Gerencia de Estrategia Organizacional y Proyectos

Solicitud de Iniciativas

Iniciativa:

Error en fecha de vencimiento SIPAP

Sponsor:
Gerencia:

Pedro Luis Carlei

TARSHOP

Fecha de Presentacin:

5/28/2015

Naturaleza:

Negocio

Descripcin
Despligue el agrupamiento para ver el detalle

Objetivo
Cambio en la fecha de vencimiento en la interfaz que estamos enviando al BH para la emisin de cheques con firma digitalizada.

Alcance
Existe un error en la fecha de vencimiento en la interfaz que estamos enviando al BH para la emisin de cheques con firma digitalizada.
La fecha de vencimiento tiene que ser posterior a la fecha de emisin, si las liquidaciones que estoy compensando son anteriores o iguales a la fecha de
emisin, el programa que genera la interfaz, deber enviar como fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento de SAP + 1 da

Analisis Detallado de la Iniciativa

Despligue el agrupamiento para ver el detalle

Experiencia del Cliente

Describa como esta iniciativa aporta a la experiencia
del cliente

Otros (describir)

Describa: Corrige un error en el Sistema de gestin de Cheques

Eficiencia Operativa
La solucin propuesta por el proyecto genera
eficiencia operativa y mejora en los procesos?

Ninguna de las anteriores

EVALUACIN FINANCIERA Y ECONOMICA

[]

De la evaluacin financiera y econmica del proyecto

indicar si se cumplen algunas de las siguientes
condiciones:

Ninguna de las anteriores

Cual es la UTILIDAD NETA estimada?

N/A

En que plazo se repaga la inversin?

N/A

PREFACTIBILIDAD E IDENTIFICACION DE PRESTADORES TECNICOS IMPACTOS

Area
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

impactado
impactado
impactado
impactado
impactado
impactado

Desarrollo
SAP Finanzas/Logistica

Factibilidad
Estimacin
Estimacin
Estimacin
Estimacin
Estimacin
Estimacin

Area
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

impactado
impactado
impactado
impactado
impactado
impactado

Factibilidad [SI/NO]-->
Estimacin
Estimacin
Estimacin
Estimacin
Estimacin
Estimacin

Area
Equipo impactado
Equipo impactado
Equipo impactado

Factibilidad [SI/NO]-->
Estimacin
Estimacin
Estimacin

Area
Equipo impactado
Equipo impactado
Equipo impactado

Factibilidad [SI/NO]-->
Estimacin
Estimacin
Estimacin

Area
Equipo impactado
Equipo impactado
Equipo impactado

Factibilidad [SI/NO]-->
Estimacin
Estimacin
Estimacin

Area
Equipo impactado
Equipo impactado

Factibilidad [SI/NO]-->
Estimacin
Estimacin

Si
Alto

ARQUITECTURA
La iniciativa est alineada a la Arquitectura Target?
Describa:

[SI/NO]

Matriz de Roles y Responsabilidades

Despligue el agrupamiento para ver el detalle

RACI
Colaborador:
Colaborador:
Colaborador:
Colaborador:
Colaborador:
Colaborador:
Colaborador:
Colaborador:

Diego Esteban Torres

Jose Ahmet
Pedro Luis Carlei
Javier Villamor
Eugenia Ochoa
Carlos Gustavo Gimenez
[Complete el nombre]
[Complete el nombre]

Rol:
Rol:
Rol:
Rol:
Rol:
Rol:
Rol:
Rol:

Rol 1 - Solicitante
Rol 2 - Autorizador
Rol 3 - Recibir Informacin
Rol 3 - Recibir Informacin
Rol 3 - Recibir Informacin
Rol 3 - Recibir Informacin
[seleccione de la lista...]
[seleccione de la lista...]

Firmas:

Evaluacin Valor-Riesgo-Incertidumbre
De Uso Interno en GIyP
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CONTRIBUCION AL NEGOCIO
Corresponde desarrollo de nuevos productos o
servicios?

Ninguna de las anteriores

La iniciativa corresponde a una apertura de sucursal?

No

EXPOSICIN Y EXIGIBILIDAD
Existe alguna restriccin externa que fundamenta la
iniciativa?

No

Est determinado por una decisin poltica de la Alta

Direccin?

