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S ____ No ____
3. Aparte del centro de cmputo se cuenta con algn lugar para almacenar otros
equipos de cmputo, muebles, suministros, etc.?
Si ____ Dnde? __________________________________ No____
4. Se cuenta con una salida de emergencia?
Si ____No ____
5. Existen sealamientos que las hagan visibles?
Si ____ Dnde? ________________________________ No ____
6. Es adecuada la iluminacin del centro de cmputo?
Si ____No ____ Por qu? _____________________________________
7. La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las
normas bajo las cuales requieren?
Si ______ No ______
8. Se cuenta con tierra fsica?
S ______ No ______
9. Los contactos de los equipos de cmputo estn debidamente identificadas?
S ______ No ______
10.Se cuenta con los planos de instalacin elctrica?
Si ______ No ______
11.Se cuenta con equipo interrumpible?
S ______ No ______
12.Los cables estn dentro de paneles y canales elctricos?
S ______ No ______
13.Los interruptores de energa estn debidamente
para alcanzarlos?
S ______ No ______
14.Con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros de
energa?
a. 1 ao o ms( )
b. Cada 6 meses ( )
c. Nunca ( )
15.Existe alarma para?:
a. Detectar fuego (calor o humo) en forma automtica? ( )
b. Avisar en forma manual la presencia del fuego? ( )
c. Detectar una fuga de agua? ( )
d. No existe ( )
16.Esta alarma tambin est conectada?:
a. Al puesto de guardias ( )
b. A la estacin de bomberos ( )
c. A ningn otro lado ( )
d. Otro__________________________________________________
17.Existen extintores?
Si _____ Cuntos? __________________________________ No ____
18.Tipo de extintores:
Manual ____ Automtico ____ No existen ___
19.Indique el tipo de vigilancia que existe para controlar el acceso al centro de
cmputo las 24 horas:
a. Vigilante ( )
b. Recepcionista ( )
c. Tarjeta de control de acceso ( )
d. Nada ( )
20.Se le ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y bebidas as como
fumar en el interior del centro de cmputo para parar evitar daos al equipo?
SI ___ NO ___
21.Los equipos del centro de cmputo cuentan con sesin de administrador que
est protegida por clave?
SI ___ NO ___
22.Estas contraseas son generadas de manera automtica?
SI ___ NO __
23.Se ha aconsejado al personal para que las contraseas que usen?:
a. No tengan algn significado personal ( )
b. Contengan nmeros no consecutivos ( )
Cuestionario departamento.
1. Cuenta con servicios de subcontratacin (Outsourcing)?
SI _____
NO_____
NO_____
CUAL(ES): ____________________________
NO_____
Si la respuesta es NO:
A. Existe alguna razn para no considerar una subcontratacin externa?
SI _____
NO_____
Por qu?___________________________
________________________________________________________
B. Considera innecesaria una subcontratacin en un tiempo futuro?
SI _____
NO_____
Por qu?___________________________
________________________________________________________
C. Qu razones tendra para adquirir una subcontratacin en dado caso
que llegara a requerir?
D. En un punto de vista personal, Qu tipo de subcontratacin cree que
sea requerida en esta secretara?
NO_____
___________________________________________________________
2. Qu manejador utilizan?
___________________________________________________________________________
___________________________________________
3. Los datos estn disponibles para los usuarios autorizados?
SI _____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
NO_____
11.Como parte del personal que interacta con la base de datos, Es entrenado
mediante cursos para la correcta utilizacin de la base de datos?
SI _____
NO_____
NO_____
Auditoria de Sistemas:
Cuestionario para el departamento:
1. Los Sistemas Operativos cuentan con licencias?
SI ( ) NO ( )
2. El software que se utilizan para laborar cuenta con licencias?
SI ( ) NO ( )
3. Utiliza software de prueba?
SI ( ) NO ( )
4. Utilizan algn servidor para realizar trabajos?
SI ( ) NO ( )
5. Cuentan con instalacin para servidor?
SI ( ) NO ( )
6. Cuentan con algn software de diseo?
SI ( ) NO ( )
7. Utilizan alguna suite de ofimtica?
SI ( ) NO ( )
8. Se lleva a cabo desarrollo de software en la empresa?
SI ( ) NO ( )
9. Cuenta con algn IDE adecuado para el desarrollo de software?
SI ( ) NO ( )
Cuestionario secretaria
1. Su equipo cuenta con alguna contrasea?
SI ( ) NO ( )
2. Su computadora cuenta con antivirus?
SI ( ) NO ( )
3. Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora?
SI ( ) NO ( )
4. Cada cuando se hace el mantenimiento a los equipos de cmputo?
SI ( ) NO ( )
5. Cuanta con algn firewall o cortafuegos?
SI ( ) NO ( )
6. Recibe capacitacin sobre el software de trabajo que utiliza?
SI ( ) NO ( )
7. Estn restringidas algunas pginas de internet?
SI ( ) NO ( )
8. Tiene la autorizacin de instalar algn software sin autorizacin del encargado
del rea?
SI ( ) NO ( )
9. Escanea sus dispositivos de almacenamiento peridicamente para detectar
virus?
SI ( ) NO ( )
10.Ha cambiado la contrasea del equipo anteriormente?
SI ( ) NO ( )
11.Las contraseas las elige usted?
SI ( ) NO ( )
12.Las contraseas son definidas por la empresa?
SI ( ) NO ( )
Si
con
un
alguna
topologa
de
red.
para
bocas
la
de
No
Comentarios
Cuestionario secretaria
1. Qu tan familiarizada est en el manejo de la red?
_______________________________________________________________________________
2. Qu le parece el servicio de red?
_______________________________________________________________________________
3. Ha tenido algn problema en cuanto a la red?
SI ( ) NO ( ) Cul? _______________________________________________________
4. Qu tan rpido y eficiente es el tiempo de respuesta del internet?
SI ( ) NO ( ) Por qu? ____________________________________________________
5. Estn restringidas algunas pginas de internet?
SI ( ) NO ( ) Cul? ______________________________________________________
6. Tiene acceso libre a cualquier sitio?
SI ( ) NO ( ) Cul? ______________________________________________________
7. A travs de qu medios se conecta?
______________________________________________________________________________
8. Qu tramites tiene que hacer para poder tener acceso a la red?
______________________________________________________________________________
9. Qu calificacin le dara al servicio de telecomunicaciones? Siendo 10 excelente
y 1 malo.