Toma Fis Inv Alm Mod

MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
MP/DAJGAJ02-02/01
PROCEDIMIENTO
TOMA FSICA DEL INVENTARIO
EN EL ALMACN MODULAR
I~
Red de Transporte
Distrito Federal
Nombre del Pro('edlmiento:
de Pasajeros
TOMA FSICA DEL INVENTARIO EN EL ALMACN MODULAR
NDICE
del
MP/DAlGAl 02-02/ 01
PAG.
OBJETIVO
POlTICAS DE OPERACiN
DESCRIPCiN NARRATIVA
DIAGRAMA DE FLUJO
17
FORMATOS
28
i
I
I.
.
II
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II
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Nombre del Procedimiento:
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
EN EL ALMACN
del
(
MODULAR
OBJETIVO
De:
Pag:
3
42
MP/DAlGAI 02-02/ 01
..
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
EN EL ALMACN
del
MODULAR
Paq:
De:
4
42
MP/DAlGA /02-02/01
OBJETIVO
Definir y establecer las actividades que permitan realizar eficazmente, el

inventario general de Bienes en los almacenes modulares, con la finalidad de
conocer con precisin las existencias de refacciones, accesorios, partes,
herramientas, combustibles y lubricantes. Verificar la eficacia de los controles de
entradas y salidas, determinar faltantes y sobrantes y en su caso promover las
medidas pertinentes para su aclaracin.
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nornhre del Procedimiento: TOMA FSICA DEL INVENTARIO EN EL ALMACN MODULAR
[ De:
Pag:
5
42
MP/DAJGAJ 02-02/ 01
POLTICAS DE OPERACiN
-.
"'mr.
Nombre del Procedinento:
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
EN EL ALMACN
del
MODULAR
MP/DAlGAl02-02/01
POLTICAS DE OPERACiN
La Gerencia de Abastecimientos deber elaborar el Programa Semestral de

Levantamiento Fsico de los Inventarios en los Almacenes Modulares y
turnarlo con oportunidad a cada Gerencia Modular.
El Gerente Modular, el Jefe de la Unidad Departamental de Recursos

Materiales, el Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas y auxiliares de
Almacn sern los responsables de las existencias en los almacenes
modulares.
Los Jefes de Unidad Departamental de Recursos Materiales sern los

responsables del resultado de la toma fsica de inventario que se efecte en
el Almacn de refacciones accesorios, partes, herramientas, combustibles y
lubricantes.
La Gerencia de Abastecimientos deber supervisar el levantamiento del

inventario en los Almacenes Modulares, de conformidad a las disposiciones
emitidas para tal efecto y la Contralora Interna deber supervisar la correcta
aplicacin de los procedimientos establecidos y evaluar los resultados
obtenidos, en apego a su marco de actuacin.
Los Jefes de las Unidades Departamentales de Recursos Materiales debern

notificar a los proveedores, las fechas en que el Almacn permanecer
cerrado, con motivo del inventario fsico.
Los Jefes de las Unidades Departamentales de Recursos Materiales del

Mdulo, debern realizar el inventario en la fecha establecida.
Antes de iniciar el inventario los Jefes de las Unidades Departamentales de

Recursos Materiales, debern realizar las siguientes acciones de preinventario:
Sealizacin y acomodo de refacciones y herramientas por grupo mecnico o

rotacin de inventarios.
Impresin actualizada del Krdex computarizado.
Colocacin de los "Marbetes" computarizados en el total de refacciones y
herramientas existentes en el Almacn Modular de acuerdo a la siguiente
distribucin:
Marbete 1 til.
Marbete 2 No til.
..
.~
Red de Transporte
Distrito Federal
TOMA FislCA
de Pasajeros
DEL INVENTARIO EN EL ALMACN
~
~
~s
~
~
del
MODULAR
MPffiAlGAI
7
42
02-02/ 01
Listado de personas que participarn en la toma de inventario.

Plano de distribucin del Almacn.
Medicin, conteo y envoltura de artculos sueltos.
Debern concluirse
inventario general.
El personal supervisor de la Gerencia de Abastecimientos deber efectuar el "Corte

de Formas" (Nota de Entrada, Nota de Salida, Vale de Herramientas y Stock de
Emergencia), previo al inicio de la toma de inventario.
Ser responsabilidad del Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas verificar

que antes de iniciar la toma de inventario, todas .las refacciones y herramientas que
se encuentren en el Almacn de refacciones, accesorios, partes, herramientas,
combustibles y lubricantes cuenten con su respectivo "Marbete".
Los Jefes de las Unidades Departamentales de Recursos Materiales, debern

notificar con tres das de anticipacin a los Jefes de las Unidades Departamentales
de Mantenimiento, el perodo que el Almacn permanecer cerrado por toma de
inventarios, a fin de que elabore su "Stock de Emergencia" de refacciones y
herramientas que requerir para cubrir sus necesidades durante ese perodo.
El personal asignado por la Gerencia de Abastecimientos comparar el " Listado de

Stock de Emergencia" contra las existencias de refacciones y herramientas
separadas para este fin.
El personal asignado de la Gerencia de Abastecimientos y de la Contralora Interna

para la toma de inventarios en Mdulos, sern responsables directos de la
coordinacin, supervisin y resultado de dichas actividades.
El recuento fsico de las refacciones y herramientas debern efectuarse a todas las

existencias de Almacn.
No podr dar inicio el 20 conteo, por el personal comisando para tal fin hasta haber
concluido e11 conteo.
El personal participante que efectuar la toma fsica del inventario, no podr

participar en ambos conteos:
las actividades
de preinventario
antes
de dar inicio al
MANUALADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
EN EL ALMACN MODULAR
MP/DAlGAI 02-02/ 01
En los casos que el resultado del 10y 20 conteo no sea el mismo, el personal
supervisor de la Gerencia de Abastecimientos solicitar se realicen los que
sean necesarios hasta igualar las cantidades en los "Marbetes" o explicar el
motivo de las diferencias a satisfaccin.
El Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas deber elaborar Acta

Administrativa por Toma Fsica de inventarias y obtener firma de los
funcionarios participantes: ( Gerente Modular, Jefe de la Unidad
Departamental de Recursos Materiales), Supervisores de la Gerencia de
Abastecimientos, de la Contralora Interna y testigos de asistencia.
La Mesa de Control se formar con personal de las diferentes reas

administrativas del Mdulo, sin que pueda participar personal de la Unidad
Departamental de Recursos Materiales Modular.
En caso de diferencias, los Jefes de Unidad Departamental de Recursos