Si

GESTIN DEL RIESGO

Contribuye a fortalecer el ambiente de control de los
procesos crticos?

Si (describir)

Describa: Colabora con la gestin del recupero de la deuda de morosos.

SINERGIAS
La iniciativa genera sinergias en la interaccin entre
BHSA, clientes y proveedores (internos y externos)?

No

PREFACTIBILIDAD TECNICA - IMPACTO EN SISTEMAS

07/31/201519:26:38

Identifique las caractersticas de la solucin

[Autocalculado]

Que cantidad de horas son necesarias para el

desarrollo de la solucin?

[Autocalculado]

Cual es el nivel de compromiso del Sponsor con la

iniciativa?

El Sponsor colabora con el anlisis, definicin y finalizacin del proyecto

Cual es la disponibilidad de los miembros del equipo

prestador?

El equipo tiene asignada una dedicacin formal al proyecto.

1 de 40

Borrador Sujeto a Discusion

Linea
[seleccione de la lista...]
Canales
Minorista
Corporativo
Empresas

Naturaleza
[seleccione de la lista...]
Negocio
Normativo
Tecnico
Adquisicion

Gerencia:
Rol
[Gcia ]
[seleccione de la lista...]
Gcia. de rea Asesoria Juridica
Rol 1 - Solicitante
Gcia. de rea Auditora
Rol 2 - Autorizador
Gcia. de rea Banca Empresa
Rol 3 - Recibir Informacin
Gcia. de rea de Seguridad Fsica y LgicaRol 4 - Colaborar
Gcia. de rea Distribucin Minorista
Gcia. de Area Financiera
Gcia. de rea Legales
Gcia. de rea Operaciones
Gcia. de rea Presupuesto y Control de Gestin
Gcia. de rea Productos Minoristas
Gcia. de rea Riesgo Credito Banca Minorista
Gcia. de rea Riesgo de Mercado
Gcia. de rea Riesgo y Controlling
Gcia. de rea Servicios Corporativos
Gcia. de rea Sistemas y Tecnologia
Gcia Administracin Centralizada de Productos
Gcia Canales de Atencin
Gcia de Administracion de Personal y Compensaciones
Gcia de Alta de Productos
Gcia de desarrollo Core
Gcia de Prevencin de Lavado
Gcia Productos Banca Empresa
Gcia. Administracin de Activos y Pasivos
Gcia. Banca Mayorista
Gcia. Centro de Inversiones
Gcia. Cuentas a Pagar y a Cobrar
Gcia. de Administracin y Logistica
Gcia. de Cobranzas
Gcia. de Contadura General
Gcia. de Desarrollo Banca Automtica
Gcia. de Desarrollo de Sistemas(BACS)
Gcia. de Gerenciamiento de decisiones
Gcia. De Infraestructura y Administracion de Activos
Gcia. de Organizacin y Procesos
Gcia. De Proteccin de Activos de Informacin
Gcia. de Regimen Informativo
Gcia. De Relaciones Laborales
Gcia. Desarrollo de Soluciones de Vivienda
Gcia. Desarrollo RRHH
Gcia. Estrategias de Decisin
Gcia. Fidelizacin
Gcia. Marketing y Publicidad
Gcia. Medios De Pago

Gcia. Productos A Plazo

Gcia. Proyectos y Servicios
Gcia. PYME y Comercios
Gcia. Riesgo de Crdito Banca Empresas
Gcia. Riesgo Operativo
Gcia. Sector Publico
Banca Hipotecaria
BACS
BH seguros
Canales Digitales
Comunicaciones Internas
Gestin de Sucursales
Segmentos
TARSHOP

Arquitectura
[Impacto de Alto Nivel]
Alto
Medio
Bajo
Nulo

[Gcia - Sector]
[Gcia - Sector]
Desarrollo Core
Banca Automtica
Infraestructura tecnolgica
Homologacin
Seguridad Informtica

[Estimacin]
[Estimacin]
Alto
Medio
Bajo
Nulo

Experiencia del Cliente

[seleccione de la lista...]
Promueve el modelo multi-segmentacin, g
Profundizar en procesos de venta ms simp
Mejorar la experiencia en canales digitale
Amplia el Universo de Clientes Crediticios
Otros (describir)
No afecta a la experiencia del cliente

