4.

FORMULACIN
EVALUACIN

4. HORIZONTE DE EVALUACIN
4 .1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
Se ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos. Por lo tanto para la
evaluacin se realizara la estimacin de un flujo de caja (inversiones, costo y
beneficios) para el periodo 2014 2019. El horizonte planteado toma en cuenta
las caractersticas del proyecto a ejecutar, as mismo toma en cuenta los
parmetros de evaluacin enmarcados dentro del anexo 09 propuesto por el
sistema nacional de inversin pblica. De acuerdo a la peculiaridad del estudio
podemos notar que el siglo del proyecto integra la fase de pre-inversin,
inversin y post- inversin.
CUADRO DE HORIZONTE DE PROYECTO
AO 0
1 MES

PRE INVERSIO
Elaboracion de estudio
de perfil

1 MES
INVERSION
Elaboracion de
expediente tecnico

4 MESES
INVERSION
Ejecucion del
proyecto

AOS 1-5
POST INVERSION
Operacin y
mantenimiento del
proyecto evaluacion
ex post

FUENTE: Elaboracin propia

A. EN LA FASE DE LA PRE INVERSIN
Comprende la elaboracin del perfil, se sugiere un estudio ms detallado a nivel
de expediente tcnico.

B. EN LA FASE DE LA INVERSIN
Comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin propiamente
del proyecto; dentro de los componentes, propuestos.

C. FASE DE LA POST INVERSIN

Comprende la elaboracin y mantenimiento del proyecto; a fin de ver la
sostenibilidad, siendo responsable de esta etapa la Municipalidad Distrital de
San Pedro de Pillao.

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

En esta sesin se deben estimar y proyectar los servicios que sern
demandados en el mbito geogrfico de la accin del proyecto. Para ello, en
trminos generales, se debe calcular de los servicios que el PIP proveer.
3.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer:
Ambas alternativas ofrecern Asistencia Tcnica y Capacitacin, para lo cual
deben realizar una seleccin minuciosa de los beneficiarios, teniendo en
consideracin los siguientes aspectos:
Que los campesinos o comuneros del casero de Pococ, conozcan cmo
manejar las alternativas que se van a transferir, para manejarlas sin
ayuda del tcnico y que esas alternativas se adecuen a las formas de
organizacin empresarial que desarrollen estos comits.
En este sentido, el mejoramiento gentico fortalecer la reproduccin
de las alpacas de la comunidad y mejorara la calidad de los productos
como la carne, fibra de alpaca y que su vez estos productos que tengan
ventajas comparativas en el mercado y asimismo, contribuyan con
establecer una sostenibilidad del ciclo de cadena productiva de los
productos y sub productos de la alpaca.
Se considera la demanda directa del presente proyecto produccin de carne y
fibra de alpaca del casero de Pococ, la cantidad de 45 comuneros visionan en
tener el incremento de la productividad de la alpaca. La demanda indirecta
corresponde al mercado Local, Regional de la carne y fibra Se estima
incrementar la demanda insatisfecha con los excedentes se proyecta a
incentivar a la crianza comercial de alpacas.

DEMANDA DE ALPACAS CON PROYECTO

COMUNIDAD

DEMANDA
CON
PROYECTO

ALPACAS HEMBRAS

20

ALPACAS MACHOS

TOTAL

22

FUENTE: Elaboracion propia

En el cuadro N17, se tiene una demanda de 22 alpacas reproductores, donde

se ha tomado tcnicamente un 10% de la poblacin total alpaquera de las zonas
afectadas, en donde seria ptima para el mejoramiento gentico reemplazarlos
a los reproductores machos debido a la reproduccin promiscua en algunos
casos, el reproductor macho es un material gentico de mucha vala que a
travs de ello permitir formar un tipo de alpacas con caractersticas estables y
definidas.

POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est compuesta por todos los habitantes del distrito
de San Pedro de Pillao y sus caseros; en el ao 2007 sumaron 1,701 habitantes
(CPV 2007. INEI) y en el ao 1993 1,382 habitantes (CPV 1993-INEI). A partir de
dichas poblaciones se calcula la tasa de crecimiento utilizando el mtodo de
Modelo aritmtico al suponer que la poblacin de Pillao tiene un
comportamiento lineal y por ende la razn de cambio se supone constante, es
decir se incrementa en la misma cantidad cada unidad de tiempo.
Pf= Pi (1+ r t)
En dnde r es la tasa de crecimiento y t el periodo transcurrido; de acuerdo
a ello se halla la tasa de crecimiento:
r = (1.701. 1382)/14 x 1382
Resolviendo, la tasa de crecimiento es aprox. 0.017, es decir 1.7% anual.
Aplicando la tasa, la poblacin de referencia al ao 2011 es de 1,805 habitantes.

