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Trabajo de Informe Profesional
Trabajo de Informe Profesional
AREQUIPA PER
2012
AGRADECIMIENTOS
DEDICATORIAS
PRESENTACIN
Pblica:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
UBINAS,
al
Jurado
INDICE
Introduccin
I.
Currculum vitae
1.1.
1.2.
1.3.
II.
Datos personales
Estudios realizados
Experiencia laboral
Memoria descriptiva
2.1 Introduccin.
2.2 Municipalidad distrital de Ubinas
2.2.1 Misin
2.2.2 Visin
2.2.3 Localizacin
2.2.3.1 Ubicacin geogrfica
2.2.3.2 Limites Distritales
2.2.4 Breve resea histrica.
2.2.5 Organizacin
2.2.5.1 Estructura Orgnica
2.2.5.2 Organigrama
2.2.6 Anlisis F.O.D.A.
2.2.6.1 Factores Internos
2.2.6.2 Factores Externos
2.2.7 Lneas de Servicios.
2.2.8 Potencial Humano
2.2.8.1 Recursos Humanos
2.3 Formulacin de Proyectos (Formulador SNIP)
2.3.1 Antecedentes
2.3.2 Funciones Desempeadas en la Oficina de Estudios de
Pre Inversin como Formulador SNIP
2.3.3 Relacin de los Principales Proyectos de Inversin Pblica
A Nivel Perfil Elaborados como Formulador SNIP
2.4 Desarrollo del Trabajo Principal
2.4.1 Aspectos Generales
2.4.1.1 Antecedentes
2.4.1.2 Nombre del Proyecto
2.4.1.3 Ubicacin
2.4.1.4 Fase
2.4.1.5 Nivel de Estudio
2.4.1.6 Sector
2.4.1.7 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4.1.8 Participacin de las Entidades Involucradas y de
los Beneficiarios
2.4.1.9 Marco de Referencia
2.4.1.10 Origen del Proyecto
2.4.2 Identificacin
2.4.2.1 Diagnostico de la Situacin Actual
2.4.2.2 Definicin del Problema
2.4.2.3 Anlisis de Causas y Efectos del Proyecto
2.4.2.4 Anlisis de Objetivos
2.4.2.5 Anlisis de Medios y Fines del Proyecto
1
2
2
2
6
12
12
12
12
13
13
13
14
15
17
17
19
20
20
21
23
25
25
26
26
29
29
31
32
32
33
33
34
34
34
34
35
37
38
38
38
48
51
53
54
55
56
59
68
68
68
75
77
80
84
102
104
105
108
108
108
110
126
130
131
133
135
138
Conclusiones
139
Recomendaciones
140
Bibliografa
142
Referencias Electrnicas
143
Anexos
144
INTRODUCCIN
El presente trabajo tiene como objetivo primordial proporcionar un resumen de la
experiencia laboral que ha tenido mi persona junto con el aprendizaje acumulado en
las distintas etapas de mi desarrollo profesional.
Esta monografa se desarrolla haciendo referencia principalmente al trabajo
realizado en la Municipalidad Distrital de Ubinas, dentro de la Unidad Formuladora
de Proyectos de inversin pblica; entidad en la que labor por cuatro aos
consecutivos y en donde he podido aplicar con mayor contundencia los
conocimientos acumulados en el desarrollo de la carrera profesional de Ingeniera
Industrial en la especialidad de Formulacin y Evaluacin de Proyectos, como parte
del rea de Pre-Inversin.
Desde que ingrese a laborar en esta institucin se me permiti desarrollarme
profesionalmente de acuerdo a la formacin recibida al nivel de Pre- Grado,
elaborando primeramente un Manual de Organizacin y Funciones, un Reglamento
de Organizacin y Funciones; luego pasando al rea de Pre-Inversin como parte
de la Unidad Formuladora de Proyectos de inversin pblica, en la modalidad de
contratado a plazo indefinido, poniendo a mi responsabilidad la elaboracin de
proyectos de inversin pblica a nivel perfil de la naturaleza de Saneamiento
Bsico.
I.
CURRICULUM VITAE
1.1.
DATOS PERSONALES
Nombres
: DENIS DAVID
Apellidos
: ASTOQUILCA ASTUAGUE
Estado Civil
: Soltero
Edad
: 32 aos
Nacionalidad
: Peruano
Fecha de Nacimiento
: 05 de Marzo de 1979
Lugar de Nacimiento
N D.N.I.
: 40191882
N Libreta Militar
: 3057258796
Autogenerado
: 7903051AOAUD009
Direccin
1.2.
Celular
: 959770530 - 958828173
Telefono
: 054-338652
: deyabu_2d@hotmail.com
ESTUDIOS REALIZADOS
Primaria
Secundaria
Superior
Grado Acadmico
: Bachiller
28 de Octubre del 2005
DIPLOMADOS
Diplomado en Polticas Pblicas
Universidad
San
Martn
de
de
Ingeniera
de
entrenamiento
Econmica.
380
horas
Terico -Prctico.
Promedio Final: Quince (15).
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
Curso de Actualizacin Profesional
INSTITUTO
DE
LA
CONSTRUCCIN Y GERENCIA
R&C CONSULTING
Gobierno
Regional
Puno
Gerencia
Planeamiento, Presupuesto y
(SNIP).
Acondicionamiento Territorial.
Regional
de
de
10
horas
acadmicas.
Identificacin, Formulacin y
Ministerio
de
Vivienda,
Construccin y Saneamiento.
Pblica de Saneamiento
Municipalidad
Torata
Gerencia de Planeamiento y
Distrital
de
Presupuesto
08, 09 y 10 de Setiembre del
Taller de Asistencia Tcnica y
2008.
Ministerio
Construccin y Saneamiento.
Proyecto de Mejoramiento de
Pueblo
Proyecto Trucha
de
Vivienda,
Regin Moquegua.
XXI Programa de Actualizacin para
Egresados (PAE).
SUNASS-
Superintendencia
de
Servicios
de
Saneamiento.
Del 23 de Enero al 06 de Abril del
2006.
SUNASS-
Superintendencia
de
Servicios
de
Saneamiento.
Del 23 de Enero al 10 de Marzo
del 2006.
INEI:
Instituto
Nacional
Dirigido a Coordinadores
Estadstica
Departamentales, Supervisores
Nacionales, Supervisores
de Poblacin y V de Vivienda
2005-2009,
de
Informtica-
prcticas).
Del 18 al 22 de Diciembre del
2005.
Curso de Capacitacin Nivel 02:
INEI:
Instituto
Nacional
Estadstica
InformticaODEI-Moquegua
de Vivienda.
de
Informtica(48
2005.
Curso de Ingeniera de Planeamiento,
Programacin y Costos
INFORMTICA
AUTOCAD 2011- Intermedio
: SENCICO
Julio del 2011 (40 Horas)
: SENCICO
Noviembre del 2007 (30 Horas)
: Facultad de Economa de la UNSA
Del 2005-11-26 al 2005-12-22 (40
Horas)
1.3.
Visual Basic
Internet
Power Point
Autocad
SPSS
S10
Microsoft Project
EXPERIENCIA LABORAL
Empresa
rea
Cargo
Perodo
Funciones
la
capacitacin
permanente
del
que
se
financien
con
recursos
expresamente
los
Trminos
de
elaboracin
contratacin
del
estudio
de
Inversin
cuyas
fuentes
de
j)
considere
necesaria
a los
rganos involucrados.
l)
Estudio
Definitivo
de
sus
Empresa
rea
Cargo
Perodo
Funciones
teniendo
en
cuenta
las
pautas
de
la
normatividad vigente.
c) Poner a disposicin de la DGPM y de los dems
rganos del SNIP toda la informacin referente al
PIP, en caso stos la soliciten.
d) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias
con la entidad respectiva para evitar la duplicacin
de proyectos, como requisito previo a la remisin
del estudio para la evaluacin de la Oficina de
Programacin e Inversiones.
e) Informar a su OPI de la Municipalidad Distrital de
Ubinas de los proyectos presentados a evaluacin
ante la OPI responsable de la funcin en la que se
enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
Empresa
rea
Cargo
Perodo
Funciones
diligenciados
que
debern
ser
Empresa
rea
Cargo
Perodo
Funciones
de
Jefes
de
Brigada
Empadronadores.
e) Conformar los Comits de Cooperacin y Apoyo a
los Censos, en el mbito de su jurisdiccin.
f)
g) Organizar,
ejecutar
supervisar
el
del
Censo
las
tareas
de
empadronamiento.
i)
Empresa
rea
Cargo
Perodo
Funciones
SERVICONSEG S.R.L.
Logstica
Asistente de Logstica
1 de Octubre del 2004 hasta el 28 de Febrero del 2005.
a) Control de entrada y salida de materiales de
10
informes
de
requerimientos
de
materiales.
II.
MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.
INTRODUCCIN.
Las municipalidades son entidades bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos,
que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
La Municipalidad Distrital de Ubinas tiene como
11
Ubicacin geogrfica
El departamento de Moquegua se localiza en la parte sur del
territorio
peruano,
limitando
por
el
Norte
con
el
12
Limites Distritales
El distrito de Ubinas tiene los siguientes lmites:
13
Por el
(Arequipa) y Puno.
14
Coalaque, Pillone, Matazo, Querala, Pachamayo, SibayaYaribaya, Torata, Santa Rosa de Phara, San Carlos de Titi,
Santa Lucia de Salinas, , La Yunta, Carmen de Chaclaya,
Cancosani, Ubinas, Escacha, Tonohaya, San Miguel y
Querapi.
2.2.4. Breve Resea Histrica.
Ubinas fue creado como Distrito segn decreto con fecha 07 de
agosto de 1825, dictado por el Libertador Simn Bolvar durante su
gobierno y reconocido como tal segn Ley, el 02 de Enero de 1857
durante el Gobierno de Ramn Castilla, figura dentro de los 699
distritos consignados en la ley transitoria sobre elecciones en
Municipalidades que dio la Convencin Nacional el 29 de Diciembre
de 1856 a lo que Castilla puso el: Cmplase el 02 de enero de 1857.
Segn memorias de Emilio de la Flor Subprefecto de la Provincia de
Moquegua, que elev al Ministro de Gobierno y Obras pblicas en
Junio del 1874, deca que Ubinas tiene dos Viceparroquias Tassa y
Matalaque y como pagos Querala, Camata, Yalagua, Torata,
Sacohaya, Tonohaya, Escacha, Anascapa, San Miguel, Huatagua y
Huarina. Los pagos de Huatagua y Huarina estaban en la jurisdiccin
de Ubinas, hasta la creacin del nuevo Distrito de Matalaque segn
la Ley Regional N 304 de 28 de Agosto de 1920.
En el ao 1965 el Alcalde Eleodoro Paniagua Luza hizo la
adquisicin de un terreno en la calle Concepcin S/N, cuyo dueo
era Don Nicols Vargas Vilca, en este terreno se construy el primer
local perteneciente al Concejo Distrital, fue hecha a base de adobe
(arcilla mezclada con paja) con techo de calamina, en estos
ambientes funcionaba la Municipalidad y el tamao era adecuado
para la cantidad de personal que laboraba.
En el periodo 1987-1989, el Alcalde Vctor Bernedo Angulo aprob la
construccin de la primera planta del Centro Cvico perteneciente a la
Comunidad de Ubinas, Capital del Distrito, ubicado en la Calle
Bolognesi S/N al frente de la Plaza de Armas, donde anteriormente
funcionaba la Escuela de Varones, el sistema constructivo de esta
15
14
Ambientes
Administrativos.
10
Ambientes
para
diferentes Usos.
El Distrito de Ubinas polticamente est dividido en seis Centros
Poblados: Tassa, Camata, Quinsachata, Yalagua, Sacohaya y
Anascapa, 15 Anexos: Coalaque, Pachamayo, Sibaya, Pillone,
Torata, Matazo, Carmen de Chaclaya, Cancosani, Santa Luca de
Salinas, San Carlos de Tite, Querapi, Tonohaya, San Miguel y
Escacha, y 4 Asociaciones Alpaqueras: Santa Rosa de Phara,
Chacani, Cadarave y Casa Blanca. Todas estas localidades albergan
1793 familias que hacen una cantidad de 3807 habitantes entre nios
y adultos, segn las proyecciones de la poblacin estimada segn
distritos del INEI.
2.2.5. Organizacin
2.2.5.1.
Estructura Orgnica
Para el cabal cumplimiento del rol, por el cual fue creada la
Municipalidad Distrital de Ubinas se tiene vigente la
siguiente Estructura de Organizacin.
16
Concejo Municipal.
Alcalda.
rganos Normativos y de Fiscalizacin
Comisin de Regidores.
rganos de Coordinacin y de Participacin
rganos De Apoyo
Unidad de Contabilidad.
Unidad de Tesorera.
Unidad de Personal.
rganos de Lnea
Sub Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano y
Rural.
o
Unidad de Abastecimiento.
17
Oficina
de
Programas
Sociales,
DEMUNA
Proteccin al Discapacitado.
o
Oficina
de
Relaciones
Pblicas,
Imagen
La
CONCEJOVaso
MUNICIPAL
Programa
de Leche.
Municipalidad
Distrital
de
ALCALDA
organigrama:
COMISIN DE REGIDORES
Ubinas
presenta
el
siguiente
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE TESORERA
OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
UNIDAD DE PERSONAL
2.2.5.2.
Organigrama
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
18
19
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
a. Presencia institucional en diversos
proyectos e
iniciativas de desarrollo.
b. Alcalde y Concejo Municipal con alta
vocacin de
servicio.
c. Acceso a la informacin.
d. Apertura del gobierno local a los procesos participativos.
e. Modernizacin de
servicio de internet.
f.
Incremento
de
medios
de
comunicacin
en
la
Municipalidad.
g. Se
desarrolla
Planes
de
Desarrollo
Concertados
Participativos.
h. Voluntad y decisin poltica del rgano resolutivo para
concertar el desarrollo del Distrito.
i.
j.
k. Institucin Organizada.
l.
DEBILIDADES
a. Inadecuada infraestructura fsica
20
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
a. Transferencia del Gobierno Central a los Gobiernos
Locales
provenientes
Regionales
de
principalmente
mayores
de
presupuestos
Canon
Minero
regalas Mineras.
b.
c. Avance
tecnolgico
en
comunicacin
(Internet,
21
j.
Gobierno
Regional
con
autonoma
econmica
bsicos.
n. Proceso de descentralizacin del Estado en curso.
AMENAZAS
a. Deficiente atencin a los anexos alejados debido al
medio geogrfico agreste de la jurisdiccin.
b. Migracin de la poblacin electoral por falta de
oportunidades de desarrollo en el medio local.
c. Demora en las transferencias de los presupuesto desde
el Gobierno Central.
d. Continuos desastres naturales, sobre todo en pocas de
lluvias.
e. Insuficiente servicio de transporte local.
f.
g. Desconocimiento
de
los
contribuyentes
de
sus
obligaciones tributarias.
h. Cambio de polticas gubernamentales.
i.
22
j.
m. Desacuerdo
entre
instituciones
pblicas
para
el
desarrollo integral.
n. Alto costo de mantenimiento de obras realizadas.
o. Vulnerabilidad territorial ante desastres naturales.
educacin,
recreacin,
transporte
comunicaciones y ornato.
