Poa 2015

FORMULARIO N 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

ENLACE CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS
Fondo Nacional de Inversin Productiva y Social
287
2015
ENTIDAD
CDIGO
GESTIN
CODIGO
OBJETIVO ESTRATGICO
DIMENSIN
PEI/287/POA2015/OBJ.EST.01
VALOR PBLICO
OBJETIVO ESTRATGICO (PEI)

Contribuir al incremento sostenido de la ejecucin de inversin
pblica, a travs de la eficiente administracin de programas y
proyectos que instrumenten las polticas pblicas de aumento
considerable de oportunidades de desarrollo, incremento de
empleos y generacin de ingresos.
INDICADOR
(Inversin ejecutada en el ao n Inversin ejecutada en el ao n 1)/(Inversin ejecutada n-1) x 100
Optimizar la ejecucin del ciclo de vida del proyecto, en trminos

de tiempo y actividades con estndares de calidad, para agilizar
el proceso de generacin de bienes y servicios de la institucin.
% de reduccin de tiempos estndar

en el ciclo de proyecto
POLTICA
Posicionar al FPS como un actor estratgico en la

implementacin y ejecucin de polticas de inversin sectorial en
los mbitos productivo y social con elevados niveles de eficacia,
eficiencia, oportunidad y calidad, mediante las diversas
intervenciones en el ciclo de proyecto.
Incremento del nmero de nuevos

convenios delegados para ejecucin
FINANCIERA
A travs de la administracin y control eficiente de las

inversiones, disponer y ejecutar recursos econmicos suficientes
para asegurar las operaciones de la institucin.
Presupuesto disponible para la

ejecucin de las operaciones de la
institucin / Presupuesto necesario
para la ejecucin de las operaciones
de la institucin
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Responsables de la
Informacion
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Juan Carlos Mungua
Director General Ejecutivo
Revisado por:
Boris Gonzles
Jefe de Planificacin O & M
Olga Arizcurinaga
Tcnico en Planificacin O & M
Consolidado por:
Optimizar el desempeo institucional mediante el ajuste y

desarrollo del "Sistema de Gestin" del FPS orientndose a la
adecuada gestin de los procesos, eficiente asignacin de
recursos, mantenimiento y desarrollo del talento humano y
constante sistematizacin de las operaciones.
Procesos y herramientas
organizacionales e informticas
implementadas / Procesos y
herramientas organizacionales e
informticas requeridas
Firma
FORMULARIO N 2
ANLISIS SITUACIONAL
287 - 2015
VARIABLES IDENTIFICADAS
Ejecutor de inversin pblica a travs de proyectos sociales en varios sectores con
experiencia en la ejecucin del ciclo de proyectos.
Cobertura nacional, oficinas en los nueve departamentos, atencin a los GAMs y
GADs, buen nivel de relaciones con ellos. As como la posibilidad de incrementar
Oficinas Regionales segn concentracin de intervenciones.
Capacidad de generar y brindar informacin para retroalimentar polticas sectoriales
y de financiadores.
Altos estndares de calidad en los proyectos ejecutados.
Capacidad de brindar apoyo, capacitacin y asistencia tcnica a los actores del
proyecto en operaciones clave del ciclo del proyecto.
Pionero en la definicin de mecanismos innnovadores incorporados al Control
Social como instrumento de seguimiento y control en la ejecucin de los proyectos.
Buen nivel de incorporacin de los componentes Medioambientales y Sociales en
los proyectos, ms all de solamente la infraestructura y el equipamiento.
INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN

La experiencia permite que los mecanismos de implementacin de
programas y proyectos sean giles adems de una capacidad de
respuesta rpida a eventuales problemas.
Permite la implementacin de polticas sectoriales en distintos
escenarios locales, la cobertura nacional nos relaciona con todos los
municipios y organizaciones sociales.
Facilita la retroalimentacin de polticas pblicas relacionadas a
inversin.
Viabiliza en el futuro el cumplimiento de los objetivos de los programas.
Fortalecer la Gestin Municipal y el Control Social.
Crea condiciones para una gestin transparente y participativa con los
sectores sociales.
Permite definir las bases para una adecuada sostenibilidad del proyecto.
Confianza y credibilidad por parte de los municipios, sectores sociales y

poblacin en general.
Alta capacidad de relacionamiento con gobiernos subnacionales (departamentales y Mejor coordinacin con autoridades locales viabiliza la implementacin
municipales).
gil de proyectos.
Capacidad institucional de adaptacin a nuevas delegaciones: nuevos y variados
tipos de intervenciones y mecanismos de cofinanciamiento.
Mayor capacidad para poder administrar nuevos convenios y
Institucin propositiva con capacidad de respuesta rpida a nuevas intervenciones
programas.
en programas de inversin, que se refleja en una gil gestin y disposicin de
recursos financieros, propuestas de instrumentos legales que operativicen las
intervenciones (Decretos, convenios, reglamentos), entre otros.
Precursores en la implementacin de iniciativas de lucha contra la corrupcin, con
Promueve una gestin transparente.
una capacidad de respuesta inmediata ante posibles hechos de corrupcin.
Volumen de operaciones elevado que permite economas de escala optimizando
Origina una gestin transparente.
costos fijos.
Brazo ejecutor del gobierno nacional de polticas de impacto (con rdito poltico).
Credibilidad del FPS ante financiadores y cooperacin internacional.
Promueve negociaciones para la delegacin de nuevos convenios.
Costos operativos inferiores al del resto de entidades ejecutoras, que se
materializan en funcin de la obtencin de resultados (ejecucin) de los convenios.
Buen posicionamiento institucional en el rgano Ejecutivo.
FORTALEZAS
Procedimientos de cobro de contrapartes locales establecidos.
Pemite un pago oportuno cumpliendo las metas de inversin previstas.
Especializacin en la administracin de recursos financieros de acuerdo a los

distintos tipos de financiamiento con los que se opera.
Adecuada gestin de la rendicin de cuentas sobre nuestras operaciones a
autoridades y financiadores, que se refleja en dictmenes de auditora limpios.
Empleo de sistemas informticos de soporte a las operaciones: SAP-SIGMA-SISINSSECDA-TABLEROS DE CONTROL.
Facilita una administracin financiera rpida y mejora la capacidad de

respuesta a requerimientos de informacin.
Confianza y credibilidad por parte de los municipios, sectores sociales y
poblacin en general.
Permite mostrar resultados actualizados y oportunos de los proyectos
en todo el ciclo del proyecto.
Eleva la productividad y mejora de la imagen institucional. Personal
mejor capacitado e informado para atender requerimientos de los
desafos institucionales.
Recursos humanos capacitados y comprometidos con el cambio y alta experiencia

en la gestin operativa y financiera de proyectos.
Procedimientos desconcentrados y adecuados para la gestin del ciclo de proyectos
y procesos financieros, debidamente instrumentados en el manual de operaciones y
otros, respecto a otros ejecutores.
Normativa y procedimientos con financiadores diferenciados del resto de ejecutores
que facilita la ejecucin de inversiones, por ejemplo: capacidad de modificar
presupuesto de GAMs, modalidades de revisin ex post en procesos de
adquisiciones y de pagos, entre otros.
Adecuada infraestructura fsica (Edificios, equipos, muebles y vehculos) y
comunicacional (redes) para la ejecucin de inversin publica.
Reduccin en tiempos dentro del ciclo de proyectos.
Promueve la gil ejecucin del ciclo de proyecto permitiendo la

obtencin oportuna de resultados.
Condiciones adecuadas para la ejecucin de las operaciones previstas.
DEBILIDADES
Carencias en la comunicacin entre instancias centrales y locales del FPS

especialmente entre las funciones especficas de cada instancia (alineamiento).
Entorpece el cumplimiento oportuno de metas y objetivos. Aumenta los

riesgos en la aplicacin de los procesos.
Capacidad instalada actual sobrepasada por la cantidad de recursos por ejecutar.
No cumplimiento de metas y objetivos de programacin anual.
Algunos procesos institucionales se perciben como burocrticos en trminos de la

documentacin de respaldo solicitada.
Falta de utilizacin de la totalidad de los sistemas informticos desarrollados
(implementacin).
Dbil percepcin de la estrategia comunicacional por las limitaciones en la
asignacin de recursos.
La burocracia interna derivada de la normativa general del mbito

pblico puede condicionar el logro de objetivos y metas.
Un mayor grado de automatizacin de procesos.
La insuficiente difusin de los resultados y logros institucionales limita la
posibilidad de fortalecer la imagen institucional.
Buena predisposicin del gobierno central y organismos financiadores de asignar

recursos al FPS para su ejecucin.
Necesidad del rgano Ejecutivo de acelerar la inversin incorporando ms
ejecutores.
Desempeo inferior al del FPS de entes ejecutores similares.
Ampla la posibilidad de designar al FPS como entidad ejecutora de

programas, consolidando su carcter estratgico en el rgano
Ejecutivo. La captacin de nuevos financiamientos a ser administrados
por el FPS lo hacen sostenible en el tiempo.
Mayores recursos para inversin publica en el gobierno central y tambin en

gobiernos subnacionales.
OPORTUNIDADES
Polticas sectoriales y nacionales priorizan el incremento de la inversin pblica.

Instrumentar inversin pblica para el gobierno central, directamente de la
presidencia.
Proceso autonmico apertura la posibilidad de trabajar con otras instancias
territoriales de manera directa.
Oferta de capacitacin externa especializada.
Iniciativas a nivel de estado para mejorar la calidad y tiempo de respuesta de las
contrataciones (RUPE).
Capacidad potencial de incrementar programas estratgicos del Estado.

La progresiva asignacin de recursos a los nuevos mbitos territoriales
(reconocidos en la Ley de Autonomas) abre la posibilidad de nuevos
mecanismos de trabajo para implementar proyectos de inversin
Incrementar los conocimientos y capacidades del personal (como el
recurso mas importante) para asegurar el cumplimiento de las metas
institucionales.
Las acciones (de las entidades que regulan la normativa del mbito
pblico) que tienden a desburocratizar trmites, permitiran agilizar
procesos internos.
Ingreso de competidores tanto pblicos, Unidades Ejecutoras de los sectores,

gobernaciones y municipios, como privados, Gerenciadoras, PNUD, entre otros.
AMENAZAS
Ausencia y/o mala calidad de proyectos a diseo final que demore la ejecucin de
las inversiones.
Falta de capacidad de proveedores de bienes y servicios (consultores, empresas
constructoras y otros).
Falta de gestin en Unidades Coordinadoras de Programas.
Falta de capacidad de generacin de demanda (cartera de proyectos) de los
convenios por parte de los ministerios sectoriales.
Indefinicin de lmites geogrficos entre algunos municipios que limiten la asignacin
de recursos a proyectos ya comprometidos.
Inestabilidad institucional y poltica de algunos ministerios sectoriales y gobiernos
autnomos municipales.
Control social mal enfocado que se constituya en un obstculo para la ejecucin de
las inversiones.
Falta de capacidad de gestin tcnica y financiera de un elevado porcentaje de
gobiernos municipales (desconocimiento de la normativa vigente, personal tcnico
con poca experiencia en gestin municipal y administracin de inversin pblica).
Insuficiente oferta de servicios requeridos para la ejecucin de proyectos (empresas
constructoras, proveedores y consultores).
Devolucin de los proyectos a los GAMs implica demora en la etapa de

evaluacin del ciclo de proyecto.
Retrasos en el cumplimiento de cronogramas de ejecucin ocasionan
paralizaciones y en ltima instancia resoluciones de contrato.
Programas paralizados.
Proyectos rechazados por incumplimiento a criterios de elegibilidad.
Retraso en la ejecucin del programa.
Burocracia en la concrecin de convenios de financiamiento con organismos de

cooperacin externa.
Postergacin en la intervencion y atencin de necesidades de

municipios y comunidades involucradas.
Falta de presupuesto para la ejecucin de desembolsos. Excesivos
periodos de presentacin de propuestas en algunas modalidades de
contratacin.
Excesiva burocracia en procesos financieros a travs de los sectores.
Responsables de la
Informacin
Paralizacin.
Dificultades y retraso en la elaboracin y firma de convenios. Demora
en la ejecucin de procesos de adquisiciones.
Se pueden generar demoras por conflictos sociales.
Demora la ejecucin del ciclo de proyecto.
Incremento de convocatorias desiertas por falta de oferentes retrasan
la contratacin de proveedores.
Surgimiento de procedimientos externos (financiadores, entes rectores) que

burocraticen la ejecucin de proyectos.
Incremento de la burocracia demora la ejecucin del ciclo de proyecto.
Involucramiento de otras instituciones en el ciclo del proyecto, DESCOM. Mltiples

coejecutores dificultan los niveles de coordinacin.
Encarecimiento del costo de transaccin de las operaciones de un

Programa. Excesiva burocracia en la ejecucin de las operaciones.
Falta de coordinacin entre los co-ejecutores.
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Juan Carlos Munguia
Revisado por:
Boris Gonzales D.
Jefe de Planificacin O&M
Consolidado por:
Olga Arizcurinaga
Tcnico en Planificacin O&M
Firma
FORMULARIO N 3
OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONALES
287 - 2015
CODIGO
OBJETIVO
OBJETIVO DE GESTIN
INSTITUCIONAL
INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)
RESULTADO ESPERADO
Recursos humanos, materiales y

tecnolgicos suficientes para
asegurar la ejecucin de
operaciones de funcionamiento y
de inversin.
Presupuesto ejecutado/
presupuesto programado
ENLACE CON PRESUPUESTO:

PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA
Contribuir al desarrollo social y

productivo del pas a travs de la
Proyectos terminados y
Inversin ejecutada /
ejecucin de al menos 950 millones entregados a los beneficiarios.
Inversin programada
PEI/287/POA2015/OBJ.
de bolivianos en proyectos de
Alcanzar la ejecucin programada. para su ejecucin
GEST.01
inversin pblica en las reas
social y de apoyo a la produccin
durante la gestin 2014.
Gestionar la Devolucin de
Recursos Externos para los
Convenios cerrados.
Convertir todos los C-31
generados en la gestin 2013 que
no pudieron ser pagados en esa
gestin.
DENOMINACIN
FINANCIAMIENTO PARA GESTIN DE PROYECTOS DE

INVERSIN
GTO CTE
FORT
PREVISIONES FINANCIERAS
99
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA
DEVOLUCIONES
76.922.881
PROGRAMAS DE INVERSIN (TOTAL)
93
INV
TOTAL (Bs.)
76.922.881
19.783.553
750.239.396
770.022.949
7.408.205
7.408.205
Presupuesto ejecutado/
presupuesto programado
TOTALES (Bs.)
Responsables de la Informacion
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Juan Carlos Munguia
Revisado por:
Boris Gonzles
Jefe de Planificacin O & M
Consolidado por:
Olga Arizcurinaga
Tcnico en Planificacin O & M
42.582.627
76.922.881
Firma
19.783.553
750.239.396
42.582.627
42.582.627
7.408.205
896.936.662
FORMULARIO N 4
OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONALES
287 - 2015
CODIGO
OBJETIVO
OBJETIVO DE GESTIN ESPECIFICO

INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo social y productivo del

pas a travs de la ejecucin de al menos 950
PEI/287/POA2015/
millones de bolivianos en proyectos de
OBJ.ESP.01
inversin pblica en las reas social y de
apoyo a la produccin durante la gestin 2015.
RESULTADO ESPERADO
Recursos humanos, materiales y

tecnolgicos suficicentes para
asegurar la ejecucin de
operaciones de funcionamiento y
de inversin.
INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)
UNIDADES
RESPONSABLES
Presupuesto ejecutado
/ Presupuesto
programado

PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA
DENOMINACIN
FINACIAMIENTO PARA GESTIN DE PROYECTOS DE

INVERSIN.
Fortalecer la educacin superior a travs de la Transferencia de recursos para el

PEI/287/POA2015/
ejecucin de 14.95 millones de bolivianos de
financiamiento de proyectos de
OBJ.ESP.02
inversin pblica.
institutos normales superiores.
11
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EJECUCION DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUTOS
NORMALES SUPERIORES, INST TECNICOS
SUPERIORES, INST TECNICOS SEDUCAS Y CENTROS
DE FORMACION PERMANENTE.
Apoyar el fortalecimiento institucional del FPS,

con el propsito de mejorar la implementacin
PEI/287/POA2015/ de proyectos sociales y productivos, en
OBJ.ESP.03
beneficio de mejores condiciones de vida de la
poblacin boliviana a travs de la ejecucin de
5,96 millones de bolivianos.
Reestructuracin organizacional
realizada, nuevos manuales de
procesos y de organizacin y
funciones elaborados,
capacitaciones realizadas, y
equipamiento adquirido.
12
ATN/OC-14085-BO APOYO REESTRUCTURACIN,

ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIN DE PROCESOS E
INSTRUMENTOS DEL FPS.
Contribuir a reducir las ocurrencias de

factores de riesgo crticos que afectan a la
salud materna infantil, la malnutricin crnica,
PEI/287/POA2015/ e incrementar la cobertura de salud en las
OBJ.ESP.04
reas objetivo del proyecto, a travs de la
ejecucin de 22,55 millones de bolivianos de
inversin pblica en proyectos de centros de
salud.
Transferencia de recursos para el

ampliacin/ rehabilitacin de
centros de salud.
14
CONVENIO DE CREDITO 4382-BO - PROYECTO DE

REFORMA DEL SECTOR SALUD FASE III
Ampliar la cobertura de servicios sostenibles

PEI/287/POA2015/ de agua y saneamiento bsico en las reas
OBJ.ESP.05
rurales a travs de la ejecucin de 60.15
millones de bolivianos de inversin pblica.

sistemas de agua y alcantarillado
sanitario.
17
CONVENIO SUBSIDARIO DE "PROGRAMA DE AGUA

PARA PEQUEAS COMUNIDADES - KfW".
Ampliar la infraestructura educativa a travs

PEI/287/POA2015/
de la ejecucin de 197.2 miles de bolivianos
OBJ.ESP.06
de inversin pblica.

construccin de polifuncionales,
gradera y tinglado de escuelas.
18
Atencin a las demandas de mejora del sector

PEI/287/POA2015/ transporte en el Departamento de
OBJ.ESP.07
Cochabamba a travs de la ejecucin de 21,9
construccin de puentes
FORT
INV
DEUDA
76.922.881
DEVOLUCIONES
TOTAL (Bs.)
76.922.881
14.796.044
5.968.200
14.796.044
5.968.200
895.020
19.902.032
20.797.052
2.763.807
50.826.013
53.589.820
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL TINGLADOS PANDO.
197.250
197.250
19
PROYECTOS DE INVERSION DEPTO DE COCHABAMBA PUENTES CBBA
1.368.173
1.368.173
598.920
25.689.350
26.288.270
2.619.862
20.580.000
23.199.862
40.940
32.102.889
32.143.829
360.000
360.000
5.000.000
5.000.000
Gerencias Nacionales
y Gerencias
Departamentales
Inversin programada
para su ejecucin
GTO CTE
Contribuir al desarrollo local sostenible del

rea del Lago Titicaca de Bolivia a travs de la
PEI/287/POA2015/
OBJ.ESP.08
inversin pblica en proyectos de
saneamiento bsico y turismo.

sistemas de agua potable,
saneamiento bsico y muelles.
20
CONVENIO DE CRDITO 4379-BO "PROYECTO DE

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL LAGO TITICACA" .
Apoyar y fortalecer las competencias y

capacidades de los GAMs para mejorar la
provisin de servicios y bienes econmicos a
PEI/287/POA2015/ travs de la ejecucin de 24.21 millones de
bolivianos de inversin pblica en proyectos
OBJ.ESP.09
de infraestructura vial y microriego y
recuperacin de reas productivas, mercados
y ferias.

financiamiento de proyectos de:
sistemas de microriego,
construccin/ rehabilitacin de
caminos y puentes, atajados,
recuperacin de reas
productivas, mercados y ferias y
turismo.
21
CONTRATO DE APORTE FINANCIERO Y DE EJECUCIN DEL

PROGRAMA PLAN VIDA KFW II.
Mejorar la accesibilidad y entrega de servicios

sociales y econmicos en las comunidades
rurales, desarrollando la capacidad de las
PEI/287/POA2015/
comunidades y actores locales a travs de la
OBJ.ESP.10
infraestructura vial y microriego.

capacitacin en riego,
mejoramiento de caminos de
competencia municipal y
construccin de puente.
22
CONVENIO PLAN VIDA OPEC (OFID-1332 P).
Mejorar las capacidades de gestin

PEI/287/POA2015/
institucional a travs de la ejecucin de 360
OBJ.ESP.11
mil bolivianos de inversin pblica.
Capacidades institucionales en
gestin de proyectos de inversin
ampliadas y potenciadas.
23
AMPLIACIN DE CAPACIDADES PARA GESTIN DE

PROYECTOS DE INVERSIN FPS.
Mejora de la infraestructura vial y urbana de El

PEI/287/POA2015/ Alto, mediante tres intervenciones urbanas, a
OBJ.ESP.12
travs de la ejecucin de 24.21 millones de
bolivianos de inversin publica.

infraestructura vial en la ciudad
de El Alto.
24
CONVENIO BID 2908/ BL-BO "PROGRAMA

