Reporte Presupuesto 052015

Junio 2015
Reporte
Seguimiento del
Presupuesto
Al mes de Mayo 2015
Direccin General de Presupuesto Pblico
RESUMEN EJECUTIVO
A continuacin se presenta el reporte mensual de la ejecucin presupuestal de
los principales componentes del gasto pblico devengado de las entidades bajo
el mbito del Presupuesto Pblico, en sus tres niveles de gobierno, tomando
como fuente la informacin registrada por los pliegos presupuestarios en el
sistema SIAF-SP al 31 de mayo 2015.
Los aspectos ms resaltantes del Reporte se resumen a continuacin:
1. DESEMPEO GLOBAL
En mayo 2015 el Gasto no Financiero creci 2% respecto a similar mes del 2014,
sustentado por el G. Nacional. El GNF, al mes de mayo, present un crecimiento de
4% respecto al ao 2014, con un avance de 31% respecto al PIM.
2. GASTO CORRIENTE
El Gasto Corriente en el mes de mayo 2015, creci 6% respecto a similar mes 2014,
el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y
bienes y servicios. En trminos acumulados, al mes de mayo 2015, el Gasto
Corriente registr un incremento de 6% y tuvo un avance del PIM del 35%.
3. BIENES Y SERVICIOS
Los gastos en bienes y servicios crecieron en 11%, crecimiento que fue impulsado
principalmente por el G. Nacional. En trminos acumulados, el gasto en bienes y
servicios al mes de mayo 2015, present un crecimiento de 4% y registr un avance
de 29% respecto al PIM.
4. POLTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (8%) a mayo 2015 se sustenta por efecto de
las medidas de poltica salarial. El gasto en pensiones, present una disminucin
(-2%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 12%.
5. GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 present una cada de -5% respecto al
similar mes del 2014. En trminos acumulados al mes mayo 2015, el gasto de capital
fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de
23%.
6. INVERSIN PBLICA
La inversin pblica registr, en el mes de mayo 2015, una menor ejecucin de -4%
a consecuencia de la cada que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales.
En trminos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecucin de proyectos de
inversin decreci -12%, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al
del ao 2014.
7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de mayo 2015 se ejecut el 32% del PIM de los PP (superior al del ao 2014),
registrando el mayor avance los G. Regionales.
8. ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo 2015 se ejecut el 30% del PIM de los compromisos asumidos por
las APPs.
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver pginas N 23 y 24
Nota:
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
grficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
DESEMPEO GLOBAL
Ejecucin de Mayo 2015
En Mayo 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creci 2% (S/. 206 millones) respecto a
similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.
Gasto no Financiero: Mayo
Gasto no Financiero
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
0.35
2%
9,000
0.3
7,930
0.25
6,503
0.2
6,000
4,615
0.15
5,148
8,506
8,712
2014
2015
6,865
5,796
3,520
0.1
2%
0.05
3,000
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.05
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La ejecucin del GNF del G. Nacional creci en 13% (S/. 646 millones), este
comportamiento es continuo desde agosto 2012.
GNF del G. Nacional: Mayo
GNF del G. Nacional
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
0.5
13%
6,000
5,461
0.4
0.3
4,815
5,000
13%
0.2
3,696
3,030
3,349
2,642
3,000
-0.1
4,306
4,070
4,000
0.1
2,257
-0.2
2,000
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.3
1,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Los G. Regionales registraron un aumento en su ejecucin de 1% (S/. 16 millones)

respecto a similar mes del 2014.
GNF de los G. Regionales
GNF de los G. Regionales: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
0.5
1%
2,000
0.4
1,500
0.2
0.1
1,709
1,750
1,766
2013
2014
2015
1,542
0.3
1,106
1%
0
-0.1
1,000
827
1,242
1,234
2010
2011
959
500
-0.2
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.3
0
2007
2008
2009
2012
Por su parte, los G. Locales, registraron una menor ejecucin de sus gastos en -23%
(- S/. 455 millones) respecto a similar mes del 2014.
GNF de los G. Locales: Mayo
GNF de los G. Locales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
2.5
2
-23%
2,400
1,940
1,914
1.5
1,627
1,800
1
0.5
1,200
1,014
1,013
2008
2009
1,205
1,200
2010
2011
1,485
-0.5
437
600
-23%
-1
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
0
2007
2012
2013
2014
2015
Ejecucin al mes de Mayo 2015

El GNF, al mes de mayo, present un crecimiento de 4% respecto al ao 2014, con un
avance de 31% respecto al PIM1 (ver Anexos Ns 1 al 3). El gasto corriente registr un
crecimiento de 6% (Ver Seccin Gasto Corriente), atenuado por la cada que registr el
gasto de capital en -5% (ver Seccin Gasto de Capital).
Gasto no Financiero
(Millones de S/.)
2015
2014
Comparativo 2015-2014
PIA
PIM
Dev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Nacional
79,328
83,736
25,877
31
22,162
30
17
3,715
Regional
19,279
23,730
8,013
34
8,388
39
-4
-375
Local
15,609
22,071
5,989
27
7,970
34
-25
-1,982
Gasto no Financiero
114,216
129,537
39,879
31
38,521
32
1,359
Corriente
80,541
86,521
30,166
35
28,325
37
1,840
Capital
33,676
43,015
9,714
23
10,196
24
-5
-482
Al mes de mayo 2015, ms de la mitad de los sectores del G. Nacional tuvieron un

avance del GNF mayor o igual a 31% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado
por el Tribunal Constitucional (ejecucin del Proyecto Mejora de los Servicios del
Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la
Organizacin), seguido por los sectores Defensa e Interior (40% respectivamente) y
Salud (37%).
Ranking de ejecucin del GNF en los Sectores del G. Nacional
(Avance % del PIM)
22
19
18
ONPE
24
Consejo Nac. Magistratura
24
Desarrollo e Inclusin Social
25
Educacin
25
Vivienda Const. y Saneamiento
26
Justicia
27
Energa y Minas
28
JNE
29
Produccin
30
Agricultura
30
Transportes y Comunicaciones
31
Economa y Finanzas
31
Fuero Militar Policial
31
Mujer y Poblaciones Vulnerables
31
Defensora del Pueblo
32
Congreso de la Repblica
32
Cultura
33
Presidencia Consejo Ministros
33
Trabajo y Promocin del Empleo
34
RENIEC
35
Relaciones Exteriores
36
Comercio Exterior y Turismo
36
Ministerio Pblico
36
Contralora General
Salud
37
Poder Judicial
40
Interior
Defensa
Tribunal Constitucional
40
Ambiental
56
A nivel de los G. Regionales, diez GRs tuvieron un avance mayor o igual a 34% del PIM
(avance global), siendo liderado por el GR de Lambayeque y seguido por los GRs de
Ayacucho, Callao y Lima.
1
Excluye la reserva de contingencia
Ranking de ejecucin del GNF en los G. Regionales

(Avance % del PIM)
39
39
38
38
37
36
36
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
29
29
Madre de Dios
Moquegua
Cusco
ncash
Arequipa
Tumbes
Amazonas
San Martn
Apurmac
Pasco
Ica
Tacna
Puno
Piura
Municip. Metrop. Lima
Loreto
Junn
Huancavelica
Hunuco
Cajamarca
La Libertad
Ucayali
Lima
Callao
Ayacucho
Lambayeque
24
Por su parte, en el caso de los G. Locales, doce departamentos tuvieron un avance

