COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

Procedimiento
Manejo de Cambios
PO.040

Revisin 2

Vlido desde: 28.07.2015

Pgina: 2 / 12

2.1
2.1.1

Completar la LO.021Anlisis para Determinar un

Cambio e identificar si el trabajo propuesto es un cambio
o no es un cambio.
En caso de que el trabajo propuesto cambie el diseo del
equipo, pero no altere al proceso ni afecte la seguridad
del sistema, no es necesario seguir el procedimiento del
MDC sino el de una Orden de Trabajo.

YPFB Transporte S.A.

FG.002 R6

Punto Focal (Actualizador:

Planos / Mapas)

Punto Focal (Actualizador:

Datos Tcnicos) /

Jefe de rea

Activo Fijo

Supervisor del
Proponente

Especialista
Ejecutor
Punto Focal: (Generacin
y Monitoreo MDC)

Proponente

1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: Establecer los requisitos a seguir para identificar, proponer, evaluar, autorizar, controlar,
ejecutar y cerrar los cambios que alteren y/o afecten al diseo del proceso operativo, ya sean stos
temporales o permanentes.
Asegurar que el cambio realizado sea analizado adecuadamente en cuanto al impacto a la Calidad,
Seguridad, Salud, Medio Ambiente, de tal manera de mantener una ptima integridad de los activos,
continuidad operativa, costos e imagen de YPFB Transporte S.A.
Alcance: El presente procedimiento es aplicable a las reas de la Gerencia de Operaciones y a la
Jefatura de Administracin, en los siguientes procesos:
Operaciones Lquidos y Gas
Proyectos y Construcciones
Mantenimiento de Equipos en Estaciones
Mantenimiento de Lneas
Sistema de Gestin de Mediciones (SGM)
Mantenimiento de Instrumentos y Sistemas de Control
Mantenimiento Automotriz
Control del Sistema
Servicios Generales
El Procedimiento PO.040 Manejo de Cambios no se aplica en:
Trabajos de reemplazo (substitucin).
Trabajos que despus de hacer un anlisis preliminar y completando el formulario LO.021
Anlisis para Determinar un Cambio se determina que no aplica un manejo de cambio. El
Jefe Operativo con el proponente determinan que no aplica un MDC.
Trabajos relacionados con mantenimientos programados de equipos MP1, MP2, MP3,
MP4, MP5.
Trabajos bajo el mantenimiento predictivo.
2. DESARROLLO

COPIA NO CONTROLADA

Procedimiento
Manejo de Cambios

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8
2.1.9
2.1.10

Elaborar el requerimiento escrito para proponer un

cambio a travs del formulario FO.190 Manejo de
Cambios Parte I (Antecedentes), adjuntando los
documentos de respaldo y llenando en forma clara y
objetiva todos los campos de la informacin requerida.
Identificar claramente s el cambio es Permanente o
Temporal, en este ltimo se deber llenar la fecha de
inicio y de fin para continuar con el proceso.
Identificar si el cambio genera; Entrenamiento adicional,
Cambios en la documentacin del SGN y/o la
Actualizacin de datos tcnicos de equipos.
En el caso de actualizar planos o mapas se deben detallar
los nmeros y los tipos de planos o mapas a actualizar.
Elaborar un Anlisis de Riesgo bajo el concepto de
Antes en las condiciones actuales, usar las herramientas
aprobadas (Hazop o What If para proyectos con
ingeniera o FO.191 Anlisis de Riesgos "Antes" y
"Despus" para proyectos sin ingeniera).
Para el caso de Proyectos adjuntar, como parte de la
documentacin del cambio el informe final del anlisis
Hazop o What If.
Elaborar un Anlisis de Riesgo bajo el concepto de
Despus y con la inclusin del cambio propuesto (como
si el cambio ya hubiese sido ejecutado). Este ejercicio
ayudar a encontrar, si lo hubiera, riesgos adicionales.
Usar para los proyectos con ingeniera el Hazop o What
If, o el FO.191 Anlisis de Riesgos "Antes" y "Despus"
para los proyectos que no tienen ingeniera.
Realizar el anlisis interno y autorizar para proseguir con
el cambio.
Nominar al Especialista encargado de analizar el cambio.
Parte II (verificacin) del FO.190 Manejo de Cambios.

