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INTRODUCCIN
Este proceso de Rendicin de Cuentas permite fortalecer las relaciones entre las
Autoridades y la Sociedad Civil; asimismo, promover el mecanismo de control en la
utilizacin de los recursos cargo de las entidades del Sector Pblico, para de esta
manera garantizar su adecuada utilizacin, en un marco de transparencia, que permita
orientar la inversin en beneficio de las poblaciones menos favorecidas.
-2-
N D I C E
Pg.
CAPTULO PRIMERO
ALTA DIRECCIN
Acceso a la Informacin Pblica................................................................................. 4
Disposiciones emitidas por Alta Direccin .................................................................. 5
Remuneraciones de Altos Funcionarios ..................................................................... 6
Adquisiciones de Bienes y Servicios .......................................................................... 7
Viajes realizados por Altos Funcionarios .................................................................... 15
Procuradura Pblica Regional ................................................................................... 21
Oficina Ejecutiva de Administracin de Bienes Inmuebles.......................................... 23
CAPTULO SEGUNDO
CONSEJO REGIONAL .............................................................................................. 28
CAPTULO TERCERO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ................................................................ 42
CAPTULO CUARTO
OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES .............................. 52
CAPTULO QUINTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO ...................................... 56
Direccin Regional de Agricultura .............................................................................. 62
Direccin Regional de Energa y Minas ...................................................................... 70
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo................................................... 77
Direccin Regional de la Produccin .......................................................................... 88
Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA) .................................................................... 101
CAPTULO SEXTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ............................................... 105
Direccin Regional de Salud ...................................................................................... 112
Hospital Hiplito Unanue ............................................................................................ 132
Direccin Regional de Educacin ............................................................................... 135
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo ............................................ 138
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento ................................... 154
Archivo Regional ........................................................................................................ 161
Aldea Infantil San Pedro ............................................................................................. 168
CAPTULO SETIMO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ................................................... 175
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones ............................................... 180
CAPTULO OCTAVO
GERENCIA REGIONAL DE RR. NN. Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE186
CAPTULO NOVENO
PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA...190
-3-
CAPTULO PRIMERO
ALTA DIRECCIN
I. ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
Se observa el ingreso de visitas al Portal Regional, lo que demuestra el inters de la
poblacin de conocer todos los avances de la gestin.
Mdulo
Total
DATOS GENERALES
14427916
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION
5491926
INFORMACION DE PERSONAL
5071708
INFORMACION DE CONTRATACIONES
4936491
INFORMACION PRESUPUESTAL
4328664
PROYECTOS DE INVERSION
3471695
INFORMACION ADICIONAL
3255575
ACTIVIDADES OFICIALES
2449627
PARTICIPACION CIUDADANA
1461071
TOTAL
44894673
NRO.
SOLICITUDES
RECEPCIONADAS
NRO.
SOLICITUDES
ATENDIDAS
EXPEDIENTES
ARCHIVADOS
(*)
EXPEDIENTES
ABANDONADOS
ENERO
77
67
3
7
FEBRERO
73
62
5
6
MARZO
59
47
9
3
ABRIL
93
72
10
11
MAYO
104
78
13
13
JUNIO
63
54
4
5
(*) Expedientes archivados al no ser recogidos, conforme a lo dispuesto en el Art. 8
de la Directiva N 003-2009-PCM/SGP
FUENTE: OTI
-4-
UNIDAD ORGANICA
R.E.R.
01 Sede Regional
02 Procuradura
03 Direccin Regional de Salud
04 Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
05 Direccin Regional de Educacin
06 Direccin Regional de Agricultura
07 Direccin Regional de Trabajo y Promocin al Empleo
08 Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento
09 Direccin Regional de la Produccin
10 Direccin Regional de Energa y Minas
11 Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
12 Archivo Regional Tacna
13 Aldea Infantil San Pedro
14 Proyecto Especial Tacna
TOTAL
268
03
09
02
08
07
02
04
02
02
05
05
06
11
334
FUENTE: ORAJ.
UNIDAD ORGANICA
Sede Regional
Direccin Regional de Salud
Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones
Direccin Regional de Educacin
Direccin Regional de Agricultura
Direccin Regional de Trabajo y Promocin al Empleo
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento
Direccin Regional de la Produccin
Direccin Regional de Energa y Minas
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Archivo Regional Tacna
Aldea Infantil San Pedro
Proyecto Especial Tacna
TOTAL
R.G.G.R.
440
04
03
01
05
02
03
04
462
FUENTE: ORAJ.
CONCEPTO
Decretos Regionales
Informes Legales
Resoluciones Ejecutivas Regionales
Resoluciones Gerenciales Generales Regionales
TOTAL
05
926
334
462
FUENTE: ORAJ.
-5-
F-7
14,300.00
F-6
2000.00
F-5
979.62
DEPENDENCIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
OEAYGP
6,250.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
SGPRE
6,000.00
6,000.00
6,000.00
OES
2,250.00
7,500.00
7,500.00
2,250.00
GRRNyGMA-GGR
8,000.00
5,000.00
5,000.00
5,366.67
10,000.00
10,000.00
GRRNyGMA
1,633.33
7,500.00
7,500.00
OERH
3,400.00
7,000.00
OES
7,500.00
5,250.00
OPI
5,000.00
GRDS
5,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
OES
4,900.00
7,000.00
GRI
7,250.00
7,500.00
GRPPAT
8,000.00
4,800.00
ORAJ
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
PROC
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
GRPPAT
3,200.00
8,000.00
8,000.00
2,666.67
GRDS
8,000.00
8,000.00
1,866.67
OEAYGP
7,500.00
1,250.00
GRDE
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
GRI
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
75,500.00
72,500.00
75,266.67
80,000.00
72,066.67
69,500.00
TOTAL
-6-
CANTIDAD DE
PROCESOS
CONVOCADOS
MONTO CONVOCADO
S/.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD NUEVA - TACNA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
Adjudicacin Directa Pblica
03
69,103.00
03
248,800.00
01
220,000.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
537,903.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO - DISTRITO
DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN - TACNA
08
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
304,071.52
176,000.00
480,071.52
14
06
02
466,793.00
744,849.74
578,909.10
Licitacion Pblica
Concurso Pblico
03
1,929,390.00
01
550,000.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
4,269,941.84
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODESTO
BASADRE DEL DISTRITO DE TACNA
04
02
01
847,627.30
90,973.70
372,999.41
TOTAL DE CONVOCATORIAS
1,311,600.41
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 43010 HORACIO ZEBALLOS GMEZ, EN EL
C.P. KALLAPUMA -TARATA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
03
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
68,186.42
111,437.00
179,623.42
05
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
118,846.70
51,074.10
169,920.80
-7-
08
TOTAL DE CONVOCATORIAS
274,253.49
274,253.49
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
31,876.15
31,876.15
02
43,420.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
43,420.00
MANTENIMIENTO PERIDICO DE LA TRAYECTORIA RUTA N TA-106 EMP. PE- 38 (DV
Tajkata) Tajkata Vilacota Queulliri LD. Puno (PU-132 a Cachicucho)
02
07
51,624.97
687,434.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
739,058.97
PLAN REGIONAL DE INTERVENCIN PREVENTIVA PARA ENFRENTAR LA TEMPORADA DE
HELADAS EN LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGION TACNA
Adjudicacin de Menor Cuantia
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
21,687.36
21,687.36
03
01
48,242.08
106,700.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
154,942.08
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS
AGROEXPORTABLES PROVINCIA TACNA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
05
03
233,255.20
150,190.68
TOTAL DE CONVOCATORIAS
383,445.88
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION I.E.TCNICO AGROPECUERIO N42211 ALFONSO
EYZAGUIRRE TARA
Adjudicacin de Menor Cuantia
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
34,900.00
34,900.00
05
10
132,294.75
886,503.89
01
02
312,000.00
1,658,180.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
2,988,978.64
-8-
07
06
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
574,784.60
625,922.00
580,000.00
1,780,706.60
05
06
255,811.79
412,012.58
Licitacion Pblica
01
802,450.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
1,470,274.37
FORTALECIMIENTO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
05
04
105,356.50
311,960.60
01
01
215,524.20
409,633.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
1,042,474.30
01
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
39,000.00
273,600.00
312,600.00
01
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
39,000.00
273,600.00
312,600.00
02
31,876.15
TOTAL DE CONVOCATORIAS
31,876.15
CONSTRUCCIN E IMPLEMENTACIN DE LA I.E. MILITARIZADA CRL. GREGORIO
ALBARRACIN
05
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
134,574.15
45,863.10
180,437.25
-9-
17
07
TOTAL DE CONVOCATORIAS
334,532.00
405,405.00
739,937.00
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
183,800.00
183,800.00
04
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
77,083.00
69,875.00
146,958.00
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
24,651.64
24,651.64
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
31,350.00
31,350.00
02
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
54,011.93
157,763.60
211,775.53
07
11
248,061.53
1,031,730.41
01
332,500.00
Licitacin Pblica
02
1,747,131.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
3,359,422.94
CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL COMPLEJO LOS GRANADOS TACNA
03
06
484,853.20
697,405.00
02
618,514.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
1,800,772.20
-10-
09
12
423,928.90
1,079,847.11
03
856,044.20
Licitacin Pblica
02
1,378,611.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
3,738,431.21
01
28,898.33
TOTAL DE CONVOCATORIAS
28,898.33
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PBLICO
FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL - SEDE PRINCIPAL
04
02
142,088.00
223,393.50
TOTAL DE CONVOCATORIAS
365,481.50
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 47017 NEISER LLACSA ARCE LOS OLIVOS LA
YARADA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
04
05
107,173.15
456,336.50
TOTAL DE CONVOCATORIAS
563,509.65
RECONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. MICAELA PAREDES REJAS DISTRITO DE
PACHIA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
02
50,205.19
03
262,321.80
TOTAL DE CONVOCATORIAS
312,526.99
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUESTO DE SALUD HUAYTIRE DE LA
PROVINCIA DE CANDARAVE
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
275,000.00
275,000.00
03
TOTAL DE CONVOCATORIAS
87,308.00
87,308.00
01
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
12,514.30
44,268.50
56,782.80
-11-
01
39,007.14
TOTAL DE CONVOCATORIAS
39,007.14
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREACIONAL
COMPLEJO LOS GRANADOS
07
06
583,689.70
697,405.00
02
618,514.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
1,899,608.70
02
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
47,283.60
61,493.76
108,777.36
03
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
48,919.52
186,421.50
235,341.02
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
35,300.00
35,300.00
UNIDAD FORMULADORA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
04
04
TOTAL DE CONVOCATORIAS
87,138.58
456,368.35
543,506.93
05
02
107,931.28
236,054.43
Licitacin Pblica
01
809,635.96
TOTAL DE CONVOCATORIAS
343,985.71
MEJ. INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 42253 GERARDO ARIAS COPAJA DIST. GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
07
05
191,410.83
586,307.50
01
279,800.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
1,057,518.33
-12-
01
02
42,720.00
155,238.16
TOTAL DE CONVOCATORIAS
197,958.16
MEJ. SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ROSA
COSA MARTORELL - CEDIF
Adjudicacin de Menor Cuantia
Adjudicacin Directa Selectiva
07
04
TOTAL DE CONVOCATORIAS
302,388.00
590,353.10
892,741.10
03
06
TOTAL DE CONVOCATORIAS
216,906.00
505,038.94
721,944.94
03
TOTAL DE CONVOCATORIAS
47,671.73
47,671.73
03
277,400.00
02
88,980.00
TOTAL DE CONVOCATORIAS
366,380.00
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 429 EL SANTO DE LA ESPADA EN EL
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA
06
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
149,186.73
55,000.00
204,186.73
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
20,588.00
20,588.00
01
14,883.33
TOTAL DE CONVOCATORIAS
14,883.33
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD FITOSANITARIAS EN LOS CULTIVOS
AGROEXPORTABLES PROV TACNA
03
06
TOTAL DE CONVOCATORIAS
858,895.00
444,837.58
858,895.00
-13-
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
38,992.75
38,992.75
02
TOTAL DE CONVOCATORIAS
54,360.00
54,360.00
01
TOTAL DE CONVOCATORIAS
20,588.00
20,588.00
CANTIDAD DE
PROCESOS
CONVOCADOS
213
146
MONTO CONVOCADO
9,218,504.49
13,325,366.13
20
12
5,807,004.91
8,735,030.96
Concurso Pblico
TOTAL DE CONVOCATORIAS
01
391
550,000.00
37,635,906.49
-14-
FECHA DE
FECHA DE
SALIDA
RETORNO
S/.546.00
16/01/2013
19/01/2013
Asistencia a Taller de
Presupuesto por
Resultados
Lima
S/.250.00
28/01/2013
29/01/2013
Asistencia a
Conferencia CAEM
Lima
S/.420.00
03/02/2013
05/02/2013
Asistencia a Taller
Participativo MEF
Lima
S/.630.00
05/02/2013
08/02/2013
Participacin en reunin
con la PCM-Cuencas
Lima
S/.388.50
06/02/2013
07/02/2013
CARGO
FUNCIONARIO DESIGNADO
DESTINO
MONTO
001
Gerente Regional de
Planificacin, Ppto. y
Acondicionamiento
Territorial
Lima
033
Vicepresidente
Regional
PLANILLA
047
061
066
Gerente Regional de
Planificacin, Ppto. y
Acondicionamiento
Territorial
Gerente Regional de
RR. NN. y Gestin del
Medio Ambiente
Gerente Regional de
Planificacin, Ppto. y
Acondicionamiento
Territorial
MOTIVO
067
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Lima
S/.1050.00
05/02/2013
10/02/2013
Reunin de trabajo
PROINVERSIN
079
Director Regional de
Asesora Jurdica
Lima
S/.72.45
06/02/2013
08/02/2013
099
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Lima
S/.210.00
17/02/2013
18/02/2013
Participacin en reunin
de trabajo Lucha contra
los Delitos Aduaneros
102
Vicepresidente
Regional
Lima
S/.250.00
18/02/2013
19/02/2013
177
Gerente Regional de
RR. NN. y Gestin del
Medio Ambiente
Cusco
S/.277.20
27/02/2013
03/10/2013
-15-
Reunin de Trabajo I
Encuentro entre
Presidentes Regionales
intersectoriales
Participacin en la I
Reunin Macro Regin
Sur 2013
184
Vicepresidente
Regional
Lima
S/612.50
27/02/2013
02/03/2013
Asistencia al Foro
Impacto Ambientalista a
los diez aos de
creacin de los
Gobiernos Regionales
192
Directora Regional de
Trabajo y Promocin
del Empleo
Abancay
S/.1281.00
04/03/2013
10/03/2013
Asistencia a Taller de
Gestores de la Calidad
205
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Lima
S/.535.50
07/03/2013
09/03/2013
Asistencia a Reunin de
Trabajo para el
Fortalecimiento de los
Consejos Regionales
de Trabajo
209
Vicepresidente
Regional
Lima
S/.380.00
07/03/2013
08/03/2013
Asistencia a curso
Salud Materno Neonatal
221
Directora Regional de
Trabajo y Promocin
del Empleo
Lima
S/.960.00
11/03/2013
14/03/2013
Reunin con la
viceministra de trabajo
19/03/2013
26/03/2013
Coordinar ante la
Direccin General de
Presupuesto Pblico, la
asignacin de crditos
suplementarios para el
Pliego GRTACNA
222
Gerente Regional de
RR.N. y Gestin del
Medio Ambiente
Lima
S/.786.63
17/03/2013
301
Gerente Regional de
Planificacin, Ppto. y
Acondicionamiento
Territorial
302
Vicepresidente
Regional
Lima
S/.395.83
18/03/2013
19/03/2013
304
Procurador Pblico
Regional
Lima
S/.320.00
26/03/2013
27/03/2013
Lima
S/.666.66
-16-
24/03/2013
318
346
356
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Director Regional de
Asesora Jurdica
Procurador Pblico
Regional
362
Gerente Regional de
RR.NN. y Gestin del
Medio Ambiente
364
Jefe de Control
Institucional
366
Vicepresidente
Regional
Lima
Lima
Lima
Palca
Arequipa
Lima
S/.506.62
S/.320.00
S/.706.65
S/.48.00
S/.862.63
S/.981.62
-17-
03/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
08/04/2013
02/05/2013
10/04/2013
05/04/2013
Asistencia a taller
Transferencias de
metodologas de
produccin y servicios
de capacitacin y
asistencia tcnica para
las MYPES
11/04/2013
Participacin en taller
Balance de la gestin
arbitral 2012 y la
perspectiva para el
2013-arbitraje en
contratacin pblica
11/04/2013
Participacin en taller
Balance de la gestin
arbitral 2012 y la
perspectiva para el
2013-arbitraje en
contratacin pblica
08/04/2013
Visita de supervisin
de medio trmino del
Programa PRONANP
en cumplimiento al
Convenio Tripartito
GRT-SERNANPPROFONANPE
05/05/2013
Asistencia a curso
Actualizacin en
contrataciones del
Estado
12/04/2013
Asistencia a reunin
intersectorial por el
Ministerio de
Relaciones Exteriores
sobre el Ferrocarril
Tacna-Arica
368
Director Regional de
Energa y Minas
Lima
S/.693.32
374
Gerente Regional de
RR. NN. y Gestin del
Medio Ambiente
Lima
375
Gerente Regional de
RR. NN. y Gestin del
Medio Ambiente
Susapaya
392
Vicepresidente
Regional
Lima
412
Procurador Pblico
Regional
432
Gerente Regional de
Planificacin, Ppto. y
Acondicionamiento
Territorial
434
Vicepresidente
Regional
Lima
S/.981.62
450
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Lima
451
Director Regional de
Energa y Minas
504
Director Regional de
Asesora Jurdica
505
Gerente Regional de
RR.NN. y Gestin
Medio Ambiente
20/04/2013
Asistencia a taller de
capacitacin sobre
evaluacin del IGAC
Asistencia al encuentro
Resultados
preliminares de
evaluacin del medio
trmino del proyecto
conservacin de la
biodiversidad
Reunin con los
pobladores del Anexo
de Vilacota
Asistir a ceremonia del
Plan Estratgico para el
Desarrollo
Asistir curso El Asesor
Jurdico en las
entidades pblicas
15/04/2013
18/04/2013
14/04/2013
15/04/2013
S/.601.62
16/04/2013
17/04/2013
S/.640.00
26/04/2013
28/04/2013
S/.346.66
29/04/2013
30/04/2013
23/04/2013
25/04/2013
S/.640.00
02/05/2013
04/05/2013
Lima
S/386.65
09/05/2013
10/05/2013
Asistencia aI Foro
sobre gas natural
licuado.
Lima
S/.320.00
08/05/2013
09/05/2013
Lima
S/.293.26
08/05/2013
09/05/2013
Arequipa
Lima
S/.786.63
18/04/2013
S/.138.00
-18-
511
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Lima
S/.320.00
09/05/2013
10/05/2013
541
Directora Regional de
Trabajo y Promocin
del Empleo
Iquitos
S/.2093.29
19/05/2013
21/05/2013
Sustentacin del
Presupuesto 2014
553
Gerente Regional de
RR.NN. y Gestin
Medio Ambiente
Lima
S/.320.00
15/05/2013
16/05/2013
557
Director Regional de
Asesora Jurdica
Lima
S/.320.00
15/05/2013
16/05/2013
561
Director Regional de
Energa y Minas
Moquegua
S/.53.33
16/05/2013
16/05/2013
Reunin sobre
Geotecnia
563
Gerente Regional de
Desarrollo Social
Iquitos
S/.1266.59
21/05/2013
25/05/2013
Invitacin a la VII
Cumbre Sector Trabajo
24/05/2013
Asistencia al Taller
Hacia una visin
compartida del
gaseoducto sur
Peruano
607
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Lima
S/.546.61
22/05/2013
611
Director Regional de
Energa y Minas
Lima
S/.679.99
23/05/2013
25/05/2013
Asistencia al Taller
Hacia una visin
compartida del
gaseoducto sur
Peruano
612
Director Regional de
Comercio Exterior y
Turismo
Arequipa
S/.320.00
22/05/2013
23/05/2013
Asistir a Conferencia
Per Mucho Gusto
623
Vicepresidente
Regional
Lima
S/.617.45
26/05/2013
28/05/2013
Asistir a presentacin
de telefricos
650
Gerente Regional de
Planificacin, Ppto. y
Acondicionamiento
Territorial
07/06/2013
Coordinaciones con el
MEF Aplicativo de
Registro de Planillas de
Recursos Humanos
Lima
S/.679.99
-19-
05/06/2013
658
Gerente Regional de
Desarrollo Econmico
Arequipa
S/.386.65
05/06/2013
06/06/2013
Asistencia a taller de
validacin de la poltica
y estrategia nacional de
recursos hdricos.
690
Gerente Regional de
Infraestructura
Lima
S/.306.59
08/05/2013
09/05/2013
690
Gerente Regional de
Infraestructura
Lima
S/.306.59
15/05/2013
16/05/2013
704
Gerente Regional de
Infraestructura
Lima
S/.479.96
19/05/2013
20/05/2013
705
Gerente Regional de
Desarrollo Social
Lima
S/.640.00
10/06/2013
12/06/2013
Participacin en la 1
sesin del Grupo de
Trabajo contra la Trata
de Personas
707
Vicepresidente
Regional
Lima
S/.1234.98
11/06/2013
14/06/2013
Asistir a la Asamblea
Nacional de Gobiernos
Regionales
714
Director Regional de
Asesora Jurdica
Lima
S/.799.96
19/06/2013
22/06/2013
Participacin en la XVIII
Convencin de Oficinas
de Asesora Jurdica.
732
Director Regional de
Energa y Minas
Lima
S/.599.93
13/05/2013
15/05/2013
733
Directora Regional de
Trabajo y Promocin
del Empleo
Lima
S/.1106.63
18/06/2013
22/06/2013
748
Director Regional de
Energa y Minas
Moquegua
S/.53.33
21/06/2013
21/06/2012
Asistir a la II Reunin
sobre Energa
Geotrmica
-20-
INGRESADOS
1104
CONCLUIDOS
229
TOTAL
1333
CONCLUIDOS
17%
INGRESADOS
83%
400
LABORALES
13446
CONSTITUCIONALES
1775
PENALES
167
TOTAL
15788
11%
PENALES
1%
CIVILES
3%
CIVILES
LABORALES
CONSTITUCIONALES
PENALES
LABORALES
85%
-21-
EN CONTRA (*)
A FAVOR
TOTAL
209
122
331
(*) La distorsin de los procesos en contra, se debe a que la mayor parte de procesos que se
tiene en la Procuradura Pblica Regional, son de Beneficio Previsionales: Luto, Sepelio, 20,
25, 30 aos de servicio, D.U. 037-94 y Preparacin de Clases.
En los que no existe ninguna probabilidad de xito. (Decreto Regional 001-2010-Allanamiento),
(Ley N 29702 Desistimiento).
PROCESOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SIN
CONSIDERAR BENEFICIOS PREVISIONALES (*) A PARTIR DEL MES DE ENERO A JUNIO
2013
EN CONTRA
A FAVOR
TOTAL
981
35
1016
EN CONTRA
97%
-22-
LUTO
30 AOS
25 AOS
20 AOS
D.U. 03794
OTROS
TOTAL
42
30
39
30
90
35
266
ESTADO
001-2013
PRIMERA DE DOMINIO
Propietario: El Estado
Ubicacin : Av. Manuel A. Odria con Av.
Cristo Rey del Distrito de Tacna
Contina en proceso
de calificacin
002-2013
003-2013
004-2013
Culminado el cambio
de dominio a favor del
Estado representado
por la SBN
En Proceso de
calificacin, ingres a
Registros Pblicos con
el Ttulo N 22006,
para el saneamiento de
5 predios en total
Se culmin con la
Rectificacin de rea
del Colegio
Champagnat.
-23-
005-2013
DESAFECTACION Y CAMBIO DE
TITULARIDAD DE DOMINIO
P.E. N P20061403
Ubicacin: Distrito Gregorio Albarracn
Propietario: COFOPRI
006-2013
INDEPENDIZACION DE PREDIO
P.E. N 11078252
Denominacin: PARCELA 1A
Propietario: Gobierno Regional de
Tacna
007-2013
008-2013
009-2013
010-2013
011-2013
012-2013
INDEPENDIZACION DE PREDIO
P.E. N 11046131
Denominacin: PARCELA 3
Propietario: Gobierno Regional de
Tacna
CAMBIO DE DOMINIO (COFOPRI A
ESTADO)
P20030369
Propietario: El Estado
Afectado en uso al Ministerio de
Educacin
Denominacin: I.E.I. Ema Gamero Nieto
Mz. M-3, Lte. 3, Alfonso Ugarte
Solicitante: Unidad Formuladora
CAMBIO DE DOMINIO (COFOPRI A
ESTADO)
P20009155
Propietario: El Estado
Afectado en uso al Ministerio de
Educacin
Denominacin: I.E. Zoila Sabel Cceres
Mz. 47, Lte. 1, AA.HH. Leoncio Prado
Solicitante: Unidad Formuladora
CAMBIO DE DOMINIO (COFOPRI A
ESTADO)
P20064851
Propietario: El Estado
Denominacin: Centro de Salud Alto
Per Mz. F, Lte. 1 Centro Poblado Alto
Per, distrito de Palca
Solicitante: Unidad Formuladora
RECTIFICACIN E
INDEPENDIZACIN
P.E. 05119245
Propietario: Direccin General de
Reforma Agraria y Asentamiento
Rural
Denominacin: Almacenes EX OSEM
Solicitante: Unidad Formuladora
CAMBIO DE DOMINIO (COFOPRI A
ESTADO)
P20065048
Propietario: El Estado
Denominacin: Puesto de Salud
Contina en proceso
de calificacin
Se culmin con la
Independizacin en 02
sub lotes denominadas:
1. Sub Lote 1
PE. 11080877
2. Sub Lote 2
P.E. 11080878
Continua en proceso
de calificacin, ingreso
a Registros Pblicos la
Presentacin de
Anotacin Definitiva.
