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Mdulo
I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
A.1
DESCRIPCIN
Ayacucho
Huanta
Huamanguilla
Ichupata
Huanta
DREA Ayacucho
Rural
Costa ( ) Sierra (X ) Selva ()
Septiembre, 2015.
Inicial
1685429
769699
Huamanguilla
Ichupata
Pblica
DISTRITO DE HUAMANGUILLA
a) Ubicacin Geogrfica
El distrito de Huamanguilla est ubicado al sudeste de la Provincia de Huanta,
Regin de Ayacucho, y se localiza geogrficamente en la Provincia de Huanta; y
est situada entre las siguientes coordenadas:
Altitud
: 3,276 m.s.n.m.
Latitud
: 134433
Longitud
: 742115
Extensin Territorial
: 88.08 Km2
Por
Por
Por
Por
el Norte
el Sur
el Este
el Oeste
A.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Nombre
Resp. de la Unid. Formuladora
Persona Resp. de formular
Direccin
Telfono
E-mail
: Gobiernos Regionales
: Gobierno Regional de Ayacucho
: Direccin Regional de Educacin Ayacucho
: Heder Chanco Najarro
: EIIDA PER S.R.L./Econ. William Yupanqui
Pillihuamn,/ Ing. Jorge Luis Quispe Meneses
: Pje. Juan Ascarsi Valdivia N 212-Urb.
Magisterial
: #500088, Cel. 996101025, 966190100
: wyupanquip@hotmail.com
: Gobiernos Regionales
: Gobierno Regional de Ayacucho Sede Central
: Gobierno Regional de Ayacucho
: Ing. Harold Felipe GLVEZ UGARTE
: Gerente Regional de Infraestructura
: Jr. Callao N 122
: 066- 312841
: hgalvez@regionayacucho.gob.pe
CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA
PROVINCIA HUANTA REGIN AYACUCHO.
6
2021
7
0
7
0
2
0
2
0
7
0
7
0
7
2022
7
0
7
0
2
0
2
0
7
0
7
0
8
2023
7
0
7
0
2
0
2
0
7
0
7
0
9
2024
7
0
7
0
2
0
2
0
7
0
7
0
10
2025
7
0
7
0
2
0
2
0
7
0
7
0
(*) El N de ambientes requeridos en el horizonte se estima dividiendo la brecha entre la capacidad estndar de alumnos/aula para educacin
inicial en el rea (alumnos/aula, segn el MINEDU, ver Anexo Snip 9)
CUADRO C.
BALANCE OFERTA-DEMANDA EDUCATIVA TOTAL: NIVEL INICIAL
I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA
Grado/
Edad
3-5
AOS
Descipcin
DEMANDA CP
OFERTA ACTUAL
BRECHA:DEMANDA-OFERTA
N AULAS REQUERIDAS (*)
1
2016
16
0
16
1
2
2017
16
0
16
1
3
2018
16
0
16
1
4
2019
16
0
16
1
5
2020
16
0
16
1
6
2021
16
0
16
1
7
2022
16
0
16
1
8
2023
16
0
16
1
9
2024
16
0
16
1
10
2025
16
0
16
1
(*) El N de ambientes requeridos en el horizonte se estima dividiendo la brecha entre la capacidad estndar de alumnos/aula para educacin inicial
en el rea (alumnos/aula, segn el MINEDU, ver Anexo Snip 9)
10
Tipos
CUADRO D.
PROGRAMA ARQUITECTNICO CON PROYECTO
I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA
Funciones
Usos
Metas a
construir
A
rea requerida
(m2)
C=AxB
Parmetros-Norma
B
40m2
Por Aula
40
Sala multiuso
-Psicomotricidad
70 m2
12 m2
Direccin
Depsito materiales
educativos
Tpico-Psicologa
SS.HH docentes y
administracin
Depsito de mater. de
limpieza y mantenim.