CR

Determinar la necesidad de un Especialista Externo.

2.1.11

Generar la OTG y asignar numeracin correlativa al

formulario FO.190 Manejo de Cambios y registrar el
mismo para su posterior seguimiento.
2.1.12 Realizar el anlisis y determinar si el cambio propuesto es
procedente o no procedente.
Nota: Para los equipos del SGM, se debe asegurar que las
caractersticas metrolgicas del equipo propuesto son
iguales o mejores que las del equipo anterior.
YPFB Transporte S.A.

FG.002 R6

Punto Focal (Actualizador:

Planos / Mapas)

Punto Focal (Actualizador:

Datos Tcnicos) /

Jefe de rea

Activo Fijo

Pgina: 3 / 12
Especialista
Ejecutor
Punto Focal: (Generacin
y Monitoreo MDC)

Vlido desde: 28.07.2015

Supervisor del
Proponente

2.1.2

Revisin 2

Proponente

PO.040

COPIA NO CONTROLADA

Procedimiento
Manejo de Cambios

2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22
2.1.23

2.1.24

Realizar el registro de la parte II (verificacin) del

proceso.
Autorizar ejecucin del cambio propuesto, Parte III
(Autorizacin) del FO.190 Manejo de Cambios.
Ejecutar el (los) trabajo(s) que implica(n) el cambio. Ver
punto 2.5
Realizar el registro de la parte III (autorizacin) del
proceso.
Realizar el seguimiento y control del proceso de MDC
asegurando el cumplimiento de los requerimientos de
cada una de las etapas.
Asegurar que las recomendaciones emitidas en los
anlisis de riesgos Hazop o What If hayan sido
ejecutadas.
En caso que el cambio afecte la documentacin del
Sistema de Gestin de Negocios, notificar al responsable
del documento para su anlisis y actualizacin.
Cuando se trate de documentacin propia de estaciones,
se deben canalizar los cambios a estos a travs de los
Jefes Operativos.
Elaborar el listado de los nuevos equipos con todos los
datos tcnicos requeridos (marca, serie, modelo, datos
tcnicos, etc.) y enviar a Control Financiero Activo
Fijo.
Dar de alta los nuevos y/o transferencia de activos fijos
en la Jefatura de Activo Fijo y Costos (segn PF.022
Gestin de Activos Fijos), Parte IV (Actualizacin
Informacin Tcnica) del FO.190 Manejo de Cambios.
Ver punto 2.6
Colocar el etiquetado a los equipos nuevos, tomando en
cuenta el color correspondiente de los equipos del SGM.
Gestionar una nueva confirmacin metrolgica, en caso
de que el cambio realizado sea a un instrumento o equipo
del Sistema de Gestin de Mediciones.
Actualizar los datos tcnicos de los equipos nuevos
emergentes del MDC, Parte IV (Actualizacin
Informacin Tcnica) del FO.190 Manejo de Cambios.
Ver punto 2.6.

YPFB Transporte S.A.

R
R
I

CR

CR

FG.002 R6

Punto Focal (Actualizador:

Planos / Mapas)

Punto Focal (Actualizador:

Datos Tcnicos) /

Activo Fijo

Especialista
Ejecutor
Punto Focal: (Generacin
y Monitoreo MDC)

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Jefe de rea

Vlido desde: 28.07.2015

Supervisor del
Proponente

Revisin 2

Proponente

PO.040

COPIA NO CONTROLADA

Procedimiento
Manejo de Cambios

2.1.27
2.1.28

2.1.29

Actualizar planos como resultado del cambio realizado.