Culminado el cambio
de dominio a favor del
Estado representado
por la SBN
Culminado el cambio
de dominio a favor del
Estado representado
por la SBN
Culminado el cambio
de dominio a favor del
Estado representado
por la SBN
Paralizado por
prioridad de otros
proyectos en la unidad
formuladora
En Calificacin en
Registros Pblicos, se
solicit la resolucin de
acto firme de Fe de
erratas
-24-
013-2013
014-2013
015-2013
016-2013
017-2013
018-2013
019-2013
020-2013
021-2013
Se culmina con la
Rectificacin de rea y
Traslado de Dominio
de la P:E. N
05119132.
Contina en proceso
de calificacin en los
Registros Pblicos de
Tacna.
PRIMERA DE DOMINIO
Denominacin: LLOSTAY
PABELLONES
Propietario: El Estado
Contina en proceso
de calificacin en los
Registros Pblicos de
Tacna.
PRIMERA DE DOMINIO
Denominacin: MAMACOCHA
Propietario: El Estado
Contina en proceso
de calificacin en los
Registros Pblicos de
Tacna.
PRIMERA DE DOMINIO
Denominacin: HUAPAS
Propietario: El Estado
Contina en proceso
de calificacin en los
Registros Pblicos de
Tacna.
RECTIFICACION DE AREA Y
LINDEROS E INDEPENDIZACIN DE
PREDIO
P.E. N 11051894
Denominacin: POZO SOBRAYA II
Propietario: Gobierno Regional de
Tacna
PRIMERA DE DOMINIO
P.E. 11078803
Propietario: Estado Peruano
representado por el Gobierno
Regional de Tacna
Denominacin: Reservorios PROTER
Totora
Solicitante: Unidad Formuladora
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11022388
Denominacin: PROTER SAMA II
Propietario: Gobierno Regional de
Tacna
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 05100007
Denominacin: PV1-BOLOGNESI A
Propietario: DGRA Y ASENTAMIENTO
RURAL DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Contina en proceso
de calificacin en los
Registros Pblicos de
Tacna.
Culminado
En Proceso
Se encuentra en
calificacin el Ttulo
presentado en
SUNARP
Se culmin con la
Independizacin
P.E. N 11082955
-25-
022-2013
En trmite, falta
resolucin de Acto
firme para inscribirlo en
Registros Pblicos
023-2013
Culminado el cambio
de dominio a favor del
Estado representado
por la SBN
024-2013
025 -2013
026 -2013
027 -2013
028 -2013
En trmite, falta
solicitar la inscripcin
de Resolucin de
cambio de dominio en
Registros Pblicos
En Proceso
Se encuentra en
calificacin el Ttulo
presentado en
SUNARP
Se culmina con la
Independizacin de la
P.E. N 11024468.
Se culmina con la
Rectificacin de rea e
Independizacin de la
P:E. N 05008996
En proceso.
Se encuentra en
calificacin el Ttulo
presentado en
SUNARP
-26-
029 -2013
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. N 11022388
Denominacin: SUB LOTE P2
Propietario: Gobierno Regional de
Tacna
En Proceso
Se encuentra en
calificacin el Ttulo
presentado en
SUNARP
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
ESTADO
033 -2012
PRIMERA DE DOMINIO
P.E. 11078803
Propietario: Estado Peruano representado
por el Gobierno Regional de Tacna
Denominacin: Reservorios PROTER Totora
Solicitante: Unidad Formuladora
Culminado
035-2012
Culminado el
cambio de
dominio a favor
del Estado
representado por
la SBN
036-2012
040-2009
INDEPENDIZACIN DE PREDIO
P.E. 05100654
Propietario: GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA
Denominacin: PROTER SAMA
Culminado el
cambio de
dominio a favor
del Estado
representado por
la SBN, en
trmite la
independizacin
y afectacin en
uso
Culminado el
cambio de
dominio a favor
del Gobierno
Regional de
Tacna, e
independizacin
P.E. 11079216
-27-
CAPTULO SEGUNDO
CONSEJO REGIONAL
01
N DE
NORMA
001
FECHA
DESCRIPCION
10/01/2013
02
002
10/01/2013
03
003
23/01/2013
04
004
23/01/2013
05
005
23/01/2013
06
006
23/012013
-28-
07
007
23/01/2013
08
008
05/02/2013
09
009
25/02/2013
10
010
25/02/2013
11
011
25/2/213
-29-
12
012
25/02/2013
13
013
25/02/2013
14
014
26/02/2013
15
015
27/02/2013
16
016
21/03/2013
17
017
18
018
21/03/2013
27/03/2013
-30-
19
019
21/03/2013
20
020
21/03/2013
21
021
21/03/2013
22
022
21/3/2013
23
023
21/03/2013
24
024
21/03/2013
25
025
21/03/2013
DECLARAR
fundado
el
Recurso
de
Reconsideracin interpuesto por el Consejero
Regional Rafael Vargas Mlaga y en consecuencia
se procede a dejar sin efecto los Acuerdos de
Consejo Regional de fecha 25 de febrero del 2013
EXHORTAR al rgano Ejecutivo Regional del
Gobierno Regional de Tacna para que evite remitir
al Consejo Regional de Tacna pedidos de
autorizacin de transferencia de inmuebles
anexando tasaciones cuyos plazos de vigencia
hayan vencido, ello con el fin de que no se
produzcan dilaciones innecesarias en los trmites.
EXHORTAR al rgano Ejecutivo Regional del
Gobierno Regional de Tacna para que disponga
dar pleno cumplimiento al Acuerdo de Consejo
Regional N 080-2012-CR/GOB.REG.TACNA de
fecha 16 de noviembre del 2012.
DERIVAR a la Comisin Especial de Fiscalizacin
del Consejo Regional de Tacna el oficio N
507/2013-GRI-GOB.REG.TACNA de fecha 06 de
febrero del 2013 emitido por la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna
respecto al Incumplimiento de Pagos de los
Aportes a las AFPs en diversas obras ejecutadas
por administracin directa por el Gobierno Regional
de Tacna, pagos que son necesarios para el
Proceso de Liquidacin y Transferencia de las
referidas obras.
DISPONER que el Ejecutivo Regional del Gobierno
Regional de Tacna implemente mecanismos
automatizados de control de uso de combustible en
los vehculos y maquinarias del Gobierno Regional
de Tacna.
DISPONER que el rgano Ejecutivo Regional del
Gobierno Regional de Tacna tome las medidas
pertinentes
a fin de agilizar los trmites
administrativos que se efecten en la ejecucin del
Proyecto Mejoramiento de la Carretera TA- 109:
Tramo Ticaco Candarave, Tacna, pudindose
inclusive evaluar la posibilidad de delegar
temporalmente facultades a las Gerencias
Regionales pertinentes.
DISPONER que el rgano Ejecutivo Regional
garantice la concurrencia del Director de la Oficina
de Equipo Mecnico del Gobierno Regional de
Tacna a las reuniones de coordinacin que
convoque el Residente y/o el Supervisor del
Proyecto de Inversin Pblica (PIP): Mejoramiento
de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco
Candarave, Tacna.
-31-
26
026
21/03/2013
27
027
19/04/2013
28
028
19/04/2013
29
029
19/04/2013
30
030
19/04/2013
31
031
19/04/2013
31
032
19/04/2013
-32-
33
033
19/04/2013
34
034
19/04/2013
35
035
19/04/2013
36
036
19/04/2013
-33-
37
037
19/04/2013
38
038
19/04/2013
39
039
19/04/2013
40
040
19/04/2013
41
041
19/04/2013
42
042
03/05/2013
43
043
20/05/2013
-34-
44
044
20/05/2013
45
045
20/05/2013
46
046
20/05/2013
47
047
20/05/2013
-35-
48
048
20/05/2013
49
049
20/05/2013
50
050
20/05/2013
51
051
20/05/2013
52
052
20/05/2013
-36-
54
55
053
054
055
20/05/2013
23/05/2013
23/05/2013
56
056
23/05/2013
57
057
23/05/2013
-37-
58
058
13/06/2013
59
059
13/06/2013
60
060
13/06/2013
61
061
13/06/2013
62
062
13/06/2013
-38-
63
063
13/06/2013
64
064
13/06/2013
65
065
20/06/2013
66
066
20/06/2013
67
067
25/06/2013
68
068
25/06/2013
034-2013-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 19 de
abril del 2013, cuyas facultades fueron ampliadas
con Acuerdo de Consejo Regional N 052-2013CR/GOB.REG.TACNA de fecha 20 de mayo del
2013, debindosele para tal efecto derivar todo lo
actuado a la fecha.
CITAR a una prxima sesin de Consejo Regional
de Tacna a la Directora de la Oficina Ejecutiva de
Defensa Nacional del Gobierno Regional de Tacna
para que informe sobre las acciones preventivas
que se vienen implementando en la zona alto
andina respecto al friaje, lluvias, nevadas, heladas
y otros; debiendo presentar la documentacin
pertinente.
DISPENSAR de la lectura y aprobacin del acta
correspondiente a la sesin extraordinaria de fecha
23 de mayo del 2013, ello en merito a lo
establecido en el artculo 72 del Reglamento
Interno del Consejo Regional del Gobierno
Regional de Tacna.
APROBAR la transferencia financiera del Gobierno
Regional de Tacna, a favor de la Municipalidad
Distrital de Pocollay, por el monto de S/.
395,352.73 (Trescientos noventa y cinco mil,
trescientos cincuenta y dos con 73/100 Nuevos
Soles) para la ejecucin del Proyecto de Inversin
Pblica denominado: Mejoramiento de la
Infraestructura Vial de Pistas y Veredas en la
Calle N 18 en el lmite de la Asociacin de
Vivienda los Geranios, Distrito de Pocollay
Tacna Tacna, con Cdigo SNIP N 188590,
para el ao fiscal 2013.
APROBAR la transferencia financiera del Gobierno
Regional de Tacna a favor de la Municipalidad
Provincial de Tarata por el monto de S/.
1803,809.61 (Un milln ochocientos tres mil
ochocientos nueve con 61/100 nuevos soles),
para la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica
denominado: Mejoramiento y Ampliacin del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la
Asociacin de Vivienda Juan Velasco Alvarado
y Alfonso Ugarte, Distrito de Tarata, Provincia
de Tarata Tacna, con Cdigo SNIP N 215427,
ao fiscal 2013.
APROBAR la Exoneracin del Proceso de
Seleccin por causal de proveedor nico hasta por el
monto de S/. 12,054.00 (doce mil cincuenta y
cuatro con 00/100 nuevos soles), para el alquiler de
un Stand de exhibicin en la Feria Internacional
Summer Fancy Food en Nueva York EEUU.
APROBAR la transferencia financiera del Gobierno
Regional de Tacna a favor de la Municipalidad
Distrital de Camilaca por el monto de S/.
1292,687.45 (Un milln doscientos noventa y
dos mil seiscientos ochenta y siete con 45/100
-39-
N NORMA
REG.
FECHA
NORMA
01
001
25/02/2013
02
002
07/03/2013
04
004
19/04/2013
05
005
19/04/2013
06
006
19/04/2013
07
007
19/04/2013
08
008
20/05/2013
DESCRIPCIN
DECLARAR como Poltica Pblica Regional de Vivienda del
Gobierno Regional de Tacna, en concordancia con las
polticas nacionales y sectoriales, el Programa Regional de
Vivienda denominado: Vivienda digna para Tacna con el fin
de promover la adquisicin y el acceso formal a la propiedad
de los sectores ms vulnerables de la poblacin que no
tienen acceso a una vivienda digna.
APROBAR la Modificacin del Cuadro para Asignacin de
Personal (CAP) de la direccin Regional Sectorial de Salud
Tacna, el cual consta de mil ciento veintisiete (1127) cargos,
distribuidos en: ochocientos setenta y dos (872) ocupados y
doscientos cincuenta y cinco(255) previsto, de acuerdo al
anexo, que forma parte de la presente norma regional.
DECLARAR de inters y necesidad regional la promocin del
uso masivo del gas natural para los sectores residencial,
comercial, industrial, vehicular y como servicio pblico en la
Regin Tacna.
MODIFICAR el Artculo Primero de la Ordenanza Regional N
010-2012-CR/GO. REG. TACNA de fecha 16 de noviembre
del 2012, publicada el 28 de diciembre del 2012, (.)
APROBAR el reglamento del proceso del presupuesto
participativo basado en resultados del Gobierno Regional de
Tacna Ao Fiscal 2014, norma Regional que consta de
cinco (05) Ttulos, diecisiete (17) artculos y dos (02)
disposiciones Complementarias y Finales de acuerdo al
anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza
Regional.
MODIFICAR los artculos stimos y octavo numeral 8.1 de la
Ordenanza Regional N 001-2013-CR/GOB.REG.TACNA de
fecha 25 de febrero del 2013, publicada el 10 de marzo del
2013 en el diario oficial El Peruano , con el texto siguiente:
()
DISPONER que todos los vehculos y maquinarias pesadas
se propiedad
Gobierno
Regional de Tacna, de las
Direcciones Regionales, de los rganos adscritos y dems
dependencias del Gobierno Regional de Tacna, debern
contar con sistemas automatizados de ubicacin satelital que
permitan conocer, en tiempo real y en lnea, su
desplazamiento y ubicacin.
-40-
09
009
13/06/2013
10
010
13/06/2013
11
011
13/06/2013
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13/06/2013
13
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13/06/2013
14
014
20/06/2013
15
015
20/06/2013
-41-
CAPTULO TERCERO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
CUADRO N 01
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 2013 (ENERO-JUNIO)
CUADRO N 1: PRESUPUESTO
TOTAL
DEL
GOBIERNO
REGIONAL
DE TACNA 2013 A NIVEL
A NIVEL DE
GENERICA
DE GASTO
POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO
DE GENRICA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
RESUMEN DEL PLIEGO
CATEGORIA ECONOMICA
GRUPO DE GASTOS
PIM'
EJEC'
SALDO'
PIM'
EJEC'
SALDO'
PIM'
1. Personal y Obligaciones Sociales
EJEC'
SALDO'
PIM'
2. Pensiones y Obligaciones Sociales EJEC'
SALDO'
PIM'
3. Bienes y Servicios
EJEC'
SALDO'
PIM'
5. Otros Gastos
EJEC'
SALDO'
PIM'
GASTO DE CAPITAL
EJEC'
SALDO'
PIM'
4. Donaciones y Transferencias
EJEC'
SALDO'
PIM'
6. Adquisicion de Activos No
EJEC'
Financieros
SALDO'
TOTAL PIM
TOTAL EJECUCION
TOTAL SALDO
GASTO CORRIENTE
RECURSOS
ORDINARIOS
252,581,699.00
118,485,501.66
134,096,197.34
169,603,928.00
81,356,925.91
88,247,002.09
37,296,361.00
17,871,408.98
19,424,952.02
41,050,405.00
16,781,201.73
24,269,203.27
4,631,005.00
2,475,965.04
2,155,039.96
37,016,970.00
7,806,044.64
29,210,925.36
37,016,970.00
7,806,044.64
29,210,925.36
289,598,669.00
126,291,546.30
163,307,122.70
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
26,617,433.00
5,718,377.80
20,899,055.20
2,619,876.00
595,699.29
2,024,176.71
22,189,375.00
4,225,637.30
17,963,737.70
1,808,182.00
897,041.21
911,140.79
13,500,983.00
4,403,177.02
9,097,805.98
13,500,983.00
4,403,177.02
9,097,805.98
40,118,416.00
10,121,554.82
29,996,861.18
3,856,066.00
1,227,655.18
2,628,410.82
2,996,412.00
699,058.78
2,297,353.22
859,654.00
528,596.40
331,057.60
40,011,000.00
3,464,354.37
36,546,645.63
40,011,000.00
3,464,354.37
36,546,645.63
43,867,066.00
4,692,009.55
39,175,056.45
-42-
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
12,046,977.00
2,001,966.42
10,045,010.58
55,538.00
31,737.60
23,800.40
11,991,439.00
1,970,228.82
10,021,210.18
195,101,717.00
43,332,422.63
151,769,294.37
10,665,423.00
314,276.45
10,351,146.55
184,436,294.00
43,018,146.18
141,418,147.82
207,148,694.00
45,334,389.05
161,814,304.95
295,102,175.00
127,433,501.06
167,668,673.94
172,223,804.00
81,952,625.20
90,271,178.80
37,351,899.00
17,903,146.58
19,448,752.42
78,227,631.00
23,676,126.63
54,551,504.37
7,298,841.00
3,901,602.65
3,397,238.35
285,630,670.00
59,005,998.66
226,624,671.34
10,665,423.00
314,276.45
10,351,146.55
274,965,247.00
58,691,722.21
216,273,524.79
580,732,845.00
186,439,499.72
394,293,345.28
50.82
68.35
42.52
49.18
31.65
57.48
100
32.10
67.90
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA)
223,240,464
22,467,625
0
3,000,000
248,708,089
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
252,581,699
26,617,433
3,856,066
12,046,977
295,102,175
EJECUCION
PRESUPUESTAL
ENERO - JUNIO
118,485,502
5,718,378
1,227,655
2,001,966
127,433,501
CE
(%)
SALDO
PRESUPUESTAL
CE
(%)
47
21
32
17
43
134,096,197
20,899,055
2,628,411
10,045,011
167,668,674
53
79
68
83
57
CE
(%)
SALDO
PRESUPUESTAL
CE
(%)
21
33
9
22
21
29,210,925
9,097,806
36,546,646
151,769,294
226,624,671
79
67
91
78
79
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA)
29,059,094
7,885,633
0
77,331,992
114,276,719
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
37,016,970
13,500,983
40,011,000
195,101,717
285,630,670
EJECUCION
PRESUPUESTAL
ENERO - JUNIO
7,806,045
4,403,177
3,464,354
43,332,423
59,005,999
CONSOLIDADO TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA)
252,299,558
30,353,258
0
80,331,992
362,984,808
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
289,598,669
40,118,416
43,867,066
207,148,694
580,732,845
-43-
EJECUCION
PRESUPUESTAL
ENERO - JUNIO
126,291,546
10,121,555
4,692,010
45,334,389
186,439,500
CE %
44
25
11
22
32
SALDO
CE %
PRESUPUESTAL
163,307,123
29,996,861
39,175,056
161,814,305
394,293,345
56
75
89
78
68
COMERCIO
TURISMO
AGROPECUARIA
PESCA
ENERGIA
MINERA
INDUSTRIA
TRANSPORTES
COMUNICACIONES
MEDIO AMBIENTE
SANEAMIENTO
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
PREVISION SOCIAL
TOTAL PIM
TOTAL EJECUCION
TOTAL SALDO
CE (%)
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
PIM
EJEC
SALDO
RECURSOS
ORDINARIOS
15,503,452.00
7,077,974.36
8,425,477.64
1,333,454.00
70,795.42
1,262,658.58
640,025.00
285,091.45
354,933.55
117,115.00
30,392.70
86,722.30
553,134.00
241,017.51
312,116.49
9,358,813.00
2,480,481.86
6,878,331.14
637,601.00
295,991.16
341,609.84
9,456.00
7,538.49
1,917.51
293,916.00
131,885.81
162,030.19
322,801.00
128,266.66
194,534.34
18,681,364.00
6,971,284.44
11,710,079.56
168,748.00
114,920.28
53,827.72
279,053.00
50,412.53
228,640.47
1,550,000.00
1,550,000.00
988,379.00
387,988.21
600,390.79
78,390,372.00
32,564,166.65
45,826,205.35
1,655,200.00
1,655,200.00
120,343,156.00
56,973,428.78
63,369,727.22
2,280,134.00
695,982.75
1,584,151.25
36,492,496.00
17,783,927.24
18,708,568.76
289,598,669
126,291,546
163,307,123
44
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
14,868,695.00
2,458,557.28
12,410,137.72
131,047.00
44,939.20
86,107.80
990,000.00
388,587.29
601,412.71
20,000.00
20,000.00
12,290,311.00
4,305,609.41
7,984,701.59
37,665.00
1,828.72
35,836.28
333,739.00
15,666.10
318,072.90
230,356.00
28,071.02
202,284.98
1,438,811.00
452,741.65
986,069.35
590,995.00
14,600.00
576,395.00
38,246.00
2,138.20
36,107.80
8,641,688.00
2,408,815.95
6,232,872.05
23,218.00
23,218.00
483,645.00
483,645.00
40,118,416
10,121,555
29,996,861
25
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
42,332.00
42,331.00
1.00
463,578.00
77,835.28
385,742.72
39,941,402.00
3,437,413.07
36,503,988.93
58,598.00
26,941.30
31,656.70
3,361,156.00
1,107,488.90
2,253,667.10
43,867,066
4,692,010
39,175,056
11
RECURSOS
DETERMINADOS
28,154,419.00
11,087,238.74
17,067,180.26
2,450,454.00
931,627.75
1,518,826.25
4,551,477.00
934,384.00
3,617,093.00
1,900,000.00
506,439.99
1,393,560.01
68,064,161.00
5,673,877.73
62,390,283.27
643,499.00
76,172.19
567,326.81
143,403.00
80,152.58
63,250.42
22,770,520.00
5,539,460.76
17,231,059.24
80,315.00
80,315.00
1,415,447.00
46,345.95
1,369,101.05
6,854,047.00
557,014.24
6,297,032.76
671,428.00
202,324.93
469,103.07
19,967,520.00
6,458,540.15
13,508,979.85
4,367,003.00
768,888.96
3,598,114.04
41,309,423.00
12,166,599.16
29,142,823.84
3,805,578.00
305,321.82
3,500,256.18
207,148,694
45,334,389
161,814,305
22
-44-
TOTAL FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
58,526,566.00
20,623,770.38
37,902,795.62
2,450,454.00
931,627.75
1,518,826.25
6,015,978.00
1,050,118.62
4,965,859.38
1,630,025.00
673,678.74
956,346.26
2,017,115.00
536,832.69
1,480,282.31
615,466.00
283,348.51
332,117.49
89,713,285.00
12,459,969.00
77,253,316.00
1,782,343.00
451,827.35
1,330,515.65
152,859.00
87,691.07
65,167.93
627,655.00
147,551.91
480,103.09
553,157.00
156,337.68
396,819.32
82,832,097.00
16,400,899.92
66,431,197.08
840,058.00
129,520.28
710,537.72
1,694,500.00
96,758.48
1,597,741.52
8,462,645.00
583,955.54
7,878,689.46
1,698,053.00
592,451.34
1,105,601.66
110,360,736.00
42,539,011.65
67,821,724.35
6,045,421.00
768,888.96
5,276,532.04
162,136,224.00
69,140,027.94
92,996,196.06
6,085,712.00
1,001,304.57
5,084,407.43
36,492,496.00
17,783,927.24
18,708,568.76
580,732,845
186,439,500
394,293,345
32
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES
PIM
EJECUTADO
SALDO
RECURSOS ORDINARIOS
26,957,864
6,864,100
10,428,738
11,908,351
4,210,659
17,251,384
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
40,000,000
3,464,354
58,303,012
RECURSOS DETERMINADOS
184,420,579
43,016,156
93,734,980
TOTAL
263,286,794
57,555,269
179,718,114
S/.
263,286,794
57,555,269
179,718,114
MONEDA NACIONAL
$ (*)
94,639,394
20,688,450
64,600,328
MONEDA EXTRANJERA
S/.