Vivienda docente
1. REA TECHADA
rea de juegos
Patio de formacin
rea verde
12 m2
6 m2
Por Ambiente
20 m2
Por Ambiente
20
3 m2
4 m2
Por deposito
21 m2
Por Vivienda
1
1
1
1 m2
1 m2
80 m2
Por alumno, mn 30 m2
Por alumno, mn 60 m3
Total rea verde
21
188
30
60
80
rea de ingreso
20.75 m2
ESPACIOS
EXTERIORES
ESPACION INTERIORES
AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE
SERVICIOS GENERALES
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
AREA ADMINISTRATIVAS Y DE
SERVICIOS GENERALES
70
12
12
20.75
190.75
11
75.20
263.20
453.95
800.00
PRINCIPALES RUBROS
Precios de
Mercado
Sin IGV
50,000.00
50,000.00
II. INFRAESTRUCTURA
MODULO DE AULAS Y SALA MULTIUSO
352,101.64
MODULO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO
112,368.51
MODULO DE VIVIENDA DOCENTE
77,084.90
MODULO DE OBRAS EXTERIORES
267,603.77
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
8,709.60
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
352,101.64
112,368.51
77,084.90
267,603.77
8,709.60
817,868.42
77,316.27
81,786.84
SUB TOTAL
976,971.53
I.G.V (18%)
175,854.88
1,152,826.4
1
31,002.00
31,002.00
31,002.00
7,877.00
MATERIALES EDUCATIVOS
V. CAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE
FAMILIA
CAPACITACIN DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA
VII. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
7,877.00
34,896.20
34,896.20
9,644.00
SUB TOTAL
VIII. GASTOS DE SUPERVICIN
PRESUPUESTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS- I.E.I DE
ICHUPATA
7,877.00
75,700.00
34,896.20
9,644.00
1,236,245.6
1
75,700.00
1,361,945.6
1
12
CUADRO F.
COSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA II
I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA
Precio
Parcial
PRINCIPALES RUBROS
I. COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO
50,000.00
Precios de
Mercado
50,000.00
II. INFRAESTRUCTURA
MODULO DE AULAS Y SALA MULTIUSO
MODULO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO
MODULO DE VIVIENDA DOCENTE
MODULO DE OBRAS EXTERIORES
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
326,310.1
5
100,941.7
8
74,555.82
267,603.7
7
8,709.60
326,310.15
100,941.78
74,555.82
267,603.77
8,709.60
778,121.12
77,316.27
77,812.11
SUB TOTAL
933,249.50
I.G.V (18%)
167,984.91
1,101,234.4
1
31,002.00
31,002.00
31,002.00
7,877.00
7,877.00
7,877.00
34,896.20
34,896.20
9,644.00
SUB TOTAL
VIII. GASTOS DE SUPERVICIN
PRESUPUESTO PARCIAL A PRECIOS DE MERCADO- I.E.I DE
ICHUPATA
75,700.00
34,896.20
9,644.00
1,184,653.6
1
75,700.00
1,310,353.6
1
F. EVALUACIN SOCIAL
CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE
ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA REGIN
AYACUCHO.
13
CUADRO G.
Ao
0
2015
Costos
1,172,943 1,458
incrementales
Factor de actualiz.
1.00
0.92
1/(1+9%)^n
Costos parciales
1,172,943 1,337
actualizados
VACS
1,182,298
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Poblacin de estudiantes
Atendidos durante el horizonte
(3 a 5 aos)
Ratio CE S/.
Fuente: Elaboracin Consultor
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
1,458
1,458
1,458
1,458
1,458
1,458
1,458
1,458
1,458
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
1,227
1,126
1,033
947
869
797
732
671
616
160
7,389
Ao
Costos
1,129,245
1,458
incrementales
Factor de actualiz.
1.00
0.92
1/(1+9%)^n
Costos parciales
1,129,245
1,337
actualizados
VACS
1,224,444
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Poblacin de estudiantes
Atendidos durante el horizonte (3
160
a 5 aos)
Ratio CE S/.