(Actualizar significa integrar los cambios a los planos y/o
mapas relacionados, generando la ltima revisin), Parte
IV (Actualizacin Informacin Tcnica) del FO.190
Manejo de Cambios .
Subir los planos a la intranet de la Empresa, en el sitio
Biblioteca Virtual, para que se encuentre disponible a
los usuarios correspondientes.
Ver punto 2.6
Dar conformidad del cambio ya ejecutado (previa
verificacin de: la ejecucin de los trabajos y si estn de
acuerdo a lo autorizado, la actualizacin de los planos y/o
mapas, de los datos tcnicos y documentos relacionados),
Parte V (Conformidad) del FO.190 Manejo de Cambios.
Ver punto 2.7
Validar las actualizaciones de los planos que fueron
cargados en Intranet - Biblioteca Virtual.
Registrar y archivar el formulario FO.190 Manejo de
Cambios una vez se haya ejecutado el cambio (incluidos
los documentos originales y los complementarios).
Enviar los planos y/o mapas actualizados y aprobados a la
biblioteca.

R: Responsable A: Aprueba

I: Informado

CR: Corresponsable

CR

C: En Coordinacin con

2.1. Directrices
El manejo de cambio establece un proceso ordenado que permite un adecuado anlisis y control de
los cambios generados, a travs del formulario FO.190 Manejo de Cambios, sean estos permanentes
o temporales.
En todo proceso de MDC se deben aplicar los siguientes conceptos:
Todo cambio debe ser propuesto por personas con amplio conocimiento en la especialidad
del cambio, quienes deben identificar claramente todas las tareas incluidas en el cambio
propuesto.
El periodo de duracin de los cambios temporales debe ser claramente definido.
Todo cambio debe ser revisado y declarado procedente o no procedente por especialistas,
quienes debern ser nominados por los Subgerentes de la Gerencia de Operaciones y
debern ser profesionales con amplio conocimiento en la especialidad, motivo del MDC.
Es obligacin elaborar los anlisis de riesgo en el momento de apertura del MDC
utilizando los siguientes conceptos:
YPFB Transporte S.A.

Punto Focal (Actualizador:

Planos / Mapas)

Punto Focal (Actualizador:

Datos Tcnicos) /

Activo Fijo

Especialista
Ejecutor
Punto Focal: (Generacin
y Monitoreo MDC)