POBLACION DE REFERENCIA CON LA TASA DE CRECIMIENTO

AOS

N DE
HABITANT TASA DE CRECIMIENTO

1993

1382

2007

1701

2013

1805

1.7%

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 1993-INEI

Censo de Poblacin y Vivienda 2007 INEI.

Dnde:
PT: Poblacin actual a estimar para el ao 2013

PO: Poblacin actual 18041 habitantes

R: Tasa de crecimiento anual 1.7%
N: Nmero de aos para el cual se proyectara el crecimiento poblacional

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

POBLACION TOTAL DE
REFERENCIA

PERIODO

AOS

2013

1,805

2014

1,836

2015

1,867

2016

1,899

2017

1,931

2018

1,964

FUENTE: Elaboracion propia

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

PERIODO

AOS

POBLACION DEMANDANTE

2013

122

2014

124

2015

126

3
4
5

2016
2017
2018

128
131
133

FUENTE: Elaboracion propia

PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA

PERIODO

AOS

0
1
2
3
4
5

2013
2014
2015
2016
2017
2018

POBLACION EFECTIVA
300
305
310
316
321
326

FUENTE: Elaboracion propia

ASI MISMO LA POBLACION AFECTADA SON LAS 15 FAMILIAS

3.4 ANLISIS DE LA OFERTA

ANLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
Para el anlisis de la oferta se considera a los beneficiarios (en este caso a los
productores alapaqueros del casero de Pococ), con la introduccin de 22
alpacas reproductores entre macho y hembra de alto valor gentico de Clase A,
para el mejoramiento gentico.

OFERTA DE ALPACAS SIN PROYECTO

COMUNIDAD

OFERTA SIN
PROYECTO

ALPACAS HEMBRAS

135

ALPACAS MACHOS

15

TOTAL ALPACAS

150

FUENTE: Elaboracion propia

En el cuadro , se tiene una oferta de los reproductores de alpaca, entonces en

este caso la oferta de alpacas sin proyecto es 150, as mismo en el casero de
Pococ del distrito de san pedro de Pillao, principalmente en la zona alto andina,
en la actualidad se cuenta con mnimas instituciones que ofertan este servicio.
Teniendo a los productores alpaqueros que no estn organizados, capacitados
y con una asistencia tcnica deficiente por ello la baja productividad de la carne
y fibra de alpacas y bajos ingresos familiares para los productores alpaqueros.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

En el cuadro , se tiene una demanda de 22 alpacas y una oferta de 150 Alpacas,
teniendo un balance de oferta y demanda, el dficit es -22. Por lo
anteriormente expuesto, existe un dficit de demanda en los en la produccin
de carne y fibra de alpaca en el casero de Pococ.
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE ALPACAS

DEMANDA
S/P

150

C/P
22
TOTAL
172
FUENTE: Elaboracin propia

OFERTA

DEFICIT

150
0
150

-22

3.6. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

LOS COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1:
Los costos o egresos para la compra de reproductores machos y hembras de
buena raza y asistencia tcnica especializada en el casero de Pococ del Distrito
de San Pedro de Pillao, se han determinado a precios de mercado S/. 99.235.46
millones cuyos rubros especifican en el cuadro No 23.
ALTERNATIVA 2:
Los Costos o egresos para la compra de reproductores machos de Clase Super
y asistencia tcnica especializada en el Casero de Pococ del Distrito de San
Pedro de Pillao se han determinado a precios de mercado S/. 156,397.46
millones cuyos rubros especifican en el cuadro No 24.
MEJORAMIENTO GENTICO DE ALPACAS EN EL CASERO DE POCOC DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN
PASCO.

ALTERNATIVA 1
No.