7,653
Fuente: Elaboracin Consultor
7
2022
8
9
2023 2024
10
2025
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
947
869
28,785
732
671
22,227
14
15
16
17
18
Se deber tener en cuenta que el terreno est cerca de un cuerpo de agua por
el cual evitar el derrame de aceites y otros aditivos que puedan generar un
impacto.
Generacin de Residuos Slidos
- La unidad Ejecutora deber organizar charlas de sensibilizacin a fin de
hacer conocer a la poblacin laboral empleada, la obligacin de conservar el
medio ambiente y cuidar la salud y seguridad en la zona de trabajo y en la
Localidad en general, en lo fundamental centrar su manejo ambiental en la
no contaminacin de las aguas de uso domstico, por residuos lquidos y
slidos, aguas servidas, grasas, aceites y combustible, residuos de cemento,
concreto, materiales excedentes, residuos slidos y de la construccin, etc.
- El rea de almacenamiento es el lugar de contencin temporal de residuos,
donde los residuos estn a la espera de ser reciclados, tratados o llevados
para su disposicin final. Esta rea debe estar aislada y sealizada, debe ser
cubierta, cerrada y ventilada, la base debe ser de concreto u otro material
impermeabilizante o en todo caso el piso del lugar asignado como depsito
temporal deber estar apisonado consistentemente para el fcil retiro y evitar
la contaminacin de los suelos, sin ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre
trnsito de trabajadores y del transporte.
- Los contenedores a utilizar deben ser hermticos y regirse al cdigo de
colores segn la NTP 900.058-2005.
- El recojo de los residuos slidos para la disposicin final se realizar en
horario autorizado por la Municipalidad Distrital de Huamanguilla.
- Para la eliminacin Material Excedente se deber coordinar con la
municipalidad de Huamanguilla, tiene que ser un lugar adecuado donde no se
pueda generar ningn tipo de conflictos.
Contaminacin Paisajstica
El material sobrante de las excavaciones de los cimientos, y otros materiales
sobrante al trmino de la obra. Tendrn que ser trasladados al Depsito de
Material Excedente (DME). Se tendr que seleccionar un lugar donde no
genere conflictos.
Daos a la flora y a la fauna
Se restaurar las reas devastadas durante la ejecucin del proyecto para
tratar de dejarlo como estaba antes de la ejecucin de la obra y en caso de la
fauna se capacitara a los trabajadores para el uso racional de las maquinarias
que generan ruidos no aptos para las especies de la zona.
El presupuesto del Plan ambiental de las alternativas 1 y 2 asciende a S/.
8,709.60, monto que ya ha sido incorporado en el presupuesto total del
proyecto.
19
Unidad de tiempo
Duracin
Mes
Mes
Mes
2
6
Ao
10
20
CUADRO J.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
NOMBRE
DEL PIP /
ESTUDIO:
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:
COMUNIDAD
ES
ITEM
I
1.1
II
I.1
III
IV
V
VI
VII
VII
COMPONENTE / ACTIVIDAD
Unidad
de
Medida
EXPEDIENTE TCNICO
Elaboracin y Aprobacin de
Estudio
Expediente Tcnico
INFRAESTRUCTURA
I.E.I N 429-166/Mx-U DE
ICHUPATA
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
UTILIDAD (10% C.D)
SUB TOTAL
I.G.V (18%)
TOTAL DE OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y
Glb
EQUIPO)
MATERIALES EDUCATIVOS
Glb
CAPACITACION A LOS
DOCENTES Y PADRES DE
Glb
FAMILIA
IMPACTO AMBIENTAL
Glb
PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
Glb
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVICIN
Glb
TOTAL
POR
META
50%
100%
19%
19%
19%
21%
11%
11%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
16%
16%
16%
16%
17%
17%
17%
17%
16%
16%
100%
100%
0%
100%
30%
30%
40%
100%
50%
50%
100%
30%
30%
40%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
16.7%
100%
25%
25%
Fuente: Elaboracin Consultor en base a los planos y presupuesto desagregado presentado en el anexo
CUADRO K.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO
DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA REGIN AYACUCHO.