2.782
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA)
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
RECURSOS ORDINARIOS
39,687,974.00
45,405,689.00
15,969,217.25
14,000,000.00
16,707,789.00
0.00
40,505,910.00
RECURSOS DETERMINADOS
73,464,144.00
TOTAL
127,152,118.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EJECUCIN
CE
SALDO
CE
PRESUPUESTAL
( %) EJEC-PIA
35
29,436,471.75
40
2,937,649.61
18
13,770,139.39
21
3,584,520.65
36,921,389.35
140,653,004.00
41,282,398.71
29
99,370,605.29
56
243,272,392.00
63,773,786.22
26
179,498,605.78
50
SALDO
PRESUPUESTAL
CE
( %) EJEC-PIA
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
INSTITUCIONAL
APERTURA ( PIA)
MODIFICADO (PIM)
EJECUCIN
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
RECURSOS ORDINARIOS
4,561,580.00
4,561,580.00
782,287.34
17
3,779,292.66
17
6,750,000.00
11,908,351.00
4,210,658.60
35
7,697,692.40
62
RECURSOS DETERMINADOS
6,747,848.00
52,090,942.00
2,869,511.13
49,221,430.87
43
TOTAL
18,059,428.00
68,560,873.00
7,862,457.07
11
60,698,415.93
44
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
APERTURA ( PIA)
MODIFICADO (PIM)
6,131,734.00
7,803,894.00
EJECUCIN
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
3,150,986.33
40
SALDO
CE
PRESUPUESTAL
( %) EJEC-PIA
4,652,907.67
51
24
400,000.00
404,137.00
97,089.01
24
307,047.99
RECURSOS DETERMINADOS
120,000.00
9,359,464.00
1,156,679.21
12
8,202,784.79
6,651,734.00
17,567,495.00
4,404,754.55
25
13,162,740.45
66
TOTAL
-45-
TODA FUENTE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUCIN
CE
SALDO
CE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
APERTURA ( PIA)
MODIFICADO (PIM)
RECURSOS ORDINARIOS
5,364,057.00
5,613,361.00
1,407,908.00
6,771,965.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
EJECUCIN
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
SALDO
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIA
2,096,400.37
37
3,516,960.63
39
2,029,806.00
467,341.65
23
1,562,464.35
33
7,643,167.00
2,563,742.02
34
5,079,424.98
38
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
INSTITUCIONAL
APERTURA ( PIA)
MODIFICADO (PIM)
124,205,979.00
141,039,018.00
68,309,558.03
48
72,729,459.97
55
450,000.00
483,645.00
0.00
483,645.00
0.00
0.00
68,309,558.03
48
73,213,104.97
55
EJECUCIN
CE
SALDO
CE
0.00
124,655,979.00
141,522,663.00
EJECUCIN
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
SALDO
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA)
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
RECURSOS ORDINARIOS
45,407,414.00
53,585,347.00
22,142,844.41
41
31,442,502.59
49
3,845,350.00
4,889,003.00
1,259,088.32
26
3,629,914.68
33
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIA
0.00
1,742,114.00
731,100.31
42
1,011,013.69
49,252,764.00
60,216,464.00
24,133,033.04
40
36,083,430.96
49
SALDO
CE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
EJECUCIN
CE
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIA
APERTURA ( PIA)
MODIFICADO (PIM)
RECURSOS ORDINARIOS
26,940,820.00
31,589,780.00
13,840,252.57
44
17,749,527.43
51
3,500,000.00
3,695,685.00
1,149,727.63
31
2,545,957.37
33
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00
1,619,042.00
376,388.59
23
1,242,653.41
RECURSOS DETERMINADOS
0.00
5,045,284.00
25,800.00
5,019,484.00
30,440,820.00
41,949,791.00
15,392,168.79
37
26,557,622.21
51
EJECUCIN
CE
SALDO
CE
TOTAL
CONSOLIDADO
TODA FUENTE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA ( PIA)
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
RECURSOS ORDINARIOS
252,299,558.00
289,598,669.00
126,291,546.30
44
163,307,122.70
50
30,353,258.00
40,118,416.00
10,121,554.82
25
29,996,861.18
33
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIM
PRESUPUESTAL ( %) EJEC-PIA
0.00
43,867,066.00
4,692,009.55
11
39,175,056.45
RECURSOS DETERMINADOS
80,331,992.00
207,148,694.00
45,334,389.05
22
161,814,304.95
56
TOTAL
362,984,808.00
580,732,845.00
186,439,499.72
32
394,293,345.28
51
-46-
DEMARCACIN TERRITORIAL
Provincia Candarave: Aprobacin de Expediente nico de Saneamiento y Organizacin
Territorial de la Provincia Candarave.
-47-
PARTICIPACIN CIUDADANA
A travs de la Ordenanza Regional N 006-2013-CR/GOB.REG.TACNA (19.04.2013), se
aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
del Gobierno Regional Tacna- Ao Fiscal 2014; el mismo que consta de cinco (05)
Ttulos, diecisiete (17) artculos y dos (02) Disposiciones Complementarias. Del
Reglamento en mencin se desprende que, el Equipo Tcnico tiene como propsito
principal brindar el soporte tcnico en el proceso de presupuesto participativo y desarrollar
el trabajo de evaluacin tcnica; asimismo, de armonizar la realizacin de acciones de
capacitacin y asesora a los Agentes Participantes. Para el caso se desarrollaron 04
talleres de Capacitacin Descentralizada en las 04 provincias y 03 Talleres de
Concertacin: El primero se desarroll el 07 de junio, el segundo el 14 de junio y el tercero
y ltimo el 21 de junio; con lo cual se da cumplimiento a la lectura de priorizacin de
proyectos viables de Inversin. Los resultados de esta actividad participativa se observan
en las siguientes tablas distribuidas por Ejes Estratgicos:
PROYECTOS VIABLES PRIORIZADOS
EJE N 01: FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
N
01
02
CDIGO
SNIP
MONTO DE
INVERSIN
139200
47,836,356
9,966,003
205037
TOTAL S/.
57,802,359
CODIGO
SNIP
01
240953
9,899,544.00
02
240953
9,961,194.00
03
237230
3,820,560.00
04
167765
05
146848 y
146859
06
190009
MONTO DE
INVERSIN
1,607,869.23
34,750,000.00
TOTAL S/.
3,709,382
63,748,549.23
-48-
COD.
SNIP
01
7263
02
1861
03
243714
74,632,048.00
04
72267
37,175,100.00
05
72360
58,136,179.00
06
33765
07
91476
08
25622
MONTO DE
INVERSIN
19,902,718.00
284,932,394.00
7,405,358.00
34,838,733.00
7,836,675.00
TOTAL S/.
128,119,663
CDIGO
SNIP
MONTO DE
INVERSIN
01
141998
02
135716
03
168536
2,454,299
04
129672
366,089.45
05
95372
1,311,389
06
122362
07
226227
08
136722
3,413,664
16,150,981
TOTAL S/.
5,014,100
1,981,744
5,937,261
36,629,527.45
-49-
CDIGO
SNIP
215257
MONTO DE
INVERSIN
915,544
02
222336
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Yaruyo del sector
Yunga, provincia de Tarata Tacna
539,080
03
207994
498,644
04
227630
263,144
05
252983
8,457,495
06
249191
2,069,731
07
120392
3,947,719
08
145147
3,614,398
09
150652
10
253743
11
249079
12
226227
13
156015
TOTAL S/.
251,122
906,007
878,881
1,981,744
932,085
25,255,594
CDIGO
SNIP
MONTO DE
INVERSIN
01
261343
02
177544
03
231972
-50-
6,005,580
2,065,378
1,298,184
14,090,715
4,928,450
04
236858
05
45995
06
247302
07
207076
08
35734
09
201333
1,986,536
10
129896
8,446,696
11
137856
10,705,273
12
138225
2,351,515
13
120490
1,800,651
246796
15
246789
374,476
16
238975
9,996,646
17
165889
1,085,283
18
138270
19
180963
20
263027
14
20,712,041
6,358,309
626,134.34
209,627
TOTAL S/.
7,408,800
8,900,098
1,297,889
110,648,281
-51-
CAPTULO CUARTO
OFICINA EJECUTIVA DE PROGRAMACIN
E INVERSIONES
I. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA - SNIP
Ley N 27293 (28/7/2000), modificada por las Leyes N 28522 y 28802 y por el
Decreto Legislativo N1005 y 1091.
Decreto Supremo N 176-2006-EF (18/11/2006), que aprueba la Directiva para la
Programacin Multianual de la Inversin Pblica.
Reglamento del SNIP aprobado por DS N 102-2007-EF, modificado por DS
N185-2007-EF y DS N 038-2009-EF y sus modificatorias.
Directiva General del SNIP, aprobada por RD N 002-2009-EF/68.01, modificada
por RD N 003-2009-EF/68.01 y RD N 004-2009-EF/68.01.
Mediante la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, se aprueba la Directiva
N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, la misma que fue Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de abril
de 2011 sus modificatorias.
Objetivo:
Optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin mediante
principios, procesos, metodologas y normas tcnicas.
Proyecto de Inversin Pblica
-52-
APROBADO
APROBADO
OBSERVADO RECHAZADO
TOTAL
15
21
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PROYECTOS - ZOFRATACNA
17
24
N
1
2
3
UNIDADES FORMULADORAS
DEL GOBIERNO REGIONAL
OBSERVADO RECHAZADO APROBADO
TACNA
GERENCIA GENERAL
8
0
0
REGIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
0
0
0
PROYECTOS - ZOFRATACNA
PROYECTO ESPECIAL
RECURSOS HIDRICOS TACNA
VIABLE
TOTAL
10
18
11
12
24
OBSERVAD
O
46%
APROBAD
O
4%
RECHAZAD
O
0%
1
2
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
REGISTRO
DE
FORMATO
SNIP 15
(ESTUDIO
DEFINITIVO)
MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE
INVERSIN
con
evaluacin
sin
Actualizacin
evaluacin de Precios
TOTAL
16
28
52
-53-
3
4
5
6
7
8
14
19
38
72
FUNCIN
RESPONSABLE
DE LA
FORMULACIN
REPRESAMIENTO YARASCAY.
284,932,394
AGROPECUARIA
UF PET
45507
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
DISTRIBUCIN DE LOS SECTORES DE RIEGO
TOMASIRI LAS YARAS.
15,478,863
AGROPECUARIA
UF PET
1249
161,294,330
TRANSPORTE
UF GGR
278,043,326
SALUD
UF GGR
AGROPECUARIA
UF GGR
SNIP
1861
2
3
NOMBRE DE PROYECTO
A NIVEL DE INVERSIN
SNIP
104575
130193
20331
NOMBRE DE PROYECTO
Monto S/.
10,268,755.00
FUNCION
RESPONSABLE
UNIDAD
EJECUTORA
TRANSPORTE
GRI
EDUCACIN
GRI
SALUD
GRI
-54-
15166
138595
86138
104140
83550
126782
10
88743
11
58358
12
11747
13
63370
14
72267
15
72360
CONSTRUCCIN
DEL
SISTEMA
DE
ALMACENAMIENTO Y REGULACIN DE LOS
RECURSOS HDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA
CRUZ- CANDARAVE.
8,040,677.00
SALUD
GRI
4556,424.00
SALUD
GRI
14,772,950.00
EDUCACIN
GRI
12,529,855.00
EDUCACIN
GRI
OFICINA REGIONAL
DE
ADMINISTRACIN ADMINISTRACIN49,431,906.00
Y PLANEAMIENTO
OFICINA DE
EQUIPO
MECANICO
SALUD
GRDS
SALUD
GRDS
AGROPECUARIA
PET
TRANSPORTE
GRI
EDUCACIN Y
CULTURA
GRDS
24,517,355.00
AGROPECUARIA
UF PET
58,057,152.00
AGROPECUARIA
UF PET
El seguimiento de estos PIP est a cargo de la OPI que declar la viabilidad del
PIP, quien podr solicitar toda la informacin que considere necesaria a los
rganos respectivos relacionados con la ejecucin del PIP.
-55-
CAPTULO QUINTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
20
Servicio
Visitas guiadas
Servicio
Taller
Servicio
Servicio
Talleres
Reunin
21
1
1
7
1
Reuniones
Parcela
demostrativa
Talleres
Talleres
Talleres
Manual
Guia
Asistencia
Tcnica
Taller
Area
demostrativa
Talleres
1
20
20
2
1
1
2600
20
1
20
Fibras
Manual y Video
Guia de
Evaluacin
Globlal/TM
Taller
visita
16000
1
Documento
Documento de
gestin
socializados
Sistema de
Informacin
POM
exposiciones y
servicio
articulacin
talleres
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O
PPTO
APROBADO 2012
IMPACTO REGIONAL
FINANCIERO ALCANZADO CON LA EJECUCION
1
200
10
20
3
1
3
Reunin
Reunin
Reunin
Servicio
Visitas guiadas
Servicio
Taller
Servicio
Servicio
Talleres
Reunin
21
1
1
7
1
Reuniones
Parcela
demostrativa
Talleres
Talleres
Talleres
Manual
Guia
Asistencia
Tcnica
Taller
Area
demostrativa
Talleres
Fibras
Manual y Video
Guia de
Evaluacin
Globlal/TM
Taller
visita
6
10
1
1600
4
7000
100
2
12
Documento
Documento
Documento
Servicio
Servicio
Servicio
35
Servicio mes
-56-
PROBLEMAS
PRESENTADOS
27.91%
Reunin
FISICO
55.20%
META PROGRAMADA
Reunin
S/. 506,787.99
Reunin
Reunin
Administracin directa
Asistencia Tcnica
Reunin
AVANCE FISICO
Taller
Taller
Canon Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos del Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de Tacna
7
20
1816,060.99
Taller
Taller
PERIODO DE
EJECUCION
COSTO TOTAL
COMPONENTES/METAS
S/. 3582,707.11
UBICACIN
Departamento:Tacna Provincia: Tacna Distrito: Tacna , Sama las Yaras y Sama Inclan
01
DENOMINACION
DEL PROYECTO
Se participar en la Feria
Internacional SUPERMINAS
FOOD SHOW, que se 2013
realizar del 22 al 24 de
ctubre del presente ao, en
Sao Paulo BRASIL, a fin
de cumplir con la meta
Accin 09. Desarrollo y
.Promocin de Productos 9.3
Eventos de Promocin
.Internacional de Producto
Se trabaja en la ctualidad
,con PERALGROUP
proveedores de paneles
publicitarios; y MK
,COMUNICACIONES
proveedores del spot
.publicitario televisivo
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
1
1
Curso-Taller
Curso-Taller
0
0
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Curso-Taller
Pasantia
Pasantia
Cultivo
Cultivo
Asistencias
Asesoramiento
Asistencias
99
10
12
Asistencias
Asesoramiento
Asistencias
24
2
6
reas
Estudio
Estudio
Expediente
Evaluacin
Siembra
Evaluacin
Cosecha
Meses
10
5
5
5
2
9
23
7
18
reas
Estudio
Estudio
Expediente
Evaluacin
Siembra
Evaluacin
Cosecha
Meses
10
5
5
5
2
6
2
0
5
Mdulo
10
Mdulo
10
Global
Global
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Evaluacin
11
Evaluacin
Estudio
Monitoreo
Estudio
1
11
1
Estudio
Monitoreo
Estudio
0
0
0
Trmites
Evaluacin
Monitoreo
Controles
Estudio
12
264
108
45
9
Trmites
Evaluacin
Monitoreo
Controles
Estudio
0
132
0
0
9
36
MESES
Fecha de
Inicio: Abril
del 2013
Fecha de
Trmino:
Marzo del
2016
-57-
FINANCIERO
FISICO
FORTALECIMIENTO
DE LA CADENA
PRODUCTIVA
ACUCOLA DE LOS
RECURSOS
BENTNICOS
Distrito : Ite,
02 MARINOS DE
Sama Las Yaras
IMPORTANCIA
y Tacna
COMERCIAL
Zona : Litoral
(MACHA, CHANQUE
Marino
Y CONCHA DE
ABANICO) EN LA
REGIN TACNA"
META PROGRAMADA
Curso-Taller
S/. 76,172.19
Curso-Taller
Administracin Directa
COMPONENTE I: CAPACITACIN Y
TRANSFERENCIA D ETECNOLOGA
Desarrollo de cursos-taller de capacitacin
para pescadores
Diversificacin Pesquera y Acuicola
META
PPTO
APROBADO 2013
COMPONENTES
S/. 2723499,04
UBICACIN
PERIODO DE
EJECUCION
DENOMINACION
DEL PROYECTO
S/. 4,938,736.22
COSTO TOTAL
(PRESUPUESTO
MOD. EN LA
FASE DE
INVERSIN)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUCOLA DE LOS RECURSOS BENTNICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL
(MACHA, CHANQUE Y CONCHA DE ABANICO) EN LA REGIN TACNA
IMPACTO REGIONAL
ALCANZADO CON LA
EJECUCION
ASISTENCIA TCNICA A
PESCADORES
ARTESANALES DE LA
ZONA LITORAL CON
RESPECTO AL
REPOBLAMIENTO Y
CULTIVO DE LOS
RECURSOS
BENTNICOS,
CAPACITACIN A
PESCADORES SOBRE
LA ORGANIZACIN DE
MYPES.
PROBLEMAS
PRESENTADOS
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
ESTADO SITUACIONAL
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
Parcela
Mdulo
Pasanta
7
1
3
Mes
30
Unidad
Mes
32
18
Mdulo
Mes
30
Global
Unidad
Evento
24
Documento
Visita guiada
Evento
15
Mes
30
Unidad
Producto
20
Documento
Eventos
19
Articulacin
Taller
Ruta
Evento
S/. 4038,644.60
Fortalecimiento organizacional
S/. 1725118.22
Fin.
PRESUPUESTO
EJECUTADO
FUENTE DE
FTO.
MODALIDAD
DE EJECUCION
Ferias
Boletines
12
Servicios
3.3
0.31
4
Servicios
Minutas
Asesor.
Informes
12
Res.
Doc.
4
12
Lotes
1.6
Acciones
32.3
12
Exp.
0
0.3
Acciones
12
Exp.
Acciones
0
2
Acciones
6
28.53
12
0.05
5
0
6
3
2
0.48
0
-58-
Fs.
22.19%
Meta
AVANCE
45.61%
34
S/. 382,735.04
Mes
Evento
META PROGRAMADA
IMPACTO
ESTADO
IMPLEMENTACION
REGIONAL
PROBLEMAS
SITUACIONAL
ALCANZADO
DE MEDIDAS
PRESENTADOS
DE MEDIDAS
CON LA
CORRECTIVAS
CORRECTIVAS
EJECUCION
51.21
ADMINISTRACION DIRECTA
Programa de capacitacin y asistencia tcnica en manejo del paquete tecnolgico del cultivo de vid
Accin 01: Contratacin del personal
Accin 02: Buenas prcticas agrcolas
U. Medida
Provincia:
PPTO.
APROBADO
2013
Meta
Canon Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos del Presupuesto del GRT.
ACTIVIDAD
U. Medida
Componente 01: Adecuado manejo agronmico del cultivo y su procesamiento
PERIODO DE
EJECUCIN
COSTO TOTAL
UBICACIN
Distritos:
Tacna
Tacna, Calana, Pacha, Pocollay , Inclan, Crnl
Gregorio Albarracin Lanchipa
COMPONENTES/METAS
Departamento: Tacna
03
DENOMINACIO
N DEL
PROYECTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA-TACNA
Impacto
cultural, al
aprender las
buenas
practicas
agricolas de
manejo
agronomico
de la Vid las
mismas que
los estn
siendo
implantadas
en las
parcelas
demostrativa
s, as como
las
capacitacion
es en
Asociaciones
en temas
de
Asociatividad
y Calidad
de
Productos.
02 parcelas
demostrativas
propuestas en
el expediente
Tcnico, no se
encuentran
dentro de las
reas
catastrales
establecidas
para la
ejecucin, Caso
de parcelas de
los
Propietarios:
Fredy Arocutipa
y Augusto
Pizarro.
Se ha presentado
un oficio dirigido a
los presidentes de
las asociaciones
de los sectores
involucrados,
para que
mediante
asamblea puedan
elegir un rea
segn requisitos
para la instalacin
de las parcelas
demostrativas
Evaluacin de
propuestas
presentadas a
fin de
determinar la
mejor opcin.
Participacin en ferias
U. Medida
Meta
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PPTO APROBADO
2013
PERIODO DE
EJECUCION
Eventos
Eventos
Boletines
AVANCE
Fs.
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO CON
LA EJECUCION
PROBLEMAS
PRESENTADOS
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO SITUACIONAL
DE AVANCE FISICO FINANCIERO CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Fin.
Letras
180
Letras
113
Servicios
12
Servicios
Minutas
30
Minutas
14
Asesor.
225
Asesor.
133
Informes
50
Informes
22
Resol.
Res.
Doc.
20
Doc.
Lotes
11
Exped.
F. Adjud.
Exp.
F. Adjud.
Exp.
Acciones
Acciones.
Exp.
Exp.
Acciones.
2
-
Acciones.
-59-
13%
24.77%
Lotes
Exped.
S/. 28,372.18
ADMINISTRACION DIRECTA
S/. 218,571.00
Enero a Diciembre
S/. 218,571.00
Distritos:
U. Medida Meta
META
PROGRAMADA
Boletines
Tacna
COSTO TOTAL
UBICACIN
Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay
ACTIVIDAD
Provincia:
04
COMPONENTES/METAS
Departamento: Tacna
"DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIN, COBRANZA, DENOMINACION DEL
VIGILANCIA Y VENTA DE TERRENOS DEL PROYECTO PARQUE PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA".
PROYECTO
INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIN DE LOS ADJUDICACIN,
COBRANZA, VIGILANCIA Y VENTADE TERRENOS DEL PROYECTO PARQUE PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA".
Efectuar el cobro de
letras por la venta de
terrenos. Propiciar el
uso eficiente de los
terrenos del Parque
Industrial de Tacna.
Identificar nuevas
reas para la
implementacin del
nuevo parque
industrial.
Moderado ndice de
morosidad.
Dificultades para la
inscripcin en
Registros Pblicos
por existir problemas
de jurisdiccin
distrital. Inexistencia
de incentivos,
Desestimacin de la
propuesta de
permuta planteada
al IRTP
Se ha emitido
documentos a
adjudicatarios morosos .
Se contina las
coordinaciones con la
Oficina de Registros
Pblicos para superar las
observaciones. Se viene
No se ha logrado el
coordinando con el IRTP avance fsico y financiero
para conseguir la permuta porque mucha de las
del terreno. Se est
acciones programadas
coordinando con
dependen de otras
ZOFRATACNA para
instituciones ( IRTP,
conseguir la inclusin del ZOFRATACNA, OEABI,
parque como zona de
ETC.)
extensin de
ZOFRATACNA. Se viene
coordinando con el PET y
OEABI para la
identificacin de un
terreno para el nuevo
parque
El impacto se
reflejar
1.- Prom.Inv.Priv.Reg.Tacna.
100%
100%
cuando se logre la
100%
100%
Rebaja Contable
100%
100%
de la Cuenta
50%
50%
Pesquero de Paita.
S/. 35,901.00
2013
S/. 35,901.00
R.O.
Adm.
S/. 10,200.00
80%
100%
20%
20%
Set.
Directa.
b. Liq. Tc. del Proyecto.
3. Asist.Tc.en Cucurbitceas
2013
en la Reg. Tacna.
a. Liq. Fin. Meta 0015-2004.
b. Liq. Tc. del Proyecto.
4. Asist. Tc.para el CFAT.
a. Liq. Fin. Meta 0012-2004.
b. Liq. Fin. Meta 0104-2005.
c. Liq. Fin. Meta 0023-2006.
d. Liq. Tc. del Proyecto.
5. Desarr.del Circuito Turst. del
Centro Histrico de Tacna y
Valle Viejo "Las Peaas".
a. Liq. Fin. Meta 0081-2004.
b. Liq. Tc. del Proyecto.
6. Implem. de Condensadores
de potencia en el CPM
La Yarada y CPM Los Palos.
a. Liq. Fin. Meta 0130-2006.
b. Liq. Tc. del Proyecto.
-60-
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
que tiene
la GRDE.
5. En el Archivo Institucional no se
encuentran PECOSAS ni Guas de
internamiento de bienes adquiridos por
los proyectos.
May.
Pesquero de Paita.
PROBLEMAS PRESENTADOS
AVANCE FISICO-FINANC.
CON RESPECTO A LA
ACTIVIDAD
FINANCIERO
FISICO
METAS EJECUTADAS
PRESUPUESTO EJECUTADO
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PPTO. APROBADO
PERIODO DE EJECUCION
COSTO TOTAL
METAS PROGRAMADAS
UBICACIN
AVANCE
1.- Prom.Inv.Priv.Reg.Tacna.
05
DENOMINACION DE LA
ATIVIDAD
Avance con
respecto a la
actividad:
Fsico del
40% y
Financ.
28.41%
FISICO
META
PROGRAMADA
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCION
PROBLEMAS
PRESENTADO
S
Promover,
facilitar la
inversin
privada en
bienes y
servicios en la
Regin Tacna
Los proyectos
presentados
principalmente
estn orientados
a invertir en
terrenos de
propiedad del
Estado a cargo
de la
administracin
del Gobierno
Regional de
Tacna, los
cuales no son
declarados de
libre
disponibilidad.
96
Ferias
Capacitacin
-61-
30.40 %
Expedientes
FINANCIERO
AVANCE
FISICOFINANCIERO
AL 30.06.2013
9.03 %
PRESUPUESTO EJECUTADO
MODALIDAD DE EJECUCIN
Administracin Presupuestaria Directa
Capacitacin al
personal de la
GRDE,
Direcciones
Sectoriales y
Sector Privado
S/. 100.000.00
Participacin en
Ferias
Funcionamiento del
Organismo de la
Promocin a la
Inversin Privada OPIP
S/. 100,000.00
06
Tacna
Evaluacin de
Proyectos de
Inversin Privada
S/. 30,404.70
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios
COMPONENTES
METAS
PERIODO DE EJECUCIN
DENOMINACION
DE LA ACTIVIDAD
COSTO TOTAL
UBICACION
IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
ESTADO
SITUACION DE
AVANCE
FISICOFINANC. CON
RESPECTO AL
PROYECTO
Se encuentra la
implementacin del
Plan de Inversiones
Privadas de la
Regin Tacna, para
impulsar los
proyectos del
inversionista
privado.
El avance fsico
es
principalmente
la evaluacin de
proyectos
presentados por
inversionistas
privados y la
mayora no se
ajustan a la
normativa de la
OPIP y en otras
por que no
cuentan con la
libre
disponibilidad de
terreno otorgado
por OEABI.
II.
OREGANO
SUPERF. COSECHADA
I SEMESTRE 2012
(ha.)
1 492.00
SUPERF. COSECHA
I SEMESTRE 2013
(ha.)