mayor o igual a 27% respecto al PIM (avance global), liderado por el departamento de
Loreto y seguido por la Provincia Constitucional del Callao.
Ranking de ejecucin del GNF en los G. Locales por Departamento
(Avance % del PIM)
19
19
17
Apurmac
20
Moquegua
22
Cusco
23
Puno
23
ncash
24
Hunuco
25
Huancavelica
25
Junn
25
Pasco
26
Ica
26
Arequipa
27
Ayacucho
27
Cajamarca
27
Madre de Dios
28
Tacna
29
Lambayeque
29
Amazonas
Piura
30
Ucayali
31
La Libertad
33
San Martn
34
Lima
Callao
Loreto
36
Tumbes
37
A nivel Funcional la mayor ejecucin del GNF, al mes de mayo 2015 respecto al ao
anterior, correspondi a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional y Salud. La
funcin Comunicaciones lider el mayor avance respecto al PIM, seguido por Defensa y
Seguridad Nacional y Previsin Social, entre los principales (Anexo N 4).
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo
(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
(Avance % del PIM)
Defensa y Seguridad Nacional
901
Salud
644
Comunicaciones
54
42
Orden Pblico y Seguridad
550
Previsin Social
38
Educacin
542
37
Vivienda y Desarrollo Urbano
404
Comunicaciones
233
Agropecuaria
164
Justicia
75
Salud
34
34
Comercio
33
Justicia
33
Trabajo
24
Cultura y Deporte
33
Pesca
23
Ambiente
33
13
Trabajo
32
32
Turismo
Legislativa
31
Industria
Mineria
31
Mineria
Legislativa
-1
Comercio
-58
Ambiente
-71
Energa
-74
Previsin Social
-108
Proteccin Social
-193
Cultura y Deporte
-202
Saneamiento
Planeamiento, Gestin y Res. de Cont.
Agropecuaria
28
Pesca
27
Transporte
26
Energa
24
24
Proteccin Social
-488
-500
29
29
Turismo
-237
Transporte -789
-1,000
Educacin
500
1,000
21
Industria
19
Saneamiento
17
0
20
40
60
80
100
GASTO CORRIENTE
El Gasto Corriente en el mes de mayo 2015 creci 6% (S/. 330 millones) respecto a
similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y
obligaciones sociales y bienes y servicios.
Gasto Corriente
Gasto Corriente: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
0.5
6%
8,000
0.4
0.3
6,000
0.2
6%
0.1
4,000
2,937
3,357
3,635
2008
2009
5,130
4,849
2011
2012
5,742
5,892
2013
2014
6,222
4,081
2,000
-0.1
may-15
ene-15
mar-15
jul-14
sep-14
nov-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
-0.2
2007
2010
2015
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en mayo 9% (S/. 224 millones)
respecto al mismo mes del ao 2014, sustentado por las medidas de poltica salarial
adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Pblico y
Seguridad, Educacin, Salud, Defensa y Seguridad Nacional y Justicia (Ver Seccin
Poltica Salarial).
Personal y Obligaciones Sociales
Personal y Obligaciones Sociales: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
9%
0.4
3,000
0.35
2,602
0.3
2,216
0.25
2,000
0.2
1,497
0.15
1,613
1,806
2,378
1,934
9%
0.1
1,000
0.05
0
-0.05
0
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.1
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Los gastos en bienes y servicios, crecieron en 11% (S/. 221 millones), crecimiento que
fue impulsado por el G. Nacional y en menor medida por los G. Regionales. (Ver Seccin
bienes y servicios).
Bienes y Servicios: Mayo
Bienes y Servicios
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
0.6
2,258
2,400
0.5
1,821
0.4
1,800
11%
1,200
1,968
2,037
2013
2014
1,467
0.3
0.2
11%
1,063
1,231
0.1
0
600
-0.1
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.2
0
2009
2010
2011
2012
2015
La ejecucin de los Otros Gastos Corrientes disminuy en -21% (-S/. 123 millones),
sustentado principalmente por las transferencias para el Programa Juntos que en mayo
2014 registro las transferencias a sus beneficiarios.
Otros Gastos Corrientes: Mayo
Otros Gastos Corrientes
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
962
1,000
-21%
2.5
800
2
1.5
707
583
600
464
400
0.5
0
-0.5
-21%
461
273
258
200
-1
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en mayo 2015 crecieron en 1%

(S/. 8 millones).
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Mayo
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
1%
1,200
894
816
773
2009
2010
800
821
851
895
902
2012
2013
2014
2015
1%
400
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
2011

El Gasto Corriente, al mes de mayo 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un
avance de 35% respecto al PIM. Las medidas de poltica salarial (gasto en personal y
CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance
que registr el gasto corriente a mayo 2015 (Ver Seccin Poltica Salarial).
Gasto Corriente
(Millones de S/.)
2015
PIA
PIM
2014
Dev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Comparativo 2015-2014
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Personal y Oblig. Sociales
33,852
34,088
13,111
38
12,128
39
983
Pensiones y Otras Prest. Sociales
12,011
12,083
4,465
37
4,619
39
-3
-154
Bienes y Servicios
27,083
31,910
9,239
29
8,892
33
346
7,594
8,441
3,350
40
2,685
38
25
665
80,541
86,521
30,166
35
28,325
37
1,840
Nacional
56,305
58,538
20,087
34
18,195
35
10
1,893
Regional
14,751
17,455
6,443
37
6,103
40
340
9,484
10,528
3,636
35
4,027
39
-10
-391
Otros
Gasto Corriente
Local
BIENES Y SERVICIOS
El mayor gasto en bienes y servicios de mayo 2015 respecto al 2014, lo sustent
principalmente el G. Nacional, al crecer 21% (S/. 244 millones).
Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo
Bienes y Servicios del G. Nacional
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
0.8
21%
1,400
1,500
0.6
1,064
0.4
21%
680
1,156
2013
2014
908
1,000
0.2
1,138
753
500
-0.2
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.4
0
2009
2010
2011
2012
2015
En el mes de mayo 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto
en el G. Nacional fueron Salud (suministros mdicos) y Defensa (viajes, seguros,
vestuarios, combustibles). Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y
tcnicos son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.
Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo
Bienes y Servicios por rubros: Mayo
(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
Salud
71
Defensa
43
Educacin
Contrato Administrativo de Servicios
31
22
Agricultura
67
18
Interior
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
15
Justicia
6
5
RENIEC
Ambiental
Ministerio Pblico
Produccin
Poder Judicial
ONPE
Energa y Minas
Consejo Nac. de la Magistratura
Defensoria del Pueblo
Vivienda Construccin y Saneamiento
23
Ss Bsicos, Comunicaciones, Publicidad
20
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
12
Ss Profesionales y Tcnicos
10
Alquileres de Muebles e Inmuebles
52
Viajes
11
Vestuarios y Textiles
Enseres
Municiones, Explosivos y Similares
Materiales y tiles
-1
Suministros Mantenimiento y Reparacin
-1
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
-1
Alimentos y Bebidas
-1
Materiales y tiles de Enseanza
-4
Repuestos y Accesorios
-4
Contraloria General
-1
Combustibles, Carburantes y Afines
JNE
-2
Compra de otros Bienes
Cultura
71
Suministros Mdicos
-8
-10
-4
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Economa y Finanzas -5
-10
10
20
30
40
50
60
70
-15
80
Los G. Regionales, en el mes de mayo 2015, registraron un crecimiento en su ejecucin

en 14% (S/. 40 millones) respecto a similar mes 2014.
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Mayo
Bienes y Servicios de los G. Regionales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
14%
400
324
0.8
300
0.6
241
284
265
0.4
14%
0.2
200
161
159
2010
2011
122
100
-0.2
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
-0.4
0
2009
2012
2013
2014
2015
Por su parte, los G. Locales presentaron, en el mes de mayo 2015, una menor ejecucin
del gasto en bienes y servicios de -11% (-S/. 64 millones).
Bienes y Servicios de los G. Locales: Mayo
Bienes y Servicios de los G. Locales
(Millones de S/.)
(Var. % mensual)
3
-11%
800
2.5
2
600
516
597
566
533
1.5
400
400
318
261
0.5
200
-11%
-0.5
-1
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

En trminos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015 present
un crecimiento de 4% (S/. 346 millones), registrando un avance de 29% respecto al PIM
(menor al del ao 2014) y encabezado por los G. Locales.
Bienes y Servicios
(Millones de S/.)
2015
PIA
PIM
2014
Dev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Comparativo 2015 -2014
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
608
Nacional
18,925
21,167
5,802
27
5,194
29
12
Regional
2,777
4,442
1,207
27
1,128
33
78
Local
5,381
6,302
2,230
35
2,569
42
-13
-340
27,083
31,910
9,239
29
8,892
33
346
Total Bienes y Servicios
El G. Nacional, a mayo 2015, registr un aumento de 12%, sustentado principalmente

por el sector Salud y seguido por los sectores Defensa, Interior y Agricultura. Por su
parte, los gastos en CAS y en servicios Profesionales y Tcnicos son los rubros que
explicaron este mayor gasto acumulado a mayo 2015.
10
Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Mayo
Bienes y Servicios por rubros: a Mayo
Salud
103
Defensa
82
Interior
62
Agricultura
60
Justicia
48
Desarrollo e Inclusion Social
264
Ss Profesionales y Tcnicos
174
Suministros Mdicos
109
42
42
42
Educacion
27
Produccion
26
Ambiental
22
Cultura
15
Poder Judicial
15
10
Economia Y Finanzas
Viajes
36
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
26
Alquileres de Muebles e Inmuebles
16
Ss Bsicos, Comunicaciones, Publicidad
12
Vestuarios y Textiles
12
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Enseres
Trabajo y Promocion del Empleo
Contraloria General
Municiones, Explosivos y Similares
ONPE
RENIEC
Vivienda Construccion y Saneamiento
Defensoria Del Pueblo

0
-1
Congreso de la Republica
-1
JNE
Materiales y tiles
-4
Alimentos y Bebidas
-14
-21
Repuestos y Accesorios
-26
Suministros Mantenimiento y Reparacin
-28
Compra de otros Bienes
-39
Combustibles, Carburantes y Afines
-47
-5
Ministerio Publico
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Energia y Minas
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Materiales y tiles de Enseanza -129
-17
-40
40
80
120
Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecucin respecto
al PIM al mes de mayo 2015, fueron: Contralora General, Relaciones Exteriores, Cultura
y Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Mayo
(Avance % del PIM)
47
ONPE
Defensa
19 18
Educacin
Interior
Ministerio Pblico
Ambiental
Energa y Minas
Vivienda Construccin y
Produccin
Justicia
Salud
Poder Judicial
Economa y Finanzas
Agricultura
RENIEC
JNE
Cultura
Contraloria General
38 37 37 37
36 34 33 33 33
32 32 32 31 31 31 31 30
29 28 28 27 27
26 26 26 25
23
El detalle de la evolucin sectorial se muestra en el Anexo N 5.
11
POLTICA SALARIAL
En esta seccin se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del
sector pblico tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de mayo 2015, aumentaron en
8%, sustentndose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores
Educacin, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en
otros mejorando las remuneraciones, segn se detalla a continuacin:
Gasto en personal y obligaciones sociales
Sector
(Millones de S/.)
Comparativo 2015 2014
Dev. a Mayo
Sustento
2014
2015
Var. %
Diferencia
G. Nacional
6,964
7,677
10
713
Interior
1,845
2,234
21
389
Incremento remunerativo al personal policial en actividad D.Leg. 1132.
Defensa
1,158
1,307
13
149
Aplicacin de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud
708
786
11
78
En aplicacin de la Poltica Integral de Compensaciones y