REGION: Ayacucho
PROVINCIA: Huanta
DISTRITO: Huamanguilla
COMUNIDAD: Ichupata
COMPONENTE /
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
TOTAL
(S/.)
Mes 2
Mes 3
Mes 6 (%)
Mes 7 (%)
Mes 8 (%)
21
(%)
(%)
25,000.0
25,000.0
50,000.0
155,395.0
155,395.0
155,395.0
171,752.4
89,965.5
89,965.5
817,868.4
155,395.
0
155,395.
0
155,395.
0
171,752.4
89,965.5
89,965.5
817,868.4
13,143.8
13,143.8
13,143.8
13,143.8
12,370.6
12,370.6
77,316.3
13,903.8
13,903.8
13,903.8
13,903.8
13,085.9
13,085.9
81,786.8
182,442.
5
182,442.
5
182,442.
5
198,799.9
115,422.
0
115,422.0
976,971.5
29,895.3
28,136.8
28,136.8
175,854.9
228,695.2
143,558.
8
143,558.8
1,152,826.4
9,300.6
9,300.6
12,400.8
31,002.0
3,938.5
3,938.5
7,877.0
10,468.9
10,468.9
13,958.5
34,896.2
2,411.0
2,411.0
2,411.0
2,411.0
9,644.0
214,748.
9
250,875.7
169,677.
8
176,267.6
1,236,245.6
29,895.3
29,895.3
29,895.3
212,337.
9
212,337.
9
212,337.
9
212,337.
9
SUB TOTAL
GASTOS DE
SUPERVICIN
TOTAL POR PERIODO
(%)
25,000.
0
25,000.
0
212,337.
9
12,616.7
12,616.7
12,616.7
12,616.7
12,616.7
12,616.7
75,700.0
987,467.
8
987,467.
8
992,289.
8
1,113,615.
5
700,918.
5
714,098.2
1,361,945.6
Fuente: Elaboracin Consultor en base a los planos y presupuesto desagregado presentado en el anexo
22
FIN
J. MARCO LOGICO
OBJETIVOS
Contribuir a lograr los
rendimiento de aprendizaje
en el nivel inicial en la
comunidad de Ichupata del
INDICADORES
* Contribuir con alcanzar el 90% de
cobertura de educacin inicial
escolarizada al ao 2020 (Cobertura
actual en el distrito de Chiara es de
MEDIOS DE VERIFICACIN
* Informacin del
Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica
Evaluacin Censal de
SUPUESTOS
* Los padres de familia
toman mayor inters en la
importancia de la
educacin inicial.
23
TO PROPOSI
MF 01: Infraestructura
cumple con los estndares
normativos para el nivel de
educacin inicial.
MF 02: Mobiliario y equipos
educativos cumplen con
estndares normativos para
el nivel de educacin inicial.
MF 03: Materiales educativos
disponibles se ajustan al
mdulo bsico para
educacin inicial en zona
rural del PELA.
MF 04: Apoyo a la gestin
institucional y formacin de
capacidades en el uso de
materiales.
COMPONENTES
Construccin
FUENTE: de
ELABORACIN CONSULTOR.I. COSTO DE ESTUDIO
* Nmina de Matricula.
* Estadstica Ministerio
de Educacin ESCALE.
* Informe del rea de
*El 100% de las aulas e
infraestructura complementaria
construidas son seguros y
adecuados a las normas tcnicas
del RNE. a partir del 1 ao de
operacin.
* El 100% de las aulas y ambientes
en general cuentan con Equipos y
Mobiliario adecuado a las normas
tcnicas y a las polticas del sector
educativo a partir del 1 ao de
operacin.
* El 100% de la I.E.I. se encuentra
equipada con materiales
educativos adecuados a la norma
tcnica y a las polticas del sector
educativo.
* Docente de la Institucin
educativa capacitada en diversos
temas.
* Padres de familias capacitados en
la importancia y el cuidado de los
materiales educativos.
* Cuaderno de obra
24