42
470.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
281,057.00
5640
CARGO
570.00
36,914.75
24,766.42
26,201.42
24,541.42
23,891.42
27,284.75
24,541.42
Gerencia de Servicios Municipales

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001181 Servicio de Limpieza Pblica
17 Medio Ambiente
055 Gestin Integral de la Calidad Ambiental
0125 Conservacin y Ampliacin de las Areas Verdes y Ornato Pblico
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN.

AO BASE 2012 A 2013
GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA

POBLACIN


97%
META AO 2015

CRONOGRAMA - AO 2013
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras

instituciones pblicas y privadas
Accin
Reunin de coordinacin con los subgerentes
Actividades
Reunin de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la

gerencia
Visitas de campo a las obras en ejecucin para su correspondiente evalaucin de
avance
Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por funcin y
nuevas competenciasa los infractores
SEMESTRE II
O
23
Accin
27
Accin
24
Accin
24
Accin
TOTAL
SEMESTRE I
96
10
10
194
15
18
20
18
17
18
15
14
16
16
14
13
INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II
M
BIENES
2.3.15.31
Papelera en general,
Global
utiles
Aseo, limpieza, cocina y Global
2.3.13.11
Combustible
2.3.15.12
Global
1750.00
3,500.00
50.00
100.00
1750.00
1750.00
800.00
800.00
120.00
360.00
210.00
1,260.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
105.00
50.00
50.00
400.00
400.00
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.25.14
2.3.22.41
Pasajes por comision de

servicios
Viticos x comision de
Dias
servicios
De maquinarias y
servicios
equipos
120.00
120.00
1000.00
2,000.00
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
166.67
12
125.00
1,500.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
servicios
1305.00
2,610.00
1305.00
Atencin
1000.00
1,000.00
1000.00
servicios
12
217.50
Servicios de publicidad servicios
Servicio de
2.3.24.13
mantenimiento de
vehiculos
Servicio de Telefonia
2.3.22.22
fija
120.00
TOTAL
1305.00
2610.00
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
217.50
15,740.00
614.17
2,764.17
3,089.17
614.17
614.17
2,884.17
1,969.17
614.17
734.17
614.17
614.17
614.17
Gerencia de Servicios Municipales

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E

5.2.1

TOTAL
65,789.00
65,789.00
SEMESTRE II
M
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
5,482.42
CARGO
Chofer
REMUNERACION
MENSUAL
1,600.00
1,400.00
TOTAL
LEYES
SOCIALES
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
1,703
1,503
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
600.00
600.00
21,031
18,631
39,662.40
TOTAL
65,789.00
39,662.40
4,400.00
8,730.00
2,610.00
65,789.00
E
5,482.42
F
5,482.42
M
5,482.42
A
5,482.42
M
5,482.42
J
5,482.42
J
5,482.42
A
5,482.42
S
5,482.42
O
5,482.42
N
5,482.42
D
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42
2,150.00
396.67
217.50
5,482.42
50.00
2,821.67
217.50
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42
2,150.00
516.67
217.50
5,482.42
50.00
1,701.67
217.50
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42
0.00
516.67
217.50
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42
0.00
396.67
217.50
5,482.42

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO
TOTAL
D
5,482.42
5,482.42
Sub Gerencia de Ecologa y Medio Ambiente (Parques y Jardines)

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000939 Mantenimiento de parques y jardines
17 Medio Ambiente
055 Gestin Integtral de la Calidad Ambiental
SUB GERENCIA DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN.
FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.

IMPULSAR LA CONSTRUCCIN, IMPLEMENTACIN Y REHABILITACIN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS REAS VERDES PBLICAS.
AO BASE 2013
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS REAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS POLTICAS MEDIO

AMBIENTALES
PROMEDIO DE REA VERDE POR HABITANTE EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO
M2 DE REA VERDE 2015/POBLACIN DEL DISTRITO DE AYACUCHO

2015*AREA VERDE POR HABITANTE
2 M2 DE AREA VERDE
POR HABITANTE
CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS AO 2013
META FSICA
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMAD
A
ACCIONES
Mantenimiento de reas verdes, parques recrecionales

- Con Actividad
- Con Proyecto
Realizar acciones conjuntas con los vecinos
Renovacin de Postes de Concreto
Renovacin de Bancas de Concreto
Carguo y Transporte de Tierra Negra
Renovacin de Sardineles
Reparacin de Veredas
Campaas de Comunicacin Audiovisual e Impresa
Reparacin de Juegos Infantiles
Reparacin de Monumentos
Remuner. y Oblig. (Nombrados y Func.)
Personal CAS
M2
M2
M2
Accin
Unidad
Unidad
M3
Ml
M2
Accin
Unidad
Accin
ENE
200192
106,340.00
93,852.00
12
650
120
220
1000
350
12
20
24
200192
106,340.00
93,852.00
1
100
10
10
0
20
1
0
0
FEB
MAR
200192
106,340.00
93,852.00
1
100
15
10
100
15
1
2
4
200192
106,340.00
93,852.00
1
40
20
12
300
20
1
0
2
PRESUPUESTO EJECUTADO
ABR
MAY
200192
106,340.00
93,852.00
1
60
16
15
200
20
1
2
4
200192
106,340.00
93,852.00
1
60
0
0
0
0
1
2
0
JUN
200192
106,340.00
93,852.00
1
60
0
0
0
0
GTO.CTE.
PROYECTO
S/. 90,550.01
S/. 417,171.81
59,923
184,553
TOTAL
S/. 335,026.19
S/. 417,171.81

ACCIONES
UNIDAD DE MEDIDA
Mantenimiento de areas verdes,

parques recrecionales
Realizar acciones conjuntas con los
vecinos
Renovacin de Postes de Concreto
Unidad
Renovacin de Bancas de Concreto
Unidad
Carguo y Transporte de Tierra Negra
M2
Accin
M3
Renovacin de Sardineles
Ml
Reparacin de Veredas
Campaas de Comunicacin
Audiovisual e Impresa
Reparacin de Juegos Infantiles
M2
Unidad
Reparacin de Monumentos
Accin
Accin
META FSICA
PROGRAMADA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
200192
72000
80000
85000
72600
72000
12
650
120
1
100
10
1
100
15
1
40
20
1
60
16
1
60
0
220
1000
350
10
0
20
10
100
15
12
300
20
15
200
20
0
0
0
12
20
24
1
0
0
1
2
4
1
0
2
1
2
4
1
2
0
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
META AO 2015
RESULTADO FINAL
M2 DE AREA
VERDE/HABITANTE
INDICADOR DE RESULTADO
CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA
METAS 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)
OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)
INDICADOR DE PRODUCTO
IMPULSAR LA CONSTRUCCIN, IMPLEMENTACIN Y

REHABILITACIN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS
AREAS VERDES PBLICAS
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS

REAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS
POLTICAS MEDIO AMBIENTALES
EVALUACIN
% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE AREA VERDE

TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)
TRIM I
TRIM II
VERDE
90%
90%
AMARILLO
70%
70%
ROJO
50%
50%
INSUMOS
UM
Cdigo
Insumos
Cant.
BIENES
2.3.12.11
2.3.12.13
2.3.15.12
Uniforme de trabajo para trabajador de servicio

Calzado
Materiales de escritorio
2.3.15.31
2.3.13.11
Aseo, limpieza
Combustible
2.3.13.13
Lubricantes
2.3.199.11
Herramientas
2.3.16.11
Filtros (de combustible, lubricante y aire)
2.3.110.15
2.3.111.15
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
Juego
Global
34
1
215.15
2870.00
Global
Kit
Galn
6
1
900
1000.00
1600.00
14.00
1,600.00
12,600.00
1050.00
Balde
15
190.67
2,860.05
Unidad
6231.00
Global
4880.00
Suministro de Accesorios y/o materiales de uso

forestal
Global
12
183.33
Otros Materiales de Mantenimiento
7,315.10
2,870.00
6,000.00
SEMESTRE I
M
609.59
609.59
2870.00
6000.00
SEMESTRE II
A
SEMESTRE III
N
609.59
609.59
609.59
609.59
609.59
609.59
609.59
609.59
609.59
609.59
800.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
800.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
238.34
6,231.00
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
519.25
4,880.00
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
406.67
2,200.00
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
183.33
284.00
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
23.67
48.33
48.33
Global
12
23.67
Global
Servicio
1
12
580.00
13850.00
580.00
48.33
48.33
48.33
48.33
48.33
48.33
48.33
48.33
48.33
48.33
Servicio de agua y desague
166,200.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
13850.00
2.3.22.11
Servicio de suministro de energia elctrica
Servicio
3830.000
3,830.00
319.17
319.17
319.17
319.17
319.17
319.17
319.17
319.17
319.17
319.17
2.3.22.22
Servicio
1930.00
1,930.00
219,380.15
160.83
17,409.18
160.83
27,079.18
160.83
17,409.18
160.83
17,409.18
160.83
17,409.18
160.83
18,209.18
160.83
17,409.18
160.83
17,409.18
160.83
17,409.18
SERVICIOS
2.3.24.15
Servicio mantenimiento de equipos
2.3.22.12
TOTAL
13850.00 13850.00
319.17
319.17
160.83
160.83
160.83
17,409.18 17,409.18 #######

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO

5. 2. 1
5.2.1
5. 2. 1
Trabajador del Servicio de Areas Verdes

SEMESTRE
S
O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173,878.00
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83
14,489.83 14,489.83

TOTAL
1,560.00
175,438.00
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
14,619.83
130.00
130.00
14,619.83 14,619.83
CARGO
SEMESTRE I
M
A
MONTO
REMUNERACION
LEYES
MENSUAL
SOCIALES
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
TOTAL
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
TOTAL
MENSUAL
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
1,403
AGUINALD
O
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
17,431
592,660.80
0.00
0.00

DETALLE
Tecnico Administrativo (Judicial)
UM
REMUN.
MENSUAL
Cant.
Mes
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
12.00
2,200.00
26,400.00
E
2,200.00
F
2,200.00
SEMESTRE I
M
A
2,200.00
2,200.00
M
2,200.00
J
2,200.00
J
2,200.00

DETALLE
REMUNERACION
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL
CONTRATO POR LOCACION
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIOS BSICOS (*)
TOTAL
175,438.00
592,660.80
E
F
14,619.83 14,619.83
M
14,619.83
A
14,619.83
M
14,619.83
J
14,619.83
J
14,619.83
A
14,619.83
S
14,619.83
O
14,619.83
N
14,619.83
D
14,619.83
TOTAL
26,400.00
46,840.15
580.00
171,960.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
######
48.33
######
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,830.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
2,200.00
3,030.85
48.33
14,330.00
1,013,879.00
34,229.01
43,899.01
34,229.01
34,229.01
34,229.01
35,029.01
34,229.01
34,229.01
34,229.01
34,229.01
34,229.01
34,229.01
A
2,200.00
SEMESTRE II
S
O
2,200.00
2,200.00
N
D
2,200.00 ######
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

17 Medio Ambiente
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS

FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO DE LA
NACIN
INSUMOS
BIENES
2.3.11.11
2.3.11.12
2.3.110.12
2.3.13.11
2.3.13.13
2.3.15.12
2.3.15.22
2.3.15.31
2.3.16.11
2.3.16.14
2.3.199.11
2.3.199.13
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.21
2.3.22.23
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.24.11
2.3.24.13
2.3.24.14
2.3.24.15
2.3.24.199
2.3.25.11
2.3.25.12
2.3.26.33
2.3.27.101
2.3.27.1199
2.3.27.21
2.3.27.32
2.3.22.11
2.3.22.12
TOTAL S/.
IMPORTE
8,595.00
80.25
130.00
133,985.50
3,250.00
2,496.00
1,875.00
16,094.00
58,470.00
297.50
3,615.25
90.00
78,750.00
225.00
640.00
150.00
360.00
3,000.00
3,712.50
2,500.00
27,000.00
300.00
5,212.50
1,260.00
812.50
2,100.00
1,312.50
4,550.00
641,857.10
5,625.00
4,800.00
810.00
540.00
1,014,495.60
NOTA: LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO SE ACOGERA AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIN DEL MEGAPROYECTO.
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pblica)

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO

5.2.1
671,734.00
5.2.1

11,340.00
56,269.00
755,386.00

CARGO
REMUNERACION
LEYES
MESES
MENSUAL
SOCIALES
Secretaria
Limpieza Pblica
Chofer
Trabajador del Servicio de Limpieza Pblica
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
AGUINAL
COSTO ANUAL
DO
1,500.00
102.60
12
1,602.60
600.00
19,831.20
1,400.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
102.60
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1,502.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
1,602.60
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
18,631.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
19,831.20
633,398.40
RESUMEN DE PRESUPUESTO POI 2015

MONTO TOTAL FIDEICOMISO
CAS
BIENES Y SERVICIOS
1,647,894.00
633,398.40
1,014,495.60
SEMESTRE II
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
55,978
D
55,978
16,043.00
5. 2. 1
5. 2. 2
TOTAL
SEMESTRE I
MONTO
945
945
945
945
945
945
945
945
945
945
945
945
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
56,923
Sub Gerencia de Limpieza y Ornato

17 Medio Ambiente
SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN.
Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

TAREA / ACCION
Especfica de Gasto
RECURSOS (1)
UM
Recurso
C. UNIT.
S/.
CANT. Recurso
COSTO ANUAL
S/.
T-001 MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS
Accin 1: Elaboracin de
Informe Anual de Manejo de
Residuos Slidos
297,397.74
2.3.11.11 Refrigerios para reuniones de trabajo
Racin
50
6.00
300.00
300.00
2.3.15.12 Materiales de escritorio
Global
8250.00
8,250.00
8,250.00
2.3.22.44 Servicio de impresin de material
Global
550.00
550.00
550.00
Global
650.00
650.00
650.00

Accin 2: Mantenimiento y/o
reposicin de unidades de
almacenamiento
2.3.24.199
Servicio de repintado de unidades de

almacenamiento (papeleras)
2.3.22.44 Impresin de logos y motivos

Accin 3: Diseo
Optimizacin y/o
Actualizacin Plan Rutas de
barrido
Servicio Elaboracin del Diseo y optimizacin Plan

2.3.27.21 de rutas de barrido o servicio actualizacin Plan de
rutas
2.3.27.32 Servicio de capacitacin del personal de barrido
Accin 4: Programa de
capacitacin del personal de
barrido
Servicio de impresin de material para capacitacin

de personal de barrido
Requerimiento de local y equipos para capacitacin
2.3.25.11
del personal de barrido
2.3.11.11 Refrigerios para talleres de capacitacin
2.3.22.44
2.3.27.1199 Contrata de personal eventual
Servicio
144
35.00
5,040.00
Servicio
1,350.00
1,350.00
Consultoria
1.00
4500.00
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
319,987.74 323,361.41 317,600.74 306,339.74 350,023.74
JUL
AGO
305,587.41
309,897.74
4500.00
4,500.00
Talleres
1,600.00
4,800.00
1,600.00
1,600.00
Servicio
650.00
1,950.00
650.00
650.00
Servicio
250.00
750.00
250.00
250.00
Racin
207
6.00
1,242.00
414.00
414.00
Global
1,279,435.11
1,279,435.11
106,619.59
106,619.59
106,619.59
2.3.11.11 Adquisicin de alimentos para personas (leche)
Unidad
12,612
1.46
18,113.00
1,509.42
1,509.42
1,509.42
1,509.42
1,509.42
1,509.42
1,509.42
1,509.42
2.3.15.31 Escoba de paja con 5 hilos y 2 flejes de refuerzo
Unidad
1,704
20.83
35,500.00
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2.3.15.31 Escobn de nylon
Unidad
72
12.00
864.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
Kilo
840
6.67
5,600.00
466.67
466.67
466.67
466.67
466.67
466.67
466.67
466.67
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
2.3.15.31 Detergente
Accin 5: Servicio de barrido
y limpieza de espacios
pblicos
DISTRIBUCIN PRESUESTAL DE LOS RECURSOS

ENE
2.3.15.31 Jabn
Unidad
1,656
1.67
2,760.00
230.00
2.3.199.11 Recogedores
Unidad
264
17.00
4,488.00
1,122.00
2.3.199.11 Rastrillos
Unidad
198
17.00
3,366.00
1,122.00
2.3.199.11 Palas
Unidad
132
20.00
2,640.00
1,320.00
2.3.199.11 Picos
Unidad
33
20.00
660.00
330.00
Unidad
138
5.00
690.00
Servicio
6,500.00
6,500.00
34,718.31
34,718.31
2.3.16.14 Gafas de seguridad