2.
3.
23
Recursos Humanos
La Municipalidad cuenta con 33 trabajadores de planta,
entre personal de confianza, trabajadores permanentes,
contratados y Servicios no Personales, se muestra la
siguiente tabla:
24
N de
Orden
01
Cargo Clasificado
rgano de Gobierno:
Alcalda
Alcalde Distrital F-5
02
Secretaria II
03
N de
Orden
05
06
07
N de
Orden
08
09
10
11
12
N de
Orden
Chofer I
Cargo Clasificado
rgano de Gobierno:
Sub Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
Director de Sistema
Administrativo I
Especialista en
Informtica II
Supervisor de Programa
Sectorial I
Cargo Clasificado
rgano de Gobierno:
Sub Gerencia de
Administracin
Director de Sistema
Administrativo I
Secretaria II
Asistente Administrativo
II
Asistente Administrativo
II
Especialista
Administrativo II
Cargo Clasificado
rgano de Gobierno:
Sub Gerencia de
Inversiones y
Desarrollo Urbano y
Rural
Cargo
Estructural
Total
Necesario
Alcalde Distrital
01
Secretaria de
Alcalda
01
Chofer de
Alcalda
01
Cargo
Total
Estructural
Necesario
N del
CAP
001
Cargo Elegido
002
003
N del
CAP
Subgerente
Planeamiento y
Presupuesto
Tcnico
Informtico
01
008
01
009
Jefe de la OPI
Cargo
Estructural
01
Total
Necesario
010
N del
CAP
01
011
01
012
Contador
01
013
Tesorero
Jefe de
Personal
Cargo
Estructural
01
014
01
Total
Necesario
015
N del
CAP
01
016
01
017
Subgerente de
Administracin
Secretaria de
Administracin
Obs.
13
Director de Sistema
Administrativo I
14
Secretaria II
Subgerente de
Inversiones y
Desarrollo
Urbano y Rural
Secretaria de
SGIDUR
15
Ingeniero I
Ingeniero Civil
01
018
16
Topgrafo I
01
019
17
Tcnico en Ingeniera II
Topgrafo
Tcnico en
Ingeniera
01
020
18
Ingeniero I
01
021
19
Proyectista I
Jefe de OEPI
Formulador
SNIP
02
022-023
Obs.
C. de
Confianza
Obs.
Cargo de
Confianza
Cargo de
Confianza
Obs.
Cargo de
Confianza
25
20
Tcnico Administrativo I
Jefe de Unidad
Eq. Mec.
21
Chofer I
Especialista
Administrativo II
Chofer
Jefe de
Abastecimiento
22
23
24
N de
Orden
25
26
01
024
04
025-028
01
029
01
030
01
Total
Necesario
031
N del
CAP
01
032
01
033
Obs.
2.3.
26
deseable, dados que los recursos econmicos con los que cuenta el
Estado son escasos.
La evaluacin de un proyecto de inversin pblica es un proceso
complejo, en el que se requieren aproximaciones sucesivas a fin
de garantizar una buena eleccin de alternativas y la correcta
operacin del proyecto. Por lo mismo, dicho proceso implica tres
niveles de anlisis: el perfil, el estudio de prefactibilidad, y el de
factibilidad.
El perfil se elabora principalmente con fuentes secundarias
preliminares.
Tiene
27
la
28
61708
61818
61797
100462
Monto (S/.)
Funcin
52,974.00 TRANSPORTE
123,737
.00 TRANSPORTE
62,999.00 TRANSPORTE
306,447.00 TRANSPORTE
Situacin
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
29
61845
126,628.00 TRANSPORTE
VIABLE
135601
62672
56098
80256
96313
Monto (S/.)
Funcin
Situacin
VIABLE
559,229.00 SANEAMIENTO
VIABLE
158,823.00
SALUD Y
SANEAMIENTO
SALUD Y
260,314.00 SANEAMIENTO
VIABLE
VIABLE
612,935.00
SALUD Y
SANEAMIENTO
SALUD Y
895,888.00 SANEAMIENTO
VIABLE
FUNCION: AGROPECUARIA
Cdigo
SNIP
125313
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO
DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ
CERRO - MOQUEGUA
Monto (S/.)
Funcin
3,561,992.0
0 AGROPECUARIA
Situacin
VIABLE
30
2.4.
31
ANTECEDENTES.
32
UBICACIN.
Departamento/Regin
: Moquegua
Provincia
Distrito
: Ubinas
Localidad
Regin Geogrfica
: Sierra
Altitud
: 3493 m.s.n.m.
FASE.
33
2.4.1.5.
NIVEL DE ESTUDIO.
SECTOR.
UNIDAD FORMULADORA.
Urbano y Rural
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
: 053-830201
Direccin
Cargo
: Formulador de Proyectos
Sector
: Gobiernos Locales
Telfono
: 053-830201
Direccin
34
Micro Red
se
35
MARCO DE REFERENCIA.
36
Sanitaria.
Programas de Capacitacin a la poblacin.
Programas de sensibilizacin e identificacin.
37
2.4.1.10.
38
de
tierra.
Sacohaya
es
un
pueblo
con
viviendas
Centro Poblado
Poblacin Actual
N Total de
N Total de
(Hab.)
Familias
Viviendas
299 Hab.
111 Fam.
(Incluye lotes)
111 Viv. +
Menor de
7 Locales Com.
Sacohaya
Fuente: Elaboracin Propia, datos conseguidos en campo por el formulador (Ver Anexo: DOCUMENTOS)
39
CUADRO N 2.2.
Ingresos Promedio Familiar
Tipo de Ingresos
Ingreso x Trabajo pecuario anual/Familia
Ingreso x Trabajo agricola anual/Familia
Ingreso x Trabajos temporales
Total ingreso anual promedio/Familia
Ingreso Mensual Promedio/Familia
Cantidad
(S/.)
1600
1500
850
3950
329.17
Educacin:
Dentro del servicio educativo con el que cuenta esta localidad se
puede nombrar al nivel primario y secundario en forma integral con la
I.E. Jos Antonio Encinas, tambin cuenta con una I.E. inicial N
204.
40
%
13
3
26
17
16
16
3
3
1
2
100
o%
13
16
42
59
76
92
94
97
98
100
100
Salud:
En el caso del sector salud, esta localidad no cuenta con un Centro
de Salud por lo que la poblacin tiene que trasladarse hasta el
Centro Poblado Menor vecino de Anascapa para ser atendida, o
esperar los das asignados de atencin a la localidad de Sacohaya
por el Puesto de Salud de Anascapa, en conclusin, la poblacin de
Sacohaya tiene que ser atendida por el Puesto de Salud de
Anascapa que se encuentra a 1/2 hora en bus, por lo que la atencin
es un poco dificultosa en casos de emergencia, realizndose una
rutina de visitas programadas para la atencin integral a los
pobladores de Sacohaya. En caso de necesitar intervenciones
quirrgicas se debe recurrir a la ciudad de Arequipa, que es la ciudad
ms cercana y accesible para la zona.
Medios de Comunicacin:
41
llamado
Cortaderayoc
que
se
encuentra
42
directamente
del
manantial
mediante
tuberas
una
lnea
de
conduccin
de
de
PVC
de
43
94 conexiones
domiciliarias
de
organizaciones
agua
comunitarias
conexiones
que
abastecen
locales
a
toda
de
la
44
LNEA DE CONDUCCIN
-Tubera PVC de 2"
-Longitud de 1881 ml
RESERVORIO APOYADO
-De concreto
3
-Capacidad: 10m
LNEA DE ADUCCIN
-Tubera PVC de 2"
-Longitud de 100 ml
REDES DE DISTRIBUCIN
-Tubera PVC de 1 1/2"
-Cobertura de 77 conexiones
domiciliarias.
LOCALIDAD DE SACOHAYA
DISPOSICIN DE EXCRETAS:
En cuanto al servicio de Disposicin de Excretas actualmente existe
un sistema de redes de alcantarillado con conexiones domiciliarias,
las redes colectoras llevan las aguas servidas a dos tanques
spticos, los cuales cumplen la funcin de tratamiento primario y
existen conectados a cada uno de ellos tres pozos de percolacin
(filtros percoladores) los cuales cumplen la funcin de tratamiento
45
3 POZOS DE PERCOLACIN
-De concreto.
-Capacidad de 12 m3 cada uno.
EMISOR A POZOS DE
PERCOLACIN
-Tubera PVC de 160mm
REDES DE
ALCANTARILLADO
-Tubera PVC de 160mm
-Longitud de 1,458.50 ml
POZO SEPTICO
-De concreto.
-Capacidad de 20 m3.
LOCALIDAD DE SACOHAYA
COLECTOR
-Tubera PVC de 160mm
-Longitud de 1,008.65 ml
46
3 POZOS DE PERCOLACIN
-De concreto.
-Capacidad de 12 m3 cada uno.
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERS
Inadecuada infraestructura
Dotar de infraestructura
Municipalidad Distrital
potable y deteriorada
de Ubinas
de disposicin de excretas en la
de disposicin de excretas en
localidad de Sacohaya.
la localidad de Sacohaya.
Incremento de gastos en salud
Poblacin de la
poblacin de la localidad de
Comunidad de
de la poblacin de la localidad
Sacohaya
de Sacohaya.
excesivos en salud.
Alta incidencia de
Ubinas (Ministerio de
enfermedades de origen
de la localidad de Sacohaya y
Salud).
hdrico en la localidad de
hbitos de higiene.
Deficientes condiciones
Encinas y la I.E.I. N
condiciones sanitarias
204
47
2.4.2.2.
de
excretas
por
la
insuficiente
48
de
Enfermedades
infecciosas
es
la
Alta
gastrointestinales
2004
28
2005
45
Agudas
Conjuntivitis
Infecciones
33
13
115
235
37
44
12.12%
238.46%
Intestinales
Total
39
113
128
523
53
162
35.90%
43.36%
GRFICO N 2.1.
Incidencia de Enfermedades Asociadas a la Deficiencia de los
Servicios de Saneamiento Bsico.
49
2005
100
2006
2007
50
0
LIMITACIONES.
50
Falta
de
Capacitacin
en
Gestiones
Organizativas
2.4.2.3.
ANLISIS DE CAUSAS.
Teniendo presente que el problema que se ha planteado es la Alta
Incidencia
de
Enfermedades
Infecciosas
Gastrointestinales
alta
incidencia
de
enfermedades
infecciosas
51
2.4.2.4.
52
OBJETIVOS ESPECFICOS.
Para dar cumplimiento con el Objetivo Central se han identificado los
siguientes Objetivos Especficos, que el presente Proyecto dar
cumplimiento, los cuales mencionamos a continuacin:
Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano.
Mejorar el tratamiento del agua para consumo humano.
Mejorar las prcticas y hbitos de higiene de la poblacin.
Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria y disposicin
sanitaria de excretas.
53
2.4.2.5.
ANLISIS DE MEDIOS.
Los medios para lograr los objetivos son:
El consumo de agua bajo condiciones adecuadas y saludables, a
travs de la mejora de la infraestructura del sistema de agua para
consumo humano, de la ampliacin del nivel de cobertura del
sistema de agua para consumo humano y de un tratamiento
adecuado del agua para consumo humano. Para el ltimo punto
se ha previsto una capacitacin hacia la poblacin de parte de la
Micro Red de Salud Ubinas y dotacin de insumos para un
adecuado tratamiento de agua.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene, a travs de la
implementacin de un programa de capacitacin que contemple
los puntos: conocimientos adecuados de disposicin sanitaria de
excretas y adecuados conocimientos de educacin sanitaria.
Adecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales a
travs de la mejora de la infraestructura y ampliacin de cobertura
para disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales.
ANLISIS DE FINES.
Los fines a alcanzar con el Proyecto son:
Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin y
disminucin de los gastos en salud para la poblacin, con esto se
conseguir una mejora de la salud de la poblacin, lo que nos
llevar a un fin ltimo que es una mejora sustancial de la calidad
de vida de la poblacin del Centro Poblado Menor de Villa
Sacohaya.
CONSTRUCCION DEL RBOL DE MEDIOS Y FINES.
El rbol de Medios y Fines se muestra en el Grfico N 2.4.
54
GRFICO N 2.4.
2.4.2.6.
55
2.4.2.7.
GRFICO N 2.5.
Anlisis de Medios y Acciones: Agua para Consumo Humano.
56
57
2.4.2.8.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
58
captacin existente.
Rehabilitacin de las redes de distribucin del sistema de agua
poblacin.
Programa de capacitacin en disposicin sanitaria de excretas.
CUADRO N 2.6.
Principales Rubros Alternativa N 01.
PART
01
DESCRIPCION
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO MENOR
DE VILLA SACOHAYA DISTRITO DE UBINAS
OBRAS PRELIMINARES
UND
ALMACEN Y GUARDIANIA
GLB
CANT
1.00
59
und
1.00
TRANSPORTE DE MATERIALES
GLB
1.00
m2
1.84
m2
1.84
m2
14.05
m2
14.05
41.00
41.00
728.07
728.07
m3
1.52
EXCAVACION ESTRUCTURAS
m3
5.80
m3
4.64
m3
225.59
m2
354.35
m2
354.35
m3
180.47
m3
169.19
2 TRABAJOS PROVISIONALES
CAPTACION
RESERVORIO
LINEA DE CONDUCCION
PASES AEREOS
RED DE DISTRIBUCION
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAPTACION
EXCAVACION ESTRUCTURAS
LINEA DE CONDUCCION
PASES AEREOS
RED DE DISTRIBUCION
41.00
GLB
1.00
und
3.00
PASES AEREOS
CABLEADO, FIJACION Y AMARRE
RED DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. SAP 2"
728.07
728.07
und
27.00
m3
5.80
m2
14.05
m3
1.85
m3
3.07
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 1/2"XTERRENO SEMI ROCOSO
5 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO
m3
0.98
m2
48.56
m3
1.69
CONCRETO ARMADO
CONCRET0 FC=210 KG/CM2 PARA LOSA Y PISO
60
m2
2.56
kg
183.60
MURO
CONCRET0 FC=210 KG/CM2 PARA MURO
m3
4.31
m2
28.70
kg
157.55
PINTURA EN EXTERIORES
m2
23.92
m3
1.69
m2
8.11
kg
153.75
und
6.00
und
1.00
und
4.00
und
1.00
und
2.00
UNION UNIVERASAL 2 A 2
und
6.00
und
6.00
und
1.00
und
1.00
m2
115.20
36.00
EXCAVACION MANUAL
m3
1.10
m3
0.90
m2
8.00
kg
28.35
TAPA DE CONCRETO
und
1.00
und
2.00
und
1.00
LIMPIEZA FINAL
und
1.00
TECHO ARMADO
VALVULAS Y ACCESORIOS
HIPOCLORADOR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR
CERCO PARA RESERVORIO
CAJAS DE LLAVES
CAJAS DE INSPECCION
CAJAS DE INSPECCION RED DE DISTRIBUCION
OTROS
PART
01
DESCRIPCION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE EN EL CENTRO POBLADO
MENOR DE VILLA SACOHAYA DISTRITO DE UBINAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
UND
CANT
TRABAJOS PRELIMINARES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
GLB
1.00
und
1.00
TRANSPORTE DE MATERIALES
GLB
1.00
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA C/EQUIPO
341.93
341.93
341.93
119.68
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION T. NORMAL ANCHO=0.70 HASTA 1.50M
61
222.25
341.93
341.93
341.93
m3
95.74
341.93
und
6.00
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJA ABIERTA P/TUBERIA PVC
341.93
341.93
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO ROCOSO DE 8"-12m
2
und
8.00
164.49
164.49
74.02
90.47
164.49
164.49
m3
46.06
164.49
MOVIMIENTO DE TIERRAS
und
4.00
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJ ABIERTA P/TUBERIA PVC
164.49
164.49
und
27.00
m2
256.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO ROCOSO DE 8"-12m
3 LAGUNAS FACULTATIVAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE TERRENO COMPACTO
m3
512.00
COMPACTACION
m2
1,100.00
ESTABILIZADO
m2
512.00
m3
409.60
m2
1,250.00
DESARENADOR
und
1.00
CAMARA DE REJAS
und
1.00
GLB
1.00
m2
149.00
POZA DE SECADOS
und
1.00
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
CONSTRUCCION DE DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
62
ARENA SELECCIONADA
m3
67.05
M3
12.64
M3
10.53
M3
13.52
M2
180.3
M3
0.63
M2
2.4
KG
358
UND
104
UND
300.5
OTROS
VARILLAS DE ACERO PARA DESATORO
UND
100.00
GLB
1.00
GLB
1.00
Aireadas
con
equipo
Mecnico
recubiertas
con
captacin existente.
