PROCEDIMIENTO DE GESTION

INSPECCION INTERNA
PG SOG - 009

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Fecha de Aprobacin : 07/06/15

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PROCEDIMIENTO N: PG SOG - 009

TITULO: INSPECCIN INTERNA

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1.

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OBJETIVO
Establecer los estndares de trabajo para la inspeccin, registro e identificacin
peridica de herramientas, equipos e instalaciones utilizados en Sechura Oil & Gas
con el fin de mantener condiciones de seguridad y salud en el trabajo, medio
ambiente y Calidad adecuadas para su utilizacin.

2.

ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las herramientas y equipos utilizados en
los procesos e instalaciones de Sechura Oil & Gas.

3.

DEFINICIONES
3.1

Inspeccin interna: Mecanismo de control en el lugar de desarrollo de las

actividades de los colaboradores y operadores de Sechura Oil & Gas con la
finalidad de cumplir con las normas aplicables en la implementacin del SGI.

3.2

Inspecciones Diarias Cada responsable del trabajo realiza en forma diaria al

inicio de las actividades inspecciones a toda su zona de trabajo, dando nfasis
a todo trabajo nuevo que implique condiciones de riesgo diversas, con la
finalidad de advertir de estos a su personal.

3.3

Inspecciones Planificadas Sern realizadas cumpliendo lo establecido en el

Programa de Inspecciones Planificadas,

indicando el nombre de los

responsables y las reas a ser inspeccionadas.

3.4

Inspeccin no planificada Inspeccin interna realizada fuera del programa de

inspeccin anual establecido que resulta ser de suma importancia para
controlar y reforzar la responsabilidad de los colaboradores con la que estn
desempeando sus actividades tomando en cuenta las normas de Seguridad y
Salud ocupacional y Medio ambiente.

4.

RESPONSABLES
4.1

GERENTE GENERAL

Aprobar el Programa Anual de Inspecciones.

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4.2

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Aprobar Inspecciones no programadas.

Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades.

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Participar en la elaboracin, aprobacin, puesta en prctica y evaluacin

de las polticas, planes y programas de inspeccin (promocin de la
seguridad y salud en el trabajo, de la prevencin de accidentes y
enfermedades ocupacionales).

Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de

Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar su cumplimiento.

4.3

COORDINADOR EHS

Establecer los estndares de trabajo para la inspeccin, registro e

identificacin de las herramientas y equipos.

Verificar que dichas inspecciones se realicen de acuerdo a los estndares

establecidos.

Determinar si los registros (de actividades) del lugar de la inspeccin se

estn cumpliendo segn las normas de seguridad y salud en el trabajo y
medio ambiente.

Verificar que los colaboradores estn usando la documentacin en

vigencia.

Realizar

Inspecciones

no

programadas.

Realizar

diariamente

inspecciones a las reas de trabajo, con la finalidad de detectar las

acciones y condiciones subestndares que estn ocurriendo.

Gestionar con los Supervisores responsables de las reas a tomar las

medidas correctivas necesarias. Estas actividades del Supervisor de
Seguridad y Salud, no desligan a los Supervisores de rea sus
responsabilidades.

4.4

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar todas las herramientas y equipos que se usen o lleguen al

lugar de trabajo antes de usarse y re-inspeccionados peridicamente.

Realizar Inspecciones no programadas.

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4.5

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JEFES DE REA

Realizar Inspecciones no programadas.

Verificar la realizacin de las inspecciones, en forma sistemtica y

regular.

4.6

Verificar la actualizacin de los registros operativos requeridos.

Realizar Inspecciones no programadas.

SUPERVISOR DE REA

Verificar la realizacin de las inspecciones, en forma sistemtica y

regular.

Realizar

las

acciones

correctivas

preventivas

de

su

sector

inspeccionado relativas a las observaciones en funcin del Informe de

Inspeccin.

Realizar Inspecciones no programadas. Diariamente inspeccionar las

reas de trabajo u obras que tengan a su cargo, para detectar
condiciones sub estndares, y tomar las acciones correctivas necesarias.

4.7

EQUIPO DE INSPECCIN / TODOS LOS COLABORADORES

Verificar que el colaborador est cumpliendo con sus actividades de

acuerdo a los requisitos de las normas aplicables en el SGI.

Verificar si el estado de las instalacin se encuentra de acuerdo a lo

definido en la documentacin (procedimientos, instructivos, manuales,
etc.).

Verificar que los procesos a realizar cumplen con los requisitos de las
normas establecidas en los procedimientos del SGI.

Verificar que la documentacin se encuentre en su respectivo lugar de

uso.

5.

Realizar Inspecciones no programadas

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

5.1

Condiciones Generales
5.1.a Todos los equipos y herramientas pasan inspecciones trimestrales, si
estos se encuentran operativos se procede a colocar el color

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correspondiente al trimestre, caso contrario sern separados y

desechados para evitar su uso.