Materiales responsables debern presentar las aclaraciones en un plazo no
mayor a 8 das a partir de la entrega de los listados de diferencias del krdex
contra el inventario al Gerente de Abastecimientos.
La Gerencia de Abastecimientos deber turnar a la Contralora Interna, el

expediente de aquellas diferencias no aclaradas conforme a la normatividad
establecida a efecto de deslindar responsabilidades.
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..
Distrito Federal
Oro
Nombre del Procedimiento: TOMA FSICA DEL INVENTARIO EN EL ALMACN MODULAR
( De:
Pag:
MP/DAlGAl
42
02-02/ 01
DESCRIPCiN NARRATIVA
...
11
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:
1.
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
Toma Fsica del Inventario en el Almacn Modular
Unidad Administrativa
[ De:
Paq:
10
42
MP/DA/GA/02-02/01
Descripcin de la Actividad
Tiempo
(Das)
Gerente de
Abastecimientos
Elabora oficio original y copia, enva a las distintas

Gerencias Modulares con copia a la Contralora Interna
notificando la fecha en que se llevara a cabo la Toma Fsica
del Inventario en los Almacenes Modulares, recaba acuse
de recibo y archiva.
Contralora Interna
Recibe copia del oficio y toma nota de la fecha en que dar

inicio las actividades del inventario, firma de recibo y
archiva. Se remite a la actividad 14.
Gerencia Modular
Recibe oficio, acusa de recibo, toma nota y da instrucciones

al Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales
de la fecha en que de llevar a cabo el inventario.
J.U.D. de Recursos
Materiales
Recibe oficio, acusa de recibo, toma nota de la fecha en

que de llevar a cabo el inventario y turna el mismo al Jefe
de Oficina de Refacciones y Herramientas para que inicie
las actividades correspondientes.
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
Recibe oficio y procede a realizar las siguientes actividades

de PRE-inventario:
Verificar que los Vales y Resguardos de Herramienta estn
capturados en el sistema y procede a emitir la "Sumaria de
Herramientas' .
15
I Obtiene del sistema de cmputo "Listado de Existencias' de

refacciones y herramientas.
Procede a validar que el "Listado de Existencias' este
completo con el universo de las partes del Almacn, a fin de
verificar que folios van a ser dados de alta y cuales sern
dados de baja, archiva oficio.
ESTA COMPLETO EL LISTADO?
NO
I Efecta las correcciones a travs del sistema de cmputo

de los errores detectados en el Listado de Existencias' y se
remite a la actividad 6.
SI
Efecta la sealizacin y acomodo de refacciones y
herramientas por grupo mecnico o rotacin de inventarias,
embolsa mide y/o cuenta, los artculos sueltos, archiva
"Listado de Existencias', "Sumaria de Herramientas' y
"Krd~x' temporalmente.
Elabora "Plano de Distribucin y Ubicacin' de las reas del
Almacn procede a emitir y colocar los "Marbetes"
computarizados en todas las refacciones y herramientas,
notifica a los proveedores los das que permanecer
cerrado el mismo por inventario, archiva "Plano".
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
Nombredel Procedimiento:Toma Fsica del Inventario en el Almacn Modular

11
( De:
Paq:
42
MP/DAlGAl02-02/01
Tiempo
(Das)
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
10
Informa al Jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento

los das que permanecer cerrado el almacn con motivo
del inventario fsico para que remita el "Stock de
Emergencia" de refacciones y herramientas que requerir
durante este perodo,
J.U.D, Mantenimiento
11
Recibe informacin, procede con base a las necesidades de

mantenimiento del parque vehcular a elaborar el "Stock de
Emergencia" en original y copia, enva al Jefe de Oficina de
Refacciones y Herramientas,
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
12
Recibe listado de "Stock de Emergencia" acusa de recibo

en copia, suministra lo solicitado de refacciones,
herramientas y contina con la actividad 14.
JUD, de Mantenimiento
13
Recibe refacciones, herramientas y copia del "Stock de

Emergencia" temporalmente y se remite a la actividad SO.
EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA TOMA DEL
INVENTARIO Y CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL
DE LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y DE LA
CONTRALORA INTERNA.
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
14
Comunica al Jefe de Oficina de Combustibles y Lubricantes

inicie con el inventario de combustibles, lubricantes y
grasas,
Jefe de Oficina de
Combustibles
y Lubricantes
15
Procede a contar la cantidad de lubricantes y grasas, as

como medir con la regla destinada para tal fin, la cantidad
de diesel que contiene cada tanque de almacenamiento y
registra en original y copia del formato de Existencias de
"Combustibles y Lubricantes",
16
I Entrega al Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas

formato "Existencias de Combustibles y Lubricantes",
17
Recibe formato "Existencias de Combustibles y Lubricantes"

y archiva temporalmente.
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
UNA VEZ INVENTARIADO

LUBRICANTES.
Gerencia de
Abastecimientos
(Supervisor de Inventario)
18
19
EL
COMBUSTIBLE
Efecta el corte de formas obteniendo copia fotosttica de

la siguiente informacin: ltima "Nota de Entrada", "Nota de
Salid~", as como la siguiente forma sin utilizar de los
citados documentos, anotando la leyenda "Cancelado por
inventario Fsico".
I
Con base a los documentosrevisa los movimientos de

entradas y salidas realizados en el Krdex computarizado,
archiva documentos.
.!
Red de Transporte
Distrito Federal
EmBl~'
de Pasajeros
del

Supervisor de Inventario
MP/DA/GA/02-02/01
20
Tiempo
(Das)
Verifica que todas las refacciones y herramientas tengan su

respectivo "Marbete".
TIENEN MARBETES?
NO
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
21
I Indica al Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas la

anomala encontrada para que proceda a emitir el "Marbete"
faltante.
22
Recibe comunicado, procede a elaborar a elaborar y colocar

el "Marbete" faltante. Se remite a la actividad 20.
SI
Supervisor de Inventario
23
24
Verifica fsicamente las refacciones y herramientas que

forman parte del "Stock de Emergencia".
I Elabora informe de conclusin de actividades de preinventario y archiva temporalmente.
REVISADA LA TERMINACiN DE LAS ACTIVIDADES DE
PRE-INVENTARIO.
25
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
I Indica al Jefe de Refacciones y Herramientas que se

efectuar la toma del inventario.
26
Rene al personal que participar en el conteo,

comunicando los objetivos y como se realizar el inventario
aclarando las dudas que surjan en ese momento.
27
Elabora "Listado de Participantes" e indica al personal el

grupo de conteo al que pertenecern y rea que les
corresponde contar.
28
I Asigna personal para la Mesa de Control, extrae de archivo