Rehabilitacin de las redes de distribucin del sistema de agua
poblacin.
Programa de capacitacin en disposicin sanitaria de excretas.
CUADRO N 2.7.
63
01
DESCRIPCION
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO
MENOR DE VILLA SACOHAYA DISTRITO DE UBINAS
OBRAS PRELIMINARES
UND
CANT
ALMACEN Y GUARDIANIA
GLB
1.00
und
1.00
TRANSPORTE DE MATERIALES
GLB
1.00
m2
1.84
m2
1.84
m2
14.05
m2
14.05
41.00
41.00
728.07
728.07
m3
1.52
EXCAVACION ESTRUCTURAS
m3
5.80
m3
4.64
m3
225.59
m2
354.35
m2
354.35
m3
180.47
m3
169.19
2 TRABAJOS PROVISIONALES
CAPTACION
RESERVORIO
LINEA DE CONDUCCION
PASES AEREOS
RED DE DISTRIBUCION
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAPTACION
EXCAVACION ESTRUCTURAS
LINEA DE CONDUCCION
PASES AEREOS
RED DE DISTRIBUCION
41.00
GLB
1.00
und
3.00
PASES AEREOS
CABLEADO, FIJACION Y AMARRE
RED DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. SAP 2"
728.07
728.07
und
27.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 1/2"XTERRENO SEMI ROCOSO
5 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE TERRENO COMPACTO
m3
5.80
m2
14.05
m3
1.85
m3
3.07
64
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO
m3
0.98
m2
48.56
m3
1.69
m2
2.56
kg
183.60
CONCRETO ARMADO
MURO
CONCRET0 FC=210 KG/CM2 PARA MURO
m3
4.31
m2
28.70
kg
157.55
PINTURA EN EXTERIORES
m2
23.92
m3
1.69
m2
8.11
kg
153.75
und
6.00
und
1.00
und
4.00
und
1.00
und
2.00
UNION UNIVERASAL 2 A 2
und
6.00
und
6.00
und
1.00
und
1.00
m2
115.20
36.00
EXCAVACION MANUAL
m3
1.10
m3
0.90
m2
8.00
kg
28.35
TAPA DE CONCRETO
und
1.00
und
2.00
und
1.00
LIMPIEZA FINAL
und
1.00
TECHO ARMADO
VALVULAS Y ACCESORIOS
HIPOCLORADOR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR
CERCO PARA RESERVORIO
CAJAS DE LLAVES
CAJAS DE INSPECCION
CAJAS DE INSPECCION RED DE DISTRIBUCION
OTROS
PART
01
DESCRIPCION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE EN EL CENTRO
POBLADO MENOR DE VILLA SACOHAYA DISTRITO DE UBINAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO
PRESUPUESTO
UND
CANT
TRABAJOS PRELIMINARES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
GLB
1.00
und
1.00
65
TRANSPORTE DE MATERIALES
GLB
1.00
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA C/EQUIPO
341.93
341.93
341.93
CONSTRUCTIVO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION T. NORMAL ANCHO=0.70 HASTA 1.50M
119.68
222.25
341.93
341.93
341.93
m3
95.74
341.93
und
6.00
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJA ABIERTA P/TUBERIA PVC
341.93
341.93
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO ROCOSO DE 8"-12m
2
und
8.00
164.49
164.49
74.02
90.47
164.49
164.49
m3
46.06
164.49
MOVIMIENTO DE TIERRAS
und
4.00
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJ ABIERTA P/TUBERIA PVC
164.49
164.49
und
27.00
m2
298.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO ROCOSO DE 8"-12m
3 LAGUNAS AIREADAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE TERRENO COMPACTO
m3
660.00
COMPACTACION
m2
1,200.00
ESTABILIZADO
m2
612.00
m3
660.00
m2
1,350.00
GLB
1.00
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
INSTALACION DE EQUIPO MECANICO DE AIREACION
INSTALACION DE EQUIPO MECANICO DE AIREACION
CONSTRUCCION DE DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
66
DESARENADOR
und
1.00
CAMARA DE REJAS
und
1.00
GLB
1.00
m2
189.00
POZA DE SECADOS
und
1.00
ARENA SELECCIONADA
m3
87.00
M3
14.64
M3
12.22
M3
15.52
M2
210.3
M3
0.93
M2
3.4
KG
458
UND
114
UND
400.5
OTROS
VARILLAS DE ACERO PARA DESATORO
UND
120.00
GLB
1.00
GLB
1.00
los colectores de
2.4.3. FORMULACION
2.4.3.1.
ANLISIS DE DEMANDA.
67
INEI).
El total de viviendas bajo estudio al momento de efectuar el
tratamiento.
Fugas en las tuberas en mal estado.
Fugas en conexiones deterioradas.
ANEXO SACOHAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Sin Proyecto
Con Proyecto
299
2,61
3,0
60
30%
80%
195
299
2,61
3,0
130
25%
80%
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
(Reglamento de construcciones)
68
Cuadro N 3.2.
Proyeccin de Cobertura de los Servicios.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
Poblacin
Cobertura de Agua %
Proyectada
Conexiones
Piletas
299
307
315
323
331
340
349
358
367
377
387
397
407
418
429
440
452
463
475
488
501
83.05%
96.00%
96.30%
96.45%
96.60%
96.75%
96.90%
97.05%
97.20%
97.35%
97.50%
97.65%
97.80%
97.95%
98.10%
98.25%
98.40%
98.55%
98.70%
98.85%
99.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Perdidas
de Agua
Micromedicin
%
30.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Cobertura de
Alcantarillado
%
65.25%
94.00%
94.40%
94.60%
94.80%
95.00%
95.20%
95.40%
95.60%
95.80%
96.00%
96.20%
96.40%
96.60%
96.80%
97.00%
97.20%
97.40%
97.60%
97.80%
98.00%
69
70
con una cobertura del 94%; para el ao 20 de 0.68 lps con una
cobertura de 98%. (ANEXO N 01 CUADRO N 02).
CUADRO N 3.3.
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO UBINAS- CENTRO
POBLADO MENOR DE SACOHAYA
AO
POBLACION
POBLACIO
N
COBERTURA
SERVIDA CON
TOTAL CONEXIONES
CONEX. (hab)
(unidades)
(%)
(1)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
(6)
(2)
(5)
299
307
315
323
331
340
349
358
367
377
387
397
407
418
429
440
452
463
475
488
501
65.25%
94.00%
94.40%
94.60%
94.80%
95.00%
95.20%
95.40%
95.60%
95.80%
96.00%
96.20%
96.40%
96.60%
96.80%
97.00%
97.20%
97.40%
97.60%
97.80%
98.00%
195
289
297
306
314
323
332
342
351
361
372
382
392
404
415
427
439
451
464
477
491
72
107
110
114
117
120
123
127
130
134
138
142
146
150
154
159
163
167
172
177
182
CUADRO N 3.4.
Demanda de Tratamiento en el Sistema de Alcantarillado-Centro Poblado
Menor de Sacohaya
Dem. Tratam.
Periodo
0
Oferta
0.00
(lps)
0.14
71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
0.41
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.49
0.50
0.52
0.53
0.55
0.56
0.58
0.59
0.61
0.63
0.64
0.66
0.68
DEMANDA DE TRATAMIENTO
0.80
0.70
0.60
0.50
VOLUMEN (lps )
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PERIODO (ANOS)
CUADRO N 3.5.
Demanda de Tratamiento de Redes de Alcantarillado-Anexo de Sacohaya
Dem. Redes
Periodo
Oferta
(lps)
72
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
0.28
0.80
0.82
0.86
0.88
0.90
0.92
0.95
0.98
1.01
1.03
1.06
1.10
1.13
1.15
1.19
1.23
1.25
1.29
1.32
1.37
1.40
1.20
1.00
VOLUM EN (lps )
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0
10
11
PERIODO (AOS)
73
12
13
ANLISIS DE OFERTA.
COMPONENTES
74
Fuente de
Agua
(lps)
Captacin
(lps)
Lnea de
Conduccin
(lps)
Reservorio/S. de
Regulacin (m3)
Lnea de
Aduccin
(lps)
Conexiones
(N)
0.90
0.85
0.85
13.00
1.00
72
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
107
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
110
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
114
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
117
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
120
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
123
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
127
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
130
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
134
10
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
138
11
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
142
12
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
146
13
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
150
14
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
154
15
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
159
16
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
163
17
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
167
18
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
172
19
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
177
20
1.50
1.50
1.50
13.00
2.40
182
OFERTA DE ALCANTARILLADO.
En cuanto al servicio de Disposicin de Excretas actualmente se
estima que el 62.25% de las viviendas tienen conexiones
domiciliarias.
Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por ellos
mismos en forma precaria y con materiales del lugar, el resto de las
familias, hacen uso del campo libre.
PROYECCCIN DE LA OFERTA DE ALCANTARILLADO.
La oferta de alcantarillado se realiza tomando como base a la tasa de
crecimiento de la poblacin, y se calcula en las condiciones de
ausencia y existencia de proyecto.
75
2.4.3.4.
CUADRO N 3.7.
Balance Oferta-Demanda: Principales Componentes del Sistema Agua
Potable
Linea de Conduccin (lps)
Balance
Ao
Demanda
0.89
0.90
0.95
0.97
0.99
1.01
1.04
1.08
1.11
1.13
1.16
1.21
1.24
1.26
1.29
1.34
1.37
1.41
OfertaDemanda
Maxima
Diaria (lps)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Oferta
Sin
Con
Sin
Con
Proy
Proy
Proy
Proy
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
-0.14
-0.15
-0.20
-0.22
-0.24
-0.26
-0.29
-0.33
-0.36
-0.38
-0.41
-0.46
-0.49
-0.51
-0.54
-0.59
-0.62
-0.66
0.61
0.60
0.55
0.53
0.51
0.49
0.46
0.42
0.39
0.37
0.34
0.29
0.26
0.24
0.21
0.16
0.13
0.09
Demanda
Sin
Con
Sin
Con
Proy
Proy
Proy
Proy
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
-0.57
-0.59
-0.66
-0.69
-0.72
-0.76
-0.80
-0.87
-0.90
-0.94
-0.99
-1.06
-1.10
-1.14
-1.19
-1.27
-1.31
-1.36
1.03
1.01
0.94
0.91
0.88
0.84
0.80
0.73
0.70
0.66
0.61
0.54
0.50
0.46
0.41
0.33
0.29
0.24
76
19
20
1.44
1.49
0.75
0.75
1.50
1.50
-0.69
-0.74
0.06
0.01
2.22
2.30
0.80
0.80
2.40
2.40
-1.42
-1.50
0.18
0.10
Mximo
Horario de
Desage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Oferta
0.80
0.82
0.86
0.88
0.90
0.92
0.95
0.98
1.01
1.03
1.06
1.10
1.13
1.15
1.19
1.23
1.25
1.29
OfertaDemanda
Sin
Con
Sin
Con
Proy
Proy
Proy
Proy
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
0.60
0.58
0.54
0.52
0.50
0.48
0.45
0.42
0.39
0.37
0.34
0.30
0.27
0.25
0.21
0.17
0.15
0.11
0.60
0.58
0.54
0.52
0.50
0.48
0.45
0.42
0.39
0.37
0.34
0.30
0.27
0.25
0.21
0.17
0.15
0.11
Oferta
Demanda
Promedios
de Desage
0.40
0.41
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.49
0.50
0.52
0.53
0.55
0.56
0.58
0.59
0.61
0.63
0.64
Oferta -
Sin
Con
Sin
Con
Proy
Proy
Proy
Proy
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
-0.40
-0.41
-0.43
-0.44
-0.45
-0.46
-0.47
-0.49
-0.50
-0.52
-0.53
-0.55
-0.56
-0.58
-0.59
-0.61
-0.63
-0.64
0.30
0.29
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.21
0.20
0.18
0.17
0.15
0.14
0.12
0.11
0.09
0.07
0.06
77
19
20
1.32
1.37
1.40
1.40
1.40
1.40
0.08
0.03
0.08
0.03
0.66
0.68
0.00
0.00
0.70
0.70
-0.66
-0.68
0.04
0.02
enfermedades.
El mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales es necesario para brindar un buen servicio.
2.4.3.5.
por
el
PRONASAR
para
los
proyectos
de
Recomendado
(aos)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
78
Recomendado con
tasa del 11% (aos)
Colectores principales
Interceptores
Emisores
Sifones invertidos
Cmaras de bombeo
Planta de tratamiento de desages
20
20
20
20
16
10
de
minimizar
la
capacidad
ociosa
de
los
de Tratamiento,
tanto para
el ao
10 (periodo
79
puntos
crticos,
mejoramiento
del
reservorio
poblacin.
Programa de capacitacin en disposicin sanitaria de
excretas.
80
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y
Desage en el Centro Poblado Menor de Villa Sacohaya mediante
redes de tuberas de PVC, Lagunas Aireadas.
Descripcin:
Para poder dar solucin al problema que aqueja a la poblacin
del Centro Poblado Menor de Sacohaya, dentro de los que es el
sistema de saneamiento se est planteando el mejoramiento de
las redes de alcantarillado en puntos crticos con la ampliacin
de cobertura con tubera de PVC DN 160mm, buzones y la
disposicin final a dos Lagunas Aireadas con equipo Mecnico
recubiertas con geomembrana. Adems se contempla en esta
alternativa lo siguiente:
puntos
crticos,
mejoramiento
del
reservorio
poblacin.
Programa de capacitacin en disposicin sanitaria de
excretas.
2.4.3.6.