Enero-marzo

Abril-Junio

Julio-Setiembre

Octubre-Diciembre

Azul

Verde

Rojo

Negro

5.1.b Los conductores de vehculos y operadores de equipos debern

diariamente y antes de iniciar sus labores habituales, realizar la
inspeccin pre operacional la cual debe estar registrada en el formato
preparado para este propsito.
5.1.c

En caso que las herramientas, equipo o vehculos tenga un

desperfecto de un elemento crtico que lo deje inoperativo, se debe
instalar en un lugar visible la leyenda de MAQUINARIA EN
REPARACIN NO OPERAR y solicitar la asistencia de personal de
mantenimiento para corregir el desperfecto.

5.1.d Las herramientas defectuosas debern ser marcadas con una etiqueta
de no operar y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla
o reemplazarla.
5.1.e El uso de herramientas hechizas no est permitido dentro de la
empresa , si por razones operacionales, se hace estrictamente
necesario la utilizacin de herramientas hechizas o machinas se
debe solicitar la autorizacin al Jefe de Operaciones y Coordinador
EHS, quien tras una inspeccin de la herramienta y evaluacin de
riesgos, podrn autorizar su uso.
5.1.f

En

las

inspecciones

trimestrales

deber

verificarse

que

las

programa

de

herramientas tengan la debida certificacin o acreditacin.

5.2

Programacin de Inspecciones
5.2.a El

Coordinador

EHS

elaborar

anualmente

un

inspecciones a las actividades de SO&G, comunicar la propuesta a

Jefes de rea y Coordinador EHS, y despus de recibir sus opiniones
emitir este programa al Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Gerencia General para su aprobacin.
Las inspecciones se realizarn a:

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Las instalaciones
A los herramientas o equipos.
A los vehculos
A las labores o lugar de trabajo
5.2.b La frecuencia y responsabilidades respecto a las Inspecciones quedan
establecidas de acuerdo a lo siguiente:
RESPONSABLE
Gerente General
Jefe de Operaciones
Jefe de rea
Supervisor
Instrumentistas,
Tcnicos,
otros
5.2.c

DIARIA

X
X

PLANIFICADA
X
X
X
X
X

El programa deber incluir cada una de las reas de la organizacin

en un mnimo de 2 veces por ao, en las siguientes operaciones:

Plantas de tratamiento de agua de formacin para re-inyeccin.

Pozos productores, bateras o estaciones separadoras, carga a

las cisternas y/o lneas de conduccin (oleoductos, gasoductos y
acueductos) y fiscalizacin en la descarga para venta.

Pozos de captacin de agua, pozos inyectores de agua y gas

Taller de Mantenimiento: arenado, pintura, gasfitera, soldadura,

mecnica, electricidad, instrumentacin e integridad de ductos.

Instalaciones de generacin y distribucin de energa elctrica.

5.2.d Definir el nmero de instalaciones a verificar por cada inspeccin en

caso que en el lugar de operaciones se encuentren gran nmero de
instalaciones del mismo tipo. Por ejemplo: Para cierta cantidad de
pozos que estn direccionados a una batera, se debe seleccionar la
cantidad de pozos a inspeccionar ya que por motivos de tiempo no se
podran verificar todos en una misma inspeccin.
5.2.e La inspeccin se programar para ser realizada en el tiempo mnimo
posible para obtener el registro del informe de inspeccin y realizar las
correcciones necesarias requeridas para cumplir con las normas
usadas en la implementacin del SGI.

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5.2.f

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El PG SOG - 009-001 Programa de inspeccin de cada rea ser

actualizado en coordinacin con el Coordinador EHS.

5.3

Establecer Equipo de Inspeccin

5.3.a El equipo puede estar conformado por 1 2 personas.
5.3.b El Coordinador EHS con aprobacin del Gerente General designar
los integrantes del Equipo de inspeccin. Dentro de este podrn
participar consultores externos (Por ejemplo: Supervisor EHS que
asigne o pertenezca al Cliente).
5.3.c

El Coordinador EHS junto con los Jefes de rea de la organizacin,

podrn hacer inspecciones programadas segn el PG SOG - 009-001
Programa de inspeccin y no programadas en sus reas a cargo.

5.4

Elaboracin y ejecucin de inspeccin no programada

5.4.a Comunicar al Supervisor del personal involucrado sobre la inspeccin
como mnimo 3 das antes de realizarla. Se debe prever una o dos
horas para la inspeccin de cada actividad.
5.4.b El Equipo de inspeccin utilizar como gua para la verificacin el
formato PG SOG - 009-002 Informe de inspeccin que se encuentra
al final de este procedimiento. Podr usarse adems la lista de
documentacin para verificacin in situ utilizada para realizar las
actividades de esas instalaciones (procedimientos, instructivos y/o
manuales).
5.4.c El uso de las listas de verificacin debe permitir a la inspeccin
determinar el desarrollo de las actividades en los aspectos de las
normas utilizadas para implementar el SGI.
5.4.d El Equipo de inspeccin debe esforzarse en encontrar buenas
prcticas, para beneficio del resto de la organizacin, as como
tambin registrar las observaciones para los diferentes aspectos y
poner mayor atencin en las necesidades de mejora detectadas.
5.4.e En caso de deteccin de riesgos inminentes, el Supervisor de rea
deber tomar acciones correctivas inmediatas correspondientes y
registrar el hecho en el Informe de Inspeccin asegurando el correcto
manejo de la situacin.

