Plan de Negocios de La Empresa MAY 2013 (Guia para Proyecto)

Un Concepto de Vida
Diferente.
Plan de Negocios de la empresa
Socios Fundadores
Ing. Jess Israel Cerda Ferrel

Director General
Ing. Uriel Villanueva Tinajero
Gerente de Domtica
Ing. Nora Burgos
Gerente del sector Industrial
Ing. Gustavo Rico
Gerente Inmtica
Ing. Jess Moreno
Gerente de Distribucin y optimizacin de Energa
Un concepto de vida diferente

ndice
I. Nuestra empresa
a. Nombre
b. Historia de FLUENTUM
c. FLUENTUM en la actualidad
d. Naturaleza de la empresa
e. Creacin de valor empresarial
f. Inversin total inicial
g. Reporte de confidencialidad
II. Resumen ejecutivo
III.
Diseo del negocio
a. Producto o servicio
b. Ventaja competitiva
c. Influencia econmica y social
d. Giro de la empresa
e. Misin, Visin y objetivo general
f. Currculos de los emprendedores
g. Apoyos para la realizacin de la empresa
h. Plan de contingencia
IV. Evaluacin del ambiente y la industria
a. Factores de riesgo
i. Economa
ii. Cultura
iii. Poltica
iv. Tecnologa
b. Demanda de la industria
c. Caractersticas generales de la competencia
V. Plan de mercadotecnia
a. Objetivos a corto, mediano y largo plazo
b. Estudio del mercado
i. Segmentacin del mercado
ii. Mercado meta
iii. Cuantificacin del mercado potencial
iv. Perfil del cliente
c. Anlisis FODA
d. Pronostico de ventas para los primeros tres aos
e. Estrategia de:
i. Productos o servicios
ii. Precio
iii. Plaza
iv. Promocin
f.
Estructura Administrativa de ventas