Entregas Econmicas para el Personal de la salud - DL N
1153.
Ministerio Pblico
338
367
29
Nueva escala de Fiscales del Ministerio Pblico
2,914
2,982
68
Corresponde a los pliegos de los sectores de Contralora

General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial,
Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promocin del
Empleo, entre otros.
5,165
5,439
275
12,129
13,116
988
Resto de G.
Nacional
G. Subnacionales
Total
Incremento de la planilla del sector Educacin

principalmente.
Respecto al gasto en pensiones, a mayo 2015, present una disminucin de -2% en

comparacin al del ao 2014.
Pensiones
Sector
G. Nacional
(Millones de S/.)
Comparativo 2015 Dev. a Mayo.
2014
2014 2015 Var. % Diferencia
3,541
3,442
-3
-100
11
145
Educacin
310
312
11
11
3,216
3,108
-3
-108
743
751
4,284
4,192
-2
-91
Resto G. Nacional
G. Subnacionales
Total
Sustento
Corresponde a los pliegos de los sectores de Produccin,

Ministerio Pblico, Consejo Nacional de la Magistratura,
entre otros.
Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
rgimen del Decreto Ley N 20530
12
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a mayo 2015 crecieron en 12%,
explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual
corresponde bsicamente a los sectores sociales y administrativos del sector pblico.
(Millones de S/.)
Sector
Dev. a Mayo
Comparativo 2015 2014
Sustento
2014
2015
Var. %
Diferencia
1334
1634
22
300
Educacin
136
190
39
53
Incremento del nmero del personal CAS por nuevos contratos

en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas
universidades.
Desarrollo e
Inclusin Social
92
123
34
31
Continuidad del personal contratado para la ampliacin de

cobertura de Cuna Ms, nuevos contratos para Qaliwarma,
entre otros.
Justicia
71
99
40
28
Contrato de Defensores Pblicos del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos.
Economa y
Finanzas
126
149
18
23
Contratacin de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura
80
99
24
19
Para implementacin del FONDO Mi Riego, operatividad de las

unidades ejetutoras del pliego MINAGRI y ANA
Resto G. Nacional
828
973
18
146
Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de

Consejo de Ministros, Vivienda, Construccin y Saneamiento,
Interior, y Salud principalmente.
914
878
-4
-36
Contratacin especialistas y tcnicos del sector Salud y

Educacin.
2,248
2,512
12
264
G. Nacional
G. Subnacionales
Total
13
GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 present una cada de -5% (-S/. 124
millones) respecto al similar mes del 2014.
Gasto de Capital
Gastos de Capital: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
-5%
0.8
3,000
0.6
2,614
0.4
2,017
2,000
0.2
1,715
1,513
1,374
1,257
-5%
-0.2
1,000
2,489
2,188
583
-0.4
may-15
ene-15
mar-15
nov-14
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
-0.6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
El menor gasto de capital de mayo 2015 se sustent principalmente por la ejecucin de

proyectos de inversin pblica (Ver Seccin Inversin Pblica).
Gasto de Capital: Mayo
(Millones de S/.)
-4%
2,285
2,192
-27%
8%
Proyestos de Inversin
190
142
131
Equipamiento
142%
138
Donac. y Transferencias
2014
18
Resto
2015

Al mes de mayo, el gasto de capital fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014
con un avance respecto al PIM de 23% (menor respecto del 2014).
Gasto de Capital
(Millones de S/.)
2015
2014
PIA
PIM
Proyestos de inversin
23,894
33,456
-12
-1,050
Otros gastos de capital
9,781
9,559
1,678
18
1,111
12
51
568
Equipamiento
2,092
3,104
425
14
361
13
18
64
Donac. y Transferencias
7,096
5,672
1,002
18
636
16
58
366
Resto
Total Gasto de Capital
Avance
Dev. % PIM
24
Dev. A
Mayo
9,085
Dev. A
Mayo
8,035
Avance
Dev. % PIM
26
Var. %
Diferencias
594
783
251
32
113
121
137
33,676
43,015
9,714
23
10,196
24
-5
-483
14
INVERSIN PBLICA
La Inversin Pblica registr, en el mes de mayo 2015, una menor ejecucin de -4% (-S/.
93 millones), a consecuencia de la cada que tuvieron tanto los G. Regionales como los
G. locales.
Proyectos de Inversin
Proyectos de Inversin: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
-4%
0.8
3,000
0.6
0.4
2,000
0.2
1,758
1,343
-4%
2,192
2014
2015
1,470
1,253
1,080
-0.2
2,285
1,913
1,000
506
-0.4
may-15
ene-15
mar-15
nov-14
jul-14
sep-14
may-14
ene-14
mar-14
nov-13
jul-13
sep-13
may-13
ene-13
mar-13
nov-12
jul-12
sep-12
may-12
ene-12
mar-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
-0.6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En el G. Nacional, la ejecucin de proyectos de inversin en el mes de mayo creci 50%

(S/. 396 millones) respecto a similar mes del 2014.
Proyectos de Inversin del G. Nacional
Proyectos de Inversin del G. Nacional: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
50%
1,500
1,196
50%
1,000
800
549
500
485
485
2010
2011
560
449
357
may-15
ene-15
mar-15
nov-14
jul-14
sep-14
may-14
mar-14
nov-13
ene-14
sep-13
jul-13
may-13
mar-13
nov-12
ene-13
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
nov-11
ene-12
sep-11
jul-11
may-11
237
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
El sector Defensa fue el que sustent principalmente la mayor ejecucin de proyectos

de inversin pblica en el mes de mayo 2015.
400
232
200
151
102
22
11
0
0
-1
-1
-2
-2
-2
-3
-5
-7
-17
Energa y Minas
Salud
Educacin
Ambiental
Cultura
Ministerio Pblico
Economa y Finanzas
JNE
RENIEC
ONPE
Poder Judicial
Contraloria General
Justicia
Produccin
Agricultura
Interior
Defensa
-94
0
-200
La ejecucin de proyectos de inversin de los G. Regionales present una cada de -22%

(-S/. 104 millones) respecto a similar mes del 2014.
15
Proyectos de Inversin de los G. Regionales
Proyectos de Inversin de los G. Regionales: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
1.2
1
-22%
600
0.8
0.6
0.4
0.2
362
309
272
467
447
417
387
400
205
-0.2
200
-22%
-0.4
123
-0.6
mar-15
may-15
nov-14
ene-15
jul-14
sep-14
mar-14
may-14
nov-13
ene-14
jul-13
sep-13
mar-13
may-13
nov-12
ene-13
jul-12
sep-12
mar-12
may-12
nov-11
ene-12
jul-11
sep-11
may-11
-0.8
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs Arequipa,

seguido por Callao y San Martin.
Proyectos de Inversin de los G. Regionales: Mayo
(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
80
39
40
29
20
13
0
-3
-5
-5
-7
-10
-10
-10
-12
-12
-13
-14
-23
-33
-66
Callao
San Martn
Moquegua
Loreto
Puno
Piura
Lima
Cusco
Ica
Amazonas
Madre de Dios
Tacna
Munic. Metrop. de Lima
Cajamarca
Junn
Ucayali
Hunuco
Huancavelica
Ayacucho
Tumbes
ncash
Apurmac
Pasco
Lambayeque
La Libertad
-80
Arequipa
0
-40
Por su parte, la ejecucin de proyectos de los G. Locales, al igual que los G. Regionales,
tambin registr una cada de -38% (- S/. 385 millones).
Proyectos de Inversin de los G. Locales
Proyectos de Inversin de los G. Locales: Mayo
(Var. % mensual)
(Millones de S/.)
2.5
2
1,200
1.5
1,000
800
0.5
-38%
781
600
1,018
1,018
633
598
519
523
2008
2009
459
400
-0.5
-38%
-1
200
146
0
mar-15
may-15
ene-15
nov-14
jul-14
sep-14
mar-14
may-14
ene-14
nov-13
jul-13
sep-13
mar-13
may-13
ene-13
nov-12
jul-12
sep-12
mar-12
may-12
ene-12
nov-11
jul-11
sep-11
may-11
-1.5
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Los departamentos de Cusco y Lima sustentaron principalmente la menor ejecucin de

proyectos de inversin en el mes de mayo 2015 (respecto al similar mes 2014).
Proyectos de Inversin de los G. Locales por Departamento: Mayo
(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
40
20
0
-1
-20
-4
-5
-5
-8
-9
-9
-11
-14
-16
-18
-40
-20
-33
-60
-55
-80
-100
-92
Lima
Puno
La Libertad
Ica
ncash
Cajamarca
Hunuco
Junn
Huancavelica
Apurmac
Tacna
Ucayali
Tumbes
Moquegua
Madre de Dios
Callao
San Martn
Piura
Arequipa
Lambayeque
Amazonas
Ayacucho
Pasco
Loreto
Cusco
-108
-120
16