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Informe de Inspeccin

5.5.a

El responsable de la inspeccin informar de sus hallazgos

completando el Formulario PG SOG - 009-002: Informe de inspeccin. Adjuntar
las listas de control adicionales que se hubieran completado como parte de la
actividad de campo. Entregar original al Supervidor EHS y copia al Sector
involucrado.

5.6

Implementacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas

5.6.a

El Supervisor del sector, en funcin del informe de la Inspeccin,

acordar realizar las acciones correctivas y preventivas relativas a las observaciones
de acuerdo al PG SOG 005 Anomalas y acciones correctivas.

6.

REGISTROS
6.1

Anualmente se tendr un PG SOG - 009-001: Programa de Inspeccin

6.2

Los Informes de Inspeccin sern archivados por el Jefe de rea, ordenados

por fecha en el siguiente formato PG SOG - 009-002: Informe de
Inspeccin.

7.

REFERENCIAS
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Manual de Gestin Integrada
D.S. 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las actividades de
hidrocarburos

PG SOG - 009 -

PG SOG - 009-001: PROGRAMA DE INSPECCIN

TEMA

FRECUENCIA

Herramientas
Equipos
operativa)
Equipo
incendios
(Extintores)

ENE
PR EJ

FEB
PR EJ

MAR
PR EJ

ABR
PR EJ

MAY
PR EJ

MESES DEL AO:

JUN
JUL
AGO
PR EJ PR EJ PR EJ

SEP
PR EJ

OCT
PR EJ

NOV
PR EJ

DIC
PR EJ

Trimestral
(rea

Mensual

contra
Mensual

Botiqun

Mensual

Operaciones

Mensual

Vehculos

Quincenal

Instalaciones

Trimestral

NOTAS:
Todas las inspecciones tienen un responsable. El Encargado EHS debe efectuar el entrenamiento en la forma correcta de realizar la inspeccin, efectuar seguimiento y velar
por que se realicen.
De haber ms inspecciones se debern agregar al cuadro.
Emplear un formato de inspeccin elaborado en rea de inspeccin en el caso de no contar con uno estandarizado. (coordinar para su estandarizacin).

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PG SOG - 009-002: INFORME DE INSPECCIN

REA INSPECCIONADA

FECHA DE LA
INSPECCIN

HORA DE LA
INSPECCIN

RESPONSABLE DEL REA

INSPECCIONADA

RESPONSABLE DE LA
INSPECCIN

TIPO DE INSPECCIN (MARCAR CON X)

PLANEADA

NO PLANEADA

OTRO, DETALLAR

COMENTARIOS GENERALES - BUENAS PRCTICAS

ASPECTO

OBSERVACIONES/ NECESIDADES DE MEJORA

USO DEL EQUIPO DE PROTECCIN

PERSONAL. ESTADO DEL EPP.
POSICIONES DE LAS PERSONAS
(QUE PUDIERAN CAUSAR
LESIONES: GOLPES. CADAS,
TEMPERATURAS EXTREMAS,
ELECTRICIDAD, SUSTANCIAS
PELIGROSAS, SOBRE-ESFUERZO)
HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN
USO: ADECUADOS?, EN
CONDICIONES?.
ORDEN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE
TRABAJO Y ALREDEDORES.
MANEJO DE LOS RESIDUOS
SLIDOS Y LOS EFLUENTES
(BARROS, LQUIDOS, GASES DE
VENTEO Y COMBUSTIN, ETC.)
CONDICIONES DEL
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS (FLUIDOS DE
PROCESO, QUMICOS, OTROS
INSUMOS, EFLUENTES):
CANTIDAD?, CONTENCIN
SECUNDARIA?.
ESTADO DE LNEAS DE
CONDUCCIN, VLVULAS,
INSTRUMENTOS Y OTRAS
INSTALACIONES. ACCESIBILIDAD
PARA LA OPERACIN. RIESGOS
ASOCIADOS.
ESTADO DE INSTALACIONES
ABANDONADAS O FUERA DE USO.
RIESGOS ASOCIADOS.

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10

USO DE RECURSOS (AGUA,

MATERIAL DE CANTERAS,
COMBUSTIBLES, ENERGA
ELCTRICA, REMOCIN DE SUELO
Y VEGETACIN)
CUMPLIMIENTO DE
PROCEDIMIENTOS, PERMISOS DE
TRABAJO PARA LOS TRABAJOS EN
CURSO.
OTROS

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