1 620.00
VID
OLIVO
563.00
7 382.00
524.00
10 987.00
99.07
98.51
CULTIVO
RENDIMIENTO
I SEMESTRE 2012
(Kg/ha)
RENDIMIENTO
I SEMESTRE 2013
(Kg/ha)
VARIACIN
(%)
1 636.73
11 669.63
7 528.99
2 112.35
11 627.86
4 306.27
PRODUCCION
I SEMESTRE 2012
(t)
PRODUCCION
I SEMESTRE 2013
(t)
VARIACIN
(%)
2 442.00
6 570.00
55 579.00
3 422.00
6 093.00
47 313.00
98.60
99.07
99.15
CULTIVO
OREGANO
VID
OLIVO
CULTIVO
OREGANO
VID
OLIVO
2.2.
VARIACIN
(%)
98.91
98.71
99.00
99.43
EXPORTACIONES
PRODUCTO
EXPORTACIN
I SEMESTRE
2012 (t)
EXPORTACIN
I SEMESTRE
2013 (t)
VARIACIN
(%)
OREGANO SECO
1 821
1940
6.53
ACEITUNA EN SALMUERA
7 283
5 162
-29.12
SANDIA FRESCA
494
890
80.16
CEBOLLA FRESCA
89
1 647
1 750
-62-
III.
-63-
a)
Cadenas Productivas
VID
OREGANO
CEBOLLA
CUY
CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
(Domsticos)
COBERTURA / MBITO
5,000 has.
- La Yarada
- Los Palos
- Sama
225 has.
- Tacna
- Pocollay
- Calana
- Pacha
215 hs.
Provincias:
- Jorge Basadre
- Tarata
- Candarave
71 hs.
Provincia
Jorge Basadre
Sectores:
- Chaucalana
- Chipe
- Anexo Aurora
(Locumba)
5,000 cbz.
Tacna, Pocollay, Calana,
Pacha, y Sama Incln
11,178 cbz
Provincia
Candarave
Sectores:
Huaytire
Japopunco
Turunturo
Tacalaya
ORGANIZACIONES
23 Asociaciones de Productores y 340
asociados.
3 Asociaciones de productores y 59
asociados.
.
2 Asociaciones de productores y 51
asociados.
Asociaciones de criadores de
alpacas y 86 asociados.
-64-
-65-
-66-
-67-
IV.
LOGROS ALCANZADOS
- La DRSA.T junto con el Gobierno Regional de Tacna, apoyaron a la Asociacin de
productores La Yarada (APELAY) a la comercializacin de aceituna al mercado
de Brasil, segn el detalle del siguiente cuadro:
PRODUCTOR
Jaime Guillen
Yarada S.A.C.
Intermediarios
PRODUCTO
VOLUMEN
PRECIO
S/Kg.
Aceituna verde en 03 Contenedores
1,80
soda caustica
Aceituna verde en 01 Contenedor
2,00
soda caustica
Aceituna negra
200 Toneladas
2,60
DESTINO
Brasil
Brasil
Local
-68-
V.
PERSPECTIVAS
Continuar con la consolidacin de la Asociatividad de las organizaciones
integrantes de las Cadenas Productivas de Olivo, Vid, Organo y Camlidos
Sudamericanos Domsticos, en el mbito de las Agencias Agrarias de Tacna,
Jorge Basadre, Tarata y Candarave.
Participacin en la Comisin Intergubernamental del Sector Agricultura-Grupo Sur,
integrada por representantes del Ministerio de Agricultura y representantes de los
Gobiernos Regionales del Sur (Tacna, Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua), a
efectos de establecer intervencin conjunta de los diferentes niveles de Gobierno,
en el marco de la Gestin Presupuestal bajo el Enfoque por Resultados.
Continuar con las gestiones ante el Gobierno Nacional y Regional, sobre la
implementacin y ejecucin de las funciones transferidas dentro del marco de la
descentralizacin, referente a camlidos sudamericanos, sanidad agraria,
innovacin agraria y recursos hdricos.
-69-
Hidrulica
2,519
2,465
2,551
2,636
2,707
2,843
15,721
51.3 %
Trmica
2,512
2,527
2,476
2,443
2,505
2,448
14,911
48.7 %
Total
5,031
4,992
5,027
5,079
5,212
5,291
30,632
100%
Fuente COES:
MXIMA DEMANDA POR TIPO DE GENERACIN (MW)
ENERO-2013 A JUNIO-2013
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
Total
Hidrulica
2,954
2,098
2,824
2,997
2,642
2,833
16,348
50,90%
Trmica
2,344
3,226
2,531
2,366
2,746
2,533
15,746
49.1%
Total
5,298
5,324
5,355
5,363
5,388
5,366
32,094
100%
Durante el periodo enero a junio del 2013 hubo un incremento del 0.4 % en generacin trmica,
en desmedro de la generacin hidrulica
-70-
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
%
21.0
24,6
24.0
22.8
23.6
23.4
24,6
Fuente: COES
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
%
21.4
21.2
21.3
21.3
20.8
21.3
21.2
Fuente: COES
c)
CANTIDAD
DESCRIPCION
Plan de Abandono
01
01
Proyecto de modificacin y
ampliacin de establecimiento de
venta de combustibles.
01
Proyecto de Sistema de
Electrificacin Rural.
UNIDAD
MEDIDA
I-2013
II-2013
TOTAL
ACUM.
Consulta
115
--
115
Dispositivo
12
--
12
-71-
Visita
02
--
02
Informe
06
--
06
Informe
01
01
Eventos
02
02
Expediente
235
--
235
Evento
02
--
02
primer
Evaluacin y revisin
de documentos
presentados a la DRSEM Tacna y derivados al
subsector energa.
Participacin en seminarios y cursos sobre gas
natural y energa hidrulica, para la innovacin
tecnolgica.
Ilabaya
Provincia
Jorge Basadre
Regin
Tacna
Ao
2013
Meses
Total
Enero
10.326
Febrero
9.432
Marzo
11.026
Abril
10.860
Mayo
10.419
Junio
10.137
TOTAL
62.199
15,000
10,000
5,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Distrito
T M F
UBICACI
N
500
Meses
Total
Enero
350
Febrero
202
Marzo
333
300
Abril
309
200
Mayo
245
Junio
393
400
100
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
-72-
Jun
10,000
8,000
meses
total
Enero
6.924
6,000
Febrero
5.145
4,000
Marzo
6.092
2,000
Abril
7.347
Mayo
8.138
Junio
7.388
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
3,600
Meses
Total
3,400
Ene
3.475
3,200
Feb
2.915
Mar
3.408
Abr
3.366
May
3.112
Jun
3.219
3,000
2,800
2,600
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
FUENTE: MEM
HIERRO
ENE
26000
FEB
25000
MAR
28000
ABR
23562
MAY
18107
JUN
15555
TOTAL
136,224
Toneladas Metrcas
MESES
30000
20000
10000
0
ENE
FUENTE: INTRANET/MEM
ELABORADO POR: DRSEMT/SGVB
FEB
MAR
ABR
MAY
Meses
-73-
JUN
ENE
10378.84
FEB
7095.54
MAR
6516.641
ABR
4911.34
MAY
6826.87
JUN
3977
TOTAL
Toneladas Mtricas
MESES
15000
10000
5000
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Meses
39,706.23
FUENTE: INTRANET/MEM
ELABORADO POR: DRSEMT/SGVB
ARCILLA
ENE
6365.93
FEB
3549.28
MAR
1538.95
ABR
5969.07
MAY
1097.31
JUN
2624
TOTAL
21,144.54
MESES
8000
6000
4000
2000
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Meses
FUENTE: INTRANET/MEM
ELABORADO POR: DRSEMT/SGVB
MESES
CALCITA
ENE
38.5
FEB
47
MAR
25
ABR
45
MAY
29.5
JUN
TOTAL
41.5
226.50
Toneladas Mtricas
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Meses
FUENTE: INTRANET/MEM
ELABORADO POR: DRSEMT/SGVB
LOGROS ALCANZADOS:
Se proporcion a los usuarios del sector informacin estadstica, catastral y
normativa durante el I Semestre del 2013. Se atendieron y absolvieron todas
las consultas, con ello se cumpli con promover las inversiones en el sector.
Participacin en el I Taller: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en los
aspectos Minero Energtico, realizados por el Ministerio de Energa y Minas
los das 2, 3, 4 y 5 de abril del ao 2013.
Se organiz el II Evento de Capacitacin para el proceso de Formalizacin de
la Minera a Pequea Escala, dirigida a todos los declarantes de la Regin
Tacna, con el objeto de capacitarlos en lo referente a normatividad minera
-74-
N
1
2
3
4
5
DERECHO MINERO
EL RUBI
LOURDES
SALVADOR GAVIOTA
SEOR DE CAHUY
ARIES-CANCER
VEINTITRES DE
6
FEBRERO
MARIA ROSA DE PALCA
7
-98
8 CONCEPCIN
9 JOSE ADRIAN
10 KARLA DE TACNA
AGUILA BLANCA DE
11
TACNA
ACUMULACIN
12
PUCAMARCA A
PROV
DISTRITO
TACNA
TACNA
TARATA
TARATA
TARATA
PALCA
PACHIA
ESTIQUE
ESTIQUE
ESTIQUE
UTM
NORTE
8037 964
8026 764
8034 585
8057 362
8057 762
TACNA
PALCA
TACNA
COBRE
CUARCITA
CUARCITA
CUARCITA
CUARCITA
8034 585
373 655
CUARCITA
PALCA
8033 865
404 889
CUARCITA
TACNA
TACNA
TACNA
PACHIA
PACHIA
PACHIA
8028 850
8027 548
8030 700
381 254
390 623
382 264
CUARCITA
COBRE
CUARCITA
TACNA
SAMA
8019 281
326 815
CUARCITA
TACNA
PALCA
8027 720
412 225
CALIZA
FUENTE: DRSEMT
TITULAR
CONCESIN MINERA
BRENO MIGUEL II - A
BRENO MIGUEL II - B
COALFIELD S.A.C
BRENO MIGUEL II -C
LOURDES
PACHIA
VEINTITRES DE FEBRERO
MARIA CRISTINA
FUENTE: DRSEMT
TITULAR
CONCESIN MINERA
PACHIA
FUENTE: DRSEMT
-75-
TITULAR
CONCESIN MINERA
BRENO MIGUEL II - A
VIRGEN DE LAS
PEAS II
FUENTE: DRSEMT
NOMBRE LA CONCESIN
ARGOMA I DE TACNA
ARGOMA II DE TACNA
DIABLO FUERTE 27
SAN PABLO 2012
SERGIO I DE TACNA
PERCIA MINING
ELOISA 2004
HUACANO GRANDE
SEGUNDO
PIERITO 2
ALEXANDER RENE III
FRANCISCA
CANDELA SAMA
JULI 2013
CDIGO
7300019-12
7300018-12
7300008-09
7300031-11
7300017-11
7300017-12
7300020-12
7300025-12
7300028-12
7300030-12
7300016-11
7300008-13
7300002-13
FUENTE: DRSEMT
III.
PERSPECTIVAS A ALCANZAR
Continuar elaborando estadsticas sobre la comercializacin de los combustibles
derivados de los hidrocarburos, y apoyar los proyectos de masificacin del uso del
gas natural, para uso domstico, comercial e industrial.
Persistir con la promocin y apoyo a las actividades para el conocimiento y
beneficio de las fuentes de energa renovable como la energa solar, energa
geotrmica, energa elica y energa hidrulica.
Continuar con la promocin minera, difundiendo la nueva tecnologa, actualizacin
de normatividad, as como la difusin de los beneficios que genera la minera
responsable.
Continuar el proceso de formalizacin a efecto alcanzar el 100% de formalizacin
de pequeos mineros y mineros artesanales inducindolos a desarrollar sus
actividades mineras con responsabilidad social y ambiental.
-76-
Fortalecimiento Institucional
Administracin de la Normatividad
Promocin y Competitividad Regional
Aplicacin Programa Conciencia Turstica
c. Artesana
1.- Fortalecimiento Institucional
2.- Administracin de la Normatividad
3.- Promocin y Competitividad Regional
CUADRO N 01
ARRIBOS MENSUALES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
TACNA 2012-2013
Fuente: MINCETUR
Elaboracin: DIRCETUR
-77-
CUADRO N 03
PLANTA TURISTICA COMPARATIVO II SEMESTRE 2012 2013
1.)
2012
2013
COMPARATIVO
%
0
5
21
24
0
4
21
25
0
-25
9.5
4.00
2.)
Establecimientos de Hospedaje
CATEGORA
1.-HOTELES
3*
2*
1*
2.- HOSTALES
3*
2*
1*
4.-NO CATEG.
TOTAL
NRO. EMPRESAS
2012
26
6
19
1
34
7
2
7
242
302
2013
28
6
21
1
38
8
22
8
251
317
COMPARATIVO
%
7.1
0.0
9.5
0.0
10.5
12.5
9.1
12.5
3.6
4.7
NRO.
HABITACIONES
2012
2013
849
858
247
254
572
574
30
30
520
587
99
110
333
372
88
105
3028
3220
4397
4665
COMPARATIVO
%
1.0
2.8
0.3
0.0
11.4
10.0
10.5
16.2
6.0
5.7
3.)
Restaurantes
-78-
CATEGORA
3 tenedores
2 tenedores
1 tenedor
Registrados No Categ.
No Registrados
TOTAL
NRO. MESAS
2012
2013
93
93
370
380
30
30
4461
5430
1150
1480
6104
7413
COMPARATIVO
%
0
2.6
0
17.8
22.3
17.7
PLANTA TURSTICA
Agencias de Viajes y Turismo
Establecimientos de Hospedaje
Restaurantes
TOTAL
2012
2013
66
895
1740
2593
72
1243
2080
3138
COMPARATIVO
%
8.3
28
16.3
21
B. Artesana
CUADRO N 04
N DE FERIAS ARTESANALES EJECUTADAS I SEMESTRE 2013
TIPO
Local
N
10
PRODUCTO
Artesana en General, cuero,
madera,
joyera,
bisutera,
cermica, otros
Regional/Nacional
02
Internacional
(Chile)
TOTAL
01
OBSERVACIONES
Coorganizadores en
algunos casos, y en
otros,
como
facilitadores
DIRCETUR:
Coorganizador
DIRCETUR:
Facilitador
13
CUADRO N 05
EVENTOS DE CAPACITACION ARTESANAL I SEMESTRE 2013
N
ORD.
01
02
03
04
05
06
NOMBRE
Curso taller Muecas Peruanas
N
PARTICIPANTES
40
Talleres
demostrativos
de
lneas
artesanales
Taller El Patrimonio Cultural en la actividad
artesanal
Programa de Sensibilizacin Artesanal
(Tarata)
Programa de Sensibilizacin Artesanal
(Ilabaya)
Curso taller de bisutera en caa hueca
FECHA
25
20-02 al 08-0313
12 al 13-032013
14-03-2013
25
24-02-2013
25
29-04-2013
25
19-05-2013
25
-79-
LNEA ARTESANAL
Trabajo en cuero y pieles
Trabajos en Madera
Productos de Fibra Vegetal
Trabajos en Metales Preciosos y no Preciosos
Textiles
Cermica
Pinturas y Estampados
TOTAL
N DE
ARTESANOS
4
7
4
34
48
24
27
148
%
3%
5%
3%
23%
32%
16%
18%
100%
CUADRO N 07
N DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS POR DISTRITO I SEM 2013
N
ORD.
1
2
3
4
5
6
DISTRITO
Tacna
Alto de la Alianza
Gregorio Albarracn
Tarata
Jorge Basadre Grohmann
Palca
TOTAL
N DE
ASOCIACIONES
10
1
2
1
3
2
19
%
53%
5%
11%
5%
16%
11%
100%
IV.
TURISMO
a) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En el marco del proceso de descentralizacin, y fortalecimiento de capacidades, los
cuadros tcnicos de la Unidad Orgnica de Turismo han participado en los
seminario-taller: Normatividad Ambiental Nacional y Sectorial; Proyectos de
Inversin Pblica en el Sector Turismo; asistencia tcnica del MINCETUR a personal
de la Direccin de Turismo y a representantes de las Municipalidades, sobre
monitoreo y Fase II de jerarquizacin de recursos tursticos.
Por otro lado, con el objeto de articular la poltica a nivel macroregional en materia de
turismo, se llev a cabo el VI Evento Macroregional del Sur de Gerentes y Directores
Regionales DIRCETURs (Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios,
Moquegua y Tacna)
Con la finalidad de efectuar una gestin orgnica y articulada del desarrollo de la
actividad turstica en la Regin, se han efectuado 47 reuniones de coordinacin con:
la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico; Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestin del Medio Ambiente, Gerencia Regional de Desarrollo Social,
Municipalidad Provincial de Tacna, Municipalidad Distrital de Ilabaya, CARETUR,
Vice Ministerio de Turismo, PROMPERU, y Sub Comisin de Turismo del Comit de
Integracin de Desarrollo Fronterizo Per-Chile. Entre otros, se coordin temas
-80-
-81-
ARTESANIA
-82-
-83-
-84-
-85-
-86-
PERSPECTIVAS
Comercio Exterior
a) Reforzar la formacin de cultura exportadora en los estudiantes de secundaria a
travs de trabajo articulado con la DR Educacin (UGEL TACNA)
b) Aprobacin del Plan Exportador Regional de Tacna PERX, reactivacin y
fortalecimiento del Comit Ejecutivo Regional Exportador CERX como espacio
coordinador importante para la gestin del comercio exterior de la regin.
c) Lograr la obtencin de la denominacin de origen de la aceituna de mesa de
Tacna; y concluir el expediente tcnico de la denominacin de origen del Organo.
d) Fortalecimiento de la Mesa Temtica de la Vid en el contexto de la
metodologa de la cadena productiva.
Turismo
a)
b)
c)
d)
e)
Artesana
a) Elaborar el diagnstico para la instalacin del CITE. Artesanal.
b) Recuperar y promover las manifestaciones y valores culturales a travs de la
organizacin de concursos y ferias.
c) Identificar el cono de la artesana regional.
d) Promover la actividad artesanal en el interior de la regin
-87-
II.
2011
2012
2013 (*)
5 346
3 297
1 778
- Pescado
2 634
2 275
1 152
- Mariscos
2 712
1 017
II. CONGELADO
-.-
-.-
-.-
III. ENLATADO
-.-
-.-
-.-
IV. CURADO
28
10
I. FRESCO
TOTAL (TM.)
5 374
626
3 297
1 788
PROCESAMIENTO ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES PESQ.2011 - I SEM. 2013 (TMB)
AOS
I. ENLATADO
II . CONGELADO
I III. REFRIGERADO
IV. CURADO
V I V. OTROS
TT
TOTAL(T.M.)
2011
2012
2013(*)
205
6 477
11
165
4
6 862
299
2 489
14
64
2 866
109
2 942
0
31
2
3 084
2011
2012
1 163
1 004
159
5
1 230
1 095
132
2
848
734
114
13
46
63
87
2013 (*)
-88-
(T.M.)
1 255
10
1 288
924
2011
I. ENLATADO
II. CONGELADO
III. REFRIGERADO
IV. CURADO
TOTAL (TM.)
241
4 819
0,0
316
5 376
2012
2013(*)
233
1959
0
377
2 569
169
2 136
126
131
2 562
Industria:
ESTRU
CTURA INSTRIAL MANUFACTURERA 2012
EMP
2013
% Variacin
192
295
53,65%
170
233
37,06%
132
149
12,88%
93
147
58,06%
115
142
23,48%
15130
46
59
28,26%
15499
39
55
41,03%
28990
36
40
11,11%
17218
23
30
30,43%
10
20293
20
27
35,00%
11
20224
22
26
18,18%
12
15520
23
24
4,35%
13
10
11
10,00%
16
23
43,75%
11
21
90,91%
232
280
20,69%
1180
1562
32,37%
CIIU
18100
2
3
4
14
15
16
DESCRIPCIN
FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO
PRENDAS DE PIEL.
OTROS
TOTAL
-89-
IV.
65 Permisos de Pesca
27 Certificaciones a pescadores no embarcados
35 Certificaciones a pescadores embarcados, y;
13 Certificaciones a Armadores Artesanales.
05 Certificados de movilizacin del recurso Tolina con destino a Taiwan y
Singapur del rubro enlatado.
03 inscripciones de renovacin de junta Directiva (Asoc. de pescadores
Artesanales y Buzos Artesanales)
Incremento de la Flota Pesquera:
01 Permisos de pesca a armador artesanal para operar embarcacin pesquera
martima, previa evaluacin y el derecho administrativo correspondiente.
Beneficio de Es Salud
Se evalu y se remiti al Ministerio de la Produccin, la documentacin de
EsSalud + vida de las Asociaciones de Pescadores Artesanales y renovaciones
de Atencin Mdica y Seguro de Vida.
Administracin y Supervisin de la Infraestructura de Morro Sama
Evaluaciones y Arqueos mensuales de Caja al DPA Morro Sama en forma
mensual e inopinada, adems del asesoramiento en aspectos de carcter
tcnico administrativo a la gestin.
Certificacin de Captura y Procedencia
24 Certificados de captura a empresas exportadoras con destino a la Comunidad
Econmica Europea, previa inspeccin de los establecimientos industriales
solicitados, con nfasis en los recursos: pota, pulpo, anchoveta; y ovas de pez
volador y 5 certificados con destino a Europa y china (reexportacin) de los
productos: Filete de anchoa, pota congelada, ovas de pez volador.
Da del Pescador
Organizacin de actividades: Campeonato de fulbito, Ceremonia de premiacin
al pescador artesanal a nivel nacional y el regional con presencia de la Direccin
General de Extraccin y Produccin Pesquera de Consumo Humano Directo del
Ministerio de la Produccin en Morro Sama y la respectiva premiacin al
Pescador Artesanal del ao 2013.
Reuniones Permanentes con Agentes Pesqueros
-90-
-91-
-92-
Intervenciones Realizadas:
Se intervino a armadores, transportistas, comerciantes, establecimientos
industriales pesqueros, restaurantes y cevicherias, por infringir a la normatividad
pesquera, reportados a la Comisin Regional de Sanciones:
M E S
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
N REPORTES DE
OCURRENCIA
3
3
3
5
5
2
21
216
Decomisos:
3 331,5 Kg de recursos hidrobiolgicos a infractores como medida cautelar.
VOLMEN DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS DECOMISADOS CON
REPORTES DE OCURRENCIA
MES
CANTIDAD KG
ENERO
988.9
-93-
903.8
903.8
0
140
225
TOTAL
3 331.5
LUGAR
SUNAT
ESPECIE
SARGO
COND.
CANT.
(KG)
SUNAT
80
TOTAL
VALOR S/.
1440
80
TOTAL
218
850.9
100
344
540
100
-94-
150
120
5
5
50
412.8
90
25
160.8
100
60
3 331.50
Reuniones de Coordinacin:
Fiscala de la Prevencin del Delito para apoyo de personal tcnico para
controles martimos.
Coordinaciones con DICAPI para apoyo de patrullaje martimo.
Reunin entre DICAPI-DIREPRO-SANIPES tratando problemtica del choro,
ordenamiento de embarcaciones artesanales en baha, exigencia del
permiso de pesca como requisito indispensable para faenar.
Reunin de Grupo Tcnico de Residuos slidos, integrada por los
Municipios Provinciales, distritales, DIREPRO-Tacna y DIRESA.
Coordinaciones con Polica Ecolgica para realizar operativos a restaurantes
de Tacna y ribera del rio Sama.
Coordinaciones con los representantes de la Sub-Gerencia de
Comercializacin de los Mercados, con participacin de SANIPES, DESA Y
Municipio, para realizar algunos operativos en forma conjunta.
-95-
Convocatoria
A elecciones virtuales de representantes de las asociaciones MyPES ante las
entidades pblicas, se implement el proceso a elecciones para los directorios
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crditos de Cusco, Paita, Pisco y Tacna.
Siendo elegido el Sr. Guillermo Sixto Lvano Herrera de la asociacin de
Automotrices Metal Mecnica-Talara
Eventos de Promocin:
Da Nacional del Pisco Sour
Ceremonia Oficial y Brindis de Honor en el Complejo Fronterizo Santa Rosa,
ofrecido por los empresarios piqueros, con la presencia de autoridades de la
regin y turistas que ingresaban a Tacna.
Da Nacional de las MyPES
Ceremonia Oficial y Premiacin a 15 Micro y Pequeos Empresarios y 8
Asociaciones que destacaron en el 2012 (15.05.13).
Da de la Industria
En ceremonia de reconocimiento a 10 empresarios tacneos, que
destacaron en aspectos de competitividad, innovacin tecnolgica,
-96-
DENOMINAC.
E.I.R.L.
07
S.R.L.
S.A.C.
01
S.A.
Sociedad Annima
TOTAL
08
Reuniones de Trabajo
Participacin en la reunin de trabajo de la Mesa de Concertacin de la Vid,
con los sectores integrantes de la Cadena Productiva de la Vid, para
establecer los lineamientos y polticas que permitan el desarrollo de la
vitivinicultura en la regin de Tacna.
Participacin en las sesiones Ordinarias del CRTPE-TACNA.
Comisin Regional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratera
Gerencia de Desarrollo Econmico G.R.T.
IX Festival Regional del Organo Tacneo 2013 y III Feria de Productos
Andinos Direccin Regional de Agricultura Tacna.
Coordinacin con ZOFRATACNA la realizacin del Programa de
Sensibilizacin y Capacitacin Promocin Comercial.
Coordinaciones con el representante de la Asociacin Junta de Usuarios de
la Zona de Tratamiento Especial Comercial San Pedro de Tacna, sobre el
Taller de Capacitacin en Comercio electrnico.
Reunin de trabajo en la Sala de Consejeros del Gobierno Regional de
Tacna, con la Ing. Nelly Jahuira Mamani para tratar el tema Formalizacin
de la mesa Tcnica Metalmecnica de la regin Tacna.