DETERMINACIN DE COSTOS.
81
Poblado Menor de
alcantarillado.
Costos Operacionales:
Cuadro N 3.9. COSTOS POR OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO AGUA POTABLE
(En Nuevos Soles)
RUBROS
UNIDAD
Precio Unitario
Cantidad
Total Parcial
C. OPERACIN
Operador
meses
250.00
12
Bienes y Servicios
global
15.00
12
TOTAL C. DE OPERACIN
3,000.00
180.00
3,180.00
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
Unid.
150.00
0.5
75.00
* Lampa
Unid.
60.00
0.5
30.00
* Pico
Unid.
30.00
0.5
15.00
* Barreta
Unid.
30.00
0.5
15.00
* Llaves
Jgo
34.00
34.00
Insumos
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
global
140
140.00
* Pegamento PVC
global
50
50.00
TOTAL G. MANTENIMIENTO
TOTAL G. OPERACION Y MANTENIMIENTO
359.00
3,539.00
82
Factor de
Cantidad
Correccin
Total Parcial
C. OPERACIN
Operador
meses
227.50
12
0.91
Bienes y Servicios
global
12.60
12
0.84
2,484.30
127.01
TOTAL C. DE OPERACIN
2,611.31
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
Unid.
126.00
0.5
0.84
63.00
* Lampa
Unid.
50.40
0.5
0.84
25.20
* Pico
Unid.
25.20
0.5
0.84
12.60
* Barreta
Unid.
25.20
0.5
0.84
12.60
* Llaves
Juego
29.24
0.86
29.24
global
117.60
0.84
117.60
* Pegamento PVC
global
43.00
0.86
Insumos
43.00
TOTAL G. MANTENIMIENTO
303.24
2,914.55
UNIDAD
Precio Unitario
Cantidad
Total Parcial
C. OPERACIN
Operador
meses
460.00
12
Bienes y Servicios
global
25.00
12
TOTAL C. DE OPERACIN
5,520.00
300.00
5,820.00
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
Unid.
150.00
0.5
75.00
* Lampa
Unid.
60.00
60.00
* Pico
Unid.
30.00
0.5
15.00
* Barreta
Unid.
30.00
0.5
15.00
global
150.00
150.00
Insumos
* Sum. y reposicion tub. accesorios
TOTAL G. MANTENIMIENTO
TOTAL G. OPERACION Y MANTENIMIENTO
315.00
6135.00
83
Unitario
C. OPERACIN
Operador
Bienes y Servicios
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
* Lampa
* Pico
* Barreta
Insumos
* Sum. y reposicion tub. accesorios
TOTAL G. MANTENIMIENTO
TOTAL G. OPERACION Y
Correccin
meses
global
418.60
21.00
12
12
0.91
0.84
5,023.20
252.00
5,275.20
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
126.00
50.40
25.20
25.20
0.5
1
0.5
0.5
0.84
0.84
0.84
0.84
63.00
50.40
12.60
12.60
global
126.00
0.84
126.00
264.60
MANTENIMIENTO
Fuente: Datos tcnicos
Elaboracin: Unidad formuladora
5,539.80
de
84
Sistema
de
Agua
para
Consumo
Humano
Alcantarillado:
La inversin inicial para la primera alternativa de agua
potable, desage y planta de tratamiento de aguas residuales
asciende a la suma de S/. 895,888.09 a precios privados.
CUADRO N 3.13.
Resumen del Presupuesto Sistema Agua Potable Alternativa 01.
PARTIDA
INVERSIN
1. EXPEDIENTE TECNICO
1.1. ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. COSTO DIRECTO
Agua Potable
TOTAL DE COSTO DIRECTO
2.2. COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL DE COSTO INDIRECTO
SUBTOTAL
Impuesto General a las Ventas (19%)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
3. OTROS
3.1. MITIGACIN Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
3.2. CAPACITACIN
TOTAL GENERAL
Unidad
Precio
Total
3,333.33
3,333.33
211,241.37
211,241.37
21,124.14
10,562.07
31,686.21
242,927.58
0.00
242,927.58
2,429.28
1,000.00
249,690.18
CUADRO N 3.14.
Resumen del Presupuesto Sistema de Alcantarillado Alternativa 01.
PARTIDA
INVERSIN
1. EXPEDIENTE TECNICO
1.1. ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. COSTO DIRECTO
Redes de Desage
TOTAL DE COSTO DIRECTO
2.2. COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL DE COSTO INDIRECTO
SUBTOTAL
Impuesto General a las Ventas (19%)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
3. OTROS
3.1. MITIGACIN Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
3.2. CAPACITACIN
TOTAL GENERAL
Unidad
Precio
Total
3,333.34
3,333.34
138,984.16
138,984.16
13,898.42
6,949.21
20,847.62
159,831.78
0.00
159,831.78
1,598.32
1,000.00
165,763.44
85
CUADRO N 3.15.
Resumen del Presupuesto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Alternativa 01.
PARTIDA
INVERSIN
1. EXPEDIENTE TECNICO
1.1. ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. COSTO DIRECTO
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
TOTAL DE COSTO DIRECTO
2.2. COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL DE COSTO INDIRECTO
SUBTOTAL
Impuesto General a las Ventas (19%)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
3. OTROS
3.1. MITIGACIN Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE
3.2. CAPACITACIN
TOTAL GENERAL
Unidad
Precio
Total
3,333.34
3,333.34
409,901.97
409,901.97
40,990.20
20,495.10
61,485.30
471,387.26
0.00
471,387.26
4,713.87
1,000.00
480,434.47
86
UNIDAD
meses
global
Kg.
Precio Unitario
300.00
25.00
4.30
Cantidad
Total Parcial
12
12
18
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
* Lampa
* Pico
* Barreta
* Escalera metlica movible
* Juego de llaves
*Guantes
Insumo
* Pegamento PVC
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
3,600.00
300.00
77.40
3,977.40
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Jgo
Par
150.00
60.00
30.00
30.00
100.00
500.00
12.00
0.5
0.5
1
1
0.5
0.1
3
75.00
30.00
30.00
30.00
50.00
50.00
36.00
Gl.
40.00
80.00
global
150.00
150.00
531.00
53.10
Imprevistos (5%)
26.55
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Datos tcnicos
610.65
4,588.05
87
UNIDAD
meses
global
Kg.
Precio
Unitario
273.00
21.00
3.70
Factor de
Cantidad
Correccin
12
12
18
0.91
0.84
0.86
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
* Lampa
* Pico
* Barreta
* Escalera metlica movible
* Juego de llaves
*Guantes
Insumo
* Pegamento PVC
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10%)
Imprevistos (5%)
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Datos tcnicos
Elaboracin: Unidad formuladora
Total Parcial
3,276.00
252.00
66.56
3,594.56
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Jgo
Par
126.00
50.40
25.20
25.20
86.00
430.00
10.08
0.5
0.5
1
1
0.5
0.1
3
0.84
0.84
0.84
0.84
0.86
0.86
0.84
63.00
25.20
25.20
25.20
43.00
43.00
30.24
Gl.
34.40
0.86
68.80
global
126.00
0.84
126.00
449.64
44.96
22.48
472.12
4,066.69
88
UNIDAD
C. OPERACIN
Operador
Bienes y Servicios
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Lampa
* Barreta
* Juego de llaves
Insumo
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10%)
Imprevistos (5%)
Precio Unitario
Cantidad
Total Parcial
meses
global
100.00
30.00
12
12
1,200.00
360.00
1,560.00
Unid.
Unid.
Jgo
60.00
30.00
500.00
0.5
1
0.2
30.00
30.00
100.00
global
200.00
200.00
360.00
36.00
18.00
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
414.00
1,974.00
RUBROS
C. OPERACIN
Operador
Bienes y Servicios
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Lampa
* Barreta
* Juego de llaves
Insumo
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10%)
Imprevistos (5%)
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Datos tcnicos
Elaboracin: Unidad formuladora
Factor de
Correccin
Total Parcial
meses
global
91.00
25.20
12
12
0.91
0.84
1,092.00
302.40
1,394.40
Unid.
Unid.
Juego
50.40
25.20
430.00
0.5
1
0.2
0.84
0.84
0.86
25.20
25.20
86.00
global
168.00
0.84
168.00
304.40
30.44
15.22
319.62
1,714.02
UNIDAD
Precio Unitario
Cantidad
Total Parcial
meses
global
500.00
80.00
12
12
6,000.00
960.00
6,960.00
Unid.
150.00
0.5
75.00
89
* Pico
* Escalera metalica movible
Equipo
* Mascaras
* Botas de goma
* Manguera
*Guantes de goma
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10%)
Imprevistos (5%)
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y
Unid.
Unid.
30.00
100.00
1
0.5
30.00
50.00
Unid.
Par
Ml
Par
80.00
30.00
5.00
12.00
4
4
30
4
320.00
120.00
150.00
48.00
793.00
79.30
39.65
911.95
MANTENIMIENTO
Fuente: Datos tcnicos
Elaboracin: Unidad formuladora
7,871.95
Unid.
Unid.
Unid.
126.00
25.20
86.00
0.5
1
0.5
0.84
0.84
0.86
63.00
25.20
43.00
Unid.
Par
ml
Unid.
67.20
25.80
4.20
10.08
4
4
30
4
0.84
0.86
0.84
0.84
268.80
103.20
126.00
40.32
669.52
66.95
33.48
703.00
90
TOTAL C. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Fuente: Datos tcnicos
Elaboracin: Unidad formuladora
6,969.40
Unidad
Precio
Total
3,333.33
3,333.33
211,241.37
211,241.37
21,124.14
10,562.07
31,686.21
242,927.58
0.00
242,927.58
2,429.28
1,000.00
249,690.18
91
CUADRO N 3.23.
Resumen del Presupuesto Sistema de Alcantarillado Alternativa 02.
PARTIDA
INVERSIN
1. EXPEDIENTE TECNICO
1.1. ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. COSTO DIRECTO
Redes de Desage
TOTAL DE COSTO DIRECTO
2.2. COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL DE COSTO INDIRECTO
SUBTOTAL
Impuesto General a las Ventas (19%)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
3. OTROS
3.1. MITIGACIN Y CONTROL DE MEDIO
AMBIENTE
3.2. CAPACITACIN
TOTAL GENERAL
Unidad
Precio
Total
3,333.34
3,333.34
138,984.16
138,984.16
13,898.42
6,949.21
20,847.62
159,831.78
0.00
159,831.78
1,598.32
1,000.00
165,763.44
CUADRO N 3.24.
92
Unidad
Precio
Total
3,333.34
3,333.34
523,483.02
523,483.02
52,348.30
26,174.15
78,522.45
602,005.47
0.00
602,005.47
6,020.05
AMBIENTE
3.2. CAPACITACIN
TOTAL GENERAL
1,000.00
612,358.86
UNIDAD
meses
global
Kg.
Precio
Unitario
300.00
25.00
4.30
Cantidad
Total Parcial
12
12
18
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
* Lampa
* Pico
3,600.00
300.00
77.40
3,977.40
Unid.
Unid.
Unid.
150.00
60.00
30.00
0.5
0.5
1
75.00
30.00
30.00
93
* Barreta
* Escalera metlica movible
* Juego de llaves
*Guantes
Insumo
* Pegamento PVC
Unid.
Unid.
Juego
Par
30.00
100.00
500.00
12.00
1
0.5
0.1
3
30.00
50.00
50.00
36.00
Gl.
40.00
80.00
global
150.00
150.00
SUB TOTAL
531.00
53.10
Imprevistos (5%)
26.55
TOTAL C. MANTENIMIENTO
610.65
4,588.05
RUBROS
C. OPERACIN
Operador
Bienes y Servicios
* Hipoclorito de calcio
273.00
21.00
3.70
Factor de
Correccin
12
12
18
0.91
0.84
0.86
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Carretillas
* Lampa
* Pico
* Barreta
* Escalera metlica movible
* Juego de llaves
*Guantes
Insumo
* Pegamento PVC
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
Total Parcial
3,276.00
252.00
66.56
3,594.56
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Jiego
Par
126.00
50.40
25.20
25.20
86.00
430.00
10.08
0.5
0.5
1
1
0.5
0.1
3
0.84
0.84
0.84
0.84
0.86
0.86
0.84
63.00
25.20
25.20
25.20
43.00
43.00
30.24
Gl.
global
34.40
126.00
2
1
0.86
0.84
68.80
126.00
449.64
94
44.96
Imprevistos (5%)
22.48
TOTAL C. MANTENIMIENTO
472.12
4,066.69
RUBROS
C. OPERACIN
Operador
Bienes y Servicios
TOTAL C. DE OPERACIN
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Lampa
* Barreta
* Juego de llaves
Insumo
* Sum. y reposicion tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10%)
Imprevistos (5%)
Cantidad
Total Parcial
meses
global
150.00
45.00
12
12
1,800.00
540.00
2,340.00
Unid.
Unid.
Juego
60.00
30.00
500.00
0.5
1
0.1
30.00
30.00
50.00
global
200.00
200.00
310.00
31.00
15.50
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
356.50
2,696.50
95
Precio
Factor de
Total
Correccin
Parcial
12
12
0.91
0.84
1,638.00
453.60
2,091.60
50.40
25.20
430.00
0.5
1
0.1
0.84
0.84
0.86
25.20
25.20
43.00
168.00
0.84
168.00
261.40
26.14
13.07
RUBROS
UNIDAD
C. OPERACIN
Operador
Bienes y Servicios
TOTAL C. DE OPERACIN
meses
global
136.50
37.80
Unid.
Unid.
Juego
global
G. MANTENIMIENTO
Herramientas
* Lampa
* Barreta
* Juego de llaves
Insumo
* Sum. y reposicin tub. accesorios PVC
SUB TOTAL
Gastos administrativos (10%)
Imprevistos (5%)
Unitario
Cantidad
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
274.47
2,366.07
UNIDAD
Precio Unitario
Cantidad
Total Parcial
meses
global
global
600.00
30000.00
150.00
12
1
12
7,200.00
30,000.00
1,800.00
39,000.00
Unid.
Unid.
Unid.
150.00
30.00
100.00
0.5
1
0.5
75.00
30.00
50.00
Unid.
Unid.
ml
Par
80.00
30.00
5.00
12.00
4
4
30
4
320.00
120.00
150.00
48.00
793.00
79.30
39.65
TOTAL C. MANTENIMIENTO
TOTAL C. OPERACIN Y
911.95
MANTENIMIENTO
39,911.95
96
2.4.3.7.
Total Parcial
meses
global
global
546.00
27300.00
126.00
12
1
12
0.91
0.84
0.84
6,552.00
22,932.00
1,512.00
30,996.00
Unid.
Unid.
Unid.
126.00
25.20
86.00
0.5
1
0.5
0.84
0.84
0.86
63.00
25.20
43.00
Unid.
Par
Ml
Par
67.20
25.80
4.20
10.08
4
4
30
4
0.84
0.86
0.84
0.84
268.80
103.20
126.00
40.32
669.52
66.95
33.48
703.00
31,699.00
97
16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%
16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%
16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%16.67%
GLB
4.00Capacit acion
SUB T OT AL MENSUALES
100.00%
GLB
12.50%10.42%14.58%17.71%13.54% 9.38%21.88%
25.00%25.00%25.00%25.00%
33.33%33.33%33.33%
GLB
MAY
ABR
2.00Red de Desague
MAR
GLB
ENE
33.33%33.33%33.33%
INVERS IO N
PRE INVERS IO N
SUB ET AP.