REORDENAMIENTO URBANO DE LA CEJA - EL ALTO, FASE I).
CODIGO
OBJETIVO

INSTITUCIONAL
RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)
UNIDADES
RESPONSABLES

PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA
DENOMINACIN
Contribuir a mejorar los servicios pblicos y el

desarrollo econmico local, mejorando las
condiciones de vida y aportando a la
PEI/287/POA2015/
reduccin de la pobreza a travs de la
OBJ.ESP.13
infraestructura vial y microriego.

capacitacin en riego,
construccin/ rehabilitacin de
caminos y puentes.
25
CONTRATO DE APORTE FINANCIERO Y DE EJECUCIN

DEL PROGRAMA PLAN VIDA KFW I.
Poner en marcha tres modalidades del

Bachillerato Tcnico Humanstico (BTH) con
PEI/287/POA2015/ la construccin de centros tecnolgicos
OBJ.ESP.14
experimentales y a travs de la ejecucin de
40.35 millones de bolivianos de inversin
pblica.

financiamiento de mdulos
tcnicos, tecnolgicos y ncleos
tecnolgicos productivos.
27
Contribuir a la mejora en el ejercicio del

derecho efectivo de acceder a la justicia,
enfatizando la proteccin de los ciudadanos
PEI/287/POA2015/
menos favorecidos, en especial indgenas y
OBJ.ESP.15
mujeres, a travs de la ejecucin de 6.19
millones de bolivianos de inversin pblica en
proyectos de centros integrados de justicia.

construccin de servicios
integrales de justicia para mejorar
el ejercicio de derecho.
Mejorar la infraestructura de los Centros

Infantiles y las Salas de Estimulacin,
incluyendo mejoras en servicios bsicos y
PEI/287/POA2015/ seguridad de las salas existentes, as como la
OBJ.ESP.16
dotacin del equipamiento necesario para su
funcionamiento a travs de la ejecucin de
32.28 millones de bolivianos de inversin
pblica.
GTO CTE
FORT
INV
DEVOLUCIONES
TOTAL (Bs.)
4.530.275
8.135.469
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIN SECUNDARIA

COMUNITARIO PRODUCTIVA Prestamo 2828/BL - BO
(INTERNADOS).
7.000.000
7.000.000
32
PROGRAMA PRO - JUSTICIA APOYO AL ACCESO A LA

JUSTICIA EN BOLIVIA.
5.586.706
5.586.706

financiamiento del proyecto de
construccin de salas de
estimulacin temprana y centros
infantiles - incluye preinversin.
33
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

"Crecer Bien para Vivir Bien" Prstamo 2719/BL - BO.
17.440.000
17.440.000
Incrementar y promover el acceso de agua

potable y saneamiento bsico para pequeas
PEI/287/POA2015/
localidades de entre 2.000 y 10.000
OBJ.ESP.17
habitantes a travs de la ejecucin de 51

sistemas de agua y alcantarillado
sanitario.
34
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA

PEQUEAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES DE
BOLIVIA " Prestamo 2597/BL-BO.
16.369.964
16.890.774
Contribuir a la reduccin de la mortalidad

materna infantil mediante mejoras en el
PEI/287/POA2015/
funcionamiento de la Red Departamental de
OBJ.ESP.18
Potos a travs de la ejecucin de 130.84

financiamiento de proyecto de
refaccin y ampliacin de un
hospital de referencia.
35
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES

INTEGRALES DE SALUD EN EL DPTO DE POTOS . Prestamo
2614 /BL-BO
88.323.965
88.323.965
Aumentar las coberturas y la mejora de

calidad de los servicios de abastecimiento de
PEI/287/POA2015/
agua y saneamiento en el rea rural del pas a
OBJ.ESP.19
bolivianos de inversin pblica.

sistemas de dotacin de agua
potable y saneamiento basico
38
PROGRAMA DE APOYO AL PLAN SECTORIAL DE

DESARROLLO DE SANEAMIENTO BSICO REAS RURALES
(PASAR).
13.720.000
13.720.000
Recuperacin de procesos productivos con

atencin de riego y prevencin de riesgos con
PEI/287/POA2015/
obras de manejo de cuencas a travs de la
OBJ.ESP.20
inversin pblica.

infraestructura para prevencin
de riesgos por desastres
naturales.
41
PROGRAMA CONSTRUCCIN DE MEDIDAS

ESTRUCTURALES EN LA CUENCA ESPRITU SANTO Y
SAN MATEO FASE II DEL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA - "CHAPARE II".
2.024.258
2.089.778
Recuperacin de procesos productivos con

atencin de riego y prevencin de riesgos con
PEI/287/POA2015/
obras de manejo de cuencas a travs de la
OBJ.ESP.21
ejecucin de 715.7 miles de bolivianos de
inversin pblica.

infraestructura para prevencin
naturales.
42
PROYECTO CONSTRUCCIN MEDIDAS

ESTRUCTURALES CUENCA ESPRITU SANTO Y SAN
MATEO (VILLA TUNARI) "CHAPARE I ".
500.001
500.001
Contribuir a la reduccin de la pobreza y al

logro de la soberana alimentaria del pas, a
travs del incremento de la capacidad
productiva de pequeos y medianos
productores agrcolas, adems de contribuir a
PEI/287/POA2015/
mejorar las condiciones de vida y de salud de
OBJ.ESP.22
la poblacin mediante el incremento del
acceso y de la calidad en la provisin del
servicio de agua potable, a travs de de la
inversin pblica.

potable y sistemas de riego.
43
CONVENIO DE CREDITO CAF N 7372/2011 PROGRAMA

MAS INVERSIN PARA EL AGUA MIAGUA I (fase 1).
3.366.304
3.530.104
Mejorar la calidad educativa y ampliar la

cobertura de acceso a la educacin, cuyo
fundamento sea el vnculo: educacin PEI/287/POA2015/ produccin; que impulse al desarrollo
OBJ.ESP.23
productivo rural, local, regional y nacional, a
bolivianos de inversin publica en proyectos
de construccin de unidades educativas.

infraestructura educativa y
equipamiento.
45
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EJECUCIN DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIN DE
MOBILIARIO A UNIDADES (CANASTA III).
19.151.624
19.151.624
Inversin programada
para su ejecucin
y Gerencias
Departamentales
3.605.194
DEUDA
520.810
65.520
163.800
CODIGO
OBJETIVO

INSTITUCIONAL
RESULTADO ESPERADO
INDICADOR
(FRMULA DE
CLCULO)
UNIDADES
RESPONSABLES

PROGRAMA
CODIGO
PROGRAMA
DENOMINACIN
Aumentar las coberturas y la mejora de

calidad de los servicios de abastecimiento de
PEI/287/POA2015/
agua y saneamiento en reas periurbanas del
OBJ.ESP.24
pas a travs de de la ejecucin de 16.14
millones de bolivianos de inversin pblica

potable y saneamiento basico
47
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN REAS

PERIURBANAS (PASAP II).
Incrementar la disponibilidad de agua para

riego mediante el apoyo a la formulacin de
estudios de pre inversin, la construccin y
mejoramiento de infraestructura con enfoque
PEI/287/POA2015/
de cuenca, a travs del uso y
OBJ.ESP.25
aprovechamiento sostenible de las fuentes de
agua, suelo y recursos productivos con la
inversin pblica.

riego y microriego.
48
CONTRATO DE PRSTAMO BID 3060/ BL-BO "PRONAREC II MI RIEGO ".
Contribuir a la reduccin de la pobreza y al

logro de la soberana alimentaria del pas, a
travs del incremento de la capacidad
productiva de pequeos y medianos
productores agrcolas, adems de contribuir a
PEI/287/POA2015/
mejorar las condiciones de vida y de salud de
OBJ.ESP.26
la poblacin mediante el incremento del
acceso y de la calidad en la provisin del
servicio de agua potable, a travs de la
inversin pblica.

potable y sistemas de riego.
50
CONVENIO DE CRDITO CAF N 7943 - PROGRAMA MS

INVERSIN PARA EL AGUA MIAGUA II.
Atender las priorizaciones de inversin de

parte de las Organizaciones Sociales, a travs
PEI/287/POA2015/
del Municipio de Sucre a travs de la
OBJ.ESP.27
inversin pblica.

tinglados para unidades
educativas, sistemas de dotacin
de agua potable
52
CONVENIO INTERGUBERNATIVO GAD CHUQUISACA.
Contribuir a la recuperacin de procesos

productivos con atencin de riego y
PEI/287/POA2015/
prevencin de riesgos con obras de manejo
OBJ.ESP.28
de cuencas a travs de la ejecucin de 3.72

infraestructura para prevencion
naturales.
67
CONSTRUCCIN DE MEDIDAS ESTRUCTURALES EN EL

RO GRANDE, RO PIRA, RIO CHAN, SURUTO Y
YAPACAN EN EL DEPTO DE SANTA CRUZ - "RO
GRANDE III" (CFA-7725).
PEI/287/POA2015/ Gestionar la Devolucin de Recursos

OBJ.ESP.29
Externos para los Convenios cerrados.
Convenios cerrados.
93
PREVISIONES FINANCIERAS.
Convertir todos los C-31 generados en la

PEI/287/POA2015/
gestin 2014 que no pudieron ser pagados en
OBJ.ESP.30
esa gestin.
Pagos realizados.
99
SERVICIO DE LA DEUDA.
Inversin programada
para su ejecucin
y Gerencias
Departamentales
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Juan Carlos Munguia
Revisado por:
Boris Gonzles
Jefe de Planificacin, O&M
Consolidado por:
Olga Arizcurinaga
Tcnico en Planificacin, O&M
FORT
INV
DEUDA
DEVOLUCIONES
13.720.000
2.042.040
232.587.380
234.629.420
283.920
81.748.306
82.032.226
69.700.910
69.700.910
3.647.952
3.863.472
215.520
Firma
76.922.881
TOTAL (Bs.)
13.720.000
7.408.205
7.408.205
7.408.205
896.936.662
42.582.627
TOTALES (Bs.)
Responsables de la Informacion
GTO CTE
19.783.553
750.239.396
42.582.627
42.582.627
FORMULARIO N 5-1
OPERACIONES OFICINA NACIONAL
287 - 2015
Direccion Ejecutiva
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DE/OP/001
Definir y dirigir las directrices institucionales generales (polticas,

objetivos y estrategias) para gerencias nacionales y
departamentales.
Documentos de planificacion
DE/OP/002
Generar relacionamiento institucional con sectores y financiadores.
DE/OP/003
Gestionar el financiamiento necesario para asegurar el

cumplimiento de las operaciones institucionales.
DE/OP/004
Dirigir la planificacin, monitoreo y ejecucin de los programas que

administra la institucin.
DESDE
HASTA
Direccion Ejecutiva
02/01/2015
31/12/2015
Convenios en negociacion/convenios firmados
Direccion Ejecutiva
02/01/2015
31/12/2015
Convenios en negociacion/convenios firmados
Direccion Ejecutiva
Avance fisico financiero por Programa
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Inversion ejecutada nacional / inversion programada

nacional
Direccion Ejecutiva
DE/OP/005
Realizar las rendiciones de cuentas inicial y final tanto de la oficina

central como de las oficinas departamentales.
Audiencias realizadas
Direccion Ejecutiva
02/01/2015
31/03/2015
DE/OP/006
Participacin en las ferias de transparencia propiciadas por el

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin.
Nmero de ferias asistidas
Direccion Ejecutiva
02/01/2015
31/12/2015
DE/OP/007
Monitoreo a los procesos judiciales, visitas de campo y

procesamiento de denuncias.
Denuncias atendidas
Direccion Ejecutiva
02/01/2015
31/12/2015
DE/OP/008
Capacitacin al control social.
Nmero de seminarios realizados
Direccion Ejecutiva
02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacion
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Juan Carlos Mungua
Revisado por:
Lic. Boris Gonzles
Lic. Olga Arizcurinaga
Consolidado por:
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Asesora Legal
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
AL/OP/001
Elaborar planes de trabajo y cronograma de actividades, evaluar

logros y ajustarlos conforme al marco general de la poltica de la
Entidad.
AL/OP/002
AL/OP/003
INDICADOR
DESDE
HASTA
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de resoluciones emitidas/nmero de

resoluciones requeridas
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de Informes / nmeros de requerimientos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de CTF emitidos/nmero de CTF requeridos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de Actividades / nmero de requerimiento
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de actividades/nmero de requerimientos
Analizar y emitir opinin legal en materia administrativa, civil, penal,

Consultas atendidas/consultas recibidas
laboral, coactiva fiscal, contenciosos tributarios y otros.
Elaborar Resoluciones Administrativas dentro de los procesos de
contratacin llevados adelante en oficina central,
independientemente la fuente de financiamiento.
UNIDAD RESPONSABLE
AL/OP/004
Elaborar informes legales a requerimiento
AL/OP/005
Elaborar Convenios Intergubernativos de Transferencia y

Fiananciamiento y otros, que se requieran para la ejecucin de los
programas y/o proyectos.
AL/OP/006
Coordinar las actividades de los abogados de la Gerencias

Departamentales buscando la uniformidad de criterios en la
aplicacin de las normas legales externas e internas.
AL/OP/007
Asistir a Comits Gerenciales y Comits Ejecutivos, emitiendo las

respectivas actas.
Nmero de actas de comit gerencial y ejecutivo /

nmero de reuniones de comit gerencial y ejecutivo
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/008
Atender consultas legales efectuadas por las Unidades del FPS a

nivel nacional y por entidades externas.
Informes emitidos/Informes requeridos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/009
Brindar asesoramiento legal en reuniones de coordinacin con las

diferentes unidades y/o Gerencias a nivel de oficina central.
Tiempo/Materia / Nmero de Registro
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/010
Revisar la pertinencia y legalidad de la documentacin presentada

por los adjudicados para la suscripcin del contrato.
Nmero de procesos revisados/nmero de procesos

requeridos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/011
Elaborar y visar contratos de obras, bienes, servicios generales y

servicios de consultora de aquellos procesos de contratacin
llevados adelante en oficina central.
Nmero de contratos elaborados/nmero de

contratos requeridos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/012
AL/OP/013
AL/OP/014
Nmero de contratos elaborados/nmero de

contratos requeridos
Visar contratos de obras y servicios de consultora de las gerencias Nmero de contratos visados/nmero de contratos
departamentales donde no cuentan con abogado.
requeridos
Remitir Reportes Legales a la Contralora General del Estado sobre
contratos, procesos judiciales, administrativos y otros que sean
Informes emitidos/Informes requeridos
requeridos por la Institucin.
Elaborar y visar contratos del personal eventual a nivel nacional
AL/OP/015
Elaborar Informes de Opinin Legal para sustento de Informes de

Auditoria.
Nmero de Informes / nmero de procesos requeridos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/016
Asesorar y participar en la redaccin de normas legales

(Reglamentos, Manuales, Procedimientos, etc.) que se requieran.
Nmero de Reuniones / Nmero de solicitudes
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/017
Sustanciar Procesos Sumarios Administrativos, en el marco de

normativa legal vigente.
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/018
Efectuar diligencias judiciales y seguimiento de proceso judiciales

donde la entidad sea interesada.
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de procesos / nmero de procesos

requeridos
Nmero de diligencias y procesos registrados /
nmero de procesos consignados en reporte
peridico
CODIGO
OPERACIN
AL/OP/019
AL/OP/020
AL/OP/021
PLAZO
OPERACIONES
Emitir informe de analisis sobre casos concretos a efectos de inicio
de acciones legales.
Elaborar/revisar Memoriales e Informes Legales de diferentes
procesos judiciales
Patrocinar como abogados en los procesos judiciales donde el FPS
tenga inters legitimo o en el que se instruya.
INDICADOR
Nmero de Documentos procesados/ nmero de
tramites de requerimiento
Nmero de Documentos procesados/ nmero de
proceso requeridos
Nmero de procesos patrocinados / nmero de
procesos consignados en reporte periodico
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/022
Consolidar la Informacin remitida por las Gerencias

Notas de respuesta a las auditoras
Departamentales sobre procesos judiciales, de acuerdo a
externas/requerimientos de informacin ara las
programas y que son requeridos por las firmas auditoras externas y
auditoras externas
por los financiadores de los programas.
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/023
Efectuar seguimiento a travs de Reportes periodicos a los

Reporte cuatrimestral de procesos judiciales
Procesos Judiciales en general de las Gerencias Departamentales.
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de documentos generados y requeridos
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
Custodiar y garantizar el resguardo de la documentacin generada Numero de Registro/Cantidad de docuemntacin

en la Unidad de Asesoria Legal.
generada
Asesoria Legal
02/01/2015
31/12/2015
AL/OP/024
AL/OP/025
Responsables de la
Informacion
Aprobado por:
Digitalizar (scanear y archivo informatico de documentacin)

Resoluciones Administrativas, Informes Legales y Contratos
Administrativos generados en la Unidad Legal de oficina central.
Nombre
Cargo
Lic. Juan Carlos Munguia Santiesteban
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Dra. Paula Pearanda Suarez
ASESORA LEGAL NACIONAL a.i.
Revisado por:
Consolidado por:
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Auditora Interna
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
UAI/OP/001
Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
Un (1) Informe de Opinin y un (1) Informe de Control

Interno
UAI/OP/002
Auditora Especial Compra de Inmueble Departamental Tarija
Un (1) Informe de Auditoria Especial
UAI/OP/003
Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de

Control de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas
UAI/OP/004
Evaluacin sobre el sistema de Programacin de Operaciones
Auditoria Operativa de la GTD
Jefe de Unidad de Auditora

Interna y Auditores de la UAI
UAI/OP/005
UAI/OP/006
UAI/OP/007
UAI/OP/008
UAI/OP/009
UAI/OP/010
Auditoria Especial Proyecto Construccin sistema de agua potable

Pichari La Asunta
Cesarzama D-3 (Chimore)
Sacabamba Alto (Sacabamba)
Quellumayu (Tarata)
Challaque (Sacabamba)
Apillapa Bajo (Sacabamba)
Seguimiento al Informe de Control Interno sobre Examen de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo
Nacional de Inversin Productiva y Social al 31/12/2013

DESDE
HASTA
02/01/2015
28/02/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Un (1) Informe de Seguimiento

02/01/2015
31/12/2015
UAI/OP/013
Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno sobre Examen

de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Un (1) Informe de Seguimiento
Nacional de Inversin Productiva y Social al 31/12/2012

02/01/2015
31/12/2015
UAI/OP/014
Seguimiento al Informe N AI/019/2012 Auditoria Especial

Construccin Riego Casamaya Cohani Presa Ajuyani (Achacachi)

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
UAI/OP/011
UAI/OP/012
UAI/OP/015
UAI/OP/016
UAI/OP/017
UAI/OP/018
UAI/OP/019
UAI/OP/020

Construccin Atajados Comunales 10.000 M3 Tiguipa Pueblo
Tentami (Machareti)
Construccin Equipamiento Pozo de Agua Comunidad Salada
(Yacuiba)
Construccin rea Deportiva Barrio Tabladita (Tarija)
Ampliacin y Mejoramiento Instituto Normal Superior J.M. Saracho
Canasmoro (San Lorenzo)
Auditoras no programadas las cuales surgen a requerimiento de la
MAE, CGE y MPD.
De acuerdo a requerimiento se emitirn los informes

o informe correspondientes
Capacitacin y desarrollo profesional de los auditores internos.
Personal capacitado y actualizado

CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UAI/OP/021
Informe Anual de Actividades
Un (1) Informe de Actividades
UAI/OP/022
Informe Semestral de Actividades
Un (1) Informe de Actividades
UAI/OP/023
Programa Operativo Anual
Un (1) Informe POA
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Juan Carlos Mungua Santiesteban
Revisado por:
Guido Valencia Oropeza
Jefe de Auditora Interna
Consolidado por:
Guido Valencia Oropeza
Jefe de Auditora Interna
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
01/07/2015
31/07/2015
01/09/2015
30/09/2015
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
UMS - Unidad de Monitoreo y Seguimiento
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
Unidad de Monitoreo y Seguimiento
02/01/2015
31/01/2015
UMS/OP/001
PROGRAMA DE OPERACIONES: Elaborar el Programa de

Operaciones de la Unidad de Monitoreo y Seguimiento para la
gestin 2015, identificando cronogramas, recurso humano,
logistico, presupuesto y actividades a ejecutar.
UMS/OP/002
MONITOREO A 9 GERENCIAS DEPARTAMENTALES AL

CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: Efectuar
el control, monitoreo y seguimiento por indicadores de alerta y el
seguimiento al cumplimiento de Procedimientos de Control en las
9 Informes a ser remitidos a la DGE
etapas de evaluacin, adquisiciones y seguimiento a los
componetes de Infraestructura, Supervisin y ATI-DESCOM
(Anlisis y Control a la Calidad, Cantidad y Sostenibilidad de
Proyectos, en gabinete y campo).
02/01/2015
31/12/2015
UMS/OP/003
MONITOREO EN SINERGIAS CON GERENCIAS Y UNIDADES

NACIONALES A GERENCIAS DEPARTAMENTALES: Efectuar a
partir de sinergias con: GTD, Unidad de Adquisiciones, Unidad de
Auditora Interna, Unidad de Asesora Legal y Unidad Ambiental el
control y monitoreo por Indicadores de Alerta y objetivos
especficos, identificando el problema, la solucin, plan de accin ,
responsables y tiempos de cumplimiento. Posteriormente facilitar y
realizar el seguimiento a la implementacin de las acciones
planteadas.
Informes a ser remitidos a la DGE
02/01/2015
31/12/2015
UMS/OP/004
MONITOREO RECURRENTE A LA ACTUALIZACIN DE