"Stock de Emergencia", "Sumaria de Herramientas" y
entrega junto con el "Listado de Participantes" al citado
personal.
Mesa de Control
29
Recibe documentos los archiva temporalmente e indica al

Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas que
contine con las siguientes actividad
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
30
Gira instrucciones al grupo correspondiente para que realice

el 1er. conteo, as como les indica entreguen a Mesa de
Control la primera seccin del "Marbete" debidamente
requisitado.
Personal Participante
31
Recibe instrucciones y procede a realizar el primer conteo.
lB
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de Pasajeros
del

MP/DAlGAl02-02/01
UNA VEZ EFECTUADO EL PRIMER CONTEO.
32
Entrega la primera seccin del "Marbete" debidamente

requisitado a Mesa de Control.
Mesa de Control
33
Recibe 1ra. seccin del "Marbete", los integra en series

consecutivas, indica al Jefe de Oficina de Refacciones y
Herramientas que contine con el 2do. conteo.
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
34
Gira instrucciones al siguiente grupo para que realice el

2do. conteo, distribuyendo en reas diferentes a las que
correspondi en el 1er. conteo, indicando entreguen a
Mesa de Control la segunda seccin del "Marbete"
debidamente requisitado
35
Recibe instrucciones y procede a realizar el segundo

conteo.
UNA VEZ EFECTUADO EL SEGUNDO CONTEO.
36
I Entrega la segunda seccin del "Marbete" debidamente

requisitado a Mesa de Control.
Mesa de Control
37
Recibe 2da. seccin del "Marbete", los integra en series

consecutivas, indica al Jefe de Oficina de Refacciones y
Herramientas verifique que no haya quedando "Marbetes"
sin desprender de la primera o segunda seccin.
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
38
Procede a verificar en las reas donde se llevaron a cabo

los conteos que no hayan quedado "Marbetes" de la primera
o segunda seccin sin desprender.
QUEDARON SIN DESPRENDER MARBETES DE LA 1ra.
O 2da. SECCiN?
SI
39
Ilndica al personal del primero o segundo conteo segn

corresponda efecte el conteo faltante, se desprenda el
"Marbete" y turne a Mesa de Control, contina con la
actividad 38.
NO
Mesa de Control
40
I Informa a Mesa de Control que no quedo ningn "Marbete"

sin desprender y que procedoacon el empate de los mismos.
41
Compara cifras del 1ro. y 2do. conteo en "Marbetes" y

determina si son iguales.
EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS CONTEOS?
Tiempo
(Das)
.
..
..J!
'.'
.
..
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del

42
Supervisores de
Abastecimientos y de
Contralora Interna
43
Mesa de Control
44
42
MP/DAlGAl02-02/01
Mesa de Control
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
14
De:
[ Paq:
SI
Solicita al supervisor de Abastecimientos y de la Contralora
Interna efecte un 3er. conteo a fin de determinar la
cantidad correcta.
Tiempo
(Das)
Proceden a efectuar el conteo de la diferencia y determinar

la cantidad correcta, se remite a la actividad 41.
NO
Se empatan los "Marbetes"y los clasifica en series
continas.
45
I Extrae "Listado de Participantes", "Stock de Emergencia" y

"Sumaria de Herramientas" turna al Jefe de Oficina de
Refacciones y Herramientas junto con la 1ra. y 2da. seccin
de los "Marbetes".
46
Recibe documentos, captura en el "Listadode Inventario" la

"Sumaria de Herramientas", "Stock de Emergencia" y las
cantidades obtenidas de los "Marbetes" en la columna y
rengln que le corresponda. en caso de no existir se anotar
cero, archiva documentos.
47
I Imprime "Listado de Inventario" en original y copia con las

cifras obtenidas entre lo inventariado valida los datos
obtenidos.
EXISTENDIFERENCIAS?
48
49
SI
I Informa a los Supervisores de la Contralora Interna y de
Abastecimientos las diferencias detectadas. las cuales
deber aclarar con la Gerencia de Abastecimientos en un
plazo no mayor de 8 das contados a partir de la entrega de
los "Listadosde Diferencias"del Krdex contra el inventario.
NO
Extrae de su archivo" Stock de Emergencia" e informa a los
supervisores de Abastecimientos y de la Contralora Interna
que solicitar al Jefe de la Unidad Departamental de
Mantenimiento reintegre las refacciones y herramientas
sobrantes. as como las Solicitudes al Almacn Modularque
se hubieran generado, archiva listado de Inventario.
EN PRESENCIA DE LOS SUPERVISORES.

JUD. de Mantenimiento
50
Extrae de su archivo" Stock de Emergencia"y entrega las

refacciones y herramientas sobrantes, as como el original
de las Solicitudes al Almacn Modular de aquellas
refacciones. herramientas utilizadas durante el inventario,
recaba acuse en copia de "Stock de Emergencia" y de
Solicitudal Almacn Modulary archiva.
I
.
..
E1IInu
Nombre del Procedimiento: Toma

Distrito Federal
Fsica
del Inventario en el Almacn Modular
Jefe de Oficina de
De:
Paq:
MP/DAlGAl02-02/01
51
Tiempo
(Das)
Recibe Refacciones y Herramientas y original de las

Solicitudes al Almacn Modular y verifica.
Refacciones y
Herramientas
ESTN DEBIDAMENTE REQUISITADAS LAS

SOLICITUDES?
NO
52
I Devuelve
las Solicitudes originales e indica al Jefe de la

Unidad Departamental de Mantenimiento, la anomala
presentada para su correccin.
JUD. de Mantenimiento
53
Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
54
Indica a los supervisores de abastecimientos y de la

Contralora Interna que todo est correcto.
55
I Procede a elaborar el Acta Administrativa por toma de