Eficiencia Operativa
[Despligue el agrupamiento para seleccion
[seleccione de la lista...]
[Despligue el agrupamiento para seleccion
Genera nuevos procesos totalmente automa
Si y estn directamente orientados a soluc
Genera nuevos procesos parcialmente auto
Si y completan la gndola de productos y
Elimina desperdicios y costos asociados a Si y genera
disminuyen
el GAP de oferta de
servicios transaccionale
una DIFERENCIACIN
COMPETITIVA
Es la automatizacin parcial de un proces (es decir Mejora la oferta de productos/servicios/canales res
Ninguna de las anteriores
Ninguna de las anteriores

FACTIBILIDAD
[complete la respuesta que corresponda]
[SI/NO]
[complete la respuesta que corresponda]
Si
Si y es NORMATIVA
No
Si y corresponde a CONTRATOS suscriptos
aNde
servicios transaccionales respecto a los bancos Otras (describir)
COMPETITIVA
ductos/servicios/canales respecto de la competencia)
No

[complete la respuesta que corresponda]

[complete la respuesta que corresponda]
Si (describir)
No

[Despligue el agrupamiento para seleccionar

[Despligue el agrupamiento para seleccionar
La construccin de la solucin depende de re
La construccin de la solucin depende
ot
involucra de
5 EQUIPOS
DE SI
(ALTA)
La
construccin de la solucin involucra de 2 a 4 EQUIPO
(MEDIA)
No tiene dependencia ni interna ni externas con reas de

[Despligue el agrupamiento para seleccionar [Despligue el agrupamiento para seleccionar

[Despligue el agrupamiento para seleccionar [Despligue el agrupamiento para seleccionar
mas de 1200 horas
El Sponsor tiene poca o ninguna expectativa
entre 1200 y 400 horas
El Sponsor espera pasivamente el resultado d
hasta 400 horas
El Sponsor colabora con el anlisis, definicin
No lleva horas de desarrollo
El Sponsor esta absolutamente comprometido co
externas con reas de desarrollo

[Despligue el agrupamiento para seleccionar [complete la respuesta que corresponda]

[Despligue el agrupamiento para seleccionar [complete la respuesta que corresponda]
No existe equipo definido para el proyecto ni Mejora
e
significativamente
Se depende fuertemente de un equipo interno
Mejora en menor medida
Existe un equipo mnimo (propio) asignado. Se encuentra orientado a la preservacin de
El equipo tiene asignada una dedicacin formNinguna de las anteriores
Hay dependencia en muchos equipos diferentes

[complete la respuesta que corresponda]

[complete la respuesta que corresponda]
Es automatizacin total
Es automatizacin parcial
Es el desarrollo de una funcionalidad que a

[complete la respuesta que corresponda]

[complete la respuesta que corresponda]
Mejora la
delfondeo
Banco
enliquidez
el mix de
(captacin
depsitos a
la cliente
vista u otros)
Aumenta lade
rentabilidad
por
h(crosselling, incremento por ingresos provenientes de com
Ninguna de las anteriores

[Complete el nombre]
[Complete el nombre]
Juan Perez
Maria Gomez
Simon Ramirez

[complete la respuesta que corresponda]

[complete la respuesta que corresponda]
MAYOR A $ (ALTA )
MENOR que $ y MAYOR a $ (MEDIA)
MENOR a $ (BAJA)
Ninguna de las anteriores

[complete la respuesta que corresponda]Area

[complete la respuesta que corresponda][seleccione de la lista...]
en un plazo mayor o igual a 3 aos
Arquitectura
en un plazo mayor a 1 ao y menor a 3 aDesarrollo
en un plazo menor o igual a 1 ao
IT
Ninguna de las anteriores
Procesos
Seguridad Informtica
Calidad

[Despligue el agrupamiento para seleccio[complete la respuesta que corresponda]

[Despligue el agrupamiento para seleccio[complete la respuesta que corresponda]
Si y es NORMATIVA
Si (describir)
Si y corresponde a CONTRATOS suscriptoNo
Otras (describir)
No