ETAPAS: El Monitoreo Recurrente a la actualizacin de etapas se
lo realizar en gabinete y est orientado al cumplimiento de los
tiempos programados por etapas en el SAP, alertando
paralizaciones y facilitando la actualizacin hasta llegar a planillado
y ejecucin fsica - financiera del 100%.
Reportes emitidos a Tcnicos Operativos de

Gerencias Departamentales e Informes a ser
remitidos a la DGE
02/01/2015
31/12/2015
Plan a ser emitido el primer mes del 2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Revisado por:
M.Sc. Ing. Carlos Beltrn Fernndez
Jefe Monitoreo y Seguimiento
Consolidado por:
M.Sc. Ing. Carlos Beltrn Fernndez
Jefe Monitoreo y Seguimiento
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Planificacin O&M
CODIGO
OPERACIN
UPOM/OP/001
UPOM/OP/002
UPOM/OP/003
UPOM/OP/004
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
Coordinar la elaboracin y/o actualizacin, revisin y difusin de

Procedimientos emitidos / procedimientos
Manuales, Reglamentos, Procesos e Instructivos, con las unidades
programados
de la institucin.
Unidad de Planificacin,
Organizacin y Mtodos
Coordinar la formulacin de la Programacin Operativa Anual del

FPS.
Evaluar la ejecucin de los resultados de la Programacin de
Operaciones Anual FPS de manera semestral.
Coordinar la reformulacin de la Programacin de Operaciones
Anual de manera semestral.
Un Programa Operativo Anual Institucional emitido

Informe de seguimiento emitido/ Informe de
seguimiento programado
Un Programa Operativo Anual Institucional
Reformulado emitido
UPOM/OP/005
Realizar seguimiento de actividades al convenio de Cooperacin

Tcnica No Reembolsable No. ATN/OC-14085-BO Apoyo a la
Reestructuracin Organizacional y Modernizacin de Procesos e
Instrumentos.
UPOM/OP/006
Revisar la consistencia de la informacin del Datagen.
Datagen actualizado
UPOM/OP/007
Coordinar con sistemas la generacin de nuevos reportes
Reportes generados
Actividades realizadas / informes emitidos
UPOM/OP/008
Elaborar el Anlisis Organizacional del FPS.
UPOM/OP/009
Generar informacin de los procesos relacionados al ciclo del

proyecto a requerimiento.
Informe emitido / Informe programado
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Revisado por:
Lic. Boris Gonzles
Consolidado por:
Lic. Olga Arizcurinaga
Informes y reportes emitidos/ Informes requeridos
Firma
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Gerencia Tcnica y de Desarrollo
PLAZO
CODIGO
OPERACION
OPERACIONES
GTD/OP/001
Apoyo y gestin de licencias ambientales.
GTD/OP/002
Asesorar tcnicamente a GAM's para la elaboracin de

documentos ambientales y trmites de licencias.
GTD/OP/004
Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de mitigacin

ambiental en los proyectos en ejecucion a cargo del FPS y segn lo
establecido en los documentos de convenio con los Organismos
Financiadores.
GTD/OP/005
Incluir el tema ambiental en convenios, documentos legales,

contratos, manuales y reglamentos operativos.
GTD/OP/006
Elaboracin de Informes de Monitoreo Ambiental a la Autoridad

Ambiental Competente Nacional (Viceministerio de Medio
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climaticos y de Gestin y de
Desarrollo Forestal) (MIAGUA II y APPC KfW).
GTD/OP/008
GTD/OP/009
GTD/OP/010
Actualizar los Planes de Adquisiciones que sean requeridos.
Seguimiento a la ejecucin de los Planes de Adquisiciones.
GTD/OP/012
GTD/OP/013
Gestionar enmiendas/ modificaciones a convenios.
GTD/OP/015
GTD/OP/016
GTD/OP/017
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Documentos emitidos
02/01/2015
31/12/2015
Informes de Monitoreo Ambiental presentados a la

Autoridad Ambiental Competente Nacional
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Planes de adquisiciones actualizados
02/01/2015
31/12/2015
Nmero de convenios firmados/nmero de convenios

en negociacin
02/01/2015
31/12/2015
Enmiendas aprobadas/ Enmiendas requeridas
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Planes de adquisiciones actualizados
Coordinacin y seguimiento al cumplimiento de condiciones previas

Condiciones previas cumplidas en plazo
de efectividad y elegibilidad para desembolsos de los convenios.
Seguimiento al cumplimiento de clasulas contractuales
Informes emitidos
(informacin) establecidas en los convenios.
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de las auditoras
Recomendaciones de auditoras implantadas
(Gerencia Tcnica).
Coordinar la elaboracin de la programacin de inversiones.
DESDE
Requerimientos atendidos/requerimientos solicitados
Asesorar tcnicamente la aplicacin de las actividades en procesos

de adquisiciones (normas financiadores y NB SABS).
Concretar las nuevas operaciones de financiamiento (convenios)

coordinando el proceso de negociacin con organismos de
cooperacin y sectores.
UNIDAD RESPONSABLE
Informes de seguimiento ambiental a proyectos

emitidos al organismo financiador, informes de
monitoreo ambiental emitidos a la Autoridad
Ambiental Competente Nacional
Elaboracin de informes de Cierre Ambiental para los Organismos

Informes de Cierre Ambiental
Financiadores (MIAGUA II)
Elaborar documentos estndar de adquisiciones y las herramientas Documentos de licitacin estndar elaborados /
para el proceso de contratacin.
Documentos de licitacin estndar requeridos
GTD/OP/011
GTD/OP/014
Requerimientos atendidos/licencias ambientales

emitidas
Realizar seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental

(Ley 1333, Salvaguardas ambientales, manual de gestin ambiental Informes de seguimiento ambiental emitidos
FPS).
GTD/OP/003
GTD/OP/007
INDICADOR
Programaciones de inversiones
validadas/programacin de inversiones programadas
CODIGO
OPERACION
GTD/OP/018
GTD/OP/019
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
Coordinar la aplicacin de procesos y procedimientos a nivel

Documentos difundidos/documentos requeridos
nacional de los diferentes programas que el FPS ejecuta.
Coordinar el seguimiento al cumplimiento de metas fsicoInversin ejecutada nacional/inversin programada
financieras de proyectos de los diferentes programas que ejecuta el
nacional
FPS.
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Revisado por:
Ing. Javier Pinto
Gerente de la Gerencia Tcnica y de

Desarrollo
Consolidado por:
Ing. Javier Pinto

Desarrollo
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Proyectos de Educacin, Salud y Desarrollo Productivo
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JPESDP/OP/001
Coordinar la elaboracin de la programacin de inversiones de los

programas de educacin, salud y desarrollo productivo.
y reprogramadas
Jefatura de Proyectos de
Educacin, Salud y Desarrollo
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/002
Realizar el seguimiento a los procesos de evualuacin, ejecucin y

planillado de proyectos.
Medidas preventivas o correctivas aplicadas/medidas

preventivas o correctivas requeridas
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/003
Seguimiento al cumplimiento de metas fsico financieras de

proyectos de los programas relacionados.
Inversin ejecutada nacional proy de educacin salud

y desarrollo productivo/ inversin programada proy
educacin salud y desarrollo productivo
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/004
Brindar asistencia en aspectos tcnicos relacionados a la ejecucin

de programas y proyectos.
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/005
Recopilar, analizar y consolidar la informacin de avance de los

programas y elaborar informes peridicamente.
Informes de progreso, avance fsico financiero de

convenios de educacin, salud y desarrollo
productivo emitidos/ Informes de progreso, avance
fsico financiero de convenios de educacin salud y
desarrollo productivo programados
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/006
Aplicar medidas preventivas y/o correctivas en funcin al anlisis y

recomendaciones a los informes de monitoreo.
Medidas correctivas aplicadas/medidas correctivas

recomendadas
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/007
Coadyuvar en la reformulacin y complementacin de asepctos

tcnicos en proyectos de educacin, salud y desarrollo productivo.
Proyectos reformulados/proyectos con requerimiento

de reformulacin
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/008
Participar en el relacionamiento y la gestin de negociacin de

financiamientos con los sectores y financiadores para concretar la
captacin de nuevos recursos para los prgramas relacionados.
Convenios en negociacin/convenios firmados
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/009
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos

asumidos en misiones y evaluaciones.
Compromisos cumplidos/compromisos requeridos
Productivo
02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Ing. Javier Pinto

Desarrollo
Revisado por:
Arq. lvaro Gutirrez
Jefe de Proyectos de Educacin, Salud y

Desarrollo Productivo
Consolidado por:
Arq. lvaro Gutirrez
Jefe de Proyectos de Educacin, Salud y

Desarrollo Productivo
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Proyectos de Agua, Saneamiento Bsico y Riego
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
JPESDP/OP/001
Coordinar la elaboracin de la programacin de inversiones de los

programas de agua, saneamiento bsico y riego.
JPESDP/OP/002
Realizar el seguimiento a los procesos de evaluacin, ejecucin y

planillado de proyectos.
JPESDP/OP/003
JPESDP/OP/004
JPESDP/OP/005
JPESDP/OP/006
JPESDP/OP/007
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
Jefatura de Proyectos de Agua,

Saneamiento Basico y Riego
02/01/2015
31/12/2015
Medidas correctivas aplicadas/medidas correctivas

requeridas
Inversin ejecutada nacional proyectos de agua y
Monitorear el cumplimiento de metas fsico financieras de proyectos
saneamiento bsico/ inversin programada proyectos
de los programas relacionados.
de agua y saneamiento bsico

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015
Informes de progreso, avance fsico financiero de

convenios de agua y saneamiento bsico emitidos/
Infomes de progreso, avance fisico financiero de
convenios de agua y saneamiento bsico
programados

02/01/2015
31/12/2015
Aplicar medidas preventivas y/o correctivas en funcin al anlisis y Medidas correctivas aplicadas/medidas correctivas
recomendaciones de la unidad de monitoreo.
recomendadas
Participar y coadyuvar en la elaboracin de instrumentos que
Instrumentos generados/instrumentos requeridos
operativicen las transferencias a proyectos.

02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Brindar asistencia en aspectos tcnicos relacionados a la ejecucin

de programas y proyectos.
Recopilar, analizar y consolidar la informacin de avance de los

programas y elaborar informes peridicamente.
JPESDP/OP/008
Coadyuvar en la reformulacin y complementacin de aspectos

tcnicos de proyectos de agua, saneamiento bsico y riego.
Proyectos reformulados/proyectos con requerimiento

de reformulacin

02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/009
Participar en el relacionamiento y la gestin de negociacin de

financiamientos con los sectores y financiadores para concretar la
captacin de nuevos recursos para los programas relacionados.

02/01/2015
31/12/2015
JPESDP/OP/010
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos

asumidos en misiones y evaluaciones.
Compromisos cumplidos/ compromisos requeridos

02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Ing. Javier Pinto

Desarrollo
Revisado por:
Ing. Alexandra Sandi
Jefe de Proyectos de Agua, Saneamiento

Bsico y Riego
Consolidado por:
Ing. Alexandra Sandi
Jefe de Proyectos de Agua, Saneamiento

Bsico y Riego
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Gerencia de Finanzas
CODIGO
OPERACIN
GFIN/OP/001
GFIN/OP/002
GFIN/OP/003
GFIN/OP/004
GFIN/OP/005
GFIN/OP/006
GFIN/OP/007
PLAZO
OPERACIONES
Coadyuvar en la bsqueda de la utilizacin eficiente y transparente
de los recursos econmicos y financieros asegurando el
cumplimiento de la normativa aplicable.
Administrar la liquidez financiera y estados financieros
institucionales y por convenio generados por la Gerencia.
Refrendar la veracidad de los reportes financieros y estados
financieros institucionales y por convenio generados por la
Gerencia.
Proporcionar informaicn oportuna y confiable, en el mbito
financiero a requermiento de las diferentes reas e instancias
externas con las que se relaciona el Fondo.
Participar durante el diseo y negociacion de convenios de
prestamo, donacin u otros
Consolidar, en coordinacin con las otras gerencias, la formulacin
del Anteproyecto de Presupuesto Institucional.
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
Ejecucin de gasto corriente/ejecucin de inversin
02/01/2015
31/12/2015
Saldos en libretas/recursos requeridos para

desembolso
02/01/2015
31/12/2015
Estados financieros emitidos
02/01/2015
31/12/2015
Informes emitidos/informes requeridos
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Anteproyecto remitido al Organo Rector
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
En coordinacin con las gerencias y/o areas relacionadas, realizar Reporte de Ejecucin Prepuestaria con saldos
el seguimiento oportuno a la ejecucin del Presupuesto Institucional. disponibles
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Revisado por:
Lic. Roxana Encinas
Gerente de Finanzas
Consolidado por:
Lic. Roxana Encinas
Gerente de Finanzas
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura Gestin de Convenios
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
JGCO/OP/001
Coordinar los aspectos relacionados con la Gestin Financiera

durante el diseo y negociacin de convenios de Prstamo,
Donacin u Otros.
JGCO/OP/002
Proporcionar informacin para programacin del flujo de efectivo de

gasto corriente con base a los procentajes establecidos en los
Programaciones de flujo de efectivo de gasto ctte
convenios y programas, y a las condiciones y caractersticas de
emitidas / Programaciones de flujo de efectivo de
reposicin establecidas por cada financiador, y en la medida de su gasto ctte programadas
implementacin en el sistema.
02/01/2015
31/12/2015
JGCO/OP/003
Justificar los gastos efectuados ante los organismos financiadores y

Recursos recibidos /Solicitudes de desembolso
gestionar la reposicin de recursos financieros conforme a la
elaboradas y remitidas
ejecucin de la programacin de operaciones.
02/01/2015
31/12/2015
JGCO/OP/004
Emitir Estados Financieros por convenio / Programa de

Estados financieros trimestrales y/o Estados
financiamiento, conforme a los plazos de presentacin establecidos
financieros anuales
por cada financiador.
02/01/2015
31/12/2015
JGCO/OP/005
Seguimiento al cumplimiento de las condiciones previas y clusulas Condiciones previas cumplidas/condiciones previas
contractuales relacionadas con operaciones financieras.
requeridas
02/01/2015
31/12/2015
JGCO/OP/006
Emisin de informes de seguimiento financiero de convenios o

programas, conforme a la periodicidad establecida en los mismos o Informes emitidos / Informes requeridos
a requerimiento de instituciones u organismos externos.
02/01/2015
31/12/2015
Modificaciones presupuestarias aprobadas en SIGMA
02/01/2015
31/12/2015
Anteproyecto de presupuesto institucional
01/08/2015
30/10/2015
N de proyectos en catlogo SIGMA/Nmero de

proyectos aprobados en SAP
02/01/2015
31/12/2015
N de cuotas distribuidas
02/01/2015
20/12/2015
N de misiones llevadas a cabo
02/01/2015
31/12/2015
N de solicitudes de transferencia de recursos

gestionadas y efectivizadas
02/01/2015
31/12/2015
JGCO/OP/007
JGCO/OP/008
JGCO/OP/009
JGCO/OP/010
JGCO/OP/011
JGCO/OP/012
Elaborar y aprobar las modificaciones presupuestarias para

proyectos de inversin/ fortalecimiento institucional.
Coadyuvar en la elaboracin del anteproyecto de presupuesto de
inversiones.
Validar la informaicn de proyectos registrada en el Sistema de
Informacin sobre Inversiones SISIN y gestionar su registro en el
Catlogo SIGMA.
Gestionar la aprobacin de las cuotas de compromiso para
proyectos de invesrin relacionada con los proyectos financiados
con recursos de TGN y Contravalor.
Proporcionar informacin financiera en las misiones de supervisin
con los diferentes organismos financiadores.
Gestionar el cobro de costo operativo de todos los
Convenios/Programas que el FPS ejecuta.
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Roxana Encinas
Gerente de Finanzas
Revisado por:
Ing. Nelson Bellot

Ing. Nelson Bellot
Jefe de Gestin de Convenios

Jefe de Gestin de Convenios
Consolidado por:
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Gestin Financiera Institucional
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JGFI/OP/001
Elaborar de forma mensual el libro de compras IVA y bancarizacin Reporte de Libro Compras IVA y Bancarizacin
de todos los pagos efectuados en Oficina Central
(mensual)
Jefatura de Gestin
Financiera Institucional
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/002
Centralizar a nivel nacional el libro compras IVA y Bancarizacin a

fin de efectuar la declaracin ante Impuestos Nacionales
Reporte consolidado con la correspondiente

declaracin en lnea con el respaldo emitido por
Impuestos Nacionales (mensual)
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/003
Emitir los estados financieros institucionales.
Tres estados financieros trimestrales y un estado

financiero institucional anual al cierre de gestin.
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/004
Coordinar la elaboracin del anteproyecto de presupuesto

institucional en coordinacin con las unidades involucradas.
Un anteproyecto de presupuesto de gasto corriente

elaborado y revisado
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/005
Consolidar la Programacin de gasto corriente en coordinacin con Programacin de gasto ctte emitida/programacin de
las areas correspondientes
gasto corriente programada
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
Emitir las cetificaciones presupuestarias de gasto corriente a

solicitud de las diferentes unidades.
Gestionar modificaciones presupuestarias de gasto corriente ante
el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, para viabilizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Certificaciones emitidas/certificaciones solicitadas
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
Modificaciones presupuestarias cargadas en SIGMA /

modificaciones presupuestarias solicitadas
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/006
JGFI/OP/007
JGFI/OP/008
JGFI/OP/009
JGFI/OP/010
Procesar los pagos de gasto corriente generados en oficina central. Pagos procesados/Pagos generados
Realizar el registro de ajustes contables, devoluciones a los GAMs
y multas.
Realizar el anlisis y depuracin de cuentas contables de antigua
data, en funcin a las determinaciones de la Unidad Legal y/o
Auditora Interna.
Comprobantes contables CONA y C31s procesados
Jefatura de Gestin
Jefatura de Gestin
Informes emitidos y seguimientos
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/011
Revisin de los aportes locales y emisin trimestral de estados

financieros APL en ejecucin.
100% de Estados financieros de APL en actual

ejecucin
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/012
Realizar el control de los fondos rotativos y cajas chicas destinadas

para pago de viticos, compras menores, gastos de tesorera y
otros y realizar inventarios de materiales, activos fijos y boletas de
garanta, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
reglamentacin vigente.
Fondos rotativos, cajas chicas, conciliadas e

inventarios trimestrales y semestrales ejecutados
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/013
Realizar el control y archivo de los comprobantes de gasto corriente

e inversin a nivel nacional y emisin de informes de situacin
Comprobantes recepcionados y archivados
documental
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/014
Transferencia de comprobantes de inversin a la Unidad de Cierre. Comprobantes entregados segn solicitud
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/015
Preparar los comprobantes, informes y otros para empaste.
Documentos empastados segn solicitud
JGFI/OP/016
Actualizacin de manuales o instructivos en coordinacin con la

Unidad de Planificacin, Organizacin y Mtodos (en los casos que
corresponda)
Instructivos o manuales elaborados
Jefatura de Gestin
Jefatura de Gestin
Jefatura de Gestin
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JGFI/OP/017
Seguimiento a la implmentacin de recomendaciones

direccionadas a la Jefatura en coordinacin con las Oficinas
Departamentales y revisiones a las Oficinas Departamentales en
los casos que corresponda.
N de recomendaciones implementadas
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
JGFI/OP/018
Atencin de auditores internos y extrernos y revisiones de

organismos financiadores.
Informes de auditora validados
Jefatura de Gestin
02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Roxana Encinas
Gerente de Finanzas
Revisado por:
Lic. Odalis Padilla
Jefe de Gestin Financiera Institucional
Consolidado por:
Lic. Erika Zenteno
Asistente de Control de Cobranzas y

Contabilidad
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Gestin de Cobranzas
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JGCB/OP/001
Generar informacin sobre el estado de contrapartes municipales,

Reportes de estado de contrapartes emitidos/reportes
informacin de pagos realizados y coordinar la difusin de la misma
de estado contrapartes programados
a nivel institucional con la Gerencia de Finanzas.
02/01/2015
31/12/2015
JGCB/OP/002
Generar informacin acerca de la disponibilidad de recursos

existentes en todas las libretas y cuentas especiales del FPS.
Reportes de liquidez emitidos/Reportes de liquidez

programados
02/01/2015
31/12/2015
JGCB/OP/003
Procesar la ejecucin de rdenes de pago (dbitos automticos) y

efectuar seguimiento a los saldos de contraparte vencidos de las
Oficinas Departamentales en forma mensual.
OP ejecutadas/Pagos vencidos
02/01/2015
31/12/2015
Reporte de conciliaciones emitidos/reportes de

conciliaciones programados
02/01/2015
31/12/2015
C21 aprobados y conciliados
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
N de comprobantes espejos conciliados
02/01/2015
31/12/2015
Estados financieros APL emitidos / Estados

financieros programados
02/01/2015
31/12/2015
Pagos efectuados/pagos devengados. Deuda flotante
02/01/2015
31/12/2015
JGCB/OP/004
JGCB/OP/005
JGCB/OP/006
JGCB/OP/007
JGCB/OP/008
Emitir conciliaciones bancarias mensuales en coordinacin con la