II ETAPA
I ETAPA
DIC
FEB
NOV
MED. SET
OCT
2008
UNID
JUN
JUL
T OT AL
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
C UADRO 3.31. MEJO RAMIENTO DE LO S S IS TEMAS DE AGUA PARA C O NS UMO HUMANO Y DES AGE EN EL C ENTRO PO BLAD
CUADRO N 3.31.
98
OC T
GLB
GLB
GLB
2.00
R ed de Desague
3.00
T ratamiento Lagunas F acultativas
4.00
C apacitacion
ENE
M AR
ABR
1
,456.91 1
,456.91 1
,456.91 1
,456.91 1
,456.91 1
,456.91
3,000.00
1
02,475.49
1
02,475.49
1
02,475.49
1
02,475.49
46,328.05
46,328.05
46,328.05
F EB
1
0,000.00
90,873.89
1
37,201
.94
239,677.43
1
69,263.64
1
22,935.59
1
25,935.59
6,334.406,334.406,334.406,334.406,334.406,334.40
7.00
S upervisin y Liquidacin de Obra(5%
GLB
)
1
2,668.79
1
2,668.79
1
2,668.79
1
2,668.79
1
2,668.79
1
2,668.79
CUADRO N 3.32.
GLB
6.00
Gasto s Generales (1
0%)
DIC
NOV
2008
Seleccionada).
5.00
M itigaci n y C o ntro l de M edio A mbiente
GLB
GLB
1
.00
R ed de A gua P o table
SUB ETA P .
SET
II E T A P AINVE R S ION
M ED.
UNID
M AY
J UN
J UL
38,006.37
76,01
2.75
8,741
.47
3,000.00
409,901
.97
1
38,984.1
6
21
1
,241
.37
1
0,000.00
T OTA L
I E T A P A P R E IN VE R S ION
C UA D R O N 3.32.
2.4.3.8.
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO.
99
10
Ao
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 610.65 61
Gasto s de Mantenimiento
214,670.65
- Instalacion de Sistema de
Agua
Obras Civiles
3,333.33
Estudios Definitivos
2. Etapa de inversiones
Rubro
Cuadro N 3.33.- Costos Incrementales a Precios Privados y sociales del Agua Potable
2.4.3.9.
3180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.003180.0031
624.45 624.45 624.45 624.45 624.45 624.45 624.45 624.45 624.45 624.45 624.452624.452624.452624.452624.452624.452624.452624.452624.45262
FU E N TE : Estudios Tcnicos
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
Gasto s de Mantenimiento 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 359.00 35
Costos de Op eraci n
100
101
0.00
10
259.98
259.98
259.98
259.98
259.98
414.00
259.98
414.00
259.98
259.98
259.98
1974.00
414.00
1974
414
1560
259.98
12
1560.00
11
14
15
16
17
18
19
20
414.00
414.00
414.00
414.00
414.00
414.00
41
259.98
259.98
259.98
259.98
259.98
259.98
259.98
25
414.00
13
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
31
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
595.20
59
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4
FU EN TE : Estudios Tcnicos
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
315.00
315.00
315.00
5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 5820.00 582
Co sto s d e Op e racin
259.98
414.00
1974
414.00
414.00
414
414.00
414.00
414.00
1560
Ao
414.00
Co sto s d e Op e racin
Obras Civiles
2. Etapa de inversiones
Rubro
102
0.00
3,333.34
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
6960
911.95
6960
911.95
12
6960.00
11
14
15
16
17
18
19
20
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
91
13
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
902.554
902.55
902.554
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
902.55
90
0.00
Gastos de Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0.
0.
0.
0.
FU EN TE : Estudios Tcnicos
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
0.00
Costos de Operacin
911.95
911.95
10
Ao
911.95
Gastos de Mantenimiento
Costos de Operacin
415,615.84
-Tratamiento Tanque Sptico
Obras Civiles
Estudios Definitivos
2. Etapa de inversiones
Rubro
Cuadro N 3.35.- Costos Incrementales a Precios Privados y sociales Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
2.4.4. EVALUACIN
2.4.4.1.
GENERALIDADES.
103
a) Agua.
b) Desage.
BENEFICIOS INCREMENTALES.
Los beneficios incrementales para el proyecto, est dada por la
diferencia entre beneficios con proyecto vs. sin proyecto, que
corresponde al excedente del consumidor y al ahorro de recursos,
104
EVALUACION SOCIAL.
105
Datos Bsicos
(S/.)
S/.
S/.
S/.
3,32
1,00
0,50
CUADRO N 4.1.
Clculo del Costo Econmico por Acarreo de Agua de No Conectados.
Persona
Tiempo de
que acarrea
acarreo
(min)
N de
Tiempo total de
viajes/ida
acarreo/hora
Valor del
Valor del
tiempo de
tiempo/h
acarreo
(S.)
(S./da)
Madre
12
0.60 0.996
0.60
Hijo
15
0.50 0.498
0.25
1.10 1.494
0.85
S/.
S/.
25.50
306.00
15
75
2.25
11.33
GRFICO N 4.1.
106
14.03
12.0
11.33
10.0
P.Marginales(S/./m3)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0
10 11 12 13
Q (m3/usuario/mes)
Variable cantidad
Variable precio
(S/./m3)
(S/.)
al sistema (m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
2.25
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
11.70
0.00
11.70
0.00
tarifa
marginal
(m3/mes/vivi.)
cero
107
GRFICO N 4.2.
14.03
14.0
12.0
11.33
10.0
P.Marginales(S/./m3)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0
Q (m3/usuario/mes)
25.49
53.53
79.03
948.32
108
CUADRO N 4.3.
Beneficio del Consumidor por Disponibilidad para Antiguos Usuarios.
Variable cantidad
Usuarios Antiguos
Cantidad Precio
Variable precio
(S/.)
(S/./m )
Precio mximo al cual no se
0
Sistema
Optimizado
(m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
4.05
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
11.70
11.70
GRFICO N 4.3
Resumen:
Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
a. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
b. Beneficios Brutos Totales (S/. / Fam. / Ao )
35.08
420.99
109
2.25
11.33
potable
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema
96
(m3/mes/vivi.)
2.16
9,674.00
0.00
11.70
Cuadro N 4.5.
Datos de la situacin con proyecto-Agua Potable
110
CUADRO N4.6.
Aos
Beneficio
Inversin
Cos.de Op.
Flujo neto
Factor de
Valor actual
Incremental
Total a
Mnto. Increm a
(S/.)
descuento
111
315
323
331
340
349
358
367
377
387
397
407
418
429
440
452
463
475
488
501
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
307
99.00%
98.85%
98.70%
98.55%
98.40%
98.25%
98.10%
97.95%
97.80%
97.65%
97.50%
97.35%
97.20%
97.05%
96.90%
96.75%
96.60%
96.45%
96.30%
96.00%
196
190
185
180
176
170
166
162
158
153
149
145
142
137
133
130
127
124
119
117
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
100
94
89
84
80
74
70
66
62
57
53
49
46
41
37
34
31
28
23
21
36,224
34,966
34,114
33,262
32,581
31,323
30,641
29,960
29,278
28,191
27,509
26,827
26,316
25,229
24,547
24,036
23,525
23,013
21,926
21,585
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
21
(S/.)
precios
P. Sociales
Privados (S/.)
227,218.06
0
0
1
60,329.82
2
62,226.46
3
66,968.07
4
69,813.03
5
72,658.00
6
75,502.96
7
79,296.24
8
84,037.85
9
86,882.81
10
90,676.09
11
94,469.38
12
99,210.98
13
103,004.27
14
106,797.55
15
110,590.84
16
116,280.76
17
120,074.05
18
124,815.65
19
129,557.26
20
135,247.18
FUENTE: Elaborado para el Proyecto.
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
4,066.69
VAN (S/.)
TIR
11%
-227,218.06
56,263.14
58,159.78
62,901.38
65,746.35
68,591.31
71,436.27
75,229.56
79,971.16
82,816.12
86,609.41
90,402.69
95,144.30
98,937.58
102,730.87
106,524.15
112,214.08
116,007.36
120,748.96
125,490.57
131,180.50
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
-227,218.06
50,687.51
47,203.78
45,992.95
43,309.15
40,705.60
38,192.75
36,234.95
34,701.61
32,374.87
30,502.49
28,683.27
27,196.12
25,477.84
23,833.03
22,264.01
21,129.04
19,678.63
18,453.12
17,277.25
16,270.83
392,950.73
29.30%
FC t
t 1
(1 COK )
VACT
VR
(1 COK ) n
112
0.00
1560.00
0.6587
0.5935
13
14
15
16
17
18
19
20
414.00
414
259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259.98 259
414
315.00
315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315
595.20
595.2
595.2
595.2
595.2
595.2
595.2
595.2
595.2
59
0.5346
0.4817
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-4161
-41
FU EN TE : Estudios Tcnicos
-4161
0.4339 0.3909 0.3522 0.3173 0.2858 0.2575 0.2320 0.2090 0.1883 0.1696 0.1528 0.1377 0.1
595.20
315.00
145,304.93
-3825.78 -3825.78 -3825.78 -3825.78 -3825.78 -3825.78 -3825.78 -3825.78-3825.78-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-3825.78
-382
0.7312
259.98
259.98
12
0.8116
414.00 414.00
11
162,961.77
-4161.00 -4161.00 -4161.00 -4161.00 -4161.00 -4161.00 -4161.00 -4161.00-4161.00-4161.00 -4161
0.9009
414.00
414.00
10
1.0000
5539.80
11.00%
Ao
siguiente frmula:
F.A.
595.20
595.20
6135.00
595.20
595.20
595.20
1 ( 1 COK ) n
VAE VACT
COK
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
315.00
315.00
315.00
315.00
315.00
2,823.45
315.00
Gastos de Mantenimiento
Soles.
Costos de Operacin
1714.02
259.98
259.98
1974.00
259.98
414.00
259.98
414.00
414.00
414.00
3,296.82
414.00
12,422.79
Gastos de Mantenimiento
165,763.44
165,763.44
3,333.34 3,333.34
0.00
V.A.C.T.
Costos de Operacin
- Redes de Alcantarillado
Obras Civiles
Estudios Definitivos
2. Etapa de inversiones
Rubro
113
114
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8116
0.7312
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6969.40
7871.95
0.6587
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6969.40
7871.95
0.5935
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6969.40
902.55
7871.95
911.95
6960.00
6969.40
7871.95
0.5346
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6969.40
902.55
7871.95
911.95
6960.00
6969.40
7871.95
0.4817
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6969.40
902.55
7871.95
911.95
6960.00
Ao
11
6960 6960.00
10
13
14
15
16
17
18
19
20
6960 6960.006960.006960.006960.006960.006960.006960.00696
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0.
0.
0.
0.
0.4339 0.3909 0.3522 0.3173 0.2858 0.2575 0.2320 0.2090 0.1883 0.1696 0.1528 0.1377 0.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6969.40 6969.406969.3966969.406969.406969.406969.406969.406969.406969.406969.406969.40696
902.55 902.55 902.554 902.55 902.554 902.55 902.55 902.55 902.55 902.55 902.55 902.55 902
911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911
6960.00 6960.00
FU EN TE : Estudios Tcnicos
0.9009
0.00
0.00
0.00
0.00
1.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00%
0.00
0.00
F.A.
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
Gastos de Mantenimiento
Costos de Operacin
6969.40
902.55
902.55
53,759.7746,572.44 902.55
7871.95
6960.00
902.55
911.95
911.95
911.95
7,262.16
911.95
55,424.76
Gastos de Mantenimiento
480,434.47
480,434.47
3,333.34 3,333.34
0.00
V.A.C.T.
Costos de Operacin
- Lagunas Facultativas
Obras Civiles
Estudios Definitivos
2. Etapa de inversiones
Rubro
115
0.00
0.6587
0.5935
5539.80
0.5346
5539.80
0.4817
5539.80
Ao
11
356.5 356.50
2340 2340.00
10
13
14
15
16
17
18
19
20
2340 2340.002340.002340.002340.002340.002340.002340.00234
12
0.4339 0.3909 0.3522 0.3173 0.2858 0.2575 0.2320 0.2090 0.1883 0.1696 0.1528 0.1377 0.1
595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595.20 595
315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315
330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330.43 330
356.50 356.50
2340.00 2340.00
FU EN TE : Estudios Tcnicos
0.7312
595.20
6135.00
315.00
5820.00
2366.07
330.43
2696.50
356.50
2340.00
0.8116
595.20
6135.00
315.00
5820.00
2366.07
330.43
2696.50
356.50
2340.00
162,961.77-3438.50 -3438.50 -3438.50 -3438.50 -3438.50 -3438.50 -3438.50 -3438.50-3438.50-3438.50-3438.5 -3438.5 -3438.5 -3438.5 -3438.5 -3438.5 -3438.5 -3438.5 -3438.5 -343
0.9009
595.20
6135.00
315.00
5820.00
2366.07
330.43
2696.50
356.50
2340.00
1.0000
5539.80
11.00%
Flujo Total Sin Proyecto sin Impuestos49,655.05 5539.80 5539.80 5539.80 5539.80
F.A.
595.20
6135.00
595.20
595.20
595.20
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
315.00
315.00
315.00
315.00
2,823.45
Gastos de Mantenimiento
315.00
Costos de Operacin
2366.07
330.43
330.43
20,883.3718,252.04 330.43
2696.50
2340.00
330.43
356.50
356.50
356.50
2,838.93
356.50
18,634.19
Gastos de Mantenimiento
165,763.44
165,763.44
3,333.34 3,333.34
0.00
V.A.C.T.
Costos de Operacin
- Redes de Alcantarillado
Obras Civiles
Estudios Definitivos
2. Etapa de inversiones
Rubro
116
0.00
7,262.16
310,569.80
Ao
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95
911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911.95 911
39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.00 39000.0039000.00 3900039000.00 3900039000.00
39000.00
39000.00
39000.00
39000.00
39000.00
39000.00
3900
612,358.86
612,358.86
3,333.34 3,333.34
0.00
V.A.C.T.
8212.95
8212.95
8212.95
8212.95 8212.958212.9548212.958212.9548212.958212.958212.958212.958212.958212.958212.95821
11.00%
0.9009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.8116
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7312
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.6587
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.5935
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.5346
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.4817
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.4339
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.3909
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0.
0.
0.
0.
0.3522 0.3173 0.2858 0.2575 0.2320 0.2090 0.1883 0.1696 0.1528 0.1377 0.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
557246.57
31699.00 31699.00 31699.00 31699.00 31699.00 31699.00 31699.00 31699.0031699.0031699.00
31698.996
31698.996
31698.996
31698.996
31698.996
31698.996
31698.996
31698.996
31698.996
31698
615692.20
39911.95 39911.95 39911.95 39911.95 39911.95 39911.95 39911.95 39911.9539911.9539911.95
39911.95
39911.95
39911.95
39911.95
39911.95
39911.95
39911.95
39911.95
39911.95
3991
1.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
FU EN TE : Estudios Tcnicos
F.A.