LiderSubEquipo
Cecilia Muzzupappa
Jhonatan Forero
Rafael Poch
Fabian Morgavi
Matas Paglieri
Lucas Mio
Ruben Bodelo
Cristian Prats
Ivan Sanchez
Alejandra Agostena
Cristian Prats
Marcelo Carucci
Mnica Salaris
Miriam Vallejo
Pablo Tom
Pablo Kuguel
Germn Morilla
Sandra Araujo
Romina Van Swygenhoven
Julieta Gradaschi
Eugenia Rovnykh
Javier Belinco
Mariana Stiehm
Virginia Arroyo
Javier Belinco
Roberto Ianni
Ariel Puentes
Gustavo Rovira
Ariel Puentes
Mariana Diaz
Martin Ibarrola
Martn Ibarrola
Lucas Bertela
Maria Cristina Shanley
Cesar Scarpa
Gabriel Ramn
Daniel Garca
Fernando Skratulia
Pablo Naim
Gustavo Brusco
Paula Giglio
Csar Hernandez
Alejandro Schwarz
Enrique Kunz

LiderEquipo
Cecilia Muzzupappa
Cecilia Muzzupappa
Fabian Morgavi
Fabian Morgavi
Matas Paglieri
Matas Paglieri
Matas Paglieri
Mnica Salaris
Mnica Salaris
Mnica Salaris
Mnica Salaris
Mnica Salaris
Mnica Salaris
Pablo Kuguel
Pablo Kuguel
Pablo Kuguel
Germn Morilla
Esteba Bello
Esteba Bello
Esteba Bello
Esteba Bello
Javier Belinco
Javier Belinco
Javier Belinco
Javier Belinco
Mariano De Pablo
Mariano De Pablo
Mariano De Pablo
Mariano De Pablo
Marcelo Zelada
Marcelo Zelada
Marcelo Zelada
Marcelo Zelada
Cesar Scarpa
Cesar Scarpa
Cesar Scarpa
Gustavo Brusco
Gustavo Brusco
Gustavo Brusco
Gustavo Brusco
Christian Giummarra
Enrique Kunz
Alejandro Schwarz
Enrique Kunz

Alejandro Schwarz
Marcelo Perrone
Ezequiel Segal
Julia Vercelini
Luciana Schenone
Mara Victoria Gonzlez
Norberto Perez Lopez
Javier Fresca
Mariano Salas
Matias Giammarini
Sandra Del Moro
Claudio Baladron
Jos Lojo
Pablo Iturbide
Jorge Stiletano
Jorge Ibaez
Juan Jos Lacelli
Mario Adrian Izbizky
Felix Enrique Bartomeo
Fernando Lauria
Cristian Ariel Yaez
Jose Rafael Lepage Consalvi

Alejandro Schwarz
Marcelo Perrone
Ezequiel Segal
Luciana Schenone
Christian Giummarra
Luciana Schenone
Christian Giummarra
Christian Giummarra
Matias Giammarini
Matias Giammarini
Jorge Stiletano
Jorge Stiletano
Jorge Stiletano
Jorge Stiletano
Jorge Stiletano
Ernesto Ganchegui
Ernesto Ganchegui
Ernesto Ganchegui
Ernesto Ganchegui
Martin Ferreri
Martin Ferreri
Martin Ferreri

Sub_Sector_Equipo_Prestador
Home Banking
Office Banking
Business Intelligence
Business Intelligence / SOA
Dispositivos Electronicos
Genesys/IVR/Mobile
TAS/ATMs
Dueos
Dueos
Originacin
Originacin
Originacin
Originacin
Delivery_SID
Intranet_Extranet
Portales
Riesgos Operativos
Grupo QA 1
Grupo QA 2
Grupo QA 3
No Funcionales
Activas Mayorista
Clientes y Pymes
Pasivas Mayorista
Pasivas y Activas May.
Activas Minorista
Contabilidad/BOC
Gestion de Cobranza
SAV_BOC_CobisConta
Pasivas Minorista
Recaud/Camara/Pfijo
Recaud/Camara/Pfijo
Tarjetas de Crdito
Inversiones Financieras
Operaciones Financieras - Desa Core
Transf My y Com Ext
Regmenes Informativos
SAP Capital Humano
SAP Finanzas/Logistica
Servicios
OyP - Act-y-Gestion-Procesos
OyP - Banca Mayorista
OyP - Banca Minorista
OyP - Banca Pyme y Publica