Jefatura de Gestin Finaciera Institucional.
Registrar y conciliar los ingresos de fuente externa, aporte local de
los GAMs, ingresos corrientes y por la ejecucin de boletas de
garanta.
Emisin de notas de transferencia entre libretas (TRL) de acuerdo a

los reportes de ingresos de contraparte remitidos por las Oficinas
N de notas TRL emitidos y procesados
Departamentales.
Elaboracin de comprobantes espejos y remisin a la Direccin de
Contabilidad Fiscal.
Emitir estados financieros de Aporte Local, identificando la
composicin de los recursos existentes en libretas, tanto para
Convenios Vigentes como de antigua data.
JGCB/OP/009
Priorizar los pagos.
JGCB/OP/010
Gestionar la apertura de Libretas CUT, tanto para Recursos Fuente Cuentas aperturadas / Apertura de Cuentas
como Aporte Local. Alta y baja de firmas en cuentas fiscales.
requeridas
02/01/2015
31/12/2015
JGCB/OP/011
Identificar diferencias y realizar la conciliacin de cierre de las

Libretas CUT, Fuentes Externas, Aporte Local y Recursos Propios
(SIGMA), en coordinacin con las Jefaturas de Gestin Financiera
de Convenios y Gestin Finaciera Institucional.
02/01/2015
31/12/2015
Conciliaciones anuales efectuadas Tesorera Contabilidad
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JGCB/OP/012
Administrar recursos para viticos, refrigerios y fondo rotativo.
Fondos en avance conciliado
02/01/2015
31/12/2015
JGCB/OP/013
Generacin de bases de informacin de tesorera y contabilidad

para el anlisis y depuracin de libretas de antigua data y otros
ajustes en coordinaicn con Contabilidad.
Bases de informacin entregados a Contabilidad y

Tesorera
02/01/2015
31/12/2015
JGCB/OP/014
Atencin de auditoras internas y externas y cumplimiento de

recomendaciones segn corresponda.
N de Informes de auditora validados
02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Roxana Encinas
Gerente de Finanzas
Revisado por:
Lic. Odalis Padilla
Jefe de Gestin Financiera Institucional
Consolidado por:
Javier Mariscal
Tcnico de Tesorera
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Gerencia de Administracin y Tecnologa de la Informacin
CODIGO
OPERACIN
GATI/OP/001
GATI/OP/002
PLAZO
OPERACIONES
Liderar la planificacin y monitorear la ejecucin de proyectos de
desarrollo de sistemas informticos.
Asegurar la dotacin de todos los recursos necesarios para el
desempeo eficiente de la institucin, en coordinacin con el rea
financiera.
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
% de avance en la planificacin realizada
Gerencia de Administracin y
Tecnologa de la Informacin
02/01/2015
31/12/2015
Dotacion efectiva/ Dotacion programada
02/01/2015
31/12/2015
GATI/OP/003
Evaluar Procesos de transferencia y baja de bienes.
Procesos de baja concluidos/ procesos de baja

programados
02/01/2015
31/12/2015
GATI/OP/004
Supervisar la ejecucin del Programa Anual de Contrataciones y el

Programa Mensual de Contrataciones para oficina central.
PAC actualizado
02/01/2015
31/12/2015
GATI/OP/005
Gestionar la ejecucin de los procesos de adquisicin de acuerdo a Contrataciones concluidas/Contrataciones

lo programado.
programadas
02/01/2015
31/12/2015
GATI/OP/006
Realizar seguimiento al control y mantenimiento de bienes muebles Informes de estado de bienes muebles revisados/
e inmuebles
Informes de estado de bienes muebles emitidos
02/01/2015
31/12/2015
GATI/OP/007
Velar por la provisin y existencia suficiente de materiales y

suministros para atender los requerimientos de las diferentes
unidades de la Oficina Central.
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
GATI/OP/008
GATI/OP/009
Supervisar la adecuada gestin y administracin de Recursos

Humanos.
Supervisar el cierre institucional de todos los proyectos que ejecuta
el FPS.
Requerimientos atendidos / Solicitudes

Requerimientos atendidos
Proyectos cerrados
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Revisado por:
Lic. Mara del Carmen Lpez C.
Consolidado por:
Lic. Mara del Carmen Lpez C.
Gerente de Administracin y Tecnologa

de la Informacin
de la Informacin
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Administracin
CODIGO
OPERACIN
JAD/OP/001
JAD/OP/002
JAD/OP/003
PLAZO
OPERACIONES
Actualizaciones al PAC registradas/Actualizaciones al

PAC requeridas
Contrataciones concluidas/Contrataciones
Ejecutar procesos de adquisicin de acuerdo al PAC de la gestin.
programadas
Administrar y controlar los activos fijos.
Base de datos y asignaciones actualizada
Elaborar y actualizar el Programa Anual de Contrataciones (PAC).
JAD/OP/004
Elaborar y actualizar el Inventario fsico de bienes.
JAD/OP/005
Dar de baja bienes muebles sujetos y no sujetos a registro y

disponer de los mismos.
JAD/OP/006
INDICADOR
Administrar el almacn de materiales y suministros.
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Inventarios semestrales
02/01/2015
02/01/2015
Informes de bienes dados de baja y de disposicin de

los mismos. (De acuerdo a items identificados para
baja)
02/01/2015
Existencias en Kardex/Existencias requeridas
02/01/2015
31/12/2015
Material entregado / material solicitado (semestral y

mensualmente)
Boletas custodiadas y administradas
02/01/2015
31/12/2015
Garantas cobradas /Garantas ejecutadas
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
Siniestos recuperados / Siniestros reclamados
02/01/2015
31/12/2015
JAD/OP/008
Dotar materiales y suministros para el cumplimiento de las

operaciones de las unidades del FPS.
Custodiar y administrar las boletas de garanta.
JAD/OP/009
Seguimiento al cobro de garantas.
JAD/OP/010
Control y recuperacin de siniestros de activos fijos con empresa

aseguradora
JAD/OP/011
Control y Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Informes de estado de bienes muebles e Inmuebles
02/01/2015
31/12/2015
JAD/OP/012
Registrar el ingreso de documentos externos y la salida de

documentos a entidades u oficinas externas.
Documentos externos de ingreso y documentos para

entrega a instituciones externas registrados.
02/01/2015
31/12/2015
JAD/OP/013
Administrar los Centros de Documentacin y Archivo.
Transferencias realizadas/tranferencias programadas
02/01/2015
31/12/2015
JAD/OP/014
Control de servicios terciarizados
Informes de fiscalizacin de servicios terciarizados
02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Mara del Carmen Lpez
Gerente Administracin y Tecnologa de la

Informacin
Revisado por:
Lic. Arturo Espinoza Del Carpio
Jefe de Adminsitracin
Consolidado por:
Jefe de Adminsitracin
JAD/OP/007
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Gestin de Recursos Humanos
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JGRH/OP/001
Elaborar el presupuesto de gasto referente a la partida 1000

- Servicios Personales, tanto para personal permanente
Presupuesto POA elaborado.
como eventual.
Jefatura de Gestin de
Recursos Humanos
01/08/2015
31/12/2015
JGRH/OP/002
Llevar adelante los procesos de reclutamiento y seleccin

de personal, con autorizacin de la Mxima Autoridad
Ejecutiva del FPS, en funcin a los requerimientos y
disponibilidad presupuestaria de la Entidad.
Procesos de reclutamiento y seleccin de

personal concluidos en un 100%.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Programa de Induccin del FPS implementado

en un 100%.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Plan de Rotacin de Personal Gestin 2015

elaborado y ejecutado.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/01/2015
Programa Anual de Capacitacin elaborado y

ejecutado.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Programa de Evaluacin del Desempeo

elaborado y ejecutado.
Recursos Humanos
01/07/2015
31/12/2015
Reportes de Asistencia y Planillas de

Descuentos realizados.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Manual de Perfiles de Cargo actualizado.
Recursos Humanos
01/07/2015
31/12/2015
JGRH/OP/003
JGRH/OP/004
JGRH/OP/005
JGRH/OP/006
JGRH/OP/007
JGRH/OP/008
Implementar el Programa de Induccin en la Oficina Central

y Gerencias Departamentales con la finalidad facilitar el
proceso de adaptacin, integracin y permanencia del
servidor pblico en el FPS.
Elaborar y ejecutar el Plan de Rotacin de Personal para la
gestin 2015
Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Capacitacin
(PACI) en base a la Deteccin de Necesidades de
Capacitacin.
Elaborar y ejecutar el Programa de Evaluacin del
Desempeo con autorizacin de la Mxima Autoridad
Ejecutiva del FPS.
Realizar el control efectivo de personal a travs de los
medios establecidos para el efecto, asegurando el
cumplimiento de normas y procedimientos.
Actualizar el Manual de Perfiles de Cargo del Fondo
Nacional de Inversin Productiva y Social con la finalidad
de mejorar la gestin de recursos humanos.
JGRH/OP/009
Actualizar el Reglamento Interno de Personal del Fondo

Nacional de Inversin Productiva y Social con la finalidad
de mejorar la administracin de recursos humanos.
Reglamento Interno de Personal actualizado,

compatibilizado y difundido.
Recursos Humanos
01/07/2015
31/12/2015
JGRH/OP/010
Ejecutar de forma mensual y oportuna el pago de planillas

salariales.
Planillas salariales procesadas.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
JGRH/OP/011
Administrar el Sistema Integrado de Gestin en su mdulo

de Recursos Humanos para contar con informacin
oportuna y actualizada de los servidores pblicos del FPS.
Sistema de Recursos Humanos actualizado.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
JGRH/OP/012
JGRH/OP/013
Elaborar informes de manera trimestral sobre el

cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de
Informes trimestrales elaborados.
Bienes y Rentas, segn normativa establecida.
Gestionar la afiliacin y desafiliacin de servidores pblicos Formularios de afiliaciones y desafiliaciones
al Seguro de Corto Plazo (Cajas de Salud)
realizadas.
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JGRH/OP/014
Recepcionar y registrar los formularios RC-IVA del personal

Certificados de constancia de envio de
dependiente del FPS, mediante el agente de retencion Da
informacin.
Vinci de Impuestos Nacionales.
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
JGRH/OP/015
Registrar novedades de ingreso y retiro de personal ante

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs)
Recursos Humanos
02/01/2015
31/12/2015
Formularios de registro realizados.
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:

de la Informacin
Revisado por:
Lic. Veronica Burgos Maymura
Jefe de Gestin de Recursos Humanos
Consolidado por:
Lic. Ximena Ferrufino Vargas
Profesional en Administracion de Personal
Firma
FORMULARIO N 5-1
287 - 2015
Jefatura de Sistemas
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JS/OP/001
Implantar el sistema iSAP en la oficina central.
iSAP en produccin en la oficina central.
Jefatura de sistemas
02/01/2015
30/06/2015
JS/OP/002
Implantar el sistema iSAP en las oficinas departamentales.
iSAP en produccin en las oficinas departamentales.
02/01/2015
31/12/2015
iSAP con nuevas funcionalidades implementado.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/004
Realizar anlisis, diseo y programacin de los nuevos

requerimientos que se deben incorporar en el sistema iSAP.
Mantenimiento del sistema de Control de Asistencia (RRHH).
Sistema de control de asistencia mejorado.
02/01/2015
30/06/2015
JS/OP/005
Suupervisar el desarrollo de la segunda fase del iSAP.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/003
JS/OP/006
JS/OP/007
Implantar el sistema de correspondencia SIGEC en las oficinas

regionales.
Mantenimiento del sistema de correspondencia, SIGEC.
Documentos de supervision y revision de desarrollo

de la segunda fase del iSAP
Sistema de correspondencia SIGEC en produccion
en las oficinas regionales.
Sistema de correspondencia SIGEC mejorado.
01/06/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/008
Mantenimiento de la Intranet del FPS.
Intranet en produccion con mejoras.
02/01/2015
30/06/2015
JS/OP/009
Mantenimiento del sistema de Control de Viticos del FPS.
Sistema de control de Viaticos mejorado.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/010
Mantenimiento del sistema de Activos Fijos.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/011
Mantenimiento del sistema de Recursos Humanos.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/012
Mantenimiento del sistema del Cuadro de Mando y Control.
02/01/2015
30/06/2015
JS/OP/013
Mantenimiento del sistema SAP 2.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/014
Mantenimiento al mdulo de programacin de operaciones.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/015
Mantenimiento al mdulo de scaneo y SAP 2 descentralizado.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/016
Mantenimiento al portal web institucional.
02/01/2015
31/12/2015
JS/OP/017
Mantenimiento del sistema de Base de Costos BACO.
JS/OP/018
Implantacin del sistema POAI para Recursos Humanos.
JS/OP/019
Mantenimiento de mdulos del iSAP.
JS/OP/020
Analisis y Diseo del sistema de Control y seguimiento de

documentacion de Consultores.
JS/OP/021
JS/OP/022
JS/OP/023
Administracin de redes.
Administracin de Bases de Datos de todos los sistemas en
produccin y para desarrollo.
Administracion de servidores de aplicaciones a nivel nacional tanto
para produccion como para desarrollo.
Sistema de activos fijos en produccin con mejoras

en su funcionalidad.
Sistema de recursos humanos en produccin con
mejoras en su funcionalidad.
Sistema de cuadro de mando y control en produccin
con mejoras en su funcionalidad.
Sistema SAP2 funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Mdulo de programacin funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Mdulo scaneo y SAP 2 descentralizado funcionando
de acuerdo a requerimientos.
Portal web publicado y funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Sistema BACO funcionando de acuerdo a
requerimientos.
Sistema POAI en produccin.
02/01/2015
30/04/2015
01/06/2015
31/12/2015
Mdulos del ISAP funcionando de acuerdo a

requerimientos.
02/01/2015
31/12/2015
Documentos de analisis y diseo del sistema.
01/06/2015
31/12/2015
Comunicaciones internas e interdepartamentales

estables y funcionando correctamente.
Bases de Datos en funcionamiento de acuerdo a la
configuracin establecida.
Servidores de aplicaciones en funcionamiento de
acuerdo a cofiguracion establecida.
02/02/2015
31/12/2015
02/02/2015
31/12/2015
02/02/2015
31/12/2015
01/02/2015
31/04/2015
02/01/2015
31/03/2015
JS/OP/024
Mejoramiento y adecuacin del Data Center Oficina Central.
Data Center del FPS adecuado y cumpliendo normas

mnimas internacionales y recomendaciones de
Auditora Externa. Sistema de Alimentacin Elctrica Jefatura de sistemas
regulada y con acometida independiente para
redundancia del Data Center.
JS/OP/025
Ampliacin de la capacidad de almacenamiento del Storage.
Storage Central del FPS con capacidad de

almacenamiento ampliada.
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
JS/OP/026
Capacitacin Avanzada en el Manejo y Administracin de Data

Centers.
Tres servidores pblicos dependientes de la jefatura

de Sistemas Capacitados en el manejo y
administracin del Data Center.
01/06/2015
31/07/2015
JS/OP/027
Edificio Central del FPS con troncal de red listo para

Instalacin del Backbone Categora 6A F/UTP (BLINDADO) Edificio
soportar telefona IP, nuevas redes internas con un
Central del FPS.
ancho de banda de 1000 MB, resistente a incendios.
01/07/2015
31/08/2015
JS/OP/028
Servidores en Produccin con respaldo de

Servicio de Mantenimiento Premium para Servidores y Data Center. mantenimiento preventivo y correctivo para evitar
problemas de cadas.
01/02/2015
31/12/2015
JS/OP/030
Administacion y monitoreo de servicios de intenet, antivirus,

comunicaciones VPN, dominio, etc.
Implementacion de telefonia IP a nivel nacional.
JS/OP/031
Configuracion y monitorieo de contenidos internet.
JS/OP/029
JS/OP/032
JS/OP/033
JS/OP/034
JS/OP/035
JS/OP/036
JS/OP/037
JS/OP/038
JS/OP/039
JS/OP/040
JS/OP/041
JS/OP/042
Compra de software para virtualizacion.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos computacionales
Oficina Central.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos computacionales
Oficinas Departamentales.
Mantenimiento de camaras de seguridad oficina central
Servicios ininterrumplidos con pagos al dia y licencias. Jefatura de sistemas
01/07/2015
31/09/2015
Telefonia IP a nivel nacinal funcionando 7X24
01/02/2015
31/12/2015
01/02/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/03/2015
03/01/2015
31/03/2015
Equipos en buen funcionamiento en coordinacion con

soportes tecnicos departamentales.
camaras en perfecto funcionamiento
03/01/2015
30/04/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
30/11/2015
Internet a nivel nacional funcionanado con control de

contenidos.
Servidores del FPS con licencia original de software
de base y de virtualizacin.
Equipos en buen funcionamiento.
Equipos asignados de acuerdo a necesidades de

cada servidorpublico
Equipos adquiridos en base a normas de
Elaboracin de Especificaciones Tcnicas para compra de equipos.
aquisiciones.
Compra de herramientas por departamental y oficina central para el Herramientas adquiridas en base a normas de
mantenimiento de equipos
aquisiciones.
Inventario y distribucion de equipos/impresoras a nivel nacional.
02/01/2015
30/03/2015
Soporte Funcional de aplicaciones en produccion a nivel nacional.
Solicitudes de soporte atendidas.
02/01/2015
31/12/2015
Administracion de usuarios para las aplicaciones en produccion a

nivel nacional.
Capacitacin a funcionarios nuevos tanto oficina central como en
oficinas departamentales.
Desarrollo del Manual de Procesos para Base de Datos.
Usurios creados de acuerdo a perfiles requeridos.
02/01/2015
31/12/2015
Capacitaciones realizadas / capacitaciones

planificadas.
Manual aprobado por la Jefatura de Sistemas.
02/01/2015
31/12/2015
02/02/2015
28/02/2015
JS/OP/043
Desarrollo del Manual de Procesos para la implentacin de

aplicativos.
Manual aprobado por la Jefatura de Sistemas.
02/02/2015
28/02/2015
JS/OP/044
Atencion a auditorias externas.
Solicitudes de empresas auditoras atendidas
02/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:

de la Informacin
Revisado por:
Ing. Marcos Ormachea
Jefe de Sistemas
Consolidado por:
Ing. Marcos Ormachea
Jefe de Sistemas
Firma
FORMULARIO N 5-2
OPERACIONES OFICINAS DEPARTAMENTALES
287 - 2015
Gerencia Departamental Chuquisaca
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
GDCHQ/OP/001
Monitorear la Ejecucin del PAC.
Contrataciones concluidas y/o ejecutadas /

Contrataciones programadas
02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/002
Monitoreo y ejecucin POA 2014.
% de ejecucin de POA
GDCHQ/OP/003
Seguimiento a la Gestin Integral al ciclo de proyectos.
Informes emitidos/ Informes programados

Jefatura Tcnica
de la Oficina
Departamental Chuquisaca
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Jefatura Tcnica
de la Oficina
Jefatura de Administracion y Finanzas de
la Oficina Departamental Chuquisaca
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/004
Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final.
% de avance de proyectos en su fase de pre inversin

Proyectos evaluados / proyectos programados para
evaluacin
Proyectos en ejecucin / proyectos programados para
ejecucin
GDCHQ/OP/005
Evaluar solicitudes de pre inversin, proyectos de diseo final, gestionar la revisin,

aprobacin y formalizacin de financiamiento.
GDCHQ/OP/006
Fiscalizar los componentes de los proyectos en ejecucin.
GDCHQ/OP/007
Realizar el seguimiento al avance fisico de la ejecucin de contratos.
Informes al 40 % y 80 % aprobados en Sistema SAP
GDCHQ/OP/008
Evaluar las licitaciones de los proyectos priorizados.
Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin de

los GAMs
GDCHQ/OP/009
Apoyar y supervisar los procesos de adquisiciones.
% de avance de los procesos de adquisiciones

Programacin de inversin consolidada
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/010
Gestionar la Consolidacin de la Programacin de la cartera de proyectos.
GDCHQ/OP/011
Gestin de convenios con Gobiernos Autnomos Municipales y organizaciones sociales

Proyectos con CTF firmado / Proyectos aprobados
(CTF).
GDCHQ/OP/012
Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones.
Contrataciones del semestre
GDCHQ/OP/013
Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyecto.
Vigentes contraparte total
GDCHQ/OP/014
Gestin de pagos de planillas de avance.
Ejecucin firmado/ programacin de inversiones
02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/015
Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a

nivel departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.

