Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04
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(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA DE MENORES N 82216 CASERIO DE BELLAVISTA, DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

22 EDUCACION
047 EDUCACION BASICA
104 EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

UNIDAD DE ESTUDIOS, EVALUACION Y CATAST

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. CSAR DANIEL PORTAL PAREDES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

ING. CARLOS ALBERTO PEREZ LOPEZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

SEGUNDO CARLOS QUIROZ ROMERO

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
CASERIO

CAJAMARCA
CAJAMARCA
NAMORA
BELLAVISTA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

La Institucin Educativa Primaria de Menores N 82216 est ubicada en el casero de Bellavista, ubicada
aproximadamente a 2 km de la capital del Distrito, hacia la zona Noroeste. Esta institucin educativa
cuenta con 2 aulas en las cuales funcional del 1 al 6 grado, es Poli docente Multigrado. La
infraestructura actual de la institucin educativa est en malas condiciones fsicas, debido a su
antigedad y material de su construccin. Los ambientes son de tapial y/o adobe con cobertura liviana.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- AULAS ADECUADAS
2.- ALUMNOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE

Valor Actual
0
0

* FUENTE INEI CENSO 2007

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del problema central

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1: Infraestructura con antigedad mayor a 50 aos.

INADECUADA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA EN LA I.E. PRIMARIA DE MENORES N 82216
CASERIO DE BELLAVISTA

Causa 2: Edificacin con inadecuado diseo para brindar un

ptimo servicio de educacin.
Causa 3: No cuenta con ambiente de comedor y cocina.
Causa 4: Insuficiente e inadecuado mobiliario en general.

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin del objetivo central
Mejorar y equipar la Infraestructura Educativa en La I.E. Primaria de Menores
N 82216 Casero de Bellavista
Principales Indicadores del Objetivo (*)
(mximo 3)
1.- AULAS ADECUADAS
2.- ALUMNOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE

Valor Actual
(*)
0
0

Valor al
final del
Proyecto
(*)
3
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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada
Alternativa
analizada

ALTERNATIVA 1:
Construccin de 03
aulas, Direccin, Cocina
y comedor de albailera
confinada con cobertura
de teja andina sobre
estructura de tijerales de
madera, construccin de
losa deportiva, tribunas
y Adquisicin de
Mobiliario Escolar: 24
mesas bipersonales con
48 sillas de madera
cedro, 3 escritorios con
sus respectivas sillas de
madera cedro, 3
estantes de madera, 04
mesas para comedor con
sus respectivas 24 sillas
de madera cedro y un
equipo audiovisual.

ALTERNATIVA 2:
Construccin de 03
aulas, Direccin, Cocina
comedor de albailera
confinada con cobertura
de losa aligerada de
material noble;
construccin de losa
deportiva con tribunas y
Adquisicin de Mobiliario
Escolar: 24 mesas
bipersonales con 48
sillas de madera cedro, 3
escritorios con sus
respectivas sillas de
madera cedro, 3
estantes de madera, 04
mesas para comedor con
sus respectivas 24 sillas
de madera cedro y un
equipo audiovisual.

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)

N de
benef.
directos

Acciones necesarias para lograr

cada resultado

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONSTRUCCIN DE 03 AULAS DE 42.29 M2,

DIRECCIN 20.44 M2, COCINA COMEDOR
DE 42.86 M2, DE ALBAILERIA CONFINADA
CON COBERTURA DE TEJA ANDINA SOBRE
ESTRUCTURA DE TIJERALES DE MADERA;
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
DEPORTIVA DE 20X30 CON TRIBUNAS.

Resultado 02: EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO: 24

CARPETAS BIPERSONALES CON SUS
RESPECTIVAS 48 SILLAS, 3 ESCRITORIOS
CON SUS RESPECTIVAS SILLAS DE MADERA
CEDRO, 3 ESTANTES DE MADERA, 04
MESAS PARA COMEDOR CON SUS
RESPECTIVAS 24 SILLAS DE MADERA
CEDRO, UN EQUIPO AUDIOVISUAL, 02
ARCOS CON TABLEROS DE BASQUETBALL
INCLUYENDO AROS DE CANASTILLA,
POSTES Y NET PARA VOLEYBALL.

Resultado 01: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONSTRUCCIN DE 03 AULAS DE 42.29 M2,

DIRECCIN 20.44 M2, COCINA COMEDOR
DE 42.86 M2, DE ALBAILERIA CONFINADA
CON COBERTURA DE LOSA ALIGERADA DE
MATERIAL NOBLE; CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA DEPORTIVA DE 20X30 CON
TRIBUNAS.

Resultado 02: EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO: 24

CARPETAS BIPERSONALES CON SUS
RESPECTIVAS 48 SILLAS, 3 ESCRITORIOS
CON SUS RESPECTIVAS SILLAS DE MADERA
CEDRO, 3 ESTANTES DE MADERA, 04
MESAS PARA COMEDOR CON SUS
RESPECTIVAS 24 SILLAS DE MADERA
CEDRO, UN EQUIPO AUDIOVISUAL, 02
ARCOS CON TABLEROS DE BASQUETBALL
INCLUYENDO AROS DE CANASTILLA,
POSTES Y NET PARA VOLEYBALL.