Pgina: 5 / 12

Jefe de rea

2.1.26

Vlido desde: 28.07.2015

Supervisor del
Proponente

2.1.25

Revisin 2

Proponente

PO.040

FG.002 R6

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Manejo de Cambios
Revisin 2

PO.040

Vlido desde: 28.07.2015

Pgina: 6 / 12

Antes: Se obtiene utilizando las metodologas: Hazop, What If para proyectos con
ingeniera o el formulario FO.191 Anlisis de Riesgos "Antes" y "Despus" para los
proyectos que no tienen ingeniera. Estos deben hacerse antes de emitir el FO.190
Manejo de Cambios. La(s) recomendacin(es) permitir(n) usarse como
justificacin del cambio propuesto. En esta etapa es importante recordar que el
proponente debe analizar los riesgos de todas las tareas que el cambio incluye (ej.
pruebas hidrulicas, conexiones temporales o permanentes, trampas de chancho,
instalacin temporal de espacios de acopio de agua, hot taps, entre otros.)
o Despus: Se obtiene a travs de un anlisis del riesgo adicional, considerando el
cambio propuesto como si este ya se hubiese ejecutado. Usar para los proyectos con
ingeniera el Hazop o What If, o el FO.191 para los proyectos que no tienen
ingeniera. En esta etapa es importante recordar que el proponente debe analizar los
riesgos de todas las tareas que el cambio incluye (ej. pruebas hidrulicas,
conexiones temporales o permanentes, trampas de chancho, instalacin temporal de
espacios de acopio de agua, hot taps entre otros.)
Los cambios temporales deben tener claramente establecidos su periodo de duracin (inicio
y fin).
Los trabajos relacionados a un cambio no pueden ser ejecutados sin previa aprobacin del
FO.190 Manejo de Cambios, SALVO LOS CASOS DE EMERGENCIA.
En caso de emergencia, una vez que esta se haya concluido, el responsable del trabajo y/o
departamento afectado, debe generar el MDC correspondiente y realizar el proceso
completo (apertura, anlisis de riesgo, actualizaciones y cierre).
El formulario FO.190 Manejo de Cambios debe estar con todas las firmas autorizadas y
registros de los puntos focales.
Los roles de los involucrados en cada MDC estn claramente definidos y todos deben
cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.
El responsable del rea ya sea este Jefe Operativo o Jefe Administrativo, es responsable del
monitoreo del MDC desde su inicio hasta el cierre, exigiendo en cada etapa el
cumplimiento de los requerimientos.
Los puntos focales son los responsables de registrar las OTGs y OTCs, monitorear el
estado del trmite, las fechas de finalizacin, enviar notificaciones al proponente, al
Supervisor del Proponente y Jefe Operativo de los MDC si los plazos estn vencidos e
identificar las causas por que no se cierran los MDC.
La Jefatura de Activo Fijo es la responsable de dar de alta los activos nuevos, de registrar
los equipos transferidos y de colocar los TAGs correspondientes previa verificacin en
campo. segn PF.022 Gestin de Activos Fijos.
Los puntos focales de la Subgerencia de Mantenimiento (Equipos, Instrumentacin,
Lneas) son los responsables de actualizar los datos tcnicos en el Sistema JDEdwards.
Es responsabilidad del Supervisor del Proponente, informarle al mismo en un mximo de
10 das hbiles, la aceptacin o negacin del cambio propuesto, en caso de una negativa, se
debern incluir los argumentos tcnicos/administrativos/de seguridad del por qu no se
acepta el cambio.
o

Adjuntar al formulario FO.190 Manejo de Cambios los siguientes documentos:

Apertura:
Proyectos con Ingeniera
Ingeniera de detalle y planos aprobados para la construccin
Los anlisis de riesgo del ANTES y del DESPUS.
YPFB Transporte S.A.

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Otra documentacin inherente al cambio (procedimientos, instrucciones, manuales,

certificados, fotos, u otros que se consideren importantes incluir para facilitar el
anlisis del especialista).
Proyectos sin Ingeniera

Croquis, fotos, memorias de clculo, manuales, especificaciones u otros documentos

que se consideren importantes.
Anlisis de riesgo ANTES y DESPUS.

Cierre:
El Jefe Operativo/Administrativo debe asegurarse antes del cierre del MDC que se tenga:
Registro de los cambios debidamente firmado por los responsables, donde se evidencie
de que todas las recomendaciones emitidas por el Hazop, What If o el formulario
FO.191 Anlisis de Riesgos "Antes" y "Despus" y las sugerencias de correccin
emitidas durante el proceso de revisin de la ingeniera bsica, hayan sido incorporadas
en la ingeniera de detalle.
Todos los datos tcnicos de los equipos nuevos o transferidos emergentes del MDC
hayan sido actualizados en el sistema JDEdwards.
Todos los cambios ejecutados en el MDC estn integrados en los diferentes planos de
la estacin y/o mapas de ductos (se generar con esto la ltima revisin).
Casos Especiales:
Cuando se presenten cambios menores en la Ingeniera aprobada para construccin durante
la ejecucin de las obras derivados de mejores oportunidades constructivas, no es necesario
hacer un nuevo manejo de cambio, estos cambios son aprobados y registrados por la
supervisin en coordinacin con el Jefe Senior de Proyectos y Jefe de rea y quedan
plasmados en la documentacin Conforme a Obra (Data Book y Planos As Built) del
proyecto que es preparada por la Contratista y transferida a la Subgerencia del Proyecto a la
conclusin del mismo.
En caso de que el cambio menor implique un cambio en la operacin (estaciones) o salir del
derecho de va aprobado (lneas), se debe llenar el formulario FO.193 Registro de Cambios
en el Diseo.
Si durante la ejecucin del proyecto existieran cambios en el alcance descrito en el MDC, el
Jefe Senior de Proyecto debe emitir un nuevo MDC, de tal manera que el Especialista
pueda validar los cambios y dar continuidad al proyecto.
Se debern realizar Manejos de Cambios en casos de instalaciones temporales en reas de
estaciones, ductos, vecindario y reas de influencia de estaciones como ser: piscinas, fosas,
cmaras, piletas, diques, muros, reas de acopio de hidrocarburos, u otra construccin
aunque estos cambios no afecten de manera directa un determinado proceso.
2.2 Antecedentes (Parte I del formulario MDC FO.190 Manejo de Cambios
El Proponente del cambio debe dar estricto cumplimiento a los siguientes requisitos y adjuntar los
documentos citados a continuacin:
Llenar la Lista de Verificacin LO.021 Anlisis para Determinar un Cambio para
determinar si la tarea propuesta es o no un Cambio. Esta lista no es limitativa y es
responsabilidad del Proponente y del Supervisor del proponente identificar las
necesidades de un cambio aun cuando la afectacin por el trabajo propuesto no se
encuentre mencionada en esta lista. Incluir en el tem Otros de la LO.021 Anlisis para
Determinar un Cambio.
Datos del Proponente y del Cambio.
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Indicar si el cambio propuesto es permanente o temporal (fecha inicio y fin).

