Cdigo

REG-PRG-DEC-04-01
Version
05
Vigencia desde
2011-03-18
Pgina 1 de 2

Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad

REGISTRO
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

0. IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD Y REA RESPONSABLE :

Numero de NC:
Regional:

Oruro

17

rea:

Fecha de recepcin del formulario:

OI

Nombre: Alejandro Loayza Romero

2011-09-27
Firma

1. FUENTE DE INFORMACIN:
Auditora Interna
Auditora Externa
Gestin: 2011
Gestin:
Denuncia
Otro
(Especificar):

Oportunidades de Mejora

Producto No conforme

REG-PRE-SEA-01-01

REG-PRG-DEC-06-01 N:

N:

2. AREAS AFECTADAS:
Regional: Oruro
Producto(s) / Servicio(s):

rea:

DN-OI, OI-OR

Auditorias Internas

3. EVIDENCIA:
Fecha de Deteccin:
Cliente Interno:
Cliente Externo:
2011-08-24
Nombre:
Alejandro Loayza Romero
Telfono:
52-87474
Empresa: IBNORCA
E-mail:
Descripcin de la Evidencia: ( Se adjunta informacin o documentos al presente formulario)

4. DESCRIPCION DEL REQUISITO:

(

Se adjunta informacin o documentos al presente formulario)

Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de verificacin y datos de
referencia relevantes al trabajo del organismo de inspeccin deben mantenerse actualizados y estar disponibles
rpidamente al personal

5. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
Tipo de No Conformidad:
No Conformidad Real (NC):
No Conformidad Potencial (NCP):
No toda la documentacin propia del rea ha sido actualizada. Ej. No se ha encontrado documentos de la
actividad de Izaje.

6. ACCION INMEDIATA:
(

Se adjunta informacin o documentos al presente formulario)

Accin Inmediata

Responsable

Fecha Prevista

Fecha Real

Seguimiento a la Implementacin
Revisado por
C
NC

Fecha

1
2
3.
4.
5.

Observaciones a la Accin Inmediata

Responsable:

Conforme:

No Conforme:

7. INVESTIGACIN Y ANLISIS DE CAUSAS:

IBNORCA

Pgina 1 de 2

Cdigo
REG-PRG-DEC-04-01
Version
05
Vigencia desde
2011-03-18
Pgina 2 de 2

Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad

REGISTRO
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

Investigacin y Anlisis de Causas:

Responsable(s):
Alejandro Loayza Romero
(

Firma:

Fecha:

2011-10-25

Se adjunta informacin o documentos al presente formulario)

Descuido y mala planificacin de los responsables de direccin, SGC OI e IBNORCA

Revisin de la Investigacin y Anlisis de Causas:

Conforme:

No Conforme:

Responsable(s):

Firma:

Fecha:

8. PLAN DE ACCIONES:
PAC
PAP
Planteamiento del Plan:
Responsable(s):
Alejandro Loayza Romero

Se adjunta informacin o documentos al presente formulario)

Firma:

Fecha:

2011-10-25

Revisin del Plan:

Responsable(s):

Conforme:
Ftima Laura

No Conforme:
Firma:

Planificacin
Accin Correctiva / Preventiva
Responsable
1. Se incorporaran al intranet los
documentos del rea de IZAJE
despus de su revisin y aprobacin
al igual que toda la documentacin
del OI

Alejandro Loayza R.

Fecha
Prevista
2012-01-30

Fecha:

Seguimiento a la Implementacin
Fecha Real
Revisado
C
NC
Fecha
por

9. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS:

(

Se adjunta informacin o documentos al presente formulario)

Accin Correctiva / Preventiva

Evaluada por

Fecha

Tras la evaluacin de la eficacia de las acciones, la No Conformidad se cierra:

Responsable del cierre:
rea:
Ftima Laura

IBNORCA

NC

Observaciones

SI

NO

Fecha:

Pgina 2 de 2