Impuestos (I.G.V. = 19 %)
Gastos de Mantenimiento
Costos de Operacin
8212.95
Gastos de Mantenimiento
Costos de Operacin
- Lagunas Aireadas
Obras Civiles
Estudios Definitivos
2. Etapa de inversiones
Rubro
Indicador costo =
Valor Actual de costos inversin, operacin y mantenimiento
Efectividad
117
CUADRO N 4.11.
Indicador Costo-Efectividad del Componente de Planta y Alcantarillado
Alternativa 01
Indicador
Parmetro
A P.S. (S/.)
V.A.C.
ICE
607,533.94
1,503.80
Poblacin Beneficiada Ao
Inicial (hab.)
Poblacin Beneficiada Ao Final
307
(hab.)
Poblacin Beneficiada
501
Promedio (hab.)
404
118
CUADRO N 4.12.
Indicador Costo-Efectividad del Componente de Planta y Alcantarillado
Alternativa 01 Considerando Inversin del Proyecto
Indicador
Parmetro
A P.P. (S/.)
INVERSION
PROYECTO
ICE
676,281.09
1,673.96
Poblacin Beneficiada Ao
Inicial (hab.)
Poblacin Beneficiada Ao
307
Final (hab.)
Poblacin Beneficiada
501
Promedio (hab.)
404
CUADRO N 4.13.
Indicador Costo-Efectividad del Componente de Planta y Alcantarillado
Alternativa 02
Indicador
Parmetro
A P.S. (S/.)
V.A.C.
ICE
929,707.55
2,301.26
307
(hab.)
Poblacin Beneficiada
501
Promedio (hab.)
404
CUADRO N 4.14.
Indicador Costo-Efectividad del Componente de Planta y Alcantarillado
Alternativa 02 Considerando Inversin del Proyecto
119
Indicador
Parmetro
A P.P. (S/.)
INVERSION
PROYECTO
ICE
1,069,104.02
2,646.30
Poblacin Beneficiada Ao
Inicial (hab.)
Poblacin Beneficiada Ao
307
Final (hab.)
Poblacin Beneficiada
501
Promedio (hab.)
404
2.4.4.4.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
fueran
hasta
10%
menor
los
estimados
originalmente.
Los indicadores econmicos de rentabilidad resultantes se presentan
en el Cuadro N 4.15. que vienen a partir del cuadro N 4.6. donde se
realiz la evaluacin econmica.
CUADRO N 4.15.
Anlisis de Sensibilidad Agua Para Consumo Humano a Precios
Privados.
CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
CASO 5
120
ALTERNATIVA 1
VAN(S/)
392950.73
TIR (%)
370228.92
29.30%
347507.11
26.92%
330933.85
24.90%
268916.97
26.68%
308212.04
24.00%
24.49%
Componente
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
A Precios Privados
Costo /
Efectividad
VACT
(C / E)
A Precios Sociales
Costo /
Efectividad
VACT
(C / E)
Unidad
Valor
Habitante
404
437,163.78
1082.0886
394,155.96
975.63
Habitante
404
464,486.52
1149.7191
418,790.71
1036.61
Habitante
404
491,809.25
1217.3496
443,425.46
1097.59
Habitante
404
519,131.99
1284.9802
468,060.21
1158.56
Habitante
404
546,454.73
1352.6107
492,694.96
1219.54
Habitante
404
573,777.46
1420.2412
517,329.70
1280.52
Habitante
404
601,100.20
1487.8718
541,964.45
1341.50
Habitante
404
628,422.94
1555.5023
566,599.20
1402.47
Habitante
404
655,745.67
1623.1329
591,233.95
1463.45
121
CUADRO N 4.17.
Anlisis de Sensibilidad Red de Alcantarillado
Alternativa N 01 (En Nuevos Soles)
%
Variacin
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Componente
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
Red
Alcantarillado
A Precios Privados
Costo /
Efectividad
VACT
(C / E)
A Precios Sociales
Costo /
Efectividad
VACT
(C / E)
Unidad
Valor
Habitante
404
103,861.09
257.0819
91,871.19
227.40
Habitante
404
110,352.41
273.1495
97,613.14
241.62
Habitante
404
116,843.73
289.2171
103,355.09
255.83
Habitante
404
123,335.05
305.2848
109,097.04
270.04
Habitante
404
129,826.36
321.3524
114,838.99
284.25
Habitante
404
136,317.68
337.4200
120,580.94
298.47
Habitante
404
142,809.00
353.4876
126,322.88
312.68
Habitante
404
149,300.32
369.5552
132,064.83
326.89
Habitante
404
155,791.64
385.6229
137,806.78
341.11
122
CUADRO N 4.18.
Anlisis de Sensibilidad Planta de Tratamiento
Alternativa N 02 (En Nuevos Soles)
%
Variacin
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Component
e
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
Planta de
Tratamiento
A Precios Privados
Costo /
Efectividad
VACT
(C / E)
A Precios Sociales
Costo /
Efectividad
VACT
(C / E)
Unidad
Valor
Habitante
404
746,819.32
1848.5627
647,740.86
1603.32
Habitante
404
793,495.53
1964.0978
688,224.66
1703.53
Habitante
404
840,171.74
2079.6330
728,708.46
1803.73
Habitante
404
886,847.94
2195.1682
769,192.27
1903.94
Habitante
404
933,524.15
2310.7033
809,676.07
2004.15
Habitante
404
980,200.36
2426.2385
850,159.87
2104.36
Habitante
404
1,026,876.57
2541.7737
890,643.68
2204.56
Habitante
404
1,073,552.77
2657.3088
931,127.48
2304.77
Habitante
404
1,120,228.98
2772.8440
971,611.29
2404.98
123
CUADRO N 4.19.
El
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
A Precios Privados
Component
e
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
Red
Alcantarillad
o
VACT
Costo /
Objetivo
(C / E)
A Precios Sociales
Costo /
Efectivida
VACT
d
(C / E)
Unidad
Valor
Habitante
404
108,463.8
9
268.4750
96,025.18
237.69
Habitante
404
115,242.8
9
285.2547
102,026.7
5
252.54
Habitante
404
122,021.8
8
302.0344
108,028.3
3
267.40
Habitante
404
128,800.8
7
318.8140
114,029.9
0
282.25
Habitante
404
135,579.8
7
335.5937
120,031.4
7
297.11
Habitante
404
142,358.8
6
352.3734
126,033.0
5
311.96
Habitante
404
149,137.8
5
369.1531
132,034.6
2
326.82
Habitante
404
155,916.8
5
385.9328
138,036.2
0
341.67
Habitante
404
162,695.8
4
402.7125
144,037.7
7
356.53
anlisis dado muestra una gran variabilidad del ICE ante comportamientos de la
mano de obra, costo del transporte, precio de materiales, incremento en precio de
insumos, precio de combustible, incremento de impuestos, utilidades e imprevistos,
en general ante la variacin del VACT de los dos componentes analizados por este
mtodo.
2.4.4.5.
124
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
125
126
127
25,229
26,316
26,827
27,509
28,191
29,278
29,960
30,641
31,323
32,581
33,262
34,114
34,966
36,224
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
249,690.18
Inversin
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
y Mnto.
Costos Op.
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
4,588.05
249,690.18
Total
TOTAL
24,547
23,525
23,013
24,036
21,926
21,585
Aos
Consum
o de
Agua
(m 3/ao)
165,763.44
Inversin
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
y Mnto.
Costos Op.
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
1,974.00
165,763.44
Total
480,434.47
Inversin
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
Mnto.
Costos Op. y
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
6,969.40
480,434.47
Total
0.124
0.138
0.153
0.170
0.188
0.209
0.232
0.258
0.286
0.317
0.352
0.391
0.434
0.482
0.535
0.593
0.659
0.731
0.812
0.901
1.000
11%
Factor de
descuento
Precio Equilibrio
948,143.85
813.92
903.45
1,002.83
1,113.14
1,235.58
1,371.50
1,522.36
1,689.82
1,875.70
2,082.03
2,311.05
2,565.27
2,847.45
3,160.67
3,508.34
3,894.26
4,322.63
4,798.11
5,325.91
5,911.76
895,888.09
4.610
205,680.7
4,493.0
4,814.1
5,213.4
5,642.3
6,134.6
6,546.6
7,108.6
7,715.0
8,368.8
8,944.4
9,688.2
10,487.4
11,419.2
12,151.6
13,123.8
14,264.0
15,496.3
16,827.1
17,795.6
19,446.1
0.00
Consum o de
Valor actual del
Agua Castigado
flujo neto a
por la Tasa de
precios privados
Descuento
Calculo de Tarifas Incluyendo Inversin y Costos de Operacin Mantenimento a Precios Privados de los componentes de Alcantarillado y Agua Potab
CUADRO N 4.21.
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Capacidad de
COSTOS UNITARIOS /M3
Soles
por m
Pensin
pago por
Subsidio
(soles/mes/viv.)
familia (S/.
requerido
13.83
161.81
mes/fam)
16.46
SI
1.41
16.46
16.46
NO
0.76
8.92
16.46
NO
consumido.
Mximo costo/m3 factible ser
cubierto con el ingreso familiar
Costo de O&M promedio por m3
consumido.
2.4.4.7.
IMPACTOS POSITIVOS.
a. La infraestructura integral del proyecto contempla la excavacin
de zanjas, construccin de buzones y tendido de tubera
enterrada, lo cual permitir evitar la presencia de malos olores,
favoreciendo en su integridad a la conservacin del medio
ambiente del Centro Poblado Menor de Villa Sacohaya.
128
tendrn programas de
mitigacin correspondientes.
b. Emisin de polvo y ruidos molestos al momento de la excavacin
de zanjas por lo cual se aplicara la medida de mitigacin de
emplear eficientes procesos de construccin.
PROGRAMA DE MITIGACION.
a. Capacitar
tcnicamente
al
personal
responsable
de
la
2.4.4.8.
INVERSIONES
FINANCIAMIENTO
PARA
EL
PROYECTO.
INVERSIONES PARA EL PROYECTO.
La Inversin para el Proyecto est dada por los costos que incurren
los estudios de Pre - inversin e inversin
de
obras civiles,
129
Cuadro N 4.22.
Inversin Total
Alternativa N 01 Nuevos Soles
DESCRIPCION
COSTO TOTAL
130
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA II INVERSION
SUB ETAPA I: ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudios definitivos
895,888.09
10,000.00
10,000.00
815,258.16
9,100.00
9,100.00
771,868.96
211,241.37
138,984.16
409,901.97
3,000.00
8,741.47
702,400.76
192,229.65
126,475.59
373,010.79
2,730.00
7,954.73
GASTOS DE INVERSION
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Factor Correccin Estudios
0.91
114,019.12
76,012.75
38,006.37
895,888.09
103,757.40
69,171.60
34,585.80
815,258.16
Cuadro N 4.23.
Inversin Total
Alternativa N 02 Nuevos Soles
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
PRECIOS
PRIVADOS N.S
ETAPA I PREINVERSION
ESTUDIOS (COSTO HUNDIDO)
ETAPA II INVERSION
SUB ETAPA I: ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudios definitivos
0.00
0.00
0.00
0.00
1,027,812.48
10,000.00
10,000.00
935,309.36
9,100.00
9,100.00
131
886,756.20
211,241.37
138,984.16
523,483.02
3,000.00
10,047.65
806,948.14
192,229.65
126,475.59
476,369.55
2,730.00
9,143.36
131,056.28
87,370.86
43,685.43
1,027,812.48
119,261.22
79,507.48
39,753.74
935,309.36
0.91
2.4.4.9.
MARCO LGICO.
132
CONCLUSIONES
133
Despus
evaluacin, s tomo la decisin
de
varios
procesos
de
De
acuerdo
los
indicadores
de
La
alternativa
priorizada
permitir
134
La
sostenibilidad
del
proyecto
de
135
136
BIBLIOGRAFA:
137
Plan de Desarrollo
REFERENCIAS ELECTRONICAS:
www.inei.gob.pe
Ministerio de Salud
138
299
307
315
323
331
340
349
358
367
377
387
397
407
418
429
440
452
463
475
488
501
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
99.00%
98.85%
3
496
482
469
456
445
432
421
409
398
388
377
367
357
347
338
329
320
312
303
295
248
(4)=(2)x(3)(5)
92
179
174
169
165
160
156
152
148
144
140
136
133
129
125
122
119
116
112
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
116
119
122
125
129
133
136
140
144
148
152
184
179
174
169
165
160
156
92
110
12
11
11
11
11
10
10
10
10
(9)
(8)
(6)=(4)/(5)(7)
ANEXOS
98.70%
98.55%
98.40%
98.25%
98.10%
97.95%
97.80%
97.65%
97.50%
97.35%
97.20%
97.05%
96.90%
96.75%
96.60%
96.45%
96.30%
96.00%
83.05%
(3)
196
190
185
180
176
170
166
162
158
153
149
145
142
137
133
130
127
124
119
117
96
(8)+(9)
Total l/s
Fs icas
64,433
62,682
60,931
59,180
57,780
56,029
54,628
53,227
51,827
50,426
49,025
47,625
46,574
45,173
43,773
42,722
41,671
40,621
39,220
38,520
14,869
10,000
9,167
9,167
9,167
9,167
8,333
8,333
8,333
8,333
7,500
7,500
7,500
7,500
6,667
6,667
6,667
6,667
6,667
5,833
5,833
3,333
74,433
71,849
70,098
68,347
66,946
64,362
62,961
61,561
60,160
57,926
56,525
55,125
54,074
51,840
50,439
49,389
48,338
47,288
45,054
44,353
18,203
0.86
0.83
0.81
0.79
0.77
0.74
0.73
0.71
0.70
0.67
0.65
0.64
0.63
0.60
0.58
0.57
0.56
0.55
0.52
0.51
0.21
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
30.00%
(11)=(7) (12)=(8)x
x
(13)=(9)x
(14)=
3
3
15.00m3/
(15)=(14)/
(11)+(12)
(16)
86400
cone x. cone x. cone x.