PRECIO
SUB
UND CANT UNITARIO TOTAL S/. TOTAL S/.
1,000.00
Und
1
1,000.00 1,000.00 1,000.00

RUBRO

A PRE INVERSION
Expediente Tecnico
B COSTO DIRECTO
1 ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Adquisicion de Reproductores Machos (Huacaya) de 2 Dientes
Adquisicion de Alpacas hembras (Huacaya) 2 dientes
Viaticos (seleccionar reproductores)
Cartel de Obra
2 ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS
MATERIALES DE VETERINARIA
Aretador
Aretes
Jeringas de Naylon x 30 ml - 20 ml.
Corta cascos
Marcador o Pintura Spray
Hoja de visturi
Visturi
Tijera (Lapiaco)
Vestuario
MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Triclabendazole (Sofomax)
Emicina LA X 50 ml.
Ivermectina (Baymec) de 500 ml.
Vigantol Ade x 100 ml.
Yodo
3 ASISTENCIA TECNICA
Coordinador del proyecto
Tecnico especialista en alpacas
Equipamiento
Utiles de escritorio
4 CONSERVACION DE PRADERA 3.5 HAS
Postes 6 "
Alambre de pua
Piquetes
Alambre de amarre
C SUPERVISION
D GASTOS GENERALES
TOTAL (A+B+C+D)
E

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1 Pastor
2 Faenas

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
20
3
1

3,500.00
2,000.00
1,500.00
500.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
25
3
2
3
15
10
1
2

230.00
5.000
40.00
72.00
40.00
1.50
0.56
120.00
150.00

Lt
Frasco
Frasco
Unidad
Litros

2
6
1
6
3

120.00
50.00
220.00
100.00
30.00

Mes
Mes
Global
Global

12
12
1
1

1,200.00
1,100.00
500.00
500.00

Unidad
Unidad
Unidad
kl
mes

140
35
175
7
12

8.00
80.00
1.00
5.00
500.00

Unidad
Undad

12
3

300
100

87,367.10
52,000.00
7,000.00 7,000.00
40,000.00 40,000.00
4,500.00
500.00
2,637.10
1,187.10
230.00
125.00
120.00
144.00
120.00
22.50
5.60
120.00
300.00
1,450.00
240.00
300.00
220.00
600.00
90.00
28,600.00
14,400.00
13,200.00
500.00
500.00
4,130.00
1,120.00
2,800.00
175.00
35.00
6000.00 6,000.00
4368.36 4,368.36
98,735.46
3,900.00

CUADRO N24

3,600.00
300.00

MEJORAMIENTO GENTICO DE ALPACAS EN EL CASERO DE POCOC DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN
PASCO.
ALTERNATIVA 2
No.

RUBRO

A PRE INVERSION
Expediente Tecnico
B COSTO DIRECTO
1 ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Adquisicion de Reproductores Machos (Super)
Adquisicion de Alpacas hembras
Viaticos (seleccionar reproductores)
Cartel de Obra
2 ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS
MATERIALES DE VETERINARIA
Aretador
Aretes
Jeringas de Naylon x 30 ml - 20 ml.
Corta cascos
Marcador o Pintura Spray
Hoja de visturi
Visturi
Tijera (Lapiaco)
Vestuario
MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Triclabendazole (Sofomax)
Emicina LA X 50 ml.
Ivermectina (Baymec) de 500 ml.
Vigantol Ade x 100 ml.
Yodo
3 ASISTENCIA TECNICA
Coordinador del proyecto
Tecnico especialista en alpacas
Equipamiento
Utiles de escritorio
4 CONSERVACION DE PRADERA 3.5 HAS
Postes 6 "
Alambre de pua
Piquetes
Alambre de amarre
C SUPERVISION
D GASTOS GENERALES
TOTAL (A+B+C+D)
E

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1 Pastor
2 Faenas

3.6.1 COSTO SIN PROYECTOS

UND
Und

CANT
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
20
3
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
25
3
2
3
15
10
1
2

Lt
Frasco
Frasco
Unidad
Litros

2
6
1
6
3

Mes
Mes
Global
Global

12
12
1
1

Unidad
Unidad
Unidad
kl
mes

140
35
175
7
12

PRECIO
SUB
TOTAL S/.
UNITARIO TOTAL S/.
1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
141,807.10
106,440.00
5,720.00 11,440.00 11,440.00
4,500.00 90,000.00 90,000.00
1,500.00 4,500.00
500.00
500.00
2,637.10
1,187.10
230.00
230.00
5.000
125.00
40.00
120.00
72.00
144.00
40.00
120.00
1.50
22.50
0.56
5.60
120.00
120.00
150.00
300.00
1,450.00
120.00
240.00
50.00
300.00
220.00
220.00
100.00
600.00
30.00
90.00
28,600.00
1,200.00 14,400.00
1,100.00 13,200.00
500.00
500.00
500.00
500.00
4,130.00
8.00 1,120.00
80.00 2,800.00
1.00
175.00
5.00
35.00
500.00
6000.00 6,000.00
7090.36 7,090.36
155,897.46
3,900.00