2.3.24.15
Servicio mantenimiento de maquinarias y equipos
2.3.27.1199 Previsin para indumentaria
106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59 106,619.59
1,122.00
1,122.00
1,122.00
1,320.00
330.00
345.00
345.00
2,166.67
2,166.67
Accin 6: Diseo y/o

actualizacin Plan de Rutas
de recoleccin y transporte
Servicio para la elaboracin del Diseo y

2.3.27.21 optimizacin del plan de rutas de recoleccin y
transporte o actualizacin del plan de rutas
4,500.00
1,200.00
3,600.00
Servicio
650.00
1,950.00

2.3.25.11 del personal de recoleccin y transporte
Servicio
250.00
750.00
Racin
93
6.00
558.00
2.3.24.13
2.3.24.13
Mantenimiento de vehculo compactador de 15M3

Mantenimiento de vehculo compactador de 8M3
Global
1,200.00
650.00
650.00
250.00
250.00
186.00
186.00
588,858.07
588,858.07
Servicio
32
1,450.00
46,400.00
11,600.00
11,600.00
49,071.51
49,071.51
49,071.51
49,071.51
49,071.51
49,071.51
49,071.51
49,071.51
Servicio
1,350.00
5,400.00
1,350.00
1,350.00
Servicio
1,200.00
9,600.00
2,400.00
2,400.00
2.3.24.13 Mantenimiento de camioneta de supervisin
Servicio
850.00
3,400.00
850.00
850.00
Unidad
32
1,650.00
52,800.00
Unidad
16
1,550.00
24,800.00
Unidad
1,250.00
5,000.00
Unidad
1,200.00
2,400.00
2.3.16.11 Llanta posterior set completo, furgn de 18M3
Unidad
1,250.00
10,000.00
2.3.16.11 Llanta delantera set completo, furgn de 18M3
Unidad
1,200.00
4,800.00
2.3.16.11 Llanta para camioneta
Unidad
750.00
3,000.00
2.3.16.11 Batera para compactador de 15M5
Unidad
16
380.00
6,080.00
2.3.16.11 Batera para compactador de 8M5
Unidad
350.00
700.00
2.3.16.11 Batera para furgn de 18M5
Unidad
330.00
1,320.00
2.3.16.11 Batera para camioneta
Unidad
300.00
300.00
2.3.11.11 Adqusicin de alimentos para personas (leche)
Unidad
5,580
1.46
8,137.50
678.13
678.13
678.13
678.13
678.13
678.13
678.13
678.13
Kilo
384
6.67
2,560.00
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
2.3.15.31 Jabn
Unidad
744
1.67
1,240.00
103.33
103.33
103.33
103.33
103.33
103.33
103.33
103.33
2.3.15.31 Adquisicin de escobas
Unidad
108
23.33
2,520.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
210.00
Unidad
36
17.00
612.00
153.00
Unidad
27
17.00
459.00
153.00
2.3.199.11 Palas
Unidad
18
20.00
360.00
180.00
Unidad
62
5.00
310.00
155.00
34,718.31
34,718.31
2.3.13.11 Petroleo (08 compactador 15M3)
Galn
17,920
14.50
259,840.00
21,653.33
21,653.33
21,653.33
21,653.33
21,653.33
21,653.33
21,653.33
21,653.33
2.3.13.11 Petroleo (01 compactador 08M3)
Galn
2,880
14.50
41,760.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
2.3.13.11 Petroleo (para 02 furgn 18M3)
Galn
3,840
14.50
55,680.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
2.3.13.11 Petroleo (para 01 camioneta)
Galn
1,095
14.50
15,877.50
1,323.13
1,323.13
1,323.13
1,323.13
1,323.13
1,323.13
1,323.13
1,323.13
2.3.13.13 Lubricantes y afines
Global
4,500.00
4,500.00
12
350.00
4,200.00
4,500.00
4,500.00
Llanta posterior 10x20 set completo compactador de

15M3
Llanta delantera 10x20 set completo, compactador
2.3.16.11
de 15M3
Llanta posterior set completo, compactador de 8M3
2.3.16.11
2.3.16.11
Llanta delantera set completo, compactador de 8M3

2.3.26.33 SOAT
Servicio de consultora laboracin del Estudio de

2.3.27.21 mercado para promover reaprovechamiento de los
RR.SS. municipales
Servicio
Consultoria
153.00
153.00
153.00
180.00
155.00
2,250.00
4,200.00
4,500.00
Servicio de capacitacin al
personal
de
reaprovechamiento y/o tratamiento
2.3.22.44 de personal de reaprovechamiento y/o tratamiento
Talleres
1,200.00
3,600.00
Servicio
650.00
1,950.00

2.3.25.11 del personal de reaprovechamiento y/o tratamiento
Servicio
250.00
750.00
Racin
21
6.00
126.00
2.3.27.32
reaprovechamiento y/o
tratamiento de RR.SS.
1,200.00
2.3.24.13 Mantenimiento de vehculo tipo furgn de 18M3
2.3.16.11
Accin 9: Estudio de mercado

para promover el
reaprovechamiento de los
RR.SS municipales
4,500.00
Talleres
Accin 8: Servicio de
recoleccin y transporte de
RRSS
4,500.00
Servicio de capacitacin al personal de recoleccin

y transporte
2.3.22.44 de personal de recoleccin y transporte
2.3.27.32
recoleccin y transporte
1,200.00
1,200.00
650.00
650.00
250.00
250.00
42.00
42.00
Global
133,693.31
133,693.31
11,141.11
11,141.11
11,141.11
11,141.11
11,141.11
11,141.11
11,141.11
11,141.11
Unidad
1,260
1.46
1,837.50
153.13
153.13
153.13
153.13
153.13
153.13
153.13
153.13
Unidad
24
20.83
500.00
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
Unidad
12
12.00
144.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Kilo
96
6.67
640.00
53.33
53.33
53.33
53.33
53.33
53.33
53.33
53.33
Unidad
168
1.67
280.00
23.33
23.33
23.33
23.33
23.33
23.33
23.33
23.33
Unidad
16
17.00
272.00
Unidad
12
17.00
204.00
102.00
2.3.199.11 Palas
Unidad
20.00
120.00
60.00
2.3.199.11 Picos
Unidad
20.00
120.00
Unidad
14
5.00
70.00
Servicio de mantenimiento de maquinarias y

2.3.24.15 equipos
(balanza)
Reaprovechamiento
y/o
tratamiento
Servicio
7,850.00
7,850.00
reaprovechamiento y/o
tratamiento de RRSS
2.3.15.31 Jabn
Talleres
1,200.00
3,600.00
Servicio
650.00
1,950.00

2.3.25.11 del personal de disposicin final - Relleno Sanitario
Servicio
250.00
750.00
Racin
36
6.00
216.00
68.00
60.00
35.00
35.00
1,200.00
1,200.00
650.00
650.00
250.00
250.00
72.00
72.00
Global
227,531.46
227,531.46
18,960.96
18,960.96
18,960.96
18,960.96
18,960.96
18,960.96
18,960.96
18,960.96
Unidad
2,160
1.46
3,150.00
262.50
262.50
262.50
262.50
262.50
262.50
262.50
262.50
Unidad
24
20.83
500.00
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
41.67
Unidad
12
12.00
144.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Kilo
156
6.67
1,040.00
86.67
86.67
86.67
86.67
86.67
86.67
86.67
86.67
Unidad
288
1.67
480.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
14,000
22.00
308,000.00
25,666.67
25,666.67
25,666.67
25,666.67
25,666.67
25,666.67
25,666.67
25,666.67
2.3.15.31 Jabn
2.3.199.199 Geotextil / geomembrana - incluye instalacin
M2
Unidad
16
17.00
272.00
Unidad
24
17.00
408.00
204.00
2.3.199.11 Palas
Unidad
12
20.00
240.00
120.00
2.3.199.11 Picos
Unidad
12
20.00
240.00
120.00
34,068.31
34,068.31

2.3.24.13
disposicin final de los
residuos slidos
68.00
3,925.00
Servicio de capacitacin al personal de disposicin

final - Relleno Sanitario
2.3.22.44 de personal de disposicin final - Relleno Sanitario
2.3.27.32

Disposicin Final de RR.SS.
(Relleno Sanitario)
68.00
2.3.24.13
Mantenimiento de maquinaria pesada - Tractor

compactador de basura
Mantenimiento de maquinaria pesada - Excavadora
2.3.24.13 Mantenimiento de vehculo volquete de 10M3

2.3.16.11
2.3.16.11
Llanta posterior 11x20 set completo Volquete 10M3

Llanta delantera 11x20 set completo, Volquete 10M3
68.00
68.00
68.00
Unidad
24
5.00
120.00
60.00
Servicio
4,550.00
18,200.00
4,550.00
4,550.00
4,550.00
Servicio
4,500.00
18,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
Servicio
1,450.00
5,800.00
1,450.00
1,450.00
1,450.00
Unidad
1,650.00
13,200.00
60.00
Unidad
1,550.00
3,100.00
2.3.16.11
Global
35,500.00
35,500.00
Global
65,000.00
65,000.00
2.3.16.11 Batera para tractor compactador
Unidad
380.00
760.00
2.3.16.11 Batera para excavadora de celdas
Unidad
380.00
760.00
2.3.16.11 Batera para volquete de 10M3
Unidad
380.00
760.00
2.3.13.11 Petroleo (01 Tractor compactador de RR.SS)
Galn
6,400
14.50
92,800.00
7,733.33
7,733.33
7,733.33
7,733.33
7,733.33
7,733.33
7,733.33
7,733.33
2.3.13.11 Petroleo (01 excavadora de celdas)
Galn
3,200
14.50
46,400.00
3,866.67
3,866.67
3,866.67
3,866.67
3,866.67
3,866.67
3,866.67
3,866.67
2.3.13.11 Petroleo (para 01 volquete 10M3)
Galn
853
14.50
12,373.33
1,031.11
1,031.11
1,031.11
1,031.11
1,031.11
1,031.11
1,031.11
1,031.11
2.3.13.13 Lubricantes y afines
Global
8,500.00
8,500.00
Servicio
350.00
1,050.00
Servicio
7,500.00
7,500.00
3,750.00
Servicio
6,500.00
6,500.00
3,250.00
Repuestos de recambio, Tractor compactador de

RR.SS
2.3.16.11 Repuestos de recambio, excavadora de celdas
2.3.26.33 SOAT
2.3.24.11
2.3.24.15
Servicio mantenimiento de la infraestructura de

disposicin final (infraestructura)
Servicio de mantenimiento de maquinarias y
equipos (balanza)
2,125.00
2,125.00
2,125.00
1,050.00
T-002 GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS
2.3.27.21
Accin 1: Implementacin de
una Unidad de Gestin de
RRSS
Servicio consultora para actualizacin de ROF y

MOF
48,301.84
32,448.84
34,448.84
4,500.00
4,500.00
5571.90
66,862.75
5,571.90
5,571.90
5,571.90
5,571.90
5,571.90
5,571.90
5,571.90
5,571.90
2.3.27.1199 Contratacin de personal Especialista
Servicio
12
4393.33
52,720.00
4,393.33
4,393.33
4,393.33
4,393.33
4,393.33
4,393.33
4,393.33
4,393.33
2.3.27.1199 Contratacin de personal Administrativo
Servicio
12
3303.33
39,640.00
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
2.3.27.1199 Contratacin de personal Tcnico
Servicio
12
3303.33
39,640.00
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte
Unidad
80.00
480.00
160.00
2.3.21.22 Viaticos y asignaciones por comisin de servicio
Unidad
320.00
1,920.00
640.00
2.3.22.44 Servicio de Impresin de Materiales
Global
4,500.00
4,500.00
2.3.22.41 Servicio de publicidad
Global
3,500.00
3,500.00
2.3.15.22 Compra de utiles de escritorio
Global
7,500.00
7,500.00
2.3.24.11 Servicio de mantenimiento de local
Servicio
2,500.00
2,500.00
2.3.24.14 Mantenimiento de equipos de la UGRS
Servicio
1,200.00
1,200.00
2.3.22.11 Servicio de suministro de energa elctrica
Servicio
12
270.00
3,240.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
2.3.22.12 Servicio de agua y desague
Servicio
12
180.00
2,160.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
2.3.22.21 Servicio de telefona fija
Servicio
12
50.00
600.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
2.3.22.23 Servicio de internet
Servicio
12
120.00
1,440.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00
Global
3,500.00
3,500.00
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
291.67
Servicio
4,500.00
4,500.00
2.3.27.21
Servicio de consultora para elaboracin o

actualizacin de PIGARS
4,500.00
160.00
640.00
1,125.00
583.33
1,125.00
583.33
583.33
2,500.00
2,500.00
4,500.00
Talleres
1,200.00
3,600.00
Servicio
650.00
650.00

2.3.25.11 del personal de recoleccin y transporte
Servicio
250.00
250.00
Servicio
14
6.00
84.00
Servicio
8,500.00
8,500.00
Talleres
48
1,200.00
57,600.00
Servicio
6,500.00
6,500.00
2,166.67
2,166.67
Servicio de difusin de spot publicitarios radiales y

televisivos
Servicio de diseo de material para campaas de

sensibilizacin y educacin ambiental
Servicio de impresin de material para campaas
2.3.27.101
de sensibilizacin y educacin ambiental
Refrigerio para Reuniones de coordinacion con
2.3.27.101
OSBs. para promover educacion ambiental
2.3.27.101
583.33
2,500.00
Servicio de capacitacin al personal Jerarquico,

Tcnico y Administrativo de URS
2.3.22.44 de personal de recoleccin y transporte
1,200.00
1,200.00
216.67
216.67
83.33
83.33
28.00
28.00
1,416.67
4,800.00
4,800.00
1,416.67
4,800.00
4,800.00
1,416.67
4,800.00
4,800.00
millar
6,500.00
6,500.00
2,166.67
2,166.67
Servicio
5,200.00
5,200.00
1,733.33
1,733.33
Global
4,500.00
4,500.00
1,500.00
1,500.00
1,416.67
4,800.00
4,800.00
2.3.27.1199 Contratacin de personal Especialista
Servicio
12
4380.16
52,561.92
4,380.16
4,380.16
4,380.16
4,380.16
4,380.16
4,380.16
4,380.16
4,380.16
2.3.27.1199 Contratacin de personal Administrativo
Servicio
12
3285.12
39,421.43
3,285.12
3,285.12
3,285.12
3,285.12
3,285.12
3,285.12
3,285.12
3,285.12
2,500.00
2,500.00
Global
2.3.24.13 Mantenimiento de vehculo
1,200.00
2.3.25.12 Alquiler de vehculo
8,400.00
2.3.11.11 Refrigerios
616.00
2.3.11.12 Salvado de trigo
321.00
2.3.110.12 Micro organismos

Accines de segregacin
29,948.84
12
2.3.27.1199 Campaas sensibilzacin en escuelas - Promotora
Accin 5: Monitoreo y
supervisin del manejo
integral de RRSS
36,448.84
Servicio
2.3.22.41
Accin 4: Programas de
sensibilizacin y educacin
ambiental a la poblacin
41,973.84
Servicio
2.3.27.32
fortalecimiento de
capacidades del personal de
limpieza pblica
34,276.84
2.3.27.1199 Contratacin Jefe de Unidad

Accin 2: Elaboracin o
actualizacin de PIGARS
29,948.84
520.00
11,211.17
2.3.15.12 tiles de escritorio
1,734.00
2.3.15.31 Bolsa Plstica
9,604.00
2.3.16.11 Repuestos y accesorios
3,600.00
2.3.199.13 Sticker circular

2.3.199.199 Costal rafia
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transportes
360.00
7,000.00
420.00
833.33
833.33
Accines de segregacin
2.3.21.22
Viticos y asignaciones por comisin de servicio
640.00
4,183,173.00
BIENES
2.3.11.11
34,380.00
2.3.11.12
321.00
2.3.110.12
520.00
2.3.13.11
535,942.00
2.3.13.13
13,000.00
2.3.15.12
9,984.00
2.3.15.22
7,500.00
2.3.15.31
64,376.00
2.3.16.11
233,880.00
2.3.16.14
1,190.00
2.3.199.11
14,461.00
2.3.199.13
360.00
2.3.199.199
315,000.00
SERVICIOS
0.00
2.3.21.21
900.00
2.3.21.22
2,560.00
2.3.22.21
600.00
2.3.22.23
1,440.00
2.3.22.41
12,000.00
2.3.22.44
14,850.00
2.3.24.11
10,000.00
2.3.24.13
108,000.00
2.3.24.14
1,200.00
2.3.24.15
20,850.00
2.3.24.199
5,040.00
2.3.25.11
3,250.00
2.3.25.12
8,400.00
2.3.26.33
5,250.00
2.3.27.101
18,200.00
2.3.27.1199
2,692,618.99
2.3.27.21
22,500.00
2.3.27.32
19,200.00
2.3.22.11
3,240.00
2.3.22.12
2,160.00
4,183,173.00
TAL DE LOS RECURSOS