+(13)
x1000/30
*1000/30x1000/30
Dom s tico
Come rcial
Es tatal Total
l/da
(10)=(7)+
10.51m
/me s / 13m
/
Total
l/da
m/ao
l/s
l/s
3
de
m/da
Diaria HorariaVolm
1.15
1.11
1.08
1.05
1.03
0.99
0.97
0.95
0.93
0.89
0.87
0.85
0.83
0.80
0.78
0.76
0.75
0.73
0.70
0.68
0.30
99,244
95,799
93,464
91,129
89,262
85,816
83,949
82,081
80,213
77,235
75,367
73,499
72,099
69,120
67,252
65,852
64,451
63,050
60,071
59,138
26,004
36,224
34,966
34,114
33,262
32,581
31,323
30,641
29,960
29,278
28,191
27,509
26,827
26,316
25,229
24,547
24,036
23,525
23,013
21,926
21,585
9,491
1.49
1.44
1.41
1.37
1.34
1.29
1.26
1.24
1.21
1.16
1.13
1.11
1.08
1.04
1.01
0.99
0.97
0.95
0.90
0.89
0.39
/(1-(16))(1-(16))365/1000 1.3
2.30
2.22
2.16
2.11
2.07
1.99
1.94
1.90
1.86
1.79
1.74
1.70
1.67
1.60
1.56
1.52
1.49
1.46
1.39
1.37
0.60
2.0
24.81
23.95
23.37
22.78
22.32
21.45
20.99
20.52
20.05
19.31
18.84
18.37
18.02
17.28
16.81
16.46
16.11
15.76
15.02
14.78
6.50
25%/ 1
(17)=(15)
(18)=(14)/
(19)=(18)
(20)=(17)
x
(21)=(17)
x
(22)=(1
x
l/s
De ma
De manda
De manda
CONSUM O DE AGUA CONECTADOS
de Agua
Mxima de
P rdidasDe manda de ProduccinMxima
(2)
Cone xione s
Cobe rtura
Poblacin
de
Vivie ndas
Pe rs onas /
Ao Poblacin
Cone xione
Se
s rvida
Se rvidas
Vivie nda
(%)
(hab.)
(Unidade
s)
Dom
s tico
Come rcial
Es tatal
(1)
CUADRO N 01
Demanda Proyectada del Servicio de Agua Potable de la Localidad de Sacohaya
www.muniubinas.gob.pe
139
140
141
Poblacin
307
315
323
331
340
349
358
367
377
387
397
407
418
429
440
452
463
475
488
501
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
98.00%
97.80%
97.60%
97.40%
97.20%
97.00%
96.80%
96.60%
96.40%
96.20%
96.00%
95.80%
95.60%
95.40%
95.20%
95.00%
94.80%
94.60%
94.40%
94.00%
65.25%
(2)
491
477
464
451
439
427
415
404
392
382
372
361
351
342
332
323
314
306
297
289
195
(3)=(1)x(2)
299
(1)
con
Poblacin
Se rvida
Cone xione s
(hab.)
(%)
Ao
Cobe rtura
Vivie ndas
m /me s/cone xin
(4)
182
177
172
167
163
159
154
150
146
142
138
134
130
127
123
120
117
114
110
107
72
(5)=(3)/(4)
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
3.88
0.8
cone x. x
m /me s/
(7)=13m
/ (8)=25m
/
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
x 0.8
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
x0.8
me s/cone x.
me s/cone x.
(6)=10.51
182
177
172
167
163
159
154
150
146
142
138
134
130
127
123
120
117
114
110
107
72
(9)
(10)
12
11
11
11
11
10
10
10
10
(11)
Total
l/se g.
(l/se g.)
De sage
Horario
194
188
183
178
174
169
164
160
156
151
147
143
139
135
131
128
125
122
117
114
76
50,986
49,586
48,185
46,784
45,663
44,543
43,142
42,022
40,901
39,780
38,660
37,539
36,419
35,578
34,458
33,617
32,777
31,936
30,816
29,975
9,309
8,000
7,333
7,333
7,333
7,333
6,667
6,667
6,667
6,667
6,000
6,000
6,000
6,000
5,333
5,333
5,333
5,333
5,333
4,667
4,667
2,667
58,986
56,919
55,518
54,117
52,997
51,210
49,809
48,688
47,568
45,780
44,660
43,539
42,419
40,912
39,791
38,951
38,110
37,270
35,483
34,642
11,976
0.68
0.66
0.64
0.63
0.61
0.59
0.58
0.56
0.55
0.53
0.52
0.50
0.49
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.41
0.40
0.14
1.37
1.32
1.29
1.25
1.23
1.19
1.15
1.13
1.10
1.06
1.03
1.01
0.98
0.95
0.92
0.90
0.88
0.86
0.82
0.80
0.28
(12)=(9)+
Total
Pe rsonas/ Se rvidas
CUADRO N 02
Demanda Proyectada del Servicio de Desage de la Localidad de Sacohaya
CUADRO N 1
Presupuesto de Inversin Alternativa 01 Sistema de Agua Potable
ETAPA I PREINVERSION
ESTUDIOS (COSTO HUNDIDO)
PRECIOS SOCIALES
N.S
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA II INVERSION
SUB ETAPA I: ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudios definitivos
249,690.18
3,333.33
3,333.33
227,218.06
3,033.33
3,033.33
214,670.65
211,241.37
2,429.28
1,000.00
195,350.29
192,229.65
2,210.64
910.00
GASTOS DE INVERSION
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL
31,686.21
21,124.14
10,562.07
249,690.18
28,834.45
19222.96
9,611.48
227,218.06
0.91
CUADRO N 2
Presupuesto de Inversin Alternativa 01 Sistema de Alcantarillado
142
ETAPA I PREINVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
165,763.44
150,844.73
3,333.34
3,033.33
Estudios definitivos
3,333.34
3,033.33
141,582.48
128,840.05
138,984.16
126,475.59
1,598.32
1,454.47
Componente Capacitacin
1,000.00
910.00
GASTOS DE INVERSION
20,847.62
18,971.34
13,898.42
12,647.56
6,949.21
6,323.78
165,763.44
150,844.73
ETAPA II INVERSION
0.91
CUADRO N 3
Presupuesto de Inversin Alternativa 01 Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
143
ETAPA I PREINVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
480,434.47
437,195.37
3,333.34
3,033.33
Estudios definitivos
3,333.34
3,033.33
415,615.84
378,210.42
409,901.97
373,010.79
ETAPA II INVERSION
Componente Capacitacin
1,000.00
910.00
4,713.87
4,289.62
GASTOS DE INVERSION
61,485.30
55,951.62
40,990.20
37,301.08
20,495.10
18,650.54
480,434.47
437,195.37
TOTAL
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Factor Correccin Estudios
0.91
CUADRO N 4
Presupuesto de Inversin Alternativa 02 Sistema de Agua Potable
144
PRECIOS PRIVADOS
N.S
ETAPA I PREINVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
249,690.18
227,218.06
DEFINITIVOS
3,333.33
3,033.33
Estudios definitivos
3,333.33
3,033.33
214,670.65
195,350.29
211,241.37
192,229.65
2,429.28
2,210.64
Componente Capacitacin
1,000.00
910.00
GASTOS DE INVERSION
31,686.21
28,834.45
21,124.14
19,222.96
10,562.07
9,611.48
249,690.18
227,218.06
ETAPA II INVERSION
SUB ETAPA I: ESTUDIOS
TOTAL
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Factor Correccin Estudios
0.91
CUADRO N 5
Presupuesto de Inversin Alternativa 02 Sistema de Alcantarillado
145
ETAPA I PREINVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA II INVERSION
SUB ETAPA I: ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudios definitivos
165,763.44
3,333.34
3,333.34
150,844.73
3,033.33
3,033.33
141,582.48
138,984.16
1,598.32
1,000.00
128,840.05
126,475.59
1,454.47
910.00
20,847.62
13,898.42
18,971.34
12,647.56
6,949.21
6,323.78
165,763.44
150,844.73
GASTOS DE INVERSION
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL
FUENTE: Elaborado para el Proyecto
Factor Correccin Estudios
0.91
CUADRO N 6
Presupuesto de Inversin Alternativa 02 Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
146
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA II INVERSION
SUB ETAPA I: ESTUDIOS DEFINITIVOS
Estudios definitivos
612,358.86
3,333.34
3,333.34
557,246.57
3,033.33
3,033.33
530,503.07
523,483.02
1,000.00
6,020.05
482,757.80
476,369.55
910.00
5,478.25
78,522.45
52,348.30
71,455.43
47,636.95
GASTOS DE INVERSION
Gastos Generales (10%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5%)
TOTAL
26,174.15
23,818.48
612,358.86
557,246.57
0.91
CUADRO N 07
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE VILLA SACOHAYA DISTRITO DE
UBINAS (nica Alternativa)
PRESUPUE
PART
01
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TCNICO
OBRAS PRELIMINARES
ALMACN Y GUARDIANA
CARTEL DE IDENTIFICACIN DE OBRA
TRANSPORTE DE MATERIALES
2 TRABAJOS PROVISIONALES
CAPTACIN
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO INICIAL DEL
PROYECTO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA
UND
GLB
STO
CANT
1.00
P.U
3,333.33
PARCIAL
3,333.33
GLB
und
GLB
1.00
1.00
1.00
4,500.00
914.09
15,000.00
4,500.00
914.09
15,000.00
m2
1.84
103.78
190.96
m2
1.84
103.78
190.96
147
OBRA C/EQUIPO
RESERVORIO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO INICIAL DEL
PROYECTO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA
OBRA C/EQUIPO
LNEA DE CONDUCCIN
PASES AREOS
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO INICIAL DEL
PROYECTO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA
OBRA C/EQUIPO
RED DE DISTRIBUCIN
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO INICIAL DEL
PROYECTO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA
OBRA C/EQUIPO
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAPTACIN
EXCAVACIN ESTRUCTURAS
LNEA DE CONDUCCIN
PASES AREOS
EXCAVACIN ESTRUCTURAS
ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
RED DE DISTRIBUCIN
EXCAVACION DE ZANJA MANUALMENTE
REFINE Y NIVELACIO EN TERRENO NORMAL
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA H=10CM
RELLENO COMP. ZANJA TERR. NOR.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
LINEA DE CONDUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
PVC.A10 2"
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
PASES AEREOS
CABLEADO, FIJACION Y AMARRE
RED DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC.
SAP 2"
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 1/2"XTERRENO
SEMI ROCOSO
5 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE TERRENO COMPACTO
REFINE DE FONDO Y TALUDES
RELLENO COMP. TERR. NOR.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
CONCRETO ARMADO
CONCRET0 FC=210 KG/CM2 PARA LOSA Y PISO
ENCOFRADO Y DESNCOF. NORNAL
ACERO FY=4200 KG/CM2
m2
14.05
103.78
1,458.11
m2
14.05
103.78
1,458.11
41.00
3.65
149.65
41.00
3.65
149.65
728.07
3.65
2,657.46
728.07
3.65
2,657.46
m3
1.52
54.55
82.92
m3
5.80
54.55
316.39
m3
4.64
15.21
70.57
m3
m2
m2
m3
225.59
354.35
354.35
180.47
54.55
3.76
0.63
9.84
12,305.93
1,332.36
223.24
1,775.84
m3
169.19
15.21
2,573.42
341.00
13.00
4,433.00
GLB
1.00
55.00
55.00
und
3.00
5,234.25
15,702.75
2,237.88
15.61
34,933.31
2,237.88
3.80
8,503.94
und
24.00
513.02
12,312.48
m3
m2
m3
668.76
1,342.27
200.62
56.04
3.76
23.23
37,477.31
5,046.94
4,660.40
m3
354.44
22.23
7,879.26
m3
m2
0.98
48.56
329.93
29.56
323.33
1,435.43
m3
m2
kg
1.69
2.56
183.60
463.18
50.13
4.71
781.62
128.46
864.76
148
MURO
CONCRET0 FC=210 KG/CM2 PARA MURO
ENCOFRADO Y DESNCOF. NORNAL
ACERO FY=4200 KG/CM2
PINTURA EN EXTERIORES
TECHO ARMADO
CONCRET0 FC=210 KG/CM2 PARA TECHO
ENCOFRADO Y DESNCOF. NORNAL
ACERO FY=4200 KG/CM2
VALVULAS Y ACCESORIOS
VALVULA COMPUERTA 2"
VALVULA HIERRO DUCTIL 110 MM
CODO PVC SAP 2"X 90
CODO PVC SAP 2"X 45
TEE PVC SAP 2"X 2"
UNION UNIVERASAL 2 A 2
TAPON PVC 2"
VALVULA REDUCTORA DE PRESION
HIPOCLORADOR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR
CERCO PARA RESERVORIO
MURO KK DE LADRILLO SOGAA
JUNTAS CON ESPUMA PLASTICA CON SELLADOR
CAJAS DE LLAVES
EXCAVACION MANUAL
CONCRETO FC=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ACERO FY=4200 KG/CM2
TAPA DE CONCRETO
CAJAS DE INSPECCION
CAJAS DE INSPECCION RED DE DISTRIBUCION
OTROS
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION
LIMPIEZA FINAL
Costo Directo
Gastos Generales (10 %)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5 %)
Sub-total
Impuesto General a las Ventas (19 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
Otros
Mitigacin y Control de Medio Ambiente (1 %)
Capacitacin
TOTAL GENERAL
m3
m2
kg
m2
4.31
28.70
157.55
23.92
463.18
55.42
4.71
7.75
1,995.38
1,590.78
742.06
185.38
m3
m2
kg
1.69
8.11
153.75
463.18
55.42
4.71
781.62
449.57
724.16
und
und
und
und
und
und
und
und
6.00
1.00
4.00
1.00
2.00
6.00
6.00
1.00
280.00
850.00
30.10
29.05
42.46
38.56
27.07
2,200.00
1,680.00
850.00
120.40
29.05
84.92
231.36
162.42
2,200.00
und
1.00
358.20
358.20
m2
m
115.20
36.00
7.74
54.29
891.65
1,954.44
m3
m3
m2
kg
und
1.10
0.90
8.00
28.35
1.00
14.61
253.20
13.02
3.65
38.28
16.07
227.88
104.16
103.48
38.28
und
2.00
5,225.00
10,450.00
und
und
1.00
1.00
225.00
2,500.00
225.00
2,500.00
211,241.37
21,124.14
10,562.07
242,927.58
0.00
242,927.58
2,429.28
1,000.00
249,690.18
149
150
CUADRO N 08
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE VILLA SACOHAYA
DISTRITO DE UBINAS (Alternativa 01)
PRESUPUESTO
PART
01
DESCRIPCION
UND
GLB
CANT
1.00
P.U
6,666.67
PARCIAL
6,666.67
GLB
1.00
4,500.00
4,500.00
und
1.00
928.09
928.09
TRANSPORTE DE MATERIALES
GLB
1.00
15,000.00
15,000.00
341.93
2.14
731.73
341.93
4.77
1,631.01
341.93
4.77
1,631.01
119.68
15.54
1,859.83
222.25
65.54
14,566.27
341.93
1.88
642.83
341.93
32.03
10,952.02
341.93
3.76
1,285.66
m3
95.74
22.23
2,128.30
341.93
30.31
10,363.90
6.00
1,644.14
9,864.84
EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO
TRABAJOS PRELIMINARES
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA
C/EQUIPO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO FINALIZANDO EL
PROCESO CONSTRUCTIVO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION T. NORMAL ANCHO=0.70 HASTA 1.50M
EXCAV. DE ZANJA EN TERRENO SEMI ROCOSO TUBERIA 812" HASTA 1.50M
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR. SEMI ROCOSO PARA
TUB. 4"-6"
RELLENO COMP.ZANJA TERR.SEMI ROCOSO P/TUB. 8"-10"
HASTA 1.50M
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. 160 MM.
