.2.

Smbolos

Para representar la informacin, necesitamos una serie de smbolos bsicos que

emplearemos en la confeccin de diagramas de flujo:
Smbolo

Significado
Comienzo o final de proceso: en su
interior situamos materiales,
informacin o acciones para comenzar
el proceso o para mostrar el resultado
en el final del mismo.
Conexin con otros procesos:
Nombramos un proceso independiente
que en algn momento aparece
relacionado con el proceso principal.
Actividad: Tarea o actividad llevada a
cabo durante el proceso. Puede tener
muchas entradas, pero solo una salida
Informacin de apoyo: Situamos en
su interior la informacin necesaria
para alimentar una actividad ( datos
para realizarla )
Decisin/ Bifurcacin: Indicamos
puntos en que se toman decisiones: s o
no, abierto o cerrado...
Conexiones de pasos o flechas:
Muestran direccin y sentido del flujo
del proceso, conectando los smbolos.

Documento: Se utiliza este smbolo

para hacer referencia a la generacin o
consulta de un documento especfico
en un punto del proceso.

e- Plantilla:

A continuacin, mostramos los elementos bsicos para realizar un diagrama de flujo:

y la tabla de actividades:
Adems, tendremos que indicar los siguientes datos:

OBJETIVO: Para qu se realiza el proceso o conjunto de actividades de

una organizacin, cul es su fin.

CLIENTE: Quin se beneficia de ese conjunto de actividades del

proceso.

ORIGEN DEL PROCESO: Aquello que da origen a que se inicie el

proceso. Puede ser una informacin, un producto anterior o una
actividad.

RESULTADOS DEL PROCESO: Salidas obtenidas despus del proceso.

QUIN: Personas o puestos de trabajo, dentro o fuera de la

organizacin, que desempean las actividades pertenecientes al
procedimiento descrito.

DEFINICIONES: Trminos tcnicos que surgen a lo largo de la

descripcin del proceso, y que necesitan una total explicacin para la
total comprensin de la actividad realizada o el conjunto de las mismas
que forman un proceso.

PASO

RESPONSABLE

1.

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

Representante de la
Direccin
y
Comisin de Calidad

Realizan un anlisis de la informacin existente (Estadsticas, Anlisis

de datos, etc.) que surjan de la Revisin de la Direccin de acuerdo al
comportamiento de su(s) proceso(s) y las auditoras internas al
sistema de gestin de la calidad, para determinar la necesidad de
solicitar una accin preventiva en base a la deteccin de una no
conformidad potencial.
Si es necesario solicitar la accin preventiva pasa al paso 2.
Si no, termina el procedimiento.

2.

Representante de la
Direccin
y
Comisin de Calidad

Deben llenar la forma de Solicitud y reporte de acciones correctivas, Solicitud y reporte de

preventivas o de mejora
acciones correctivas,
para asentar el inicio de una Accin Preventiva
preventivas o de mejora,
GSE-RD-RC.10

3.

Personal Involucrado.

El responsable de cada actividad, analiza todas las posibles causas que

pudieran originar la no-conformidad o la problemtica en cuestin
mediante las tcnicas y modelos para resolver problemas que sean
adecuados a su naturaleza y/o complejidad

4.

Representante de la
Direccin

Hacen propuestas encaminadas a encontrar la causa de la noconformidad potencial o de la problemtica, analizando el impacto o
efecto que surtir contemplando los procesos que estn
interrelacionados, el tiempo estimado en que se implantar y los
recursos que deben destinarse para ello. Se integra la informacin
relevante en el registro correspondiente.

5.

Representante de la
Direccin. y Personal
Involucrado.

Deciden si las acciones preventivas son necesarias. En caso de que no

sean necesarias pasar al punto 6 y si son las necesarias debern
continuar con el punto 7.

6.

Representante de la
Direccin y Personal
Involucrado.

En caso de que la propuesta no sea necesaria por algn motivo, se

debe justificar la falta o la no necesidad de una accin preventiva.
Termina procedimiento.

7.

Representante de la
Direccin y Personal
Involucrado.

Solicitud y reporte de
acciones correctivas,
preventivas o de mejora,
GSE-RD-RC.10

Solicitud y reporte de
acciones correctivas,
preventivas o de mejora,

Determinan e implementan la(s) accin(es) preventiva(s) previamente

aprobada de las actividades o procesos relacionadas directa o
indirectamente con la problemtica o no conformidad potencial en
GSE-RD-RC.10
cuestin.
Actualizan lo correspondiente en el registro de solicitud.

8.

9.

10.

Representante de la
Direccin

Representante de la
Direccin

Representante de la
Direccin

Registra los resultados de la implantacin de las acciones preventivas Control de acciones

tomadas en el registro de control y da seguimiento.
correctivas, preventivas o
de mejora,
GSE-RD-RC.11

En caso de que sea requerida una prrroga en el tiempo para el

Solicitud y reporte de
establecimiento o implementacin de la accin preventiva, este se
acciones correctivas,
podr realizar, asentando las causas que lo generaron en el apartado de preventivas o de mejora
observaciones.
GSE-RD-RC.10

En caso de que por segunda ocasin no se cumpla el trmino

establecido, se proceder a levantar una accin correctiva a este
respecto mediante el registro correspondiente.
Termina el procedimiento

Solicitud y reporte de
acciones correctivas,
preventivas o de mejora,
GSE-RD-RC.10