SEP
325,325.74
106,619.59
OCT
NOV
DIC
316,286.74 435,354.41 422,828.74
4,029,991.89
300.00
0.00
8,250.00
0.00
550.00
0.00
650.00
0.00
5,040.00
5,040.00
0.00
1,350.00
1,350.00
0.00
4,500.00
0.00
1,600.00
4,800.00
0.00
650.00
1,950.00
0.00
250.00
750.00
0.00
414.00
1,242.00
0.00
106,619.59 106,619.59 106,619.59
1,509.42
1,509.42
1,509.42
1,509.42
18,113.00
0.00
2,958.33
2,958.33
2,958.33
2,958.33
35,500.00
0.00
72.00
72.00
72.00
72.00
864.00
0.00
466.67
466.67
466.67
466.67
5,600.00
0.00
230.00
230.00
230.00
230.00
2,760.00
0.00
4,488.00
0.00
3,366.00
0.00
2,640.00
0.00
660.00
0.00
690.00
0.00
6,500.00
0.00
1,122.00
1,122.00
2,166.67
201388.9
111150 312538.9
2500311
151050
49,071.51
91106.4 242156.4
1 242156.4
103200 20352.64 123552.6

84392
0
84392
2 247105.3
1
84392
4,500.00
0.00
1,200.00
3,600.00
0.00
3073965
650.00
1,950.00
0.00
250.00
750.00
0.00
614792.9
186.00
558.00
0.00
49,071.51
49,071.51
49,071.51
11,600.00
11,600.00
46,400.00
0.00
1,350.00
1,350.00
5,400.00
0.00
2,400.00
2,400.00
9,600.00
0.00
850.00
850.00
3,400.00
0.00
52,800.00
52,800.00
0.00
24,800.00
24,800.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
2,400.00
2,400.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
4,800.00
4,800.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
6,080.00
6,080.00
0.00
700.00
700.00
0.00
1,320.00
1,320.00
0.00
300.00
300.00
0.00
678.13
678.13
678.13
678.13
8,137.50
0.00
213.33
213.33
213.33
213.33
2,560.00
0.00
103.33
103.33
103.33
103.33
1,240.00
0.00
210.00
210.00
210.00
210.00
2,520.00
0.00
612.00
0.00
459.00
0.00
360.00
0.00
310.00
0.00
153.00
153.00
21,653.33
21,653.33
21,653.33
21,653.33
259,840.00
0.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
3,480.00
41,760.00
0.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
4,640.00
55,680.00
0.00
1,323.13
1,323.13
1,323.13
1,323.13
15,877.50
0.00
4,500.00
0.00
4,200.00
0.00
4,500.00
0.00
1,200.00
3,600.00
0.00
650.00
1,950.00
0.00
250.00
750.00
0.00
42.00
126.00
0.00
2,250.00
11,141.11
11,141.11
11,141.11
11,141.11
153.13
153.13
153.13
153.13
1,837.50
0.00
41.67
41.67
41.67
41.67
500.00
0.00
12.00
12.00
12.00
12.00
144.00
0.00
53.33
53.33
53.33
53.33
640.00
0.00
23.33
23.33
23.33
23.33
280.00
0.00
272.00
0.00
102.00
204.00
0.00
60.00
120.00
0.00
60.00
120.00
0.00
70.00
0.00
7,850.00
0.00
1,200.00
3,600.00
0.00
650.00
1,950.00
0.00
250.00
750.00
0.00
72.00
216.00
0.00
68.00
3,925.00
18,960.96
18,960.96
18,960.96
18,960.96
262.50
262.50
262.50
262.50
3,150.00
0.00
41.67
41.67
41.67
41.67
500.00
0.00
12.00
12.00
12.00
12.00
144.00
0.00
86.67
86.67
86.67
86.67
1,040.00
0.00
40.00
40.00
40.00
40.00
480.00
0.00
25,666.67
25,666.67
25,666.67
25,666.67
272.00
0.00
408.00
0.00
240.00
0.00
240.00
0.00
99.96
0.75
133.28
16.00
10.00
2.00
2.22
#REF!
68.00
#REF!
360
204.00
#REF!
120.00
120.00
120.00
0.00
4,550.00
18,200.00
0.00
4,500.00
18,000.00
0.00
1,450.00
5,800.00
0.00
13,200.00
13,200.00
0.00
3,100.00
3,100.00
0.00
35,500.00
35,500.00
0.00
65,000.00
65,000.00
0.00
760.00
760.00
0.00
760.00
760.00
0.00
760.00
760.00
0.00
92,800.00
0.00
7,733.33
7,733.33
7,733.33
7,733.33
3,866.67
3,866.67
3,866.67
3,866.67
315.00
46,400.00
0.00
1,031.11
1,031.11
1,031.11
1,031.11
22.50
12,373.33
0.00
8,500.00
0.00
1,050.00
0.00
3,750.00
7,500.00
0.00
3,250.00
6,500.00
0.00
2,125.00
39,473.84
35,476.84
32,448.84
33,073.84
5,571.90
5,571.90
5,571.90
5,571.90
4,393.33
4,393.33
4,393.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
3,303.33
428,270.10
4,500.00
0.00
4,393.33
52,720.00
0.00
3,303.33
39,640.00
0.00
3,303.33
39,640.00
0.00
160.00
480.00
0.00
640.00
1,920.00
0.00
1,125.00
4,500.00
0.00
583.33
3,500.00
0.00
7,500.00
0.00
2,500.00
0.00
1,200.00
0.00
1,125.00
583.33
2,500.00
1,200.00
270.00
270.00
270.00
270.00
3,240.00
0.00
180.00
180.00
180.00
180.00
2,160.00
0.00
50.00
50.00
50.00
50.00
600.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
1,440.00
0.00
291.67
291.67
291.67
291.67
3,500.00
0.00
4,500.00
0.00
1,200.00
3,600.00
0.00
216.67
650.00
0.00
83.33
250.00
0.00
28.00
84.00
0.00
1,416.67
8,500.00
0.00
4,800.00
57,600.00
0.00
2,166.67
6,500.00
0.00
2,166.67
6,500.00
0.00
1,733.33
5,200.00
0.00
1,500.00
4,500.00
0.00
1,416.67
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,380.16
4,380.16
4,380.16
4,380.16
52,561.92
0.00
3,285.12
3,285.12
3,285.12
3,285.12
39,421.43
0.00
2,500.00
0.00
833.33
#REF!
4081077.397
#REF!
1,429,661.19 ##########

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO

5.2.1
5.2.1
5. 2. 1
5. 2. 2
MONTO
671,734
16,043

TOTAL
11,340.00
56,269.00
755,386.00
SEMESTRE I
SEMESTRE II
55977.83333
55977.833
55977.833
55977.833
55977.83
55977.83
55977.83 55977.833
55977.83
55977.833 55977.833 55977.83
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83
56,922.83

CARGO
ESCALA
VIGENTE
PROPUESTA
INCREMENTO
Secretaria
1,100.00
Limpieza Pblica
Chofer
1,000.00
Trabajador del Servicio de Limpieza
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
Pblica
1,100.00
REMUNERACIO
N MENSUAL
LEYES
SOCIALES
TOTAL
MENSUAL
MESES
CRONOGRAMA
AGUINALDO
SEMESTRE I
M
COSTO ANUAL
E
400.00
1,500.00
103
12
1,603
600.00
19,831
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
1,400.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1,503
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
18,631
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
633,398.40
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
755,386.00
E
56,922.83
F
56,922.83
M
56,922.83
A
56,922.83
M
56,922.83
J
56,922.83
J
56,922.83
A
56,922.83
S
56,922.83
O
56,922.83
N
56,922.83
D
56,922.83
633,398.40
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,230,914.01
2,946,858.99
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SEMESTRE II
S
O

(*)
TOTAL GENERAL
5,400.00
5,571,957.40
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Sub Gerencia de Serenazgo

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
5001175 Serenazgo
05 Orden Pblico y Seguridad
014 Orden Interno
0031 Seguridad Vecinal y Comunal
SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN.
SERENAZGO 365
REDUCCIN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
PRESTAR AUXILIO Y PROTECCIN AL DISTRITO DE AYACUCHO (PATRULLAJE POR

SECTOR)
NOMBRE DEL INDICADOR

DE PRODUCTO
CALCULO DEL
INDICADOR DE
COMPORTAMIENTO DE
LAS INCIDENCIAS
PRESENTADAS EN EL
AO 2012-2013
(NUMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADAS A JUNIO 2013 ES
1,619/NUMERO DE
INTERVENCIONES REALIZADAS A
JUNIO DEL 2012 ES 2,068)*100 =
78 %
EVALUACIN
VERDE
Mayor a 50%
AMARILLO
De 1% a 50%
ROJO
Menos de 1%
SERENAZGO 366
REDUCCIN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ
FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRODUCTO - (OBJETIVO OPERATIVO A CORTO PLAZO)
NOMBRE DEL INDICADOR

DE PRODUCTO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
NMERO DE ACCIONES
EJECUTADAS
CALCULO DEL
INDICADOR DE
EVALUACIN
Mayor a 50%
VERDE
AMARILLO
ROJO
34 ACCIONES
De 1% a 50%
Menos de 1%

Cronograma
Acciones para entregar el producto
Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de
mayor concentracin, para evitar las incidencias delictivas
Arresto y Derivacin a la Autoridad competente
Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano
Unidad de Medida
SEMESTRE II
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
116
12
10
Accin
360
30
30
30
30
30
30
Rondas de 5Km
1080
90
90
90
90
90
90
360
30
30
30
30
30
30
Operativo
Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y

Estacionamiento Tctico, debidamente Implementado y equipado
Charlas Educativas y de Sensibilizacin en Seguridad Ciudadana en los Colegios,
Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir incidencias
delictivas en zonas limtrofes
Desarrollo del COPROSEC
Habilitacin de caja Caja Chica
Instalacin e implementacin de Puestos de auxilio Rpido
Fortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno
Eventos
Accin
180
Unidad
Und
Und
Eventos
4
4
4
6
Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
Eventos
TOTAL
SEMESTRE I
Cantidad
Programada
1
15
15
15
15
15
1590
Oct
Nov
18
12
30
30
30
30
30
30
90
90
90
90
90
90
30
30
30
30
30
30
15
1
15
15
15
Dic
1
15
15
15
1
1
1
2
2
1
177
Set
1
2
1
174
Ago
2122
Jul
180
1
1
175
177
170
2
1
165
170
174
1
183
182
166

INSUMOS
CRONOGRAMA
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
E
BIENES
2.3.12.11
2.3.11.11
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.16.14
2.3.18.12
2.3.199.13
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.26.33
2.3.22.11
2.3.27.95
2.3.27.10.99
2.3.27.11.99
2.3.22.22
Vestuarios y accesorios
Alimentos y bebidas
Combustible p/Camionetas Y Combustible
Pepelera en general, tiles
De seguridad
Medicamentos
Juego
Raciones
Glones
Global
Pasajes y gastos
Viticos y asignacio por comision de servicios
compra de SOAT
Servicios de electricidad
Otras atenciones
Servicios Diversos
Servicios de telefonia fija
TOTAL
Servicio
das
Seguro
Servicio
Servicio
Servicio
10
4
71
2
2
2
1
12
12
12
250.00
650.00
14.00
1,590.00
100.00
160.00
1,500.00
33.33
508.33
950.00
2,500.00
2,600.00
1,000.00
3,180.00
8,150.00
300.00
300.00
200.00
320.00
1,500.00
400.00
600.00
3,000.00
6,100.00
11,400.00
41,550.00
SEMESTRE I
M
A
2,500.00
1,000.00
SEMESTRE II
O
950.00
950.00
950.00
950.00
1,600.00
500.00
1,590.00
4,075.00
150.00
500.00
1,590.00
4,075.00
150.00
300.00
200.00
320.00
1,000.00
500.00
950.00
1,950.00
300.00
1,500.00
3,050.00
950.00
10,825.00
400.00
300.00
1,500.00
3,050.00
950.00
950.00
1,350.00 12,635.00
950.00
4,450.00
950.00
950.00
950.00
3,040.00
950.00
950.00
950.00
2,550.00
950.00
950.00

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E
FONCOMUN
5. 2. 1
5. 2. 1
5. 2. 1
TOTAL
SEMESTRE II
A
67,184.00
109,329.00
81,460.00
257,973.00
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
9,110.75
SEMESTRE I
M
A
1,000.00
1,000.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00
M
1,000.00
1,100.00
2,100.00
J
1,000.00
1,100.00
2,100.00
J
1,000.00
1,100.00
2,100.00
A
1,000.00
1,100.00
2,100.00
SEMESTRE II
S
O
1,000.00
1,000.00
1,100.00
1,100.00
2,100.00
2,100.00
N
1,000.00
1,100.00
2,100.00
D
1,000.00
1,100.00
2,100.00
CARGO
Secretaria
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
Serenazgo
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
337,130.40

DETALLE
Sereno (Judicial)
Sereno (Judicial)
UM
Mes
Mes
Cant.
12.00
12.00

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
REMUN. MENSUAL
1,000.00
1,100.00
COSTO
ANUAL
12,000.00
13,200.00
25,200.00
TOTAL
257,973.00
337,130.40
25,200.00
18,030.00
12,120.00
11,400.00
661,853.40
CRONOGRAMA
E
1,000.00
1,100.00
2,100.00
F
1,000.00
1,100.00
2,100.00
E
9,110.75
F
9,110.75
M
9,110.75
A
9,110.75
M
9,110.75
J
9,110.75
J
9,110.75
A
9,110.75
S
9,110.75
O
9,110.75
N
9,110.75
D
9,110.75
2,100.00
400.00
950.00
12,560.75
2,100.00
6,315.00
5,370.00
950.00
23,845.75
2,100.00
3,500.00
950.00
15,660.75
2,100.00
1,000.00
950.00
13,160.75
2,100.00
950.00
12,160.75
2,100.00
2,090.00
950.00
14,250.75
2,100.00
4,525.00
5,350.00
950.00
22,035.75
2,100.00
950.00
12,160.75
2,100.00
1,600.00
950.00
13,760.75
2,100.00
950.00
12,160.75
2,100.00
950.00
12,160.75
2,100.00
950.00
12,160.75
Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal

Pliego
Actividad/proyecto
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001078 Promocin del Comercio
08 Comercio
021 Comercio
0043 Promocin del Comercio Interno
SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICA MUNICIPAL - SEC. FUN.
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICO PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS
ADECUADOS Y SOSTENIBLES

IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONMICA LOCAL

NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES
(RESTAURANTES Y HOSPEDAJES) EN EL
IDENTIFICAR, REGULAR, FISCALIZAR EL COMERCIO INFORMAL Y

FORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO(RESTAURANTES ,
HOSPEDAJES Y BODEGAS) EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO
AO BASE 2013
(N DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES Y

HOSPEDAJES SALUDABLES 2015)/TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES Y
HOSPEDAJES FORMALES DEL DISTRITO DE
AYACUCHO DEL 2010 al 2015)*100
(N DE ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES,
HOSPEDAJES Y BODEGAS CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO AL 2015)/TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS ENTRE RESTAURANTES,
HOSPEDAJES Y BODEGAS DEL DISTRITO DE
AYACUCHO AL 2015)*100
META AO 2015
22%
39%
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PLANTEADO PARA EL AO 2015
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU
(S/.)
E
BIENES
SEMESTRE II
A
14.50
7,308.00
1827.00
1827.00
1827.00
1827.00
3,500.00
14,000.00
3500.00
3500.00
3500.00
3500.00
2.3.15.12 tiles de escritorio Global
14,083.00
14,083.00
3520.75
3520.75
3520.75
3520.75
Materiales
e
Global
insumos trabajo
3,479.00
6,958.00
1739.50
1739.50
1739.50
1739.50
18,251.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Galones
Compra
de
repuestos para el
2.3.24.13 mantenimiento de Global
la camioneta y
moto lineal
2.3.199.199
504
SERVICIOS
Compra de SOAT
2.3.26.33 para camioneta y Unidad
1,910.00
1,910.00
1910.00
1,200.00
3,600.00
900.00
900.00
900.00
900.00
1,100.00
1,100.00
275.00
275.00
275.00
275.00
850.00
850.00
212.50
212.50
212.50
212.50
moto lineal
Operativos
434
Spot y/o afiches