Inventario en el Almacn de refacciones y herramientas, en
original y tres copias, anexa a la misma original y copia de
la documentacin soporte:
" Listado de Inventario"
" Existencia de Combustible y Lubricantes "
" Sumaria de Herramientas"
" Stock de Emergencia"
" Relacin de Resguardos de Herramienta"
" Corte de Formas"
" Nota de Entrada" (ltima y siguiente sin utilizar).
" Nota de Salida" (ltima y Siguiente sin utilizar).
" Vale de Herramientas" (ltimo y siguiente sin utilizar).
" Corte de Documentos por Inventario"
" Listado de participantes"
" Marbetes "
" Solicitud al Almacn Modular".
56
Recibe las Solicitudes originales, revisa la anomala

presentada, procede a requisitarfas correctamente, turna
nuevamente y se remite a la actividad 51.
SI
Requisita el Acta Administrativa con las Firmas de los

Gerentes Modulares responsables, Jefes de las Unidades
Departamentales correspondientes, Supervisores de la
Gerencia de Abastecimientos y de personal de la
Contralora Interna as como de los testigos de Asistencia.
REQUISITADA
INVENTARIO
EL
ACTA
15
42
ADMINISTRATIVA
DEL
Distrito Federal

Jefe de Oficina de
Refacciones y
Herramientas
Descripcin
57
16
De:
Paq:
42
MP/DAlGAl02-02/01
de la Actividad
Tiempo
(Das)
Distribuye de la siguiente manera:
Gerencia de Abastecimientos
Original.- Acta Administrativa
Original.- Listado de inventario.
Original.- Listado adicional no considerado (manual).
Original.- Sumaria de Herramientas.
Original.- Stock de Emergencia.
Original.- Relacin de resguardos de Herramienta.
Original.- Corte de documentos por inventario.
Original.- Listado de Participantes.
13. Copia.- Corte de Formas (Notas de Entrada y de Salida
Contralora Interna.
33. Copia.- Acta Administrativa.
Copia.- Acuse de Recibo de las Unidades Departamentales.
Copia.- Acuse de recibo de la Gerencia de Abastecimientos.
Gerencias Modulares.
Jefes de Unidades Departamentales.
13. Copia.- Listado de inventario.
13. Copia.- Listado adicional no considerado (manual).
13. Copia.- Existencia de Combustibles y Lubricantes.
13. Copia.- Sumaria de Herramientas.
13. Copia.- Stock de Emergencia.
13. Copia.- Relacin de Resguardos de Herramienta.
Original.- Corte de Formas (Notas de Entrada y Salida).
13. Copia.- Corte de Documentos por Inventario.
13. Copia.- Listado de Participantes.
Original.- Marbetes, 1 y 2 Conteo.
Original" Solicitud al Almacn Modular"
UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCiN

58
Captura de movimientos de entrada y salida de refacciones

y herramientas que se generaron en el rea de
Mantenimiento durante el inventario para actualizar Krdex
y archiva acuse.
FIN'
Distrito Federal
Nombre del Pro~edinento:TOMA FSICA DEL INVENTARIO EN EL ALMACN MODULAR
MP/DAlGAI
02-02/ 01
DIAGRAMA DE FLUJO
~I
"n..

Distrito Federal
GERENTE DE ABASTECIMIENTOS
CONTRALORIA INTERNA
18
42
Pag:
De:
MPIDAlGAI
02-021 01
GERENCIA MODULAR
JUD.DE RECURSOSMATERIALES
3
RECIBE OFICIO TOMA CO
NOCIMIENTO FIRMA DE
RECIBO Y ARCHIVA.
ELABORA OFICIO DE
NOTIFICACION
DE
TOMA DE INVENTARIO
Y ENVIA A GERENCIAS
MOD. y A CONTRALORIA
INTERNA.
RECIBE OFICIO ACUSA

DE RECIBO,TOMA CONOCI
MIENTO E INSTRUYE Y
TURNA AL JEFE DE
DEPARTAMENTODE REFAC
CIONES Y HERRAMIENTAS
LA FECHA DEL INV.
RECIBE OFICIO ACUSA

Y TOMA NOTA DE FECHA
Y TURNA AL JEFE DE
OFNA.DE REFACCIONES Y
HERRAMIENTAS PARA QUE
INICIELAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES.
CONT.
ACT.14
CONTINIUA
LA ACT.S
EN
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
TOMA FSICA DEL INVENTARIO EN EL ALMACN
del
MODULAR
MP/DAlGAl
JEFE
JEFE
DE
OFICINA
DE
REFACCIONES
Y HERRAMIENTAS
RECIBE OFICIO Y
02-021 01
DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE MANTENIMIENTO
10
19
42
Pag:
De:
11
INFORMA
AL JEFE DE LA
U.DEPTAL
DE MANTTO
EL
CIERRE
DE ALMACEN
POR
RECIBE COMUNICADO
ELABORA "STOCK DE
EMERGENCIA"YENVIA
INV.PARAQUE ELABORE
AL JEFE DE OFICINA
DE REFACCIONES
Y
HERRAMIENTAS.
Y REMITA
EL
STOCK
DE
EMERGENCIA,QUE REQUE
RIRA.
6
OBTIENE "LISTADODE
EXISTENCIAS",KARDEX,
SUMARIA DE HERRAMIENTAS Y VALIDA,ARCHIVA
OFICIO.
13
RECIBE REFACCIONES,
HERRAMIENTA Y COPIA
DEL
(z
7
EFECTUA EN SISTE
MA DE COMPUTO
LAS CORRECCIONES
EN EL LISTADO
DE
EXISTENCIAS.
---!
"STOCK
DE
EMERGEN
CIA, ARCHIVA TEMPORAL

MENTE EL DOCUMENTO.
RECIBE " STOCK"

Y PROCEDE A SUMINISTRAR LO'SOLICITADO
ACUSA DE RECIBO EN
COPIA.
EFECTUA SERALIZA
CION y ACOMODO
DE REFACCIONES.
ARCHIVA LISTADO
SUM y KARDEX.
ELABORA PLANO DE DISTRIBUCION,EMITE y

COLOCA LOS MARBETES
EN LUGAR CORRESPONDIENTE,NOTIFICAA PRO
VEEDORES LOS DIAS QUE
ESTARA CERRADO.
SE REMITE A
I LA ACT. 14
SE REMITE
A
I LA ACT.
S0
Distrito Federal
TOMA FSICA DEL INVENTARIO EN EL ALMACN MODULAR
JEFE
DE
OFICINA
DE
REFACCIONESY HERRAMIENTAS
JEFE DE OFICINA DE
COMBUSTIBLESY LUBRICANTES
20
42
Pag:
De:
MP/DAlGAI
02-02/ 01
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
SUPERVISORDE ABASTECIMIENTOS
VIENE DE
C I LA PAG. 19
15
PROCEDE A CONTAR Y
REGISTRARLAS CANTIDA
DES OBTENIDASEN FTO
"EXISTENCIASDE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
VIENE
DE LA
PAG.18
18
EFECTUA "CORTE DE
FORMAS" Y OBTIENE COPIA DE LA MISMA.
ANOTA
LA LEYENDA
CANCELADO
X INV
DE
F.
14
COMUNICA
A JEFE
DE
OF
COMBUSTIBLESY LUBRICANTES INICIE CON EL