i. Puestos
ii. Polticas comerciales
iii. Sueldos
iv. Comisiones
Rio Orinoco #383 Col. Del Valle CP.66220 San Pedro Garza Garca N.L.
T. (0181)16948215 / Fax. (0181)83569899 / info@fluentum.com.mx
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v. Proceso de venta
vi. Reportes de avance
VI. Plan de produccin
a. Objetivos del rea de produccin
b. Proceso de instalacin
i. Descripcin detallada del producto o servicio
ii. Caractersticas de la tecnologa
iii. Descripcin del proceso de instalacin
iv. Equipo y herramientas
v. Materia prima y mano de obra requerida
VII. Plan de organizacin
a. Determinar los objetivos
b. Modelo de la organizacin
i. Organigrama
ii. Descripcin del puesto
iii. Especificaciones del puesto
c. Administracin de recursos humanos
i. Fuentes de reclutamiento
ii. Proceso de seleccin
iii. Proceso de contratacin
iv. Definicin del proceso de induccin
v. Capacitacin
vi. Administracin de sueldos y salarios
d. Aspectos legales
i. Forma de constitucin legal de la empresa
ii. Proceso para la proteccin legal de su producto y/o servicio
iii. Costo de asesora legal
VIII. Plan financiero
a. Objetivos del rea contable y financiera
b. Definicin y clasificacin de los gastos de la empresa
i. Costos de la empresa
ii. Gastos de la empresa
c. Definicin del capital social
d. Definicin de crditos y financiamientos
i. Objetivo (uso)
ii. Fuentes de financiamiento
iii. Justificaciones de uso
iv. Condiciones
v. Aval
e. Estados financieros Pro-forma o proyectados
i. Definicin y proyeccin de los supuestos utilizados en las
proyecciones financieras
ii. Flujo de efectivo (primeros tres aos)
iii. Balance general (primeros tres aos)
iv. Estado de resultados (primeros tres aos)
f. Anlisis del punto de equilibrio
IX. Conclusiones
X. Anexos
XI. Fuentes de informacin
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I. Nuestra empresa
a. Nombre
El nombre de FLUENTUM viene del latn, que significa corriente, fluido as
como la corriente del agua de un rio. Esto relacionado con la corriente
elctrica, y usando la imaginacin es como se asemeja al fluido de un rio;
as como el agua es esencial para la vida, hoy la energa elctrica es
determinante para el crecimiento, desarrollo y sostn de la vida humana
como la conocemos.
b. Historia de FLUENTUM
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Los orgenes de FLUENTUM datan de agosto del 2009, siendo el Ing. Jess
Israel Cerda, graduado de la Facultad de Ingeniera Mecnica y Elctrica de
la UANL el originador de la empresa 'CFproyectos', empresa dedicada
principalmente a la distribucin de energa.
Posteriormente se observ un mercado potencial en el rea de
automatizacin residencial, por lo que se empez a profundizar en este
mercado, consiguiendo apoyo de dealers y personas con experiencia en este
mbito. De aqu en adelante CFproyectos empez a tomar un enfoque
distinto y buscar explotar este mercado. Para cumplir este objetivo, se
apoy con la incubadora de negocios de FIME. sta, por medio del programa
Ingeniero Emprendedor fund las bases para el desarrollo de la empresa por
medio de capacitacin, donde se uni al grupo de emprendedores el Ing.
Uriel Villanueva, Ing. Nora Burgos, Ing. Antonio Guajardo, Ing. Jess
Urbano y el Ing. Gustavo Rico, siendo a partir de enero del 2010, como
resultado de este programa se origin la empresa FLUENTUM.
c. FLUENTUM en la actualidad
FLUENTUM esta prospectando proyectos que estn en puerta, estamos
cotizando a los requerimientos del cliente y sus necesidades, siempre viendo
por el bien del cliente y de la empresa misma, adems de estar en contacto
con clientes potenciales de nuestra base de datos, presentndole la idea de
la empresa y buscando la forma de crearle la necesidad de nuestro
concepto; recibiendo el apoyo de personas con experiencia en el ramo.
d. Naturaleza de la empresa
Somos una empresa que integra la ms alta tecnologa en sistemas de
automatizacin residencial, edificios inteligentes, distribucin y ahorro de
energa permitiendo al usuario transformar su entorno de una manera
inteligente, en armona con el medio ambiente.
e. Creacin de valor empresarial
La creacin de valor a la que nos referimos es a la maximizacin del valor
del capital* que pensamos invertir en el negocio; al momento de que
FLUENTUM pueda valerse por s mismo econmicamente, utilizaremos parte
de la capital para realizar nuevas inversiones en pro de la empresa.
FLUENTUM pretende, mediante las tres unidades del negocio, llegar a una
estabilidad financiera que permita posteriormente reinvertir parte del capital
en nuevos negocios, dando de esta manera un mayor valor a la empresa y
as mismo generando nuevos empleos.
Las polticas de inversin que se manejarn para la adquisicin de nuevas
unidades de negocio, sern primeramente la investigacin de la demanda de
productos o servicios que existan en el mercado, y en base a estas
necesidades, hacer un estudio ms profundo y realizar un plan de negocio
para estas nuevas oportunidades; para ello FLUENTUM ser el principal
financiador que apoyar dichas unidades, pero de ser necesario, se buscarn
nuevos inversionistas que apoyen con capital faltante.
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f.
Inversin total inicial

La inversin que nosotros requerimos al principio es para la etapa de
iniciacin, esto para hacer los trmites principales de la empresa y as tener
los cimientos necesarios para poder progresar efectivamente; a continuacin
se describen dichos tramites que se tienen que realizar y el costo
aproximado de cada uno de ellos, esto para justificar la inversin total inicial
necesaria.
Necesidades de arranque operativo

Constitucin legal
Mobiliario (carro)
Comunicacin
(Blackberry)
Imagen
total
$7, 000.00
$50, 000.00
$6, 000.00
$15, 000.00
$78, 000.00
Necesidades mensuales
Nomina
Blackberry
Carro
Gastos
Total
$30,
$6,
$3,
$4,
$43,
000.00
000.00
500.00
000.00
500.00
Con esto tendremos en cuanta que se requiere de una inversin inicial de