404

404

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

10

ES EL PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE UNA INFRAESTRUCTURA, DEBE SER MANTENIDA PARA TENER UNA DURACION
MAS PROLONGADA EN EL TIEMPO

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio
Servicio 1

Descripcin
POBLACION ESCOLAR A
SER TENDIDA
ADECUADAMENTE

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

ALUMNO

35

35

35

35

35

37

38

39

39

41

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

ES EL PERIODO DE TIEMPO QUE REQUIERE SER MANTENIDA UNA INSTITUCION EDUCATIVA.
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio
Servicio 1

Descripcin
POBLACION ESCOLAR A
SER TENDIDA
ADECUADAMENTE

Unidad de
Medida
ALUMNO

Ao 1
0

Ao 2
0

Ao 3
0

Ao 4
0

Ao 5
0

Ao 6
0

Ao 7
0

Ao 8
0

Ao 9
0

Ao 10
0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
SE HA CONSIDERADO LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALUMNOS MATRICULADOS POR AO DURANTE EL PERIODO
DE EVALUACION DEL PROYECTO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio
Servicio 1

Unidad de
Medida
ALUMNO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

-35

-35

-35

-35

-35

-35

-37

-39

-39

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15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Unidad de
Medida

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Cantidad

ESTUDIO

1.00

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1.00
1.00
1.00
1.00

Costo
Unitario
13,480.67

Costo total
a precios
de
mercado
13,480.67

390,744.19 390,744.19
28,000.00 28,000.00
39,074.41 39,074.41
19,537.21 19,537.21
490,836.49

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total
a precios Factor de
de
correccin
mercado
13,480.67
0.8500

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

390,744.19
329,598.06
33,584.33
27,561.80
28,000.00
39,074.41
19,537.21
490,836.49

0.8470
0.9090
0.4100
0.8500
0.8500
0.8500

Costo a
precios
sociales
11,458.57

13995.91

320,998.05
279,169.56
30,528.16
11,300.34
23,800.00
33,213.25
16,606.63
406,076.51

405678.491
339494.191
35564
30620.3
28000
40567.8454
20283.9286
508,526.18

0.8500

11896.5235

0.8470
0.9090
0.4100
0.8500
0.8500
0.8500

332433.5789
287551.5799
32327.676
12554.323
23800
34482.66859
17241.33931
419,854.11

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto
Personal
Insumos
Servicios
Total a precios de mercado
Personal (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Total a precios sociales (*)

10

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

2,400
240.00
47,040.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

44,400.00

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

2,033
203.28
46,636.08

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto
Personal
Insumos
Servicios
Total a precios de mercado
Personal (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Total a precios sociales (*)

1
60,000.00
3,600.00
420.00
64,020.00

10

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

3,600.00
420.00
64,020.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

3,049
355.74
63,404.94

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

1,214.94
88872.391

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de
Inversin

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

286,558.52
406,076.51 389,595.91
419,854.11 389,595.91

VP.Costo
total
286,558.52
795,672.42
809,450.02

406,076.51 103,037.39
419,854.11 103,037.39

509,113.89
522,891.50

VP.CO&M

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
ALUMNOS ATENDIDOS EN UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SEGURA
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
CON EL PROYECTO SE BRINDARA UNA ADECUADA OFERTA EDUCATIVA, AMBIENTES CON LAS CONDICIONES TECNICOS
PEDAGGICOS ADECUADOS, GARANTIZAR LA SEGURIDAD FSICA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL, GARANTIZAR LA
PERMANENCIA DE LA ACTUAL POBLACION ESTUDIANTIL DEL CASERIO DE BELLAVISTA - NAMORA
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Costo- Efectividad

Valor
404.00

Descripcin
ALUMNOS ATENDIDOS

1,260.18

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Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros

Bimestre I

Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
TOTAL

Bimestre II

Bimestre III

100

4 meses de ejecucion
1 meses expediente

30
20
20
20

40
50
50
50

30
30
30
30

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Bimestre I
100

Bimestre II

30
20
33
33

Bimestre III

40
50
57
57

30
30
10
10

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
CASERIO DE BELLAVISTA A TRAVES DE SU APAFA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operacin y
mantenimiento

Documento

Entidad /
Organizacin

Compromiso

ACTA

APAFA

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE
MITIGACIN

COSTO
(S/.)

Durante la Construccin

Impacto n
Durante la Operacin
Impacto 1
Impacto n

21. OBSERVACIONES
SE CONSIDERA EL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO PARA LA INSTITUCIN EDUCATIVA,
PUESTO QUE CON ESTE SERVICIO SE MEJORARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
POR ENDE LA CALIDAD DE LA EDUCACIN

22. FECHA DE FORMULACIN

4/25/2013

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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