DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

Proyecto:
Lugar:
Fecha:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAL DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, ARGENTINA, CHICAGO E INDUSTRIAL APIMA DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

APIMA- PAUCARPATA
NOVIEMBRE 2012
DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO
1.1 GASTOS

SI.

1,702,097.10

FIJOS

No directamente

relacionados

Directamente

relacionados

3.0

UTILIDAD 8% C.D.

4.0

PRESUPUESTO

REFERENCIAL

170,209.71

10.00%

10,530.58

0.62%

159,679.13

9.38%

136,167.77

8.00%

con el tiempo de ejecucin

1.2 GASTOS VARIABLES

con el tiempo de ejecucin

SIN IGV

IGV (18%)
5.0

PARCIAL

2,008,474.58
18.00%

361,525.42

PRESUPUESTO

REFERENCIAL

PRESUPUESTO

INCLUIDO IGV

TOTAL

2,370,000.00

SI. 2,370,000.00

PllIIOOU'ATA

ANALlSIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

OBRA

MEJORAMIENTO

Lugar:
Fecha:

PAUCARPATA
NOVIEMBRE2012

DE LA TRANSITABILlDAD

VEHICULAR y PEATONAl DE lAS AVENIDAS AREQUIPA. ARGENTINA,

PAUCARPATAAREQUIPA - AREQUIPA

CHICAGO E INDUSTRlAl-

1.0 GASTOS FIJOS

5/.10,530.58

1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos
Gastos
Gastos
Gastos

APIMA DISTRITO DE

SI. 5,176.39

de licitacin y elaboracin de propuesta

en materiales (fotocopias, etc)
Legales
de asesora y consultora

1,876.39
750.00
1,320.00
1,230.00

1.2 IMPLEMENTACION DE OFICINA

5/.1,950.00

Mobiliario, enseres, etc.

Equipo de Cmputo

850.00
1,100.00

1.3 IMPUESTOS

5/.3,404.19

SENCICO (0.2% del presupuesto sin IGV)

0.2 %

1,702,097.10

2.0 GASTOS VARIABLES

3,404.19

SI. 159,679.13

2.1 ALQUILER DE EQUIPO AUXILIAR

5/.12,585.00
Cant.

Meses

Parcial

250.00

190.00

1,710.00

180.00

1,080.00

3015.00

b) Equipo de Almacn y Taller

Servicio Pblico Elctrico alumbrado y fuerza

SI 750.00

c) Equipo de Comunicacin
Nextel
Telefona Celular

750.00
SI 2,790.00

d) Equipo de Movilidad y logstica de obra

Camionetas Pick-up

SI 9,045.00

Pgina 1

9,045.00

2.2 DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA

DE OBRA
SI. 82,803.60

Incluye Beneficios Sociales (53%)

Cant.
a) Personal Profesional
Ingeniero Residente (Permanente a tiempo completo)
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos
Ingeniero Especialista en Gestin de Infraestruct. Vial
Ingeniero Especialista en Evaluacin Ambiental
b) Personal Tcnico
Tcnico en Topografa

Parcial

5,040.00

15,120.00

0.5

2,800.00

4,200.00

0.5

2,800.00

4,200.00

0.5

2,800.00

4,200.00

2,000.00

2,000.00

6,000.00

1,200.00

3,600.00

1,200.00

1,200.00

3,600.00

1,200.00

3,600.00

SI.

SI. 27,720.00

SI. 6,000.00

e) Personal Administrativo
Administrador contable/tributario Especialista en obras
Almacenero Experto en Almacenes de Obra
e) Personal Auxiliar
Chofer A 111
Controladores Especializados en carreteras.
Personal de Seguridad (oficinas. almacn, campam.)

2.3 OTROS

Meses

6,000.00
SI. 9,600.00

SI. 10,800.00
3,600.00

SI. 5,771.42

(ANEXO 2.3 )

Implementacin de la seguridad y salud en el trabajo

Pgina 2

5,771.42

5,771.42

2.4 ADMINISTRACION

y GASTOS GENERALES

EN OFICINA CENTRAL
Cant.

