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I. ASPECTOS GENERALES
Rubro
Total
PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable
6. UBICACION GEOGRAFICA
Detalle
N
1
APURIMAC
II. IDENTIFICACION
3. INFORMACIN SISTEMATIZADA DE
ESCASO INTER
Causa 2:
LIMITADA CAPA
FORTALECIDA CAPACIDAD DE LA PO
FORTALECIDA CAPACIDAD DE LA PO
Descripcin d
11 HORIZONTE DE EVALUACION
.
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
10
U.M.
A A A A A A A A A
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
A
o
10
CAPACITACION
ES A LA
POBLACIN EN TALL
TEMAS DE
ER
IDENTIDAD
CULTURAL
20 20 20 20 20 20 20 20 20
20
CAPACITACIN
A PERSONAL DE
INSTITUCIONES
EN IDENTIDAD TALL
Y
ER
MANIFESTACIO
NES
CULTURALES
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
REPRESENTACI
ONES
CULTURALES
DE LA REGIN
72 72 72 72 72 72 72 72 72
72
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
EVEN
NES
TO
CULTURALES
REGIONALES
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO EVEN
NES
TO
PROVINCIALES
23 23 23 23 23 23 23 23 23
23
Servi
cio
Descripcin
EVEN
TO
PROMOCIN DE EVEN
MANIFESTACIO TO
NES
CULTURALES
DISTRITAL Y
LOCALES
Descripcin
U.M.
A A A A A A A A A
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
A
o
10
CAPACITACION
ES A LA
POBLACIN EN TALL
TEMAS DE
ER
IDENTIDAD
CULTURAL
CAPACITACIN
A PERSONAL DE
INSTITUCIONES
EN IDENTIDAD TALL
Y
ER
MANIFESTACIO
NES
CULTURALES
REPRESENTACI
ONES
CULTURALES
EVEN
TO
DE LA REGIN
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
EVEN
NES
TO
CULTURALES
REGIONALES
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO EVEN
NES
TO
PROVINCIALES
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
NES
EVEN
CULTURALES
TO
DISTRITAL Y
LOCALES
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la
oferta.
LA OFERTA DEL PROYECTO SE HA CONSIDERADO NULA, YA QUE A LA
FECHA EN LA ZONA NO SE VIENE TRABAJANDO ESTA TEMA DE
IDENTIDAD CULTURAL Y MANIFESTACIONES CULTURALES YA SEA POR
EMPRESA PBLICA O PRIVADA, POR ELLO LA OFERTA LA
CONSIDERAMOS COMO CERO.
14 BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
.
Servi
cio
Descripcin
U.M.
CAPACITACION TALL
A A A A A A A A A
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
A
o
10
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
ES A LA
POBLACIN EN
TEMAS DE
ER
IDENTIDAD
CULTURAL
CAPACITACIN
A PERSONAL DE
INSTITUCIONES
EN IDENTIDAD TALL
Y
ER
MANIFESTACIO
NES
CULTURALES
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
REPRESENTACI
ONES
CULTURALES
DE LA REGIN
-72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
EVEN
NES
TO
CULTURALES
REGIONALES
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO EVEN
NES
TO
PROVINCIALES
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
PROMOCIN DE
MANIFESTACIO
NES
EVEN
CULTURALES
TO
DISTRITAL Y
LOCALES
-23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
EVEN
TO
ADMINISTRACIN DIRECTA
Principales Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO
U.M.