OyP - Bca-Minorista-Activas
OyP - BCM - Continuidad de Negocio
OyP - Canales - Electrnicos
OyP - Canales de Atencin
OyP - Canales de Atencin
OyP - Originacin y Mora
OyP - Roles y Perfiles
OyP - Servicios Internos y Arquitectura de Procesos
Adm. De Accesos Lgicos
Proyectos y Tecnologas de Seguridad
Proyectos - A
Proyectos - B
Adm. De Plataformas
Servicios
Ingeniera
Planiacin e Implementacion
Produccin
Alertas y Monitoreos
Ciclo de Vida de Componentes
Servicios Externos
Internet & Web
Datos y Telefona

SectorEquipoPrestador
Bancas por Internet
Bancas por Internet
Business Intelligence / SOA
Business Intelligence / SOA
Dispositivos Electrnicos
Dispositivos Electrnicos
Dispositivos Electrnicos
Originacin
Originacin
Originacin
Originacin
Originacin
Originacin
Portales
Portales
Portales
Riesgos Operativos
Homologacin
Homologacin
Homologacin
Homologacin
Activas y Pasivas Mayoristas
Activas y Pasivas Mayoristas
Activas y Pasivas Mayoristas
Activas y Pasivas Mayoristas
Desarrollo de Activas Min y Mora
Desarrollo de Activas Min y Mora
Desarrollo de Activas Min y Mora
Desarrollo de Activas Min y Mora
Desarrollo Pasivas Min y Tarj de Crdito
Desarrollo Pasivas Min y Tarj de Crdito
Desarrollo Pasivas Min y Tarj de Crdito
Desarrollo Pasivas Min y Tarj de Crdito
Operaciones Financieras - Desa Core
Operaciones Financieras - Desa Core
Operaciones Financieras - Desa Core
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos

Gerencia Prestadora
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Desarrollo Banca Automtica
Gcia Calidad
Gcia Calidad
Gcia Calidad
Gcia Calidad
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Gerencia Desarrollo Core
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos

Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Seguridad Informtica
Seguridad Informtica
Plataformas
Plataformas
Plataformas
Plataformas
Plataformas
Procesamiento de Datos
Procesamiento de Datos
Procesamiento de Datos
Procesamiento de Datos
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Organizacin y Procesos
Proteccin de Activos De Inf
Proteccin de Activos De Inf
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica

Arquitectura
Arquitectura

Desarrollo
Activas Mayorista
Activas Minorista
Business Intelligence
Business Intelligence / SOA
Clientes y Pymes
Contabilidad/BOC
Delivery_SID
Dispositivos Electronicos
Dueos
Dueos
Genesys/IVR/Mobile
Gestion de Cobranza
Home Banking
Intranet_Extranet
Inversiones Financieras
Office Banking
Operaciones Financieras - Desa Core
Originacin
Pasivas Mayorista
Pasivas Minorista
Pasivas y Activas May.
Portales
Recaud/Camara/Pfijo
Recaud/Camara/Pfijo
Regmenes Informativos
Riesgos Operativos
SAP Capital Humano
SAP Finanzas/Logistica
SAV_BOC_CobisConta
Servicios
Tarjetas de Crdito
TAS/ATMs
Transf My y Com Ext

IT
Adm. De Plataformas OyP
Alertas y Monitoreos
OyP
Ciclo de Vida de CompoOyP
Datos y Telefona
OyP
Ingeniera
OyP
Internet & Web
OyP
Planiacin e ImplementOyP
Produccin
OyP
Proyectos - A
OyP
Proyectos - B
OyP
Servicios
OyP
Servicios Externos

as - Desa Core

Procesos
Gcia Calidad
Act-y-Gestion-Procesos
Grupo QA 1
Banca Mayorista
Grupo QA 2
Banca Minorista
Grupo QA 3
Banca Pyme y Publica
No Funcionales
Bca-Minorista-Activas
BCM - Continuidad de Negocio
Canales - Electrnicos
Canales de Atencin
Originacin y Mora
Roles y Perfiles
Servicios Internos y Arquitectura de Procesos

Seguridad Informtica
Adm. De Accesos Lgicos
Proyectos y Tecnologas de Seguridad