Asistencia para la validacin del Proyecto Programa de Promocin de
Inversiones y Exportaciones Regionales de Tacna 2012 - 2021.
Participacin en el Taller de Gestin Publica organizado por el Ministerio de
la Produccin.
Reuniones de coordinacin del IV Intercambio de Experiencias MYPES
Reunin de Trabajo, con el Comit Regional de Insumos Qumicos y
Productos Fiscalizados (IQPF), con participacin de la PNP-DIVANDRO,
Fiscala Provincial y SUNAT-Aduanas, sobre los procedimientos de IQPF,
actualizacin y cancelacin de registros nicos y Especiales, adems de
recomendar que la PNP y la Fiscala, realicen visitas inopinadas a usuarios
de IQPF.
-97-
V.
Total
233
227
6
429
12
52
160
12
54
139
03
03
-98-
Industria
VI.
PERSPECTIVAS
Pesqueras:
El litoral marino de Tacna, alberga una gran variedad de especies, entre peces,
moluscos y crustceos de gran inters comercial que ofrecen interesantes
oportunidades de mano de obra, permanente y eventual; con una flota pesquera
permanente y otras de oportunidad que llegan por la presencia de cardmenes,
sumado a ello, se cuenta con una capacidad instalada de empresas procesadoras en
el Parque Industrial, haciendo este rubro de produccin una econmica importante, el
cual debe complementarse con el desarrollo de mayores tecnologas, mediante
proyectos, cultivo a nivel comercial, creacin de centros productores de semilla y
determinacin de zonas potenciales que presenten condiciones favorables para el
crecimiento del desarrollo acucola a nivel comercial. Adems de tener en cuenta que
los consumidores locales regionales e internacionales por lo que demandan con
frecuencia nuestros productos marinos y continentales.
Desarrollo de la Maricultura:
Tacna, cuenta con 115 Kms. de franja costera de alta produccin primaria y
variedad de especies, de las cuales un 80% de esta area se encuentra habilitada
por la Direccin General de Capitana y Guardacostas (DICAPI). de las cuales
PRODUCE concesion 226,258 Ha, para la actividad acucola crianza del recurso
concha de abanico y abaln, (24% para menor escala, 75% para
repoblamiento y el 1% para investigacin por FONDEPES), quedando disponible
-99-
-100-
Nmero
33
12
30
4. Desarrollo de software
1,472
2,282
2.
3.
4.
5.
6.
-101-
2012
2013
Miles US$
Miles US$
% Var.
2012/2013
Zona Comercial
64,496.33
65,322.53
1.28%
Rgimen General
55,066.11
64,882.94
17.83%
106.43
0.00
-100.00%
Exportacin
3,752.92
1,357.01
-63.84%
Reexpedicin
14,843.22
19,293.61
29.98%
138,265.01
150,856.10
9.11%
Otros CETICOS
TOTALES
I SEMESTRE 2013
US$
83
84
1,586
1,606
ZOFRATACNA
1,098
1,112
CETICOS ILO
407
412
285
288
122
124
GOBIERNO REGIONAL
285
288
ENAPU
41
41
CETICOS PAITA
163
165
CETICOS MATARANI
81
82
TOTAL
4,151
4,201
INCREMENTO PORCENTUAL
1.2
El Arancel Especial que capta, recauda y distribuye nuestro sistema especial desde
su operatividad (1990) ha servido para afianzar el desarrollo de la regin Tacna y
otras regiones, sin embargo el porcentaje que reciba nuestro sistema fue reducido
en 4 puntos desde el ao 2003, del 31% al 27%.
Se tiene la percepcin equivocada de que ZOFRATACNA es para beneficio
exclusivo de la poblacin de Tacna. Sin embargo, incluso con sus limitaciones
actuales la contribucin de este Sistema a la economa nacional se manifiesta,
entre otras cosas, en la distribucin de los ingresos del arancel especial que genera
por sus actividades econmicas, el cual se distribuye a MINCETUR (2%), Proyecto
Especial Tacna (39%), Junta de administracin de CETICOS Ilo (10%), Junta de
administracin de CETICOS Matarani (2%), Junta de administracin de CETICOS
Paita (4%), Gobierno Regional Tacna (7%), Municipalidad Provincial de Tacna
(7%), Municipalidad Distrito Alto de la Alianza (3%), ENAPU (1%).
-102-
EMPRESA
TIPO DE PRODUCTO
MARCAHUASI SRL
Aceite de oliva y
procesamiento de aceituna.
Fbrica de sandalias de
EVA (ampliacin de planta).
Procesamiento de aceituna.
LOGISTICA Y ELECTRNICA
TACNA SAC
Productos agroindustriales
del rubro crnicos.
Reensamblaje de
maquinaria.
INVERSIN
PROYECTADA
US$
$25,00
0.0
$223,0
00.0
$10,00
0.0
$15,00
0.0
$5,000,
000.0
$50,00
0.0
L4
o
s 5
p6
r
o
y7
e
c
t
o
NOMBRE PROYECTO
INSTALACIN DE EQUIPAMIENTO DE REDES INFORMTICA,
TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD III ETAPA DE
ZOFRATACNA SNIP 108759
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y TECNOLOGAS DEL
CENTRO LLAMADAS EN LA ZONA FRANCA DE TACNA SNIP
147849
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESPALDO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA SNIP 190522
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE
ACCIONES DE CONTROL DE VEHCULOS Y MERCANCAS EN EL
COMPLEJO ZOFRATACNA SNIP 75637
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA SNIP 172149
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ACCESO Y SERVICIOS DE LA ZONA DE INDUSTRIA PESADA EN
EL COMPLEJO ZOFRATACNA SNIP 237230
AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PARA ALMACENAMIENTO,
PRODUCCIN Y ADMINISTRACIN EN EL COMPLEJO
ZOFRATACNA SNIP 220552
TOTAL
INVERSIN
APROXIMADA
S/.
1,423,852.19
5,202,320.78
373,255.18
1,230,262.42
8,839,460.03
3,820,560
9,475,340
30,365,050.60
-103-
3.
4.
V. PERSPECTIVAS
Mejorar la infraestructura y servicios con el fin de traer mayores inversiones en:
a)
b)
c)
d)
e)
Industria Manufacturera
Agroindustria de exportacin
Ensamblaje de Vehculos Nuevos y mquinas herramientas
Reparacin y mantenimiento de maquinaria pesada
Call Center y Desarrollo de Software
-104-
CAPTULO SEXTO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Problemas
presentados
FINANCIERO
FISICO
100.00%
81.00%
15.83%
ADMINISTRACION DIRECTA
- Talleres
COPROSEC,
CODISEC,
Juntas
Vecinales,
Estrategias de
Comunicacin
para la
Comunidad
Total: 113
Implementacin de
medidas correctivas
Demora en la
entrega de
documentacin
tcnica y
administrativa de las
obras por parte del
Arquitecto residente.
Estado Situacional
de Avance Fsico
Financiero con
respecto al Proyecto
Licitacin PBLICA
N 010-2012-INOGA del Ministerio
del Interior que
contempla similar
equipamiento al del
Proyecto.
Estado Situacional
de Avance Fsico
Financiero con
respecto al Proyecto
Se
Poca participacin
de los miembros de
los Comits
Provinciales,
Distritales y de las
Juntas Vecinales de
la Regin Policial.
Estado Situacional
de Avance Fsico
Financiero con
respecto al Proyecto
desarrollaron
capacitaciones
26.00%
Componente III:
Capacitaciones
CANON Y SOBRECANON
Componente II:
Equipamiento
- Equipamiento :
Sistema de
Telecomunicaci
ones Equipos
de Computo
Muebles de
Computo y
Enseres
Total: 86
S/. 4 081515.65
Componente I:
Obras Civiles
80.00%
Meta
Programada
87.6%
Ppto ejecutado
Modalidad de
ejecucin
Fte. financiamiento
Periodo de Ejecucin
Costo Total
Avance fsico
financiero al
30.06.2013
Remodelacin
de la Comisaria
Central.
-Obras Civiles
del Centro de
Control.
Total: 02
MEJORAMIENTO
DE LOS
SERVICIOS DE
PREVENCION DE
LA COMISION DE
DELITOS Y
FALTAS EN LA
PROVINCIA DE
TACNA
Componentes
metas
01
Denominacin del
Proyecto
PROVINCIA TACNA
ubicacin
-105-
Estado Situacional
de Avance Fsico
Financiero con
respecto al
Proyecto
Avance Fsico
88.00%
Avance Financiero
8.88%
Se considera un
avance fsico
elevado debido a
que las metas
estn cuantificadas
como unidad por
consiguiente el
saldo por ejecutar
pendiente seria la
adquisicin del
equipos de video
vigilancia
39.35%
89/Equipos
58.70%
5,040,486.52
Adm. Directo
Bonos Soberanos(FIDEICOMISO)
13,304,593.18
46 meses
COMPONENTE
II: Capacitacin
del rea de
Mantenimiento
de Equipos
Biomdicos.
28149112.18
02
MODERNIZACIN
DE LOS EQUIPOS
BIOMDICOS DEL
HOSPITAL
HIPLITO UNANUE
DE TACNA
REGION TACNA
COMPONENTE
I: Equipamiento
En la actualidad el Hospital
Hiplito Unanue, cuenta con
419 equipos entregados,
fortaleciendo las reas de
Neonatologa, Centro
Obsttrico, Maternidad,
Ciruga, SERCIQUEM,
Otorrinolaringologa, Medicina,
Medicina Fsica y
Rehabilitacin, Oftalmologa,
Psiquiatra, Unidad de
cuidados intensivos, Pediatra,
Gastroenterologa,
Traumatologa, Neumologa,
Emergencia, Laboratorio.
-106-
Demora del
Hospital Hiplito
Unanue para los
acondicionamient
os de los
ambientes e
instalacin de los
equipos.
Desorganizacin
de recepcin de
equipos
biomdicos por
parte del Hospital,
lo que genera
molestia en los
proveedores.
Demora en la
convocatoria a
proceso de
seleccin para
los pedidos
pendientes del
proyecto. Demora
en el pago de
proveedores.
Implementacin
de medidas
correctivas
Se ha
implementado
reuniones de
coordinacin y de
asesoramiento
con el rea
usuario (El
Hospital Hiplito
Unanue)
semanales para
ver el avance del
acondicionamient
o de los
ambientes de los
equipos. Se ha
tenido tambin
reuniones de
coordinacin con
el rea de
abastecimiento
para realizar un
cronograma de
devengados para
que se cumpla
con el pago de
los proveedores;
cronograma que
ya fue
presentado.
Estado
Situacional
de Avance
Fsico
Financiero
con
respecto al
Proyecto
Problemas presentados
Meta
Programada
FINANCIERO
Avance
fsico
financie
ro al
30.06.2
013
FISICO
Ppto ejecutado
Modalidad de ejecucin
Fte. financiamiento
Componentes
metas
Periodo de Ejecucin
Denominacin del
Proyecto
Costo Total
ubicacin
CUADRO N 02: MODERNIZACIN DE LOS EQUIPOS BIOMDICOS DEL HOSPITAL HIPLITO UNANUE DE TACNA
Problemas
con la
ejecucin
en cuanto
al avance
fsico
durante
los tres
primeros
meses y
escaso
personal.
FINANCIER
O
Meta Programada
Problemas
presentados
Avance fsico
financiero al
30.06.2013
FISICO
Ppto ejecutado
Modalidad de
ejecucin
Fte. financiamiento
Componentes
metas
Costo Total
Denominacin del
Proyecto
Periodo de Ejecucin
ubicacin
Implementacin
de medidas
correctivas
Estado
Situacional
de Avance
Fsico
Financiero
con
respecto al
Proyecto
Reconsiderar e
incrementar el
presupuesto
para una mejor
cobertura de
atencin de las
poblaciones
vulnerables a
nivel regional
Avance
fsico de
30.5
funciones
con una
ejecucin
del 33.15%
y Financiero
de
S/50,297.72
con una
ejecucin
del 42.62%
42.62%
33.15%
50,297.72
Administracin Directa
Recursos Ordinarios
S/. 118.000,00
S/. 118.000,00
03
TRANSFERENCIA
DE FUNCIONES
EN MATERIA DE
POBLACIN,
DESARROLLO
SOCIAL E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
. Programacin de
Actividades 2013 y
Evaluacin de Actividades
Anuales y Mensuales
dirigidas a la GRDS.
-107-
Componente
II:
Capacitacin
Adm. Directo
ORDINARIOS
Programa de
Equipamiento
- 514 Lap Top 2
Duo.
- 75 Lap Top
menor consumo
energa.
- 2963 Classmate.
- 147 Proyectores.
- 592 Impresoras.
- 147 Racks.
- 490 Muebles
Computadora.
- 147 Ecran.
- 359 Sillas.
- 23
Estabilizadores.
- 147 Instalacin
Aulas
Tecnolgicas
- 22 Instalacin y
Seguridad C.I.A.
Total: 5626
Problemas
presentados
FINANCIERO
FISICO
Meta Programada
7.10%
REGION TACNA
04
MEJORAMIENTO
PROCESO DE
ENSEANZA
APRENDIZAJE
UTILIZANDO
RECURSOS
INTERACTIVOS
EN EL AULA DE
LAS IIEE DE LA
REGION TACNA
Componente
I: Plataforma
Tecnolgica
Avance fsico
financiero al
30.06.2013
6.87%
Ppto ejecutado
Modalidad de
ejecucin
Fte. financiamiento
Componente
s metas
Periodo de Ejecucin
Denominacin del
Proyecto
Costo Total
ubicacin
La seguridad
dentro de los
ambientes de las
Instituciones
Educativas
(Centros de
Innovacin y Aulas
Interactivas)a
intervenir en zonas
rurales, no es la
ptima para la
Instalacin de los
Equipos.
- Las IIEE en zona
urbana y rural de
Tacna no cuentan
con acceso a
internet.
- Docentes no
capacitados
Se requiri La
seguridad a La
IIEE dentro de los
ambientes a
intervenir como
parte de los
requisitos a
cumplir para
entregar los
equipos.
- Se firmaron
actas de
compromiso por
parte de APAFA,
para el
seguimiento,
monitoreo y
seguridad de los
equipos dejados a
La institucin.
- Se coordin con
La Direccin de
las IIEE
beneficiadas
contar con una
plana docente
totalmente
capacitada
Docentes poco
comprometidos y
dispuestos a una
capacitacin. Poca
disponibilidad de
las Instituciones
Educativas que
son intervenidas
por el Proyecto
Firma de actas de
compromiso con
las Instituciones
Educativas a fin
de cumplir con el
Taller de
Capacitacin en
favor de los
docentes
- 01
Elaboracin
Planes de
formacin.
- Capacitacin
a 300
facilitadoras,
temas
pedaggicos
Capacit
acin a
1500
-108-
Implementacin
de medidas
correctivas
Estado
Situacional
de Avance
Fsico
Financiero
con
respecto al
Proyecto
Avance
Fsico
11.82 %
Avance
Financiero
12.20 %
- Capacitacin
a 3000
docentes,
temas
innovacin
Componente
III: Gestin
Pedaggica
docentes, temas
gestin educativa.
- Capacitacin a
300 asistentes
tcnicos.
- Asistencia
tcnica a 75
Instituciones
- 03
Convenciones
UGELS
- 04 Reuniones de
evaluacin
UGELS.
Total: 5183
01 Taller de
anlisis de los
objetivos del
currculo oficial.
- 01 Propuesta de
currculo
pertinente.
- 01 Acopio de
contenidos para
inicial, primaria y
secundaria.
- 01 Desarrollo de
contenidos
regionales.
- 01 Digitalizacin
de contenidos.
- 01 Instalacin,
configuracin y
puesta en
operacin de
contenidos.
- 01 Elaboracin
de instrumentos
para medir el
avance de los
contenidos
curriculares.
Total: 7
capacitados.
No estuvo activo el
componente.
-109-
Problemas presentados
Modalidad de ejecucin
Administracin Directa
Meta
Programada
Impacto Regional
alcanzado con la
ejecucin
FINANCIERO
Fte. financiamiento
Recursos Ordinarios
Avance
fsico
financiero
al
30.06.201
3
FISICO
Ppto ejecutado
Periodo de Ejecucin
Costo Total
05 MESES
Implementacin
de medidas
correctivas
Estado
Situacional de
Avance Fsico
Financiero
con respecto
al Proyecto
RETRASO EN
LA
ADQUISCION
DE LOS
MATERIALES
REALIZAR LAS
CONVOCATORIA
S A TIEMPO ,
CUMPLIENDO
CON LOS
PLAZOS
ESTIPULADOS
SEGN
NORMATIVA
EN
EJECUCION
Transferencia
y Tecnologa
8.25%
INSTALACION
DE 1500
COCINAS
MEJORADAS
1.16%
Organizacin
Promocin y
Sensibilizacin
S/. 45,365.90
MEJORAMIENTO
DE LA SALUD
INTRADOMICILIA
RIA EN LOS
HOGARES DE
POBREZA DE LA
ZONA RURAL
DEL LITORAL DE
LA REGION
TACNA
Componentes
metas
S/. 549,994.90
05
Denominacin del
Proyecto
ubicacin
DISMINUCION DE LA
CONTAMINACION
INTRADOMICILIARIA
EN LOS HOGARES
DE LA REGION
TACNA
Asistencia
Tcnica
-110-
Se ha logrado capacitar y
sensibilizar a las autoridades
polticas de las Regin de
Tacna, consiguiendo que las
Municipalidades
implementes las respectivas
OMAPED.
37.75%
45.54%
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
Se ha logrado que ms de
40% de las Municipalidades
rurales de la parte alta de la
Regin Tacna se capaciten.
Se ha logrado capacitar y
sensibilizar a los
funcionarios de la UGEL y
personal de los
Establecimientos de Salud
de la Provincia Jorge
Basadre
-111-
Problemas presentados
FINANCIERO
Meta
Programada
FISICO
Ppto ejecutado
Avance
fsico
financiero al
30.06.2013
51
33,523.51
Modalidad de ejecucin
ADMINISTRACION DIRECTA
Fte. financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS
Periodo de Ejecucin
FEB - JUN
Componentes/ metas
Costo Total
S/. 88,800.00
OFICINA
REGIONAL DE
ATENCION A
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
06
Denominacin
del Proyecto
REGION TACNA
ubicacin
Falta de
fluidez con
los
representant
es de las
zonas alto
andinas.
Falta de
participacin
y
cumplimient
o activo de
las
autoridades
de las
provincias.
Implementacin de
medidas
correctivas
Estado Situacional
de Avance Fsico
Financiero con
respecto al Proyecto
Dar continuidad
con la
implementacin de
la ordenanza
regional de la
Mesa por la
participacin y
desarrollo inclusivo
de las personas
con discapacidad
de Tacna.
Priorizar la
concertacin de la
formulacin y
viabilidad del
proyecto de
inversin pblica
en beneficio de las
personas con
discapacidad.
Mejorar la
articulacin con las
entidades que
trabajan el tema
de discapacidad y
las organizaciones
de personas con
discapacidad e
instituciones
privadas.
A la fecha el avance
fsico es de 85.25%
y financiero es de
61.76 %.
-112-
I.
2012
2013
TOTAL DEFUNCIONES
424
455
DEFUNCIONES < 1a
20
36
DEFUNCION MATERNA
DEFUNCION < 5a
24
39
14
10
1569
2414
17
20
328915
333276
POBLACION < 1a
5714
5601
POBLACION < 5a
28910
28682
228
242
61
67
1.29
1.37
12.75
14.91
63.73
82.85
0.83
1.36
4.72
7.91
5.66
8.57
4.77
7.24
20.40
15.33
En el primer semestre del presente ao, se registr un total de 455 defunciones, 31 ms que
en el mismo periodo del ao anterior (424). La principal causa de mortalidad general
continua siendo las Infecciones Respiratorias Agudas. La Tasa de mortalidad general para
este periodo es de 1.37 por mil habitantes. Las defunciones en el grupo infantil aumento de
20 a 36 defunciones, se presentaron 02 muertes maternas en el primer semestre.
-113-
TOTAL
TOTAL
455
241
214
11
11
Tuberculosis (A15-A19)
386
207
179
1
2
3
4
5
6
MORBILIDAD
TOTAL
TOTAL GENERAL
189,791
69,463
120,328
38,433
17,352
21,081
31,658
12,038
19,620
19,317
4,517
14,800
7,872
7,872
-114-
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES (A00 - A09)
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL
ESTOMAGO Y DEL DUODENO(K20 - K31)
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 - J47)
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA
URINARIO (N30 - N39)
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 R69)
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30)
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES
7,587
3,573
4,014
5,719
1,763
3,956
5,337
2,209
3,128
3,305
404
2,901
3,189
1,485
1,704
3,138
1,412
1,726
64,236
24,710
39,526
Los procesos mrbidos presentados en este periodo alcanza a 189,791 consultas, siendo las
primeras causas las Infecciones agudas de las vas Respiratorias superiores con 38, 433
consultas, seguido de las Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las Glndulas salivales y de
los maxilares con 31,658 consultas y en tercer lugar la Obesidad y otros de Hiperalimentacin
con 19, 317 consultas, representando el 10% del total de morbilidad.
-115-
programados a
-116-
-117-
-118-
En cuanto al SIS se han registrado 19987 afiliaciones nuevas y 19 3167 atenciones para el
I semestre 2013.
Respecto a las afiliaciones SIS, denota un incremento sostenido hasta el mes de mayo sin
embargo en el mes de junio se observa una disminucin. En el I semestre del ao 2013 se
obtuvo 19987 afiliaciones nuevas si comparamos con el 2012, observamos que en el I
semestre del 2013 se obtuvieron 7013 afiliaciones ms que el ao 2012.
Gobierno Regional de Tacna Promotor del Desarrollo
-119-
SEGUROS
SIS
193 167
99%
PROMSALUD
1,828
1%
SOAT
0%
TOTAL
194 995
100%
-120-
-121-
-122-
-123-
-124-
-125-
-126-
Formulacin:
CODIGO SNIP
226103
S/C
NOMBRE
Creacin e Implementacin del Servicio de
Mamografa Departamento de Imgenes en
el Hospital Hiplito Unnue de Tacna.
OBSERVACIONES
Aprobado / viable
Formulador: Equipo de trabajo
DIRESA, HHU.GRT.
Cofinanc.: INEN y GR.
Plan de trabajo. 100%
Formulacin 70%
Otros:
NOMBRE
OBSERVACIONES
Formulacin 100%.
Trabajo en equipo: Red y Hospital
Fte, Fto.: DGIEM
En formulacin
Trabajo en equipo: Red y Hospital
Fte, Fto.: DGIEM
Establecimientos Estratgicos.
Recopilacin documentos de
saneamiento fsico legal.
s/c
135738
NOMBRE
OBSERVACIONES
Formulador: GRT 3eros.
Remisin de informacin al
Consorcio Formulador del
PIP.
Equipo de trabajo (UF. OPI.
DIRESA y HOSP.).
Evaluaciones previas planimetra (apoyo de la
DGIEM)
PIP Formulado por HHU.
Observado por el MINSA y
GR.
-127-
s/c
160551
Otros:
CODIGO
SNIP
NOMBRE
Traslado de laboratorio mvil para pruebas rpidas de
lucha contra la tuberculosis tipo MDS, diagnstico
TBC, que ser entregado en cesin de uso por el
Instituto Nacional de Salud a la Direccin Regional de
Salud.
s/c
OBSERVACIONES
Convenio: GRT. - INS
En formulacin.
Apoyo en Gestiones
varias.
Emitir Opinin Tcnica a los Estudios de Pre Inversin a nivel de Perfil elaborados por
otras unidades Formuladoras (G.R. y G.L.):
CODIGO SNIP
NOMBRE
61593
124343
S/C
75979
127994
OBSERVACIONES
Formulador: UF. GRT
Opinin favorable:
Planimetra y Carta de
Compromiso.
PIP.: observado por GR.
Formulador: UF. GRT
Exp. Tc. Aprobado.
Especificaciones
Tcnicas de
equipamiento y
mobiliario mdico.
Formulador: UF. MD
Opinin favorable:
Planimetra y Carta de
Compromiso.
Formulador: UF. GRT
Opinin favorable.
Se solicita se priorice
ejecucin.
Formulador: UF. MD
Listado de
Equipamiento validado.
-128-
PIP Mayores:
CODIGO
SNIP
20331
15166
13859
81850
OBSERVACIONES
Obras Civiles: 75%
Equipamiento: Proceso de
licitacin Equipos
Obras Civiles: 100%
Equipamiento: Proceso de
Licitacin equipos.
Obras Civiles: 100%
Equipamiento: Proceso de
Licitacin equipos.
U.E. Munic. Dist. Pocollay
Infraestructura: concluido.
Equipamiento: en proceso
y validacin de
especificaciones tcnicas.
94887
1605551
226103
126782
130756
126891
OBSERVACIONES
Opinin Favorable a la
Planimetra.
Opinin a la formulacin del
PIP.
Obras Civiles, mobiliario y
equipo mdico: 100%
(2010)
Proceso de adquisicin de
ambulancia.
Se emite opinin favorable
de la propuesta
arquitectnica.
(Consensuada: Red,
Establecimiento de Salud,
DIRESA). MDGAL.
UE: HHU
Fte, Fto:. INEN
Equipo adquirido, proceso
de instalacin.
UE: GRT.
Proceso de adquisicin de
Equipos
Seguimiento a los
parmetros y condiciones
de la viabilidad del PIP
UE:GRT.