BUZONES
BUZON TIPO I TERRENO ROCOSO HASTA 1.50M
und
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJA ABIERTA P/TUBERIA PVC
341.93
0.91
311.16
341.93
1.91
653.09
8.00
1,002.58
8,020.64
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO
ROCOSO DE 8"-12m
und
151
164.49
2.14
352.01
164.49
4.77
784.62
74.02
15.54
1,150.27
90.47
65.54
5,929.40
164.49
1.88
309.24
164.49
32.03
5,268.61
m3
46.06
22.23
1,023.85
164.49
30.31
4,985.69
4.00
1,644.14
6,576.56
BUZONES
BUZON TIPO I TERRENO ROCOSO HASTA 1.50M
und
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJ ABIERTA P/TUBERIA PVC
164.49
0.91
149.69
164.49
1.91
314.18
und
27.00
1,002.58
27,069.66
m2
256.00
2.14
547.84
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO
ROCOSO DE 8"-12m
3 LAGUNAS FACULTATIVAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE TERRENO COMPACTO
m3
512.00
76.62
39,229.44
COMPACTACION
m2
1,100.00
32.03
35,233.00
ESTABILIZADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
m2
512.00
56.00
28,672.00
m3
409.60
20.30
8,314.88
m2
1,250.00
172.79
215,987.50
DESARENADOR
und
1.00
12,500.00
12,500.00
CAMARA DE REJAS
und
1.00
1,500.00
1,500.00
GLB
1.00
4,399.00
4,399.00
m2
149.00
2.14
318.86
POZA DE SECADOS
und
1.00
8,500.00
8,500.00
ARENA SELECCIONADA
m3
67.05
50.49
3,385.35
M3
12.64
21.55
272.392
M3
10.53
164.73
1734.6069
M3
13.52
172.49
2332.0648
M2
180.3
23.75
4282.125
ESPONJAMIENTO
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
CONSTRUCCION DE DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
152
M3
0.63
255.96
M2
2.4
28.45
68.28
KG
358
3.97
1421.26
UND
104
89.08
9264.32
M)
PORTON DE INGRESO (TUB. GALV. 3" Y MALLA METALICA )
MALLA METALICA C/ALAMBRE DE PUAS
UND
M
161.2548
450
450
300.5
30.79
9252.395
OTROS
VARILLAS DE ACERO PARA DESATORO
100.00
52.12
5,212.00
UND
GLB
1.00
14,363.40
14,363.40
GLB
1.00
2,500.00
Costo Directo
2,500.00
548,886.13
54,888.61
27,444.31
Sub-total
631,219.05
0.00
631,219.05
Otros
Mitigacin y Control de Medio Ambiente (1 %)
6,312.19
Capacitacin
2,000.00
TOTAL GENERAL
646,197.91
CUADRO N 09
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGE EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE VILLA SACOHAYA
DISTRITO DE UBINAS (Alternativa 02)
PART
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
153
01
EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO
TRABAJOS PRELIMINARES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
INST. CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE
3.60X2.40M
TRANSPORTE DE MATERIALES
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA
OBRA C/EQUIPO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO FINALIZANDO EL
PROCESO CONSTRUCTIVO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION T. NORMAL ANCHO=0.70 HASTA 1.50M
EXCAV. DE ZANJA EN TERRENO SEMI ROCOSO
TUBERIA 8-12" HASTA 1.50M
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR. SEMI ROCOSO
PARA TUB. 4"-6"
RELLENO COMP.ZANJA TERR.SEMI ROCOSO P/TUB. 8"10" HASTA 1.50M
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. 160
MM.
BUZONES
BUZON TIPO I TERRENO ROCOSO HASTA 1.50M
UND
GLB
CANT
1.00
P.U
6,666.67
GLB
1.00
4,500.00
4,500.00
und
1.00
928.09
928.09
GLB
1.00
15,000.00
15,000.00
341.93
2.14
731.73
341.93
4.77
1,631.01
341.93
4.77
1,631.01
119.68
15.54
1,859.83
222.25
65.54
14,566.27
341.93
1.88
642.83
341.93
32.03
10,952.02
341.93
3.76
1,285.66
m3
95.74
22.23
2,128.30
341.93
30.31
10,363.90
6.00
1,644.14
9,864.84
und
PARCIAL
6666.67
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJA ABIERTA P/TUBERIA PVC
341.93
0.91
311.16
341.93
1.91
653.09
8.00
1,002.58
8,020.64
164.49
2.14
352.01
164.49
4.77
784.62
74.02
15.54
1,150.27
90.47
65.54
5,929.40
164.49
1.88
309.24
164.49
32.03
5,268.61
m3
46.06
22.23
1,023.85
164.49
30.31
4,985.69
4.00
1,644.14
6,576.56
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO
ROCOSO DE 8"-12m
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE
2
SOLIDOS
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE LA
OBRA C/EQUIPO
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION T. NORMAL ANCHO=0.70 HASTA 1.50M
EXCAV. DE ZANJA EN TERRENO SEMI ROCOSO
TUBERIA 8-12" HASTA 1.50M
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR. SEMI ROCOSO
PARA TUB. 4"-6"
RELLENO COMP.ZANJA TERR.SEMI ROCOSO P/TUB. 8"10" HASTA 1.50M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. 160
MM.
BUZONES
BUZON TIPO I TERRENO ROCOSO HASTA 1.50M
und
und
PRUEBA HIDRAULICA
PRUEBA A ZANJ ABIERTA P/TUBERIA PVC
164.49
0.91
149.69
164.49
1.91
314.18
154
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXION DE DESAGUE TUBO PVC 160MM TERRENO
ROCOSO DE 8"-12m
3 LAGUNAS AIREADAS
und
27.00
1,002.58
27,069.66
m2
298.00
2.14
637.72
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO DE EJES Y NIVELES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE TERRENO COMPACTO
m3
660.00
76.62
50,569.20
COMPACTACION
m2
1,200.00
32.03
38,436.00
ESTABILIZADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE INC. 30%
ESPONJAMIENTO
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
m2
612.00
56.00
34,272.00
m3
660.00
20.30
13,398.00
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
m2
1,350.00
172.79
233,266.50
GLB
1.00
63,000.00
63,000.00
und
1.00
12,500.00
12,500.00
CAMARA DE REJAS
CONSTRUCCION DE CAJAS DE DISTRIBUCION Y
SALIDA
CAJAS DE CONCRETO
und
1.00
1,500.00
1,500.00
GLB
1.00
4,399.00
4,399.00
m2
189.00
2.14
404.46
POZA DE SECADOS
und
1.00
8,500.00
8,500.00
ARENA SELECCIONADA
m3
87.00
50.49
4,392.63
M3
14.64
21.55
315.49
M3
12.22
164.73
2,013.00
M3
15.52
172.49
2,677.04
M2
210.3
23.75
4,994.63
238.04
AREA DE SECADO
M3
0.93
255.96
M2
3.4
28.45
96.73
KG
458
3.97
1,818.26
UND
114
89.08
10,155.12
UND
450
450.00
400.5
30.79
12,331.40
OTROS
VARILLAS DE ACERO PARA DESATORO
120.00
52.12
6,254.40
GLB
1.00
14,363.40
14,363.40
GLB
1.00
2,500.00
2,500.00
Costo Directo
Gastos Generales (10 %)
Supervisin y Liquidacin de Obra (5 %)
Sub-total
Impuesto General a las Ventas (19 %)
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
UND
662,467.18
66,246.72
33,123.36
761,837.26
0.00
761,837.26
Otros
Mitigacin y Control de Medio Ambiente (1 %)
7,618.37
Capacitacin
2,000.00
TOTAL GENERAL
778,122.30
155
CUADRO 3.1
Beneficios Incrementales a Precios Privados y Precios Sociales
156
Aos
Beneficio Incremental
Beneficios en
Beneficio
Situacin
Total del
A Precios
A Precios
Optimizada
Proyecto
Privados
Sociales (1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,318
23,317.68
83,647.51
85,544.15
90,285.75
93,130.72
95,975.68
98,820.64
102,613.93
107,355.53
110,200.49
113,993.78
117,787.06
122,528.67
126,321.95
130,115.23
133,908.52
139,598.44
143,391.73
148,133.33
152,874.94
158,564.86
0
60,330
62,226
66,968
69,813
72,658
75,503
79,296
84,038
86,883
90,676
94,469
99,211
103,004
106,798
110,591
116,281
120,074
124,816
129,557
135,247
0
50,677.05
52,270.23
56,253.18
58,642.95
61,032.72
63,422.48
66,608.84
70,591.79
72,981.56
76,167.92
79,354.28
83,337.23
86,523.58
89,709.94
92,896.30
97,675.84
100,862.20
104,845.15
108,828.09
113,607.63
0,84
CUADRO 3.2.
Aos
N Familias
Liberacin
Antiguas
Recursos
del Consumo
Conectadas
al Sistema
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
1
2
3
4
5
96
96
96
96
96
96
Beneficios
A Precios
Beneficios
A Precios
Privados
Sociales
Nuevas
Conectadas
al Sistema
3,00%
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
N Familias
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
0
21
23
28
31
34
Total de
Familias
Conectada
s al
Sistema
96
117
119
124
127
130
157
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
881.02
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
22,436.66
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
37
41
46
49
53
57
62
66
70
74
80
84
89
94
100
133
137
142
145
149
153
158
162
166
170
176
180
185
190
196
CUADRO 3.3.
Estimacin del Nmero de Familias Nuevas y Antiguas conectadas al sistema
N de Familias conectadas al servicio
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Total
Antiguas
Nuevas
Conectada
(%)
Total C/MED. S/MED. Total C/MED. S/MED. Total C/MED. S/MED.
299
83.05%
96
96
96
96
307
96.00%
117
117
96
96
21
21
315
96.30%
119
119
96
96
23
23
323
96.45%
124
124
96
96
28
28
331
96.60%
127
127
96
96
31
31
340
96.75%
130
130
96
96
34
34
349
96.90%
133
133
96
96
37
37
358
97.05%
137
137
96
96
41
41
367
97.20%
142
142
96
96
46
46
377
97.35%
145
145
96
96
49
49
10
387
97.50%
149
149
96
96
53
53
11
397
97.65%
153
153
96
96
57
57
12
407
97.80%
158
158
96
96
62
62
13
418
97.95%
162
162
96
96
66
66
158
14
429
98.10%
166
166
96
96
70
70
15
440
98.25%
170
170
96
96
74
74
16
452
98.40%
176
176
96
96
80
80
17
463
98.55%
180
180
96
96
84
84
18
475
98.70%
185
185
96
96
89
89
19
488
98.85%
190
190
96
96
94
94
20
501
99.00%
196
196
96
96
100
100
CUADRO 3.4.
Beneficios Estimados y Proyectados por el Proyecto de Agua Potable
Beneficios Brutos
Beneficios
Antiguas
Aos
Optimizaci
Nuevas
n del
Sistema
Total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
C/MED.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/MED.
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
40415.08
Total
19914.74
21811.38
26552.99
29397.95
32242.91
35087.88
38881.16
43622.77
46467.73
50261.01
54054.30
58795.90
62589.19
66382.47
70175.75
75865.68
79658.96
84400.57
C/MED.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Beneficios
Totales
(Situacin
Optimizada +
Benf. De Py.)
S/MED.
19914.74
21811.38
26552.99
29397.95
32242.91
35087.88
38881.16
43622.77
46467.73
50261.01
54054.30
58795.90
62589.19
66382.47
70175.75
75865.68
79658.96
84400.57
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
83,647.51
85,544.15
90,285.75
93,130.72
95,975.68
98,820.64
102,613.93
107,355.53
110,200.49
113,993.78
117,787.06
122,528.67
126,321.95
130,115.23
133,908.52
139,598.44
143,391.73
148,133.33
159
19
20
40415.08
40415.08
0.00
0.00
40415.08
40415.08
89142.17
94832.10
0.00
0.00
89142.17
94832.10
23,317.68
23,317.68
152,874.94
158,564.86
CUADRO 3.5.
Beneficios Totales Generados por el Proyecto (Nuevos Soles)
Beneficios Brutos A Precios Privados
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Optimizacin
Totales
Totales
Optimizacin
Totales
Totales
del Sistema
Generados
(Situacin
del Sistema
Generados
(Situacin
por el
Optimizada +
por el
Optimizada +
Proyecto
Benf. De Py.)
Proyecto
Benf. De Py.)
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
23,317.68
0.00
60,329.82
62,226.46
66,968.07
69,813.03
72,658.00
75,502.96
79,296.24
84,037.85
86,882.81
90,676.09
94,469.38
99,210.98
103,004.27
106,797.55
110,590.84
116,280.76
120,074.05
124,815.65
129,557.26
135,247.18
23,317.68
83,647.51
85,544.15
90,285.75
93,130.72
95,975.68
98,820.64
102,613.93
107,355.53
110,200.49
113,993.78
117,787.06
122,528.67
126,321.95
130,115.23
133,908.52
139,598.44
143,391.73
148,133.33
152,874.94
158,564.86
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
19,586.85
0.00
50,677.05
52,270.23
56,253.18
58,642.95
61,032.72
63,422.48
66,608.84
70,591.79
72,981.56
76,167.92
79,354.28
83,337.23
86,523.58
89,709.94
92,896.30
97,675.84
100,862.20
104,845.15
108,828.09
113,607.63
19,586.85
70,263.91
71,857.08
75,840.03
78,229.80
80,619.57
83,009.34
86,195.70
90,178.65
92,568.41
95,754.77
98,941.13
102,924.08
106,110.44
109,296.80
112,483.16
117,262.69
120,449.05
124,432.00
128,414.95
133,194.49
160
CUADRO N 4.1.
PROGRAMA REFERENCIAL DE CAPACITACIN - ALTERNATIVA 01 Y 02
ITEMS
Costo Global (S/.)
Taller de capacitacin a encargados del tratamiento del agua para
600.00
consumo humano
Taller de Capacitacin en Educacin Sanitaria a la poblacin de Villa
1,000.00
Sacohaya
Taller de Capacitacin en Disposicin Sanitaria de Excretas a la poblacin
1,000.00
de Villa Sacohaya
400.00
Transporte de Personal
TOTAL
3,000.00
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
FIGURA N 01
Macrolocalizacin del Proyecto
FIGURA N 02
Microlocalizacin del Proyecto
171
ANEXO: PLANOS
FIGURA N 01
RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FIGURA N 02
LINEA DE CONDUCCIN DEL AGUA POTABLE Km 0+000 A 1+000
FIGURA N 03
LINEA DE CONDUCCIN DEL AGUA POTABLE Km 1+000 A 1+925.60
FIGURA N 04
LAGUNAS FACULTATIVAS (PLANIMETRA)
FIGURA N 05
LAGUNAS FACULTATIVAS (PERFILES)
172
ANEXO: DOCUMENTOS
DOCUMENTO N 01
Padrn General de la Comunidad de Sacohaya
DOCUMENTO N 02
Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento Anexo de Sacohaya
DOCUMENTO N 04
Acta de Compromiso para Ceder el Terreno para la obra.
DOCUMENTO N 05
Priorizacin Presupuesto Participativo 2008
DOCUMENTO N 06
Morbilidad General C.S. Anascapa 2005,2006 y 2007
DOCUMENTO N 07
Encuesta General de Servicios
DOCUMENTO N 08
Documento de Sustentacin para la Elaboracin del Proyecto
DOCUMENTO N 09
Comentarios profesionales de Anlisis de Agua para Consumo Humano
173