121,500.00; esto para solventar los gastos iniciales.
g. Reporte de confidencialidad
El contenido del presente documento es de carcter confidencial, as como
sus anexos son propiedad del representante legal Jess Israel Cerda Ferrel
quien representa a la empresa FLUENTUM, por lo que la informacin es para
uso exclusivo de la misma. A toda persona, organizacin o institucin que
tenga contacto con este documento tiene prohibido hacer uso de la
informacin para sus propios bienes o fines comerciales.
Es decir, no fundar una empresa del mismo sector, ni adquirirla, ni entrar en
contactos, ni negociaciones comerciales. En caso de algn incumplimiento
con lo anterior, se tomaran las medidas razonables para impedir su difusin
autorizada directa o indirecta. Prohibido realizar copias de esta informacin.
II. Resumen Ejecutivo
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FLUENTUM es una empresa mexicana integrada por un grupo de
Ingenieros desarrollados en diferentes ramas; adems respaldada por un
conjunto de gente altamente experimentada y comprometida haca el bien
comn de la empresa. Somos una organizacin que crea el valor con el
cuidado del medio ambiente en conjunto con la calidad de vida de las
personas. Analizamos, diseamos e implementamos sistemas de
automatizacin en casas y edificios, as como sistemas de optimizacin,
ahorro de energa y mantenimiento para el sector industrial, teniendo como
filosofa el crear un concepto de vida diferente a las personas y sus bienes.
FLUENTUM se conforma por seis ingenieros con conocimientos en el rea de
electricidad, electrnica, programacin y diseo de sistemas. Cada miembro
tiene habilidades y aptitudes en sus respectivas reas siempre con una
actitud positiva y visionaria. A su vez, contamos con un consejo de
consultora financiera conformado de asesores con Doctorado en el rea de
Administracin Estratgica Internacional; siendo estos voluntarios
independientes; poseen una amplia experiencia que nos da soporte en las
reas de administracin, economa y finanzas. La empresa adems de crear
el valor de sustentabilidad y contar con una integridad impecable, maneja
precios muy competitivos en sus servicios ofreciendo soluciones integrales
en sus tres tipos de ramas:
Domtica: Sistemas capaces de automatizar una residencia,
aportando servicios de gestin energtica, seguridad, confort y
comunicacin.
Inmtica: Incorporacin al equipamiento de edificios de uso terciario
o industrial, de sistemas de gestin tcnica automatizada de las
instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo de energa,
aumentar el confort y la seguridad de los mismos.
Distribucin de energa: Transportar y distribuir la energa elctrica,
de manera eficiente, flexible y confiable. Con una administracin
eficaz y racional de la energa, con el objetivo de mejorar el bienestar
de la poblacin y al mismo tiempo reducir los costos operativos.
El mercado meta definido para FLUENTUM durante los prximos 3 aos se
conforma de la siguiente manera; esto dependiendo del rea que deseamos
abarcar y atacar, dentro de este mercado existente en nuestro estado de
acuerdo al INEGI Nuevo Len se encuentra en las primeras 5 entidades con
mayor nivel econmico en Mxico puesto que el 35.19% de esta poblacin.
Se encuentra en el nivel 7 de ingresos econmicos y el 51.11% en el nivel
6; esto en una escala del 1 al 7 siendo el nivel 7 el ms alto, en conjunto,
estos datos arrojan un total del 86.3% de la poblacin en Nuevo Len como
mercado potencial. Cabe mencionar que el municipio de San Pedro Garza
Garca es la municipio con mejor status socioeconmico en toda
Latinoamrica, estando el 64.47% en el nivel 7 y el 35.53% en el nivel 6,
siendo un 100% de mercado neto potencial para nosotros.
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Por otra parte los datos recabados del SIEM nos proporcionaron que en el
estado de Nuevo Len hay un total de 14.098 empresas registradas de las
cuales se dividen en tres giros: industrias 2,031 negocios, comercio 8,595 y
servicios 3470 teniendo un mercado considerable pero muy competitivo.
Inicialmente la promocin se llevara de forma ms directa con el cliente

mostrndole la idea de forma presencial y que ellos puedan vivir la
experiencia de un rea automatizada, poniendo a su disposicin el control
de poder manipular el sistema, con esto pretendemos que el usuario
entienda mejor el concepto adems de que viva la experiencia de estar en
un entorno automatizado a las necesidades que el requiera; para poder
lograr esta estrategia montaremos un Show room mvil el cual estar
diseado para abastecer los conceptos bsicos de la automatizacin
residencial principalmente.
En cuanto a nuestra competencia directa, FLUENTUM ha detectado cinco
empresas en las reas de Domtica e Inmtica las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
MULTIMEDIA S.A. de C.V.