Unidad

12
3

300
100

3,600.00
300.00

En el casero de Pococ, en la actualidad los ganaderos cuentan con alpacas con

bajo valor gentico y animales cruzados cuya crianza lo practican sin ninguna
Clase de asistencia tcnica y sin capacitacin en el desarrollo de todo el proceso
de manejo de sus alpacunos, cuyo costo de produccin no justifica sus egresos
por la crianza tradicional en tal medida los costos en la situacin sin proyecto
para este caso est considerado, los gasto que realizan los ganaderos en
promedio segn consultas realizados por alpaca es de S/.18,00 por ao, es
despreciable para la valuacin considerndose cero.

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

OPERACIN
PASTOR
MANTENIMIENTO
FAENAS
TOTAL

UNIDAD
Und

CANTIDAD
12

PRECIO
200

PARCIAL
2400

Und

100

300
2700

Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

OPERACIN
PASTOR
MANTENIMIENTO
FAENAS
TOTAL

UNIDAD
Und

CANTIDAD
12

PRECIO
200

PARCIAL
2184

Und

100

273
2457

Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

3.6.2 COSTO CON PROYECTOS

Los precios en situacin con proyecto, del presente perfil de proyecto, se realiza
en relacin a la fecha y/o el presente, de tal forma que la produccin que se
propone es en forma tecnificada, mencionando los costos de operacin y
mantenimiento incluido del IGV 18%, que representa a las ventas.
Con la implementacin del proyecto en Asistencia Tcnica y capacitacin a los
ganaderos dedicados a la crianza de alpacas, se tiene previsto incrementar la
produccin y productividad y disminuir la pobreza de acuerdo a la vida til del
Proyecto.

a) Costos con proyecto alternativa I

Los costos de inversin estimados en la situacin con proyecto, de la alternativa
I del proyecto, son los costos que se incurra al realizar las actividades durante
el periodo de ejecucin que es de 1 aos (12 meses) de inversin, de los cuales
se estructur los costos en funcin al rubro de inversin, llegndose a estimar
una inversin de S/. 99,235.46 y a precios sociales es de S/. 84,345.14 Nuevos
Soles.

CUADRO 27
COSTOS DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

INVERSIN

98,735.46 INVERSIN

84,345.14

OPERACIN

3600 OPERACIN

3,276.00

300 MANTENIMIENTO
102,635.46 COSTO TOTAL

273.00

MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

87,894.14

b) Costos con proyecto alternativa II

Los costos estimados para la Alternativa II, a precios de mercado, se considera
montos de inversin, costos que incurrir el proyecto si es elegido dicha
alternativa, siendo un total de S/.156,397.46 Nuevos Soles a precios de
mercado y a precios sociales es de /. 1332,932.84 Nuevos Soles.

CUADRO 28
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

INVERSIN

155,897.46 INVERSIN

132,932.84

OPERACIN

3600 OPERACIN

3,276.00

MANTENIMIENTO

300 MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL
159,797.46 COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracion del equipo tecnico

273.00
136,481.84

3.7. LOS BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto, se traducirn de manera directa a los beneficiarios,
esto debido a que los beneficios del proyecto es a travs de los niveles de
incremento en cuanto a los rendimientos de reproductores, fibra y carne,
adems de la calidad del producto que se pretende alcanzar, orientado a
generar en el corto, mediano plazo el incremento del precio, de tal manera se
incremente los mrgenes de rentabilidad.
Al desarrollar las actividades consideradas en el proyecto, orientan a mejorar
la competitividad de los productos, un aspecto muy importante del proyecto
es que considera el mejoramiento gentico con el uso de la tcnica de empadre,
que en la actualidad presenta tendencias de crecimiento en la demanda de este
tipo de producto.
Para determinar los beneficios se ha considerado las variables de rendimiento
de fibra, carne y venta de reproductores, as tambin el volumen de la
produccin y el precio de mercado por la produccin, habiendo sido
determinado por diferencia de la situacin sin proyecto y con proyecto. En los
cuadros siguientes se detalla los beneficios.
CUADRO 29

