Ciclo 3

1. existen normas y procedimientos sobre la funcin de personal?

El proceso de contratacin implica varios pasos a seguir entre el empleador y los candidatos
laborales. Como las entrevistas, podemos sacar informacin de la persona y dependiendo en
que puesto va estar, ah decidiremos si es acto para ocupar el puesto.
Si se le ofrece un puesto al candidato, debe asegurarse de que sus tareas estn claramente
detalladas por escrito en la descripcin sobre el empleo, para que no haya ningn problema
de comunicacin.
2. Se cuenta con contratos de trabajos individuales y colectivos?
Se cuenta con contratos individuales ya que son diferentes tipos de reas y
responsabilidades que hay que contratar.
3. Las nominas son debidamente verificadas con respecto a horas, salarios,
clculos, etc.?
Tenemos personal de nomina, que se encarga deber con el de informtica para ver en el
programa de quienes llegaron tardes, ah se ve cuantas horas trabajaron y se obtiene su
clculo para el pago de nomina.
4. Se obtienen recibos debidamente requisita dos a los trabajadores?
Los de nomina les hacen entrega de recibos a cada uno de los supervisores para que ellos
tengan la responsabilidad que les entregue a los trabajados y se los firmen junto a su pago
del periodo, con la firma del empleado se muestra que si se le pago y que no hay
confusiones de doble pago.
5. Existe expedientes personales con documentacin completa?
Cuando una persona es contratada tiene ciertos requisitos que debe traer y uno de ellos
son sus documentos personales que es entregado a la persona encargado de archivar
esos documentos para que tenga un expediente con la empresa.
6. Se cuenta con controles de asistencias y puntualidad?
Se cuenta con un chocador de huella digital que marca la hora de entra y de salida de los
trabajadores.
7. Existe algn estudio de optimizacin del personal?
Cada ao se implementa con una capacitacin a los empleados y de ah analizamos con
los aos anteriores, cuanta productividad ha alcanzado.
8. Cmo se establece el sueldo que voy a contratar?
Depende en que hara van a estar asignada y cuanta experiencia tienes en el campo
laboral, se divide en tres A) licenciatura y con experiencia. B) principiante C) sin
experiencia o estudiante.
9. Qu documento se pide para contratar a un empleado?
Los documentos que solicitamos son:
Acta de nacimiento
CURP
RFC
Numero de seguridad social
Comprobante de domicilio

10.
Cmo se solicitan los nuevos empleados
Los nuevos empleados se buscan o se contratan por medios.
Agencias de empleo
Internet

Ciclo 4
1. Se cuenta con registros de inventarios perpetuos para materias primas,
materiales, produccin en proceso y termina del producto?
Se registrar las operaciones de mercancas entrada y salida de tal manera que se
pueda conocer en cualquier momento que cantidad hay de cada producto.
2. Se practican inventarios fsicos?
Se practica inventariaos fsicos al final del mes para corroborar las entradas y salidas
durante ese mes para ver que no haya extravos, robos o errores ocurridos en el
manejo de las mercancas.
3. Se lleva un control de entradas y salidas de bienes muebles?
Se lleva un control de todos los movimientos que existan o daos a los bienes muebles
del establecimiento, ya que se puede cambiar, vender o reparar.
4. Existen medidas de seguridad para evitar robos o incendios?
Se tiene un contrato de seguro para cualquier tipo de dao.
5. los movimientos de entrada y salida son reportados oportunamente para su
contabilidad?
Los primeros 5 das del mes, se da la documentacin al responsable para capturar todo
lo del mes anterior facturado.
6. recibe el departamento de costos copia de cada una de las facturas?
Se le enva una copia al departamento de costos, para que ellos lleven igual un control
de lo que hay en el almacn.
7. Se concilia el inventario fsico contra el auxiliar?
Se concilia el inventario fsico con el auxiliar para revisar que no haya robos o
productos daados durante ese periodo.
8. En caso de diferencia en la conciliacin se investiga?
Se hace un reencuentro de inventario con las entradas y salidas del mes, para ver si
no se vendi o se regreso al proveedor, para que nos emita una nota de crdito.

Ciclo2
1. Se tiene un registro auxiliar para el registro y control de los egresos?
Hay un control de los documentos que se entrega a los auxiliares en tiempo y
forma para contabilizar, para los clculos de impuestos estn a tiempo y evitar
pagar actualizaciones y recargos innecesarios.
2. Se analiza la razonabilidad de los gastos para determinar que deducible
para llevarlo a cabo?
Se analiza una cierta serie de requisitos en el comprobante que nos expide el
proveedor .
Estn efectivamente pagados, Que seale el IVA en forma expresa y por separado.
3. Las plizas de egresos se encuentran soportadas con sus respectivos
comprobantes?
4. se verifican que los comprobantes contenga la descripcin, aplicacin
destino y recepcin de los bienes y/o servicios?
5.