En trminos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecucin de proyectos de inversin
decreci -12%, sustentado por la disminucin en la ejecucin de los G. Regionales y de
los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del ao 2014.
Proyectos de Inversin
(Millones de S/.)
2015
PIA
2014
Dev. A
Mayo
PIM
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Nacional
13,618
16,423
4,245
26
3,078
19
38
Regional
4,428
5,914
1,521
26
2,179
37
-30
-657
Local
5,848
11,119
2,269
20
3,829
30
-41
-1,560
23,894
33,456
8,035
24
9,085
26
-12
-1,050
Total Proyectos
1,167
En el G. Nacional, la ejecucin de proyectos de inversin al mes de mayo 2015 aument

en 38%, siendo el sector Defensa quin sustent principalmente dicho crecimiento, a
comparacin del ao anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 26%, (superior al
2014). Los sectores Tribunal Constitucional, Ministerio Pblico y Defensa lideraron el
avance respecto al PIM (Ver Anexo N 6).
Proyectos de inversin del G. Nacional por Sectores: al mes de Mayo
Defensa
762
262
Interior
Proyectos de Inversin del G. Nacional por Sectores: al mes de Mayo

(Avance % del PIM)
89
Ministerio Pblico
60
147
Defensa
Agricultura
50
Produccin
38
Interior
Justicia
26
Educacin
19
Agricultura
18
Contraloria General
Salud
Poder Judicial
53
42
29
26
Produccin
25
Poder Judicial
25
18
Cultura
17
Cultura
Energa y Minas
16
Contraloria General
15
ONPE
RENIEC
Economa y Finanzas
14
Educacin
13
12
11
10
Ministerio Pblico
-1
Justicia
-1
Salud
JNE
-1
Economa y Finanzas
-2
-6
Ambiental
-7
ONPE
-10
-15
Energa y Minas
-50
-78
-500
9
8
Ambiental
10
500
1000
5
4
2
2
0
50
100
Los G. Regionales presentaron una menor ejecucin de proyectos de inversin pblica

de -30%, con un avance de 26% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad
fue quien registr un mayor gasto en comparacin al del ao 2014 y el GR de Ayacucho
present un mayor avance respecto al PIM, seguido por los GRs de Lambayeque y La
Libertad (Ver Anexo N 7).
17
Proyectos de inversin de los G. Regionales: al mes de Mayo

La Libertad
Proyectos de inversin de los G. Regionales: al mes de Mayo

(Avance % del PIM)
137
Lambayeque
Ayacucho
49
Ucayali
Ayacucho
-6
Madre de Dios
-7
Cajamarca
-9
San Martn
-20
Tacna
-21
Pasco
-24
Junn
-26
ncash
-33
Amazonas
-33
40
Callao
43
La Libertad
14
Hunuco
46
Lambayeque
14
36
Hunuco
35
35
Ucayali
33
Lima
32
Huancavelica
32
Pasco
32
San Martn
28
Cajamarca
26
Junn
24
Apurmac
23
Piura
-36
Loreto
Ica
-38
Amazonas
Huancavelica
-38
Moquegua
18
Lima
-38
Tacna
17
22
20
Apurmac
-41
Piura
16
Callao
-42
Cusco
16
Moquegua
-50
Puno
15
Loreto
-53
Tumbes
14
Puno
-57
Madre de Dios
13
Tumbes
-59
Arequipa
12
Cusco
Ica
-113
-150
ncash
Arequipa-134
-100
-50
50
100
150
200
5
0
50
100
Los G. Locales, al mes de mayo 2015, presentaron una menor ejecucin en proyectos de
inversin descendiendo a -41%, y mostraron un avance de 20% respecto al PIM,
liderado por los departamentos de Tumbes, Loreto y Tacna (Ver Anexo N 8).
Proyectos de inversin de los G. Locales por Departamento: al
mes de Mayo
Amazonas
Proyectos de inversin de los G. Locales por Departamento: al mes

de Mayo
(Avance % del PIM)
16
Ayacucho
Lambayeque
Madre de Dios
Tumbes
30
Loreto
29
Tacna
28
Piura
27
-2
San Martn
-11
La Libertad
27
Tumbes
-13
San Martn
26
Callao
-14
Lima
24
Ucayali
-15
Amazonas
24
Pasco
-18
Ayacucho
Apurmac
-18
Cajamarca
24
22
Junn
-27
Ucayali
22
Huancavelica
-28
Pasco
21
Moquegua
-34
Arequipa
21
Loreto
-35
Lambayeque
21
Piura
-45
Huancavelica
20
Hunuco
-48
Junn
19
Ica
-48
Hunuco
19
Tacna
-52
Ica
18
Arequipa
-62
Puno
-75
Cajamarca
-116
La Libertad
-128
Madre de Dios
17
ncash
16
Puno
15
Callao
14
Lima
-194
Moquegua
14
ncash
-195
Cusco
14
Cusco
Apurmac
-403
-500
-400
-300
-200
-100
100
12
25
50
75
100
18
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a
Programas Presupuestales (PP) ejecutndose, al mes de mayo, el 32% del PIM.
2015
Categora
PIA
A) Acciones Centrales
B) APNOP
C) Prog. Presupuestales
Gasto Total
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni
reserva
% PP (C / D)
PIM
2014
Dev. A Mayo
Avance Dev.
Avance Dev. % PIM
% PIM
13,302
57,171
60,148
14,398
59,763
70,501
4,868
17,760
22,251
34
30
32
37
31
31
130,621
144,663
44,879
31
31
103,407
118,602
35,682
58
59
62
Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participacin de los PP dentro de su PIM
total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de
contingencia la participacin aumenta a 61%.
Participacin % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni
Previsional
Participacin % de los PP respecto al Presupuesto total

(Millones de S/.)
(Millones de S/.)
120,000
61%
80,000
46%
70,000
100,000
60,000
80,000
50,000
40,000
60,000
43%
65%
40,000
44%
70%
30,000
20,000
20,000
10,000
0
0
GN
GR
Total PTO
GN
GL
GR
Total PTO
PP
GL
PP
La ejecucin de los PP al mes de mayo 2015 establece la participacin del gasto de los G.
Subnacionales en 34% (menor al 2014).
Ejecucin del Presupuesto por Resultados
al mes de Mayo 2015
(Millones de S/.)
28,000
21,000
Total: 22,251
Total: 17,210
34%
47%
14,000
7,000
0
2014
2015
GN
GR
GL
Al mes de mayo 2015, la ejecucin de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,

educacin universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden
mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educacin (sin considerar la
universitaria) la mayor participacin fue de los G. Regionales; y los vinculados a la
gestin de residuos slidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecut en el nivel de
G. Locales.
19
Ejecucin de los Programas Presupuestales: a Mayo 2015

(Millones de S/.)
Programa Presupuestal
Estructura %
GN
GR
GL
TOTAL
GN
GR
GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica

Regular
1,051
3,180
262
4,494
23
71
Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema

de Transporte Terrestre
2,343
269
255
2,868
82
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional
2,486
2,486
100
Reduccin de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana
1,750
205
1,962
89
10
Programa Articulado Nutricional
458
430
21
909
50
47
Bono Familiar Habitacional
796
796
100
Salud Materno Neonatal
360
351
719
50
49
Formacin Universitaria de Pregrado
695
695
100
Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para uso Agrario
186
301
526
35
57
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
500
501
100
Programa Nacional de Saneamiento Rural
111
28
281
420
26
67
Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin de Emergencias por

Desastres
147
103
166
416
35
25
40
386
390
99
371
100
0
62
Gestin Integral de Residuos Slidos

Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres
39
371
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
73
58
216
347
21
17
3,355
633
367
4,355
77
15
14,686
5,362
2,207
22,251
66
24
10
RESTO PP
Total PP
Si bien el G. Nacional ejecut el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo

(concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (34%), inferior al 2014.
Ejecucin de los PP por nivel de Gobierno
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel

de Gobierno
(Millones de S/.)
45,283
39
34
32
31
27
23
15,585
14,686
9,633
5,362
2,203
GR
GN
PIM
GL
GR
GN
Dev. A Mayo
2015
GL
2014
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecucin al mes de mayo 2015 fueron:
Salud (PP Programa Articulado Nacional), Poder Judicial (PP Mejora de los Servicios
del Sistema de Justicia Penal) e Interior (PP Reduccin de Delitos y Faltas que afecten
la Seguridad Ciudadana).
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
45
43
42
42
39
39
39
38
36
34
33
33
30
29
26
25
24
22
21
18
18
18
Energia y Minas
Ambiental
Economa y Finanzas
ONPE
Produccin
Educacin
Desarrollo e Inclusin
Social
Justicia
Vivienda Construccin y
Saneamiento
Mujer y Poblaciones
Vulnerables
Cultura
RENIEC
Comercio Exterior y
Turismo
Transportes y
Comunicaciones
Ministerio Pblico
Trabajo y Promocin del