BENEFICIOS CON PROYECTO

CONCEPTO
AO 1
NMERO DE HECTREAS
200
Pasto nativo
200
COSTO POR HECTAREA PASTOS S/.
NUMERO PROMEDIO DE ANIMALES EN PRODUCCIN EN 175 ha.
Alpacas
172
PROMEDIO DE RENDIMIENTO ANIMAL
Alpacas
Carne Kg.
12
fibra lb.
2
Reproductores
0
Otros Kg.
1
PRECIO DE VENTA EN EL MERCADO
Alpacas
Carne Kg.
12
Fibralb.
4.5
Reproductores
3200
Otros Kg.
7
INGRESOS NETOS DE LA PRODUCCIN
27520.00
Alpacas
27520.00
Carne Kg.
24768.00
Fibra lb.
1548.00
Reproductores
0.00
Otros Kg.
1204.00
TOTAL BENEFICIOS
27520.00

AO 2
200
200

AO 3

AO 4

AO 5

200
200

200
200

200
200

193

193

193

193

12
2
0
1

12
2
0
1

12
2
0
1

12
2
0
1

12
4.5
3200
7
27520.00
27520.00
24768.00
1548.00
0.00
1204.00
27520.00

12
4.5
3200
7
27520.00
27520.00
24768.00
1548.00
0.00
1204.00
27520.00

12
4.5
3200
7
27520.00
27520.00
24768.00
1548.00
0.00
1204.00
27520.00

12
4.5
3200
7
27520.00
27520.00
24768.00
1548.00
0.00
1204.00
27520.00

CUADRO 30
BENEFICIOS SIN PROYECTO
CONCEPTO
AO 1
NMERO DE HECTREAS
200
Pasto nativo
200
COSTO POR HECTAREA PASTOS S/.
NUMERO PROMEDIO DE ANIMALES EN PRODUCCIN EN 175 ha.
Alpacas
150
PROMEDIO DE RENDIMIENTO ANIMAL
Alpacas
Carne Kg.
24
fibra lb.
4
Reproductores
0.2
Otros Kg.
2
PRECIO DE VENTA EN EL MERCADO
Alpacas
Carne Kg.
12
Fibralb.
4.5
Reproductores
3200
Otros Kg.
7
INGRESOS NETOS DE LA PRODUCCIN
144000.00
Alpacas
144000.00
Carne Kg.
43200.00
Fibra lb.
2700.00
Reproductores
96000.00
Otros Kg.
2100.00
TOTAL BENEFICIOS
144000.00

AO 2
200
200

AO 3

AO 4

AO 5

200
200

200
200

200
200

150

150

150

150

24
4
0.2
2

24
4
0.2
2

24
4
0.2
2

24
4
0.2
2

12
4.5
3200
7
144000.00
144000.00
43200.00
2700.00
96000.00
2100.00
144000.00

12
4.5
3200
7
144000.00
144000.00
43200.00
2700.00
96000.00
2100.00
144000.00

12
4.5
3200
7
144000.00
144000.00
43200.00
2700.00
96000.00
2100.00
144000.00

12
4.5
3200
7
144000.00
144000.00
43200.00
2700.00
96000.00
2100.00
144000.00

3.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO

CUADRO 31
BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO y A PRECIOS SOCIALES
INGRESOS

INGRESOS
VENTA DE CARNE

36000.00

VENTA DE CARNE

30600.00

VENTA DE FIBRA

2250.00

VENTA DE FIBRA

1912.50

VENTA DE REPRODUCTORES

0.00

VENTA DE REPRODUCTORES

0.00

OTROS

1750.00

OTROS

1487.50

TOTAL

40000.00

TOTAL

34000.00

3.7.2

BENEFICIOS CON PROYECTO

CUADRO 32

BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

INGRESOS

INGRESOS

VENTA DE CARNE

51840.00

VENTA DE CARNE

44064

VENTA DE FIBRA

3240.00

VENTA DE FRIBRA

2754

VENTA DE REPRODUCTORES

115200.00

VENTA DE REPRODUCTORES

97920

OTROS

2520.00

OTROS

2142

TOTAL

172800.00

TOTAL

146880.00

CUADRO 33
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES

INGRESOS

INGRESOS

VENTA DE CARNE

51840.00

VENTA DE CARNE

44064

VENTA DE FRIBRA

3240.00

VENTA DE FRIBRA

2754

VENTA DE REPRODUCTORES

115200.00

VENTA DE REPRODUCTORES

97920

OTROS

2520.00

OTROS

2142

TOTAL

172800.00

TOTAL

146880.00

4.7 EVALUACIN SOCIAL

3.8.1 Costo/ beneficio.
En este caso el proyecto es cuantificable por tratarse de ingresos y egresos. Los
indicadores de la metodologa son el VANs y el TIRs. En los siguientes cuadros
se muestran los resultados de la evaluacin, por alternativa y a precio de
mercado y social.
Para la evaluacin del presente proyecto, se ha determinado la metodologa de
Beneficio- Costo, tomando en consideracin la Tasa Social de Descuento de 9%,
estimado por el MEF, indicador que permite evaluar los proyectos de inversin
pblica. Se ha considerado los Siguientes indicadores:
VANs = Valor Actual Neto Social
TIRs = Tasa Interna de Retorno Social
B/C = Relacin Beneficio Costo Social

