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DE MERCANCIAS
JUSTIFICACION
Es necesario que los
participantes del curso le den la
importancia adecuada al uso
de los recursos de la
compaa.
Para que los recursos tengan
un mejor control y garanticen
que las inversiones de la
compaa den los resultados
esperados
OBJETIVO GENERAL
Entender y aplicar los
procedimientos legales
estipulados por la compaa
para efectuar tomas de
mercanca teniendo claro por
qu se requieren los procesos
de control que garanticen un
inventario confiable
OBEJTIVOS ESPECIFICOS
Diligenciar correctamente los formatos
establecidos por la compaa para el
movimiento de mercancas (toma de
inventarios).
Consultar en el mdulo SAP de
inventarios la existencias de las
necesidades requeridas.
Entender el beneficio que genera el uso
correcto de los recursos.
A QUIEN VA DIRIGIDO
A todos los usuarios que hacen
parte de la compaa y requieren
del aprovisionamiento de los
almacenes
PRE-REQUISITOS
Los participantes de
este curso deben ser
funcionarios que
hacen uso de los
inventarios de la
compaa.
CONTENIDO
Manejo de
documentos y
formatos
Control de
inventarios
Esta plantilla
permite
organizar
informacin
para destacar
Consulta en
mdulo SAP de Esta plantilla
permiteorganiz
inventarios
Recibo de
mercancas
ar informacin
para destacar
METODOLOGIA
DEL CURSO
Mtodo expositivo
.
Mtodo motriz
Recibo de
mercancas
Manejo de
documentos y
Control de
formatos.
inventarios
Consulta
procedimientos
modulo SAP de
inventarios.
RECIBO DE
MERCANCIAS
PARA EL RECIBO DE
MERCANCIA.
1 Se recibe factura verificando fecha y razn
social.
2 Se revisa la orden de compra que
corresponda a lo solicitado en cuanto nombre,
referencia, Texto
Valor y cantidad.
Texto
3 La factura se sella y se entrega al
proveedor copia u original segn exigencia del
mismo.
4 Verificamos los cdigos del o los repuestos
se le coloca el sticker y se procede a ubicar en
sitio asignado en la estantera del almacn.
5 Se procede a ingresar la factura para
cargar al inventario.
Texto en este tamao, con este color o negro
para garantizar
FACTURA O DOCUMENTO
LEGAL PARA EL RECIBO DE LA
MERCANCIA
MANEJO DE DOCUMENTOS Y
FORMATOS
VALE DE CONSUMO.
Es el documento bajo el cual se
hace un retiro de cualquier
material del almacn.
Este debe venir diligenciado de
la siguiente forma:
Fecha, turno, centro de costo,
cdigo del material, descripcin
del material, Um, cantidad, firma
autorizada, firma del solicitante y
cuando se hace la entrega debe
firmar el almacenista
VALE DE
CONSUMO
VALE DE CONSUMO
Documento en el cual se
registra el ingreso de
mercancas al almacn
por parte del personal de
.
planta.
VALE DE
Este debe venir
REINTEGRO
diligenciado de la
siguiente forma:
Fecha, turno, centro de
costo, cdigo del
material, descripcin del
material, um, cantidad,
firma autorizada, firma
del solicitante y cuando
se recibe debe firmar el
almacenista.
VALE DE REINTEGRO
VALE DE
TRASLADO
VALE DE TRASLADO
REQUISICION SUSTANCIAS
CONTROLADAS.
Documento utilizado
para el retiro del
almacn de los
productos que son
controlados por
antinarcticos.
Se debe diligenciar como
los anteriores.
REQUISICION
SUSTANCIAS
CONTROLADAS.
REQUISICION
SUSTANCIAS
CONTROLADAS.
SALIDA DE MATERIALES
Y/O EQUIPOS.
SALIDA DE
MATERIALES Y/O
EQUIPOS.
SALIDA DE
MATERIALES
Y/O
EQUIPOS.
REPORTE DE INGRESO DE
MERCANCIAS.
En este documento se
reporta la informacin
requerida por Zona Franca
por ejm:
Cantidad, referencia,
cdigo, pedido, unidad de
medida, factura, etc
REPORTE DE
INGRESO DE
MERCANCIAS.
REPORTE DE
INGRESO DE
MERCANCIAS.
MB51
(Movimientos
de materiales)
MB52
(lista de
inventarios)
SE TOMA EL CODIGO DEL MATERIAL