OFICINA
a) Alquiler mensual SI.
PERSONAL OFICINA
a) Personal Directivo (lnc. Beneficios Sociales)
Gerente

Meses

Parcial

0.4

800.00

0.1

6,000.00

0.1

2,000.00

600.00

0.1

2,000.00

600.00

0.1

1,500.00

450.00

0.1

500.00

150.00

0.1

500.00

150.00

SI. 960.00
960.00

SI. 1,800.00

b) Personal Administrativo (Inc. Beneficios Sociales)

Abogado
Contador
Secretaria - digitadora
IMPRESOS, UTlLES DE ESCRITORIO, ETC.
Papelera y utiles de escritorio
Tintas y/o fotocopiadora, fax, impresora, plotter

1,800.00
SI. 1,650.00

SI. 300.00

2.5 GASTOS FINANCIEROS

CAPITAL DE TRABAJO

SI. 4,710.00

SI. 18,084.79

(Adelanto

Directo)

Monto del Contrato

Adelanto
Monto Carta Fianza
Inters Trimestral
Renovacin Carta Fianza
(cada 3 meses por el saldo)

N
10% N
0.10 N
5% = 0.045

TIEMPO DE RETENCION: QUINCE (8) MESES

6/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =
5/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =
4/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

0.00225

0.00150 N
0.00563

GARANTIA

DE FIEL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO

Tasa
Inters Anual
Periodo Mensual
Monto Aplicable
COSTO FINANCIERO

2.6 SEGUROS

SI 8,510.49

0.1
0.04
12 meses
N
0.04 x 1.25 x 0.10 N =

DEL PERSONAL

0.00500 N

(ANEXO)

Pgina 3

0.00188 N

SI. 35,724.32

CALCULO DE SEGUROS
Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAO VEHICULAR y PEATONAL DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, ARGENTINA, CHICAGO E

INDUSTRIAL - APIMA- DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

PAUCARPATA
NOVIEMBRE 2012

Lugar:
Fecha:

A.- SUELDO BASICO DEL PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL

HABER

Ing. Residente

5,040.00

Especialistas

8,400.00

Tcnicos

2,000.00

Otros

6,800.00
34,027.20

Considerando

53% de Beneficios Sociales

SUELDO BASICO:

= 34027.2/1.53

SI.

22,240.00

SI.

2,224,000.00

SI.

23,277.87

SI.

2,201.52

SI.

5,711.72

B.- MONTO ASEGURABLE

Monto del Seguro =

22240 x100

C.- PRIMA ANUAL

El costo anual del seguro para una persona de aproximadamente

40 aos de

edad es de 1.57% del Monto Asegurable

D.- PAGO POR CONCEPTO

= 2224000

DE SEGURO

x 0.0157 *2/3

E.- SEGURO COMPLEMENTARIO

Tasa:

DE TRABAJO DE RIESGO

1.20%

Tiempo:

12 meses

F.- SEGURO DE VIDA

Tasa:

2.00%

G.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCiN

Tasa Bsica:

1.68%

1,702,097.10

2,859.52

Tasa:

1.86%

340,419.42

633.18
3,492.70

H. COSTO POR EMISiN DE PLIZA

3% del Sub Total

TOTAL GASTOS POR SEGURO

1,040.51

2.3 - CALCULO DE IMPLEMENTACION

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO

5/.5,771.420

COSTO SIN IGV

Descripcion

Elaboracin

del Plan de

Seguridad y Salud

Unid.

gbl

Cantidad

P.U.

Parcial

Total

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Equipos de Proteccin y
Materiales

para la

implementacin

2,271.42

de la

Seguridad y Salud
Casco de proteccion tipo 3m o

und

18

25.00

450.00

Botas de cuero c/pta de acero

par

18

35.00

630.00

Guantes de cuero

par

18

9.80

176.40

und

18

25.00

450.00

und

18

3.50

63.00
27.00

similar

Chalecos de obra e/cintas

reflectivas
Lentes de proteccion visual
Respirador contra polvo

und

18

1.50

Extintor de PQS 8 kg.

pza

175.02

175.02

Botiquin de primeros auxilios

und

120.00

120.00

und

180.00

180.00

gbl

2,000.00

2,000.00

Camilla plegable p/traslado de

paciente
Capacitacin
Salud

en Seguridad y

2,000.00