Por lo tanto el resultado de evaluacin para ambas alternativas se presenta a

continuacin:
o Para el componente de la alternativa elegida Alternativa 01, debido a
que a obtenido un VAN S/. 348,360.20 y TIR 17% respectivamente a
respectivamente a precios sociales como se observa en el cuadro.
o A comparacin de la alternativa 02 donde se obtuvo un VAN de S/. 235,057.82 y TIR % negativo respectivamente como se observa en el
cuadro.

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA I

HORIZONTE

BENEFICIOS INCREMENTALES
INVERSIN INCREMENTAL

112880.00

112880.00

112880.00

112880.00

112880.00

86,456.14

COM INCREMENTAL
FFNS

-86,456.14

TSD

1,092.00

1,092.00

1,092.00

1,092.00

1,092.00

111,788.00

111,788.00

111,788.00

111,788.00

111,788.00

9%

VANS

S/. 348,360.20

TIRS

17%

FLUJO DE CAJA NETO DE LA ALTERNATIVA II

HORIZONTE

BENEFICIOS INCREMENTALES
INVERSIN INCREMENTAL

112880.00

112880.00

112880.00

112880.00

112880.00

138,592.84

138,592.84

138,592.84

138,592.84

138,592.84

-25,712.84

-25,712.84

-25,712.84

-25,712.84

-25,712.84

135,043.84

COM INCREMENTAL
FFNS

-135,043.84

TSD

9%

VANS

S/. -235,057.82

TIRS

#NUM!

Conclusin: Segn los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que

la mejor alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que
la alternativa II, tanto en el VANs, TIRs, respecto a la segunda alternativa que
tambin en trminos sociales es rentable.

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

En el presente proyecto los precios financieros y valores econmicos estn
sujetos a un grado de incertidumbre debido a un entorno inestable. Es por esto
que los proyectos sean sometidos a las tcnicas de anlisis de sensibilidad, con
las variables de costos y beneficios, en tres escenarios probables, incremento
de las inversiones en un 5%, 10% y 15% reduccin de beneficios en un 5%, 10%
y 15% para ambas alternativas I y II los resultados se muestran en el siguiente
cuadro.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I

ESCENARIOS
NEFASTO
MEDIO
OPTIMO
NORMAL

INVERSIN
CAMBIOS %
15
10
5
0

VANS ALT 1
S/. 620,420.21
S/. 624,637.46
S/. 628,854.72
S/. 633,071.98

ESCENARIOS
NEFASTO
MEDIO
OPTIMO
NORMAL

BENEFICIOS
CAMBIOS % VANS ALT 1
-15
S/. 524,408.20
-10
S/. 560,629.46
-5
S/. 596,850.72
0
S/. 633,071.98

CUADRO 37
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA II
INVERSIN
ESCENARIOS CAMBIOS % VANS ALT 2
NEFASTO
15
S/. -304,341.30
MEDIO
10
S/. -297,694.66
OPTIMO
5
S/. -291,048.02
NORMAL
0
S/. -393,065.16

BENEFICIOS
ESCENARIOS CAMBIOS % VANS ALT 2
NEFASTO
-15
S/. -393,065.16
MEDIO
-10
S/. -356,843.90
OPTIMO
-5
S/. -320,622.64
NORMAL
0
S/. -393,065.16

4.9. ANLISIS SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Pillao, cuenta con la capacidad tcnica, logstica y
la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a los beneficiarios
quienes Sern los entes responsables de las gestiones para la operacin,
mantenimiento Segn organizaciones ya establecidas, en el anexo se muestra
los compromisos.
Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern
cubiertos por la Junta de criadores, con los ingresos que genere el proyecto por
el servicio de Venta de la fibra y carne de alpaca, Para ello se adjunta el acta
compromiso del mantenimiento y operacin por parte de la junta de criadores
del casero de Pococ.

Adems dar la sostenibilidad al proyecto a travs de su coordinador del

proyecto durante el ao de ejecucin, el mismo que brindara asistencia tcnica
y velar su sostenibilidad de su produccin.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL.