Proceso de adquisicin de
Equipos
Se solicita urgente
ejecucin ante los
desastres naturales.
Se encuentra en
formulacin el expediente
tcnico por el G.R.
-129-
124343
Expediente
Tcnico:
validacin de Planimetra
Formulacin Expediente
Tcnico (Unidad de
Estudios GRT)
Especificaciones tcnicas
de Equipamiento.
OBSERVACIONES
127994
MDCGAL
Listado de Equipamiento
validado.
MDCGAL
1605551
MDJBG.
s/c
PROYECTOS ENTREGADOS
El Gobierno Regional entreg un nuevo centro de salud a pobladores de Ciudad Nueva. A
partir de ahora ms de 45 mil pobladores del distrito Ciudad Nueva recibirn mejores servicios
de salud, obra que super los S/. 7 millones 300 mil, invertidos con el objetivo de brindar
adecuadas condiciones para la prestacin de servicios de salud con equipamiento biomdico
de ltima generacin que, permitir descentralizar los servicios que brinda el hospital Hiplito
Unanue.
La ampliacin y mejoramiento del establecimiento incluy la capacitacin a los profesionales
de salud en tcnicas y metodologa de atencin, programas de informacin, educacin y
manejo de los principales equipos biomdicos recin adquiridos. Se implement con
mobiliario clnico, administrativo, instrumental mdico.
-130-
Cumplir con las acciones de atencin integral a la poblacin, asignando los recursos
financieros de acuerdo a las necesidades de los servicios.
-131-
j)
-132-
II. PERSPECTIVAS
a)
-133-
-134-
PRINCIPALES LINEAS
INSTITUCIONALES
a)
DE
ACCION
POLITICAS
EDUCATIVAS
Lneas de Accin:
Contribuir a la mejora de los procesos cognitivos en el desarrollo curricular
con asistencia tcnica y supervisin permanente a los docentes de la
jurisdiccin educativa regional.
Promover la organizacin de las redes educativas a fin de fortalecer la
gestin pedaggica urbana y rural considerando las rutas de aprendizaje.
Elaboracin y desarrollo de proyectos de mejoramiento de la gestin como
factor fundamental para la calidad de los procesos pedaggicos y
optimizacin de aprendizajes del educando.
Fomentar y adaptar la prctica y el uso permanente de los valores y
principios ticos fundamentales tendientes a generar y fortalecer una cultura
democrtica.
b)
-135-
VARIABLE DOCENTE
100%
66792 77.67%
19201 22.33%
VARIABLE II.EE
100%
1088
100%
Gestin Estatal
4269
73.19%
Gestion Estatal
869
79.87%
Gestin No Estatal
1564
26.81%
GestionNo Estatal
219
20.13%
Forma Escolarizada
81889 95.23%
Forma Escolarizada
5788
99.23%
Forma Escolarizada
710
65.26%
Forma No Escolarizada
4104
Forma No Escolarizada
45
0.77%
Forma No Escolarizada
378
34.74%
20%
Estatal
Escolarizado
22.33%
26.81%
20%
Matrcula DocentesII.EE
77.67% 73.19% # 0%
0%
No Estatal
0.77% #40%
20.13%
13544 15.75%
34.74%
Educacion Inicial
40%
4.77%
26293 30.58%
4.77%
60%
0.77%
Secundaria de Menores
No Escolarizado
65.26%
32104 37.33%
80%
95.23%
Primaria de Menores
Escolarizado
99.23%
77.67%
80%
Matrcula DocentesII.EE
100%
79.87%
4.77%
73.19%
II.
Estatal
No Estatal
22.33% 26.81% #
No Escolarizado
Educacin Especial
III.
180
Docente
II.EE. Y PROGR.
Matrcula
Docentes
II.EE. Y PROGR.
0.21%
-136-
IV.
V.
PERSPECTIVAS
Ubicacin y funcionamiento de local propio para la sede educativa y UGELs.
Perseverar en la capacitacin y/o actualizacin docente en concordancia con los
lineamientos de poltica educativa regional.
Gestionar ante las instancias superiores la implementacin con un unidades
motorizadas mviles para efectos de acompaamiento, monitoreo y supervisin a
nivel regional y el incremento de recursos humanos en el rea administrativa.
Superar los indicadores de eficiencia educativa en todas las lneas de accin
educativa segn plan de estudios normados por el ministerio de educacin.
Reducir las brechas de equidad y calidad del servicio educativo a nivel regional.
Sensibilizar al personal docente en el cumplimiento de la tarea educativa y se brinde
mayor identificacin con la carrera docente.
Concluir con la elaboracin del plan a mediano plazo de la DRSET 2012-2016.
Reformular el Proyecto Educativo Regional en mismo que debe ser elaborado en
concordancia a las polticas educativas regionales buscando el financiamiento
correspondiente.
-137-
ACTIVIDAD
Resoluciones de Multas Confirmadas
Reuniones Extraprocesales
Reuniones Extraprocesales
Conciliadas
I SEMESTRE 2012
PROG.
EJEC.
36
108
04
15
01
10
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
41
51
04
04
01
01
-138-
RESOLUCIONES DE MULTAS
CONFIRMADAS
REUNIONES
EXTRAPROCESALES
20
150
108
100
50
15
15
10
51
41
36
0
2012
2013
PROG.
2012
EJEC.
2013
PROG.
EJEC.
ACTIVIDAD
Charlas de Capacitacin
Nmero de beneficiarios
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
08
28
775
1,695
ACTIVIDAD
Atencin de Consultas al
Trabajador
Atencin de Consultas al
Empleador
TOTAL
3,300
8,399
3,600
8,616
300
452
360
530
3,600
8,851
3,960
9,146
ATENCIN DE CONSULTAS AL
TRABAJADOR
10,000
5,000
8,616
8,399
3,300
3,600
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
ATENCIN DE CONSULTAS AL
EMPLEADOR
600
400
452
300
530
360
200
0
0
2012
PROG.
EJEC.
2013
2012
PROG.
2013
EJEC.
-139-
ACTIVIDAD
Conciliaciones Solicitadas
Audiencias Conciliadas
Sumas conciliadas a favor de
los trabajadores:
CONCILIACIONES SOLICITADAS
AUDIENCIAS CONCILIADAS
758
800
150
400
200
170
200
482
600
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
150
758
24
170
S/.
N/C
405,200.38
103
100
150
150
24
50
24
0
2012
2013
PROG.
2012
EJEC.
2013
PROG.
EJEC.
LIQUIDACIONES:
I SEMESTRE 2012
PROG.
EJEC.
ACTIVIDAD
Calculo de
liquidaciones
252
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
357
252
461
CALCULO DE LIQUIDACIONES
461
500
357
400
300
252
252
200
100
0
2012
2013
PROG.
EJEC.
I SEMESTRE 2012
PROG.
EJEC.
36
43
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
36
55
78
2,015
84
1,015
30
93
30
102
-140-
120
180
11
455
279
259
44
2,733
120
180
11
461
307
573
41
2,093
ACTOS ADMINISTRATIVOS:
I SEMESTRE 2012
PROG.
EJEC.
12
25
N/C
S/. 87,565.80
ACTIVIDAD
Resoluciones de Multas
Monto de Multas
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
12
26
N/C
S/. 89,800.00
RESOLUCIONES DE MULTA
30
25
20
15
10
5
0
26
25
12
12
2012
2013
PROG.
EJEC.
CHARLAS Y CAPACITACIONES:
I SEMESTRE 2012
PROG.
EJEC.
12
40
ACTIVIDAD
Charlas Informativas
Nmero de
Beneficiarios
Carpas Mviles
Nmero de
Beneficiarios
N/C
848
N/C
891
24
28
24
31
N/C
4,587
N/C
3,262
CHARLAS INFORMATIVAS
50
20
25
18
12
CARPAS MVILES
40
40
40
30
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
18
25
30
24
28
31
24
20
10
10
0
0
2012
PROG.
2013
EJEC.
2012
PROG.
2013
EJEC.
-141-
ACTIVIDAD
Presentacin de Pliegos de Reclamos de
Sindicatos
Registro de Contratos Sujetos a Modalidad
01
10,000
01
05
9,400
10,353
04
11,000
4
2
EJEC.
REGISTRO DE CONTRATOS
SUJETOS
A MODALIDAD
PROG.
9,100 10,307
PRESENTACIN DE PLIEGOS DE
RECLAMOS
DE SINDICATOS
6
I SEMESTRE
2013
10,353
10,307
9,400
9,100
9,000
8,000
2012
2013
PROG.
2012
EJEC.
2013
PROG.
I SEMESTRE
2012
PROG. EJEC.
ACTIVIDAD
Registro de Acuerdos o Convenios
Colectivos
Sindicatos del Rgimen Pblico y Privado
Cambios de Juntas Directivas
Delegados de Obra
Registro de Reglamento Interno de Trabajo
Difusin de la Legislacin de Negociacin
Colectiva
Nmero de Beneficiarios
EJEC.
I SEMESTRE
2013
PROG. EJEC.
N/C
04
N/C
04
01
09
22
03
04
14
41
08
01
09
24
03
02
19
34
07
04
09
04
04
N/C
576
N/C
95
I SEMESTRE 2012
PROG.
EJEC.
600
436
600
628
120
104
N/C
S/. 660,046.43
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
540
586
960
1,046
150
203
N/C
S/. 1251,415.50
-142-
ACTUACIONES INSPECTIVAS
RDENES DE INSPECCIN
600
586
1500
580
560
960
1000
540
628
600
540
1,046
500
520
0
500
2012
2013
PROG.
2013
PROG.
EJEC.
EJEC.
MULTAS IMPUESTAS
250
203
200
150
150
100
50
0
2013
PROG.
EJEC.
ACTIVIDAD
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
06
06
06
06
ACTIVIDAD
Charlas REMYPE
Nmero de Beneficiarios
Charla
de
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
13
38
04
06
155
648
40
427
-143-
ACTIVIDAD
Renovacin de Autorizacin de
Funcionamiento
Comunicaciones (Agencia, Oficina,
Sucursal, Establecimiento, Desarrollo de
Actividades)
Contratos de Locacin de Servicios
(Usuarias)
Contratos con Trabajadores Destacados
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
02
03
05
05
13
16
10
27
25
29
19
27
780
1,162
780
1,295
1,295
1,162
780
AUTORIZACIN DE
FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS
DE EMPLEO
10
780
8
6
500
0
0
2012
PROG.
2013
2012
EJEC.
2013
PROG.
EJEC.
ACTIVIDAD
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
02
06
02
08
Autorizacin de
Funcionamiento
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
Usuarios Atendidos
5,570
19,165
5,960
18,911
Charlas Informativas
30
37
30
30
Participantes
450
651
480
534
Carpas Mviles
N/C
13
17
19
Participantes
N/C
947
580
1,079
-144-
USUARIOS ATENDIDOS
PERSONAL COLOCADO
25,000
580
19,165
20,000
565
560
15,000
10,000
575
570
18,911
540
530
5,960
5,570
520
5,000
0
500
2012
PROG.
2013
2012
EJEC.
2013
PROG.
EJEC.
ACTIVIDAD
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
Personal colocado
530
570
565
575
Visitas a Empresas
Ferias de Intermediacin
Laboral
432
462
432
451
02
02
02
02
ACTIVIDAD
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
Asesora Personalizada
630
980
1,080
1,165
Talleres ABE
72
73
118
118
ACTIVIDAD
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
Talleres de Orientacin e
Informacin
Participantes en Talleres
20
51
32
39
1,140
1,401
1,248
1,389
Alumnos Evaluados
1,200
1,397
1,290
1,380
02
02
10
21
10
22
-145-
ACTIVIDAD
PROG.
EJEC.
100
156
Usuarios Atendidos
ACTIVIDAD
PROG.
EJEC.
Usuarios Registrados
150
363
Charlas Informativas
04
05
N/C
179
Beneficiarios en charlas
ACTIVIDAD
Elaboracin de Publicaciones
Peridicas
Distribucin de Publicaciones
Atencin de Solicitudes de
Informacin
I SEMESTRE 2012
I SEMESTRE 2013
PROG.
EJEC.
PROG.
EJEC.
06
06
04
04
210
582
430
581
24
23
68
69
DISTRIBUCIN DE PUBLICACIONES
800
582
600
400
581
430
210
200
0
2012
2013
PROG.
EJEC.
-146-
III.
FECHA
N DE
BENEFICIARIOS
21 de Enero
del 2013
90
13 de
Febrero del
2013
35
23 de Marzo
del 2013
18 de Abril
del 2013
19 de Abril
del 2013
562
57
216
30 de Abril
del 2013
13 de Mayo
del 2013
20
15 de Mayo
del 2013
24 de Mayo
del 2013
31 de Mayo
del 2013
116
12 de Junio
del 2013
95
12 de Junio
del 2013
100
-147-
NMERO DE
BENEFICIARIOS
534
575
460
2,361
330
1,079
5,339
-148-
SERVICIOS
Distrito de
Pocollay
Orientacin
vocacional
Distrito de
Gregorio
Albarracn,
Insercin laboral
Distrito de
Ciudad
Nueva
Orientacin
Vocacional
Insercin laboral
Asesora en la
Bsqueda del
Provincia
Empleo
de Tarata
Mercado de
Trabajo
Total de Beneficiarios
ACTIVIDADES / LOGROS
NMERO DE
BENEFICIARIOS
585
1,153
1,284
240
3,262
NMERO DE
BENEFICIARIOS
581
69
220
-149-
NMERO DE BENEFICIARIOS
202
90
59
351
NMERO DE BENEFICIARIOS
249
47
42
51
389
ACTIVIDADES / LOGROS
Aprobacin del Plan Regional de Formacin Profesional
mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 259-2013P.R/GOB.REG.TACNA.
Se ha logrado la capacitacin de las agencias Privadas de
Empleo de nuestra Regin en la aplicacin del D.S. N 0202012-TR, mediante el Taller sobre las Nuevas Normas
Reglamentarias que rigen el Registro Nacional de Agencias
Privadas de Empleo RENAPE y asesora constante.
NMERO DE
BENEFICIARIOS
-
57
-150-
FECHA
17 de Mayo del 2013
26 de Junio del 2013
FECHA
31 de Enero del 2013
08 de Febrero del 2013
28 de Febrero del 2013
24 de Junio del 2013
-151-
ACTIVIDADES / LOGROS
Se han realizado carpas mviles de Difusin de la Normatividad de
Erradicacin de Trabajo Infantil, y campaa en favor de los nios
trabajadores en las zonas de la regin Tacna
A travs de la Direccin de Proteccin y Promocin de los Derechos
Fundamentales de la Seguridad y Salud en el Trabajo se organiz y
ejecut un Ciclo de Charlas de Sensibilizacin en Centros de
Educacin Bsica Alternativa (CEBAS), sobre la Erradicacin del
Trabajo Infantil en Tacna. Asimismo se hizo entrega de mochilas a
los nios trabajadores, que fueron donadas por aduanas.
Total de Beneficiarios
NMERO DE
BENEFICIARIOS
141
349
490
FECHA
31 de Mayo del 2013
06 e Junio del 2013
V. PERSPECTIVAS
Difusin de las normas de los Derechos Fundamentales; y Capacitacin Tcnica a
los miembros del Consejo Regional de Trabajo y Promocin del empleo, comit
Regional de Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil; y Consejo Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Efectuar en el Segundo Semestre nueve charlas o seminarios descentralizados de
capacitacin sobre difusin de la normatividad sociolaboral, seguridad y salud en
el trabajo, as como llevar a cabo ocho reuniones extraprocesales con la finalidad
de prevenir y solucionar los conflictos de carcter laboral.
Promover e impulsar la cultura de paz laboral y la erradicacin de conflictos
laborales mediante reuniones extraprocesos, reuniones informativas y mesas de
dilogo, as como mediante charlas y capacitaciones para difundir la legislacin
laboral a empleadores y trabajadores.
La Sub Direccin de Defensa Gratuita y Asesora al Trabajador, de la Direccin de
Prevencin y Solucin de Conflictos Laborales; para el Segundo semestre del ao
2013 espera lograr: 150 Conciliaciones, elaborar 252 Liquidaciones, difundir la
Legislacin Laboral en 18 Charlas Informativas, difundir la Legislacin Laboral en
24 Carpas.
Participacin con la instalacin de la carpa mvil en la FERIA INTERNACIONAL
DE TACNA - FITAC 2013 difundiendo la Legislacin Laboral y en cumplimiento del
Plan Operativo Institucional 2013.
-152-
-153-
II.
2.
3.
4.
DESCRIPCION
VIVIENDA OCUPADA CON PERSONAS PRESENTES
VIVIENDA OCUPADA CON PERSONAS AUSENTES
VIVIENDA ABANDONADA O CERRADA
24,632
2,089
1,670
TIPO DE VIVIENDA
2005
Casa Independiente
Departamento en Edificio
Vivienda en Quinta
Vivienda en Casa de Vecindad
Choza o Cabaa
59,097
3,573
215
1,241
1,063
2007
81,590
4,593
464
728
4,744
82.0
4.6
0.3
0.5
4.9
-154-
7,350
163
33
99,665
7.5
0.2
0.0
100.0
EN MATERIA DE SANEAMIENTO
-155-
INDICADOR
2007
2008
99.52
98.90
horas
17.56
16.13
89.91
90.23
96.93
90.44
90.47
94.42
0.75
0.76
EFICIENCIA EMPRESARIAL
30.00
30.33
56.31
62.22
meses
1.71
1.47
4.3 Morosidad
TOTAL
TIENE
NO TIENE
TACNA
70.18%
29.82%
100.0%
CANDARAVE
17.01%
82.99%
100.0%
JORGE BASADRE
56.13%
43.87%
100.0%
TARATA
51.38%
48.62%
100.0%
Total
67.13%
32.87%
100.0%
CASOS
53,869
67.13
-156-
2,887
11,641
1,895
2,777
5,643
922
617
80,251
3.60
14.51
2.36
3.46
7.03
1.15
0.77
100.0
TOTAL
NO TIENE
TACNA
68.47%
31.53%
100.0%
CANDARAVE
28.61%
71.39%
100.0%
JORGE BASADRE
46.89%
53.11%
100.0%
TARATA
40.15%
59.85%
100.0%
Total
65.26%
34.74%
100.0%
CASOS
52,372
2,617
5,108
9,724
1,098
9,332
80,251
65.26
3.26
6.37
12.12
1.37
11.63
100.0
III.
-157-
4.
Construccin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saneamiento:
1.
2.
-158-
4.
5.
Medio Ambiente:
1.
2.
IV.
Construccin y Saneamiento:
V. PERSPECTIVAS
-159-
-160-
ARCHIVO REGIONAL
I.
Documental
de
Regin,
-161-
Actividad
Unidad de
Medida
Meta
Prog.
Anual
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Doc.
Eventos
Eventos
2
2
2
0
0
0
0
1
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
2
2
2
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
1
1
2
0
1
1
0.00%
50.00%
50.00%
ML
Reun
60
2
0
0
0
1
15
1
45
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
60
2
0
1
0
0
0.00%
0.00%
60
2
0
0
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
ML
ML
ML
Exped.
Exped.
65
65
65
500
24
0
0
0
124
6
65
0
0
124
6
0
65
0
126
6
0
0
65
126
6
0
0
0
124
0
0
21
0
392
6
0.00%
32.31%
0.00%
24.80%
25.00%
65
65
65
500
24
65
0
0
124
6
65
0
0
412
6
100.00%
0.00%
0.00%
82.40%
25.00%
65
65
65
500
24
65
21
0
804
12
100.00%
32.31%
160.80%
50.00%
38.75
38.75
0
0
0
28
28
0
0
0
72.26%
72.26%
0.00%
0.00%
0.00%
ML
ML
ML
ML
16.5
16.5
16.5
16.5
9.9
6.6
0
0
6.6
9.9
9.9
9.9
0
0
6.6
6.6
0
0
0
0
9.9
6.6
0
0
11.5
7.7
3.3
3.3
69.70%
46.67%
20.00%
20.00%
16.5
16.5
16.5
16.5
6.6
9.9
9.9
9.9
6.6
9.9
11
12
40.00%
60.00%
66.67%
72.73%
16.5
16.5
16.5
16.5
18.1
17.6
14.3
15.3
109.70%
106.67%
86.67%
92.73%
38.75
6.5
0
0
28
10
0
0
72.00%
154.00%
0.00%
0.00%
Prot.
36
25.00%
36
25.00%
36
18
50.00%
12.2
0
0
0
12.6
12.2
0
0
12.6
18.9
24
20
12.6
18.9
26
30
9.9
6.6
3.3
3.3
0
0
9.9
6.6
3.3
0
6.6
9.9
9.9
9.9
8
0
6.6
9.9
9.9
0
0
0
3.3
3.3
8.5
16.5
0
0
3.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
50
50
50
50
461
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
0
12.2
0
0
0
152.7
14.5
10.5
12.5
15.5
491.80
28.08%
21.00%
25.00%
31.00%
50
50
50
50
12.6
12.2
0
0
14.5
8.9
4.4
0
29.00%
17.80%
8.80%
0.00%
50
50
50
50
29
19.4
16.9
15.5
57.08%
38.80%
33.80%
31.00%
38.75
6.5
0
0
28
10
0
0
72.00%
154.00%
0.00%
0.00%
9.9
6.6
3.3
3.3
0
0
9.9
6.6
3.3
0
0
8.8
4.4
5.5
4.4
5.5
0
0
0
0
0.00%
53.33%
26.67%
33.33%
26.67%
33.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
0
6.6
9.9
9.9
9.9
8
0
9.9
6.6
3.3
0
6.6
8.8
8.8
9.9
9
3.3
0
0
0
0
40.00%
53.33%
53.33%
60.00%
54.54%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
0
6.6
17.6
13.2
15.4
13.4
8.8
0
0
0
0
40.00%
106.66%
80.00%
93.33%
81.21%
53.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.44
14.44
14.44
14.44
14.44
18.00
0
0
0
2
0
0
0
0.20
0
0.25
0
0
0
3
0.00%
0.00%
0.00%
1.39%
0.00%
1.39%
0.00%
0.00%
0.00%
150.00%
-162-
Actividad
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.6
6.7
6.8
6.9
6.1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.5
CONSERVACIN DE DOCUMENTOS
Seleccin Judicial
Poder Judicial
Adquisicin de Estantes Metlicos
Seccin Arch. Pblicos y Notariales
Adquisicin de Estantes Metlicos
Adquisicin de Cajas Archiveras
Fondo Documental Proy. Esp. Tacna
Adquisicin de Estantes Metlicos
Encuadernacin y Empaste
Empastado de Peridicos
Diario "Correo" 2011-2012
Encuadernacin y Empaste
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
15
15
15
15
15
15
50
50
50
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
15
15
15
7.5
5
5
5
5
5
15
15
15
7.5
10
10
10
10
10
15
15
15
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15
15
15
15
15
15
50
50
50
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15
15
15
15
15
15
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.44
14.44
14.44
14.44
14.44
18.00
0
0
0
0
0
0
0.20
0
0.25
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
1.39%
0.00%
1.39%
0.00%
0.00%
0.00%
ML
ML
ML
ML
ML
ML
20
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
0
2
0
0
0
10.00%
0.00%
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20
20
20
20
20
20
6
6
6
6
2
2
7
7
7
9
0
0
35.00%
35.00%
35.00%
45.00%
0.00%
0.00%
20
20
20
20
20
20
9
7
9
9
0
0
45.00%
35.00%
45.00%
45.00%
0.00%
0.00%
14.44
14.44
14.44
14.44
14.44
14.44
0
0
0
0.20
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
1.39%
0.00%
0.00%
ML
ML
ML
ML
ML
ML
10
10
10
10
10
10
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
0
19.00%
19.00%
19.00%
19.00%
19.00%
0.00%
10
10
10
10
10
10
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
27.00%
27.00%
27.00%
27.00%
27.00%
27.00%
10
10
10
10
10
10
46.00%
46.00%
46.00%
46.00%
46.00%
27.00%
14.44
14.44
14.44
14.44
14.44
18.00
0
0
0
0.20
0
0.25
0.00%
0.00%
0.00%
1.39%
0.00%
1.39%
ML
ML
ML
ML
ML
ML
UND
Exped.
ML
ML
ML
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
300
500
0
0
0
441
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
75
124
0
0
0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
75
124
0
0
0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
75
126
0
0
0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
75
126
0
0
0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
75
124
0
0
0
43.20
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
75
392
0
0
0
18.30
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
22.86%
25.00%
78.40%
0%
0%
0%
2.52
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
300
500
0
0
0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
75
124
0
0
0
64.60
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
75
0
0
0
0
51.60
25.71%
25.71%
25.71%
25.71%
25.71%
25.71%
25.00%
0.00%
0%
0%
0%
4.66
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
300
500
0
0
0
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
2.7
0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
150
392
0
0
0
48.57%
48.57%
48.57%
48.57%
48.57%
48.57%
50.00%
78.40%
0%
0%
0%
14.44
14.44
14.44
14.44
14.44
18.00
300
0
72
50
2
0
0.00
0
0.20
0
0.25
150
0
99
30
2
0.00%
0.00%
0.00%
1.39%
0.00%
1.39%
50.00%
0.00%
137.50%
60.00%
100.00%
ML
Unid.
65
1
0
0
0
1
0
0
65
0
0
0
5
0
7.69%
0.00%
65
1
0
0
0
0
0.00%
0.00%
65
1
0
0.00
0.00%
0.00%
1
50
0
0
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
1
50
1
50
0
0
0.00%
0.00%
1
50
7.69%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
23
Unid.