Empleo
Agricultura
Presidencia Consejo
Ministros
Defensa
Interior
Poder Judicial
Salud
15
En los G. Regionales, el mayor avance se registr en los GR de Lambayeque y Lima

(principalmente por los PP vinculados a la educacin y al sistema de transporte
terrestre).
20
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales

41
40
39
39
37
36
36
36
36
36
35
34
34
34
34
33
33
33
33
32
32
31
31
27
21
Mun. Met. de Lima
Madre de Dios
Arequipa
Tumbes
Amazonas
Cusco
Ica
Moquegua
Puno
Piura
Apurmac
ncash
Pasco
Junn
San Martn
Tacna
Loreto
Hunuco
La Libertad
Huancavelica
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Ucayali
Lima
Lambayeque
En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia

Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP Gestin integral de residuos
slidos).
Avance % de los Programas Presupuestales
30
19
17
15
15
13
11
Apurmac
19
Moquegua
19
Cusco
20
Puno
20
ncash
20
Arequipa
20
Huancavelica
20
Junn
21
Madre de Dios
23
Ica
23
Ucayali
23
Hunuco
San Martn
La Libertad
Tumbes
Piura
Tacna
Loreto
Lima
25
Pasco
30
Cajamarca
30
Amazonas
31
Ayacucho
32
Callao
en los G. Locales
36
Lambayeque
36
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: Acceso y
uso Adecuado de los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin
Asociados a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Bono Familiar
Habitacional a cargo del M. de Vivienda, Construccin y Saneamiento y Mejora de la
Articulacin de Pequeos Productores al Mercado a cargo del M. de Agricultura y
Riego (Ver Anexo N 9).
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Mayo 2015
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos de
Telecomunicaciones e Informacin Asociados
80
63
Mejora de la Articulacin de Pequeos Productores al Mercado
53
46
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional
45
Reduccin de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana
43
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS
43
Tbc-Vih/Sida
40
39
Enfermedades No Transmisibles
38
Fortalecimiento de la Poltica Exterior y de la Accin Diplomtica
37
Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias

Mdicas
36
Gestin Integral de Residuos Slidos
36
Reduccin del Trfico Ilcito de Drogas
35
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres
35
33
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensin 65
32
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacin Bsica

Regular
32
Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis
32
Prevencin y Control del Cncer
31
21
ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las
Asociaciones Pblico Privadas (APPs) ascendi a S/. 4 548 millones, correspondiendo
S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por
Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 395 millones a otros compromisos, como:
obras adicionales, obras faltantes, liberacin y saneamiento de reas, concesiones
portuarias, pago por Kilmetro Tren Recorrido PKT del Tren Elctrico, entre otros.
Del total presupuestado se ejecut, al mes de mayo 2015 S/. 1 374 millones, que
representa un avance del 30% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos
de concesin de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto
al ao 2014, el gasto para compromisos de APPs se increment en 47% (S/. 442
millones).
Ejecucin de Compromisos por APPs
(En Millones de S/.)
2015
Proyectos / Conceptos
PIM
2014
Avance
Dev. A
Dev. %
Mayo
PIM
Comparativo 2015 - 2014
PIM
Dev. A
Mayo
Avance
Dev. %
PIM
Precisiones
Var. %
Diferencia
Carreteras
2,288
980
43
1,422
754
53
30
227
PAMO
PAO
225
817
105
388
192
666
85
361
45
54
Otras
1,246
488
47
47
39
564
307
54
22
7
59
19
27
181
215
25
12
183
18
0
111
103
0
9
16
8
16
27
71
85
0
0
7
0
9
9
1,444
160
11
161
73
46
87
1,444
160
11
161
73
46
87
Portuarios
39
99
Otras
39
99
Telecomunicaciones
20
20
32
32
Aeropuertos
PAMO
PAO
Otras
Ferroviarios
Otras - PKT
Otras
Hospital del Nio
Otras
Agua y Saneamiento
Otras
Majes Sihuas
Otras
Olmos Tinajones
Otras
III Etapa Chavimochic
Otras
Total
PAMO
PAO
Otras
Carreteras: IIRSA Sur y Norte,

Buenos Aires canchaque,
Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun,
Ovalo Chancay-Huaral-Acos
Aeropuerto Internacional Jorge

Chavz y Aereopuertos de
Provincias - MTC
Lnea 1 y 2 del Metro de Lima MTC
Puertos del Muelle Callao y

Puerto de Paita - MTC
Red Dorsal de Fibra ptica MTC

Hospital del Nio (San Borja) Salud
88
85
30
35
-99
-30
88
85
30
35
-99
-30
118
117
99
66
64
97
83
53
118
117
99
66
64
97
83
53
300
89
29
30
88
300
89
29
30
88
4,548
1,374
30
1,960
932
225
928
3,395
105
397
873
47
43
26
219
737
1,003
85
361
486
48
39
49
48
Agua y Saneamiento de la
Ciudad de Tumbes
47
442
22
10
80
19
36
387
Irrigacin Majes Sihuas