2.3.22..41
Millar
publicitario
folletos, trpticos y
2.3.22.44
Millar
otros
Certificado, Stiker
2.3.22.44 de
conformidad Millar
de pesas
2.3.22.44
Certificacin
negocios
saludables
seguros
Millar
950.00
950.00
237.50
237.50
237.50
237.50
2.3.27.32
Servicio de curso
taller: informativo,
Taller
educativo y de
sensibilizacin
600.00
2,400.00
600.00
600.00
600.00
600.00
2.3.24.13
Servicio
de
mantenimiento de
Global
camioneta y moto
lineal
750.00
1,500.00
750.00
12
495.08
5,941.0000
23.27.1199 Gastos diversos
SUB TOTAL
42,349.00
Organizar y ejecutar
operativos
inopinados de
vigilancia sanitaria,
seguridad comercial,
condiciones bsicas
de servicio a
establecimientos
comerciales de
carcter alimentario,
no alimentario y
negocios de
carcter "especial".
SEMESTRE I
Costo Anual (S/.)
de
y
Global
60,600.00
495.08
-
495.08
-
495.08
13,183.50
750.00
495.08
-
495.08
-
495.08
13,183.50
495.08
-
495.08
-
495.08
13,183.50
495.08
-
495.08
-
495.08
13,183.50

ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
CRONOGRAMA
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Cdigo
Insumos
UM
CU
(S/.)
Cant.
E
BIENES
2.3.111.11
Meteriales
tapiado
Galones
de
2.3.15.12 Tableros
2.3.199.199 Maletn
441
610.00
610.00
450.00
450.00
450.00
450.00
300.00
300.00
300.00
300.00
450.00
450.00
450.00
450.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,800.00
Unidad
12
20.00
240.00
Unidad
12
80.00
960.00
2,000.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
54,220.00
6,120.00
6,120.00
600.00
1,800.00
1,300.00
1,300.00
12
350.00
4,200.00
Mes
1,200.00
24,000.00
Mes
1,200.00
16,800.00
Global
de
Millar
Servicio de imagen
2.3.22.41 y/o
Spot Global
publicitario
Servicio
J
610.00
1,800.00
Servicio
curso
taller: actualizacin
2.3.27.32 en
temas Taller
fiscalizacin
comercial
Afiches
clausura
1,598.63
SERVICIOS
Estipendio por
2.3.27.51
Cesigra
2.3.22.44
SEMESTRE II
A
6,394.50
Vestuario
Global
caracterstico
Libros y revistas
2.3.199.13
Global
de actualizacin
1878
14.50
Global
2.3.12.11
Notificaciones
12,594.50
Fiscalizaciones y
verificacin de
licencias de
funcionamiento en
negocios comunes,
"especiales",
actividades sociales
menores por medio
de notificaciones
preventivas y de
sancin.
SEMESTRE I
Costo Anual (S/.)
6120
de
2.3.27.1199 locacin
(fiscalizadores)
23.27.1199 Servicio diversos
SUB TOTAL
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Cant Prog.
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
Vestuario
caracterstico
2.3.12.13 Calzados
2.3.199.999 Vara y porta vara
13,183.50
SEMESTRE II
S
O
1,141.88
1,141.88
10,000.00
10,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
4,950.00
4,950.00
1,237.50
1,237.50
1,237.50
1,237.50
2,250.00
2,250.00
562.50
562.50
562.50
562.50
45,200.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,300.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
Global
Global
Global
Servicio curso
taller en
actualizacin,
autoestima y
laborales
especificas
Taller
1,000.00
44,000.00
11,000.00
600.00
1,200.00
600.00
59,052.58
600.00
495.08
495.08
57,463.96
495.08
495.08
58,063.96
495.08
495.08
57,463.96
CRONOGRAMA
Cant Prog.
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
BIENES
2.3.15.12
Costo Anual (S/.)
SEMESTRE I
Materiales
escritorio
Permanente
SEMESTRE II
S
O
800.00
de
Global
800.00
SERVICIOS
Servicio
13,183.50
1,141.88
Mercados
municipales
SEMESTRE I
66,967.50
Unidad de
Medida
1,141.88
SUB TOTAL
ACCIONES Y
ACTIVIDADEDES
13,183.50
4,567.50
315
Servicio
de
2.3.27.1199 locacin
(Policia Mes
municipal)
2.3.27.32
14.50
Galn
SERVICIOS
708
21,767.50
N de
ambulantes
ordenados y
reubicados
13,183.50
CRONOGRAMA
E
2.3.12.11
Costo Anual (S/.)
CU
(S/.)
BIENES
Ordenamiento y
desalojo del
comercio
ambulatorio en los 5
mercados
municipales,
privadas, frontis de
instituciones
publicas, terminales
terrestre y calles del
centro histrico que
no obstaculicen el
libre transito
peatonal.
66,814.50
Unidad de
Medida
800.00
200.00
200.00
200.00
200.00
44,100.00
Servicio de agua y
2.3.22.12 desage de los 4 servicio
27,600.00
27,600.00
6900.00
6900.00
6900.00
6900.00
16,500.00
16,500.00
4125.00
4125.00
4125.00
4125.00
154,981.00
154,981.00
38745.25
38745.25
38745.25
38745.25
mercados
2.3.22.11
Servicio de energa
servicio
de los 4 mercados
BIENES
Materiales
2.3.15.31 insumos
166,906.00
e
de Global
limpieza - baos
2.3.24.44 Tikects de control
2.3.111.11 Pintura lavable
Millar
160
45.00
7,200.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
Galon
10
90.00
900.00
225.00
225.00
225.00
225.00
14
35.00
490.00
122.50
122.50
122.50
122.50
Botas de jebe 2.3.12.13

Par
baos
Baos Municipales
Servicio
Permanente

Vestuario
Baos Municipales
Servicio
Permanente
2.3.12.11 carcateristico
- Global
1,580.00
3,160.00
790.00
790.00
790.00
790.00
25.00
175.00
43.75
43.75
43.75
43.75
375.00
375.00
375.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Baos
2.3.15.41 Linterna
Unidad
SERVICIOS
1,500.00
2.3.27.1199
Mantenimiento en
servicio
general - Baos
1,500.00
2.3.27.1199
Servicio de
locacin
(control y limpieza de
baos municipales)
Mes
800.00
2.3.27.1199
Servicios diversos
Mes
800.00
SUB TOTAL
213,306.00
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES POI 2015

CODIGO
BIENES
2.3.12.11
2.3.12.13
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
2.3.111.11
2.3.199.13
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.22.11
2.3.22.12
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.24.13
2.3.26.33
2.3.27.1199
INSUMOS
1,500.00
UM
MONTO
Vestuario y Accesorios y Prendas de Vestir

Calzado
Combustibles y Carburantes
Papeleria en general, Utiles y Materiales de Oficina
Aseo Limpeza y Tocador
Electricidad, Iluminacin y Electronica
Para Edificios y Estruccturas
Libros Diarios, Revista y Otros Bienes
Otros Bienes
Global
Par
Galon
Global
Global
Global
Global
Global
Global
15,160.00
5,440.00
18,270.00
15,123.00
154,981.00
175.00
2,700.00
1,200.00
10,168.00
Servicios de Suministro de Energia Electrica

Servicios de Agua y Desague
Servicios de Impresiones, Encuadernacin y Emp.
Servicio de Vehiculos
Servicio Obligatorio de Accidentes de transito
Servicios Diversos
Servicio
Servicio
Servicio
Global
Global
Global
Global
TOTAL
16,500.00
27,600.00
7,800.00
11,400.00
15,500.00
1,910.00
15,441.00
319,368.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,326.50
53,326.50
53,326.50
53,326.50

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO

5. 2. 1
MONTO
E

TOTAL
692,218.00
692,218.00
1,800.00
103
TOTAL
MENSUA AGUINALDO COSTO ANUAL
L
12
1,903
600.00
23,431
Secretaria - Auxiliar Administrativo
1,750.00
103
12
1,853
600.00
22,831
Ingeniero en Industrias Alimentarias
3,000.00
103
12
3,103
600.00
37,831
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
1,603
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
19,831
103
103
103
103
103
12
12
12
12
12
1,503
1,503
1,503
1,503
1,503
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
18,631
18,631
18,631
18,631
18,631
653,198
CARGO
REMUNERACION
LEYES
MENSUAL
SOCIALES
POLICA MUNICIPAL
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
Policia Municipal
1,500.00
LIMPIEZA PBLICA
Personal de Guardiana( Mercado Andres F. Vivanco)
1,400.00
Personal de Limpieza y Guardiana (Mercado Andres F. Vivanco)
1,400.00
Personal de Limpieza y Guardiana (Mercado Playa Grau)
1,400.00
Personal de Limpieza y Guardiana (Mercado Magdalena)
1,400.00
Personal de Limpieza y Guardiana (Mercado Magdalena)
1,400.00
TOTAL
MESES
57,684.83
57,684.83
F
57,684.83
57,684.83
SEMESTRE I
M
A
57,684.83
57,684.83
57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83

57,684.83 57,684.83 57,684.83 57,684.83
SEMESTRE II
S
O
57,684.83 57,684.83
57,684.83 57,684.83
57,684.83
57,684.83
57,684.83 57,684.83
57,684.83 57,684.83

DETALLE
Trabajador Servicio (Guardian Mercado) (Judicial)
Policia Municipal (Judicial)
Control y Limpieza de los Servicios Higienicos (Judicial)
UM
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Cant.
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
REMUN. MENSUAL
1,000.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
COSTO
ANUAL
12,000.00
12,000.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
62,400.00

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
692,218.00
653,198.40
62,400.00
223,217.00
52,051.00
44,100.00
1,727,184.40
CRONOGRAMA
E
1,000.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
F
1,000.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
SEMESTRE I
M
A
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
M
J
J
A
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
SEMESTRE II
S
O
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
N
1,000.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
D
1,000.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
Gerencia de Desarrollo Econmico

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

08 Comercio
021 Comercio
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO - SEC. FUN.

AO BASE 2012 A 2013
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES DE

TURISMO, ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO Y PEQUEA EMPRESA


62%
META AO 2015

Actividades
Unidad de Medida
Cant Prog.
Acciones
Reuniones de coordinacin con la REDODEL

Desarrollo de ferias en coordinacin y articualcin con la REDODEL (Red de Oficinas de
Desarrollo Econmico Local)
SEMESTRE I
M
A
F
1
CRONOGRAMA
M
Ferias
Capacitaciones
12
S/. 2.00
Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para

verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion
agropecuaria y los mercados de la ciudad.
Acciones
12
Incentivar la participacin en ferias gastronmicas "Per mucho gusto
Acciones
Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.
SEMESTRE II
O
SEMESTRE II
O
1
1
Total
32
INSUMOS
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
BIENES
2.3.15.12
Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina
Global
2.3.1 1. 1 1
2.3.1 3. 1 1
2.3.199.14
SERVICIOS
Alimentos y bebidas
Combustible
Simbolos Distintivos y Condecoraciones
Unidades
Galones
Global
2.3.21.21
Pasajes y gastos de transporte domestico
Pasajes
2.3.21.22
Viticos y asignaciones por comisin de servicios
Dias
11
210.00
2,240.00
2.3.22.44
Diseo, diagramacion impresin afiches, tripticos y banners
servicios
3,292.50
13,170.00
2.3.22.22
Servicio de Telefona fija
servicios
12
300.00
TOTAL
1,167.50
4,670.00
1,167.50
1,167.50
1,167.50
1,167.50
8
188
1
500.00
15.00
2,000.00
4,000.00
2,820.00
2,000.00
1,000.00
705.00
2,000.00
1,000.00
705.00
1,000.00
705.00
1,000.00
705.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
120.00
560.00
560.00
3,292.50
560.00
3,292.50
560.00
3,292.50
3,292.50
3,600.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
33,100.00
300.00
3,592.50
5,882.50
300.00
3,592.50
3,882.50
300.00
3,592.50
3,882.50
300.00
3,592.50
3,882.50
Gerencia de Desarrollo Econmico

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E
SEMESTRE II

5. 2. 1
91,988.00
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
TOTAL
91,988.00
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
7,665.67
REMUNERACION
MENSUAL
CARGO
Secretaria
LEYES
SOCIALES
1,500.00
TOTAL
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
1,603
AGUINALDO
600.00
COSTO
ANUAL
19,831
19,831.20

DETALLE
UM
Tecnico Administrativo (Judicial)
Mes
Cant.
REMUN. MENSUAL
12.00
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
1,100.00
13,200.00
E
1,100.00
F
1,100.00
SEMESTRE I
M
A
1,100.00
1,100.00
M
1,100.00
J
1,100.00
J
1,100.00
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
CONTRATO
PERSONAL BAJO LA
BIENES
SERVICIOS
TARIFA DE SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
91,988.00
19,831.20
13,200.00
13,490.00
16,010.00
3,600.00
158,119.20
E
7,665.67
F
7,665.67
M
7,665.67
A
7,665.67
M
7,665.67
J
7,665.67
J
7,665.67
A
7,665.67
S
7,665.67
O
7,665.67
N
7,665.67
D
7,665.67
1,100.00
300.00
9,065.67
1,100.00
3,292.50
300.00
12,358.17
1,100.00
4,872.50
710.00
300.00
14,648.17
1,100.00
300.00
9,065.67
1,100.00
3,292.50
300.00
12,358.17
1,100.00
2,872.50
710.00
300.00
12,648.17
1,100.00
300.00
9,065.67
1,100.00
3,292.50
300.00
12,358.17
1,100.00
2,872.50
710.00
300.00
12,648.17
1,100.00
300.00
9,065.67
1,100.00
3,292.50
300.00
12,358.17
1,100.00
2,872.50
710.00
300.00
12,648.17
SEMESTRE II
A
S
O
1,100.00 ###### 1,100.00
N
1,100.00
D
1,100.00
Sub Gerencia de Promocin de Mypes y Desarrollo Productivo

Pliego
Actividad/proyecto
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

08 Comercio
021 Comercio
SUBGERENCIA DE PROMOCIN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN.
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICO PRODUCTIVAS Y PARTICIPAR EN EL MERCADO COMPETITIVO, PARA GENERAR EMPLEOS
ADECUADOS Y SOSTENIBLES.
AO BASE 2012 A
2013
GESTIONAR L PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS

ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANIA Y PROMOCION DE LAS MICRO
Y PEQUEA EMPRESA


62%
META AO 2015
PRODUCTO 1 - (OBJETIVO
OPERATIVO A CORTO PLAZO)
GENERAR LINEA DE BASE PARA TOMA DE
DECISIONES
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
2.3.25.14
2.3.25.13
2.3.22.41
2.3.27.11 99
SERVICIOS
Alquiler de
Equipo de
sonido
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Servicio de
publicidad
Servicios
Diversos
SEMESTRE I
M
A
Dia
100.00
300.00
300.00
Global
2,800.00
2,800.00
2,800.00
Global
350.00
350.00
350.00
Global
200.00
200.00
200.00
3,650.00
3,650.00
TOTAL
SEMESTRE II
S
O
D
300.00
PROMOVER LA ARTICULACION A MERCADOS DE
LOS PRODUCTOS GASTRONOMIA ANDINA
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SERVICIO
Capacitacin en
manipulacion de alimentos
2.3.2 7. 9 5
organizacin de
Eventos
Dia
(Servicios de
refrigerios)
TOTAL
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
SEMESTRE II
S
O

PROMOCION POR DIA MYPES
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
Campaa de formalizacion de
2.3.25.14
MYPES
Capcitacin en marcas y
patentes- Convocatoria
MYPES y Asociaciones
Pasacalle por dia MYPESApoyo con la banda municpal
2.3.25.13
2.3.22.41
2.3.27.11 99
Alquiler de
Equipo de
sonido
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Servicio de
publicidad
Servicios
diversos
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
SEMESTRE II
S
O
300.00
Dia
100.00
300.00
Global
2,800.00
2,800.00
2800.00
Global
300.00
300.00
300.00
Global
200.00
200.00
200.00
3,600.00
TOTAL
300.00
3,300.00
Promover la asociacin de los productores
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SERVICIOS
Talleres de sensibilizacin y 2.3.27.21
orientacin para formalizacin
de asociaciones . .
2.3.27.95
.productivas.Capacitacines y
talleres para promover la
innovacion tecnolgica y
2.3.22.41
otoregar valor agrageado a
los productos
2.3.199.13
Servicio de
Consultora
Servicio de
organizacin
de eventos
Servicio de
publicidad
300.00
Dia
100.00
300.00
Global
3,000.00
3,000.00
Global
350.00
350.00
350
Libros ,diarios
millar
,revistas
800.00
800.00
800.00
4,450.00
TOTAL
750.00
750.00
750.00
750.00
1,450.00
750.00
750.00
750.00
750.00
SEMESTRE I
M
A
Promover el desarrollo industrial que permita la
transformacin de los productos
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE II
S
O
SERVICIOS
Estudio para implementacin
de la Instalacion de planta
procesadora de fibra de
alpaca- Taller de identificacion 2.3.27.21
de iedas de negocio con PVL
Servicio de
Consultora
TOTAL
Global
5,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00