Descripcin del cambio, que incluya la situacin original o actual (antes del cambio), la
base conceptual y objetivo del cambio como elemento primordial para la ejecucin del
mismo.
Listar todos los documentos que involucren al cambio propuesto; ingenieras, anlisis de
riesgos, procedimientos, instrucciones, normas, poltica, estndares, especificaciones
tcnicas, planos y/o mapas, memorias de clculo, fotos, dibujos. etc.
Impacto del cambio en salud, seguridad, medio ambiente y social, asimismo las ventajas
operativas y/o econmicas y/o de calidad.
Anlisis de riesgo:
o Relacionado al riesgo antes del cambio.
o Relacionado al riesgo despus del cambio (como s el cambio ya hubiese sido
implementado).
El (los) entrenamiento(s) que sean requeridos para el personal de cualquier rea y que est
involucrado en el cambio.
Modificaciones necesarias en algn documento del SGN, rea involucrada o de la
Instalacin.
Modificaciones a la Informacin Tcnica (activos fijos, tags, datos tcnicos, planos y/o
mapas).
Conformidad del Supervisor del Proponente con relacin a la procedencia del cambio
propuesto verificando que todos los aspectos precedentes hayan sido cumplidos.
El Proponente debe firmar la Parte I del formulario FO.190 Manejo de Cambios y posteriormente
derivarlo a su Supervisor, adjuntando toda la documentacin de respaldo para su revisin y
aprobacin respectiva.
2.3 Verificacin (Parte II del formulario FO.190 Manejo de Cambios)
El Supervisor del Proponente junto con el Jefe de rea nominan al Especialista para la revisin,
anlisis y sugerencia de ser (o no) procedente el cambio. Se debe comprobar que toda la
documentacin de respaldo est adjunta al formulario correspondiente.
Una vez definido el Especialista, el Proponente, enva el formulario al Punto Focal, para registro,
emisin de la OTG y asignacin de un nmero correlativo interno tal como se menciona en la nota.
Nota:
Asegurarse de que el formulario FO.190 Manejo de Cambios
tenga el Nmero Correlativo asignado por el Punto Focal de la
unidad de origen (que incluye las siglas de la Subgerencia,
nmero correlativo del cambio y el ao).
Para un mejor anlisis del cambio propuesto, el Especialista, puede involucrar a otros empleados.
En este caso debe coordinar la participacin de los involucrados conformando un equipo de anlisis
del cambio.
Asimismo, dependiendo de la complejidad del cambio propuesto, el Especialista puede recomendar
que el cambio amerite la generacin de una ingeniera, en tal caso, puede sugerir la contratacin de
un Especialista Externo, debiendo coordinar y monitorear el trabajo contratado.
El especialista puede devolver el formulario FO.190 Manejo de Cambios al proponente las veces
que estime necesario, solicitando que la informacin tcnica de respaldo est completa y que se
cuente principalmente con los anlisis de riesgo del antes y despus, estos ltimos son documentos
indispensables para que el especialista inicie su anlisis.
YPFB Transporte S.A.