Unid.
5
0
0
0
0
21
0
0
0
0.00%
0.00%
Unid.
Libro
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0.00%
0.00%
1
2
1
0
0
0
0.00%
0.00%
1
2
0
0
0.00%
0.00%
21
0
0
0
0.00%
0.00%
Unid.
Libro
24
3
0
1
12
1
0
1
12
0
0
1
0
0
0.00%
0.00%
24
3
12
1
12
0
50.00%
0.00%
24
3
12
0
50.00%
0.00%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
-163-
Meta
Prog.
Anual
Avance Acumulado
Meta
%
Fsica
Acum.
Ejec.
Ejec.
Acum.
Fsica
Meta
Prog.
Anual
Meta
Prog.
Anual
Avance Acumulado
Meta
%
Fsica
Acum.
Ejec.
Ejec.
Acum.
Fsica
Unidad de
Medida
ACTIVIDADES 2013
N
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.90
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
9
9.1
9.2
9.3
9.4
Actividad
SERVICIOS
Bsquedas
Confrontaciones
Exhibiciones
Expedicin de Testimonios
Expedicin de Copias Certificadas Reg. Civil
Expedicin de Copias Certificadas Judicial
Expedicin de Copias Simples
Expedicin de Constancias
Expedicin de Boletas
Transcripcin de Escrituras
Regulacion de escrituras Irregulares
Elab de Inf. Estadist.
Remitir exp. Judiciales al Poder Judicial
Recepcion de Documentos
Reprografia Documental
Elaboracin Eval. POI
Atencin en la Seccin de Hemeroteca
Atencin en la Biblioteca Especializada
Atencin en el Fondo Fotografico
Delegaciones Extranjeras
Delegaciones Nacionales
Delegaciones de Estudiantes
SUPERV. ASESORAMIENTO Y CAPACITACIN
Supervisin y Asesoramiento
Instituciones Pblicas
Gobiernos Locales
Empresas Mixtas
Unidad de
Medida
Meta
Prog.
Anual
I
Trim.
II
Trim.
III
Trim.
IV
Trim.
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Inf.
HE
Usuario
Usuario
Usuario
Investig.
Investig.
Investig.
Person.
Person.
Person.
744
120
96
300
228
48
44
24
12
2
2
24
60
360
850
4
144
180
84
95
225
1090
186
30
24
75
57
12
11
6
3
0
0
6
15
90
220
1
36
45
21
21
32
30
186
30
24
75
57
12
11
6
3
1
1
6
15
90
210
1
36
45
21
21
33
290
186
30
24
75
57
12
11
6
3
0
0
6
15
90
210
1
36
45
21
32
130
610
186
30
24
75
57
12
11
6
3
1
1
6
15
90
210
1
36
45
21
21
30
160
186
30
24
75
57
12
11
6
3
0
0
6
15
90
220
1
36
45
21
21
32
30
250
142
38
125
131
10
10
0
0
0
0
0
14
184
105
1
40
53
24
40
60
55
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
30
100
30
5
0
0
0
0
2
10
10
0
13
45
10
0
15
45
10
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta
Prog.
Anual
33.60%
118.33%
39.58%
41.67%
57.46%
20.83%
22.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
23.33%
51.11%
12.35%
25.00%
27.78%
29.44%
28.57%
42.11%
26.66%
5.04%
744
120
96
300
228
48
44
24
12
2
2
24
60
360
850
4
144
180
84
95
225
1090
186
30
24
75
57
12
11
6
3
1
1
6
15
90
210
1
36
45
21
21
33
290
252
156
41
149
131
10
2
6
0
0
0
6
24
156
117
1
52
59
27
29
48
320
33.87%
130.00%
42.71%
49.67%
63.35%
20.83%
4.55%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
40.00%
43.33%
14.42%
25.00%
36.11%
32.78%
32.14%
30.53%
21.34%
29.36%
744
120
96
300
228
48
44
24
12
2
2
24
60
360
850
4
144
180
84
95
225
1090
502
298
79
274
262
20
12
6
0
0
0
6
38
340
222
2
92
112
51
69
108
375
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
30
100
30
5
0
0
0
0
0
2
0
0
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
30
100
30
5
0
2
0
0
-164-
Avance Acumulado
Meta
%
Fsica
Acum.
Ejec.
Ejec.
Acum.
Fsica
67.47%
248.33%
82.29%
91.34%
114.91%
41.66%
27.28%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
63.33%
94.44%
26.12%
50.00%
63.89%
62.22%
60.71%
72.64%
48.00%
34.40%
0.00%
2.00%
0.00%
0.00%
Meta
Prog.
Anual
Avance Acumulado
Meta
%
Fsica
Acum.
Ejec.
Ejec.
Acum.
Fsica
768
226
48
0
226
0
12
12
6
2
2
2
60
0
850
4
660
0
0
1280
0
0
384
226
48
0
226
0
12
12
6
1
1
2
30
0
440
2
330
0
0
396
0
0
50.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
50.00%
0.00%
51.76%
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
30.93%
0.00%
0.00%
0
14
8
0
0
4
2
0
0.00%
28.57%
25.00%
0.00%
Bsquedas de documentos
Copias Certificadas Reg. Civil
Copias simples
Expediciones de Constancias
Expedicin de Boletas
Expedicin de testimonios
Expedicin de Copias Certificadas Judicial
Exhibiciones de documentos
502
262
12
6
0
274
20
79
-165-
Confrontaciones
Visitas guiadas
Atenciones a investigadores y usuarios
Remisin de Exp. al Poder Judicial
Transcripcin de Escritura
Regularizacin de Escritura Pblica
298
552
255
38
0
0
e) Supervisin y Asesoramiento:
Se efecto la Visita de Supervisin y Asesoramiento a la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann y al Poder Judicial de Tacna.
IV.
-166-
V. PERSPECTIVAS
Continuar con el trmite de aprobacin del
Perfil N SNIP N 131325
Mejoramiento de la Prestacin del Servicio del Archivo Regional de Tacna
con lo cual se estara logrando las condiciones de CONSERVACIN,
SISTEMATIZACION y ORGANIZACIN, del Patrimonio Documental que tenemos
en custodia.
Se debe continuar con el trmite ante la Municipalidad Provincial de Tacna para
conseguir la transferencia a ttulo gratuito del terreno ubicado en calle Arica N
769. Donde se encuentra la Direccin de Archivo Intermedio.
Lograr la suscripcin del Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre el
Gobierno Regional de Tacna, y Genealogical Society Of Utah (FAMILYSEARCH
INTL), lo que va a permitir digitalizar las Partidas de Registro Civil desde el ao
1929 hasta 1996, con lo cual se busca optimizar la atencin a los usuarios que
solicitan esta documentacin.
Elaborar solicitudes para participar de las Convocatorias de Ayudas a
Proyectos Archivsticos, que se presentarn a la Cooperacin Internacional, con
la finalidad de obtener ayuda no reembolsable para realizar el Proceso Tcnico
Archivstico de descripcin de los Fondos Documentales que custodiamos, serie
Tacna Ocupada.
Se debe proseguir con las capacitaciones al personal que labora en el Archivo
Regional sobre las tcnicas para la Conservacin de documentos.
Se debe continuar con las Visitas de Supervisin y Asesoramiento a Instituciones
Pblicas, Gobiernos Locales, Notarias y Empresas Mixtas de la regin, para ver si
no estn inmersas dentro de la R.J. N 076-2008-AGN/J Reglamento de
infracciones y Sanciones y aplicacin de multas por daos contra el patrimonio
documental de la Nacin y acciones no autorizadas por el Archivo General de la
Nacin.
-167-
ACTIVIDADES DE PROTECCION:
Destinada a cubrir integralmente las necesidades bio-psico-sociales mediatas e
inmediatas de nuestra poblacin objetivo.
Comprende:
ACTIVIDADES DE PROMOCIN:
Destinada a brindar educacin capacitacin y posibilidades de trabajo, mejorando la
calidad de vida de nuestros albergados.
Comprende:
Gobierno Regional de Tacna Promotor del Desarrollo
-168-
II.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
24
31
55
20
29
49
18
31
49
19
28
47
20
29
49
19
29
48
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
0
15
20
17
3
55
0
14
20
12
3
49
0
15
13
15
6
49
0
13
14
16
4
47
1
14
12
17
5
49
0
12
12
16
7
48
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL
18
24
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
7
0
3
0
2
1
1
0
20
0
1
0
-169-
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SET
Inicial
Primaria
Primaria no
escolarizado
Secundaria
Secundaria no
escolarizado
Educacin Especial
CETPRO
TOTAL
0
0
0
0
0
0
4
7
10
4
7
10
5
7
13
4
6
13
0
0
0
0
0
10
1
10
2
10
2
10
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
0
42
4
8
0
44
4
9
1
51
3
9
1
48
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CAPACITACION TCNICA
CAPACITACION TCNICA
ENERO
FEBRERO
TOTAL
30 36
DECLARADOS
JUDICIALMENTE
EN ABANDONO
CON
INVESTIGACION
TUTELAR
ESTADO LEGAL
DERIVADOS DE
LOS JUZGADOS
DE FAMILA
SEXO
CAPTACION DE
LA ALDEA
66
66
EN PROCESO DE ADOPCION
-170-
GRUPO ETAREO
<1
1-2 a
3-5 a
6-11 a
12-17 a
18
20
TOTAL
69.0
55.65
NORMAL
16
15
OBESO
6.0
4.84
SOBREPESO
11
23.0
17.04
BAJO PESO
4.0
3.23
15
21.0
16.94
0.0
0.00
0.0
0.00
DESNUTRICION CRONICA
DN. CRONICA I
COMPENSADA
DN. CRONICA II
COMPENSADA
DN. CRONICA III
COMPENSADA
0.0
0.00
1.0
0.74
10
0.0
0.00
11
MARASMO
0.0
0.00
12
KWASHIORKOR
6
7
0.0
0.00
TOTAL
16
23
40
45
124.0
98.42
11.85
17.04
29.63
33.33
100.0
100
EVALUACION MENTAL
NORMAL
RETARDO MENTAL
PROBLEMAS PSIQUIATRICOS
OTROS PROBLEMAS (Parlisis
cerebral,
Labio
Leporino,
Sndrome de Robinow)
TOTAL
SEMESTRE
I
36
05
01
80
11
2
03
45
100 %
Las metas programadas para el ao 2013 en cuanto a las actividades con los albergados
relacionadas con Evaluaciones psicolgicas, talleres, actividades socio recreativas,
derivacin de casos, dan un total de 45 actividades individuales teniendo en cuenta que el
total de albergados es 45 considerando est cifra el 100% en las actividades.
De las actividades programadas a inicios de ao, se ha priorizado en la elaboracin de
programas psicoterapeticos, para esto se est utilizando el sistema de contingencias de
respuesta Economa de fichas, l cual se explica ms adelante. Con este programa se
ha conseguido la participacin de 87% de la totalidad de los albergados, y hasta el
momento es la actividad relacionada con los albergados ms desarrollada.
Con respecto a las evaluaciones de los albergados, esta al ser una actividad programada
para el primer trimestre del ao, y debido a la falta de personal en el rea de psicologa
solo se ha ejecutado un 20% de lo programado, cabe sealar que la falta de evidencias
de actividad (unidad de medida) dificulta identificar el verdadero avance ejecutado en lo
que va del ao.
-171-
ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LOS ALBERGADOS
META EJECUTADA
META PROGRAMADA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
20%
45
100%
11
24%
45
100%
39
87%
45
100%
20%
100%
7%
72
100%
50%
100%
11%
45
100%
20
44%
45
100%
META EJECUTADA
META PROGRAMADA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
50%
100%
0%
45
100%
6%
45
100%
Las metas programadas para el ao 2013 en cuanto a las actividades con los familiares
de los albergados estn relacionadas con Escuela de padres, evaluaciones psicolgicas
y entrevistas de orientacin, dan un total de 45 actividades individuales teniendo en
cuenta que el total de albergados es 45 considerando est cifra el 100% en las
actividades.
De las cuales slo se ha podido cumplir como mximo con 50% en la actividad escuela de
padres dirigida a los padres de los albergados, siendo el rea que ha logrado un mejor
avance en su meta la entrevista y orientacin a los familiares. Cabe sealar que la falta de
evidencias de actividad (unidad de medida) dificulta identificar el verdadero avance
ejecutado en lo que va del ao.
-172-
ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON PERSONAL DE LA
INSTITUCIN
Evaluar y elaborar el diagnsticos de
los problemas psicolgicos del
personal
Capacitaciones al personal en temas
relacionados al cuidado de los
tutelados
Evaluar conocimientos de auxiliares
de formacin del nio
Brindar material de lectura y/o
audiovisuales a los auxiliares en
temas de formacin
Asesorar a travs de entrevistas
individuales, orientacin psicolgica
y/o psicoterapia individual a las
auxiliares de formacin del nio
Talleres de recreacin y relajacin
para las auxiliares de formacin
Salidas de recreacin para el
personal en grupos que se sortearn
Reuniones de socializacin del
trabajo realizado en los hogares entre
las auxiliares de formacin del nio
META EJECUTADA
META PROGRAMADA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
100%
100%
50%
100%
44%
100%
50%
100%
78%
100%
0%
12
12%
0%
9%
25%
12
12%
Las metas programadas para el ao 2013 en cuanto a las actividades con el personal
institucional relacionadas con Evaluaciones psicolgicas, capacitaciones, asesoramiento
mediante entrevistas individuales, reuniones de socializacin entre otras se muestran en
la tabla anterior. La actividad de evaluar y elaborar el diagnstico de los problemas
psicolgicos se han cumplido al 100%, mientras que las actividades relacionadas con
talleres de recreacin, salidas de recreacin y reuniones de socializacin se han retrasado
por la falta de personal en el rea de Psicologa en el primer semestre.
Por otro lado, se observa que el personal es insuficiente para lograr las terapias
psicolgicas que se necesitan realizar con los menores albergados.
En cuanto a las orientaciones a los nios como adolescentes es constante y en todo
momento; aprovechando las visitas de seguimiento que se realiza en los hogares de los
nios/as.
-173-
Mes
Junio
Junio
Junio
Junio
Hogar
Hogar 8
Hogar 7
Hogar 1 y 6
Hogar 2, 3 y 4
V. PERSPECTIVAS
Ampliacin de la sala de cmputo para los albergados.
Obtencin de un vehculo de mayor capacidad para el transporte de los
albergados.
Continuar con la evaluacin y capacitacin especializada de las Auxiliares de
nios/as.
Ampliacin de Programas deportivos, artsticos y acadmicos para los
albergados.
-174-
CAPTULO STIMO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCIN
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
COMPONENTE
METAS
PERIODO DE EJECUCIN
COSTO TOTAL
CODIGO
SNIP
UBICACIN
META
PROGRAMADA
FSICO
PROBLEMAS PRESENTADOS
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
FINANCIE
RO
ESTADO SITUACIONAL
DE AVANCE FSICO FINANCIERO CON
RESPECTO AL PROYECTO
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
20,228,562.82
RECURSOS
ORDINARIOS
DETERMINADOS
obras preliminares
movimiento de
tierras,sealizacin,
obras de arte
2,353,808.11
86,445,391.00
Desbroce y limpieza
Distrito Huanuaara de zonas
Provincia Candarave boscosas,excabacion
Regin Tacna
es,explanaciones,obr
as de arte,otros
R.ORDINARIODON
EJECUCION
ACIONES Y
PRESUPUESTAL
TRANSF.RECURSO
DIRECTA
S DETERM.
8,608,491.11
11747
Mejoramiento de la
carreteraChejaya
Huanuara,Distrito de
2
Huanuara,Provincia de
Candarave,Departamento de
Tacna
540 d.c.
a)Obras preliminares ,
provisionales
c)Movimiento de tierra
y Pavimentos
240 d.c.
Provincia de TarataCandarave
Departamento y
Regin Tacna
114,777,001.87
104575
9,158,485.28
Desbroche,limpieza
movimiento de
tierras sub bases y
bases otros
17.83%
Mejorar la utilizacin de
maquinaria,equipos y
recursos financieros a fin
de alcanzar las metas
programadas
la obra se viene
desarrollando con un
avance fisico acumulado
de s/.25242,006.05 con
un porcentaje de
23.03%.
39.70%
Elaboracion de
cronograma de
mantenimiento
En ejecucin
64.70%
74.17%
CP Talabaya,Distrito
de Estique,Provincia
de Tarata Dpto
Tacna
a)Infraestructura
b) Equipamiento
c)Mobiliario y
Capacitacin
CANON
SOBRECANON Y
REGALIAS
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRE
CANON Y
REGALIAS
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON SOBRE
CANON Y
REGALIAS
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
7,484,124.16
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
4,287,793.59 7,418,311.32
1,287,556.00
CANON SOBRE
CANO Y
REGALIAS
97,065.40
Mejoramiento de la capacidad
operativa del Puesto de Salud
Talabaya,Microred Tarata,Red
Tacna-Tacna
1,765,313.69 1,975,761.24
531,509.32
124343
1,130 d.c.
a) Infraestructura
b) Equipamiento
1,134 d.c
709 d.c.
138595
150 d.c.
a)Infraestructura
b)Equipamiento c)
Capacitacin
a) Infraestructura
b) Equipamiento
c) Capacitacion
5,703,404.88 8,779,119.94
15166
Distrito
G.Albarracn,Provinci
a Dpto Tacna
531,509.32
20331
10,090,463.20
SECTOR SALUD
Infraestructura
Equipamiento
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
92.40%
79.39%
Infraestructura
equipamiento
84.30%
78.27%
Infraestructura
0.00%
18.26%
-175-
Elaboracin de
expediente reformulado
del componente
equipamiento y se viene
realizando la ejecucin
del componente
equipamiento.
Seguimiento e impulso
en el area de
abastecimientos para
acelerar los trmites y las
adquisiciones
correspondientes
Coordinacin y
seguimiento permanente
con el rea de procesos y
aea usuario CS.Tarata.
Seguimiento para
acelerar adquisicin de
materiales para iniciar la
obra fisicamente
Infraestructura 98.19%
Equipamiento 4.56%
financiero
Infraestructura 92.04%
Equipamiento 61.54%
Capacitacin
75.00%22%
Infraestructura 100%
Equipamiento 30.00%
6,598,194.50
12,244,447.19
8,908,030.98
11,658,702.50
Infraestructura,
equipamiento
1,657,145.72
Edificaciones
Equipamiento y
Mobiliario
88.88%
Retraso en adquisicin de
a)Mejorar la infraestructura para mejor
materiales,padres de familia no han
desarrollo de la enseanza educativa del
84.88%
rendido adecuadamente por no tener
nivel primario y secundario de la Provincia
experiencia en construccin civil,factor
de Candarave.
climatologico
3,331,351.68
Infraestructura
pedaggica
96.17%
87.59%
a)Contribuir al mejoramiento de la
infraestructura a favor de los educandos
del P.J.Leoncio prado nivel primario y
generar trabajo temporal
335,257.21
CANON
SOBRECANON
Infraestructura,Equi
pamiento,Mobiliario
y Capacitacin
Infraestructura
99.96%
99.96%
a)Adecuadas condiciones de
infraestructura educativa y de seguridad
para el desarrollo y buena formacin de
los estudiantes.
Infraestructura y
equipamiento
100.00%
96.75%
86.78%
85.88%
Elaboracin de expediente
Se viene concluyendo el
para armado de bases
componente
reprogramacin para
equipamiento
instalacin de pisos
53.03%
Elaboracin de adicionales
y deductivos y seguimiento Reprogramacin del
e impulso en la unidad de avance de obra
logistica
78.94% 84.92%
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
2,035,827.71
CANON
SOBRECANON
RENTAS DE
ADUANAS
Infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
a) Adecuada s condiciones de
infraestructura educativa y de seguridad
para el desarrollo de la actividad
Educativa agrcola
86.78%
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
1,945,360.77
a) Infraestructura b)
Equipamiento c)
Mobiliario
CANON
SOBRECANON
RENTAS DE
ADUANAS
Obras
provisionales,trabaj
os
preliminares,constru
ccin de
bloques,mitigacin
de impactos
ambientales
2,846,657.53
Anexo
Construccin e Implementacin de
Chachacomani
la I.E.Chachacomani del Distrito
Distrito Tarata
de Tarata ,Provincia de TarataProvincia Tarata
Tacna
Regin Tacna
925,880.00
16
3,011,286.28
157193
4,829,269.27
CP Huaytire Distrito
a) Infraestructura
Candarave Provincia
b) Equipamiento c)
Candarave regin
Mobiliario
Tacna
18,837,508.32
Mejoramiento de la I.E.Jose
Antonio Encinas del CP Huaytire
Distrito Candarave -Provincia
Candarave-Regin Tacna
1,478,386.67
15
594,282.41
138600
337,280.90
a)Infraestructura
b)equipamiento y
Mobiliario
CANON
SOBRECANON
ADUANAS
370,166.86
CP.Kallapuma
Distrito y Provincia
Tarata,
Regin
Tacna
CANON Y
SOBRECANON
2,279,388.25
Mejoramiento y Equipamiento de la
I.E.N43010 Horacio Zeballos
Gamez C.P.Kallapuma-Provincia
Tarata-Tacna
CANON Y
SOBRECANON
937,019.56
14
516 d.c.
4,955,703.55
67516
1050 d.c.
a)Estudios
definitivos.
b)infraestructura.
c)Capacitacin
docente y
equipamiento
615 d.c.
Dist.Tacna
Departamento y
Regin Tacna CP La
yarada Puelo Libre
1,111 d.c.
4,104,898.01
161819
Construccin de la Infraestructura
educativa e implementacin de la
I.E.N43506 Juvenal Ubaldo
13
Ordoez Salazar en la Asoc.de
vivienda Pueblo Libre C.P.La
Yarada Tacna
579 d.c.
a)infraestructura
peagogica
CANON Y
SOBRECANON
302 d.c
Mejoramiento de la Infraestructura
Distrito y Provincia
12 Educativa N42007 Leoncio Prado
de Tacna
del Distrito de Tacna
RECURSOS
DETERMINADOS
299 d.c.
4,453,119.43
73269
Construccin e Implementacin de
Prov.de Tacna
la I.E.Militarizada Crnel Gregorio
Dist.Crnel Gregorio
Albarracn Lanchipa del Distrito de
Albarracn Lanchipa
Tacna,Provincia de Tacna-Tacna
295 d.c.
a) Infraestructura
b)Mobiliario
c)Capacitacin
CANON SOBRE
CANON
337 d.c.
17,239,367.02
87772
Reconstruccin e Implementacin
Provincia Candarave
de la I.E. Fortunato Zora
11
Departamento y
Carvajal,Provincia de CandaraveRegin Tacna
Tacna
104140
a) Infraestructura
b) Equipamiento
c) Capacitacion
docente d)Estudio de
evaluacin de linea
base
296 d.c.
6,898,355.11
14,711,133.46
12,143,991.79
a)infraestructura.
b)Equipamiento.
c) Capacitacin y
Org.y gestin
86138
Mejoramiento e Implementacin de
Dist.Tacna
8 la Institucin Educativa Modesto
Prov.Tacna
Basadre
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
2,339,285.01
130193
Mejoramiento e Implementacin
del Instituto Superior Tecnolgico
Distrito Alto de la
Pblico Francisco de Paula
10
Alianza, Dpto y
Gonzales Vigil-Sede
Regin Tacna
Principal,Distrito de Alto de la
Alianza,Provincia de Tacna-Tacna
68406
Mejoramiento e impementacin de
La Yarada Aset.5 y 6 c)Infraestructura d)
la I.E.Tcnico Agropecuario
7
Prov.Tacna Dpto
Equipamiento e)
N42211 Alfonso Eyzaguirre Tara
Tacna
Capacitacion
la Yarada II Etapa
2,239,009.93
a)infraestructura
b)Equipamiento
c) Capacitacin
2,846,657.53
SECTOR EDUCACIN
Infraestructura
Mobiliario y
Equipamiento
86.88% 77.35.%
Se emiti informe
Obra se ha paralizado por
solicitando opinin al rea Falta implementar el
desabastecimiento de materiales en la
correspondiente sobre los componente
parte elctrica:demora en adquisicin y
pedidos de compra y
equipamiento
llegada de tableros ausoportados
mquinas
Avance Fisico
S/.3,311,871.17
la residencia a gestionado
(88.88%) y financiero
los trmites de
S/.3,779,695.29
adquisiciones y servicios .
(84.88%) acumulado a
Junio
Se gestion mayor
Retraso en avance de obra por falta de atencin por parte Equipo
maquinaria de parte de equipo mecnico Mecanico,gestin de
Concluida el 21 de
para demolicin, Problemas en cuanto a adquisicin de equipos de
Feb.2013
herramientas y equipos de seguridad
seguridad de buena
personal
calidad, mitigacin de
impactos ambientales
Ejecucin por etapas por
desabastecimiento de materiales y
equipos
Se ha efectuado el
seguimiento a pedidos
concluy 28 Feb2013
para acelerar atencin de
materiales
Obra concluida
MAR2013
-176-
CANON
SOBRECANON
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON
SOBRECANON
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
CANON
SOBRECANON
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
1,161,704.86
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
1,393,851.64
240 d.c.
180 d.c.
Anexo
a)Infraestructura b)
Chiluyo,Distrito y
equipamiento y
Provincia de Tarata
mobiliario
Regin Tacna
CANON
SOBRECANON
597,138.66
180 d.c.
3,950,384.69
67263
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
253,100.34
120 d.c.