Los impactos ambientales negativos que genere el proyecto ser de grado
insignificante, prcticamente nulos, registrados sobre todos cuando se
ejecuten las obras, pero sin afectar el medio ambiente, ni a las personas. Por el
contrario los impactos ambientales sern positivos por los siguientes motivos:
Incrementar el empleo de la mano de obra, incremento de la produccin y por
lo tanto el mejoramiento de los ingresos y del nivel de vida de los beneficiarios.
Efecto positivo:
o Incrementaran la poblacin de alpacas de alto valor gentico.
o No provoca erosin del suelo, por tener almohadillas palmares.
o Especie animal que no depreda el recurso pasto con el buen manejo de
los animales.
o Incrementar el uso del estircol como fertilizantes para los suelos y
pastizales.
o Mejoramiento de pastos naturales a travs de manejo rotacin de campo
de pastoreo.
o Incremento del flujo comercial para los productores de alpaqueros del
casero de Pococ
o Conocimientos por parte de los productores en el uso racional de los
recursos naturales como en los mismos animales.
Efecto negativo:
o

consigo alteraciones en la calidad de suelos, causando la erosin.

Los animales de mayor edad presentan La cistesarcosis, el cual es danio

para la salud del hombre.

El sobre pastoreo generar la eliminacin de las especies palatables,

trayendo

Medidas de mitigacin.

Se considera en tomar medidas preventivas de los impactos negativos:

Proteccin de especies vegetales palatables para las Alpacas mediante

el manejo adecuado de los pastizales.

Instruir a los beneficiarios en el manejo tecnificado y comercial de las

Alpacas.

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

En el planteamiento de alternativas, se plante 02 alternativas habindose
seleccionado la ALTERNATIVA 01: la adquisicin de alpacas hembras y los
reproductores de raza Huacaya machos, asistencia tcnica y capacitacin
tcnica especializada como la alternativa viable desde el punto de vista tcnico;
porque los beneficiarios no cuentan con alpacas de alto valor gentico y son de
clase B y C, teniendo una diferencia significativa frente a la alternativa 02
econmicamente y por no contar con alpacas reproductores machos de raza
registrados de Clase Super y si existe hay un nmero muy limitado en el Per.

4.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto
alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de
acuerdo al cronograma.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA I
ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO GENETICO
Adquisicion de modulos de alpaca
MANTENIMIENTO DE PRADERAS
Instalacion de cercos
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
Asistencia Tecnica
Capacitacion
Adquisicion de equipos
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD
SUPERVICION 1% CD
GASTOS GENERALES 8% CD

I TRIMESTRE
MES 1

MES 2

MES 3

II TRIMESTRE
MES 4

MES 5

MES 6

III TRIMESTRE
MES 7

MES 8

MES 9

IV TRIMESTRE
MES 10

MES 11

MES 12

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA II

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

III TRIMESTRE

MES 7

MES 8

MES 9

IV TRIMESTRE
MES 10

MES 11

MEJORAMIENTO GENETICO
Adquisicion de modulos de alpaca
MANTENIMIENTO DE PRADERAS
Instalacion de cercos
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
Asistencia Tecnica
Capacitacion
Adquisicion de equipos
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD
SUPERVICION 1% CD
GASTOS GENERALES 8% CD

4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN

4.13.1 Organizacin:
El proyecto ser ejecutado por el Distrito de Pillao vienen desarrollando
coordinaciones respectivas. En cuanto a su ejecucin, lo realizaran a travs
de la Gerencia Regional de Desarrollo social con el objetivo de incrementar
la produccin de carne y fibra de alpaca en el Casero de Pococ del Distrito
de Pillao.
4.13.2. Gestin:
Se contempla organizar una unidad de gestin en la que participara el
Casero de Pococ del Distrito de Pillao de dicho distrito a fin de involucrar
al gobierno local desde el inicio. Si bien contara con un equipo responsable
contratado a travs del proyecto, este no ser independiente y deber
contar con la aprobacin de la unidad de gestin, por lo que se trata de una
gestin mixta.
4.14. MATRIZ DE MARCO LGICO.
Se han construido el marco lgico para la alternativa seleccionada, esta tienen
un resumen general de los objetivos planteados, los medios de verificacin, y
supuestos, correlacionados el fin, propsito, componentes y acciones del
proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro.