02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/016
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a Informes de seguimiento emitidos/ informe de
los proyectos de inversin.
seguimiento programados

02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/017
Realizar tareas inherentes a control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de

Reportes de RRHH emtitidos / Reportes programados
desempeo a nivel Departamental Chuquisaca.
02/01/2015
31/12/2015
GDCHQ/OP/018
Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N Jefatura de Administracion y Finanzas de

de proyectos
02/01/2015
31/12/2015
Registrar y actualizar la informacin en el sistema SISIN WEB.
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Carmelo Valda Duarte
Gerente Departamental Chuquisaca
Revisado por:
Orlando Reyes Llanque
Jefe de Seguimiento Chuquisaca
Consolidado por:
Fernando Limachi Cardozo
Jefe de Administracin y Finanzas

Chuquisaca
Firma
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental La Paz
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
GDLPZ/OP/001
GDLPZ/OP/002
INDICADOR
GDLPZ/OP/003
Seguimiento a la gestin integral al ciclo de proyectos.
Informes emitidos / Informes programados
GDLPZ/OP/004
GDLPZ/OP/005
Evaluar solicitudes de pre inversin y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


evaluacin
ejecucin
GDLPZ/OP/006
GDLPZ/OP/007
Realizar el seguimiento al avance fsico de la ejecucin de contratos.
Instrumentos
GDLPZ/OP/008
Revisiones realizadas / Procesos de contratacin de

los GAMs
GDLPZ/OP/009
GDLPZ/OP/010

(CTF).
GDLPZ/OP/011
Gestionar la consolidacin de la programacin de la cartera de proyectos.
GDLPZ/OP/012
Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones (PAC).
GDLPZ/OP/013
Gestin de contrapartes para la ejecucin del proyecto.
Ejecucin firmado / programacin de inversiones
Realizar el control y mantenimiento preventivo de los activos fijos, bienes inmuebles a nivel
departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos.
Controlar financieramente la ejecucin de la programacin de seguimiento y supervisin a
Realizar tareas inherentes al control de personal, capacitacin productiva y evaluacin de
desempeo a nivel Departamental La Paz.
Informes de seguimiento emitidos / Informes de

GDLPZ/OP/014
GDLPZ/OP/015
GDLPZ/OP/016
GDLPZ/OP/017
Informes emitidos / Informes programados
Reportes de RRHH emitidos / Reportes programados
GDLPZ/OP/018
Adquisicin de inmuebles destinados a parqueos.
Adquisiciones realizadas
GDLPZ/OP/019
Registrar la informacin en el sistema SISIN.
Proyectos con informacin actualizada en sistemas /

N de proyectos
Responsables de
la Informacin
Aprobado por:
Revisado por:
Consolidado por:
Nombre
Cargo
Ing. Hugo Huanca

Ing. Ana Rodo
Ing. Wilson Calle
Lic. Carlos Gmez
Gerente Departamental La Paz

Jefe de Seguimiento
Jefe de Evaluacin
Jefe Administracin y Finanzas
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015

Jefatura Tcnica de la Oficina
Departamental La Paz
Jefatura de Administracin y Finanzas de
la Oficina Departamental La Paz
la Oficina Departamental La Paz y
Jefatura de Administracion Of. Central
Firma
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental Cochabamba
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
GDCBBA/OP/001
GDCBBA/OP/002
INDICADOR
GDCBBA/OP/003
GDCBBA/OP/004
Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final
GDCBBA/OP/005
Evaluar solcitudes de pre inversin y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,


evaluacin
ejecucin
GDCBBA/OP/006
GDCBBA/OP/007
GDCBBA/OP/008
GDCBBA/OP/009
GDCBBA/OP/010

(CTF)
GDCBBA/OP/011
GDCBBA/OP/012
GDCBBA/OP/013
GDCBBA/OP/014
GDCBBA/OP/015
GDCBBA/OP/016
GDCBBA/OP/017

desempeo a nivel Departamental Cochabamba.
Instrumentos
los GAMs
Informes de seguimiento emitidos/ informe de
Proyectos con informacion actualizada en sistemas/N
de proyectos
GDCBBA/OP/018
Responsables de
la Informacin
Aprobado por:
Revisado por:
Nombre
Cargo
Nelson Rojas Angulo

Mario Severich Bustamante
Gerente Departamental Cochabamba

Jefe de Seguimiento Cochabamba
Consolidado por:
German Veliz Guzmn
Jefe de Administracin y Finanzas Cochabamba
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015

Departamental Cochabamba
la Of. Departamental Cochabamba
Firma
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 5-2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2015
287 - 2015
Gerencia Departamental Oruro
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
GDORU/OP/001
GDORU/OP/002
Monitoreo y Ejecucin POA 2015.
GDORU/OP/003
Seguimiento a la Gestin Integral al Ciclo de Proyectos.
02/01/2015
02/01/2015
Seguimiento a la Elaboracion de Contratos y Procesos Judiciales
Contratos y Procesos Judiciales Elaborados/Contratos

y procesos judiciales programados.
02/01/2015
GDORU/OP/004
GDORU/OP/005
Supervision a las funciones de relaciones Publicas y Comunicacin Social
Reportes emitidos/Actividades programas
JTDORU/OP/006
Supervisar y acompaar el proceso de pre inversin en su fase de perfil y diseo final
JTDORU/OP/007
Evaluar solcitudes de pre inversin, y proyectos de diseo final, gestionar la revisin,

aprobacin y formalizacin de financiamiento

evaluacin
ejecucin
JTDORU/OP/008
JTDORU/OP/009
Realizar el seguimiento al avence fisico de la ejecucin de contratos.
Instrumentos
JTDORU/OP/010
Evaluar las Licitaciones de los proyectos priorizados.

los GAMs
JTDORU/OP/011
JTDORU/OP/012

(CTF)
JTDORU/OP/013
Supervision a las actividades de Cierre de Proyectos
Cierre Institucional de Proyectos Conluidos y enviados

a la Oficina Nacional/ Numero de proyectos concluidos
programados para cierre
JAFDORU/OP/014
JAFDORU/OP/015
Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones
JAFDORU/OP/016
Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyectos.
JAFDORU/OP/017

desempeo a nivel Departamental Oruro.

JAFDORU/OP/018
JAFDORU/OP/019
JAFDORU/OP/020
HASTA


Departamental Oruro
Departamental Oruro
Departamental Oruro
Departamental Oruro
Departamental Oruro
Departamental Oruro
Departamental Oruro
Departamental Oruro
la Oficina Departamental Oruro
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
CODIGO
OPERACIN
PLAZO
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA

JAFDORU/OP/021
Registrar la Informacin en el Sistema SISIN.

de proyectos
02/01/2015
31/12/2015
JAFDORU/OP/022
Elaboracion de los Libros de Compras y Ventas IVA y Bancarizacion segn Normativa

Impositiva.
Reportes elaborados y emtidos

mensualmente/Reportes programados en forma anual

02/01/2015
31/12/2015
JAFDORU/OP/023
Arrendamiento de inmueble Oficina Departamental de Oruro.

de proyectos

02/01/2015
31/12/2015
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
ING. EDDGAR SANCHEZ AGUIRRE
GERENTE DEPARTAMETAL ORURO
Revisado por:
ING. ALAN FRANCO BURGULLA ZELADA
JEFE DE EVALUACIN
Consolidado por:
LIC.ZENON ZEPITA PREZ
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Firma
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental Potos
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
INDICADOR
UNIDAD RESPONSABLE
Gerencia Departamental Potosi
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
GDPTS/OP/001

GDPTS/OP/003

(CTF).
GDPTS/OP/005
GDPTS/OP/006

GDPTS/OP/007

evaluacin
ejecucin
GDPTS/OP/008
Instrumentos
GDPTS/OP/009

los GAMs
GDPTS/OP/010
GDPTS/OP/011
Realizar el seguimiento al cierre de proyectos.
N de proyectos cerrados
GDPTS/OP/012
GDPTS/OP/013
Elaboracin, actualizacin y ejecucin del Programa Anual de Contrataciones Gasto

Corriente.
GDPTS/OP/014
Gestin de presupuesto para proyectos.
N Proyectos con presupuesto para su desembolso
GDPTS/OP/015
GDPTS/OP/016
GDPTS/OP/017
GDPTS/OP/018
GDPTS/OP/019
GDPTS/OP/020
Gestin de pagos de planillas de gasto corriente.

desempeo a nivel Departamental Potos.
GDPTS/OP/021
Registrar la ejecucin presupuestaria en el SISIN.
GDPTS/OP/022
Registrar los proyectos del PAC en el catlogo SIGMA.
Responsables de
la Informacin
Aprobado por:
Revisado por:
Consolidado por:
HASTA

GDPTS/OP/002
GDPTS/OP/004
DESDE
% Ejecucin presupuesto gasto corriente

de proyectos
Proyectos cuentan presupuesto para desembolso/ N
de proyectos
Nombre
Cargo
Ing. Ezequiel Gmez Tangara

Ing. Christian Viola Castro
Lic. Isabel Saavedra Oller
Gerente Departamental
Jefe de Seguimiento
Jefatura de Administracin y Finanzas

Departamental Potosi
la Oficina Departamental Potosi
Firma
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental Tarija
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
GDTRJ/OP/001
GDTRJ/OP/002
INDICADOR
GDTRJ/OP/003
GDTRJ/OP/004
GDTRJ/OP/005


evaluacin
ejecucin
GDTRJ/OP/006
GDTRJ/OP/007
Instrumentos
GDTRJ/OP/008

los GAMs
GDTRJ/OP/009
GDTRJ/OP/010

(CTF).
GDTRJ/OP/011
GDTRJ/OP/012
Elaboracin, actualizacin y ejecucion del Programa Anual de Contrataciones
Contrataciones del ao
GDTRJ/OP/013
Gestin de contrapartes para la ejecucin de proyectos.

desempeo a nivel Departamental Tarija.

GDTRJ/OP/014
GDTRJ/OP/015
GDTRJ/OP/016
GDTRJ/OP/017
GDTRJ/OP/018
Registrar la informacin de la programacin de la inversin en el sistema SISINWEB.

de proyectos
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Ing. Eduardo Surez Caviedes
Gerente Departamental Tarija
Revisado por:
Jefe de Evaluacin
Consolidado por:
Jefe de Evaluacin
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015

Departamental Tarija
la Oficina Departamental Tarija
Firma
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental Santa Cruz
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
GDSCZ/OP/001
GDSCZ/OP/002
INDICADOR
GDSCZ/OP/003
GDSCZ/OP/004
GDSCZ/OP/005


evaluacin
ejecucin
GDSCZ/OP/006
GDSCZ/OP/007
Instrumentos
GDSCZ/OP/008

los GAMs
GDSCZ/OP/009
GDSCZ/OP/010
GDSCZ/OP/011

(CTF).

GDSCZ/OP/012
GDSCZ/OP/013
GDSCZ/OP/014
GDSCZ/OP/015
GDSCZ/OP/016
GDSCZ/OP/017
GDSCZ/OP/018
GDSCZ/OP/019

desempeo a nivel Departamental Santa Cruz.

de proyectos
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Ing. Ricardo Quiroz
Gerente Departamental Santa Cruz
Revisado por:
ING. EDUARDO CUESTAS
Jefe de Evaluacin
Consolidado por:
Lic. Yazmin Morant
Jefe Administracin y Finanzas
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015

Departamental Santa Cruz
la Oficina Departamental Santa Cruz
Firma
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental Beni
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES

GDBNI/OP/001
GDBNI/OP/002
GDBNI/OP/003

GDBNI/OP/004
INDICADOR

evaluacin
ejecucin
GDBNI/OP/005
GDBNI/OP/006
Instrumentos
GDBNI/OP/007
Revisiones realizadas/ Procesos de contratacin
GDBNI/OP/008
GDBNI/OP/009

(CTF).
GDBNI/OP/010
GDBNI/OP/011
GDBNI/OP/012
GDBNI/OP/013
GDBNI/OP/014
GDBNI/OP/015
GDBNI/OP/016
GDBNI/OP/017
Realizar el Control y Mantenimiento preventivo de los activos fijos bienes inmuebles a nivel
departamental, asegurando la cobertura de seguro de los mismos, Baja de Activos fijos
segn procedimiento establecido.
desempeo a nivel Departamental Beni.

de proyectos
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Ing. Jose Mario Sempertegui Chavez
GERENTE DEPARTAMENTAL FPS - BENI
Revisado por:
Lic. Marysabel Condo Navarro
JEFE DE ADM. Y FINANZAS FPS - BENI
Consolidado por:
Arq. Lisett Patricia Catoretty Paredes
JEFE DE SEGUIMIENTO FPS - BENI
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015

Departamental Beni
Departamental Beni
Departamental Beni
Departamental Beni
Departamental Beni
Departamental Beni
la Oficina Departamental Beni
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015

02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
Firma
FORMULARIO N 5-2
287 - 2015
Gerencia Departamental Pando
PLAZO
CODIGO
OPERACIN
OPERACIONES
GDPND/OP/001
GDPND/OP/002
INDICADOR
GDPND/OP/003
GDPND/OP/004
GDPND/OP/005


evaluacin
ejecucin
GDPND/OP/006
GDPND/OP/007
Realizar el seguimiento al avance fisico de la ejecucin de contratos.
GDPND/OP/008
GDPND/OP/009
GDPND/OP/010
GDPND/OP/011

(CTF).
Instrumentos
los GAMs
GDPND/OP/012
GDPND/OP/013
GDPND/OP/014
GDPND/OP/015

GDPND/OP/016
GDPND/OP/017

desempeo a nivel Departamental Pando.
GDPND/OP/018

de proyectos
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
ING. SERGIO CONDORI CRISPIN
GERENTE DEPARTAMENTAL
Revisado por:
ING. ERIKA GUEVARA ALBA
JEFE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Consolidado por:
LIC.CYNTHIA X. RODRIGUEZ PEA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE
DESDE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
02/01/2015
31/12/2015
31/12/2015

Departamental Pando
Departamental Pando
Departamental Pando
Departamental Pando
Departamental Pando
Departamental Pando
Departamental Pando
la Oficina Departamental Pando
Firma
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
FORMULARIO N 6-1
DETERMINACIN DE RECURSOS
287 - 2015
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
PERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIN DEL PUESTO
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA-Director Ejecutivo
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA-Asistente de Direccin Ejecutiva
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA-Chofer
01/01/2015
31/12/2015
DIRECCIN EJECUTIVA-Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE MONITOREO-Jefe de Operaciones 3 - Monitoreo y

Seguimiento
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Jefe de
Planificacin Organizacin y Mtodos
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Secretaria
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Tcnico
en Analisis de Gestin
UNIDAD DE PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y MTODOS-Tcnico
en Normas y Calidad
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Asesor Legal
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Abogado de Gestin Juridica
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE ASESORIA LEGAL-Abogado Institucional
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Auditor Interno
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Auditor
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-Auditor Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
COMUNICACIN INSTITUCIONAL-Responsable de Comunicacin

Institucional
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
COMUNICACIN INSTITUCIONAL-Tcnico en Promocin y Difusin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
REL. INTERNACIONALES-Profesional en Relaciones Internacionales
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DE FINANZAS-Gerente de Finanzas
01/01/2015
31/12/2015
42
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
GERENCIA DE FINANZAS-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DE FINANZAS-Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Jefe de Gestin de

Convenios
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Auxiliar de Convenios
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor Financiero (1)
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE CONVENIOS-Gestor de Convenios

Sector Salud
Sector Educacin
Sector Saneamiento Bsico
JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Jefe de Gestin de
Cobranzas
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Profesional en Control de

Cobranzas
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE COBRANZAS-Profesional de Tesorera
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Jefe de Gestin

01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Secretario
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Profesional Costeo

Institucional
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Profesional Control
Contable
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Profesional de Analisis
Contable
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Auxiliar de Contabilidad
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Documentalista Contable
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION FINANCIERA INST.-Auxiliar de

Documentacin Contable
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGA DE LA
INFORMACIN-Gerente de Administracin y Tecnologa de la
INFORMACIN-Secretaria
INFORMACIN-Chofer Mensajero
43
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Jefe de Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Responsable de Desarrollo y Produccin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Analista Programador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Tcnico Programador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Administrador de Base de Datos
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Responsable de Informacin y Soporte
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Soporte Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE SISTEMAS-Profesional Administrador de Redes
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Jefe de Administracin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Recepcionista
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Tcnico Administrativo
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Auxiliar de Almacenes
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Profesional de Bienes y Servicios
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Tcnico en Mantenimiento y

Servicios Generales
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Profesional de Archivo Central
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Auxiliar de Archivo
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Asistente de Recepcin y Despacho

de Correspondencia
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Mensajero externo
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE ADMINISTRACIN-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Jefe de Gestin

de Recursos Humanos
01/01/2015
31/12/2015
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Profesional en

Administracin de Personal
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Auxiliar de
Personal
JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Profesional de
Recursos Humanos
44
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

JEFATURA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS-Auxiliar de
Recursos Humanos
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Gerente Tcnico y de
Desarrollo
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Profesional Base de Costos
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Jefe de Operaciones
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO-Profesional en Licitaciones
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Gerente Departamental de La

Paz
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Jefe de Administracin y
Finanzas
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Tcnico Administrativo
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ-Profesional Tcnico
10
10
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Gerente Departamental de Beni
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
45
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Profesional Operativo Financiero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Jefe de Administracin y Finanzas
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Gerente Departamental de

Pando
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Jefe de Administracin y
Finanzas
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Jefe de Evaluacin y

Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Gerente Departamental

de Santa Cruz
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Jefe de Administracin y
Finanzas
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
46
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ-Tcnico Operativo
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Gerente Departamental

de Chuquisaca
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Jefe de Administracin y
Finanzas
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Gerente Departamental de

Tarija
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Jefe de Administracin y
Finanzas
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Gerente

Departamental de Cochabamba
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
47
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Tcnico Dptal
Sistemas
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Profesional Operativo
Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Jefe de Administracin
y Finanzas
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Gerente Departamental de

Oruro
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Jefe de Administracin y
Finanzas
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Contador
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Jefe de Evaluacin
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Gerente Departamental de

Potos
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Secretaria
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Tcnico Dptal Sistemas
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Profesional Operativo

Financiero
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Jefe de Administracin y
Finanzas
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Contador
48
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Chofer Mensajero
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Jefe de Evaluacion
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Jefe de Seguimiento
01/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI-Profesional Tcnico
01/01/2015
31/12/2015
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Gerente de Administracin y
Revisado por:
Jefe de Gestin de Recursos

Humanos
Consolidado por:
Profesional en Administracion
de Personal
49
Firma
FORMULARIO N 6-2
287 - 2015
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
PERSONAL EVENTUAL - DENOMINACIN DEL PUESTO
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
ABOGADO-PENALISTA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
AUDITOR TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
TECNICO EN PLANIFICACIN ORGANIZACIN Y

METODOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
AUDITOR
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
ASISTENTE LEGAL
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
AUDITOR JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
ASISTENTE DE AUDITORIA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
DIRECCIN EJECUTIVA
ASISTENTE LEGAL
02/01/2015
31/12/2015
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
PROFESIONAL EN PROGRAMACION DE
SISTEMAS
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL ADMINISTRADOR DE REDES
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO EN ARCHIVO
02/01/2015
31/12/2015
ABOGADO ADMINISTATIVO
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO PROGRAMADOR DE SISTEMAS
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO ADMINISTRATIVO PET
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO DE RECURSOS HUMANOS
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
ASISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
50
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
CANTIDAD
DE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
RESPONSABLE DE PRODUCCION DE SISTEMAS
02/01/2015
31/12/2015
HABILITADO
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO PROGRAMADOR DE SISTEMAS
02/01/2015
31/12/2015
SECRETARIA
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO PROGRAMADOR I
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL IV EN ADQUISICIONES
02/01/2015
31/12/2015
ASISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO EN SOPORTE DE SISTEMAS
02/01/2015
31/12/2015
TCNICO EN ARCHIVO CENTRAL
02/01/2015
31/12/2015
EXISTENTE
NECESARIO
PROFESIONAL EN ACTIVO FIJO Y

CONTRATACIONES
TECNICO EN ACTIVOS FIJOS
ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS Y

COMUNICACIN SOCIAL
ASISTENTE DE GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DE FINANZAS
TECNICO EN GESTION FINANCIERA DE

CONVENIOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
TECNICO EN CONTROL DE COBRANZAS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
TECNICO FINANCIERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GESTOR FINANCIERO DE CONVENIOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ASISTENTE EN ARCHIVO FINANCIERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL BENI
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL EN LICITACIONES
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ABOGADA DEPARTAMENTAL DE BENI
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL AMBIENTAL
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
51
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL IV
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
TECNICO SOPORTE DE SISTEMAS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ASISTENTE
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
CHOFER MENSAJERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
CHOFER MENSAJERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TCNICO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
Profesional Tecnico
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PREOFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
ABOGADO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO OPERATIVO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO EN INFRAESTRUCTURA

DE SALUD
02/01/2015
31/12/2015
ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
02/01/2015
31/12/2015
CHOFER MENSAJERO
02/01/2015
31/12/2015
CONTADOR
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
52
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
CHUQUISACA
CHUQUISACA
CHUQUISACA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
COCHABAMBA
CANTIDAD
DE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO ESPECIALISTA EN

RIEGO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
ABOGADO DEPARTAMENTAL- CBBA
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO OPERATIVO
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO DE CIERRE DE PROYECTOS
02/01/2015
31/12/2015
TECNICO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
CHOFER MENSAJERO
02/01/2015
31/12/2015
TCNICO OPERATIVO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
APOYO ADMINISTRATIVO
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
SECRETARIA
02/01/2015
31/12/2015
EXISTENTE
NECESARIO
ASISTENTE DE CIERRE DE PROYECTOS
PROFESIONAL TECNICO
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL LA PAZ
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
Profesional Tecnico
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
53
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
Profesional Tecnico
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL DESCOM
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ABOGADA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ABOGADO DEPARTAMENTAL- LA PAZ
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL FINANCIERO IV
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
Profesional Tecnico
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
CHOFER MENSAJERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
Profesional Tecnico
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CIERRE DE

PROYECTOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO EN RIEGO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL OPERATIVO (6)
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO OPERATIVO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ABOGADO DEPARTAMENTAL- ORURO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
54
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
ASISTENTE DE CIERRE DE PROYECTOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ASISTENTE EN RELACIONES PUBLICAS Y

COMUNICACIN SOCIAL
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL PANDO
PROFESIONAL IV LICITACIONES
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
ASISTENTE TECNICO CIERRE
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO OPERATIVO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
SOPORTE TRASLADO DE PROYECTOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
TCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOSI
ABOGADO DEPARTAMENTAL - POTOSI
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
TECNICO ADMINISTRATIVO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
CHOFER MENSAJERO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
TECNICO OPERATIVO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL POTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CIERRE DE

PROYECTOS
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA

CRUZ
GERENCIA DEPARTAMENTAL SANTA
CRUZ
55
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
GERENCIA
CRUZ
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
DEPARTAMENTAL SANTA
CANTIDAD
DE
HASTA
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
ABOGADO DEPARTAMENTAL- SANTA CRUZ
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TCNICO
02/01/2015
31/12/2015
SOPORTE TRASLADO A PROYECTOS
02/01/2015
31/12/2015
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL TCNICO
02/01/2015
31/12/2015
EXISTENTE
NECESARIO
PROFESIONAL TECNICO
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA DEPARTAMENTAL TARIJA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO COORDINADOR AMBIENTAL
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN LICITACIONES
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL DE MONITOREO EN RIEGO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO
TECNICO EN CIERRE Y SEGUIMIENTO DE

PROGRAMAS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN MONITOREO AGUA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
56
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE GESTIN
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARIO
DE
HASTA
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO GESTOR TECNICO
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
PROFESIONAL DE CONTROL Y MONITOREO DE

INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO SECRETARIA
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO TECNICO OPERATIVO JUNIOR
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN BASE DE COSTOS
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
02/01/2015
31/12/2015
POA2015/OBJ.GEST.01
GERENCIA TCNICA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD
02/01/2015
31/12/2015
PROFESIONAL DE CONTROL Y MONITOREO DE

INFRAESTRUCTURA
COODINADOR TECNICO DE PROGRAMAS DE

SALUD
Responsables de la
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Gerente de Administracin y Tecnologa de la Informacin
Revisado por:
Jefe de Gestin de Recursos Humanos
Consolidado por:
Profesional en Administracion de Personal
57
Firma
FORMULARIO N 7
(expresado en bolivianos)
OFICINA CENTRAL
Partida
Presupuestaria
211
212
213
214
216
22110
22210
223
225
226
231
232
234
24110
24120
24130
243
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
SERVICIOS
Comunicaciones
Energa Elctrica
Agua
Telefona
Internet y Otros
Pasajes al Interior del Pas
Viticos por Viajes al Interior del Pas
Fletes y Almacenamiento
Seguros
Transporte de Personal
Alquiler de Edificios
Alquiler de Equipos y Maquinarias
Otros Alquileres
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
Maquinaria y Equipos
Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
Mantenimiento y Reparacin
Gastos Especializados por Atencin Mdica y otros
25210
25220
25230
253
254
255
Consultoras por Producto

Consultores de Lnea
Auditorias Externas
Comisiones y Gastos Bancarios
Lavandera, Limpieza e Higiene
Publicidad
257
259
262
263
26930
26990
31110
31120
321
322
323
325
332
333
34110
342
343
344
345
346
348
391
393
395
397
398
Costo Anual (Bs.)

ENE
25120
256
287 - 2015
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Capacitacin del Personal
Servicios Manuales
Gastos Judiciales
Derechos sobre Bienes Intangibles
Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantas
Otros
Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las
Instituciones Pblicas
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
Papel
Productos de Artes Grficas
Libros, Manuales y Revistas
Peridicos y Boletines
Confecciones Textiles
Prendas de vestir
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
Consumo
Productos Qumicos y Farmacuticos
Llantas y Neumticos
Productos de Cuero y Caucho
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
Productos Metlicos
Herramientas Menores
Material de Limpieza
Utensilios de Cocina y Comedor
tiles de Escritorio y Oficina
tiles y Materiales Elctricos
Otros Repuestos y Accesorios
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
0,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
25.000,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
0,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
350.000,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
25.000,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
1.600,00
12.500,00
7.500,00
17.000,00
3.000,00
35.500,00
70.200,00
40.000,00
45.000,00
5.000,00
0,00
9.750,00
17.500,00
1.000,00
2.400,00
12.500,00
90.000,00
204.000,00
36.000,00
426.000,00
842.400,00
480.000,00
540.000,00
60.000,00
400.000,00
117.000,00
210.000,00
10.000,00
20.000,00
150.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
132.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.000,00
500,00
0,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
50.000,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
0,00
208.320,00
150.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
50.000,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
0,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
100.000,00
208.320,00
100.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
0,00
208.320,00
0,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
100.000,00
208.320,00
100.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
0,00
208.320,00
500,00
100.000,00
208.320,00
500,00
0,00
416.640,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
500,00
0,00
208.320,00
100.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
2.000,00
12.000,00
28.000,00
6.000,00
400.000,00
2.708.160,00
450.000,00
24.000,00
144.000,00
336.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
500,00
15.000,00
1.000,00
300.000,00
60.000,00
36.000,00
240.000,00
6.000,00
180.000,00
12.000,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
8.000,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
47.485,00
17.405,00
500,00
0,00
5.000,00
50.000,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
5.000,00
100.000,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
47.485,00
17.405,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
5.000,00
0,00
38.000,00
10.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
456.000,00
120.000,00
94.970,00
34.810,00
5.700,00
8.000,00
15.000,00
250.000,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
600,00
0,00
1.000,00
1.975,00
1.430,00
63.000,00
3.000,00
1.000,00
98.700,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
500,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
600,00
0,00
0,00
1.975,00
0,00
15.000,00
3.000,00
0,00
98.700,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
600,00
0,00
5.000,00
4.500,00
90.000,00
1.200,00
28.500,00
3.000,00
3.950,00
4.290,00
108.000,00
6.000,00
2.100,00
197.400,00
60.000,00
54.000,00
1.400,00
0,00
0,00
39990
43110
43120
Otros Materiales y Suministros

Equipo de Oficina y Muebles
Equipo de Computacin
43310
Vehculos Livianos para Funciones Administrativas
435
437
491
851
852
854
961
Responsables de
la Informacin
Equipo de Comunicacin
Otra Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Tasas
Derechos
Multas
Prdidas en Operaciones Cambiarias
TOTALES
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
300,00
20.000,00
698.570,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
300,00
300,00
20.000,00
20.000,00
801.570,00 1.187.165,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
30.000,00
0,00
1.400,00
0,00
325.000,00
0,00 1.250.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
3.600,00
300,00
300,00
300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
741.570,00 2.061.570,00 1.373.170,00
1.400,00
60.000,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
30.000,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
16.800,00
150.000,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
300,00
300,00
20.000,00
20.000,00
859.000,00 1.241.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
300,00
20.000,00
905.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.600,00
300,00
20.000,00
795.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
20.800,00
825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
30.000,00
926.190,00
1.250.000,00
90.000,00
10.000,00
60.000,00
6.000,00
7.200,00
4.000,00
250.800,00
12.416.280,00
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Maria del Carmen Lopez
Revisado por:
Arturo Espinoza Del Carpio
Jefe de Administracin
Evelin Aviles
Profesional en Bienes y Servicios
Consolidado por:
Firma
FONDO NACIONAL DE INVERSIN PRODUCTIVA Y SOCIAL
PROGRAMACIN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIDOS PARA LA GESTIN 2015

OFICINA DEPARTAMENTAL: CHUQUISACA
(Expresado en Bolivianos)
GASTO ADMINISTRATIVO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
22110 Pasajes al Interior del Pas
22210 Viticos por Viajes al Interior del Pas
223
226
231
Alquiler de Oficinas
234
Garaje de Vehculos en Provincias
24110 Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
24120 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos Maquinaria y Equipos
24130 Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
253
254
255
Publicidad
256
262
Gastos Judiciales
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las
31110
Instituciones Pblicas
321
Papel
322
325
332
Confecciones Varias
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
345
348
391
395
Utiles de Escritorio y Oficina
397
Utiles y Materiales Elctricos
398
39990 Otros Materiales y Suministros
43110 Equipo de Oficina y Muebles
851
Tasas
854
Multas
Total general
ENE
600
2.000
850
2.450
1.300
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
FEB
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
600
100
1.705
600
3.000
400
100
MAR
600
2.000
850
2.450
1.300
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
ABR
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
530
1.705
600
3.000
400
100
MAY
600
2.000
850
2.450
1.300
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
JUN
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
JUL
600
2.000
850
2.450
1.500
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
AGO
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
SEP
600
2.000
850
2.450
1.382
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
600
100
1.705
600
3.000
400
100
OCT
600
2.000
850
2.450
0
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
530
1.705
600
3.000
400
100
NOV
600
2.000
850
2.450
1.500
9.823
300
80
14.500
150
400
2.200
0
100
1.705
600
3.000
400
100
DIC
TOTAL PROG
600
7.200,00
2.000
24.000,00
850
10.200,00
2.450
29.400,00
0
8.282,00
9.823
117.876,00
300
3.600,00
80
960,00
14.500
174.000,00
150
1.800,00
400
4.800,00
2.200
26.400,00
0
1.200,00
100
2.060,00
1.705
20.460,00
600
7.200,00
3.000
36.000,00
400
4.800,00
100
1.200,00
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
5.104
61.248,00
668
600
1.800
0
8.247
0
0
50
150
318
886
800
2.500
100
250
200
150
62.381
668
600
0
600
8.247
150
3.600
50
0
318
886
0
2.500
100
250
200
0
63.131
668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
886
75
2.500
100
250
200
150
59.856
668
600
0
0
8.247
0
0
50
0
318
886
800
2.500
100
250
200
0
59.411
668
600
0
0
8.247
150
3.600
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
150
63.531
668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
0
58.331
668
600
200
0
8.247
0
0
50
150
318
886
75
2.500
100
250
200
200
60.306
668
600
0
600
8.247
150
7.200
50
0
318
886
0
2.500
100
250
200
0
66.131
668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
200
60.513
668
600
0
0
8.247
0
0
50
0
318
886
750
2.500
100
250
200
0
59.361
668
600
0
0
8.247
150
7.200
50
150
318
886
0
2.500
100
250
200
150
67.331
668
600
0
0
8.247
0
0
50
150
318
887
0
2.500
100
250
200
0
58.332
8.020,00
7.200,00
2.000,00
1.200,00
98.960,00
600,00
21.600,00
600,00
1.200,00
3.816,00
10.635,00
2.500,00
30.000,00
1.200,00
3.000,00
2.400,00
1.000,00
738.617,00

OFICINA DEPARTAMENTAL: LA PAZ
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
223
226
234
Otros Alquileres
24120
253
254
255
Publicidad
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26990 Otros
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al
31110
Personal de las Instituciones Pblicas
321
Papel
322
325
34110
Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
345
348
391
395
397
398
851
Tasas
854
Multas
Total general
ENE
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
FEB
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
MAR
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
ABR
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
MAY
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
JUN
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
JUL
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
AGO
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
SEP
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
OCT
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
NOV
300
3.800
1.000
3.800
1.898
17.760
1.500
720
4.200
5.000
DIC
TOTAL PROG
300
3.600,00
3.800
45.600,00
1.000
12.000,00
3.800
45.600,00
1.898
22.777,00
17.760
213.120,00
1.500
18.000,00
720
8.640,00
4.200
50.400,00
5.000
60.000,00
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
81.600,00
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
117
3.500
5.220
1.400,00
42.000,00
62.640,00
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
108.000,00
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
1.000
3.500
450
12.000,00
42.000,00
5.400,00
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
159.600,00
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
950
1.500
275
11.400,00
18.000,00
3.300,00
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
132.000,00
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
200
3.450
2.400,00
41.400,00
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2.400,00
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
458
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
272
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
4.948
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
5.667
5.167
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985 114.485 113.985
5.500,00
3.264,00
59.377,00
7.200,00
65.000,00
6.600,00
11.400,00
3.600,00
3.600,00
1.370.818,00

OFICINA DEPARTAMENTAL: COCHABAMBA
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
223
226
234
Otros Alquileres
24120
253
254
255
Publicidad
Fotogrficos
256
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26990 Otros
31110
321
Papel
322
325
34110
Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
345
348
391
395
397
398
851
Tasas
854
Multas
Total general
ENE
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
FEB
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
MAR
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
ABR
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
MAY
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
JUN
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
JUL
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
AGO
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
SEP
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
OCT
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
NOV
3.000
3.500
1.200
1.500
1.300
13.320
500
500
500
600
DIC
TOTAL PROG
3.000
36.000,00
3.500
42.000,00
1.200
14.400,00
1.500
18.000,00
1.300
15.600,00
13.320
159.840,00
500
6.000,00
500
6.000,00
500
6.000,00
600
7.200,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
48.000,00
50
2.300
0
950
2.300
2.000
50
2.300
0
50
2.300
2.000
50
2.300
0
50
2.300
2.000
50
2.300
0
950
2.300
2.000
50
2.300
0
50
2.300
0
50
2.300
0
50
2.300
0
2.400,00
27.600,00
8.000,00
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
5.500
200
1.500
0
66.000,00
2.400,00
18.000,00
0,00
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
110.400,00
1.700
658
150
1.700
658
750
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
658
150
1.700
662
150
20.403,00
7.900,00
2.400,00
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
172.800,00
1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
200
6.000
1.000
1.000
400
0
86.046
1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
0
6.000
1.000
1.000
400
0
89.346
1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
0
6.000
1.000
1.000
400
0
85.846
1.500
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
88.146
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
86.646
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
87.546
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.646
0
2.688
500
500
1.250
5.431
300
6.000
1.000
1.000
400
0
84.650
6.000,00
32.250,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
65.168,00
2.900,00
72.000,00
12.000,00
12.000,00
4.800,00
0,00
1.031.461,00

OFICINA DEPARTAMENTAL: ORURO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
215
Gas Domiciliario
223
226
231
Edificios
234
Otros Alquileres
24120
25120 Gastos Especializados por atencin Mdica
253
254
255
Publicidad
256
262
Gastos Judiciales
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal
31110
de las Instituciones Pblicas
321
Papel
322
325
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
348
391
395
397
398
851
Tasas
Total general
ENE
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
FEB
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
MAR
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
ABR
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
MAY
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
JUN
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
JUL
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
AGO
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
SEP
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
OCT
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
NOV
620
2.000
250
790
15
120
10.000
300
70
15.000
140
500
DIC
TOTAL PROG
620
7.440,00
2.000
24.000,00
250
3.000,00
790
9.480,00
15
180,00
120
1.440,00
10.000
120.000,00
300
3.600,00
70
840,00
15.000
180.000,00
140
1.680,00
500
6.000,00
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
3.695
44.340,00
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
167
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
3.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
188
67
1.800
1.050
1.088
375
2.250,00
900,00
21.600,00
12.600,00
15.056,00
4.500,00
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
42.000,00
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
68.021
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
6.000
225
73.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
69.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.920
1.840
1.068
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.920
1.840
1.069
490
12.220
50
3.000
250
142
4.618
100
2.350
0
225
67.921
22.080,00
12.820,00
5.880,00
146.640,00
600,00
36.000,00
3.000,00
1.704,00
55.418,00
1.200,00
28.200,00
6.000,00
2.700,00
823.148,00

OFICINA DEPARTAMENTAL: POTOSI
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
215
Gas
223
226
231
234
Otros Alquileres
24120
253
254
255
Publicidad
ENE
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
FEB
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
MAR
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
ABR
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
MAY
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
JUN
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
JUL
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
AGO
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
SEP
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
OCT
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
NOV
2.000
3.060
500
1.500
20
975
11.544
1.398
300
13.000
380
200
DIC
TOTAL PROG
2.000
24.000,00
3.060
36.720,00
500
6.000,00
1.500
18.000,00
20
240,00
975
11.700,00
11.544
138.528,00
1.398
16.780,00
300
3.600,00
13.000
156.000,00
380
4.560,00
200
2.400,00
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
4.088
49.060,00
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
64
1.800
496
770,00
21.600,00
5.952,00
256
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
4.251
51.008,00
259
262
26610
26990
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
208
600
1.657
1.200
2.500,00
7.200,00
19.884,00
14.400,00
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
5.960
71.520,00
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
4.121
2.400
500
200
49.456,00
28.800,00
6.000,00
2.400,00
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
11.940
143.280,00
342
343
Servicios Manuales
Gastos Judiciales
Servicios Publicos
Otros
Papel
Consumo
Llantas y Neumticos
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
133
4.000
1.600,00
48.000,00
345
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2.400,00
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,66
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,70
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
283
880,70
5.792
658
4.250
417
750
417
0
92.144
3.400,00
10.568,00
69.502,00
7.900,00
51.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00
0,00
1.105.728,00
31110
321
322
325
332
34110
348
391
395
397
398
851
Tasas
854
Multas
Total general

OFICINA DEPARTAMENTAL: TARIJA
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefonia
215
Gas domiciliario
223
226
234
Otros Alquileres
24120
253
254
255
Publicidad
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26620 Servicios privados
26990 Otros
31110
31120 Gasto por Alimnetacin y Otros Similares
321
Papel
322
325
332
Confecciones textiles
34110
Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
344
Productos de Minerales no Metlicos y
345
Plsticos
346
Productos Metalicos
348
391
393
Utensillos de cocina y y Comedor
395
397
398
851
Tasas
852
Derechos
854
Multas
Total general
ENE
188
1.900
240
1.083
65
0
2.628
0
510
80
0
FEB
900
2.000
240
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0
MAR
1.450
2.050
240
1.083
65
3.520
6.300
0
510
80
8.000
ABR
1.350
2.050
260
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0
MAY
1.276
2.050
260
1.083
65
3.520
6.300
0
510
80
0
JUN
1.500
2.050
260
1.083
65
6.300
0
510
80
8.000
JUL
1.600
2.050
260
1.083
65
0
6.300
0
510
80
0
AGO
1.200
2.050
260
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0
SEP
1.100
2.050
260
1.083
65
3.520
6.300
0
510
80
8.000
OCT
1.200
2.050
260
1.083
65
0
6.300
0
510
80
0
NOV
1.000
2.050
240
1.083
65
0
6.300
1.620
510
80
0
2.344
2.344
2.344
2.344
93
1.705
0
93
1.705
3.000
93
1.705
0
93
1.705
0
2.551
2.551
2.551
0
0
1.915
0
0
0
1.915
1.250
500
3.000
1.915
0
1.848
1.848
400
1.672
1.038
140
0
DIC
TOTAL PROG
1.276
14.040,00
2.100
24.450,00
240
3.020,00
1.083
13.000,00
65
780,00
0
10.560,00
6.300
71.928,00
0
6.480,00
510
6.120,00
80
960,00
0
24.000,00
2.344
2.344
2.344
2.344
2.344
2.344
2.344
2.344
28.128,00
93
1.705
3.000
93
1.705
0
93
1.705
3.000
93
1.705
0
93
1.705
0
93
1.705
3.000
93
1.705
0
97
1.705
0
1.120,00
20.460,00
12.000,00
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
30.612,00
800
1.915
0
1.915
0
1.915
600
500
3.000
1.915
0
1.915
600
0
3.000
1.915
600
1.915
0
1.915
550
0
3.000
1.915
0
1.800,00
12.000,00
22.980,00
3.600,00
1.848
1.848
1.848
1.848
1.848
1.848
1.848
1.848
1.848
1.848
22.176,00
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
4.503
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
4.503
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
1.038
140
0
400
1.672
972
140
0
4.800,00
20.064,00
12.390,00
1.680,00
9.006,00
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
6.367
76.404,00
0
0
0
0
8.400
0
600
0
800
0
8.400
0
0
0
800
600
0
0
0
8.400
800
400
0
800
0
0
0
0
8.400
800
0
0
0
0
0
800
1.600,00
33.600,00
4.800,00
1.500
1.500
1.500
300
4.800,00
0
0
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.925
0
600
0
0
1.872
0
1.050
0
0
81
0
0
50.624
250
0
158
0
0
800
0
300
0
81
288
300
54.951
500
0
0
400
1.872
600
1.050
300
0
81
288
0
47.482
0
600
158
0
0
0
0
300
0
81
288
0
47.247
500
600
158
0
1.872
800
1.050
300
0
81
288
300
50.070
0
0
158
0
0
0
0
300
0
95
288
0
46.562
550
600
0
0
1.872
0
1.050
300
0
95
0
0
39.508
0
0
158
0
0
200
1.050
0
0
95
0
120
48.464
0
600
0
0
1.872
0
0
0
0
91
0
0
46.384
1.500
0
156
0
0
0
1.050
0
0
91
0
0
36.368
0
600
0
0
1.932
0
0
0
0
88
0
0
38.085
3.300,00
3.600,00
1.104,00
400,00
11.292,00
2.400,00
6.300,00
1.800,00
0,00
960,00
1.440,00
720,00
532.674,00