INVENTARIODE COMBUSTIBLE,LUBy GRASAS.
16
ENTREGA A JEFE DE OF
REFACCIONES Y HTAS.
FORMATO DE "EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES"
19
CON
BASE
A ESTOS
DO-
CUMENTOS REVISA MOVIMIENTOSDE ENTRADA

Y SALIDA DE KARDEX,
ARCHIVA DOCUMENTOS.
17
RECIBE FORMATO DE
EXISTENCIADE COMBUS
TIBLE Y LUBRICANTESY
ARCHIVA TEMPORALMENTE
20
VERIFICA QUE TODAS
LAS REFACCIONESY
HERRAMIENTASTENGAN
MARBETE.
22
INDICA PARA
QUE PROCEDA A
EMITIR EL MARBETE
FALTANTE.
RECIBE COMUNICADOY
PROCEDE A ELABORAR Y
COLOCAR EL "MARBETE"
FALTAN
TE.
E
CONTI NUA EN
LA PAG. 21
11MIt'A 11
,
11
'O

Distrito Federal
El
Pag:
De:
GERENCIA DE
MP/DAlGAl
ABASTECIMIENTOS
SUPERVISOR DE ABASTECIMIENTOS
JEFE
DE OFICINA
DE REFACCIONES
HERRAMIENTAS
VIENE DE LA
PAG.29
26
23
REUNE AL PERSONAL QUE

PARTICIPARA ACLARANDO
DUDAS EN ESE MOMENTO.
VERIFICA FISICAMENTE
REFACCIONES y HERRAMIENTAS DE " STOCK DE
EMERGENCIA"
27
24
ELABORA INFORME DE
CONCLUSION DE ACTIVIDADES DE PRE-INVENTARIO y ARCHIVA.
ELABORA "LISTADO DE
PARTICIPANTES" INDICA
GRUPO Y AREA AL QUE
LES CORRESPONDECONTAR.
28
REVISADA LA TERMINACION
DE LAS ACTIVIDADES DE
PRE-INVENTARIO
ASIGNA PERSONAL PARA

LA MESA DE CONTROL,
EXTRAE "STOCK DE EMER
GENCIA" y "SUMARIA DE
HERRAMIENTAS" Y ENTRE
GA CON EL "LISTADO DE
PARTICIPANTES" .
s. E.
2S
INDICA AL JEFE
DE OFICINA DE REFACCIONES Y HTAS.
EL INICIO DEL
INVENTARIO.
CONTI NUA EN
LA PAG.22
21
42
02-02/ 01
.'
11.
'o
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
11.,
MESA
DE CONTROL
MODULAR
JEFE DE OFICINA DE
REFACCIONES Y HTAS
22
42
Pag:
De:
MP/DAlGAI 02-02/ 01
PERSONAL
PARTICIPANTE
VIENE
DE
LA PAG.21
31
30
29
RECIBE
INDICACIONES Y PROCEDE
A
EFECTUAR
EL
ler. CONTEO.
INDICA
EFECTUEN
ler.CONTEO,ENTREGUEN A MESA DE
CONTROL
Ira.SECC.
DEL "MARBETE".
DEBIDAMENTE
REQUI
RECIBE
DOCUMENTOS
Y ARCHIVA,
INDICA
CONTINUE
CON LA
SIGUIENTE
ACTIVI-
DAD.
SITADO.
UNA VEZ EFECTUADO

EL PRIMER CONTEO
~
32
ENTREGA MARBETES
REQUISITADOS A LA
MESA DE CONTROL
DE la SECC.
MARBETE
33
RECIBE
la.SECCION
"MARBETE"
INTEGRA
POR SERIES
CONSECUTIVAS,E
INDICA
CONTI NUE 2 CONT
RECIBE
INDICACIONES
Y PROCEDE
A EFECTUAR
EL 2do
34
CONTEO.
INDICA
EFECTUEN
2do. CONTEO,
ENTREGUEN
A MESA DE
CONTROL
2da SECC.
DEL MARBETE.
MARBETE
37
RECIBE
E INTEGRA
2da.SECC.MARBETES
INDICA
VERIFIQUE
SI NO QUEDO
ALGUN
MARBETE
SIN DESPRENDER.
UNA VEZ EFECTUADO

EL SEGUNDO
CONTEO
~
36
.,.
ENTREGA
REQU
PASA A
PAG.23
LA
I
lo
MARBETES
1 S IT ADOS.
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
EN EL ALMACN
JEFE DE OFICINA DE
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS
del
Pag:
De:
MP/DAlGAI
MODULAR
23
42
02-021 01
SUPERVISOR DE ABAST.
Y DE CONTRALORIA
INTERNA
MESA DE CONTROL
VIENE DE LA
PAG.22
43
PROCEDEN EFECTUAR
EL TERCER CONTEO
y DETERMINAR LA
CANTIDAD CORRECTA
41
38
COMPARA CIFRAS DE
'era
y 2do CONTEO
EN MARBETES y
DETERMINA SI
SON.
IGUALES.
PROCEDE A VERIFICAR EN LAS AREAS