1,753,184.18
139494
Mejoramiento de Infraestructura de
la I.E.N42253 Gerardo Arias
Dist.Gregorio
a)Infraestructura b)
23 Copaja,Distrito Gregorio Albarracn Albarracn,Provincia
Equipamiento
Lanchipa,Provincia de
y Regin Tacna
Tacna,Regin Tacna
CANON
SOBRECANON
a) Infraestructura
b)equipamiento
a)Infraestructura
b)Equipamiento
443,402.63
903,374.38
122316
a)Infraestructura
Mejoramiento de la Infraestructura
CP Yarada Distrito y b)Equipamiento y
22 de la I.E.N47017 Neyser Llacsa
Provincia de Tacna mobiliario
Arce- Los Olivos - Yarada-Tacna
c)Capacitacin
a)Obras Provisionales
b)Infraestructura
c)Equipamiento
d)Mobiliario
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
a)Culminacin de
cerco perimetrico y
cobertura de ladrillo
pastelero
104,489.50
Construccin y mejoramiento de la
Distrito Alto de la
Infraestructura educativa Santo de
Alianza, Provincia y
la Espada en el distrito Alto de la
Regin Tacna
Alianza-Tacna-Tacna
CANON
SOBRECANON
a)Infraestructura
b)Equipamiento
c) Capacitacin
a)Infraestructura
b)Equipamiento
c) Capacitacin
0.00%
111,430.90
150 d.c.
21
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
Infraestructura
equipamiento y
mobiliario
a)Infraestructura b)
Equipamiento
0.00%
2.82%
Mejoramiento de la infraestructura
educativa para mejorar la calidad educativa
en el Distrito Gregorio Albarracn Lanchipa
y generar puestos de trabajo temporal
93,647.52
1,669,462.80
88638
317,811.14
Reconstruccin y Mejoramiento de
C.P.Caplina Distrito a)Infraestructura b)
la Infraestructura Educativa de la
de Pachia,Provincia mobiliario
I.E.N42038 Micaela Paredes
Regin Tacna
c)Equipamiento
Rejas en el Distrito de Pachia
1,805,302.52
153 d.c.
20
CANON
SOBRECANON
678,827.82
678,827.82
79668
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
1,669,462.80
300 d.c.
Mejoramiento de la I.E.I.N334
Distrito Pachia
a)Infraestructura
19 Virgencita de Lourdes del Distrito Provincia
b)Mobiliario
de Pachia-Tacna
Tacna,Regin Tacna c)Equipamiento
CPM Yarabamba
a)Infraestructura
Distrito Cairani
b)Equipamiento c)
Provincia Candarave
Capacitacin
Regin Tacna
CANON
SOBRECANON
903,374.38
228 d.c.
1,805,302.52
48959
a)Estudio definitivo
b)Infraestructura
c)Equipamiento y
mobiliario
1,753,184.18
1,410,735.59
29142
Reconstruccin y Equipamiento de
la Institucin Educativa N42221
Ricardo Palma de
18
Yarabamba,Distrito CPM
Cairani,Provincia CandaraveRegin Tacna
Mejoramiento e Implementacin de
Asentamiento la
la I.E.N42065 Rmulo Boluarte
Yarada Distrito y
Ponce de Len C.P.La YaradaProvincia Tacna
Tacna
3,950,384.69
17
1,500,095.20
46049
1,500,095.20
a)Infraestructura b)
equipamiento y
mobiliario
0.00%
6.24%
99.14%
96.91% 103.55%
99.93%
96.56%
5.90%
17.14%
Se gestion la asignacin
de maquinaria y equipos
En ejecucin
para acelerar ejecucin del
proyecto
50.13%
60.00%
Desabastecimiento de Maquinaria y
Mejoramiento de la infraestructura para los
demora excesiva en la atencin de los
educandos del Sector
pedidos
-177-
concluy 20Feb2013
Se inici la adquisicin
de
materiales,fisicamente se
iniciar el 1ro de Julio del
2013
la obra se iniciar
fisicamente el 15
Julio.actualmente se esta
efectuando las
adquisiciones de
materiales
Fisicamente se iniciar
15 de Julio,actualmente
se encuentra en
adquisicin de materiales
CANON
SOBRECANON
477,239.76
76.72%
98.00%
277,399-00
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
Equipamiento y
sealizacin
infraestructura
109,870.66
154,564.00
377,229.47
a)Sistema de red de
agua
b) Sistema de red de
alcantarillado
38,853.00
Asoc.Guisa
HumeDistrito y
Provincia Tacna
CANON SOBRE
CANON RENTAS EJECUCION
DE
PRESUPUESTAL
ADUANAS,PARTICI DIRECTA
PACIONES
290 d.c
33421
339 d.c.
a)Trabajos
Distrito Curibaya
preliminares,infraestru
Provincia Candarave ctura b)
Regin Tacna
Const.Biofiltros
b)Cerco perimtrico
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
271 d.c.
88866
536,507.55
a) Equipamiento y
Mobiliario
b) Capacitacin
c) Sealizacin y
Demarcacin
425,879.91
182280
Fortalecimiento de las
Capacidades de Gestin de la
Dist.Tacna
25 Oficina Ejecutiva de Administracin Prov.Tacna Dpto
de bienes inmuebles del Gobierno Tacna
Regional de Tacna
126,148.27
a)Sistema de red de
agua
100.00%
b) Sistema de red
de alcantarillado
87.10%
Utilizacin de comprensora
y martillos para
En ejecucin
excavaciones de roca fija
37.24%
35.66%
infraestructura
20.30%
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
Infraestructura,equi
pamiento
capacitacin
19.00%
1,856,968.11
3,145,633.66
2,767,522.81
CANON
SOBRECANON
REGALIAS
EJECUCION
PRESUPUESTAL
DIRECTA
635,666.28
1,357 d.c.
Distrito Ciudad
Nueva , Provincia de Infraestructura
Tacna y Regin
Equipamiento
Tacna
CANON
SOBRECANON
REGALIAS
180 d.c.
39992
Mejoramiento de la
infraestructura e implementacin
29
de la Policia Nacional de Peru del
Distrito de Ciudad Nueva
a)Infraestructura
b)Equipamiento
c)Capacitacin
4,923,488.71
80786
Construccin e Implementacin
Dist.Tacna
de los Laboratorios de
28
Departamento y
criminalistica e investigacin del
Regin Tacna
Delito en la Regin Tacna
2,836,230.01
JUSTICIA
Se dispuso la contratacin
Retraso en la ejecucin del componente
de perito criminalistico
equipamiento,por falta de personal
para la elaboracin de
especializado para la adquisicin de
trminos de referencia y
equipos
asesora.
Repromacin de
cronograma de avance
una vez aprobado los
adicionales.
Infraestructura 100%,El
avance del componente
equipamiento se
encuentra con retraso
por la naturaleza de los
equipos
Se encuentra en
ejecucin programando
el trmino de vaceado de
techo y acabado de
tarrajeo
Mejoramiento y ampliacin de
Losa deportiva en la asociacin
de vivienda valles verdes,Distrito
de incln-Tacna-Tacna
Distrito de
Incln,provincia y
Regin Tacna
a) Const.Losa
Deporiva,Cerco
perimetrco,areas
verdes y otros
681,143.46
148 d.c.
222671
32
Distrito de
Incln,provincia y
Regin Tacna
a)Infraestructura b)
Equipamiento
110 d.c.
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
2,723,585.00
552 d.c.
31
Infraestructura
equipamiento
24.46%
a) Desabastecimiento de materiales
que origino paralizacin de obras
Solicitud de materiales
613,649.91
9,878,559.59
202994
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
a) Const.Losa
Deporiva,Cerco
perimetrco,areas
verdes y otros
15.20%
Se elaboro adicional y
exp.de ampliacin de
plazo para cumplir las
metas del PIP
125,722.10
Cercado de Tacna
a) infraestructura b)
Dist.Tacna
Equipamiento
Prov.Tacna
9,510,193.49
Construccin y Mejoramiento de
la Infraestructura Deportiva
recreacional del Complejo Los
Granados
681,143.46
30
468,989.73
30448
500,954.73
DEPORTES
a) Const.Losa
Deporiva,Cerco
perimetrco,areas
verdes y otros
29.86%
26.80%
Incompatibilidad encontrada en el
Expediente Tcnico,genera
modificaciones y retraso durante la
ejecucin de la obra.
Se elaboro adicional y
deductivo en consulta
con proyectista
-178-
Ejecucin II Etpa a
partir del mes de mayo
2013
la obra se encuentra
retrasado con respecto
a lo programado
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
485,352.82
34
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
a) Obras
Provisionales
b) Infraestructura
mdulo de aulas
c) Equipamiento
17.05%
Seguimiento de los
cuadros de pedidos
155,526.89
180 d.c.
142 d.c.
193023
Distrito,Provincia y
Regin Tacna
2,890,569.85
2,890,569.85
230904
640,928.00
a) Obras
Provisionales b)
Infraestructura
mdulo de aulas c)
Equipamiento
705,761.74
APOYO SOCIAL
Infraestructura
capacitacin
36.91%
Reprogramacion de
acciones para logro de
metas del proyecto
Demora en la adquisicin de
materiales de obra ,produce retraso
en el inicio fisico de la obra
Seguimiento en
abastecimientos para
mayor celeridad en la
atencion requerida de
pedidos
la obra se encuentra
con retraso ligero
EJECUCION
CANON SOBRE
PRESUPUESTAL
CANO Y REGALIAS
DIRECTA
66,438.50
a)Infraestructura de
riego b) Capacitacin
1,537,475.16
Distrito de
Incln,Provincia y
Regin Tacna
120 d.c.
227200
1,537,475.16
SECTOR PRODUCTIVO
Infraestructura
0.00%
4.50%
-179-
COMPARACION
SEMESTRAL
RECAUDACION
II.
II SEMESTRE
I SEMESTRE
VARIACION
2012
2013
POSITIVA
618,854.84
822,922.09
204,067.25
Orientar y consolidar el desarrollo de los ejes viales de integracin interregional e Intra-Regional, priorizando la ejecucin de sus proyectos.
Identificar y establecer convenios con los gobiernos locales para la ejecucin
de proyectos de construccin, conservacin, mejoramiento y mantenimiento de
carreteras de integracin regional.
Establecer sistemas de informacin vial articulados entre s, con los gobiernos
locales y regionales.
Fomentar la participacin del sector privado en el mejoramiento y la
conservacin de la infraestructura vial y de comunicaciones existentes en el
mbito regional.
Mejorar la prestacin de los servicios, relacionados con el parque automotor,
circulacin vial y transporte pblico dentro del mbito regional.
Fiscalizar los servicios de Transporte Terrestre Interprovincial, regular de
personas de mbito Nacional e Internacional Tacna-Arica, incluido el servicio
de autos colectivos de Transporte Turstico Interprovincial mbito Regional y
Servicio de Mercancas en instalaciones complementarias en la regin Tacna.
-180-
III.
METAS
U.M.
AVAN.
I
SEMESTRE
%
I
SEMESTRE
KILOMETRO
16.90
0.0
ACCIONES
146
326
223.29
SUPERVICUIOON
8052
10400
129.16
KILOMETRO
125
125
100
PLANILLA
2418
1693
70.02
SUPERVISION
100
INFORME
TECNICO
470
459
97.66
ACCION
100
ACCION
100
IV.
PROG.
I
SEMESTRAL
-181-
V.
UNIDAD DE
MEDIDA
OPERATIVOS
OPERATIVOS
OPERATIVOS
I
SEMESTRE
12
12
151
OPERATIVOS
151
-182-
-183-
VI. PERSPECTIVAS
6.1 DIRECCIN DE COMUNICACIONES
-184-
-185-
CAPTULO OCTAVO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA RECURSOS NATURALES
Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
Implementacin del Sistema Regional de Gestin Ambiental, en coordinacin con
las comisiones ambientales regionales
Se continu con la implementacin del Sistema Regional de Gestin Ambiental,
articulndolo con cada uno de sus componentes: Sistema Regional reas Naturales
Protegidas (SIRANP), Sistema Regional de Evaluaciones de Impactos Ambientales
(SEIA), Sistema de Informacin Ambiental Regional (SIAR), Sistema Regional de
Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (SIREFA).
Gestionar la aprobacin mediante Ordenanza Regional Estrategia Regional de
Cambio Climtico de la Regin Tacna
La Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, dispone que cada Gobierno
Regional elabore su propia Estrategia Regional de Cambio Climtico (ERCC). La
estrategia regional de cambio climtico de la Regin Tacna, elaborada en el marco de
la estrategia a nivel nacional, es decir, guardando coherencia y contribuyendo al logro
de los objetivos nacionales pero contemplando la propia realidad regional, ha sido
remitido a la Direccin General de Cambio Climtico, Desertificacin y Recursos
Hdricos-MINAM, levantado las observaciones al documento y solicitando opinin
tcnica para continuar con el procedimiento hasta su aprobacin con ordenanza
regional.
Realizar la clasificacin y evaluacin a los documentos de Gestin Ambiental de
obras, proyectos y otros, en el mbito de la Regin de acuerdo a las
competencias transferidas.
Se realiz la clasificacin, evaluacin, aprobacin de los diferentes instrumentos
ambientales de los proyectos sujetos al SEIA, para la viabilidad ambiental a travs de
las certificaciones ambientales.
Se debe tener en cuenta que el procedimiento para realizar la clasificacin, se lleva a
cabo de acuerdo al ingreso de solicitudes para tal procedimiento.
Controlar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en
materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales de las
actividades que generan impacto al ambiente de acuerdo a normatividad vigente.
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluaciones de Impactos Ambientales,
se ha verificado alrededor de doce (12) instrumentos de gestin ambiental y las
actividades contempladas en los mismos, los cuales son:
Verificacin de los instrumentos de gestin ambiental sector Copare Planta de
tratamiento de Aguas Servidas.
-186-
-187-
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO CON
LA EJECUCIN
Componente 1:
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
HUMANAS
3.108,160.57
ADMINISTRACIN DIRECTA
477.737,00
RECURSOS DETERMINADOS
Componente 3:
SENSIBILIZACIN
DE ACTORES
SOCIALES
2013
3.436.516,43
01
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES DE
PLANIFICACIN Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA
REGIN TACNA
DEPARTAMENTO DE TACNA
Componente 2:
EQUIPAMIENTO
Componente 1: Desarrollo
de Capacidades Humanas
Se culmin la propuesta del
diagnstico integral del
Territorio - POT, adems de
proseguir con actividades
administrativas referentes a la
obtencin de la resolucin de
ampliacin de plazo n 03 del
proyecto.
Componente 2:
Equipamiento
Se consider la adquisicin
de mobiliario, la misma que
ha sido dado en sesin de
uso.
Componente 3:
Sensibilizacin de Actores
Sociales
Se ha realizado Realizo
reuniones de coordinacin
con los distintos equipos
tcnicos del ZEE
96,34
90,45
Identificacin de 5
Grandes Zonas y
152 unidades
ecolgicas
econmicas en todo
el mbito de la
Regin Tacna.
PROBLEMAS
PRESENTADOS
FINANCIERO
AVANCE FSICO
FINANCIERO AL
30.06.13
FSICO
METAS
PROGRAMADAS
PRESUPUESTO
EJECUTADO
MODALIDAD DE
EJECUCIN
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PPTO APROBADO
2013
COMPONENTES
METAS
PERIODO DE
EJECUCION
DENOMINACIN DEL
PROYECTO
COSTO TOTAL
UBICACIN
Queda pendiente
la
reglamentacin
del ZEE, segn
consta en la
Ordenanza
Regional N 016CR, la cual
indica formular la
reglamentacin
del ZEE en un
plazo de 120
das
vencindose
dicho plazo el 15
de mayo del
2013, adems
de la necesidad
de contar con
ms
especialistas,
que fueron
solicitados en su
oportunidad,
como
Comunicador,
Arquitecto,
Abogado y otros
los cuales fueron
solicitados
anteriormente.
Se est
tramitando la
resolucin de
ampliacin de
plazo n03 la que
actualmente se
encuentra en la
oficina de la
GRRNyGMA
-188-
IMPLEMENTACIN
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS
Segn recomendacin
del rea de supervisin
se est contabilizando
el avance % de los
distintos componentes
del proyecto en %
como son los distintos
planes como % de
avance en enteros por
este motivo es que los
trabajos realizados no
reflejan el % de avance
real ya que solo se
contabilizaran como
unidad una vez
culminado el
documento va fsica
y/o ordenanza
regional.
-Es necesaria una
constante coordinacin
con los tcnicos del
MINAM los cuales
estn dando la
asesora respectiva en
los distintos procesos
de la ZEE y OT.
ESTADO
SITUACIONAL
DE AVANCE
FISICO FINANC.
CON RESPECTO
AL PROY.
Avance fsico
acumulado
96.34%
Avance financiero
acumulado total
es de S/.
3.108,160.57
Con un saldo
presupuestal de
S/. 328,355.86
77
ACCIONES
Y/O
EVENTOS
6,49
2,91
IMPACTO
REGIONAL
ALCANZADO
CON LA
EJECUCIN
PROBLEMAS PRESENTADOS
FINANCIERO
AVANCE
FSICO
FINANCIERO
AL 30.06.13
FSICO
META PROGRAMADA
MODALIDAD DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
PROMOCIN Y
SENSIBILIZACIN
PRESUPUESTO EJECUTADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
ORGANIZACIN Y
GESTIN
36 MESES
IMPLEMENTACIN
47.936,70
PERIODO DE EJECUCION
COMPONENTES
METAS
COSTO TOTAL
UBICACIN
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
DE MONITOREO
E INFORMACIN
AMBIENTAL DE
02
LA GERENCIA
REGIONAL DE
RECURSOS
NATURALES Y
GESTION
AMBIENTAL.
3.546.743,36
DENOMINACIN
DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE TACNA
* INICIO DE
ACTIVIDADES
PROMOVER LA MAYO 2013.
CONSERVACION * PROCESOS
DE LOS
DE
RECURSOS
ADQUISICIN
NATURALES
PARA LA
COMPRA DE
EQUIPOS.
-189-
ESTADO
SITUACIONAL
IMPLEMENTACIN
DE AVANCE
DE MEDIDAS
FISICO
CORRECTIVAS
FINANC. CON
RESPECTO AL
PROY.
SEGUIMIENTO
PERMANENTE A
LOS PROCESOS
2,90%
CAPTULO NOVENO
PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HDRICOS TACNA
I.
Recursos Ordinarios
Gasto de Capital
Adquisicin de Activos No Financieros
PIA
4 561 580
4 561 580
4 561 580
PRESUPUESTO 2012
EJECUTADO
PIM
ISEMESTRE
4 561 580
4 561 580
4 561 580
COEF. EJEC.
SALDO
782 287,34
782 287,34
782 287,34
% PIM
3 779 292,66
3 779 292,66
3 779 292,66
17,1
17,1
17,1
6 750 000
6 750 000
6 750 000
11 908 351
11 908 351
11 908 351
4 210 658,60
4 210 658,60
4 210 658,60
7 697 692,40
7 697 692,40
7 697 692,40
35,4
35,4
35,4
6 747 848
6 747 848
6 747 848
30 681 335
30 681 335
30 681 335
9,4
9,4
9,4
TOTAL
18 059 428
47 151 266
16,7
-190-
191
PYTO KOVIRE
7,13
19,68
12,90
9,45
13,20
17,00
8,57
17,99
23,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
13,14
9,59
17,73
28,66
14,39
387,39
TACALAYA
2,00
1,00
0,97
3,81
3,50
0,50
1,00
2,43
3,11
1,76
20,08
SUCHES*
5,00
5,00
TOTAL
5,00
9,66
21,68
18,23
9,45
14,17
23,06
15,85
18,49
24,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
15,57
9,59
17,73
31,77
16,15
425,36
Nota: Los volmenes trasvasados han sido actualizados al 30 de Junio de 2013. (*) Obras desactivadas, (**) Proyectos inconclusos.
APORTES DE AGUA A LAGUNA ARICOTA
(Hm 3)
60
40
20
PYTO KOVIRE
VIZCACHAS**
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 5,00 9,66 21,6 18,2 9,45 14,1 23,0 15,8 18,4 24,5 41,6 32,0 8,67 15,6 15,5 40,6 8,41 11,7 15,5 9,59 17,7 31,7 16,1
192
700
VOLUMEN MUERTO
650
550
500
450
400
VTotal=266,95 MMC
350
300
250
200
150
100
50
Vmuerto=36 MMC
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
600
Tiempo (Aos)
193
PA-1
1,61
1,08
1,15
1,43
1,09
0,78
1,21
0,16
0,13
0,06
0,09
0,78
1,12
1,21
0,23
12,14
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
PA-2
1,04
0,64
0,01
1,52
1,25
0,39
0,64
0,20
5,67
PA-3
1,04
0,84
0,28
0,36
1,19
0,34
0,08
0,82
0,50
5,45
PA-4
1,63
1,20
1,68
1,74
1,62
1,08
1,68
0,36
0,06
1,83
1,27
1,20
0,18
1,70
1,56
1,86
1,12
0,82
22,60
PA-12
0,39
1,81
1,30
1,36
0,17
0,17
0,78
0,76
0,78
0,38
2,31
0,56
10,79
PA-13
0,25
0,66
0,37
1,79
0,25
0,31
0,05
0,43
0,41
0,58
0,08
0,32
2,07
1,96
1,50
11,03
PA-14
0,13
0,21
0,13
0,11
0,85
0,30
1,74
TOTAL
8,53
6,97
7,36
11,11
11,54
6,44
13,02
6,25
3,52
0,37
0,65
5,50
6,70
5,63
0,64
3,78
5,91
10,54
10,73
7,82
0,00
0,74
133,76
50
14,0
45
12,0
40
35
10,0
30
8,0
25
6,0
20
15
4,0
10
2,0
0
TOTAL
0,0
PA- 1
PA- 2
PA- 3
PA- 4
PA- 5
PA- 6
PA- 9
PA- 10
PA- 12
PA- 13
PA- 14
12,14
5,67
5,45
22,60
0,85
45,19
9,87
8,43
10,79
11,03
1,74
TOTAL
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8, 53 6, 97 7, 36 11,11 11,54 6, 44 13,02 6, 25 3, 52 0, 37 0, 65 5, 50 6, 70 5, 63 0, 64 3, 78 5, 91 10,54 10,73 7, 82 0, 00 0, 74
194
21,64
VOLUMEN (Hm3)
20
15
10
1,60
1,50
2004
2005
2,11
2,47
2,49
2006
2007
2008
1,96
3,03
1,89
2,80
1,43
0,36
0
2003
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
PERIODO (AOS)
Nota: Fuente EPS Tacna. Actualizado al 30 de Junio de 2013.
195
VOLMENES DE AGUA INCREMENTADOS CON LA OPERACIN DE PROYECTOS HIDRULICOS EJECUTADOS POR EL PET
AFIANZAMIENTO LAGUNA ARICOTA
(Hm3)
AO
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
Proyecto
Tunel Kovire
7,13
19,68
12,90
9,45
13,20
17,00
8,57
17,99
23,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
13,14
9,59
17,73
28,66
14,39
387,39
TacalayaVilacotaVizcachasSuches
5,00
2,53
2,00
5,33
0,97
6,06
7,28
0,50
1,00
2,43
3,11
1,76
37,97
TOTAL
5,00
9,66
21,68
18,23
9,45
14,17
23,06
15,85
18,49
24,57
41,63
32,03
8,67
15,65
15,52
40,69
8,41
11,79
15,57
9,59
17,73
31,77
16,15
425,36
Encimado de Reservorio
la Represa
HuacolloJarumas I
Sitajara
1,40
3,00
3,00
7,40
0,10
0,10
0,20
TOTAL
Pozos El
Ayro
Pozos Viani
PV-1 y PV-2
Canal
Uncalluta
Mejoramiento
Canal
Uchusuma Alto
1,40
3,10
3,10
7,60
8,53
6,97
7,36
11,11
11,54
6,44
13,02
6,25
3,52
0,37
0,65
5,50
6,70
5,63
0,64
3,78
5,91
10,54
10,73
7,82
0,73
133,76
0,36
1,60
1,50
2,11
2,47
2,49
1,96
2,92
1,89
2,80
1,43
21,53
2,33
0,28
2,61
0,88
0,97
0,72
0,76
0,64
0,79
0,76
0,96
0,74
0,78
0,79
0,58
0,29
9,66
TOTAL
Mejoramiento
Canal
Uchusuma
Bajo
0,44
0,77
0,53
0,34
0,22
2,30
TOTAL
0,00
8,53
6,97
7,36
11,11
11,54
6,44
13,02
6,25
3,52
1,24
1,62
6,58
9,06
7,77
3,55
7,01
9,37
13,68
15,20
11,03
6,05
2,95
169,86
(Hm3)
5,00
18,19
28,65
25,59
20,56
25,71
29,50
28,87
24,74
28,09
42,87
33,65
15,25
24,71
23,29
44,24
15,42
21,16
29,25
24,79
30,16
40,92
22,20
602,82
APORTES DE AGUA PARA TACNA CON OPERACIN DE OBRAS DEL PET (Hm3)
50
40
30
20
10
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Afianzamiento Aricota
Otros P royecto Hidrulicos
Afianz. Ciuda d y Valle de Tacn a
TOTAL
(Hm3)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,00
18,19
28,65
25,59
20,56
25,71
29,50
28,87
24,74
28,09
42,87
33,65
15,25
24,71
23,29
44,24
15,42
21,16
29,25
24,79
30,16
40,92
22,20
196
197
198
199
200
201
202
203
204