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Cuando el Especialista concluya su anlisis tcnico, debe realizar los siguientes pasos:
Llenar la casilla correspondiente del formulario FO.190 Manejo de Cambios recomendando
si el cambio es procedente o no, en caso de no ser procedente, debe insertar sus comentarios
tcnicos del por qu no es procedente. Este formulario debe llevar solo la firma del
Especialista oficialmente nominado.
Enviar el formulario FO.190 Manejo de Cambios, conjuntamente con el formulario OTG y
todos los documentos recibidos al Punto Focal para su respectivo registro y continuacin del
proceso.
2.4 Autorizacin (Parte III del formulario FO.190 Manejo de Cambios)
El Jefe de rea, recibe toda la documentacin que acompaa el FO.190 Manejo de Cambios,
verifica que todos estn debidamente firmados, verifica el cumplimiento de todas las instancias,
analiza los resultados de las partes I y II (antecedentes y verificacin) y en funcin de ello, toma la
determinacin de autorizar o no autorizar el cambio propuesto.
Nota:
Para continuar con el proceso del MDC este paso debe ser
necesariamente aprobado por el Jefe de rea
Posteriormente verifica el presupuesto que se utilizar, quin ser el responsable, el contratista de la
ejecucin, las fechas de inicio y fin, si el cambio es temporal o indefinido y luego procede a la
autorizacin del cambio o no.
Si el cambio no es autorizado, se concluye el proceso y el punto focal archiva el documento.
Si el Jefe de rea firma el formulario FO.190 Manejo de Cambios autorizando el cambio, enva el
mismo al Punto Focal del JDE del rea que propuso el cambio para su registro y emisin de la OTC.
El punto focal una vez identifique la autorizacin del cambio, emite la OTC y contina con el
proceso de difusin va mail al ejecutor/contratista y a todos los involucrados en el cambio a
ejecutarse.
Es responsabilidad del Jefe de rea hacer el monitoreo del proceso MDC en todas sus etapas, desde
su aprobacin hasta el cierre, asegurndose que se cumplan todos los requisitos establecidos en cada
etapa.
El punto focal es responsable del monitoreo del proceso en general y debe mantener informado
sobre el avance al Jefe Operativo y/o Proponente.
El Punto Focal es responsable de archivar temporalmente la documentacin original hasta el cierre
del MDC, posteriormente la debe enviar a la Biblioteca para su archivo.
2.5 Ejecucin de un cambio
Una vez autorizado el cambio, se debe proceder con la ejecucin de trabajos de acuerdo a los
siguientes requisitos cuando aplique:
Orden de Trabajo.
FS.059 Permiso para Trabajos No Rutinarios.
Permisos de Trabajo Especficos a requerimiento.
Documentacin del SGN y Documentacin Propia de la instalacin o rea involucrada.
Actualizacin de datos tcnicos para instalaciones existentes y nuevas.
Etiquetado (TAG) del (los) nuevo(s) elemento(s) en la instalacin existente o nueva.