MES 12

MATRIZ MARCO LGICO

Desarrollo socio - econmico del productor

de alpaqquero del caserio de Pococ y la
asistencia Tcnica especializada,
fortalecimiento de capacidades de los
productores.

COMPONENTES

Incremento de los rendimientos productivos

de carne y fibra de alpaca por unidad animal

Mejora el nivel gentico de las alpacas a

travs de la dotacin de reproductores
machos

ACCIONES

PROPOSITO

FIN

OBJETIBOS

1. Expediente Tcnico
2. Adquisicin de reproductores
3. Adquisicin de materiales veterinarios
4. Adquisicin de medicamentos veterinarios
5. Asistencia Tcnica
6. Conservacion
de Praderas
7. Supervisin
8 Gastos Generales
TOTAL

INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACION

Estadsticas generales.
Mejorar el ingreso econmico de los
Evaluacin de impacto ambiental.
productores alpaqueros del caserio
Encuestas a los Pobladores alpaqueros de la
de Pococ - distrito de San Pedro de
comunidad
Pillao

Elevar el nivel dela produccin de

carne y fibra de alpaca

Planilla de productores beneficarios

Evaluacin del impacto del proyecto.
Recoleccin de informacin a travs de
Encuestas a los productores pecuarios.

Estudio Socio-econmico sobre la base de

una muestra representativa.
Adquisicin de reproductores
Supervisin del Proyecto
machos de la raza huacaya de Clase A Observacin directa del campo.
Actas de reuniones e informes.

S/. 1,500.00
S/. 87,367.10
S/. 1,187.10
S/. 1,450.00
S/. 28,600.00
S/.4,130.00
S/. 6,000.00
S/. 8,342.41
S/. 99,235.46

Documentos sustentatorios:
Estados Financieros y presupuestarios
Aprobacin de Perfil y Expediente Tcnico
Boleta de venta
Informe Tcnico del coordinador del
proyecto
Fotografias

SUPUESTOS

Manejo sostenible de la actividad y recursos

pecuarios.

Incremento de la produccin de carne y

fibra de la alpaca.
Los ganaderos cuentan con el capital de
trabajo necesario para aprovechar la tierra y
aumentar o variar sus crianzas.

Productores con disposicin y actitud de

cambio para aplicar el manejo de las alpacas.
Los productores de camlidos manejan
eficientemente su hato ganadero.
Se realiza puntualmente la operacin y
mantenimiento del proyecto.

Ser posible contar con los recursos fsico y

humanos en la produccin alpaquera
Los productores comprometidos con el
proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la
ejecucin y la Operacin
Mantenimiento
del proyecto.

4 CONCLUSIONES

En conclusin decimos que los resultados de la evaluacin de la

inversin, de la sostenibilidad y efecto ambiental, se concluyen
indicando que es factible la ejecucin del presente proyecto mediante
la Alternativa 01 Asistencia Tcnica y Capacitacin para el
Mejoramiento Gentico de alpacas en el casero Pococ.

El problema identificado para el presente proyecto fue la baja

produccin y reproduccin de la carne y fibra de alpaca en el casero
de Pococ Distrito de san Pedro de Pillao provincia Daniel Alcides
Carrin, ; causado por la Inexistencia de materiales tangibles para la
produccin y comercializacin de fibra de alpaca, por el deficiente
manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de fibra de
alpaca y finalmente por la dbil organizacin comunal.
El objetivo principal del proyecto es la adquisicin de alpacas de raza
Huacaya, para mejorar el nivel gentico de las alpacas e incrementar la
produccin de carne y fibra de los beneficiarios del proyecto, que ser
obtenido mediante la capacitacin, asistencia tcnica especializada y un
eficiente manejo tecnificado en la produccin y comercializacin de
carne y fibra de alpaca y por un fortalecida organizacin de las familias
de la comunidad.
As mismo la priorizacin del proyecto mejoramiento gentico de
alpacas, se justifica de un punto de vista social, ecolgico y econmico.

La ejecucin del presente proyecto no generara efectos negativos

ambientales en el mbito de intervencin del proyecto.
Finalmente los resultados obtenidos en la evaluacin del proyecto, se
concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su
aprobacin y ejecucin.

RECOMENDACIONES

Iniciar con la ejecucin del presente Proyecto, en el tiempo ms pronto

posible.
Manejo y operacin adecuado de Los medios fundamentales de acuerdo
al cronograma de ejecucin.
Cumplir con el objetivo, acciones del Proyecto en funcin de las metas y
resultados.

Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el

compromiso de cuidar las los bienes del proyecto.
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de
Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.