QUE NO HAYAN QUEDADO
"MARBETES"
SIN DESPRENDER.
INDICA A PERSONAL SEGUN CORRESPONDA REALICE

UN
NUEVO CONTEO.
44
40
INFORMA A MESA DE
CONTROL
PROCEDA
CON EL EMPATE DE
LOS MISMOS.
EMPATA "MARBETES"
y CLASIFICA
EN
SERIES CONTINUAS.
42
SOLICITA A SUPERVISORES
EFECTUEN
CONTEO PARA DETER
MINAR LA CANTIDAD
CORRECTA.
MARBETES
~S"I-:J
I
I
''' ~
II]
,I
iiWm
II
II
'
'.
'O
"
~ ""
.'
~::.'
Red de Transporte
Distrito Federal
"'~.
,
Nombre dt'1 Procedinento:
MESA DE CONTROL
de Pasajeros
EN EL ALMACN
JEFE
del
Pag:
De:
MODULAR
DE OFICINA
MP/DAlGAI 02-02/ 01
DE REFACCIONES
HERRAMIENTAS
46
VIENE
PAG.Z3
DE LA
RECIBE DOCUMENTACION,CAPTURA LA
INFORMACION EN
L.I.M,S.H.,S.E.,
y ARCHIVA.
4S
L. P.
MARBETE
EXTRAE L.P..STOCK
DE EMERG,S.HERR y
TURNA "MARBETES"
LISTADO DE PARTICIPANTES Y "STOCK
DE EMERGENCIA.
47
IMPRIME "LISTADO
DE INVENTARIO MODULAR" Y COMPARA
LO INVENTARIADO Y
LO REGISTRADO.
L. I. M
O
SI
NO
49
48
INFORMA A SUPERVI
SORES PARA ACLARA
CION EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 8
DIAS.
24
42
EXTRAE "STOCK DE
EMERGENCIA" Y SOLICITA DEVOLUCION
DE REFACCIONES Y
HERRAMIENTAS.
PASA A
PAG.ZS
LA
Red de Transporte
Distrito Federal
J.U.D.
DE MANTENIMIENTO
de Pasajeros
EN EL ALMACN
JEFE
del
Pag:
De:
MODULAR
DE LA OFICINA
25
42
MP/DAlGAI 02-02/ 01
DE REFACCIONES
HERRAMIENTAS
VIENE DE LA
PAG.Z4
51
VIENE DE LA
PAG.19
RECIBE REFACCIONES,HTAS.NO UTILI

ZADAS, JUNTO CON
ORIGINAL DE SOLICITUD AL ALMACEN
MODULAR y VERIFICA.
50
EXTRAE "STOCK" ENTREGA REF Y HTAS
SOBRANTES JUNTO
CON ORIG.DE LA SOLICITUD AL ALM.MOD
RECABA ACUSE EN CO
PIA DE STOCK Y DE
SOLIC.Y ARCHIVA 50
STOC K DE
EMERGENCIA
SOLICITUD
AL ALMACEN
MOOU LAR.
O
O
NO
SI
S4
S2
INDICA AL J.U.D.
DE MANTTO. LA ANO
MALlA PRESENTADA
PARA SU CORRECCION.
SOLTcI,UO
AL
ALMACEN 1400.
O
S3
RECIBE Y REVISA
Y CORRIGE LA ANOMALlA PRESENTADA
Y ENVIA NUEVAMENTE.
$OLICITUO AL
ALMACEN 1400.
O
4
SE REMITE
A ACT.S1
INDICA QUE TODO

ESTA CORRECTO A
SUPERVISORES DE
ABASTECIMIENTOS Y
DE CONTRALORIA.
s n5C K--LfE
EMERGENCIA
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
JEFE
DE
OFICINA
DE
REFACCIONES
del
MODULAR
MP/DAlGAl
02-02/
01
Y HERRAMIENTAS
VIENE DE LA
PAG.25
SS
16
PROCEDEELABORAR
REQUISITA EL ACTA
CON LAS FIRMAS DE
LOS FUNCIONARIOS
QUE INTERVIENEN.
ACTA ADMINISTRATIVA POR TOMA DE

INVENTARIO,ANEXA
DOCUMENTACION.
A.A.
26
42
Pag:
De:
L.I.M.
A.A.
OYI
L.
l. M.
OYI
O
OYI
OYI
OYI
OYI
CONTINUA
PAG . 27
EN LA
I
I
Distrito Federal
JEFE
DE
OFICINA
DE
REFACCIONES
Pag:
De:
MODULAR
MP/DAlGAl
27
42
02-021 01
Y HERRAMIENTAS
VIENE DE
LA PAG.26
58
57
CAPTURA MOVIMIENTOS DE REFACCIONES PENDIENTES PA

RA ACTUALIZAR KAR
DEX y ARCHIVA.
DISTRIBUYE DE LA
SIGUIENTE MANERA,
ARCHIVA ACUSE.
A.A.
CONTRALORIA
INTERNA.
[J
1Y2
GERENCIA
MODULAR
PARA SU
CONOCIMIENTO
Y
CONTROL
C.JAVIE
GERENTE
I
~
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
del
MODULAR
MP/DAlGAl
02-021 01
FORMATOS
...1
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
MODULO
FECHA
OlA I MES I AO
EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
FOLIO
CODIGO
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
O B S E R V A C ION E S:
3:
\J
GERENTE MODULAR
JEFE U. DEPTAL. REC. MAT.
J. OF. COMBUSTIBLESY LUB. I
SUPERVISOR
..........
..........
G>
..........
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FMTINV08
o
'J
I
o
o
..........
o--"
"'

STOCK
CODIGO
FECHA
DIA I MESI AO
DE EMERGENCIA
NUMERO DE
FOLIO
HOJA DE
MODULO
PARTE
DESCRIPCION
GERENTE MODULAR
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
UNIDAD DE
MEDIDA
JEFE OF. REFACC.
y HERR.
NOMBRE Y FIRMA
CANTIDAD
ASIGNADA
UTILIZADA
J. U. DEPTAL. MANTENIMIENTO
NOMBRE Y FIRMA
DIFERENCIA
SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA
FMTlNV07
..
RED DE TRASPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

RELACION
GRUPOS DE USUARIOS:
No.
NOMBRE
DE RESGUARDOS
DATOS
DEL
HOJA
DE
MODULO
FECHA
DIA I MES I AO
DE HERRAMIENTA
USUARIO
No. DE RESGUARDO
CANTIDAD DE
HERRAMIENTA
CREDENCIAL
CA TEGORIA
NOMBRE
CREDENCIAL
CA TEGORIA
NOMBRE
CREDENCIAL
CA TEGORIA
NOMBRE
CREDENCIAL
CATEGORIA
NOMBRE
CREDENCIAL
CATEGORIA
JEFE OFNA. REFACC. y HTAS.
SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
GERENTE MODULAR
NOMBRE Y FIRMA
FMTlNV09