Promover las ferias rurales
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
SERVICIOS
2.3.25.14
Provomer la biodiversidad de los
2.3.25.13
productos de las regiones rurales
2.3.22.41
2.3.199.13
Alquiler de
Equipo de
sonido
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Servicio de
publicidad
Libros,revistas
,diarios
Global
500.00
3,000.00
Global
2,800.00
8,400.00
Global
500.00
1,500.00
millar
800.00
800.00
13,700.00
TOTAL
750.00
700.00
700.00
700.00
750.00
700.00
700.00
375.00
1,100.00
700.00
700.00
700.00
375.00
400.00
700.00
750.00
700.00
750.00
700.00
700.00
375.00
700.00
375.00
400.00
1,825.00
700.00
700.00
2,225.00
700.00
700.00
1,825.00
700.00
700.00
1,825.00
Promover las ferias rurales
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
SERVICIOS
Participacion regionales e
internacionales ( Gift
Show,Mixtura,ferios
agropecuarias en la Ciudad
de Lima)
2.3.27.11 99
2.3.21.21
Servicio
diversos
Pasajes y
gastos de
transporte
TOTAL
Global
unid
5,000.00
15,000.00
35
80.00
2,800.00
17,800.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
700.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
700.00
1,250.00
1,950.00
1,250.00
SEMESTRE I
M
A
1,250.00
1,950.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
700.00
1,250.00
1,250.00
1,950.00
1,250.00
700.00
1,250.00
1,250.00
1,950.00
Promover redes estratgicas
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
BIENES
2.3.15.12
Gestion Y Direccion
Papeleria
1,750.00
SEMESTRE II
S
O
120.00
1,750.00
Global
80.00
480.00
120.00
120.00
120.00
Global
1000.00
1,000.00
250.00
250.00
250.00
viaticos y
asignaciones Global
por
comision
320.00
2,560.00
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
213.33
3,560.00
213.33
1,963.33
583.33
213.33
213.33
2,333.33
213.33
213.33
583.33
213.33
333.33
463.33
2.3.21.21
2.3.13.11
combustibles
3,500.00
Global
Pasajes y
gastos de
transporte
3,500.00
250.00
SERVICIOS
2.3.21.22
TOTAL

GASTOS DIVERSOS
Actividades
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.27.11 99
2.3.21.2 99
SERVICIOS
2.3.21.22
servicios
diversos
Otros Gastos
(Movilidad
local)
Global
21,070.00
21,070.00
Global
200.00
400.00
400
320.00
640.00
320.00
22,110.00
720.00
viaticos y
asignaciones Global
por
TOTAL
5,267.50
5,267.50
5,267.50
5,587.50
5,267.50
5,267.50
5,267.50
5,267.50
320.00

Cdigo
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.199.13
Insumo
BIENES
Combustibles
Papeleria
Libros ,diarios
,revistas
SERVICIOS
UM
Cant.
1000.00
3,500.00
1,000.00
3,500.00
millar
1,000.00
1,000.00
Otros Gastos
Global
(Movilidad local)
2.3.21.21
2.3.21.22
Pasajes y gastosunid
de transporte
Global por comision
viaticos y asignaciones
2.3.25.13
2.3.25.14
2.3.27.11 99
2.3.27.21
2.3.27.95
Servicio de
publicidad
Alquiler de
Mobiliario y
similares
Alquiler de
Equipo de
sonido
Servicios
Diversos
Servicio de
Consultora
Servicio de
organizacin de
eventos
TOTAL
1
1
2.3.21.2 99
2.3.22.41
CU (S/.)
Global
Global
200.00
400.00
10
8
100.00
320.00
1,000.00
3,200.00
Global
350.00
2,500.00
Global
2,800.00
14,000.00
Global
500.00
3,600.00
Global
75
200.00
15,000.00
Dia
2,087.00
2,087.00
Global
3,000.00
TOTAL
3,000.00
50,287.00

REMUNERACIONES
CDIGO
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO

5. 2. 1
TOTAL
151,378.00
151,378.00
CRONOGRAMA
E
12,614.83
12,614.83
F
12,614.83
12,614.83
SEMESTRE I
M
A
12,614.83
12,614.83
12,614.83
12,614.83
M
12,614.83
12,614.83
12,614.83
12,614.83
12,614.83
12,614.83
A
12,614.83
12,614.83
SEMESTRE II
S
O
12,614.83
12,614.83
12,614.83
12,614.83
N
12,614.83
12,614.83
D
12,614.83
12,614.83
REMUNERA
LEYES
CION
SOCIALES
MENSUAL
1,750.00
103
TOTAL
CARGO
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL GENERAL
TOTAL
151,378.00
22,831.20
5,500.00
44,787.00
224,496.20
MESES
12
TOTAL
MENSUAL
1,853
AGUINALDO
600.00
COSTO
ANUAL
22,831
22,831.20
CRONOGRAMA
E
1,853
1,853
F
600
600
SEMESTRE I
M
A
22,831
1,853
22,831
1,853
M
600
600
J
22,831
22,831
J
1,853
1,853
A
600
600
SEMESTRE II
S
O
22,831
1,853
22,831
1,853
N
600
600
D
22,831
22,831
Sub Gerencia de Turismo y Artesana

Pliego
Actividad/proyecto
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001085 Promocin del Turismo Interno
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promocin del Turismo
SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANA - SEC. FUN.
DESARROLLAR Y PROMOVER EL POTENCIAL TURSTICO DE LA PROVINCIA, CON SERVICIOS DE CALIDAD

AO BASE 2012 A
2013
PRESERVAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL "CARNAVAL AYACUCHANO"
TASA DE VARIACIN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN

EL MES DE FEBRERO 2014 A 2015
((TOTAL DE TURISTAS FEBRERO 2015 /TOTAL DE

TURISTAS FEBRERO 2014)-1)*100
18%
Actividades
Elaboracion y diseo del
mueco y teatrizacion, con el
alquiler de carro (puesta en
Organizacin y premiacion de
comparsas urbanas y rurales
Fortalecimiento de capacidades
a los 15 distritos de la provincia
de Huamanga.
Organizacin y premiacion
para el concurso de la seorita
carnaval
Implementacin de sillas,
carpas, decoracin, equipo de
sonido
Cdigo
1
1
Insumos
UM
2.3.13.11
2.3.199.199
2.3.199.199
2.3.11.11
BIENES
Otros bienes (premios diversos)
Otros bienes (premios en pergaminos)
Alimentos y bebidas de consumo
SERVICIOS
2.3.27.32
Servicio de capacitacion y perfeccionamiento realizado

Servicios
por personas naturales
2.3.27.1199
2.3.11.11
Marco musical
2.3.27.1199
Cant.
CU (S/.)
Costo
Anual (S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
14
700
200
10
141
3,500
2,400
2,000
141
3,500
2,400
2,000
1,000
2,000
2,000
Unidad
Raciones
1
250
4,500
10
4,500
2,500
4,500
2,500
Servicios diversos (decoracion del carro alegorico,

estrado, vallas de seguridad, decoracion.)
Servicios
3,000
3,000
3,000
2.3.22.41
Gastos por los servicios de promocion (Lanzamiernto

carnaval Lima)
Global
11,000
11,000
11,000
2.3.25.12
2.3.27.1199
2.3.25.13
2.3.25.199
Alquiler de movilidad (carro alegorico)

Marco musical
Alquiler de Sillas (2400*3 dias)
Alquiler de Equipo de sonido
Unidad
Unidad
Global
Unidad
1
1
9600
1
1,200
860
0.8
1,000
1,200
860
7,680
1,000
1,200
860
7,680
1,000
2.3.22.44
Diseo, diagramacion impresin afiches y programas
Millar
1,200
4,800
4,800
2.3.27.113
Servicios de decoracion del balcon municipal
Servicios
1,200
1,200
1,200
2.3.27.113
Servicios de decoracion del Teatro Municipal
Servicios
600
Galn
Unidad
Unidad
Raciones
10
5
12
200
META AO 2015
SEMESTRE II
O
TOTAL
1,200
48,981.00
1,200
-
#REF!
AO BASE 2012 A
2013
PROMOVER EL TURISMO EN SEMANA SANTA

EL MES DE CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA
((TOTAL DE TURISTAS MARZO 2015 /TOTAL DE

TURISTAS ABRIL 2014)-1)*100
-15%
Acciones para entregar el

producto
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
Costo
Anual (S/.)
CU (S/.)
META AO 2015
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
O
BIENES
Recepcin de chamizos de los
cargontes d ela Semana Santa
Feria artesanal y artistica por

Semana Santa
Concurso de palmas - provision

de palmas
2.3.13.11
Combustibles y carburantes (circuitos turisticos)
Galn
2.3.15.12
Papeleria, utiles y materiales de oficina
Paquete
800
800
800
2.3.199.199
Premios diversos para concursos varios
Unidad
250
2,000
2,000
2.3.11.11
Alimentos y bebidas de consumo humano
Unidad
1200
2,400
2,400
2.3.199.199
Unidad
1500
3,000
3,000
2.3.25.199
Recordatorios
SERVICIOS
Unidad
1,000
1,000
1,000
2.3.22.44
Diseo, diagramacion impresin afiches y programas
Millar
950
3,800
3,800
2.3.22.41
Gastos por servicio de promocion y publicidad
publicidad
300
2,400
2,400
2.3.27.1099
Artistas - marco musical
Global
600
600
600
2.3.27.113
Servicios de decoracion del balcon municipal
Servicios
1,300
2,600
2,600
10
15
TOTAL
150
150
18,750.00
18,750.00
AO BASE 2012 A
2013
PROMOVER EL ANIVERSARIO DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE HUAMANGA

EL MES DE ABRIL 2014 A 2015
((TOTAL DE TURISTAS FEBRERO 2015 /TOTAL DE

TURISTAS ABRIL 2014)-1)*100
-10%

producto
Actividades de promocion,
difusion y festejos de la muy
noble y leal ciudad de
Huamanga
Cdigo
Insumos
UM
2.3.15.12
BIENES
Paquete
2.3.11.11
Alimentos y bebidas (ponche serenata a Huamanga)
Unidad
Cant.
CU (S/.)
Costo
Anual (S/.)
META AO 2015
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
569
569
569
2000
1.0
1,000
1,000
SEMESTRE II
O
SERVICIOS
1
2.3.27.113
Servicios de decoracion
Servicios
1,200
2,400
2,400
2.3.22.44
Diseo, diagramacin e impresin de afiches y

programas
Millar
1,200
3,600
3,600
2.3.22.44
Diseo, diagramacin e impresin de vanners

posteras y pasacalles
Unidad
50
70
3,500
3,500
Unidad
1,200
1,200
12,269.00
Marco musical
2.3.27.1099
TOTAL
1,200
12,269.00
TASA DE VARIACIN DEL ARRIBO DE TURISTAS EN ((TOTAL DE TURISTAS JUNIO - DICIEMBRE 2015/TOTAL
LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2014-2015
DE TURISTAS JUNIO - DICIEMBRE 2014)-1)*100
REGULAMIENTO, PROMOCIN Y FOMENTO DEL DE DESARROLLO TURSTICO

producto
Cdigo
Insumos
AO BASE 2012 A
2013
UM
Cant.
Costo
Anual (S/.)
CU (S/.)
0.4%
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
BIENES
Actividades Tursticas por el

Da del Campesino (Turismo
rural en Socos, Acosvinchos y
Vinchos), Concurso de
fotografa, capacitacin,
supervision a hoteles,
restaurantes, guias oficiales de
turismo y taxistas en calidad
de atencin al cliente.
2.3.13.11
Galn
2.3.15.12
Paquete
2.3.199.199
Unidad
2.3.25.12
SERVICIOS
Alquiler de movilidad
20
15
300
300
600
600
600
200
1,600
1,600
Unidad
430
1,720
1,720
2.3.22.44

programas
Millar
950
2,850
2,850
2.3.22.41
publicidad
250
1,500
1,500
2.3.27.32
Servicios de capacitacion y perfeccionamiento
Servicio
1,000
2,000
2,000
10
15
150
150
BIENES
2.3.13.11
Combustibles y carburantes (festival gastronomico)
Galn
2.3.11.11
Raciones
500
1,000
1,000
2.3.199.199
Otros bienes (premios, recordatorios diversos)
Unidad
250
1,250
1,250
SERVICIOS
Actividades por Fiestas Patrias,
festival gastronomico turistico
musical cultural.
2.3.25.12
Unidad
430
1,290
1,290
2.3.22.44

programas
Millar
950
3,800
3,800
2.3.27.32
Servicios de capacitacin y perfeccionamiento
Servicio
1,000
2,000
2,000
2.3.21.22
Viticos y asignaciones por comision de servicios
servcios
500
1,000
1,000
2.3.22.41
Gastos por servicio de promocin y publicidad
publicidad
250
1,000
1,000
META AO 2015
SEMESTRE II
O
IV Congreso Macro Regional

Sur y IV Congreso Regional de
Artesanos "Joaquin Lopez
Antay"
2.3.15.12
2.3.199.199
BIENES
Papeleria en general
Otros bienes, premios recordatorios etc
SERVICIOS
Paquete
Global
1
2
400
500
400
1,000
400
1,000
2.3.22.44

programas
Millar
950
950
950
2.3.22.41
publicidad
250
750
750
2.3.27.32
Servicio
1,000
1,000
1,000
2.3.27.113
servicio decorado, arreglo floral
Servicio
500
500
500
BIENES
Actividades por el Mes de la

Primavera: Paseo ecoturistico
a Acosvinchos.
2.3.13.11
Galon
10
15
150
150
2.3.199.199
Otros bienes, premios recordatorios etc
Global
500
1,500
1,500
SERVICIOS
1
2.3.22.41
Gastos por servicio de promocin y publicidad
publicidad
250
1,000
1,000
2.3.25.12
Unidad
430
860
860
2.3.22.44

programas
Millar
950
1,900
1,900
10
15
150
150
200
600
600
BIENES
Dia internacional del Turismo:

Ciclo de conferencias por el dia
del Turismo, City tours al
Monasterio de Sta Teresa, WariPacaycasa.
2.3.13.11
Galn
2.3.11.11
Raciones
2.3.15.12
Paquete
500
500
500
SERVICIOS
1
2.3.22.44

programas
Millar
950
950
950
2.3.27.32
Servicio
2,000
2,000
2,000
2.3.27.113
Servicios de decoracion del Teatro Municipal
Servicio
600
600
600
2.3.21.22
Viaticos y asignaciones por comision de servicios
dia
180
720
720
2.3.21.21
2.3.25.12
pasajes y gastos de transporte
pasaje
Unidad
4
3
120
430
480
1,290
480
1,290

Actividades por el Mes Morado
(Concurso de Alfombras,
balcones, Guiado turistico al
Templo de San Francisco.
Actividades por Todos los
Santos (Concurso del Tanta
Wawa y visita a Hornos
tradicionales)
Actividades por el 09 de
Diciembre (Festival artistico,
Escenificacion de la Batalla,
Desfile Civico y Sesion
Solemne). Promocin de
Cultura viva en el Centro
Artesanal Shosaku Nagase
BIENES
2.3.13.11
Galn
15
120
120
2.3.199.199

SERVICIOS
Unidad
250
1,000
1,000
2.3.25.12
Unidad
430
860
860
2.3.22.44
Diseo, diagramacin e impresin de afiches y programasMillar

BIENES
950
1,900
1,900
2.3.11.11
Alimentos y bebidas
Raciones
50
10
500
2.3.13.11
Galon
10
15
150
150
2.3.22.44
Diseo diagramacion, impresin
Millar
1,000
1,000
1000
2.3.199.199
Otros bienes, premios recordatorios
Global
500
1,000
1000
2.3.25.12
SERVICIOS
Unidad
430
1,290
1290
2.3.25.199
Alquiler de equipo de sonido
Unidad
500
500
500
2.3.27.32
Servicio
500
500
500
Unidad
600
600
2.3.27.1099 Artistas, marco musical

TOTAL
Cdigo
BIENES
Detalle
UM
2.3.11.11
2.3.13.11

Raciones
Galn
2.3.15.12
Papeleria, utiles y
materiales de
oficina
48,780
Cant.
CU(S/.)
Costo Total(S/.)
10,000.00
1,311.00
500
93.64285714
20
14
Paquete
800
2,869.00
Unidad
700
pasajes y gastos de transporte
pasaje
120
18,250.00
480.00
2.3.21.22
Viaticos y
asignaciones por
comision de
servicios
dia
180
1,720.00
2.3.22.41
Gastos por los

servicios de
promocion
(Lanzamiernto
carnaval Lima)
Global
9,000
17,650.00
Unidad
Global
Unidad
1
9600
1
1,200
0.8
1,000
8,510.00
7,680.00
2,500.00
2.3.199.199
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.25.12
2.3.25.13
2.3.25.199
Alquiler de movilidad (carro alegorico)

Alquiler de Sillas (2400*3 dias)
Artistas - marco
musical
Global
600
2,400.00
2.3.27.113
Servicios de
decoracion del
balcon municipal
Servicios
1,200
8,500.00
2.3.27.1199
Servicios alquiler
de vallas de
seguridad
Unidad
40
12
2.3.27.1099
TOTALES
8,360.00
90,230.00
45115
500
600
10,570
11,490
4,600
12,700
3,880
5,540

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
Total Anual (S/.)