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Total a
Precios de
Mercado
ESTUDIO
1.0
49,511.1
49,511.1
COSTO DIRECTO
990,222.0
Resultado 1
GLOBAL
1.0
420,032.0
420,032.0
Resultado 2
GLOBAL
1.0
244,290.0
244,290.0
Resultado 3
DOCUMENTO
1.0
176,300.0
176,300.0
Resultado 4
TALLER
1.0
149,600.0
149,600.0
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
59,413.32
59,413.32
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
99,022.2
99,022.2
UTILIDADES
GLOBAL
0.0
0.0
0.0
Total
1,198,168.62
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO
49,511.1
0.91
45,055.101
COSTO DIRECTO
990,222.0
865,286.7
420,032.0
372,183.2
Principales Rubros
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
167,432.0
0.85
142,317.2
0.0
0.0
0.0
252,600.0
0.91
229,866.0
0.0
0.0
0.0
244,290.0
209,680.5
210,390.0
0.85
178,831.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33,900.0
0.91
30,849.0
176,300.0
84,900.0
155,339.0
0.85
72,165.0
0.0
0.0
0.0
91,400.0
0.91
83,174.0
0.0
0.0
0.0
149,600.0
128,084.0
134,200.0
0.85
114,070.0
0.0
0.0
0.0
15,400.0
0.91
14,014.0
0.0
0.0
0.0
SUPERVISION
59,413.32
0.91
54,066.1212
GASTOS GENERALES
99,022.2
0.85
84,168.87
0.0
0.0
0.0
UTILIDADES
Total
1,198,168.62
1,048,576.7922
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INSUMO
S (*)
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
SERVICI
OS (*)
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
OTROS(*) 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650
Total a
28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05 28,05
Precios de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mercado
Total a
Precios
Sociales
25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52 25,52
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
PERSON
AL (*)
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INSUMO
S (*)
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
SERVICI
OS (*)
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
OTROS(*) 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300
Total a
56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10 56,10
Precios de
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mercado
Total a
Precios
Sociales
51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05 51,05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
91.34
Costo de Inversin
VP.CO&M
VP.Costo Total
163,817.13
163,817.13
Alternativa 1
1,048,576.79
327,627.84
1,376,204.64
Alternativa 2
2,277,168.00
0.00
2,277,168.0
Alternativa 1
1,048,576.79
163,810.71
1,212,387.50
Alternativa 2
2,277,168.00
0.00
2,277,168.00
Costos Incrementales
Beneficios
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ao
10
AHORRO DE
TIEMPOS
AHORRO DE
COSTOS
Valor
Descripcin
13,118.00
Costo Efectividad
poblacion
92.42
18 CRONOGRAMA DE EJECUCION
.
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
EXPEDIENTE
TECNICO
100
Resultado 1
50
50
Resultado 2
33
33
34
Resultado 3
33
33
34
Resultado 4
33
33
34
SUPERVISION
20
30
25
25
GASTOS GENERALES
30
30
25
15
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
EXPEDIENTE
TECNICO
100
Resultado 1
50
50
Resultado 2
50
50
Resultado 3
33
33
34
Resultado 4
33
33
34
SUPERVISION
20
30
25
25
GASTOS GENERALES
30
30
25
15
UTILIDADES
COSTO DIRECTO
19 SOSTENIBILIDAD
.
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
EL COMPROMISO DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURMAC, QUIEN
ASUMIR EL FINANCIAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO, DEL
SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIN DE LAS ACCIONES AS COMO
TAMBIN DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO A TRAVEZ DE LA
DIRCETUR DURANTE LA VIDA T
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
natural?
20 IMPACTO AMBIENTAL
.
Impactos Negativos
GENERACIN Y
ACUMULACIN DE
RESIDUOS SOLIDOS,
GENERACIN DE
EFLUENTES LIQUIDOS.
Tipo
Durante la
Construccin
NO
Medidas de Mitigacin
Costo
INSTALACIN DE
DEPOSITOS PARA
RESIDUOS SOLIDOS YE
INNSTALACIN DE
LETRINAS PORTATILES.
8,000
21 TEMAS COMPLEMENTARIOS
.
NINGUNO
22 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN
. PBLICA
Fecha
Estudio
Evaluacin
02/08/2013
11:54 a.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
23/08/2013
08:34 a.m.
PERFIL APROBADO
Unidad
Evaluadora
Observacin
OPI DE LA
REGION
APURIMAC
No se ha
registrado
observacin
OPI DE LA
REGION
APURIMAC
No se ha
registrado
observacin
INFORME N 352-2013-
G.R.APURIMAC-GG-ORPI
DE PRE INVERSIN
INFORME N 352-2013G.R.APURIMAC-GG-ORPI
08/07/2013
OPI DE LA REGION
APURIMAC
23/08/2013
OPI DE LA REGION
APURIMAC
23/08/2013
OPI DE LA REGION
APURIMAC
24 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
.
Documento
Observacin
OFICIO N 137-2013GRAP/09.04/SGPI
(COMUNICACIN DE
VIABILIDAD) *
Fecha
Tipo
Origen
06/07/2013
13/08/2013
RESPONSABLE:
FECHA:
23/08/2013