OFICINA DEPARTAMENTAL: SANTA CRUZ
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
223
226
232
Equipos y Maquinarias
234
Otros Alquileres
24120
25120 Gastos Especializados por atencin Mdica
253
254
255
Publicidad
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26620 Servicios Privados
26990 Otros
31110
321
Papel
322
325
332
34110
Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
345
346
Productos de Metlicos
348
391
395
397
398
851
Tasas
854
Multas
Total general
ENE
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
FEB
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
MAR
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
9.000
ABR
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
MAY
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
JUN
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
JUL
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
AGO
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
9.000
SEP
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
OCT
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
NOV
2.000
10.500
1.190
1.340
1.225
15.540
630
240
850
560
0
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
99.600,00
275
100
2.100
800
275
220
2.100
800
275
100
2.100
800
275
100
2.100
800
275
220
2.100
800
275
100
2.100
800
275
100
2.100
800
275
100
2.100
800
275
220
2.100
800
275
100
2.100
800
275
100
2.100
800
275
220
2.100
800
3.300,00
1.680,00
25.200,00
9.600,00
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
3.425
41.100,00
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
10.000
1.800
500
150
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
10.000
1.800
500
150
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
0
1.800
500
150
20.000,00
21.600,00
6.000,00
1.800,00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
20.216
2.000
2.000
2.000
2.000
20.216
60.432,00
0
0
0
0
0
11.940
0
0
21.480
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.692
0
42.960,00
11.940,00
1.692,00
3.000,00
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
14.375
172.496,00
0
0
0
12.000
2.000
0
0
0
0
12.000
0
0
0
13.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
4.000,00
37.500,00
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000,00
0
0
3.000
0
0
1.500
0
2.300
0
0 55.000
0
0
0
6.000
17.500 17.500 17.500
600
600
600
0
0
7.500
500
500
500
400
250
300
86.899 169.109 147.279
0
0
0
0
0
17.500
600
0
500
250
90.749
0
0
0
0
0
17.500
600
0
500
550
99.169
0
0
0
0
2.012
0
0
0
0
0
17.500 17.500
600
600
0
0
500
500
400
250
88.911 108.777
3.000,00
1.500,00
4.312,00
93.520,00
6.000,00
210.000,00
7.200,00
15.000,00
6.000,00
4.000,00
1.345.326,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 38.520
0
0
0
0
0
17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
600
600
600
600
600
0
0
0
7.500
0
500
500
500
500
500
400
300
250
400
250
87.899 118.515 105.749 116.999 125.269
DIC
TOTAL PROG
2.000
24.000,00
10.500
126.000,00
1.190
14.274,00
1.340
16.080,00
1.225
14.700,00
15.540
186.480,00
630
7.560,00
240
2.880,00
850
10.200,00
560
6.720,00
18.000,00
0

OFICINA DEPARTAMENTAL: BENI
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
215
Gas Domiciliario
223
226
231
ENE
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
FEB
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
MAR
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
ABR
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
MAY
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
JUN
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
JUL
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
AGO
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
12.000
0
7.500
SEP
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
OCT
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
NOV
868
4.195
174
2.036
25
6.857
8.705
0
0
7.500
0
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
4.400
24120 Maquinaria y Equipos
253
0
254
1.405
255
Publicidad
2.500
1.350
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
0
262
Gastos Judiciales
200
26610 Servicios Pblicos
1.380
Gtos. por Refrigerios al Personal
31110 permanente,eventual y consultores indiv.
1.348
de linea de las Inst.Pb.
321
Papel
0
322
0
325
170
332
0
5.972
34110 Consumo
342
100
343
Llantas y Neumticos
96
344
0
345
0
348
0
391
0
395
0
397
0
398
3.000
500
0
851
Tasas
95
854
Multas
0
Total general
52.874
5.000
5.000
5.000
15.000,00
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
52.800,00
0
1.476
0
880
1.405
0
0
1.476
0
0
1.405
2.500
880
1.476
0
0
1.405
0
0
1.476
0
880
1.405
2.500
0
1.476
0
0
1.405
0
0
1.476
0
2.640,00
17.280,00
7.500,00
1.850
4.325
1.850
1.350
1.850
1.350
1.850
1.350
1.850
1.350
1.850
22.175,00
0
200
1.380
0
400
1.380
0
200
1.380
0
200
1.380
0
400
1.380
0
200
1.380
0
200
1.380
0
400
1.380
0
200
1.380
0
200
1.380
0
200
1.380
0,00
3.000,00
16.560,00
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
1.348
16.176,00
7.187
4.087
170
1.500
0
0
170
0
0
0
170
0
7.187
4.087
170
0
0
0
170
0
0
0
170
0
7.187
4.087
170
0
0
0
170
0
0
0
170
0
0
0
170
0
0
0
170
0
21.562,00
12.260,00
2.040,00
1.500,00
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
5.972
71.661,00
2.120
4.696
0
0
0
1.353
0
1.302
3.000
500
0
95
160
73.154
100
96
0
2.200
0
0
19.878
0
3.000
500
0
95
0
81.508
100
96
0
0
3.000
0
0
1.302
3.000
500
0
95
160
55.407
320
4.696
720
0
0
1.353
0
0
3.000
500
0
95
0
71.041
100
96
0
0
0
0
0
1.302
3.000
500
25.716
95
160
84.203
100
96
0
0
0
0
19.878
0
3.000
500
0
95
0
70.253
320
3.576
0
0
0
1.353
0
1.302
3.000
500
0
95
160
80.734
100
96
0
0
0
0
0
0
3.000
500
0
95
0
58.954
100
96
0
0
0
0
0
1.302
3.000
500
0
95
160
52.407
100
96
0
0
0
0
19.878
0
3.000
500
0
95
0
70.253
100
96
0
0
0
0
0
1.302
3.000
500
0
95
160
52.407
3.660,00
13.832,00
720,00
2.200,00
3.000,00
4.059,00
59.635,00
7.812,00
36.000,00
6.000,00
25.716,00
1.140,00
960,00
803.197,00
24110
DIC
TOTAL PROG
868
10.410,00
4.195
50.340,00
174
2.093,00
2.036
24.432,00
25
300,00
6.857
82.280,01
8.705
104.454,00
0
12.000,00
0
0,00
7.500
90.000,00