E
5.2.1
5.2.1
TOTAL
LEYES
TOTAL
SOCIAL MESES
MENSUAL
ES
1,750.00
103
12
1,853
TOTAL
REMUNERACION
MENSUAL
Asistente de Turismo
SEMESTRE II
S
O
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
8,212.33
1,040.00
99,588.00
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
86.67
8,212.33
AGUINALDO
600.00
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
SEMESTRE I
M
A
98,548.00
CARGO
TOTAL
99,588.00
22,831.20
32,430.00
57,800.00
212,649.20
COSTO ANUAL
22,831
22,831.20
Gerencia de Transportes
Pliego
Actividad
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. -
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA
ACCEDER A NUEVOS MERCADOS

ORDENAR E IMPULSAR EL TRNSITO Y TRANSPORTE URBANO
AO BASE 2012 A
2013
DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD

VIAL Y EL TRNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL


100%
META AO 2015

Cantidad
Programad
a (metas
fsicas)
ENE
FEB
Resolucin
171
13
13
Acciones
12
Unidad De
Medida
Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia

Gestin de actividades en las Sub Gerencias de Transportes
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
MAR
ABR
SEMESTRE II
SEP
OCT
MAY
JUN
JUL
AGO
NOV
DIC
36
12
19
10
12
18
19
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
183
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.13.11
2.3.13.13
2.3.15.12
2.3.15.31
Insumos
Lubricantes, grasas a fines
Papelera en general, tiles
UM
Glones
Global
Global
Global
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
80
1
1
1
14
500
3000
558
1,120.00
500.00
3000
558
150
150
2.3.199.199
SERVICIOS
Tubos de abastos, accesorios de inodoro

Global
2.3.21.21
120
240
2.3.21.22
viaticos y asignaciones por comision Das
157.5
630
2.3.24.13
Mantenimiento de vehiculos
500
500
2.3.26.33
Seguro obligatorio de accidentes de transito

UnidadSOAT
2.3.25.11
2.3.22.44
2.3.22.41
2.3.27.51
2.3.27.1199
2.3.22.22
De Edificios y Estructuras
Global
Servicios de impresin, encuadernacion
Servicios
y empastado
Gastos por los servicios de publicidadGlobal
Estipendio por Cesigra
Global
Servicios Diversos
Global
Servicios
Pasajes
Global
360
360
12
1
1
1
12
1
3000
500
1000
6120
323.33
3190
36000
500
1000
6120
3880
3190
57,748.00
CRONOGRAMA
E
560.00
500.00
2000.00
139.50
560.00
1000.00
139.50
139.50
139.50
150.00
120
157.5
120
157.5
157.5
157.5
500
360.00
3000
3000
3000
500.00
3000
3000
3000
3000
500.00
323.33
6120.00
323.33
3,480.83
9,593.33
323.33
1000.00
8,642.83
3000
3000
3000
3000
3000
323.33
1190.00
4,652.83
323.33
323.33
323.33
3,480.83
3,323.33
3,462.83
500.00
323.33
323.33
4,340.83
3,323.33
323.33
1000.00
5,462.83
323.33
323.33
3,600.83
4,383.33
Gerencia de Transportes
REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5.2.1
5. 2. 2
SEMESTRE II
M
128,725.00
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08
10,727.08

TOTAL
1,040.00
8,800.00
138,565.00
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
86.67
733.33
11,547.08
REMUNERA
LEYES
CION
SOCIALES
MENSUAL
1,500.00
103
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
MESES
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
12
1,603
600.00
19,831
19,831.20
TOTAL
138,565.00
19,831.20
5,328.00
49,230.00
3,190.00
216,144.20
E
11,547.08
F
11,547.08
M
11,547.08
A
11,547.08
M
11,547.08
J
11,547.08
J
11,547.08
A
11,547.08
S
11,547.08
O
11,547.08
N
11,547.08
D
11,547.08
3,480.83
15,027.92
150.00
9,443.33
21,140.42
3,199.50
4,443.33
1,000.00
20,189.92
4,340.83
15,887.92
3,323.33
14,870.42
1,139.50
3,323.33
1,000.00
17,009.92
3,600.83
15,147.92
560.00
3,823.33
15,930.42
139.50
3,323.33
1,190.00
16,199.92
3,480.83
15,027.92
3,323.33
14,870.42
139.50
3,323.33
15,009.92

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO BSICOS (*)
TOTAL
CARGO
Sub Gerencia de Trnsito y Seguridad Vial

Pliego
Actividad/proyecto
Funcion
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN.
REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A NUEVOS
MERCADOS

AO BASE 2013
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHCULOS

AUTOMOTORES
% DE EMISIONES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
(N de solicitudes de Licencias de conducir y relacionados

otorgadas 2015/Total de solicitudes de Licencias de
conducir y relacionados ingresados 2015)*100
89%
META AO 2015

ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
Medida
Cant Prog.
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
Costo
Anual (S/.)
CU (S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.15.31
Entrega de Licencia de
Conducir para vehculos
menores
Global
150
150.00
150.00
Pasajes
70
560.00
280
280
Das
320
2,560.00
1280
1280
1
1
1500
3000
1,500.00
3,000.00
750
1500
750
1500
12
1250
15,000.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
22,770.00
3,525.00
4185
1875
1875
1875
5685
1875
1875
SERVICIOS
Licencias
1425
Entrega de Duplicado de
Licencia de Conducir
Licencias
308
Entrega de Revalidacin
Licencias
SUB TOTAL
ACCIONES PARA
ENTREGAR EL
PRODUCTO
Unidad de
Medida
439
2172
Cant Prog.
2.3.21.22
Pasajes y gastos de
transporte
comisin
2.3.24.13
2.3.24.15
Mantenimiento de vehculos Servicio

Mantenimiento de equipos
Global
2.3.21.21
Locacin de
Servicios
2.3.27.2 99
(Mantenimiento de
semforos)
Servicio
TOTAL
Cdigo
Insumos
UM
Cant.
Costo
Anual (S/.)
CU (S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.15.12
2.3.13.11
Actividades de gestin y
direccin de la subgerencia
2.3.12.12
Global
Permanente
Papelera en general
Combustibles, carburantes
Textiles y acabados textiles
(Alfombra)
Global
Galon
m2
1
100
5500
15
5,500.00
1,500.00
5,500.00
1,500.00
40
30
1,200.00
1,200.00
1000
1,000.00
1,000.00
SERVICIOS
2.3.22.44
2.3.27.1199
encuadernacin y empastado
(Formatos)
Global
Servicios Diversos (Caja
Chica)
Servicios
TOTAL
500.00
1,000.00
10,200.00
500
0.00
9,700.00
500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00

Pliego
Actividad/proyecto
Funcion
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN. 075
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA ACCEDER A
NUEVOS MERCADOS


PLAZO)
AO BASE 2013
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR

CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

100%
META AO 2015

ACCIONES PARA ENTREGAR
EL PRODUCTO
Cdigo
Insumos
UM
CU (S/.)
Cant.
Costo Anual
(S/.)
CRONOGRAMA
E
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
BIENES
2.3.15.12
Capacitaciones a conductores
del servicio pblico urbano
(Mototaxis, Transporte urbano,
Servicio de taxi y servicio
escolar).
Papelera en
general
Global
Suministro
s para
2.3.111.11 edificios y Galones
estructuras
(pintura)
5500
5,500.00
2,414.00
2,414.00
5,500.00
2,414.00
SERVICIOS
Entrega de duplicado de
Certificado de Capacitacin
2.3.22.44
Mantenimiento de la
sealizacin vial urbana
2.3.22.44
SUB TOTAL
Servicios de
impresin,
encuadernacion
y empastado
(Certificados)
Millar
Servicios de
impresin,
encuadernacion
y empastado
(Tripticos)
Millar
TOTAL
500.00
1
500
1750
500.00
1,750.00
10,164.00
1,750.00
10164
TOTAL DE RECURSOS, BIENES Y SERVICIOS DISPONIBLES

POI 2015
Cdigo
2.3.111.11
Insumos
Suministros para edificios y

estructuras (pintura)
Textiles y acabados textiles

Combustibles, carburantes
Papelera en general
2.3.15.12
2.3.15.31
Pasajes y gastos de
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.22.44
Mantenimiento de vehculos
2.3.24.13
Mantenimiento de equipos
2.3.24.15
Servicios Diversos (Caja
2.3.27.1199
Locacin de Servicios
2.3.27.2 99
TOTAL
2.3.12.12
2.3.13.11
CU (S/.)
1,207.00
600.00
750.00
5,500.00
Costo Anual
(S/.)
1,207.00
600.00
750.00
5,500.00
75.00
75.00
280.00
280.00
1,280.00
1,280.00
1,625.00
1,625.00
750.00
750.00
1,500.00
1,500.00
500.00
7,500.00
500.00
7,500.00
21,567.00

CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
E
5. 2. 1
5.2.1
TOTAL
REMUNERACION
MENSUAL
LEYES
SOCIALES
1,500.00
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
TOTAL

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
232,849.00
19,831.20
8,132.00
13,435.00
274,247.20
1,603
AGUINALDO
600.00
SEMESTRE II
S
O
230,249.00
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
19,187.42
2,600.00
232,849.00
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
216.67
19,404.08
CARGO
SEMESTRE II
M
A
COSTO
ANUAL
19,831
19,831.20
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Pblico

Pliego
Actividad/proyecto
Funcion
Division Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE CONTROL TCNICO DEL TRANSPORTE PBLICO - SEC. FUN. 076
FOMENTAR UN AMBIENTE LIMPIO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA COMUNIDAD.

AO BASE 2013
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de

transporte terrestre de personas de mbito distrital
(N de vehculos intervenidos que cuentan con documentos en

regla/Total de vehculos intervenidos)*100
40%
ACCIONES
Intervencin a Vehculos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Trnsito (Operativos Inopinados)
Inspecciones oculares a los terminales Terrestres y a los vehculos de las empresas de Trasporte Urbano e
Interurbano
UNIDAD DE
MEDIDA
META FSICA
Operativo
354

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
25
25
25
25
25
25
34
34
34
34
34
34
Inspeccin
42
Autorizacin
Capacitar al personal de Inspectores de Trnsito de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Evento
24
Identificacin de Puntos Negros de accidentes de trnsito en el distrito de Ayacucho
Accin
Otorgando Permiso de Operacin a taxis urbanos para el reordenamiento del trasporte de vehculos de taxis
TOTAL
436
META AO 2015
INSUMOS
BIENES
2.3.12.11
Chaleco, Oberol y guantes
Unidad
2.3.15.12
Papelera en general
Global
1
100
2.3.199.13
Libros Diarios, Revistas y Otros Bienes
Global Impresos no Vonculados a1Enseanza
810.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Pasajes y gastos de transporte Global
1
480
2.3.21.22
Global
1
1920
2.3.26.33
Seguro obligatorio accidentes deSeguro
Transito (SOAT)
1
2640
2.3.22.41
Global
4
250
2.3.22.43
Servicios de Imagen InstitucionalServicio
4
2500
2.3.24.13
De Vehiculos
Global
1
2050
SERVICIOS POR CONCEPTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 020 (PNP-PIT)
2.3.27.1199
Servicios Diversos
Global
12
25000
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
6300
100
810
6,300.00
100.00
810.00
480
1920
2640
1000
10000
2050
240
960
1320
500
5000
1025
240.00
960.00
1,320.00
500.00
5,000.00
1,025.00
300000
151115
151,115.00
167,370.00
Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Pblico

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5.2.1
183,906.00
15,325.50
15,325.50
15,325.50
SEMESTRE II
A
15,325.50
M
15,325.50
J
15,325.50
J
15,325.50
A
15,325.50
S
15,325.50
O
15,325.50
N
15,325.50
2,080.00
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
173.33
185,986.00
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
15,498.83
E
1,100.00
F
1,100.00
SEMESTRE I
M
A
1,100.00
1,100.00
M
1,100.00
J
1,100.00
J
1,100.00
A
1,100.00
SEMESTRE II
S
O
1,100.00
1,100.00
N
1,100.00
D
1,100.00
14,400.00
330,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
TOTAL
REMUNERACI
ON MENSUAL
CARGO
Mecanico
LEYES
SOCIALES
1,500.00
1,500.00
1,300.00
103
103
103
TOTAL
MENSUAL
MESES
12
12
12
1,603
1,603
1,403
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
TOTAL
COSTO ANUAL
19,831
19,831
17,431
57,093.60

DETALLE
UM

Comisionistas 20% de Recaudacin (PROMEDIO)/1
Mes
Inspector de Transporte (Judicial) *

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Cant.
REMUN. MENSUAL
1,100.00
12.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
COSTO
ANUAL
13,200.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
CRONOGRAMA

DETALLE
REMUNERACIN
PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DEL CONTRATO
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
TOTAL
185,986.00
57,093.60
330,000.00
7,210.00
318,090.00
898,379.60
D
15,325.50
E
15,498.83
F
15,498.83
M
15,498.83
A
15,498.83
M
15,498.83
J
15,498.83
J
15,498.83
A
15,498.83
S
15,498.83
O
15,498.83
N
15,498.83
D
15,498.83
27,500.00
25,000.00
67,998.83
27,500.00
7,160.00
30,790.00
80,948.83
27,500.00
25,205.00
68,203.83
27,500.00
25,605.00
68,603.83
27,500.00
27,955.00
70,953.83
27,500.00
50.00
25,605.00
68,653.83
27,500.00
25,205.00
68,203.83
27,500.00
28,355.00
71,353.83
27,500.00
25,205.00
68,203.83
27,500.00
25,605.00
68,603.83
27,500.00
27,955.00
70,953.83
27,500.00
25,605.00
68,603.83
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN.