Tnel Trasandino - Olmos
Tinajones
Tercera Etapa Chavimochic
22
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de mayo
2015 que tienen incidencia presupuestal.
Norma
DS N 102-2015-EF
DS N 105-2015-EF
DS N 106-2015-EF
DS N 107-2015-EF
DS N 108-2015-EF
DS N 109-2015-EF
DS N 110-2015-EF
DS N 111-2015-EF
DS N 112-2015-EF
RD N 011-2015EF/52,03
Ley N 30321
Ley N 30324
DS N 114-2015-EF
RD N 009-2015EF/51,01
DS N 115-2015-EF
DS N 116-2015-EF
RM N 178-2015-EF/15
RD N 010-2015EF/50,01
Descripcin
Autori zan Trans ferenci a de Parti das has ta por l a s uma de S/. 124,7 mi l l ones a favor
de di vers os Gobi ernos Local es para fi nanci ar l a ej ecuci n de proyectos de i nvers i n
publ i ca de s aneami ento urbano y rural .
Autori zan Trans ferenci a de Parti das has ta por l a s uma de S/. 12 mi l l ones a favor del
Gobi erno Regi onal del Cal l ao, Gobi erno Regi onal de Tacna y Muni ci pal i dad Di s tri tal
de Chongoyape, para fi nanci ar l a ej ecuci n de proyectos de i nvers i n publ i ca de
i nfraes tructura s ani tari a.
de l os Gobi ernos Local es que cumpl i eron l as metas corres pondi entes al 31 de
di ci embre de 2014, en el marco del Pl an de Incenti vos a l a mej ora de l a ges ti n y
moderni zaci n muni ci pal .
Autori zan Trans ferenci a de Parti das has ta por l a s uma de S/. 255,8 mi l a favor del
INDECI, a fi n de atender acti vi dades de emergenci a.
Autori zan Trans ferenci a de Parti das has ta por l a s uma de S/. 609 mi l l ones a favor de
pl i egos del Gobi erno Naci onal y Gobi erno Regi onal San Marti n, des ti nada a fi nanci ar
di vers as acti vi dades y proyectos .
Autori zan Trans ferenci a de Parti das has ta por l a s uma de S/. 56,9 mi l l ones a favor de
di vers os Gobi ernos Regi onal es y Gobi ernos Local es , para fi nanci ar l a ej ecuci n de
proyectos de i nvers i n publ i ca en i nfraes tructura educati va, en el marco de l os
di s pues to en el arti cul o 11 de l a Ley N 30281, Ley de Pres upues to del Sector Publ i co
para el ao fi s cal 2015.
Gobi ernos Regi onal es , para fi nanci ar el pago de horas adi ci onal es a favor de l os
profes ores de l as i ns ti tuci ones educati vas del ni vel de educaci n s ecundari a, para l a
i mpl ementaci n del model o de s ervi ci o educati vo j ornada es col ar compl eta.
Autori zan Crdi to Supl ementari o a favor del Pl i ego Mi ni s teri o de Trans portes y
Comuni caci ones con cargo a l os recurs os del Fondo para l a i ncl us i n Econmi ca en
zonas Rural es - FONIE has ta por l a s uma de S/. 127,3 mi l l ones para fi nanci ar l a
ej ecuci n de proyectos de i nvers i n publ i ca de tel ecomuni caci ones .
Autori zan Trans ferenci a de Parti das a favor del Gobi erno Regi onal de Amazonas y
di vers os Gobi ernos Local es con cargo a l os recurs os del Fondo para l a i ncl us i n
Econmi ca en zonas Rural es - FONIE has ta por l a s uma de S/. 74,5 mi l l ones para el
fi nanci ami ento de i ntervenci ones de prei nvers i on e i nvers i n de agua y s aneami ento
rural .
Aprueban di s eo de l os "Certi fi cados de Invers i n Publ i ca del Gobi erno Naci onal Tes oro Publ i co" (CIPGN), para s u uti l i zaci n en l a cancel aci n del monto que i nvi erta
l a empres a pri vada que s us cri ba conveni os para fi nanci ar y/o ej ecutar proyectos de
i nvers i n publ i ca, en el marco de l a Ley N 29230.
Ley que crea el Fondo de Conti ngenci a para Remedi aci n Ambi ental , para el
fi nanci ami ento de l as acci ones de remedi aci n ambi ental de s i ti os i mpactados como
cons ecuenci a de l as acti vi dades de hi drocarburos , que i mpl i quen ri es gos a l a s al ud y
al ambi ente y ameri ten una atenci n pri ori tari a del Es tado.
Ley que es tabl ece medi das pres upues tari as para el ao fi s cal 2015, entre el l as : i )
modi fi caci ones pres upues tari as a l os Pl i egos Mi ni s teri o de Sal ud, Ins ti tuto de
Ges ti n de Servi ci os de Sal ud, y Mi ni s teri o de Trans portes y Comuni caci ones , i i )
autori zaci n de modi fi caci n de pres upues to i ns ti tuci onal ante vari aci n de i ngres os
a que s e refi ere l a tercera di s pos i ci n compl ementari a trans i tori a de l a Ley 30281, i i i )
di s pos i ci n para l a apl i caci n del arti cul o 11 de l a Ley 30281, i v) fi nanci ami ento
para l a i mpl ementaci n de l a UN Autnoma de Al to Amazonas , v) autori zaci n a l os
Gobi ernos Local es para el fi nanci ami ento de acci ones de l os Ins ti tutos Vi al es
Provi nci al es , vi ) cul mi naci n del proces o de nombrami ento de l os profes i onal es de l a
s al ud y de l os tcni cos y auxi l i ares as i s tenci al es de l a s al ud y vi i ) modi fi caci ones
pres upues tari as con cargo a l os recurs os trans feri dos en el DS N 071-2015-EF.
Aprueban Prs tamo Conti ngente con el BID, denomi nado "Programa de Ges ti n de
Res ul tados para l a Incl us i n Soci al II" baj o l a modal i dad de apoyo a reformas de
Pol ti ca baj o l a opci n de Reti ro Di feri do, has ta por l a s uma de US$ 300 mi l l ones ,
des ti nados a fi nanci ar l os gas tos de emergenci a ante l a ocurrenci a de un des as tre
natural o cri s i s de ti po econmi ca o fi nanci era.
Prorrogan has ta el 30 de mayo el pl azo de pres entaci n de l a i nformaci n fi nanci era
y pres upues tari a del pri mer tri mes tre del ej erci ci o 2015, para todas l as enti dades
gubernamental es , comprendi das en l a Di recti va N 005-2014-EF/51,01.
de l os Pl i egos Mi ni s teri o del Interi or, Mi ni s teri o de Agri cul tura y Ri ego y del Gobi erno
Regi onal Li ma, para fi nanci ar l a ej ecuci n de proyectos de i nvers i n publ i ca de
i nfraes tructura s ani tari a.
di vers os Gobi ernos Local es , para fi nanci ar l a ej ecuci n de proyectos de i nvers i n
publ i ca de s aneami ento urbano y rural .
Modi fi can el Arti cul o 1 de l a RM N 391-2014-EF/15, que aprueba l a actual i zaci n de
l a j erarqua y ponderaci n de l os cri teri os s eal ados en el numeral 7,1 del arti cul o 7
de l a Ley N 29125, Ley que es tabl ece l a i mpl ementaci n y el funci onami ento del
Fondo de Promoci n a l a Invers i n Publ i ca Regi onal y Local - FONIPREL.
Modi fi can Anexos 1 y 10 de l a RD N 008-2015-EF/50.01 que aprob l os res ul tados
compl ementari os de l a eval uaci n del cumpl i mi ento de metas del Pl an de Incenti vos a
l a mej ora de l a Ges ti n y Moderni zaci n Muni ci pal corres pondi entes al 31 de
di ci embre de 2014.
23
Norma
Ley N 30327
DS N 117-2015-EF
DS N 118-2015-EF
DS N 010-2015VIVIENDA
RM N 182-2015-EF/52
RM N 183-2015-EF/50
DS N 121-2015-EF
DS N 122-2015-EF
DS N 123-2015-EF
RM N 143-2015VIVIENDA
Ley N 30328
DS N 124-2015-EF
DS N 125-2015-EF
DS N 126-2015-EF
DS N 127-2015-EF
DS N 128-2015-EF
RD N 011-2015EF/50.01
Descripcin
Ley de Promoci n de l as Inversi ones para el Creci mi ento Econmi co y el Desarrol l o
Sosteni bl e, que establ ece l a si mpl i fi caci n e i ntegraci n de permi sos y
procedi mi entos, as como medi das de promoci n de l a i nversi n.
Autori zan Transferenci a de Parti das hasta por l a suma de S/. 42,9 mi l l ones a favor de
di versos Gobi ernos Local es, para fi nanci ar l a ejecuci n de proyectos de i nversi n
publ i ca de saneami ento urbano y rural .
Autori zan Transferenci a de Parti das hasta por l a suma de S/. 356,1 mi l a favor del
INDECI, a fi n de atender proyectos de i nversi n publ i ca de emergenci a.
Modi fi caci n de DS N 005-2015-VIVIENDA, que autori za al Programa Naci onal de
Saneami ento Urbano para i nterveni r en proyectos de i nversi n publ i ca de
saneami ento en el mbi to de l os centros pobl ados rural es.
Aprueban conveni o de traspaso de recursos a ser suscri to entre el Mi ni steri o de
Economa y Fi nanzas y l a Muni ci pal i dad Provi nci al de Andahuayl as, desti nados a
fi nanci ar proyectos de i nversi n publ i ca.
Aprueban ndi ces de di stri buci n de l a Regal a Mi nera correspondi entes al mes de
abri l , a apl i car a l os Gobi ernos Local es, Gobi ernos Regi onal es y Uni versi dades
Naci onal es benefi ci ari os.
Autori zan Transferenci a de Parti das hasta por l a suma de S/. 2 mi l l ones a favor del
INDECI, a fi n de atender proyectos de i nversi n publ i ca de emergenci a.
publ i ca en i nfraestructura educati va.
publ i ca de saneami ento urbano y rural .
Autori zan al Programa de Mejorami ento Integral de Barri os - PMIB, a real i zar
i ntervenci ones especi al es a travs de di versos proyectos de i nversi n publ i ca, en el
marco de l a excepci ones establ eci das en el DS N 004-2012-VIVIENDA y sus
modi fi catori as.
Ley que establ ece medi das en materi a educati va y di cta otras di sposi ci ones entre
el l as l a que modi fi ca l a asi gnaci n de recursos al PIP Cdi go SNIP 282130
transferi dos en el DS N 014-2015-EF, de l a MP Ayabaca a l a MD Pacai pampa.
l a MP de La Mar - San Mi guel , Departamento de Ayacucho, para fi nanci ar l a ejecuci n
de proyectos de i nversi n publ i ca de el ectri fi caci n rural .
publ i ca de i nfraestructura urbana.
Autori zan Transferenci a de Parti das hasta por l a suma de S/. 3,2 mi l l ones a favor
Gobi ernos Local es, que cumpl i eron l as metas correspondi entes al 31 de di ci embre de
2014 , en el marco del Pl an de Incenti vos a l a Mejora de l a Gesti n y Moderni zaci n
Muni ci pal .
Autori zan Transferenci a de Parti das hasta por l a suma de S/. 104,2 mi l l ones a favor
di versos pl i egos del Gobi erno Naci onal y de l a Muni ci pal i dad Di stri tal de San Borja
en el Departamento de Li ma.
Autori zan Transferenci a de Parti das hasta por l a suma de S/. 11 mi l l ones a favor del
INEI, para el desarrol l o del "Empadronami ento de pobl aci n y vi vi enda en el rea de
i nfl uenci a del Programa Presupuestal 0111: Apoyo al Habi tad Rural ".
Di sponen publ i car montos esti mados de recursos pbl i cos para el Presupuesto
Insti tuci onal correspondi ente al ao fi scal 2015, entre el l os el Fondo de
Compensaci n Muni ci pal y l a Parti ci paci n de l a Renta de Aduanas, l os mi smos que
presentan una di smi nuci n respecto a l os montos publ i cados i ni ci al mente, a fi n que
l os pl i egos modi fi quen su Presupuesto Insti tuci onal , conforme l o autori za el Arti cul o
3 de l a Ley N 30324.
24
ANEXOS
ANEXO N 1
Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S/.)
PIM
Sector
Cultura
Poder Judicial
Ambiental
Justicia
Interior
Economa y Finanzas
Educacin
Salud
Agricultura
Energa y Minas
Contralora General
Defensora del Pueblo
Ministerio Pblico
Defensa
JNE
ONPE
RENIEC
Vivienda Const. y Saneamiento
Produccin
Gobierno Nacional
Dev. A May 2015
Corriente Capital Total GNF
Corriente Capital
Avance % PIM
Total GNF
Corriente
Capital
Total
GNF
1,735
357
1,774
478
1,355
8,045
573
8,344
10,016
6,474
259
1,096
376
412
60
26
1,338
28
6,286
14
469
57
146
292
456
2,550
666
442
351
4,062
233
109
75
154
468
490
77
2,097
3,718
1,414
53
1,396
396
41
2
17
40
21
1,885
3
75
13
11
17
73
7,369
4,309
196
9
437
1,968
466
1,849
632
1,823
8,535
650
10,441
13,734
7,888
312
2,492
772
453
62
43
1,378
50
8,170
17
544
70
157
309
529
9,919
4,975
639
360
4,499
557
129
646
143
425
3,210
220
2,853
2,903
2,760
76
483
130
156
19
9
484
9
2,306
5
170
19
28
102
177
797
188
123
109
850
63
19
26
8
48
174
4
280
450
129
27
259
67
6
0
0
15
18
965
0
1
0
1
0
10
2,120
1,042
49
2
4
620
148
672
151
474
3,384
224
3,134
3,353
2,889
103
743
197
162
19
9
499
28
3,271
5
171
20
29
103
186
2,917
1,230
172
111
853
32
36
36
30
31
40
38
34
29
43
29
44
35
38
32
34
36
32
37
39
36
34
19
35
39
31
28
28
31
21
27
18
35
5
10
35
5
13
12
9
52
19
17
15
10
3
38
88
51
0
2
1
7
1
13
29
24
25
20
1
32
32
36
24
26
40
34
30
24
37
33
30
25
36
31
22
36
56
40
31
31
28
18
33
35
29
25
27
31
19
58,538
25,197
83,736
20,087
5,790
25,877
34
23
31
ANEXO N 2
Gasto no Financiero de los G. Regionales
(Millones de S/.)
PIM
G. Regional
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Lima
Callao
Municip. Metrop. Lima
Gobierno Regional
Dev. A May 2015
Corriente Capital Total GNF
Corriente Capital
Avance % PIM
Total GNF
Corriente
Capital
Total
GNF
399
939
559
940
768
1,129
1,110
544
630
625
943
1,159
743
952
167
228
275
1,081
1,047
684
320
282
417
779
722
14
211
210
258
358
397
143
553
209
209
179
267
481
392
271
154
141
155
298
223
407
86
98
188
161
181
44
610
1,149
817
1,298
1,165
1,272
1,663
753
839
804
1,211
1,640
1,135
1,222
321
369
430
1,378
1,270
1,090
405
380
605
941
904
58
152
346
205
350
278
424
403
189
220
246
348
412
280
356
58
80
91
411
390
232
118
105
164
300
281
4
40
11
58
54
176
36
85
69
69
14
59
184
164
51
18
25
48
47
31
114
14
14
60
54
61
15
193
357
263
403
454
460
488
258
289
260
407
597
444
407
76
105
139
457
421
346
132
119
224
354
342
19
38
37
37
37
36
38
36
35
35
39
37
36
38
37
35
35
33
38
37
34
37
37
39
38
39
27
19
5
22
15
44
25
15
33
33
8
22
38
42
19
12
18
31
16
14
0
16
14
32
33
34
35
32
31
32
31
39
36
29
34
34
32
34
36
39
33
24
29
32
33
33
32
33
31
37
38
38
33
17,455
6,275
23,730
6,443
1,571
8,013
37
25
34
25
ANEXO N 3
Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/.)
PIM
Departamento
Dev. A May 2015
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital
Avance % PIM
Total GNF
Corriente
Capital
Total
GNF
Amazonas
ncash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
110
431
116
461
185
499
453
700
153
207
247
344
482
251
3,649
315
38
180
126
589
331
189
234
83
155
193
541
371
715
536
626
97
1,770
329
358
361
407
591
309
1,294
259
27
236
135
847
708
286
191
140
216
303
972
487
1,176
721
1,124
551
2,470
482
565
608
751
1,073
561
4,943
574
65
416
261
1,436
1,039
474
425
222
372
40
132
39
148
58
162
188
225
48
63
85
102
158
90
1,330
135
13
44
38
207
104
70
62
34
61
46
86
44
149
128
134
12
247
64
68
69
78
157
63
308
77
5
35
28
227
108
77
53
41
47
86
219
83
298
186
296
200
472
112
131
153
180
316
153
1,638
212
17
79
65
434
212
147
115
75
108
36
31
33
32
31
32
41
32
31
31
34
30
33
36
36
43
33
24
30
35
31
37
26
41
39
24
16
12
21
24
21
13
14
20
19
19
19
27
20
24
30
17
15
20
0
15
27
28
30
22
28
22
17
25
26
26
36
19
23
23
25
24
29
27
33
37
27
19
25
30
20
31
27
34
29
Gobiernos Locales
10,528
11,543
22,071
3,636
2,353
5,989
35
20
27
ANEXO N 4
Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/.)
2015
Funcin
2014
PIA
PIM
Dev. A
May.
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
May.
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Legislativa
489
513
160
31
161
33
-1
-1
550
619
212
34
199
37
13
14,465
15,651
4,502
29
4,991
33
-10
-488
4,884
5,891
2,483
42
1,582
30
57
901
7,857
8,764
3,261
37
2,712
36
20
550
Justicia
4,143
4,412
1,460
33
1,385
33
75
Trabajo
322
359
116
32
92
22
26
24
Comercio
450
539
180
33
238
36
-24
-58
Turismo
Agropecuaria
Diferencias
442
450
108
24
105
25
3,532
4,466
1,266
28
1,101
25
15
164
308
394
107
27
83
25
28
23
Energa
1,034
1,224
298
24
373
29
-20
-74
Mineria
123
151
47
31
42
33
10
Industria
129
147
27
19
26
26
11,836
14,350
3,708
26
4,496
31
-18
-789
233
Pesca
Transporte
342
608
329
54
96
18
244
Ambiente
2,374
2,680
875
33
946
38
-7
-71
Saneamiento
3,161
4,981
845
17
1,082
18
-22
-237
404
Comunicaciones
3,314
3,876
1,242
32
838
25
48
Salud
13,725
14,919
5,109
34
4,465
36
14
644
Cultura y Deporte
1,019
1,457
478
33
681
34
-30
-202
Educacin
22,351
25,395
7,339
29
6,796
32
542
Proteccin Social
5,834
6,041
1,277
21
1,470
29
-13
-193
Previsin Social
Total
11,531
11,651
4,450
38
4,558
41
-2
-108
114,216
129,537
39,879
31
38,517
32
1,362
26
ANEXO N 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)
2015
2014
PIA
PIM
Dev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
18,925
21,167
5,802
27
5,194
29
12
608
1,013
1,088
320
29
278
30
15
42
Cultura
235
294
108
37
93
39
16
15
Poder Judicial
285
401
127
32
112
32
13
15
Ambiental
351
405
107
26
85
33
25
22
Justicia
731
804
240
30
192
31
25
48
Interior
1,371
1,445
364
25
303
28
20
62
234
235
90
38
86
41
Economa y Finanzas
1,454
1,686
543
32
533
33
Educacin
3,036
3,825
720
19
693
24
27
Salud
103
Nacional
2,400
2,578
788
31
684
36
15
188
189
52
27
43
26
20
Agricultura
597
664
220
33
160
29
38
60
Energa y Minas
171
190
50
26
50
27
Contraloria General
69
63
29
47
22
38
33
28
31
10
31
38
-12
-1
-17