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Nota:
No se cierra la OTC hasta que no se haya dado de alta y/o
registrado la transferencia de activos, actualizado los datos tcnicos
y realizado el etiquetado (TAG) en campo de la nueva instalacin.
2.6 Actualizacin de Planos e Informacin Tcnica (si el cambio corresponde a una instalacin
operativa) (Parte IV del formulario FO.190 Manejo de Cambios)
2.6.1 Planos y Base de Datos
Si el (los) cambio(s) es/son ejecutado(s) por un contratista en una estacin o ducto, el proponente
debe asegurarse que se incluya el Anexo G del PO.007 Ejecucin de Proyectos Estndar para
la Elaboracin de Planos, Mapas y Geodatabase para que forme parte del pliego de
especificaciones tcnicas, y para que las empresas contratistas elaboren, organicen y entreguen los
planos y mapas, ya sea en formato duro y/o digital, as como tambin la nueva base de datos de
acuerdo a los requerimientos de YPFB Transporte S.A
En caso de que el (los) cambio(s) sea(n) ejecutado(s) por personal de YPFB Transporte S.A., el
departamento responsable de actualizar planos de la Subgerencia de Proyectos y Construcciones,
debe actualizar o elaborar el (los) plano(s) correspondiente(s).
Las actualizaciones de planos, como consecuencia de modificaciones efectuadas en las instalaciones
de YPFB Transporte S.A., deben canalizarse mediante:
a. La Unidad de AIT (Actualizacin Informacin Tcnica) es el responsable de actualizar planos
en la Subgerencia de Proyectos y Construcciones de YPFB Transporte S.A. Esta Unidad
actualiza cambios menores en planos por modificaciones generadas con recursos propios o
mediante empresas contratistas de SGOG, SGOL, SGMN u otras reas, se entiende por
cambio menor a planos; aquellas tareas que no requieran de un tiempo mayor a 1 da para la
actualizacin de planos.
b. Las Empresas Contratistas quienes acorde a los requerimientos entregados al inicio de la obra,
deben actualizar los planos / mapas del sistema afectado con el cambio, integrndolos a los
planos / mapas generales de la estacin / ducto vigentes. Son cambios mayores los generados
a travs de proyectos ejecutados por SGPC y SGMN.
Los planos deben ser elaborados de acuerdo al Anexo G del PO.007 Ejecucin de
Proyectos y posteriormente presentados al Responsable de Proyecto para su revisin y
aprobacin.
Finalmente, los planos actualizados e integrados en una versin final, deben ser cargados en
la intranet de la Empresa, en el sitio Biblioteca Virtual , para que se encuentre disponible a
los usuarios correspondientes.
El responsable del rea a la cual se aplic el cambio, tiene la obligacin de validar las
actualizaciones que se incluyen en la Biblioteca Virtual.
Las estaciones deben tener obligatoriamente los siguientes tipos de planos llave:
1. Plano Integral P&ID / PF
2. Plano Mecnico
3. Plano Elctrico
4. Plano Instrumentacin
5. Plano Civil
6. Plano Catastral
7. Plano SCI
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8. Plano Atmsferas Explosivas