MODULO
FECHA
DIA J MES JAO
CORTE DE DOCUMENTOS POR INVENTARIO

MARBETES
EMITIDOS
CANCELADOS
SUBTOTAL UTILIZADOS
TOTAL UTILIZADOS
COMPUT ARIZADOS
1 UTIL
2 NO UTIL
ADICIONALES
1 UTIL
2 NO UTlL
CORTE DE FORMATOS
ENT~ADA NUMERO
FECHA DE ENTRADA
PROCEDENCIA
REFERENCIA
FECHA DE REFERENCIA
ENTRADA NUMERO
SALIDA NUMERO
FECHA DE SALIDA
AREA SOLICITANTE
SALIDA NUMERO
O B S E R V A C ION
CANCELADA POR INVENTARIO FISICO
CANCELADA POR INVENTARIO FISICO
E S:
::s:
Jefe Ofna. Refacc.
y Herram.
-O
Supervisor
J.U.D. de Recursos
Materiales
........
d
Auditor Interno
........
G)
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FMTlNV06
.........
O
'1
I
O
O
........
O
->
/-,
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
DEL DISTRITO FEDERAL
MODULO
FECHA
OlA I MESI AO
LISTADO DE PARTICIPANTES
CREO.
NUM.
HORARIO
ENTRADA
SALIDA
NOMBRE
AREA
PUESTO
FIRMA
ANTE
FIRMA
AREAS ASIGNADAS
1er. CONTEO
2 CONTEO
1:
......
c:
::x
......
G
::x:
......
e
.....
-"
(
/
FMTINV05
Jx<
--'
I
e
e
....
e
INVENTARIO
AL
DE
INVENTARIO FISICO
FISICO
Al
fOLIO. COOIOO
DE
DI
fOLIO.
MODULO
SECCION
FOLIO. CODIGO
INVENTARIO
CONTROL
CH~ROlA
FISICO
CONTROL
DE
CODIOO
SECCION
CHAROLA
No. DE PARTE
OESC'PCION
DESCRIPCION
DESCRIPCION
CONTEO f'S'CO
SECCION
ESTANTE
ANAOUEL
ESTE VOLANTE DEBERA QUEDAR
08SERV_CIONES
CONTEO flSICO
<,ClARACION
CASillERO
--1 CO,!TADO
ACLARADO
POR
08SERVAC.ONES
ACLARACION
CONT AOO POR
POR
ANEXO AL MATERIAL CONTADO
20 CONTEO
.
.
1er CONTEO
ACLARADO
POR
~.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL .

HO~
MODULO
FECHA
OlA I MES I AO
LISTADO ADICIONAL NO CONSIDERADO POR COMPUTO

NUMERO DE
MARBETE
FOLIO
CODIGO
NUMERO DE
PARTE
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CUENTA
CONTABLE
COSTO
UNITARIO
FISICO
STOCK
TOTAL
FISICO
KARDEX
..
GERENTE MODULAR
JEFE U. DEPTAL. REC. MAT
J. OFNA. DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS
SUPERVISOR
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
FMTlNV04
MP/DA/GA/07-00/01
ACTA ADMINISTRATIVA
EN LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS

HORAS DEL DIA
DE
DEL DOS MIL
, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE
OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO NUMERO
, DEL ORGANISMO DENOMINADO RED
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DI.STRITOFEDERAL, SITAS EN
COLONIA
CODIGO POSTAL
, DENTRO DE LA JURISDICCION DE
LA DELEGACION POLlTICA
, EN ESTA CIUDAD, LOS SEORES: C.
GERENTE MODULAR, C.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECURSOS
MATERIALES, C.
JEFE DE LA OFICINA DE REFACCIONES .y
HERRAMIENTAS
DEL
MODULO,
C. JEFE DE LA OFICINA DE SUMINISTROS,C.
SUPERVISOR POR PARTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

CONTROL DE ALMACENES, Y C.
SUPERVISOR COMISIONADO
POR LA CONTRALORIA INTERNA PARA PRESENCIAR LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO, CON EL
OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA Y FORMALIZAR LA ENTREGA,
DESARROLLO Y RESULTADOS DEL INVENTARIO FISICO DE REFACCIONES, ACCESORIOS,
PARTES, HERRAMIENTAS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO
EMITIDO PARA TAL EFECTO, REALIZADO EN EL PERIODO DEL
AL
DE
DEL DOS
MIL, POR PARTE DE LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS A LA GERENCIA DEL MODULO NUMERO
..
_,
ASIMISMO EN LOS LISTADOS ANEXOS A ESTA ACTA ADMINISTRATIVA LOS CUALES FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, SE HACEN CONSTAR, LAS DIFERENCIAS DETECTADAS EN
UNIDADES DE LOS ARTICULOS INVENTARIADOS CONTRA LOS REGISTROS DE KARDEX, PARA
LO CUAL EL GERENTE, EN COORDINACION CON LOS JEFES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS MATERIALES, LOS JEFES DE OFICINA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS, Y DE
SUMINISTROS DEBERAN ENVIAR A LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS LAS ACLARACIONES
RESPECTIVAS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE OCHO DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA
DEL LISTADO DE DIFERENCIAS DEL KARDEX CONTRA EL INVENTARIO. ASIMISMO LA GERENCIA
DE ABASTECIMIENTOS TURNARA A LA CONTRALORIA INTERNA EL EXPEDIENTE DE AQUELLAS
DIFERENCIAS QUE NO HAYAN SIDO ACLARADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA
PARA TAL EFECTO.
INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA CON CARACTER DE TESTIGOS DE
ASISTENCIA EL C.
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE.
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y EL C.
JEFE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO.
HECHOS.
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO, SE ASIENTAN EN LOS
SIGUIENTES CINCO ANEXOS MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA
ADMINISTRATIVA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
ANEXO 1.- LISTADOS COMPUTARIZADOS DE INVENTARIO FISICO EN
ANEXO 2.- LISTADOS ADICIONALES
DE INVENTARIO FISICO EN
ANEXO 3.- RELACION DE EXISTENCIAS DE LUBRICANTES EN

ANEXO 4.- SUMARIA DE HERRAMIENTAS
_ HOJAS.
HOJAS.
HOJAS.
SEGUN RESGUARDOS Y VALES EN
HOJAS.
ANEXO 5.-lISTADO DE STOCK DE EMERGENCIA EN

HOJAS.
LOS REFERIDOS ANEXOS SE FIRMAN DE CONFORMIDAD EN TODOS Y CADA UNO DE ELLOS POR
EL PERSONAL ACTUANTE, ASIMISMO LOS RESPONSABLES MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES
CON EL DESARROLLO DEL INVENTARI DE ACUERDO CON LOS LlNEAMIENTOS ESTABLECIDOS
EN EL MANUAL PARA LA TOMA FISICA DEL INVENTARIO Y RESPONDER ANTE EL ORGANISMO DEL
ADECUADO USO, MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES ASENTADOS EN LOS
MENCIONADOS ANEXOS.
-------
-'
MP/DA/GA/07-00/01
SE HACE CONSTAR, LA ENTREGA PARA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MARBETES UTILIZADOS

DEL 1er Y 20 CONTEO, DURANTE LA TOMA FISICA DEL INVENTARIO, PRACTICADO A LAS AREAS
DE ALMACEN, DE LOS CUALES EXISTE RELACION COMPLETA EN LOS ANEXOS QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA ADMINISTRATIVA Y SE CUANTIFICAN COMO SIGUE:
MARBETES COMPUTARIZADOS "1 UTIL":
MARBETES COMPUTARIZADOS "2 NO UTIL":
MARBETES ADICIONALES" 1 UTIL, 2 NO UTIL":
TOTAL:
MARBETES.
PARA EFECTOS DE IDENTIFICAR CLARAMENTE LOS NUMEROS y CARACTERISTICAS DE LOS
DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EL MOVIMIENTO DEL ALMACEN SE PROCEDE A EFECTUAR EL
CORTE DE FORMAS Y EL REGISTRO DE LOS ULTIMOS MOVIMIENTOS OPERADOS.
ULTIMA NOTA UTILIZADA DE ENTRADA NUMERO
DE FECHA_ DE
DEL DOS
MIL PROCEDENCIA
REFERENCIA
FECHA:
NOTA DE ENTRADA CANCELADA NUMERO
ULTIMA NOTA DE SALIDA UTILIZADA NUMERO
DE FECHA
DE
DEL DOS
MIL AREA SOLICITANTE
NOTA DE SALIDA CANCELADA NUMERO
.
EN ESTE MOMENTO SE PROCEDE A FIRMAR LAS ULTIMAS NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA SIN
UTILIZAR, TANTO POR EL GERENTE, EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES,
EL JEFE DE OFICINA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS Y JEFE DE OFICINA DE SUMINISTROS
PARA CONSTANCIA, LAS CUALES QUEDARAN CANCELADAS Y EN PODER DEL ALMACEN CON
COPIA FOTOSTATICA PARA LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS.
EN ESTE MOMENTO Y A FIN DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LA DOCUMENTACION REFERIDA SE
PROCEDE POR PARTE DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN ESTA ACTA ADMINISTRATIVA A
COLOCAR LOS MARBETES EN UNA CAJA LA CUAL SE SELLA Y RUBRICA PARA SU
IDENTIFICACION.
EN USO DE LA PALABRA EL C.
JEFE DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTAL DE RECURSOS MATERIALES
MANIFIESTA QUE SE CONSTITUYE
RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION RECIBIDA, LA CUAL PERMANECERA EN EL LUGAR QUE A
SU JUICIO MAS CONVENGA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO. ASIMISMO
MANIFIESTA QUE ESTA DOCUMENTACION NO PODRA SER EXHIBIDA NI ENTREGADA A NINGUNA
PERSONA Y UNICAMENTE PODRA HACERSE A SOLICITUD EXPRESA POR ESCRITO POR PARTE
DE LA AUTORIDAD SUPERIOR.
ASIMISMO SIGUE MANIFESTANDO QUE EL INVENTARIO SE REALIZO SOBRE LA TOTALIDAD DE
LOS BIENES BAJO SU RESPONSABILIDAD Y LOS DATOS DE EXISTENCIAS FUERON ASENTADOS
CORRECTAMENTE EN LOS LISTADOS Y COLUMNAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE NO
HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR FIRMA AL CALCE DE CONFORMIDAD Y PARA
CONSTANCIA
----
EL C.
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA INTERNA, PARA INTERVENIR EN ESTE ACTO, MANIFIESTA QUE EN SU

CONSIDERACION EL INVENTARIO QUE NOS OCUPA, FUE REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS, POLlTICAS Y PROCEDIMIENTOS DISPUESTOS POR LA INSTITUCION; ASIMISMO,
ESTABLECE QUE PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS O LEGALES QUE SE DERIVEN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS, EL CONTEO FISICO DE LOS RECURSOS ALMACENADOS Y LA
INFORMACION ASENTADA EN LA DOCUMENTACION QUE SE ANEXA A EL PRESENTE, SE
CONSIGNAN BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS RESPONSABLES DE
LAS AREAS DEL ALMACEN.
;o
MP/DA/GA/07-00/01
CIERRE DE ACTA
----------------------------------------------------------
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA
ADMINISTRATIVA, SIENDO LAS
HORAS DEL DIA
DE
DEL DOS MIL
, ELABORANDOSE LA PRESENTE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS,
LA QUE UNA VEZ LEIDA RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES TODOS LOS QUE EN
ELLA INTERVIENEN FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA. -------
GERENTE
JEFE. U. DEPTAL. RECURSOS MAT.
JEFE OFNA. REFACC. y HERRAM.
JEFE. OFNA. SUMINISTROS
SUPERVISOR DEL INVENTARIO
CONTRALORIA INTERNA
TESTIGOS DE ASISTENCIA
JEFE U. DEPTAL. ADMON. y FINANZAS
JEFE U. DEPTAL. MANTENIMIENTO
1:;.;,' . _ ,'.J
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RED DE TeAH~pn~lf
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MP/OA/GA/07-00/01
31./MAY/2UG')
DE CONTROL
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DE
15:51:21
ALMACENES
1
J..
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1 5
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GERENCIA
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~
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31/~AY/2000
31/MAY/ZOOO
Clave De Movimiento: 52
Modulo Receptor:
-- --
-o
4367
Fecha De La Nota:
Area Solicita~te:
itud De Refacciones:
)rden De Reparacion:
Autobus:
.---
Numero De La Nota
--
-.'
--
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PINTUEADE POLIURETANO
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230.00
304.00
520.00
270000
361.00
----
40.00
8.50
10.00
50.O
25.00
.,.
...
.!J.""
."w'.. .O,J
. 50.00
68.25
60.00
160.00
190.00
190. '!o
30.00
80.00
9\3-.00
250.00
175.00
40.00
42 . 1-3
13..45
37.96
46.05
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