Ministerio Pblico
Defensa
JNE
11
13
33
43
322
376
98
26
115
38
-15
37
33
30
1,879
1,979
464
23
382
20
22
82
36
42
-12
90
90
28
31
29
31
-3
-1
26
35
13
37
18
18
-29
-5
ONPE
131
129
24
18
21
12
RENIEC
166
244
81
33
79
42
375
407
139
34
98
27
42
42
1
2,142
2,254
690
31
689
39
375
476
128
27
127
24
Produccin
286
341
94
28
68
30
38
26
257
253
80
32
69
32
15
10
688
657
187
28
145
22
29
42
Regional
2,777
4,442
1,207
27
1,128
33
78
Local
5,381
6,302
2,230
35
2,569
42
-13
-340
27,083
31,910
9,239
29
8,892
33
346
Total Bienes y Servicios
ANEXO N 6
Proyectos de Inversin del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)
2015
Sector
2014
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
11
11
-90
-10
16
17
15
21
11
25
13
41
12
14
-55
-7
385
38
10
13
205
26
390
164
42
17
14
147
PIA
PIM
11
70
Cultura
86
98
Poder Judicial
23
44
Ambiental
110
112
Justicia
377
Interior
249
Dev. A
Mayo
64
Economa y Finanzas
140
220
30
14
32
19
-6
-2
Educacin
1,622
2,511
329
13
311
13
19
Salud
1,346
861
86
10
82
Agricultura
552
962
253
26
203
16
25
50
Energa y Minas
268
271
42
16
93
33
-54
-50
Contraloria General
41
41
15
100
16
Ministerio Pblico
16
17
10
60
11
20
-5
-1
Defensa
21
18
89
18
861
1,801
960
53
198
18
385
762
12
38
-1
JNE
-100
-1
ONPE
RENIEC
74
65
12
15
31
-44
-6
6,273
7,242
2,105
29
1,843
25
14
262
1,410
1,010
113
11
191
12
-41
-78
132
172
44
25
724
38
18
19
15
53
-15
13,618
16,423
4,245
26
3,078
19
38
1,167
Produccin
Gobierno Nacional
27
ANEXO N 7
Proyectos de Inversin de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)
2015
G. Regional
2014
PIA
PIM
Dev. A
Mayo
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Mayo
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
180
200
40
20
73
32
-45
-33
99
195
10
43
21
-76
-33
Apurmac
236
248
58
23
99
30
-41
-41
Arequipa
312
332
40
12
174
38
-77
-134
Ayacucho
231
380
173
46
159
50
14
Cajamarca
56
129
34
26
43
25
-21
-9
Cusco
352
539
85
16
198
41
-57
-113
Huancavelica
188
189
61
32
99
50
-39
-38
Hunuco
180
191
68
35
60
28
12
Ica
128
173
14
52
29
-74
-38
Junn
126
244
58
24
85
54
-31
-26
La Libertad
398
462
183
40
46
20
302
137
Lambayeque
139
382
163
43
114
36
43
49
Loreto
199
223
50
22
102
44
-51
-53
Madre de Dios
103
144
18
13
25
18
-27
-7
Moquegua
114
137
25
18
75
46
-67
-50
Pasco
98
150
48
32
72
37
-33
-24
Piura
293
286
46
16
82
30
-44
-36
Puno
173
206
31
15
88
34
-65
-57
San Martn
244
395
112
28
131
43
-15
-20
57
80
14
17
34
30
-60
-21
Tumbes
100
93
13
14
72
73
-82
-59
Ucayali
120
175
57
33
43
25
33
14
Lima
143
151
49
32
87
51
-44
-38
Callao
120
164
58
36
100
57
-42
-42
38
44
15
35
22
33
100
-6
4,428
5,914
1,521
26
2,179
37
-30
-657
Amazonas
ncash
Tacna