9. Plano Monitoreo de Ruidos
10. Plano de los Sistemas de Medicin del SGM.
Las estaciones pueden mantener, adicionalmente, la penltima revisin de planos como informacin
de respaldo con un sello de OBSOLETO y por un tiempo no mayor a un ao.
Nota:
Toda documentacin tcnica referida a planos y/o mapas de propiedad de
YPFB Transporte S.A. requerida por Contratistas para fines de un
determinado proyecto, ya sea en formato duro o digital, podr ser entregada
al requirente por la Unidad AIT en formato duro (papel) como copia
controlada (sellada) o en formato PDF bajo responsabilidad del Subgerente
de Proyecto. En caso de que se deba entregar la documentacin tcnica en
formato editable, esta debe ser solicitada a la Unidad AIT para su anlisis y
determinacin de los archivos a entregar de acuerdo a las necesidades.
Para la entrega de cualquier informacin tcnica se requerir la firma de un
acuerdo de confidencialidad con el requirente.
2.6.2 Informacin Tcnica
Una vez concluido(s) el (los) trabajo(s) de campo referido(s) al (los) cambio(s) y previo al cierre de
la OTC en campo, el Proponente y Supervisor deben realizar las siguientes tareas:
Coordinar con la Jefatura de Activo Fijo y Costos para que se den de alta en el sistema los
nuevos equipos y se les asigne un TAG.
Una vez completada la tarea anterior, entregar el listado de los nuevos equipos con toda la
informacin tcnica y operativa, para que el Jefe de rea coordine con el punto focal
responsable de la actualizacin de esta informacin y se asegure de que sea introducida en
el sistema de gestin (bases de datos y/o JDEdwards).
2.7 Conformidad (Parte V del formulario FO.190 Manejo de Cambios)
Una vez ejecutado(s) el (los) cambio(s) y para dar la conformidad respectiva, el Jefe de rea debe
constatar:
Si el cambio ha sido temporal, que el sistema y/o equipo haya sido restituido a su diseo
original.
Si el cambio ha sido permanente, que ste haya sido ejecutado y que funcionar de acuerdo
a lo previsto.
Si el cambio incluy todas las tareas y si se realiz el anlisis de riesgo para cada tarea.
Si se identificaron y/o presentaron nuevos riesgos durante la ejecucin, qu acciones se
tomaron para eliminarlos o minimizar los consecuencias.
Que el cambio est funcionando en cumplimiento con los requerimientos de calidad, salud,
seguridad, medio ambiente y social de la empresa.
Si la empresa contratista ha cumplido con el envo de toda la informacin requerida por el
MDC.
Que los planos y la informacin tcnica se encuentren debidamente actualizados en el
sistema.
Nota:
Los planos y la informacin tcnica deben estar actualizados con el
(los) cambio(s) realizado(s), caso contrario el Jefe de rea no
cerrar el formulario FO.190 Manejo de Cambios
YPFB Transporte S.A.

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Solamente despus de haber cumplido con todos los puntos mencionados arriba, el Jefe de rea
puede firmar el formulario FO.190 Manejo de Cambios parte V y lo enva al Punto Focal JDE
respectivo, para su registro final.
Una vez concluido el proceso se debe archivar el formulario FO.190 Manejo de Cambios con todos
los documentos de respaldo originales por los puntos focales, quienes a su vez cada fin de ao
entregarn con carta la documentacin a la Biblioteca, previo llenado de las planillas de acuerdo al
procedimiento PH.014 Administracin del el Archivo Central.
2.8 Monitoreo
El registro y monitoreo del avance del proceso de manejo de cambios, es realizado por los
Puntos Focales quienes deben informar al Jefe de rea.
El Jefe de rea es responsable del seguimiento del MDC en todas las etapas del cambio
propuesto, asimismo, es responsable por las justificaciones, ampliaciones e informes a los
requerimientos del JDE.
3. REGISTROS DE CALIDAD
Responsable de
Almacenamiento

Tipo de
Almacenamiento

Tiempo de
Almacenamiento

FO.190 Manejo de Cambios autorizado

con documentacin de respaldo

Puntos Focales

Original: Papel /CDs

Permanente

FO.190 Manejo de Cambios autorizado

con documentacin de respaldo

Biblioteca

Original: Papel / CDs

Permanente

4. INFORMACIN COMPLEMENTARIA
4.1. Anexos
Anexo 1: Lista de Especialistas
Anexo 2: Modelo de OTG (Orden de Trabajo de Gabinete)
Anexo 3: Modelo de OTC (Orden de Trabajo de Campo)
Anexo 4: Terminologa
4.2 Indicadores de Gestin

ndices de cierre de Manejo de Cambios

Responsable

Frecuencia

Topgrafo Cadista (Unidad de AIT)

Mensual

4.3 Material de Referencia

Documentos co-vigentes:
A) Propios de este documento:
FO.190 Manejo de Cambios
FO.191 Anlisis de Riesgo Antes y Despus
LO.021 Anlisis para determinar un Cambio
B) Vinculados al proceso:
PF.022 Gestin de Activos Fijos
FG.011 Matriz de Riesgos
PH.014 Administracin del el Archivo Central
PO.007 Ejecucin de Proyectos
o Anexo G Estndar para la Elaboracin de Planos, Mapas y Geodatabase
o FO.193 Registro de Cambios en el Diseo
YPFB Transporte S.A.

FG.002 R6