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Modelo Gestion de Riesgos May2014
Modelo Gestion de Riesgos May2014
Asesor Comunicaciones
Responsable de Implementacin
GERENTE DE LINEA
GERENTE SSO
Vector Reportabilidad
Vector Seguridad
Vector Salud
Jorge Silva
Alexis Burgos
Oscar Palacios
Lderes de Proceso
MINA
Jean Pierre Perrin
PLANTA
Julio Cortes
PLANIFICACION &
DESARROLLO
PROYECTOS
RRHH
MANTENCION
Fernando Ayala
TIC
PLANIFICACION
PRODUCCION
ADM.& FINANZAS
Tratamiento
Cumplimiento
Identificar eventos
potencialmente graves o
fatales
Disear e implementar
controles crticos
Verificar eficacia de
controles (supervisin
primera lnea)
Registrar acciones de
gestin operativa del
riesgo de fatalidad
Bow Tie
WRAC
Mejoramiento
de
Verificacin
Riesgos
de
fatalidad
?
NO
Se completa
documentacin
requerida
SI
Verificacin de
controles
crticos
Se
detecta
brecha?
Se rene el equipo
de trabajo, antes del
inicio de la tarea
NO
Se inicia la
tarea
SI
No se inicia la
tarea
Se inicia la
tarea
Se informa al
supervisor
Supervisor
Se informa de
brecha a
ejecutivos
NO
Se puede
cerrar la
brecha?
SI
De forma
inmediata
Se genera plan
de accin
REPORTABILIDAD
El siguiente modelo comprende lineamientos respecto a la forma en cmo se deben
clasificar incidentes, en cmo se deben reportar, de qu manera se deben comunicar y
qu metodologas se deben implementar dependiendo la evaluacin del tipo de
Incidente:
Controlar
Evaluar
Reportar
Investigar
Ocurre un
incidente
Evaluacin
Impacto /
Potencialidad
Reporte Standard
Metodologa
Investigacin
Implementacin
de controles
Uso de terminologa
definida para AMSA
Formato Reporte
Flash
Investigacin
ICAM
Ejecucin de
controles
Clasificacin del
Incidente
Formato Reporte
Preliminar
Investigacin
ICAM Abreviado
Aseguramiento de
la ejecucin de
controles
Medicin de
efectividad de
controles
Clasificacin de Incidentes
Clasificacin de Incidentes reportables en base a 3 criterios:
Incidente
Criterio 1:
Potencialidad
Alto
Criterio 2:
Tipo de Incidente
CTP
Fatal
Criterio 3:
Impacto
Cuasi
Accidente
Accidente
Con Dao
Material
Sin Dao
Material
Con Dao
Material
Evaluar
STP
SALUD OCUPACIONAL
Proceso de Identificacin : Reconocer areas y Agentes
Proceso de Evaluacin y Diagnstico: Determinar los Puestos de trabajo
vulnerables
Proceso de Evaluaciones : Determinar los Puestos de Trabajo Crticos
monitoreando agentes
Programas de Trabajo para Agentes Crticos: Disminuir el Riesgo de Enfermedad
Profesional
- Programa Vigilancia Mdica
- Programa de Vigilancia Ambiente de Trabajo
- Programa de Capacitacin
- Programa de Gestin de Proteccin del trabajador (Jerarquas de Control)
Indicadores: Asegurar el Seguimiento y Control de los Programas
Procedimiento Documentado para la Gestin de SO: Asegurar la Mejora Continua
del proceso