IMPULSAR LA CONSTRUCCION URBANA E IMPULSAR LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS PUBLICAS
AO BASE 20122013
FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION, EXPEDIENTES TECNICOS Y

ESTUDIOS DEFINITIVOS
EVOLUCIN DEL AO 2012-2013 EN LA

FORMULACIN DE ESTUDIOS
(NMERO DE ESTUDIOS FORMULADOS 2013=73/NMERO

DE ESTUDIOS FORMULADOS 2012=72) *100= (101%)
101%
ACCIONES PARA ENTREGAR EL

PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Coordinacin y monitoreo en la formulacin de Perfiles

Perfil
Tcnicos
CANTIDAD
PROGRAM
ADA
CRONOGRAMA
SEMESTRE I
ENE
FEB
MAR
SEMESTRE II
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
31
Expediente
42
Expediente
42
Perfil
73
12
11
10
Documento
75
11
11
10
10
Elaboracin PIP "Mejoramiento y Ampliacin del

servicio de seguridad ciudadana en el distrito de
Documento
Ayacucho-Provincia de Huamanga- Ayacucho" y avance
de 30% de Expediente Tcnico
0.3
0.3
0.3
Coordinacin y monitoreo en la formulacin de

Expedientes Tcnicos
Coordinacin y monitoreo en la Evaluacin de
Expedientes Tcnicos
Ingreso de Perfiles al Banco de Proyectos
Monitoreo Otros (Elaboracin de Trminos de
referencia, Plan de trabajo)
META AO 2015
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.11.11
2.3.15.12
Insumos
UM
Alimentos y
Bebidas para
Global
Consumo
Humano
Papelera en
Global
general
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
1
1
500.00
500.00
1,110.00
1,110.00
200.00
200.00
480.00
480.00
SERVICIOS
Pasajes y
gastos de
transporte
domsticos
Viticos y
asignaciones
2.3.21.22
por comisin
de servicio
Gatos
2.3.26.12
Notariales
Servicios
2.3.27.1199
Diversos
Servicio de
2.3.22.22
Telefonia Fija
2.3.21.21
Viajes
Das
Global
Servicios
Servicios
TOTAL
375.00
375.00
1,440.00
1,440.00
855.00
855.00
4,960.00
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

REMUNERACIONES
CDIGO
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5.2.1
368,758.00
TOTAL
30,729.83
30,729.83
30,729.83
SEMESTRE II
A
30,729.83
M
30,729.83
J
30,729.83
J
30,729.83
A
30,729.83
TOTAL
372,398.00
1,610.00
4,990.00
2,400.00
381,398.00
E
31,033.17
240.00
31,273.17
F
31,033.17
1,055.00
1,950.00
1,200.00
35,238.17
M
31,033.17
340.00
31,373.17
O
30,729.83
N
30,729.83
D
30,729.83
3,640.00
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
303.33
372,398.00
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
31,033.17
A
31,033.17
240.00
31,273.17
M
31,033.17
240.00
31,273.17
J
31,033.17
555.00
340.00
1,200.00
33,128.17
J
31,033.17
240.00
31,273.17
A
31,033.17
340.00
31,373.17
S
31,033.17
240.00
31,273.17
O
31,033.17
340.00
31,373.17
N
31,033.17
240.00
31,273.17
D
31,033.17
240.00
31,273.17
RESUMEN DE GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TARIFAS DE SERVICIO BSICOS (*)
TOTAL GENERAL
S
30,729.83
Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologa

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
006 Gestin
Grupo Funcional
Dependencia
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA - SEC. FUN.
FORTALECER LA CULTURA DE CONCERTACIN, ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PONIENDO EN PRCTICA LA
DESCENTRALIZACIN, PARA LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA

AO BASE 2013
ADOPTAR LAS MEJORES PRCTICAS DE GESTIN, DESARROLLO DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y SOPORTE DEL
PARQUE INFORMTICO
% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA AL PBLICO COMO PRACTICAS DE
BUEN GOBIERNO
INFORME ESTADSTICO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE

LIMA
100%
META
AO
2015
UNIDAD DE
MEDIDA
CRONOGRAMA
CANT.
PROG.
ENE
SEMESTRE I
MAR
FEB
ABR
MAY
JUN
JUL
SEMESTRE II
SET
OCT
AGO
NOV
DIC
Capacitaciones en el uso de herramientas ofimticas, manejo de archivos en red, uso de recursos

informticos, navegacin de pgina web, correo institucional.
Acciones
Actualizacin del Portal de Transparencia Estndar conteniendo informacin actualizada con lo

dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM
Accin permanente
12
Actualizacin del Portal Web Institucional con Informacin Institucional, Documentos Legales e
Informacin de inters poblacional.
Accin permanente
12
Implementacin de nuevos procedimientos en el sistema de trmite documentario CYBERDOC.
Accin permanente
12
Seguimiento y capacitacin en las reas implementadas con el sistema de trmite documentario

Cyberdoc
Accin permanente
12
Soporte y mantenimiento de equipos informticos y de comunicaciones
Accin permanente
12
Soporte y mantenimiento de aplicativos informatcos y servidores de apliacin (Sistema de

Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de edificacin, Sistema de planillas)
Accin permanente
12
Capacitacin en la Administracin de Redes y tecnologa
Capacitacin
Mejoramiento dela Infraestructura Tcnologica y Automatizacin de los sistemas de Informacin en

el Proceso de Modernizacin Municipal
Accin permanente
TOTAL
75
1
1
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3. 1 5. 1 2
2.3.13.11
2.3.16.11
SERVICIOS
2.3.24.13
2.3. 2 1. 2 1
2.3. 2 1. 2 2
2.3.27.1199
2 . 3 . 2 2 . 3 99
2.3. 2 2. 2 2
Insumos
UM
Papelera en general, tiles de escritorio

Global
Galon
De Vehiculos
Global
Cant.
CU (S/.)
1
45
1
Costo Anual (S/.)

2000
14
500
De Vehiculos
Global
1
1000
Pasajes y gastos de transporte domstico
Global
1
200
Viaticos y asignaciones por comision Global
de servicios (Viajes coordinacin por la subgerencia
1
y viaje 320
capacitador)
Servicios Diversos
Pasaje
1
250
Servicio dominio de internet (Nombreservicio
de la pgina) y Servicio de alojamiento de HOSTING
1
(Proveedor
9000 de servicio)
Telefonia
1
14600
TOTAL
2,000.00
630.00
500.00
500
100
160
125
4500
5000
13,515.00

REMUNERACIONES
CDIGO
5. 2. 1
CRONOGRAMA
Total Anual
(S/.)
C0NCEPTO
TOTAL
SEMESTRE I
F
56,541.00
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
56,541.00
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
4,711.75
CARGO
Secretaria
Programador Sistemas PAD I
Soporte Tcnico
Web Master
Analista de Sistema de Tramite Documentario (CYBERDOC)
REMUNERACION MENSUAL
LEYES
SOCIALES
MESES
TOTAL MENSUAL
AGUINALDO
1,750.00
1,750.00
1,750.00
2,100.00
103
103
103
103
12
12
12
12
1,853
1,853
1,853
2,203
600.00
600.00
600.00
600.00
1,750.00
103
12
1,853
600.00
TOTAL
SEMESTRE
COSTO ANUAL
22,831
22,831
22,831
27,031
22,831
118,356.00
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

SUBGERENCIA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE PROYECTOS - SEC. FUN.
IMPULSAR LA INTEGRACIN DEL TERRITORIO, A TRAVS DE LA INTERCONEXIN VIAL Y COBERTURA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIN, QUE NOS PERMITA ACCEDER
A NUEVOS MERCADOS

AO BASE 2012 A
2013
SUPERVISIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD, AS COMO DE SU

LIQUIDACIN FSICA - FINANCIERA
% DE EJECUCIN FINANCIERA DE
PROYECTOS AO 2013

80%
META AO 2015

UNIDAD DE MEDIDA
Supervisin de Proyectos - Administracin Directa
Accin
Supervisin de Obras-Contrata
Accin
Supervisin de Obras-Convenio.
Accin
Liquidaciones Financieras
Unidad
Informes Tcnicos de supervisin de los proyectos.
Accin
TOTAL
INSUMO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CRONOGRAMA
ENE
FEB
SEMESTRE I
MAR
ABR
293
25
18
18
25
28
30
30
31
31
20
27
30
32
32
33
321
688
MAY
JUN
JUL
SEMESTRE II
SET
OCT
AGO
NOV
DIC
22
1
0
19
1
2
20
2
1
22
3
0
24
3
0
24
3
0
23
22
23
25
27
27
INSUMO
Cdigo
BIENES
2.3.15.12
SERVICIOS
2.3.26.12
2.3.26.33
Insumos
UM
Cant.
CU (S/.)
Costo Anual (S/.)
Papelera en general, tiles y materiales de oficina

Paquete
2000
2000
Gastos Notariales
SOAT
1
1
765
450
765
450
3215
Global
Unico
TOTAL
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
SEMESTRE I
E
5. 2. 1
5.2.1
5.2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
TOTAL
SEMESTRE II
A
106,278.00
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
8,856.50
1,040.00
10,581.00
117,899.00
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
86.67
881.75
9,824.92
CARGO
REMUNERACION
LEYES
MES
TOTAL
MENSUAL
SOCIALES ES MENSUAL
3,000.00
TOTAL
103
12
3,103
AGUINALDO
600.00
COSTO
ANUAL
37,831
37,831.20

DETALLE
Asistente Tcnico Administrativo (Judicial)
UM
Mes
REMUN.
MENSUAL
Cant.
12.00
COSTO
ANUAL
CRONOGRAMA
E
1,250.00
F
1,250.00
SEMESTRE I
M
A
1,250.00
1,250.00
M
1,250.00
1,250.00
1,250.00
A
1,250.00
SEMESTRE II
S
O
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
15,000.00
TOTAL
117,899.00
37,831.20
15,000.00
2,960.00
E
9,824.92
F
9,824.92
M
9,824.92
A
9,824.92
M
9,824.92
J
9,824.92
J
9,824.92
A
9,824.92
S
9,824.92
O
9,824.92
N
9,824.92
D
9,824.92
1,250.00
-
1,250.00
2,000.00
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
960.00
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
1,250.00
-
5,050.00
173,690.20
11,074.92
1,215.00
13,074.92
11,074.92
11,074.92
11,074.92
11,074.92
3,835.00
12,034.92
11,074.92
11,074.92
11,074.92
11,074.92
11,074.92

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICI
OS
TOTAL
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

Pliego
Actividad
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia
:
:
:
:
:
:

006 Gestin
0007 Direccin y supervisin Superior
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS - SEC . FUN.
SE REQUIERE INCORPORAR EL TEMA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIN DE RIESGOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIN DE RIESGO
AO BASE 2013
PRODUCTO 1: CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIN DE RIESGO

DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIN Y GESTIN DE TERRITORIO
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIN DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS
(N DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/TOTAL DE
ACTIVIDADES EJECUTADAS)*100
99%
META AO 2015

ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO 1
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
CODIGO
INSUMOS
UNIDAD
MEDIDA
CRONOGRAMA
COSTO
COSTO ANUAL
UNITARIO (S/.)
(S/.)
CANTIDAD
ENE
FEB
SEMESTRE I
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SET
OCT
NOV
DIC
BIENES
2.3.15.12
Combustible y
Carburantes
Papelerera en General,
tiles
2.3.15.41
2.3.199.13
2.3.199.199
2.3.13.11
Capacitar a los funcionarios en general en aspectos

relacionados en planificacion y gestin territorial.
Taller
Gln
1024
14.00
14,336.00
7,280.00
Glb
1,500.00
1,500.00
600.00
Electricidad e iluminacin Glb

Libros. diariosy revistas
Glb
otros bienes
Glb
1
1
1
1,000.00
1,400.00
1,500.00
1,000.00
1,400.00
1,500.00
500.00
6,500.00
1,200.00
200.00
6,300.00
300.00
250.00
400.00
400.00
250.00
250.00
500.00
250.00
500.00
500.00
500.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Diagnosticar la capacidad institucional, Humana y

tecnolgica para iniciar el proceso de
implementacin de la gestin del riesgo de desastre.
Accion
Pasajes y gastos de
transporte
12.00
24.00
12.00
2.3.21.22

Dias
Pasaje
40.00
160.00
200.00
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.26.21
2.3.27.11
servicios de publicidad
servicios de impresin
Cargos bancarios
Consultoria
1
2
1
1
200.00
200.00
400.00
2,000.00
200.00
400.00
400.00
2,000.00
300.00
100.00
2.3.27.95
Organizacin de eventos Racion
300
5.00
1,500.00
Glb
Glb
Glb
Glb
12.00
200.00
200.00
120.00
200.00
400.00
100.00
400.00
5,000.00
1,500.00
BIENES
2.3.15.12
2.3.111.11
2.3.199.199
tiles
Para edificiosy
estructuras
otros bienes
Glb
420.00
420.00
Glb
Glb
1
1
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
Pasaje
500.00
500.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1,500.00
SERVICIOS
Planificar su aplicacin en los mbitos relacionados
a la planificacin territorial, desarrollo urbano y local
de la circunscripcin municipal.
Accion
2.3.21.21
Pasajes y gastos de
transporte
12.00
24.00
24.00
2.3.21.22

Dias
40.00
160.00
220.00
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.27.11
Consultoria
1
2
1
200.00
200.00
4,500.00
200.00
400.00
4,500.00
300.00
2.3.27.95
1,000.00
2.3.27.299
Glb
Glb
Glb
250
4.00
1,000.00
Servicio
5,000.00
5,000.00
Glb
470.00
470.00
Glb
Glb
Glb
1
1
1
750.00
2,000.00
1,500.00
750.00
2,000.00
1,500.00
500.00
300.00
4,500.00
1,000.00
480.00
5,000.00
BIENES
2.3.15.12
Identificar y explicar los mecanismos para la

implementacion de prevencin y mitigacion del
riesgo de desastre
Accion
2.3.111.11
2.3.199.11
2.3.199.199
tiles
Para edificiosy
estructuras
Herramientas
otros bienes
SERVICIOS
1,000.00
500.00
250.00
500.00
250.00
250.00
2,000.00
500.00
500.00
500.00
Identificar y explicar los mecanismos para la

implementacion de prevencin y mitigacion del
riesgo de desastre

Accion
2.3.21.22

Dias
37.00
148.00
2.3.22.41
2.3.26.21
2.3.27.1199
Cargos bancarios
Servicios diversos
1
1
1
250.00
400.00
15,000.00
250.00
400.00
15,000.00
59,142.00
22
200.00
200.00
Glb
Glb
Servicio
TOTAL
200.00
250.00
120.00
250.00
400.00
5,000.00
AO BASE 2013
PRODUCTO 2: PELIGROS FSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA EN LA JURIDICCION, SEGN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y
REGISTROS ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL

PROGRAMADAS
99%
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
CODIGO
INSUMOS
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
COSTO
COSTO
UNITARIO
ANUAL (S/.)
(S/.)
META AO 2015
CRONOGRAMA
ENE
FEB
SEMESTRE I
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SET
OCT
NOV
DIC
BIENES
Recopilar y analizar los registros histricos de
desastres u ocurrencia de peligro de acuerdo al
mbito jurisdiccional del municipio y realizar un
listado de peligros naturales.
Taller
2.3.15.12
2.3.199.11
2.3.199.199
Glb
Glb
Glb
1
1
1
500.00
700.00
800.00
500.00
700.00
800.00
500.00
350.00
500.00
500.00
350.00
300.00
350.00
150.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Priorizar los peligros segn su ocurrencia o nivel de

peligrosidad en la provincial.
tiles
Herramientas
otros bienes
Accin
Pasajes y gastos de
transporte
12
12.00
144.00
2.3.21.22

Dias
Pasaje
40.00
160.00
144.00
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.27.11
2.3.27.1199
Consultoria
Servicios diversos
Glb
Glb
Glb
Servicio
1
2
1
1
250.00
100.00
2,000.00
14,500.00
250.00
200.00
2,000.00
14,500.00
Glb
Glb
1
1
590.00
800.00
590.00
800.00
500.00
Glb
Glb
1
1
1,000.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
250.00
800.00
280.00
250.00
300.00
250.00
300.00
5,000.00
4,500.00
BIENES
Determinar reas de ocurrencia de peligros sobre
mapas base o imgenes satlites.
Accin
2.3.15.12
2.3.199.13
2.3.111.11
2.3.199.199
tiles
Libros. diariosy revistas
Para edificiosy
estructuras
otros bienes
500.00
500.00
400.00
400.00
250.00
500.00
250.00
250.00
500.00
500.00
SERVICIOS
Ejecucin de talleres participativos para la

identificacin de peligros (4 zonas).
Taller
2.3.21.22

Dias
48.00
192.00
200.00
2.3.22.44
2.3.27.11
2.3.27.1199
Consultoria
Servicios diversos
Glb
Glb
Servicio
2
1
1
300.00
4,600.00
15,000.00
600.00
4,600.00
15,000.00
300.00
2.3.27.299
Servicio
5,500.00
5,500.00
Glb
Glb
Glb
1
1
1
80.00
500.00
1,500.00
80.00
500.00
1,500.00
13
12.00
156.00
156.00
70.00
560.00
600.00
400.00
400.00
52,232.00
300.00
220.00
300.00
4,600.00
5,000.00
5,500.00
BIENES
2.3.15.12
2.3.199.11
2.3.199.199
Realizacin de inspecciones de campo.
Accin
tiles
Herramientas
otros bienes
300.00
500.00
500.00
500.00
500.00
740.00
500.00
SERVICIOS
4
2.3.21.21
2.3.21.22
2.3.26.299
Pasajes y gastos de
transporte
Pasaje

Dias
Otros servicios
financieros
20
Glb
TOTAL
400.00
AO BASE 2013
PRODUCTO 3: IDENTIFICACIN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO,

CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON
PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA

PROGRAMADAS
99%
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
CODIGO
INSUMOS
BIENES
identificar elementos urbanos vulnerables (por su

ubicacin, por tipo de sistema construtivo, material
de construccin utilizados, etc.)
Accin
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
COSTO
COSTO
UNITARIO
ANUAL (S/.)
(S/.)
500.00
META AO 2015
CRONOGRAMA
ENE
FEB
SEMESTRE I
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SET
OCT
NOV
DIC
2.3.15.12
Combustible y
Carburantes
tiles
2.3.13.11
identificar elementos urbanos vulnerables (por su
ubicacin, por tipo de sistema construtivo, material
de construccin utilizados, etc.)
Accin
Gln
814
14.00
11,400.00
Glb
130.00
130.00
2.3.15.41
1,000.00
1,000.00
2.3.16.14
2.3.199.199
Accesorios de seguridad Glb

otros bienes
Glb
1
1
350.00
1,000.00
350.00
1,000.00
12
12.00
144.00
12
35.00
420.00
1
2
1
300.00
200.00
2,500.00
300.00
400.00
2,500.00
172
1
4.00
15,000.00
688.00
15,000.00
1
1
1
160.00
300.00
1,500.00
160.00
300.00
1,500.00
12
12.00
144.00
12
35.00
420.00
1
2
1
300.00
100.00
2,400.00
300.00
200.00
2,400.00
180
4.00
720.00
200.00
1,900.00
300.00
300.00
3
250.00
250.00
250.00
250.00
350.00
250.00
250.00
250.00
500.00
500.00
250.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Determinar nmero de personas expuestas al

peligro
Accin
Pasajes y gastos de
transporte
Pasaje
2.3.21.22

Dias
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.27.11
Consultoria
2.3.27.95
2.3.27.1199

Servicios diversos
Servicio
Glb
Glb
Glb
144.00
500.00
250.00
500.00
160.00
250.00
300.00
300.00
4,500.00
500.00
700.00
5,000.00
BIENES
Evaluar tcnicamente la vulnerabilidad de las
diferentes viviendas de acuerdo al sistema
constructivopredominante de la zona
Accin
2.3.15.12
2.3.199.11
2.3.199.199
Glb
Glb
Glb
500.00
500.00
300.00
500.00
500.00
500.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Evaluar tcnicamente la vulnerabilidad de sistemas

de saneamiento
tiles
Herramientas
otros bienes
Accin
Pasajes y gastos de
transporte
Pasaje
2.3.21.22

Dias
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.27.11
Consultoria
2.3.27.95
Glb
Glb
Glb
144.00
500.00
500.00
500.00
660.00
500.00
600.00
5,500.00
1,200.00
BIENES
2.3.15.12
2.3.15.31
Combustible y
Carburantes
tiles
Aseo limpieza y tocador
2.3.15.41
2.3.199.199
2.3.13.11
Determinar e identificar las zonas vulnerables y
expuestas a peligros latentes de la jurisdiccin
Accin
Gln
816
14.00
11,428.00
Glb
Kit
1
1
180.00
50.00
180.00
50.00

otros bienes
Glb
1
1
600.00
1,000.00
600.00
1,000.00
12
12.00
144.00
12
35.00
420.00
1
2
300.00
100.00
300.00
200.00
100
1
4.00
4,000.00
400.00
4,000.00
58,198.00
800.00
500.00
800.00
800.00
50.00
100.00
100.00
100.00
250.00
250.00
100.00
100.00
250.00
SERVICIOS
2.3.21.21
Identificar el proceso de expansin, emplazamiento

y posible desarrollo de dichas zonas.
Accin
16
Pasajes y gastos de
transporte
Pasaje
2.3.21.22

Dias
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.27.95
2.3.27.1199

Servicios diversos
Servicio
TOTAL
Glb
Glb
144.00
600.00
600.00
250.00
960.00
250.00
300.00
300.00
1,280.00
4,000.00
100.00
250.00
AO BASE 2013
PRODUCTO 4: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA

POBLACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

PROGRAMADAS
99%
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
INSUMOS
CODIGO
UNIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
COSTO
COSTO
UNITARIO
ANUAL (S/.)
(S/.)
META AO 2015
CRONOGRAMA
ENE
FEB
SEMESTRE I
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEMESTRE II
SET
OCT
NOV
DIC
BIENES
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
Sensibilizar a la poblacin sobre riesgos
Accin
2.3.111.11
2.3.199.199
tiles
Glb
Kit
1
1
100.00
50.00
100.00
50.00

Para edificiosy
estructuras
Glb
otros bienes
Glb
500.00
500.00
1
2
600.00
400.00
600.00
800.00
1
2
1
300.00
200.00
2,000.00
300.00
400.00
2,000.00
100.00
50.00
250.00
100.00
250.00
100.00
100.00
100.00
400.00
100.00
100.00
400.00
SERVICIOS
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.27.11
Consultoria
2.3.27.95
2.3.27.299
Glb
Glb
Glb
300.00
200.00
200.00
2,000.00
350
4.00
1,400.00
Servicio
4,800.00
4,800.00
700.00
700.00
Glb
Kit
1
1
100.00
50.00
100.00
50.00

Para edificiosy
estructuras
Glb
600.00
600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2.3.111.11
600.00
600.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2.3.16.14
2.3.199.11
2.3.199.199
Accesorios de seguridad Glb

Herramientas
Glb
otros bienes
Glb
1
1
1
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
144.00
144.00
144.00
210.00
210.00
210.00
Glb
Glb
1
2
300.00
300.00
300.00
600.00
Glb
4,800.00
BIENES
2.3.15.12
2.3.15.31
2.3.15.41
Capacitacin sobre emergencias
Accin
tiles
100.00
50.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
SERVICIOS
2.3.21.21
2.3.21.22
Accin
10
Pasaje

Dias
2.3.26.299
Otros servicios
financieros
400.00
400.00
2.3.27.95
2.3.25.12

Alquiler de vehiculo
mes
4
3
100.00
3,333.33
400.00
10,000.000
2.3.27.299
2.3.27.1199

Servicios diversos
1
2
3,000.00
5,000.00
3,000.00
10,000.00
1,500.00
4,278.67
2.3.22.41
2.3.22.44
Apoyo humanitario a los damnificados por los
fenmenos naturales
Pasajes y gastos de
transporte
Servicio
Global
300.00
300.00
300.00
400.00
400.00
3,333.33
3,333.33
3,333.33
1,500.00
5,000.00
5,000.00
BIENES
2.3.15.12
2.3.15.31
Combustible y
Carburantes
tiles
2.3.15.41
2.3.199.199
2.3.13.11
Gln
917
14.00
12,836.00
Glb
Kit
2
1
300.00
50.00
600.00
50.00
4,278.67

otros bienes
Glb
1
1
600.00
600.00
600.00
600.00
12
12.00
144.00
35.00
210.00
210.00
Glb
Glb
Glb
1
2
1
300.00
200.00
400.00
300.00
400.00
400.00
200.00
Glb
400.00
400.00
100
4.50
450.00
21,000.00
21,000.00
4,278.67
300.00
300.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
200.00
SERVICIOS
Operativos inopinados
Accin
1318
2.3.21.21
2.3.21.22
Pasajes y gastos de
transporte
Pasaje

Dias
2.3.26.299
Cargos bancarios
Otros servicios
financieros
2.3.27.95
2.3.27.299
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.26.21
Servicio
144.00
300.00
200.00
200.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
450.00
10,500.00
10,500.00

BIENES
Otorgar resoluciones de sancin
Accin
2.3.15.12
2.3.15.31
tiles
Glb
Kit
1
1
170.00
50.00
170.00
50.00
2.3.15.41
2.3.199.199

otros bienes
Glb
1
1
600.00
600.00
600.00
600.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
300.00
100.00
100.00
SERVICIOS
24
2.3.21.21

Cdigo
Detalle
UM
Costo Total (S/.)
BIENES
2.3.13.11 Combustible y Carburantes
10,000.00
2.3.15.12 Papelerera en General, tiles
2,000.00
2.3.111.11 Para edificiosy estructuras
2,146.88
TOTAL
14,146.88
170.00
Pasajes y gastos de
transporte
12.00
24.00
2.3.21.22

Dias
Pasaje
35.00
140.00
2.3.22.41
2.3.22.44
2.3.26.21
Cargos bancarios
1
2
1
300.00
100.00
400.00
300.00
200.00
400.00
82,328.00
Glb
Glb
Glb
TOTAL
24.00
35.00
35.00
35.00
35.00
300.00
100.00
3,533.33
4,933.33
100.00
9,083.67
6,884.00
100.00
100.00
17,104.00
100.00
8,163.67
1,344.00
6,500.00
3,335.00
100.00
16,678.67
900.00
3,868.33

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO
MONTO
E

5. 2. 1
TOTAL
56,403.00
56,403.00
CARGO
Tecnico en Seguridad - Fiscalizador
Fiscalizador
Fiscalizador
REMUNERA LEYE
MES TOTAL
CION
S
ES MENSUAL
MENSUAL SOCI
1,750.00
103 12
1,853
1,750.00
103 12
1,853
1,750.00
103 12
1,853
1,750.00
103 12
1,853
TOTAL
AGUINALDO
600.00
600.00
600.00
600.00
COSTO
ANUAL
22,831
22,831
22,831
22,831
91,324.80
4,700.25
4,700.25
F
4,700.25
4,700.25
SEMESTRE I
M
A
4,700.25
4,700.25
4,700.25
4,700.25
M
4,700.25
4,700.25
J
4,700.25
4,700.25
J
4,700.25
4,700.25
A
4,700.25
4,700.25
SEMESTRE II
S
O
4,700.25
4,700.25
4,700.25
4,700.25
N
4,700.25
4,700.25
D
4,700.25
4,700.25
Unidad de Ejecutora Coactiva

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
006 Gestin
Dependencia
UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN. 024

AO BASE 2012 A
2013
EJECUCIN Y/O CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LOS DIVERSOS

RGANOS ESTRUCTURADOS DE LA MPH
% DE EXPEDIENTES COACTIVOS RESUELTOS
(N DE EXPEDIENTES RESUELTOS/TOTAL DE
RESOLUCIONES COACTIVAS NOTIFICADOS)*100
82%
Actividades
Unidad Medida
Cant.
Progr.
CRONOGRAMA
Clausura de bares, cantinas, y afines sin licencia de funcionamiento
Resol. emitidos
Resol. Notific.
Expediente coactivo
1000
1000
113
Clausura de locales comerciales: bodegas, libreras, restaurantes, y otros; y/o regularizacin de licencia de funcionamiento
Expediente coactivo
98
20
20
20
10
Demolicin de edificaciones en bienes privados y pblicos sin licencia de obra o regularizacin de licencia
Absolucin de consultas a los administrados en materia de ejecucin coactiva, municipal y tributaria
Expediente coactivo
Exped. coactivo
Consulta
23
476
90
0
0
10
5
10
10
5
25
5
5
40
10
5
40
10
3
6
17
Ejecucin de obligaciones de hacer: construccin de muralla perimrtica, repintado de fachadas, reconstruccin de demolicin y otros
Expediente coactivo
17
Notificacion de Resoluciones Coactivas
Suspensiones del Procedimiento coactivo
TOTAL
INSUMOS
Cdigo
BIENES
2.3.15.12
2.3.13.11
SERVICIOS
2.3.27.51
2.3.27.1199
23.21.299
TOTAL
Insumos
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio
FEB
50
50
5
SEMESTRE I
MAR
200
200
20
ENE
50
50
5
Emisin de Resoluciones Coactivas
META AO 2015
2817
Costo
500.00
1,800.00
Estipendio por Secigra

4,320.00
Servicios Diversos
1,200.00
Otros gastos (Movilidad para realizar los operativos de clausura de locales,
1,800.00
coordinaciones con el Ministerio Pblica, PNP, y desplazamiento a los establecimientos a ser intervenidos; y para notificaciones)
9,620.00
ABR
100
100
20
MAY
100
100
20
JUN
200
200
22
JUL
50
50
5
AGO
50
50
5
5
0
100
5
0
5
0
50
5
2
SEMESTRE II
SEP
OCT
50
50
50
50
2
4
5
0
50
5
2
NOV
50
50
2
0
50
5
0
50
4
DIC
50
50
3
2
0
55
4
2
Unidad de Ejecutora Coactiva

REMUNERACIONES
CRONOGRAMA
CDIGO
C0NCEPTO

5. 2. 1
MONTO
E

TOTAL
103,036.00
103,036.00
SEMESTRE I
M
A
SEMESTRE II
S
O
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
8,586.33
CARGO
REMUNERACION
MENSUAL
Asistente Administrativo Legal

Asistente Administrativo II
1,750.00
1,750.00
1,750.00
TOTAL
LEYES
TOTAL
MESES
SOCIALES
MENSUAL
103
103
103
12
12
12
1,853
1,853
1,853
AGUINALDO
COSTO
ANUAL
600.00
600.00
600.00
22,831
22,831
22,831
68,493.60
TOTAL
103,036.00
68,493.60
4,600.00
12,120.00
188,249.60
E
8,586.33
F
8,586.33
M
8,586.33
A
8,586.33
M
8,586.33
J
8,586.33
J
8,586.33
A
8,586.33
S
8,586.33
O
8,586.33
N
8,586.33
D
8,586.33
300.00
8,886.33
800.00
6,120.00
15,506.33
300.00
600.00
9,486.33
300.00
8,886.33
300.00
8,886.33
300.00
600.00
9,486.33
800.00
9,386.33
300.00
8,886.33
300.00
600.00
9,486.33
300.00
8,886.33
300.00
8,886.33
300.00
600.00
9,486.33

DETALLE
REMUNERACIN
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
D
8,586.33
8,586.33
Oficina de Administracin y Finanzas - Beneficencia Pblica de Ayacucho

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000448 Apoyo a las Beneficencias
0019 Transferencias de Carcter General
OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN.
5.2.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
101,440.00
101,440.00
Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000991 Obligaciones Provisionales
024 Previsin Social
052 Previsin Social
0116 Sistema de Pensiones
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN.
5.2.2
TOTAL
53,424.00
53,424.00
Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5000991 Obligaciones Provisionales
024 Previsin Social
052 Previsin Social
0116 Sistema de Pensiones
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS DE CESANTES Y JUBILADOS) - SEC. FUN.

5.2.2
TOTAL
738,241.00
738,241.00
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administracin y Finanzas

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados
011 Transferencia e Intermediacin
Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administracin y Finanzas - SEC. FUN.

5.2.4
TOTAL
502,476.00
502,476.00
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administracin y Finanzas

Pliego
Actividad/proyecto
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Dependencia

5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales
011 Transferencia e Intermediacin
Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administracin y Finanzas - SEC. FUN.
5.2.4
1,092,734.00

5.2.4
TOTAL
110,622.00
1,203,356.00
de Centros Poblados - Oficina de Administracin y Finanzas
ialidad Municipal - Oficina de Administracin y Finanzas

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Dra.Enf. Herlinda Caldern Gonzlez

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Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamn

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Abog. Nolberto Lamilla Aguilar

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Abog. Richard Llacsahuanga Chvez

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Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Captulo I: Marco Legal

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Captulo II: Lineamientos Estratgicos

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Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada

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OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social

Impulsar la construccin, Implementacin y Rehabilitacin

Ordenar e impulsar el trnsito y transporte urbano.

Formalizar la actividad econmica local y mercados.

Formalizar la Construccin Urbana.

Impulsar la Construccin y Rehabilitacin de vas pblicas.

Mejorar la gestin de los residuos slidos.

Implementar la Gestin de Riesgos.

Aplicar una gestin tributaria local adecuada.

10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.

Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE

COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS

SUB GERENCIA OBRAS

SAT HUA MAN GA

Captulo III: Diagnstico Institucional

Voluntad poltica para lograr el desarrollo de la Provincia.

Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.

Tecnologa informtica medianamente implementada.

Dbil identificacin institucional de los servidores.

Capital humano con experiencia en gestin municipal con

Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.

Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad

Infraestructura fsica y ambientes inadecuados.

Vocacin de concertar con las Organizaciones sociales.

Desactualizados documentos de Gestin.

Infraestructura fsica propia y tenencia de bienes inmuebles.

Limitadas acciones de proyeccin a la comunidad.

Oferta de capacitacin y asistencia tcnica.

Distorsin de la informacin por un sector de los comunicadores

Descentralizacin administrativa y econmica de proyectos y

Crecimiento poblacional desordenado.

Alianzas estratgicas con instituciones pblicas y privadas.

Crecimiento acelerado de demandas para ejecucin de proyectos.

Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.