Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Asesor: ________________________
Num. ISO
Item
SI
ENTREGABLE
4.1
REQUISITOS GENERALES
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
NA
NO
IDEA
0%
0%
0%
OBSERVACIONES
Caracterizaciones de Procesos
4.2.2
Tienen un Manual de Calidad que describa el alcance del SGC, las exclusiones
justificadas, la descripcin de los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los Manual de Calidad
documentos del SGC.
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.4
10
4.2.4
Tiene establecidas las disposiciones para controlar los registros de calidad que se
generan en sus SGC. Debe contener los regsitros internos y externos.
Pgina 1 de 18
REQUISITO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
11
5.3
Se tiene una poltica de calidad. La poltica de calidad debe estar alineada con la
politica de calildad institucional y el plan de desarrollo.
12
5.3
13
5.3
14
5.4.1.
Politica de Calidad
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Item
Num. ISO
SI
15
5.4.2
Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC de acuerdo con
las directrices institucionales. Ver Manual de Calidad y Operaciones MP-12-01-01
Vigente.
16
5.5.1
17
5.5.2
18
5.5.3
19
5.6
6.1
PROVISIN DE RECURSOS
6.1
6.2
RECURSOS HUMANOS
20
Pgina 2 de 18
REQUISITO
ENTREGABLE
21
6.2.2
22
6.2.2
23
6.2.2
Se cumple con la induccin del personal nuevo y sta se realiza de acuerdo con lo
Registros de induccin (consultar cuales registros
establecido en los manuales institucionales Induccin y Reinduccin a Docentes, MPquedan en el nivel central y cuales en la facultad, sede
10-02-09 Vigente y Induccin y Reinduccin de Empleados Pblicos y Trabajadores
o instituto)
Oficiales, MP-10-02-08 Vigente.
24
6.2.2
Plan de capacitacin
25
6.2.2
6.3
INFRAESTRUCTURA
26
6.3
Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la facultad y que inciden
en la conformidad del producto o servicio.
Inventario de equipos
27
6.3
28
6.3
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
NA
NO
IDEA
0%
0%
0%
OBSERVACIONES
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Item
Num. ISO
SI
29
6.3
30
6.3
31
6.3
6.4
AMBIENTE DE TRABAJO
32
6.4.
33
6.4
Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
del servicio.
7.1
34
7.1
Se han determinado los requisitos del producto/servicio. Ver los Planes de Calidad de Caracterizacin de Usuarios - Caracterisitcas del
los Procesos Misionales Institucionales.
producto o servicio
35
7.1
7.2
36
7.2.1/
7.2.2
ENTREGABLE
NO
IDEA
0%
0%
0%
0%
OBSERVACIONES
7.2.3
38
7.2.3
7.2.3
7.3
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
NA
Plan de calidad
37
39
Pgina 3 de 18
REQUISITO
DISEO Y DESARROLLO
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Item
Num. ISO
40
7.3
7.4
COMPRAS
REQUISITO
ENTREGABLE
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
NA
NO
IDEA
0%
0%
OBSERVACIONES
41
7.4.1
42
7.4.1
43
7.4.2
44
7.4.2
45
7.4.3
7.5
Pgina 4 de 18
SI
46
7.5.1
47
7.5.1
Caracterizacin de susuarios
48
7.5.1
49
7.5.1
Los procesos de prestacin de servicio cuentan con los equipos apropiados y los
equipos de seguimiento y medicin necesarios.
50
7.5.1
51
7.5.2
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
REQUISITO
52
7.5.2
53
7.5.3
54
7.5.3
Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace y/o la ruta para la
Mtodo de trazabilidad
trazabilidad?.
55
7.5.4
56
7.5.5
Item
Num. ISO
SI
Pgina 5 de 18
ENTREGABLE
7.6
57
7.6
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen mediciones
y que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de
que los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean suministrados por
el contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de proveedores
(requisito 7.4.1). Ejemplo: Aplica para los Laboratorios de la Facultad de Ingeniera,
Salud y Ciencias Naturales y Exactas.
58
7.6
59
7.6
60
7.6
61
7.6
62
7.6
NA
NO
IDEA
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
OBSERVACIONES
0%
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Num. ISO
Item
Asesor: ________________________
8.2
REQUISITO
ENTREGABLE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
63
8.2.1
64
8.2.1
65
8.2.2
66
8.2.2
67
8.2.2
Se realizan auditorias internas a los procesos que se han definido dentro del mapa
definido para el Sistema de Gestin de Calidad con enfoque ISO 9001.
68
8.2.2
Auditores competentes
69
8.2.2
70
8.2.3
Se tienen definidos mtodos para hacer seguimiento los procesos del SGC de la
sede, instituto o facultad.
71
8.2.3
Informe de indicadores
72
8.2.4
73
74
Pgina 6 de 18
SI
8.3
8.3
Conoce y aplica el procedimiento para el control del servicio no conforme. Se cumple Procedimiento de Control Producto y Servicio No
con las actividades planteadas en el Manual de Procedimientos Gestin del
Conforme Institucional entendido y aplicado
Mejoramiento, MP-12-01-03 Vigente.
Registros de Producto y Servicio No Conforme
8.3
8.4
ANLISIS DE DATOS
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
NA
NO
IDEA
0%
0%
0%
OBSERVACIONES
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Item
Num. ISO
SI
75
8.4
76
8.4
77
8.4
78
8.4
8.5
MEJORA
REQUISITO
ENTREGABLE
79
8.5.1
80
8.5.2
81
3.3.3.*
82
1.3.2.*
83
8.5.3
84
8.5.2
8.5.3
PROMEDIO
REGIST
DOCUM IMPLEME
ROS DE TOTAL
ENTADO NTADO
IMPLE
NA
NO
IDEA
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.0
0%
OBSERVACIONES
Pgina 7 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Ubquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda segn las siguientes opciones:
NA:
NO:
IDEA:
Requisito en proceso de diseo o desarrollo como especificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
DOCUMENTADO:
IMPLEMENTADO:
REGISTROS DE
IMPLEMENTACIN:
Recomendaciones:
El formato debe ser diligenciado por la persona que tenga conocimientos de la gestin de la Facultad,
Instituto Sede.
Slo se puede colocar un 1 en cada numeral, de lo contrario el formato genera error.
Se deben contestar todos los numerales.
Pgina 8 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Pgina 9 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Pgina 10 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Pgina 11 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Pgina 12 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Pgina 13 de 18
F02-P042
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________
Pgina 14 de 18
F02-P042
NUMERAL
4.1
4.2
5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3
8.4
8.5
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
PROMEDIO
PERFIL DE RESULTADOS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
07/14/2015
276509423.xls
COMPRAS
AMBIENTE DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
RECURSO S HUMANO S
PROVISI N DE RECURSOS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIO N
0%
10%
20%
0%
07/14/2015
AMBIENTE DE TRABAJO
10%
276509423.xls
COMPRAS
RECURSO S HUMANO S
PROVISI N DE RECURSOS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIO N
PERFIL DE RESULTADOS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
07/14/2015
PRO MEDIO
MEJO RA
ANLISIS DE DATO S
COMPRAS
AMBIENTE DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PERFIL DE RESULTADOS
276509423.xls
07/14/2015
PRO MEDIO
MEJO RA
ANLISIS DE DATO S
COMPRAS
AMBIENTE DE TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
PERFIL DE RESULTADOS
276509423.xls