Gobiernos Regionales
ANEXO N 8
Proyectos de Inversin de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
2015
Departamento
2014
PIA
PIM
Dev. A
May.
47
189
45
24
29
24
54
16
267
522
84
16
279
31
-70
-195
Apurmac
49
366
44
12
62
17
-29
-18
Arequipa
309
701
146
21
208
31
-30
-62
Ayacucho
119
528
126
24
121
22
Cajamarca
202
596
130
22
246
33
-47
-116
Amazonas
ncash
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
May.
Avance Dev.
% PIM
Var. %
Diferencias
Callao
58
83
12
14
26
27
-55
-14
Cusco
1,567
1,731
238
14
641
35
-63
-403
Huancavelica
135
319
63
20
91
25
-31
-28
Hunuco
103
350
65
19
113
30
-43
-48
Ica
259
349
64
18
113
27
-43
-48
Junn
135
397
77
19
104
22
-26
-27
La Libertad
259
570
154
27
281
36
-45
-128
75
302
62
21
61
27
Lima
685
1,188
290
24
484
31
-40
-194
Loreto
145
239
70
29
105
39
-33
-35
14
26
17
27
-35
-2
139
230
32
14
66
24
-51
-34
Pasco
76
124
27
21
45
27
-40
-18
Piura
476
817
221
27
266
33
-17
-45
Puno
284
682
103
15
178
27
-42
-75
88
275
73
26
83
30
-13
-11
147
188
53
28
105
33
-49
-52
Tumbes
72
137
41
30
54
38
-24
-13
Ucayali
140
209
45
22
60
27
-25
-15
5,848
11,119
2,269
20
3,829
30
-41
-1,560
Lambayeque
Madre de Dios
Moquegua
San Martn
Tacna
Gobiernos Locales
28
ANEXO N 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)
Programa Presupuestal
PIA
PIM
Dev. a Mayo
% Avance
13,421
14,156
4,494
32
Reduccin el Costo, Tiempo e

I nseguridad Vial en el Sistema de
Transporte Terrestre
8,534
9,865
2,868
29
Mejora de las Capacidades Militares

para la Defensa y el Desarrollo
Nacional
4,620
5,567
2,486
45
Reduccin de Delitos y Faltas que

Afectan la Seguridad Ciudadana
4,209
4,560
1,962
43
Formacin Universitaria de Pregrado
2,199
2,622
695
26
Programa Nacional de Saneamiento

Rural
1,222
2,453
420
17
Programa Nacional de Saneamiento

Urbano
1,755
2,209
347
16
1,627
1,992
909
46
Reduccin de Vulnerabilidad y
Atencin de Emergencias por
Desastres
1,028
1,874
416
22
1,439
1,830
719
39
Aprovechamiento de los Recursos

Hdricos Para uso Agrario
1,174
1,818
526
29
Mejora de los Servicios del Sistema

de Justicia Penal
1,348
1,450
501
35
Programa Nacional de Alimentacin

Escolar
1,428
1,428
94
Mejoramiento I ntegral de Barrios
873
1,300
212
16
867
1,269
796
63
1,113
1,113
371
33
906
1,099
390
36
669
914
153
17
805
824
207
25
Programa Nacional de Asistencia

Solidaria Pensin 65
755
756
246
32
Nuestras Ciudades
746
727
59
Acceso y Permanencia de Poblacin

con Alto Rendimiento Acadmico a
una Educacin Superior de Calidad
613
613
138
23
Servicios Registrales Accesibles y

Oportunos con Cobertura Universal
529
606
172
28
Prevencin y Control del Cncer
519
569
176
31
TBC-VI H/SI DA
509
552
219
40
Acceso y Uso de la Electrificacin

Rural
483
501
83
17
Lucha Contra el Terrorismo
442
501
104
21
Mejora de la Articulacin de
Pequeos Productores al Mercado
364
497
263
53
I ncremento de la Prctica de
Actividades Fsicas, Deportivas y
Recreativas en la Poblacin Peruana
302
432
124
29
Enfermedades No Transmisibles
341
346
131
38
Cuna Ms
339
340
90
26
Apoyo al Habitat Rural
314
320
92
29
108
316
253
80
Logros de Aprendizaje de Estudiantes

de la Educacin Bsica Regular
Programa Nacional de Apoyo Directo

a los ms Pobres
Gestin I ntegral de Residuos Slidos
I ncremento en el Acceso de la
Poblacin de 3 a 16 Aos a los
Servicios Educativos Pblicos de la
Mejora de las Competencias de la
Poblacin Penitenciaria para su
Reinsercin Social Positiva
Acceso y Uso Adecuado de los

Servicios Pblicos de
Telecomunicaciones e I nformacin
Asociados
Reduccin del Trfico I lcito de
Drogas
299
302
106
35
Mejora de la Competitividad de los

Destinos Turisticos
310
298
63
21
Gestin Sostenible de Recursos

Naturales y Diversidad Biolgica
235
286
60
21
Reduccin de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Mdicas
221
270
97
36
Enfermedades Metaxnicas y
Zoonosis
265
268
84
32
Fortalecimiento de la Poltica Exterior

y de la Accin Diplomtica
260
260
96
37
Programa de Desarrollo Alternativo

I ntegral y Sostenible - PI RDAI S
Resto PP
Total Programas Presupuestales
131
212
90
43
2,825
3,193
943
30
60,148
70,508
22,254
32
29

Reporte Presupuesto 052015

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Reporte Presupuesto 052015

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Junio 2015

Direccin General de Presupuesto Pblico

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

8. ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS

GNF del G. Nacional

Los G. Regionales registraron un aumento en su ejecucin de 1% (S/. 16 millones)

GNF de los G. Regionales: Mayo

GNF de los G. Locales: Mayo

GNF de los G. Locales

Ejecucin al mes de Mayo 2015

Al mes de mayo 2015, ms de la mitad de los sectores del G. Nacional tuvieron un

Consejo Nac. Magistratura

Desarrollo e Inclusin Social

Vivienda Const. y Saneamiento

Fuero Militar Policial

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Defensora del Pueblo

Presidencia Consejo Ministros

Trabajo y Promocin del Empleo

Comercio Exterior y Turismo

Excluye la reserva de contingencia

Ranking de ejecucin del GNF en los G. Regionales

Municip. Metrop. Lima

Por su parte, en el caso de los G. Locales, doce departamentos tuvieron un avance

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Mayo

(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

(Avance % del PIM)

Defensa y Seguridad Nacional

Defensa y Seguridad Nacional

Orden Pblico y Seguridad

Orden Pblico y Seguridad

Vivienda y Desarrollo Urbano

Vivienda y Desarrollo Urbano

Planeamiento, Gestin y Res. de Cont.

Gasto Corriente: Mayo

Personal y Obligaciones Sociales: Mayo

Otros Gastos Corrientes

Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en mayo 2015 crecieron en 1%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Ejecucin al mes de Mayo 2015

Personal y Oblig. Sociales

Pensiones y Otras Prest. Sociales

Bienes y Servicios del G. Nacional

Bienes y Servicios por rubros: Mayo

(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Comercio Exterior y Turismo

Desarrollo e Inclusin Social

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Presidencia Consejo Ministros

Consejo Nac. de la Magistratura

Defensoria del Pueblo

Fuero Militar Policial

Vivienda Construccin y Saneamiento

Ss Bsicos, Comunicaciones, Publicidad

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Trabajo y Promocin del Empleo

Municiones, Explosivos y Similares

Suministros Mantenimiento y Reparacin

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Materiales y tiles de Enseanza