OFICINA DEPARTAMENTAL: PANDO
Ptda
Descripcin Partida
211
Comunicaciones
212
Energa Elctrica
213
Agua
214
Telefona
223
226
234
Otros Alquileres
24120
253
254
255
Publicidad
256
Fotogrficos
259
Servicios Manuales
262
Gastos Judiciales
26620 Servicios Privados
26990 Otros
Gtos. por Refrigerios al Personal
31110 permanente,eventual y consultores indiv. de
linea de las Inst.Pb.
31120 Gastos por Alimentacin y Otros Similares
321
Papel
322
325
332
34110
Consumo
342
343
Llantas y Neumticos
345
346
Productos Metlicos
348
391
395
397
398
851
Tasas
852
Derechos
854
Multas
Total general
ENE
750
4.450
150
300
7.680
6.882
150
50
0
1.500
FEB
250
4.450
150
150
5.520
4.662
0
50
0
1.500
MAR
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
0
1.500
ABR
500
4.450
150
150
5.520
5.106
150
50
0
1.500
MAY
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
20
1.500
JUN
500
4.450
150
150
5.520
5.106
0
50
20
1.500
JUL
500
4.450
150
150
7.680
6.438
150
50
20
1.500
AGO
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
20
1.500
SEP
500
4.450
150
150
5.520
6.438
0
50
20
1.500
OCT
500
4.450
150
150
5.520
6.438
150
50
20
1.500
NOV
500
4.450
150
150
5.520
6.438
0
50
20
1.500
DIC
TOTAL PROG
500
6.000,00
4.450
53.400,00
150
1.800,00
150
1.950,00
7.680
72.720,00
4.662
71.484,00
150
1.200,00
50
600,00
20
160,00
1.500
18.000,00
5.000
5.000
4.576
5.000
5.000
5.000
5.000
34.576,00
40
1.440
0
40
1.440
0
40
1.440
0
40
1.440
0
400
1.440
0
40
1.440
0
40
1.440
2.500
40
1.440
2.500
40
1.440
2.500
40
1.440
2.500
40
1.440
2.500
40
1.440
2.500
840,00
17.280,00
15.000,00
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3.600,00
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
1.250
160
2.500
150
15.000,00
1.920,00
30.000,00
1.800,00
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
2.856
34.272,00
0
0
0
0
50
0
3.560
0
0
50
600
0
2.400
0
50
600
0
360
0
50
600
0
660
0
50
0
0
360
0
50
600
3.560
360
0
50
600
0
360
0
50
600
0
660
0
50
0
3.560
360
0
50
600
0
360
0
50
600
360
0
50
4.800,00
10.680,00
6.240,00
0,00
600,00
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.024
4.500
5.000
54.024,00
0
0
240
0
0
0
240
0
0
6.000
240
0
0
0
0
6.000
1.750
0
0
0
240
0
0
0
2.710,00
12.000,00
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3.000,00
0
0
340
0
195
0
0
0
150
0
0
36.093
0
0
340
6.223
193
10.000
1.000
0
150
0
0
51.934
0
0
340
0
195
0
0
0
150
0
0
36.089
1.500
300
340
0
195
0
1.000
0
150
500
0
41.257
0
0
340
6.223
195
10.000
1.000
0
150
0
0
57.952
0
0
340
0
195
0
0
8.000
150
0
0
40.227
0
0
340
0
195
10.000
1.000
0
150
0
0
58.289
0
300
340
6.223
195
0
500
0
150
0
0
54.168
1.500
0
340
0
195
5.000
1.000
0
150
0
0
50.969
0
0
340
0
195
0
500
0
150
0
0
44.553
0
0
340
6.226
195
5.000
1.000
0
150
0
0
53.885
0
0
340
0
195
0
1.000
0
150
0
0
43.453
3.000,00
600,00
4.080,00
24.895,00
2.338,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
1.800,00
500,00
0,00
568.869,00
FORMULARIO N 8
287 - 2015
CANTIDAD
PARTIDA
CDIGO SIGMA
321
6585
321
6586
321
6591
321
29766
321
18777
321
9344
321
10818
321
15354
321
15355
321
12097
321
21430
321
9345
321
10757
321
8874
321
2264
321
2267
321
8994
321
26348
322
5099
322
15176
322
23371
322
12674
322
12853
322
9625
322
12290
332
38696
332
18442
342
8096
345
23971
345
13185
345
28955
391
15183
391
9971
391
10656
391
23234
391
16931
391
4817
391
18889
391
15185
391
16776
391
12787
395
15712
395
4707
395
12799
395
12806
395
25404
395
18907
395
15834
395
15924
395
15835
395
10640
395
3776
395
12870
395
9712
395
9701
395
21612
395
11568
395
21614
395
21613
395
24973
395
24972
395
23875
395
23876
395
21669
395
7171
395
16429
395
10891
395
3764
395
3740
395
3741
395
18530
395
18531
395
14038
MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE
MEDIDA
EXISTENTE
(al 29/08/2014)
PROGRAMADA
2015
PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL
9,50
block PRESENTACION PIEZA
0
BLOCK DE PAPEL; FORMATO CARTA; N HOJAS 80; TIPO SABANA RAYADO; TIPO DE ENCUADERNACION ENGOMADO;
284
3,20
block
100 X 6 PIEZAS
BLOCK DE PAPEL; FORMATO MEDIA CARTA; N HOJAS 80; TIPO RAYADO AMARILLO; TIPO DE ENCUADERNACION
ENGOMADO; PRESENTACION
26
PAQUETE
8,00
paq.
0
PAPEL BOND; TAMAO A3; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
20
60,25
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR AMARILLO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
19
75,00
paq.
1.000
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
55
30,00
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CELESTE; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojas
18
70,00
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR CREMA; PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS
26
14,00
paq.
50
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR PLOMO; PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS
32
15,00
paq.
500
PAPEL BOND; TAMAO CARTA; GRAMAJE 75 grs.; COLOR VERDE; PRESENTACION PAQUETE DE 500 HOJAS
26
70,00
1
PAPEL BOND; TAMAO DOBLE OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE X 500 Hojaspaq.
1
60,00
PAPEL BOND; TAMAO OFICIO; GRAMAJE 75 grs.; COLOR BLANCO; PRESENTACION PAQUETE DE 500 Hojas
124
35,00
paq.
500
PAPEL CONTINUO; MEDIDAS 9 1/2 X 11 X 4 Plg.; GRAMAJE 70 grs.; TIPO DE PAPEL QUIMICO; PAUTADO DESGLOSE;paq.
PRESENTACION PAQUETE
14X 1.000 Hojas
0
490,00
paq.
0
PAPEL PARA CALCULADORA; ANCHO 3 Plg.; PRESENTACION ROLLO
7
3,20
rollo
0
PAPEL PARA FAX; ANCHO 210 MM X 30M/12; LONGITUD ROLLO30 mts.
101
14,00
hoja
30
PAPEL PARA FAX; ANCHO 210MM X 50M/25.6; LONGITUD ROLLO 50 mts.
30
23,69
pieza
0
PAPEL PARA PLOTTER; GRAMAJE 90 gr; DIMENSION 36" X 50 M; TIPO CAD; PRESENTACION ROLLO
4
78,00
pieza
500
PAPEL SABANA; TAMAO PLIEGO; GRAMAJE 48 grs.; COLOR BEIGE; PRESENTACION POR HOJA
622
0,60
hoja
2.000
CAJA DE ARCHIVO; 26.5 X 9 X 38 cm; MATERIAL CARTON; COLOR GRIS
0
3,22
pieza
1.000
CAJA DE CARTON CORRUGADO; MEDIDAS 38 X 31 X 26 cms.; ADITAMENTO CON TAPA
1.029
25,00
100
CARTULINA; TIPO LISA; GRAMAJE 180 grs.; COLOR SURTIDO; TAMAO 95.5 X 74.5 cms.; PRESENTACION PLIEGO pieza
73
2,20
pieza
1.000
SOBRE MANILA; TAMAO CARTA; FORMATO COLOR CAFE DE 90 grs.
1.265
0,40
pieza
1.000
SOBRE MANILA; TAMAO DOBLE OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 grs.
354
1,00
pieza
1.000
SOBRE MANILA; TAMAO OFICIO; FORMATO COLOR BLANCO 90 grs.
1.370
1,50
pieza
500
SOBRE MANILA; TAMAO OFICIO; FORMATO COLOR CAFE 90 GRS.
22
0,50
litro
400
FRANELA PARA LIMPIEZA; MEDIDAS 0.35 X 0.35 mts.; PRESENTACION POR PIEZA
70
3,20
pieza
0
SECADOR; TAMAO 70 X 45 cms.; COLOR SURTIDO
459
6,00
pieza
50
ALCOHOL INDUSTRIAL; CONTENIDO 1 ltrs.; PUREZA 96
22
24,00
pieza
0
CARTAPACIO; MATERIAL PLASTICO; TAMAO CARTA DE 1 1/2 Plg.; N DE PERFORACIONES 3
70
35,00
pieza IMPACTO ALTO; PESO
CASCO DE SEGURIDAD; CLASE A; COLOR AMARILLO; MATERIAL POLICARBONATO; NORMAS VIGENTES; TIPO GORRA;
46 285 grs.; 150
SISTEMA DE SUSPENSION22,00
pieza
50
HILO PARA ATAR; LONGITUD OVILLO 100 mts.; TIPO PLASTICO DE COLOR BLANCO
0
13,00
pieza
100
AMBIENTADOR EN AEROSOL; CONTENIDO 245 grs.; FRAGANCIA A ELECCION
12
14,20
pieza
100
BASUREROS; TAMAO PEQUEO.; MATERIAL PLASTICO; TIPO CANASTILLO CIRCULAR
12
15,00
12
CEPILLO DE MANO; USO INODORO; MATERIAL BASE LARGO PLASTICO CON BASE; TIPO DE CERDA SINTETICA pieza
6
4,75
pieza
100
DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO; ENVASE BOLSA; PRESENTACION 180 grs.
0
4,20
pieza
50
DETERGENTE VAJILLERO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 1.150 ml.
18
14,70
pieza
0
ESCOBA; MATERIAL PVC; NRO. DE HILERAS 5; TIPO DOMESTICA
10
25,00
pieza
200
ESPONJA; MATERIAL ESPONJA; ADITAMENTO POLIESTER; MEDIDAS 11 X 8 X 2 cms.
45
2,50
pieza
100
JABONCILLO; ENVASE PAQUETE; FRAGANCIA SURTIDA; PESO 90 grs.
20
3,50
Cajas
0
LIQUIDO DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS; ENVASE FRASCO; CONTENIDO MEDIO LITRO
42
18,50
Cajas
328
PAPEL HIGIENICO; NUMERO DE HOJAS 2; COLOR BLANCO; TIPO FAMILIA ROLLO
185
3,10
Cajas
12
ALFILERES; NUMERO DE 22 mms.; TIPO PARA MAPAS CABEZA CONICA DE VARIOS COLORES
16
8,00
Cajas
100
ARANDELAS PARA PAPEL; PRESENTACION 2.100 X Caja; COLOR BLANCO; MEDIDA 14 mm; MATERIAL PAPEL
35
15,00
pieza
200
ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAO 1/2
0
13,70
pieza
500
ARCHIVADOR DE PALANCA; MATERIAL CARTON; TAMAO 1/2 OFICIO; LOMO ANCHO
2
13,00
pieza
50
BANDEJA PORTAPAPELES; MATERIAL PLASTICO; TAMAO OFICIO; TIPO 2 PIEZAS; COLOR NEGRO
36
60,00
pieza
0
BASE PARA EXFOLIADOR; MATERIAL METALICO; COLOR A ELECCION
4
12,08
240
BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA ROJO pieza
323
3,10
500
BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO; TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA AZUL pieza
166
3,10
500
BOLIGRAFO; TIPO DURABLE; MATERIAL BASE PLASTICO;TRAZO FINO PUNTA METAL; COLOR DE TINTA NEGROpieza
196
3,10
pieza
20
BORRADOR PARA PIZARRA; MATERIAL ESPONJA; MATERIAL BASE MANGO MADERA; TIPO DE PIZARRA ACRILICO
30
12,00
pieza
200
BORRADOR; TIPO DOS COLORES; USO TINTA/LAPIZ; PRESENTACION 1 pza
38
1,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 1823T; MODELO DE IMPRESORA LASER JET 710; COLOR COLOR
1
222,55
pieza TRICOLOR
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 51625A; MODELO DE IMPRESORA HP DESKJET 400 SERIES; COLOR
2
237,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE 51626A; MODELO DE IMPRESORA HP DESKJET 400, 500 SERIES;
COLOR NEGRO
2
237,60
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI - 6Y; MODELO DE IMPRESORA CANON IP 3000; COLOR AMARILLO
4
76,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI-3EBK; MODELO DE IMPRESORA CANON BJC-3000; COLOR
NEGRO
4
92,30
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI-6C; MODELO DE IMPRESORA CANON IP 3000; COLOR CYAN
4
76,00
pieza
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE BCI-6M; MODELO DE IMPRESORA CANON IP 3000; COLOR MAGENTA
4
76,00
pieza MAGENTA
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO 633; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX-3700; COLOR
1
72,00
pieza AMARILLO
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO 634; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX-3700; COLOR
1
72,00
pieza COLOR NEGRO
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO63120; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX 3700 SERIES;
2
72,00
pieza COLOR COLORES 1
0
CARTUCHO PARA IMPRESORA; NUMERO DE PARTE TO63220; MODELO DE IMPRESORA EPSON STYLUS CX 3700SERIES;
72,00
cajas
50
CINTA ADHESIVA; ANCHO 2 cms.; LARGO ROLLO 60 mts.; MATERIAL PAPEL; TIPO MASQUIN
47
5,00
CINTA ADHESIVA; MATERIAL CELOFAN; TIPO TRANSPARENTE; ANCHO 18 mm; LARGO ROLLO 30 m
209
1,80
cajas
300
cajas
500
CINTA PARA EMBALAJE; MEDIDAS 46 mms.; COLOR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIPROPILENO; LARGO 100 mts.
146
12,00
pieza
300
CLIP MARIPOSA; NUMERO 1; PRESENTACION 12 X Caja
60
5,30
pieza
600
CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL A PRESION; NUMERO 1 1/4; PRESENTACION CAJA X 12
0
0,83
Cajas
300
CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 3; PRESENTACION CAJA DE 100 unidad
298
2,50
pieza
300
CLIPS PARA PAPELES; MATERIAL METAL; NUMERO 8; PRESENTACION CAJA DE 100 unidad
194
5,00
CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 12; MATERIAL METAL A PRESION; NUMERO 15/8 Plg.
420
1,90
pieza
200
CLIPS PARA PAPELES; PRESENTACION CAJA X 12; MATERIAL METAL A PRESION; NUMERO 3/4 Plg.
80
5,50
pieza
500
CORRECTOR LIQUIDO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 18 ml.
57
4,00
pieza
100
block PRESENTACION PAQUETE
BLOCK DE PAPEL; FORMATO CARTA; N HOJAS 50; TIPO RAYADO AMARILLO; TIPO DE ENCUADERNACION ENGOMADO;
23
X 3200
pza
COSTOS
PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL
1.900,00
0,00
800,00
0,00
3.750,00
30.000,00
3.500,00
700,00
750,00
35.000,00
60,00
17.500,00
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
300,00
6.440,00
25.000,00
220,00
400,00
1.000,00
1.500,00
250,00
1.280,00
0,00
1.200,00
0,00
3.300,00
650,00
1.420,00
1.500,00
56,00
420,00
735,00
0,00
500,00
350,00
0,00
1.019,00
96,00
1.500,00
2.740,00
6.500,00
3.000,00
0,00
744,00
1.550,00
1.550,00
240,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
540,00
6.000,00
1.590,00
498,00
750,00
1.500,00
380,00
2.750,00
400,00
ENE
FEB
MAR
100
0
50
0
25
500
25
25
25
250
1
250
0
0
0
15
0
250
1.000
500
50
500
500
500
250
200
0
25
0
75
25
50
50
6
50
25
0
100
50
0
164
6
50
100
250
25
0
120
250
250
10
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
150
250
150
300
150
150
100
250
50
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
100
0
50
0
25
500
25
25
25
250
1
250
0
0
0
15
0
250
1.000
500
50
500
500
500
250
200
0
25
0
75
25
50
50
6
50
25
0
100
50
0
164
6
50
100
250
25
0
120
250
250
10
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
150
250
150
300
150
150
100
250
50
OCT
NOV
DIC
FORMULARIO N 8
287 - 2015
CANTIDAD
PARTIDA
CDIGO SIGMA
395
13478
395
11528
395
12196
395
11506
395
19084
395
21474
395
23942
395
4125
395
9492
395
9326
395
4844
395
11537
395
11221
395
21671
395
9400
395
9396
395
9398
395
9395
395
5072
395
5074
395
5073
395
5094
395
18730
395
19288
395
9466
395
18852
395
13030
395
18093
395
14008
395
11784
395
17088
395
10879
395
9498
395
11858
395
7328
395
7329
395
7696
395
18493
395
3856
395
3853
395
7591
395
9770
395
12774
395
12773
395
12771
395
34010
395
9905
395
711
395
10881
395
22861
395
22862
395
18106
395
18105
395
31501
395
10775
395
11080
395
11725
395
36604
395
38245
395
35352
395
18119
395
27964
395
36606
395
36605
395
36607
395
38242
395
38643
395
38241
395
38243
395
38737
395
31279
395
9827
UNIDAD DE
MEDIDA
EXISTENTE
(al 29/08/2014)
pieza
CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA CARTON; TIPO DE HOJA CUADRICULADA; TAMAO NORMAL; PRESENTACION pieza
100 Hojas
pieza
CUADERNO CON ESPIRAL; TAPA CARTON; TIPO DE HOJA CUADRICULADA; TAMAO OFICIO; PRESENTACION 100
Hojas
pieza
CUADERNO ENGRAPADO; CUADRICULA NORMAL; PRESENTACION 50 Hojas
pieza
DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 200 MB; TIPO VIRGEN (PEQUEOS)
pieza
DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 4.7 GB; TIPO DVD+R 8X; VIRGEN SIN CAJA
pieza
DISCO COMPACTO; CAPACIDAD 700 MB; TIPO VIRGEN CON ESTUCHE PLASTICO
pieza
DISKETTE PARA DATOS; CAPACIDAD 1.44 MB; TIPO 2HD; TAMAO 3.5 pgs.; PRESENTACION 10 X Caja
pieza
ENGRAPADORA; CAPACIDAD 25 Hojas; TAMAO GRAPAS 24/6,
caja
ESTILETE; TAMAO GRANDE
caja
FASTENERS; CAPACIDAD MAX. HOJAS 100 DE 80 GRS.; NUMERO 1; PRESENTACION 50 X Caja
FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAO CARTA; COLOR AMARILLO
Cajas
pieza
FOLDERS; MATERIAL CARTULINA; TAMAO OFICIO; COLOR AMARILLO
pieza
GRAPAS; MATERIAL METALICO; NUMERO 24/6; PRESENTACION 1000 X CAJA
pieza
GRAPAS; NUMERO 23/13; MATERIAL METALICO; PRESENTACION 1.000 X Caja
pieza
pieza
pieza
pieza
LAPIZ; COLOR NEGRO; NUMERO HB; ADITAMENTO CON BORRADOR
pieza
LAPIZ; COLOR ROJO Y AZUL; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO NO TIENE
pieza
LAPIZ; COLOR ROJO; NUMERO COPIATIVO; ADITAMENTO NO TIENE
pieza
LAPIZ; COLOR VERDE; NUMERO N/A; ADITAMENTO NO TIENE
piezaRAYADA
LIBRO DE ACTAS; CANT DE HOJAS 200 pags.; TAMAO OFICIO SIN INDICE; NUMERADO CADA PAGINA; TIPO DE HOJA
pieza
MARCADOR PARA DISCOS COMPACTOS; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA; TRAZO FINO
pieza
MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA; COLOR SURTIDO; PUNTA REDONDA 2-15 mms.
pieza
MARCADOR; PUNTA CINCELADA; TRAZO GRUESO; COLOR SURTIDO
pieza
MARCADOR; PUNTA CINCELADO; TRAZO GRUESO; COLOR NEGRO
pieza
MARCADOR; PUNTA REDONDA; TRAZO DELGADO; COLOR NEGRO
pieza
MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA AZUL; PRESENTACION X UNIDAD
pieza
MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA NEGRO; CAJA DE 12 UNIDADES
pieza
MICROPUNTA; PUNTA 0.5; COLOR TINTA VERDE
Cajas
PEGAMENTO EN BARRA; ENVASE TUBO PLASTICO; CONTENIDO 21 grs.
pieza
PERFORADORA; ALTO 30 HOJAS; NRO. DE PERFORACIONES 2
pieza
PESTAAS; MEDIDA 1/2 Plg.; PRESENTACION 10 POR Caja; COLOR VARIOS
pieza
PILA SECA; MEDIDA AA; TENSION 1.5 Volts.; TIPO ALCALINA
pieza
PILA SECA; MEDIDA AAA; TENSION 1.5 Volt; TIPO ALCALINA
pieza
PORTA CLIPS MAGNETICO; MATERIAL ACRILICO; FORMA RECTANGULAR; MEDIDAS 7 X 4 X 4 cm
pieza
PORTAMINAS; MATERIAL PLASTICO; DIAMETRO MINA 0.5 mms.; COLOR PORTAMINAS A ELECCION
pieza
REGLA GRADUADA; LONGITUD 100 cm; MATERIAL PLASTICO; TIPO PLANA
pieza
REGLA GRADUADA; LONGITUD 30 cm; MATERIAL PLASTICO;TIPO PLANA
pieza
RESALTADOR; PUNTA CUADRADA; TRAZO GRUESO; COLOR VARIOS
pieza
SACAGRAPAS; MATERIAL AGARRADORES PLASTICO
pieza
TACOS POST IT; COLOR AMARILLO; DIMENSION 38 X 50 mms.; PRESENTACION REPUESTO X 100 HOJAS
pieza
pieza
pieza
TACOS POST IT; COLOR VARIOS; DIMENSION 1 X 4 cms.; PRESENTACION BLOCK SURTIDO 125 UNIDADES
pieza
TAJADOR DE ESCRITORIO MANUAL; MATERIAL METALICO; ANCHO DE LAPIZ MULTIPLES MEDIDAS
pieza
TAMPO PARA SELLOS; MATERIAL PLASTICO; MEDIDA 8 X 12 cm
piezaINOXIDABLE
TIJERAS PARA CORTAR PAPEL; CUCHILLA REDONDEADA; LONGITUD 21 cms.; MANGO PLASTICO; MATERIAL ACERO
pieza
TINTA PARA SELLO "TRODAT"; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.
pieza
TINTA PARA SELLO "TRODAT"; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 28 ml.
pieza
TINTA PARA TAMPO; COLOR AZUL; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.
pieza
TINTA PARA TAMPO; COLOR NEGRO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.
pieza
TINTA PARA TAMPO; COLOR ROJO; ENVASE FRASCO; CONTENIDO 30 ml.
pieza
TONER PARA FAX; MODELO FAX PANASONIC KX-FP200, KXFM210; NUMERO DE PARTE KX-FA136A
pieza 6R752
TONER PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA XEROX 5614 2PK; COLOR NEGRA; NUMERO DE SERIE
pieza
TONER PARA FOTOCOPIADORA; MODELO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1600; COLOR NEGRO NUMERO DE SERIE
GPR-8
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP CP 2025 N; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CC533A
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET CP3525; COLOR TINTA CIAN; SERIE CE251A pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET P2035 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE505Apieza
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP LASSER JET LJ 2420N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE Q6511X
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP P3005DN; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q7551A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA CYAN; SERIE CC531A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CC532A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA HP-CP 2025 N; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CC530A
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET CP3525; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE250A pieza
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET 3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255A
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET CP325; COLOR TINTA AMARILLO; SERIE CE252Apieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET CP3525; COLOR TINTA MAGENTA; SERIE CE253Apieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA LASER JET HP P3015; COLOR TINTA NEGRO; SERIE CE255X paq
pieza
TONER PARA IMPRESORA; MODELO DE IMPRESORA TONER HP LASE JET 1100; COLOR TINTA NEGRA; SERIE Q2612A
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C3903A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 5MP, 6MP, 6P; COLOR TINTA NEGRO
CORRECTOR PARA ESCRITURA EN CINTA; MEDIDAS 5 MM. X 7.2 mts.
0
0
208
181
504
73
688
30
30
29
322
28
980
0
30
43
32
38
253
130
150
0
94
263
113
83
0
0
223
232
32
90
51
123
7
0
29
230
12
54
174
31
261
120
208
22
16
35
65
13
30
19
24
20
5
1
2
1
1
9
3
3
1
1
2
2
6
1
1
0
10
3
PROGRAMADA
2015
400
400
200
100
500
1.000
500
0
50
100
200
5.000
3.000
200
200
200
200
200
400
300
400
240
100
200
300
360
240
100
360
360
200
200
100
300
40
80
50
100
50
200
354
150
300
300
300
500
0
50
100
24
50
50
50
50
3
0
6
2
3
3
1
0
2
2
2
3
4
3
2
0
10
1
COSTOS
PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL
7,00
6,30
12,00
2,50
5,50
3,00
3,00
15,30
24,00
3,60
11,00
0,85
0,90
6,00
11,00
12,50
8,40
8,40
1,40
2,50
1,60
2,50
26,00
3,50
3,20
3,10
2,65
3,00
6,00
6,00
7,00
8,40
42,00
12,00
4,50
5,00
6,00
10,00
2,00
2,10
3,20
4,20
3,00
4,00
4,50
5,00
60,00
11,00
8,00
26,00
26,00
5,30
5,30
5,30
480,00
265,00
242,00
1.288,00
2.320,00
728,00
2.024,00
1.410,50
1.288,00
1.288,00
1.288,00
2.320,00
1.426,00
1.546,00
2.320,00
2.135,00
1.150,00
864,50
PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL
2.800,00
2.520,00
2.400,00
250,00
2.750,00
3.000,00
1.500,00
0,00
1.200,00
360,00
2.200,00
4.250,00
2.700,00
1.200,00
2.200,00
2.500,00
1.680,00
1.680,00
560,00
750,00
640,00
600,00
2.600,00
700,00
960,00
1.116,00
636,00
300,00
2.160,00
2.160,00
1.400,00
1.680,00
4.200,00
3.600,00
180,00
400,00
300,00
1.000,00
100,00
420,00
1.134,00
630,00
900,00
1.200,00
1.350,00
2.500,00
0,00
550,00
800,00
624,00
1.300,00
265,00
265,00
265,00
1.440,00
0,00
1.452,00
2.576,00
6.960,00
2.184,00
2.024,00
0,00
2.576,00
2.576,00
2.576,00
6.960,00
5.704,00
4.638,00
4.640,00
0,00
11.500,00
864,50
ENE
FEB
MAR
200
200
100
50
250
500
250
0
25
50
100
2.500
1.500
100
100
100
100
100
200
150
200
120
50
100
150
180
120
50
180
180
100
100
50
150
20
40
25
50
25
100
177
75
150
150
150
250
0
25
50
12
25
25
25
25
2
0
3
1
2
2
1
0
1
1
1
2
2
2
1
0
5
1
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
200
200
100
50
250
500
250
0
25
50
100
2.500
1.500
100
100
100
100
100
200
150
200
120
50
100
150
180
120
50
180
180
100
100
50
150
20
40
25
50
25
100
177
75
150
150
150
250
0
25
50
12
25
25
25
25
2
0
3
1
2
2
1
0
1
1
1
2
2
2
1
0
5
1
OCT
NOV
DIC
FORMULARIO N 8
287 - 2015
CANTIDAD
PARTIDA
395
CDIGO SIGMA
9831
395
395
9842
395
9829
395
9826
395
1641
395
3779
395
13376
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADA
2015
EXISTENTE
(al 29/08/2014)
2
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE Q2612A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1020 TINTA NEGRO
0
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4127X; MODELO DE IMPRESORA HP LASER JET 4000, 4050 SERIES; COLOR TINTA
NEGRO HIGH CAPACITY1
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C7115A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 1200 SERIES; COLOR TINTA NEGRO
2
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C8061X; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 4050, 4100 SERIES; COLOR TINTA
NEGRO SMART PRINT 2
pieza
TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA; DIMENSION OFICIO; PRESENTACION CAJA X 100 unidad
1
pieza
TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mm; NUMERO HB
91
pieza
TUBO DE MINAS; DIAMETRO 0.5 mms.; NUMERO HB COLOR ROJO
41
pieza
TONER PARA IMPRESORA; SERIE C4096A; MODELO DE IMPRESORA HP LASERJET 2000 SERIES; COLOR TINTA NEGRO
COSTOS
PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL
0
16
2
0
1
0
300
300
1.575,00
1.610,00
1.610,00
420,00
1.046,50
238,00
2,00
6,30
PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
0
8
1
0
1
0
150
150
0,00
25.760,00
3.220,00
0,00
1.046,50
0,00
600,00
1.890,00
339.610,00
Responsables de la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Maria del Carmen Lpez Cartagena
Revisado por:
Jefe de Administracin
Consolidado por:
Lic. Evelin Aviles
Profesional en Bienes y Servicios
JUL
AGO
SEP
OCT
0
8
1
0
1
0
150
150
Firma
NOV
DIC
FORMULARIO N 9-1
287 - 2015
CANTIDAD
ACTIVOS FIJOS
CODIGO OBJ. GESTIN
EXISTENTE
NECESARIA
COSTOS
PROGRAMADA
PRECIO
REFERENCIAL
UNITARIO
PRECIO
REFERENCIAL
TOTAL
ENE
03
TERRENOS
10
03
EDIFICIOS
10
03
ACTIVO INTANGIBLE SOFTWARE
22
30
85.000,00
340.000,00
UPS
20
30
10
2.500,00
25.000,00
03
COMPUTADORES PERSONALES
DESKTOP
350
450
100
10.500,00
1.050.000,00
03
COMPUTADORES PERSONALES
LAPTOP
50
100
50
9.191,00
459.550,00
03
SCANER DE ALTO TRAFICO
10
25.000,00
150.000,00
03
TABLETAS
10
50
40
5.600,00
224.000,00
650.000,00
2.450.000,00
FEB
MAR
ABR
1.950.000,00
4.900.000,00
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
1
1
EQUIPO DE COMUNICACIN
03
10
EQUIPOS DE COMPUTACION
50
50
50
6
40
EQUIPOS DE OFICINA
03
CAMARA FOTOGRAFICA
30
50
20
2.100,00
42.000,00
03
DATA SHOW
10
22
12
6.536,00
78.432,00
20
03
ESTANTES METALICOS
250
550
300
2.000,00
600.000,00
03
ESTACIONES DE TRABAJO
30
60
30
6.000,00
180.000,00
30
03
SILLONES SEMIEJECUTIVOS
350
500
150
3.500,00
525.000,00
150
03
VEHICULOS
40
55
15
271.440,00
4.071.600,00
10
30
20
12
MUEBLES
300
10
EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO

03
GPS
3.500,00
70.000,00
TOTAL Bs.
14.595.582,00
20
Responsables de la
Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Lic. Maria del Carmen Lopez Cartagena
Gerente Administracin y Tecnologa de la Informacin
Revisado por:
Jefe Administracin
Consolidado por:
Lic. Esther Cuevas
Profesional en Contrataciones y Activos Fijos
Firma
NOV
DIC
FORMULARIO N 9-2
287 - 2015
CODIGO OBJ. GESTIN
O ESPECIFICO
BAJAS DE ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD
ESTADO ACTUAL
EN
OBSOLETO
DESUSO
CRONOGRAMA DE BAJAS
DESCRIPCIN
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
01
SOFTWARE
20
SI
SI
EQUIPOS ANTIGUOS Y SIN

USO POR OBSOLESENCIA
01
EQUIPO DE COMUNICACIN
177
SI
SI
EQUIPOS ANTIGUOS Y SIN

USO POR OBSOLESENCIA
100
01
EQUIPOS DE COMPUTACION
1594
SI
SI
SON EQUIPOS OBSOLETOS

QUE EL FPS YA NO LOS USA
500
01
EQUIPOS DE OFICINA
204
SI
SI
EQUIPOS QUE NO TIENE

REPARACION ALGUNA
100
01
MUEBLES
481
SI
SI
MUEBLES EN MAL ESTADO,

YA CUMPLIERON SU VIDA
TIL.
300
01
VEHICULOS
15
SI
SI
VEHICULOS QUE NO TIENEN

REPARACION ALGUNA O SU
MANTENIMIENTO ES MAYOR
A COSTO
01
EQUIPOS DE RECREACION
25
SI
SI
SON EQUIPOS OBSOLETOS

01
EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO
SI
SI
SON EQUIPOS CON FECHA

DE EXPIRACION YA VENCIDA
20
15
22
Responsables de
la Informacin
Nombre
Cargo
Aprobado por:
Maria del Carmen Lopez
Revisado por:
Arturo Espinoza del Carpio
Jefe de Administracin a.i
Consolidado por:
Esther Gloria Cuevas
Profesional en Activos Fijos y Contrataciones
Firma
NOV
DIC

Poa 2015

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FORMULARIO N 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

OBJETIVO ESTRATGICO (PEI)

(Inversin ejecutada en el ao n Inversin ejecutada en el ao n 1)/(Inversin ejecutada n-1) x 100

Optimizar la ejecucin del ciclo de vida del proyecto, en trminos

% de reduccin de tiempos estndar

Posicionar al FPS como un actor estratgico en la

Incremento del nmero de nuevos

A travs de la administracin y control eficiente de las

Presupuesto disponible para la

Juan Carlos Mungua

Director General Ejecutivo

Jefe de Planificacin O & M

Tcnico en Planificacin O & M

Optimizar el desempeo institucional mediante el ajuste y

INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN

Confianza y credibilidad por parte de los municipios, sectores sociales y

Procedimientos de cobro de contrapartes locales establecidos.

Pemite un pago oportuno cumpliendo las metas de inversin previstas.

Especializacin en la administracin de recursos financieros de acuerdo a los

Facilita una administracin financiera rpida y mejora la capacidad de

Recursos humanos capacitados y comprometidos con el cambio y alta experiencia

Reduccin en tiempos dentro del ciclo de proyectos.

Promueve la gil ejecucin del ciclo de proyecto permitiendo la

INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN

Carencias en la comunicacin entre instancias centrales y locales del FPS

Entorpece el cumplimiento oportuno de metas y objetivos. Aumenta los

Capacidad instalada actual sobrepasada por la cantidad de recursos por ejecutar.

No cumplimiento de metas y objetivos de programacin anual.

Algunos procesos institucionales se perciben como burocrticos en trminos de la

La burocracia interna derivada de la normativa general del mbito

Buena predisposicin del gobierno central y organismos financiadores de asignar

Ampla la posibilidad de designar al FPS como entidad ejecutora de

Mayores recursos para inversin publica en el gobierno central y tambin en

Polticas sectoriales y nacionales priorizan el incremento de la inversin pblica.

Capacidad potencial de incrementar programas estratgicos del Estado.

INCIDENCIA EN LA DETERMINACIN DE OBJETIVOS DE GESTIN

Ingreso de competidores tanto pblicos, Unidades Ejecutoras de los sectores,

Devolucin de los proyectos a los GAMs implica demora en la etapa de

Burocracia en la concrecin de convenios de financiamiento con organismos de

Postergacin en la intervencion y atencin de necesidades de

Excesiva burocracia en procesos financieros a travs de los sectores.

Surgimiento de procedimientos externos (financiadores, entes rectores) que

Incremento de la burocracia demora la ejecucin del ciclo de proyecto.

Involucramiento de otras instituciones en el ciclo del proyecto, DESCOM. Mltiples

Encarecimiento del costo de transaccin de las operaciones de un

Juan Carlos Munguia

Director General Ejecutivo

Jefe de Planificacin O&M

Tcnico en Planificacin O&M

Recursos humanos, materiales y

ENLACE CON PRESUPUESTO:

Contribuir al desarrollo social y

FINANCIAMIENTO PARA GESTIN DE PROYECTOS DE

PROGRAMAS DE INVERSIN (TOTAL)

Juan Carlos Munguia

Director General Ejecutivo

Jefe de Planificacin O & M

Tcnico en Planificacin O & M

OBJETIVO DE GESTIN ESPECIFICO

Contribuir al desarrollo social y productivo del

Recursos humanos, materiales y

ENLACE CON PRESUPUESTO: