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Trabajo de Grado
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use el material de la Escuela se debe incluir la siguiente nota Derechos reservados a Escuela Colombiana de Ingeniera en cualquier
copia en un lugar visible. Y el material no se debe notificar sin el permiso de la Escuela.
Publicado en 2013 por la Escuela Colombiana de Ingeniera Julio Garavito. AK. 45 No 205-59 Bogot. Colombia
TEL: +57(1) 668 36 00, e-mail: espeqhse@escuelaing.edu.co
RECONOCIMIENTO O AGRADECIMIENTO.
A Dios, Gracias!
Agradecimiento infinito a nuestras familias por su ayuda y apoyo
incondicional durante todo el desarrollo de este programa. Al alma mter, al
cuerpo docente y en especial al director de este trabajo el ingeniero Ricardo
Vsquez Arango por su orientacin y apoyo en el desarrollo de este proyecto.
A CIMECEL S.A.S., y a todo el equipo de trabajo que nos colabor.
RESUMEN EJECUTIVO.
Este trabajo se presentan los resultados ms relevantes del DISEO DE UN
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO, BASADO EN LA NTC ISO
14001:2004. NTC OHSAS 18001:2007, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS
POR EL PMI PARA LAS FASES DE INCIACIN Y PLANIFICACIN, EN
LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN
CIMECEL S.A.S.
Para ello se presenta la descripcin de la documentacin de cada uno de los
elementos de la planeacin de las normas, de la metodologa llevada a cabo
para inferir la planeacin estratgica de la empresa en referencia a esta
unidad de negocio, as como una descripcin de los procedimientos para la
identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles,
identificacin de aspectos y valoracin de impactos, identificacin de
requisitos legales y de otra ndole y finalmente objetivos y programas
propuestos.
CONTENIDO.
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2.2.
2.3.
2.4.
LISTA DE GRAFICAS.
LISTA DE FOTOGRAFIAS.
LISTA DE TABLAS.
INTRODUCCIN.
GENERALIDADES DEL PROYECTO.
ANTECEDENTES.
PROBLEMTICAY JUSTIFICACIN.
ALCANCE Y LIMITACIONES.
Alcance.
Limitaciones.
OBJETIVOS.
Objetivo general.
Objetivos especficos.
MARCO METODOLOGICO.
Fuente de informacin.
Tipo de investigacin.
Mtodo de investigacin.
Metodologa para realizar la investigacin.
MARCO TEORICO.
Conceptos generales.
Marco referencial de sistemas de gestin integrados.
Marco referencial de los estndares del PMI.
Marco de referencia de los sistemas de gestin en
seguridad y salud ocupacional.
Marco de referencia de los sistemas de gestin
ambiental.
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO.
INFORMACIN DE FUENTES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS.
IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE NORMAS ISO Y
OHSAS A INTEGRAR PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO
DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN CIMECEL
S.A.S.
MAPA DE PROCESOS.
CARACTERIZACIN DEL PROCESO: TRANSPORTE
INTERMODAL DE CARGA.
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LISTA DE GRAFICAS.
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LISTA DE FOTOGRAFA.
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LISTA DE TABLAS.
Tabla 1. Actividades del estndar PMI a desarrollar.
Tabla 2. Entrevista realizada a jefe de unidad de negocio.
Tabla 3. Perspectivas de la organizacin segn entrevista.
Tabla 4. Mapa estratgico de la unidad de negocio.
Tabla 5. Flujograma. Procedimiento para la identificacin de
aspectos e impactos ambientales, peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin de controles
Tabla 6. Clasificacin de interesados identificados para
CIMECEL S.A.S.
Tabla 7. Orden de prioridades para grupos de interesados.
Tabla 8. Requisitos identificados.
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INTRODUCCIN.
Actualmente las empresas, estn inmersas en un mundo competitivo, el cual cada
vez les exige ms, es decir, deben ser exitosas en generar valor, con recursos,
tiempo y presupuesto limitados, deben satisfacer al cliente, deben propender por
la mitigacin de los impactos ambientales generados debido a su operacin,
deben cumplir con los requerimientos exigidos en seguridad laboral entre otros.
En este sentido, aquellas que no logren balancear todas las variables tanto
internas como externas, quedarn relegadas en el mercado, siendo reemplazadas
por aquellas compaas que logren imponerse, a travs de su gestin interna con
el fin de que impacte en las partes interesadas.
Est situacin actual, refleja la motivacin de este trabajo de grado, cuyo alcance
incluye: DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO, BASADO EN LA
NTC ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007, SIGUIENDO LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PMI PARA LAS FASES DE
INICIACIN Y PLANIFICACIN, EN LA UNIDAD DE NEGOCIO DE
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA EN CIMECEL S.A.S., como una herramienta
nica y particular para esta empresa de ingeniera, especialista en el desarrollo de
proyectos.
En la primera parte del trabajo se ilustrar el marco terico referencial de los
sistemas de gestin, de las reas de conocimiento, de los sistemas de gestin
ambiental y de los sistemas de seguridad y salud ocupacional, posteriormente se
realizar la descripcin del marco metodolgico escogido para el desarrollo del
diseo del sistema integrado, para luego describir en detalle, el paso a paso de
acuerdo con los estndares del PMI del trabajo a realizar.
Censo de usuarios.
Catastro de redes de acueducto y alcantarillado.
Revisiones internas.
Toma de lecturas.
Verificacin de reclamos de acueducto y alcantarillado.
Cortes y reconexiones.
Instalacin de acometidas y medidores.
Facturacin, crtica y recaudo.
SIG.
Gerencia de proyectos:
CIMECEL S.A.S. ofrece soporte en gerencia de proyectos pblicos y privados
de ingeniera, para ello cuenta con profesionales altamente calificados y
certificados como Project Management Professional PMP, por el Project
Management Institute PMI.
La compaa se ajusta a las necesidades de los diversos proyectos y entrega
soluciones contundentes de alto impacto en tiempo ptimo y al mejor costo,
para ello ofrece:
1.4. OBJETIVOS.
1.4.1. Objetivo general.
Disear un sistema de gestin integrado, basado en la NTC ISO
14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007, siguiendo los lineamientos
establecidos por el PMI, para las fases de iniciacin y planificacin, en la
unidad de negocio de transporte fluvial de carga en CIMECEL S.A.S.;
permitiendo contar con una herramienta de ayuda para lograr tanto la
poltica planteada as como los objetivos de gestin, alineada con los
objetivos estratgicos de la empresa en trminos de crecimiento,
rentabilidad y sostenibilidad.
1.4.2. Objetivos especficos.
Fuentes primarias.
Informacin oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador
a travs de relatos o escritos trasmitidos por los participantes en un suceso o
acontecimiento3. Con el fin de acceder a este tipo de informacin, el grupo
utiliz las tcnicas de la observacin y entrevista.
Observacin.
Segn Carlos E Mndez, en su libro Metodologa - Segunda Edicin, la
observacin se define como: la tcnica de recoleccin de datos, en donde por
medio de los sentidos se capta la realidad; dentro de las ventajas se incluye
que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de
intermediacin, colocando a los observadores ante la situacin estudiada, tal
como sta se da naturalmente.
Entrevista.
A travs de la entrevista, es posible conocer las motivaciones, las actitudes y
las opiniones de los individuos con relacin a su objeto de investigacin. En
este sentido, el grupo dise un cuestionario como herramienta para realizar
la entrevista al Ing. Fabin Salas, Jefe de esta unidad de negocio dentro de la
organizacin, la cual se detalla en el captulo de Metodologa de la
Investigacin.
MNDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodologa. Gua para elaborar diseos de investigacin en ciencias
econmicas, contables y administrativas. Segunda Edicin. Mcgraw Hill Interamericana S.A. 1998.p142
10
Fuentes Secundarias.
Toda investigacin implica acudir a este tipo de fuentes, que suministra
informacin bsica, constituye informacin escrita que ha sido recopilada y
transcrita por personas que han recibido tal informacin de otras fuentes
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento.
Por lo que constituyen fuentes de informacin secundaria para este trabajo de
grado, los textos, revistas, documentos y otros que el grupo consideren tengan
relevancia. Estos sern citados de acuerdo a como sean utilizados y a su vez
sern referenciados en la bibliografa.
el
la
la
el
11
4. Anlisis de la
informacin
recolectada.
3. Recoleccin de
informacin de fuentes
primarias y secundarias
5. Elaboracin de mapa
estratgico.
6. Seleccin de sistema
de gestin aplicable de
acuerdo con las
necesidades de
CIMECEL SAS.
2. Definicin de alcance
y objetivos del
proyecto.
1. Identificacin de
antecedentes,
problemtica, alcance y
limitaciones.
Metodologa
para realizar
la
investigacin.
12
Accidente de trabajo.
(Ley 1562 de 2012, Por la cual modifica el sistema de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, emitida por el
Congreso de la Republica - Articulo 3). Es accidente de trabajo todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o
psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de
rdenes del empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo
su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el
ejercicio de la funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso
sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha
funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecucin de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte
por cuenta o en representacin del empleador o de la empresa usuaria
cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se
encuentren en misin.
Aspecto ambiental.
Son los elementos, productos o servicios de una organizacin que pueden
actuar con el medio ambiente. Podemos decir tambin que este concepto
13
Contaminacin.
(Cdigo Nacional de Recursos Renovables y proteccin al medio ambiente.
Decreto 2811 de 1974 Articulo 8) Se entiende por contaminacin la
alteracin del ambiente con sustancias o formas de energa puestas en l, por
actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o
niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos
de la nacin o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinacin de elementos,
o forma de energa que actual o potencialmente puede producir alteracin
ambiental de las precedentemente escritas. La contaminacin puede ser
fsica, qumica, o biolgica
Desempeo ambiental.
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales.
Direccin de proyectos.
Es la aplicacin prctica de conocimientos habilidades, herramientas y
tcnicas a las actividades de un proyecto, a fin de satisfacer las metas y
objetivos especficos, los requisitos de estos.
La gua del PMBOK - Cuarta Edicin, es una estandarizacin para la gestin
de proyectos, desarrollada por el PMI, que hace un compendio de los
procesos y reas de conocimientos necesarias para dicha gestin, donde se
describen los procesos, las herramientas y las tcnicas generalmente
aceptadas para la Gestin de proyectos con el propsito de lograr un
proyectos con un resultado exitoso.
Enfermedad laboral.
(Ley 1562 de 2012, Por la cual modifica el sistema de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, emitida por el
Congreso de la Republica - Articulo 3). Es enfermedad laboral la contrada
como resultado de la exposicin a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El
Gobierno Nacional, determinar, en forma peridica, las enfermedades que se
14
Impacto ambiental.
Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o benfico, como
resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una
empresa. Pueden asociarse los trminos aspecto e impacto ambiental, con
causa y efecto respectivamente. En este sentido conviene sealar que en el
caso de los impactos ambientales debe considerarse segn sea al caso, tanto
el efecto inmediato, como la cadena de factores sucesivos, globales o
especficos que pueden presentarse.
Incidente.
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima
mortal.
Indicadores ambientales.
Herramienta de gestin que resume extensos datos ambientales en
informacin clave significativa y comparable, con lo que se aseguran una
rpida evaluacin de los principales elementos ambientales.
ISO 14001.
Es el reconocimiento oficial ante el mundo, que realiza una entidad acreditada,
acerca de la conformidad del SGA de una organizacin con respecto a los
requisitos de la norma ISO 14001:2004.
Medio ambiente.
Es todo lo que nos rodea, es decir, el aire, el agua, el duelo, los recursos
naturales, los animales, las personas, y la interrelacin entre ellos. Por
ejemplo una empresa.
Parte interesada.
Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo
ambiental de una organizacin.
15
Peligro.
Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o
lesin a las personas, o una combinacin de estos.
PGA.
Programa de Gestin Ambiental es el plan que integra los diferentes objetivos
ambientales con sus responsables, metas, indicadores, plazos y medios
asignados.
PMI.
El Project Management Institute (PMI), es una organizacin internacional
que asocia a profesionales relacionados con la Gestin de Proyectos,
desarroll la Gua del PMBOK - Cuarta Edicin (Project Management Body
of Knowledge), la cual contiene una descripcin general de los fundamentos
de la Gestin de Proyectos reconocidos como buenas prcticas; Actualmente
est vigente en su cuarta edicin y en borrador la quinta versin.
ANSI ha reconocido al PMI como una organizacin de desarrollo de
estndares, en ese sentido el PMBOK - Cuarta Edicin es el estndar para
la IEEE 1490 y para ANSI, adicionalmente, el PMI est acredito por la
ISO/IEC 17024 desde el 2007.4
Proyecto.
El trmino proyecto se define como: Un proyecto es un esfuerzo temporal que
se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado nico5. Est
constituido por un conjunto de actividades secuenciales e interrelacionadas,
que consumen tiempo y recursos, para lograr alcanzar o cumplir un objetivo
general o mayor; tiene un inicio y un fin cronolgico, por ende una duracin
razonable al cometido.
La formulacin y gestin adecuada de un proyecto requiere conocer los
aspectos relacionados con las reas y herramientas disponibles para su
administracin y los aspectos del entorno que determinan los resultados
obtenidos en la ejecucin del mismo.
http://albinogoncalves.files.wordpress.com/2011/03/29-03-2012_pmbok_version_5.pdf
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Gua de los fundamentos para la direccin de proyectos (Gua del
PMBOK - CUARTA EDICIN) Cuarta Edicin. USA. 2009.p11.
5
16
Riesgo.
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).
SGA.
Es la integracin armnica de los elementos requeridos para desarrollar una
gestin enfocada en prevenir la contaminacin, cumplir los requisitos de y la
legislacin ambiental, y mejorar continuamente el desempeo ambiental de la
empresa.
El SGA se constituye como el instrumento clave de la organizacin para
cumplir el compromiso, consignado en la poltica y los objetivos ambientales,
en cuanto al respeto y proteccin del medio ambiente.
Para la norma ISO 14001 La parte del sistema de gestin de una
organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales
17
Datos y
capacidad
Objetivos,
logros, salida
Anlisis y
plan de accin
Procedimiento
Indicadores
Registro
Fuente: Clases de implementacin y certificacin QHSE. Escuela Colombiana de Ingeniera Julio
Garavito
18
METAS Y METODOS.
Operaciones Limpias (medio
ambiente)
Operaciones Seguras
(seguridad y salud)
A P
V H
Integracin en un proceso.
Para la integracin de los diferentes procesos teniendo en cuenta los aspectos
ambientales y de seguridad y salud industrial es importante tener en cuenta
que aplica, esto significa, lo que se debe cambiar, mejorar o agregar para
cumplir con los requisitos. Lo que es comn, dentro de la administracin del
sistema se deben identificar, documentacin, administracin de las auditorias,
acciones correctivas o preventivas, lo comn solo debe hacerse una sola vez.
Lo que es integrable, se puede incluir dentro de un solo proceso y lo
especifico, o sea, lo propio de cada modelo, es importante mantener estos
temas por separado por ejemplo, matrices de valoracin de riesgo y matrices
de aspectos ambientales, emergencias, identificacin de requisitos entre otros.
19
20
21
Iniciacin.
Aquellos procesos que se realizan para definir y obtener la autorizacin
formal para comenzar un nuevo proyecto o una nueva fase del mismo.
En esta fase, se debe desarrollar el acta de constitucin del proyecto, es
decir, el documento que autoriza formalmente el proyecto y se debe
diligenciar el registro de interesados.
De acuerdo con el PMBOK - Cuarta Edicin, Desarrollar el acta de
constitucin del proyecto es el proceso que consiste en desarrollar un
documento que autorice formalmente un proyecto o una fase 6
22
Planificacin.
La planificacin es desarrollar y mantener una estructura para lograr la
necesidad por la cual es proyecto se concibi.
En la planificacin se desarrollan los criterios a utilizar para determinar si un
proyecto o una fase del proyecto han concluido exitosamente.
Es crucial en el proyecto, y su magnitud debe estar en concordancia con el
alcance del proyecto y la utilidad de la informacin desarrollada. Es
importante considerar que la planificacin es un esfuerzo continuo que se
realiza a lo largo de la vida del proyecto.
El plan para la direccin del proyecto, salida de la fase de planificacin,
exploran los aspectos relacionados con el alcance, tiempo, costo, calidad,
comunicacin, riesgo y adquisiciones.
Ejecucin.
Procesos que se realizan para completar el trabajo definido en el plan para
la direccin del proyecto para cumplir con las especificaciones o requisitos
del mismo.
Seguimiento y control.
Son los procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el
proceso y el desempeo del proyecto, para identificar reas en las que el
plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
Cierre.
Procesos realizados para finalizar formalmente las actividades del proyecto
o una fase de este.
Gestin de la Integracin.
Considera los procesos y actividades necesarios para identificar, definir,
combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la
23
Gestin de costos.
Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto
aprobado. Una estimacin incorrecta de los costos del proyecto puede
convertirlo en fracaso para la organizacin que lo desarrolla.
Gestin de la calidad.
Incluye los procesos y actividades de la organizacin ejecutante que
determinan responsabilidades, objetivos y polticas de calidad a fin de que el
proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido.
24
Gestin de riesgos.
Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificacin de la
gestin, la identificacin, el anlisis, la planificacin de respuesta a los
riesgos, as como su monitoreo y control en un proyecto.
Interesados.
Incluyen personas u organizaciones que participen activamente en el
proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente
por la ejecucin o terminacin del proyecto. Algunos interesados pueden
ejercer influencia sobre el proyecto.
25
nfasis en la produccin
Cantidad
Factores tcnicos
Calidad
Factores humanos
Costos de produccin
Productividad
Fuente: Tomado del Libro. Rodellar Lisa Adolfo. Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Espaa. Alfaomega marcombo Editorial. 1999.
26
OHSAS 18001.
Las normas OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Series), especifica los requerimientos para la gestin de riesgos
ocupacionales en las empresas, a travs de metas y objetivos, teniendo en
cuenta los requisitos legales, permitiendo cumplir una poltica S y SO la cual
es realizada por la alta direccin de la empresa, esta norma no es de carcter
obligatorio y es aplicable a todo tipo de organizacin.
27
ISO 14001.
Las normas de gestin ambiental estn previstas para brindar a las
organizaciones herramientas y elementos de gestin efectivos. Logrando
integrar requisitos administrativos, en pro del logro de las metas econmicas y
ambientales. Dichas normas no deben usarse para generar barreras
organizacionales ni para disminuir la eficacia de las actividades cotidianas.
La norma internacional ISO 14001 Sistemas de gestin ambiental, especifica
los requisitos para un sistema de gestin ambiental, destinados a permitir que
una organizacin desarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que
tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin
28
29
Ciclo PHVA.
Direccionamiento estratgico.
Se debe tener en cuenta en este numeral los siguientes elementos:
Estrategia.
30
Planificacin directiva.
Visin.
Poltica.
Principios con respecto al desempeo ambiental.
Planificacin operacional.
31
REA DEL
CONOCIMIENTO
Integracin
GRUPOS DE PROCESOS
INICIACIN
Desarrollo del Acta de
constitucin del proyecto.
Identificacin de stakeholders o
interesados
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recurso
Humano
Comunicacion
es
PLANIFICACIN
Riesgo
32
Objetivos y programas.
Para el planteamiento de los objetivos y programas, las normas plantean que se
tomen como referencia lo descrito en la poltica del sistema de gestin.
Adicionalmente se tendr en cuenta la planificacin estratgica del negocio. Para el
planteamiento de los programas, se tendrn identificados los riesgos prioritarios y
los aspectos ambientales significativos, para lo cual se establecern directrices que
permitan una eficiente gestin que permita definicin de actividades concretas en la
unidad de negocio.
33
Entrevista.
A travs de la entrevista, es posible conocer las motivaciones, las actitudes y
las opiniones de los individuos con relacin a su objeto de investigacin. En
este sentido, el grupo dise un cuestionario como herramienta para realizar
la entrevista al Ing. Fabin Salas, Jefe de esta unidad de negocio dentro de la
organizacin, la cual se detalla a continuacin:
Entrevista realizada el 19 de febrero de 2013.
ENTREVISTADO
Fabian Enrique Salas Cargo: Jefe Unidad de
Callejas (FSC)
Negocio
EP
ENTREVISTADORES
Equipo de Proyecto (EP)
FSC
34
FSC
EP
35
EP
FSC
Implica que anualmente uno debe liquidar a su gente, a la gente que est de
nmina y al siguiente ao empezar a buscar los nuevos, no hay continuidad en la
fuerza de trabajo, entonces pues es un problema recurrente. La curva de
aprendizaje por lo mismo y tanto cada ao pues es nueva.
El otro problema recurrente es la parte tcnica de la embarcacin, es el tema del
combustible, la variacin del precio del combustible afecta directamente la
operacin del negocio.
Qu problemas espordicos se presentan?
EP
FSC
36
37
Embarcaciones competencia.
En el ro hay aproximadamente
embarcaciones de diferentes calados.
50
Fotografa 2. Embarcaciones en el Ro
Meta.
Fotografa 3. Ro Meta.
Tripulacin.
La tripulacin de la embarcacin est
Fotografa 4. Tripulacin embarcacin Sandy.
compuesta por:
38
Autoridades de regulacin
Dentro de las autoridades de regulacin se encuentran las siguientes:
Nombre: Sandy.
Patente: 63010.
Registro Tcnico: 00010.
Capacidad remolcadora: 1.569 Ton.
Capacidad Transportadora: 59 Ton.
Casco: Metlico.
Superestructura: Metlica.
39
PERSPECTIVAS
MATERIAL PARA
OBJETIVOS
FINANCIERO
Mayor facturacin
COMERCIAL/CLIENTE
MATERIAL PARA
DIRECTRICES
ASPECTOS
CULTURALES
Aumento flota
Consolidar imagen
Adquirir nuevos clientes
Fidelizar nuevos clientes
PROCESOS
APRENDIZAJE /
CRECIMIENTO
Estrategia de incentivos
Ascender
posicin dentro
del mercado
Curva de
aprendizaje
nueva cada ao
ENTORNO /
COMUNIDAD
Cultura del ro
Aumento flota
(+)
(+)
COMERCIAL/CLIENTE
Lderes del
mercado
(+)
Consolidar
imagen
(+)
Capacidad de
respuesta
(+)
Adquirir nuevos
clientes
Fidelizar nuevos
clientes
(+)
(+)
PROCESOS
APRENDIZAJE /
CRECIMIENTO
ENTORNO /
COMUNIDAD
Fuente: Elaboracin propia.
Curva de
aprendizaje nueva
cada ao
(+)
Registro
combustible
(+)
Publicidad
(+)
Kit repuesto
Mecnico
(+)
Estrategia
incentivos
(+)
40
Los cuadros enmarcados en azul, permiten resaltar los que podran ser los
objetivos estratgicos de la compaa.
41
42
POLTICA HSE
En CIMECEL S.A.S., gestionamos soluciones a las necesidades de transporte
fluvial de carga por el ro Meta. Cumplimos las expectativas de nuestros
socios en cuanto a crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Para ello
aseguramos:
43
Objetivo.
Definir los pasos a seguir para identificar aspectos ambientales y peligros
generados por las actividades y servicios de CIMECEL S.A.S. y establecer los
criterios para determinar cules tienen o pueden tener impacto significativo
sobre el ambiente, as como para mantener actualizada esta informacin.
Igualmente determinar los peligros existentes, definir el nivel de riesgo y
establecer los controles apropiados.
Alcance.
Aplica a las actividades de transporte fluvial de carga en CIMECEL S.A.S.
Herramientas y equipo*.
Equipos de cmputo, implementos de oficina y dems requeridos
Descripcin y actividades.
Tabla 5. Flujograma. Procedimiento para la identificacin de aspectos e
impactos ambientales, peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles
Aspectos ambientales
Hacer un uso eficiente de energa y papel en el desarrollo de esta actividad.
44
ACTIVIDAD
Gerente General
Empleados y
contratistas
Profesional HSE
SIMBOLOS
Actividad
Inicio/Fin
Decisin
Reunion
REGISTRO/ DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO
ALTERNO
INICIO
* Matriz de identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos
y determinacin de controles
* Matriz de identificacin y
evaluacin de aspectos e
impactos ambientales
* Matriz de identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos
y determinacin de controles
* Matriz de identificacin y
evaluacin de aspectos e
impactos ambientales
* Matriz de identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos
y determinacin de controles
* Matriz de identificacin y
evaluacin de aspectos e
impactos ambientales
45
E
N
T
R
A
D
Consumo de:
Aspectos
Generacin de:
S
Materia Prima
Insumos
Agua
Aire
Recursos
Naturales
Energa
Actividades
Vertimientos
Emisiones
Residuos
I
D
A
S
A
Agotamiento de
Recursos Naturales
Impactos
Contaminacin
Emisiones a tratar
Afectacin
46
se considerar
47
48
49
Programas de gestin.
Para el establecimiento de los programas de gestin, se ha tomado como
referencia la valoracin de los peligros y aspectos ambientales significativos o
prioritarios. Adems la identificacin de los requisitos legales y de otra ndole,
las directrices de la poltica de gestin y el marco estratgico de CIMECEL
S.A.S.
Despus de analizar todos los elementos para la definicin de programas de
gestin, se han definido los siguientes:
Objetivo.
Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo presentes en los
ambientes de trabajo potenciales generadores de enfermedades
profesionales.
Actividades.
50
Actividades Especficas.
Con base en los resultados de la priorizacin en la identificacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos se contemplar la realizacin de
mediciones ambientales, definicin y seguimiento a las medidas de
control sobre los factores de riesgo prioritarios.
Anexo 8. Programa de higiene industrial.
Objetivo.
Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo presentes en los
ambientes de trabajo potenciales generadores de accidentes de trabajo.
Personal.
Tambin se cuenta con personal de la empresa que ejecuta actividades
propias de seguridad como son los Brigadistas.
Recursos Fsicos.
Elementos bsicos tales como botiqun, extintores, sealizacin de reas.
Actividades.
51
Objetivos.
Evitar la aparicin de enfermedades profesionales ocasionadas por el
factor de riesgo en el trabajo.
Recursos Tcnicos.
Se cuenta con botiquines de primeros auxilios en embarcacin, dotados
con todos los elementos necesarios para una eventualidad que pueda ser
atendida.
Evaluaciones mdicas.
52
Capacitacin.
Se desarrollan actividades de capacitacin con nfasis en los
diferentes peligros identificados y riesgos prioritarios, reflejados en
la matriz de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles.
53
Seguridad Social.
CIMECEL S.A.S., realiza oportunamente la afiliacin y pago de las
cotizaciones pertinentes de todos los trabajadores a las entidades
que conforman el Sistema General de Seguridad Social.
Atencin de Emergencias.
En caso de presentarse alguna contingencia que genere
alteraciones en la salud o integridad de los trabajadores, se
adelantar la prestacin de los primeros auxilios y la coordinacin
con la entidad o entidades a quienes corresponda la atencin del
lesionado (E.P.S., I.P.S., A.R.L.) o con entidades de apoyo,
contempladas dentro del Plan de Emergencias. Ver Anexo 9
Vacunacin.
Se exige al ingresar el personal la vacuna de fiebre amarilla y
ttano.
Anexo 9. Plan de atencin a emergencias.
Anexo 10. Programa de medicina preventiva y del trabajo.
Objetivo.
Asegurar que la embarcacin y la tripulacin naveguen por el Rio Meta
bajos condiciones de seguridad apropiadas.
Recursos.
Para la elaboracin de las actividades propuestas se necesitan de los
recursos bsicos de oficinas, sealizaciones, elementos de proteccin
industrial y personal y el apoyo econmico de la direccin de CIMCECEL
S.A.S.
Actividades.
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Guantes.
Botas antideslizantes.
Gafas de proteccin (mantenimiento).
Chaleco salvavidas (por tripulante).
Una vara de tres metros.
Cuerda de 15mt.
Bandera roja.
Recipiente y bomba para achicar agua.
Dos remos apropiados y bote de emergencia.
Extintor multipropsito.
Botiqun de primeros auxilios.
Camilla.
Salvavidas.
Programa de entrenamiento.
El programas de entrenamiento se originaron de las necesidades de
intervencin provenientes de riesgos de nivel I y II de la matriz de
identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de
controles con el fin de que el personal sean capaces de atender
emergencias en caso de que se presenten y de brindar servicios de calidad
los clientes de la empresa.
Objetivo.
Asegurar personal competente, capaz de atender y mitigar emergencias
de incendios en la embarcacin al momento que se presente y evitando
accidentes laborales a la tripulacin.
Recursos.
Para la elaboracin de las actividades propuestas se necesitan de los
recursos como elementos de oficinas (impresora, papel, porttil, video
beam), elementos de proteccin industrial y personal y el apoyo
econmico de la direccin de CIMCECEL S.A.S.
55
Actividades.
Personal.
Las actividades propuestas en general son aplicadas a toda la tripulacin
y al personal de oficina.
Objetivo.
Asegurar el buen funcionamiento de la embarcacin, reduciendo las
probabilidades de averas o daos durante su periodo de navegacin.
Recursos.
Se requieren de elementos de oficina en general para realizar las
actividades propuestas en este programa, tambin se requiere mantener
56
Actividades.
Estas actividades estn encaminadas para que la embarcacin no
presente problemas antes de zarpar y durante la navegacin, se pueden
encontrar actividades de carcter administrativos con el fin de asegurar
tanto los mejores proveedores como el mejor personal, y tambin se
encuentran otras relacionadas con el servicio prestado y todo la
tripulacin est en capacidad de cumplir lo propuesto y finalmente una
especfica, responsabilidad del maquinista.
Objetivo.
El programa ha sido diseado con el objetivo de desarrollar procesos
sostenibles que
aporten a reducir el consumo de energa y papel,
prevenir la contaminacin y asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
57
Propsito.
El propsito de este programa es establecer de manera formal y clara
para el personal de la organizacin los lineamientos para gestionar los
aspectos ambientales generados.
Responsabilidades.
La implementacin de este programa es responsabilidad de la empresa y
su aplicacin es responsabilidad de todos los trabajadores.
Ahorro de energa.
Ahorro de papel.
Ahorro de agua.
Reportar
cualquier
fuga
detectada
(goteos,
humedecimientos, flujos de tuberas, entre otros) al personal
de mantenimiento para efectuar su inmediata reparacin.
No se permite el lavado de motos, vehculos o equipos en
parqueaderos.
58
Actividades.
Generacin de residuos peligrosos.
Peligrosos
No aprovechables
Papel y carton
Vidrios y plsticos
59
Generacin de emisiones.
60
2.10.2.
CATEGORIA DE
SUBGRUPO
Empleados
Direccin
Proveedores
Gobiernos y entidades
regulatorias
SUBGRUPO
Direccin
Tripulacin
Equipo del proyecto
Escuela Colombiana de Ingeniera
Direccin de CIMECEL S.A.S.
Proveedores de gasolina
Proveedores de repuestos
Proveedores de transporte
ARL
Inspecciones fluviales de la
cuenca del Meta y del Orinoco
Superintendencia de Puertos y
Transportes
Ministerio de transportes seccin fluvial
Secretaria de salud
Corporacin del meta
61
Puesto en la organizacin
Ubicacin
Rol en el proyecto
Principales requisitos
Principales expectativas
Influencia potencial en el proyecto
Fase en el ciclo de vida donde el inters es mayor
Interesado interno o externo
Interesado partidario, opositor o neutral
62
GRADO DE DEPENDENCIA DE
LOS STAKEHOLDERS
RESPECTO DE LA
ORGANIZACIN
BAJO
ALTO
ALTO
Alto
Direccin
Tripulacin
ARL
Seppca S.A. ESP
Comercio en
general
Astilleros
Mecnico
Bajo
Dependencia de la
organizacin
Alto
Equipo del
proyecto
Proveedores de gasolina
Proveedores de repuestos
Proveedores de transporte
Embarcaciones competencia
Project Management Institute
- PMI
ECI
Influencia en la organizacin
Inspecciones fluviales
Super puertos y
Transporte
Mintransporte
Secretaria de salud
Corporacin del Meta y
Orinoco
Fuente: elaboracin propia
63
Direccin
Equipo del proyecto
Tripulacin
ARL
Seppca S.A. ESP
64
2.11.2.
Recoleccin de requisitos.
65
PARTE
INTERESADA
TIPO
Comercial
Financiero
Requisito
funcional
CIMECEL S.A.S.
CIMECEL S.A.S.
CIMECEL S.A.S./
Cliente
CIMECEL S.A.S./
tripulacin
CIMECEL S.A.S./
Entorno
CIMECEL S.A.S./
Entorno
REQUISITO
MEDIBLE
COMPROBABLE
X
X
X
X
Actividades de requisitos:
En donde se describe cmo se planificarn, seguirn y reportarn las
actividades asociadas a los requisitos sugeridos por los principales
66
INCIDENCIA EN LA
SATISFACCIN DEL
CLIENTE
INCIDENCIA EN LA
ECONOMA DE LA
EMPRESA
ALTA
MEDIA
BAJA
Fuente: elaboracin propia.
Estructura de trazabilidad:
En esta parte, se describen los atributos de los requisitos identificados, tales
como: cdigo, descripcin, versin que sean consistentes con las
necesidades, oportunidades del proyecto.
67
2.11.3.
68
Definicin de actividades.
Secuencia de actividades.
69
2.11.7.
Desarrollo de cronograma.
70
71
RECURSO
DAS
90
UNIDAD
CANTIDAD
Global
Mes
0,9
0,3
Mes
0,9
Mes
Equipo de
trabajo
Director de la
Especializacin
- Ricardo Vasquez
Ing. Yeison
Piarete Camacho
Ing. Alfonso
Barrios Perea
Ing. Sandra Salas
Callejas
Computador Porttil 1
MESES
DEDICACIN
TIEMPO
VR. UNIT
VR. TOTAL
92.000,00
$ 4.500.000,00
4.050.000,00
0,3
$ 4.500.000,00
4.050.000,00
0,9
0,3
$ 4.500.000,00
4.050.000,00
Mes
0,9
0,3
250.000,00
225.000,00
Computador Porttil 2
Mes
0,9
0,3
250.000,00
225.000,00
Computador Porttil 3
Mes
0,9
0,3
250.000,00
225.000,00
Telfono Celular 1
Mes
0,9
0,3
80.000,00
72.000,00
Telfono Celular 2
Mes
0,9
0,3
80.000,00
72.000,00
Telfono Celular 3
Mes
0,9
0,3
80.000,00
72.000,00
Oficina
Mes
0,9
0,3
100.000,00
90.000,00
Camioneta
Das
83.333,00
666.664,00
Internet
Mes
0,9
0,3
120.000,00
108.000,00
Papelera
Mes
150.000,00
150.000,00
TOTAL
14.147.664,00
2.11.11.
Plan de calidad.
Objeto.
Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer el aseguramiento de
calidad en todas las etapas del diseo del proyecto, as como el cumplimiento
de todos los requisitos aplicables de las normas tcnicas internacionales
(14001 y 18001), legales, del PMBOK y de la Escuela Colombiana de
Ingeniera ECI. Vase el anexo 19.
72
Requisitos legales.
Para el desarrollo del proyecto se realiz una revisin exhaustiva de los
requisitos legales aplicables a la unidad de negocio especfica (transporte
fluvial de carga por el rio meta), legislacin en seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente. Para el aseguramiento de este requisito se
elabor una matriz para la identificacin, control y evaluacin peridica de
los requisitos legales, a fin de no generar desviaciones, incumplimiento y
multas dentro de la legislacin de la Republica de Colombia.
Requisitos de la ECI.
Como elementos de entrada se cuenta con las directrices de la Escuela
Colombiana de Ingeniera ECI para la elaboracin y presentacin del
trabajo de grado, proyecto orientado a la obtencin del ttulo de especialista
en el programa de Gestin integrada QHSE. Para lo cual se sigue el
procedimiento para el trabajo de grado entregado por la ECI.
73
2.11.12.
Director de Trabajo de
Grado.
(Ing. Ricardo Vsquez
Arango)
74
Roles y responsabilidades.
La asignacin de roles y responsabilidades, fue desarrollada a travs de la
Matriz de asignacin de responsabilidades (anexo 20), tomando como base
las actividades definidas en el numeral 3.12.6.
A cada actividad le fue asignado uno o varios responsables de acuerdo con el
siguiente cdigo de responsabilidades:
Tabla 11. Cdigos de responsabilidades
R
A
V
Cdigos de Responsabilidades
Responsable del Entregable
Aprueba el Entregable
Revisa
Descripcin de roles.
En el anexo 21, se detalla la descripcin de roles desarrollada para el
presente trabajo de grado, basados en los objetivos, responsabilidades, nivel
de autoridad, a quien supervisa y los requisitos de quien desempee el rol.
2.11.13.
Plan de comunicaciones.
De acuerdo con los estndares del PMI, en este numeral se determinan las
necesidades de informacin de los interesados en el proyectos, adems de
definir cmo abordar las comunicaciones con ellos.
A continuacin se detalla el plan de comunicaciones:
Procedimiento para eventos de comunicacin
Gua para reuniones. Todas las reuniones debern seguir las siguientes
pautas:
75
Todos los integrantes del equipo del proyecto tendrn compartida la carpeta
denominada Trabajo de Grado a travs del Dropbox.
Durante la ejecucin del proyecto, cada integrante del equipo tendr acceso
a las carpetas con la misma estructura de la EDT del proyecto, en donde se
guardarn sub-carpetas correspondientes a las versiones de los
documentos que se vayan generando.
Al cierre de cada actividad, cada miembro del equipo deber eliminar los
archivos temporales de trabajo, slo se dejarn las versiones finales.
Versin
Hecha
por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha
Motivo
76
Cada vez que se genere una nueva versin del documento, se llenar una fila
del encabezado, registrando la versin, quien desarroll el documento, quien
lo revis, quien lo aprob, a que fecha corresponde la actualizacin, y porque
motivo se emiti la nueva versin.
2.11.14.
77
2.11.15.
Identificacin de riesgos.
PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja
IMPACTO (Amenaza u
oportunidad)
Altamente significativo
Significativo
Medianamente
significativo
Significancia menor
No significativo
78
PROB OCURRENCIA
IMPACTO
Altamente significativo
Significativo
Medianamente
significativo
Significancia menor
No significativo
Muy baja
3
4
Baja
3
4
Moderada
4
5
Alta
5
5
Muy Alta
5
5
1
1
1
1
2
2
4
2
4
3
2.11.17.
79
ESTRATEGIA
Evitar
Transferir
Mitigar
Aceptar
DEFINICIN
Eliminar la causa que probablemente
genere el impacto. Implica cambios en el
plan del proyecto, con el fin de eliminar por
completo la amenaza.
Compartir los riesgos parcialmente con
otros o transferirlos en su totalidad a un
tercero.
Minimizar el impacto de un riesgo adverso
a un nivel aceptable.
Aceptar las consecuencias del riesgo en
caso de que ocurra. En este caso, el
equipo del proyecto decide no realizar
cambios al Plan de Gerencia del Proyecto
o no ha podido identificar alguna
estrategia para adoptarla.
80
3.
CONCLUSIONES.
De la realizacin de este trabajo, el equipo del proyecto pudo concluir que:
La empresa siempre se mostr atenta y de puertas abiertas para el desarrollo
del trabajo. El apoyo constante de la gerencia y el jefe de la unidad de
negocio de transporte fluvial de carga fue un hecho que permiti contar con
informacin de primera fuente de la empresa, acceso a visitas y entrevistas,
adems del conocimiento del negocio y experiencia en el sector atendieron
oportunamente al equipo de trabajo, lo que permiti avanzar en el trabajo de
acuerdo a la planificacin.
Se establecieron las lneas base de alcance y tiempo del diseo del sistema
de gestin integrado basado en la NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS
18001:2007, siguiendo los lineamientos establecidos por el PMI para las
fases de iniciacin y planificacin en la unidad de negocio de transporte de
carga fluvial en Cimecel SAS, lo que permiti concluir el presente trabajo
dentro del tiempo y alcance propuesto.
Si bien la fase de planificacin es la ms extensa y con ms actividades de
las 5 fases de proyectos establecidas por el PMI, se concluye que entre
ms detallados y depurados estn los planes subsidiarios del plan para la
gestin del proyecto, se reduce el nivel de incertidumbre durante las fases
siguientes y se har ms fcil la ejecucin del proyecto.
Para el desarrollo del diseo del sistema de gestin propuesto en este
trabajo de grado, de acuerdo con los estndares PMI, fue necesario incluir
dentro de los planes subsidiarios que hacen parte del plan para la gestin del
proyecto, planes asociados tanto con la salud y seguridad de los miembros
del proyecto, as como mantenimiento del recurso tecnolgico, los cuales son
transversales a los proyectos en general independientes de su alcance.
Considerando que el diseo del sistema de gestin aqu planteado, est en
su versin inicial, el equipo del proyecto es consciente de que las fases aqu
desarrolladas, deben ser iterativas al iniciar la ejecucin del proyecto y que
es probable que se presenten ajustes, que igual debern ser documentados
en el plan para la gestin del proyecto.
81
82
4.
RECOMENDACIONES.
Con el desarrollo de este trabajo CIMECEL S.A.S., cuenta con todos los
elementos de entrada del diseo de un sistema de gestin, por tanto es de
gran valor para la empresa que pueda tomar esta etapa y continuar con la
implementacin, mantenimiento y mejora, logrando en un futuro prximo
obtener las certificaciones bajo las normas internacionales que se incluyeron
en este trabajo para la unidad de negocio de transporte intermodal de carga.
De acuerdo con los resultados del presente trabajo de grado, se recomienda
a CIMECEL S.A.S realizar la implementacin del diseo aqu propuesto, y
detallado considerando el avance desarrollado tanto en las fases de
iniciacin como de planificacin.
Se recomienda al PMI, considerar incluir dentro de los planes subsidiarios
que componen el plan para la gestin del proyecto, planes asociados a la
salud y seguridad de los miembros del proyecto, as como de mantenimiento
de las tecnologa utilizadas, ya que es indudable que todos los proyectos
desarrollados independiente de su alcance, son desarrollados por personas
que utilizan recursos tecnolgicos, los cuales deberan tener relevancia
significativa en el desarrollo de los proyectos, adicional a los productos
obtenidos.
Se recomienda a CIMECEL S.A.S, considerar que el diseo aqu planteado,
probablemente tenga ajustes dentro de las fases de ejecucin, monitoreo y
control y cierre, los cuales debern ser documentados como complemento
del plan para la gestin del proyecto, con el fin de contribuir con la gestin
del conocimiento dentro de la organizacin.
Una de las principales herramientas de los sistemas de gestin basada en la
NTC OHSAS 18001:2007 es la matriz de identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de controles, su xito depende de la
colaboracin de toda la organizacin y partes interesadas involucradas
dentro de la razn de la empresa, se recomienda, para el xito de la matriz la
buena disponibilidad de todos los involucrados dentro del transporte
intermodal de carga y seguimiento de la metodologa propuesta para la
elaboracin de una buena matriz.
Las NTC OHSAS 18001:2007 dentro su numeral 4.3.3. propone disear
programas a sus riesgos prioritarios, con el fin de minimizar los peligros al
100%, en este orden de ideas, se recomienda, la implementacin de
83
84
BIBLIOGRAFIA.
85
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/nor
mativ.htm (Fecha 19 de abril de 2013)
http://www.car.gov.co/ (Fecha 19 de abril de 2013)
http://www.ecoconsulta.com.co/portal/ (Fecha 19 de abril de 2013)
http://albinogoncalves.files.wordpress.com/2011/03/29-032012_pmbok_version_5.pdf (Fecha 21 de abril de 2013)
http://www.barceloneat.com/BARCELONEAT/03_PROCESOS%20DE%20I
NICIACION/10_1_IDENTIFICAR%20A%20LOS%20INTERESADOS/10_1_I
DENTIFICAR_A_LOS_INTERESADOS_V2.pdf (Fecha 5 de Mayo de 2013)
86
ANEXOS.
Anexo 1.
Anexo 2.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.
Anexo 6.
Anexo 7.
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.
Anexo 11.
Anexo 12.
Anexo 13.
Anexo 14.
Anexo 15.
Anexo 16.
Anexo 17.
Anexo 18.
Anexo 19.
Anexo 20.
Anexo 21.
Anexo 22.
Anexo 23.
Anexo 24.
Anexo 25.
Mapa de procesos.
Caracterizacin de transporte intermodal de carga
Documentacin de cada uno de los elementos de la
planeacin de las normas.
Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e
impactos ambientales
Matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos
y determinacin de controles.
Matriz de requisitos legales y otros requisitos.
Matriz de eficacia del sistema de gestin integrado de
HSE.
Programa de higiene industrial.
Plan de atencin a emergencias.
Programa de medicina preventiva y del trabajo.
Programa de navegacin segura.
Programa de entrenamiento.
Programa de trabajo seguro para mantenimiento.
Programa de gestin ambiental.
Formato TG-01/Project Charter.
Matriz de identificacin de interesados.
Estructura de desglose del trabajo EDT.
Cronograma del proyecto.
Plan de calidad
Matriz de asignacin de responsabilidades.
Descripcin de roles.
Matriz de comunicaciones.
Registro de identificacin del riesgo.
Anlisis cualitativo de riesgo.
Plan de respuesta a riesgos prioritarios.
87