AUVIT S.A. de C.V.
GRUPO DIA S.A. de C.V.
DATA ENLACES S.A. de C.V.
GRUPO LITE S.A. de C.V.
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En el rea de distribucin de energa FLUENTUM detect 4 empresas:
1.
2.
3.
4.
VOLTRAK S.A. de C.V.

EQUIPOS ELCTRICOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. de C.V.
ROJOCONSTRUCCIONES S.A. de C.V.
MRSOLUCIONES S.A. de C.V.
Sin embargo, FLUENTUM cuenta con ciertas ventajas que nos ayudan a
combatir en estos mercados; manejando la misma o mejor calidad que ellos
a un costo ms accesible; ya que son los competidores con mayor
experiencia en estos rubros.
FLUENTUM ha diseado un plan de produccin el cual se basa en un proceso
productivo denominado Ciclo de Desarrollo del Proyecto, este ciclo
contempla 9 fases que permitirn nos permitan disear y finalizar un
servicio de alta calidad en un tiempo definido. Estas fases son:
1. Diseo
2. Ingeniera
3. Suministro
4. Preparacin
5. Instalacin
6. Control de Proyecto
7. Programacin
8. Calibracin y Ajustes
9. Entrega de Proyecto
Diagrama del ciclo de desarrollo
FLUENTUM contar como principales proveedores a:

1. DB Corporacin SA de CV
2. Climas de Nuevo Laredo
3. SOMFI
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4. HUMAGO ELECTRIFICACIONES
5. PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA
6. Otros
Utilizando a nuestro favor a cada uno de ellos para satisfacer las
necesidades (tecnolgicas y econmicas) del cliente ya que est es el que
decidir el grado de capital que desea invertir en su inmueble; Para el caso
de Automatizacin Residencial siendo VANTAGE Y TELE TASK, las marcas
principales, ya que estas cuentan con los sistemas ms competitivos
existentes en el mercado.
FLUENTUM muestra un escenario positivo para los prximos tres aos
basndonos en los estados financieros determinados en el pronstico de
ventas, costos de produccin, gastos de operacin y administracin.
Para los primeros tres aos de operacin se estima un 10% de utilidad neta,
notando que para el segundo ao se estima un crecimiento en las ventas en
un 12% y para el tercer se obtendr un 11%.
La disminucin del porcentaje de utilidad en el tercer ao de operaciones se
debe a la inversin a la publicidad de la empresa. Con respecto al balance
general, Fluentum tendr un crecimiento de sus activos durante los 3 aos,
pasando de $981,000 en el primer ao a $3, 635,000 en el tercero.
Finalmente, FLUENTUM es una empresa donde el factor humano es
considerado uno de los aspectos ms importantes para cumplir los objetivos
de la organizacin, misma que estar encabezada por los fundadores de la
empresa: el Director General (Jess Israel Cerda Ferrel), Gerencia en
Domtica (Uriel Villanueva), Gerencia en Inmtica (Gustavo Rico), Gerencia
Sector Industrial (Nora Burgos), Gerencia en Distribucin y optimizacin de
energa (Jess Moreno).
Para el cumplimiento de los objetivos planteados por FLUENTUM haca el
desarrollo de la organizacin, se deber contar en cada una de las reas con
lderes que cumplan con el siguiente perfil:
1. Ambicin, energa y responsabilidad
2. Deseo de dirigir
3. Honestidad e integridad
4. Seguridad en s mismo orientado al desarrollo, al empleado y a la
produccin
5. Actitud, conocimiento y trabajo en equipo
Antes de preocuparte por tu Competencia,

Preocpate por tu Incompetencia
Annimo
III. Diseo del Negocio

a. Producto o servicio
FLUENTUM es una empresa de servicio, especializada en el anlisis, diseo e
instalacin de sistemas de distribucin y ahorro de energa, integrando
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diferentes medios y tecnologas, que permitan al usuario final transformar y
ajustar a sus necesidades el hbitat de una manera inteligente, siempre en
armona con el medio ambiente.
A continuacin se describe detalladamente el alcance que posee cada rama
en la que se divide FLUENTUM:
Automatizacin Residencial
Control automatizado
Control y optimizacin energtica.

Control centralizado de iluminacin
Control centralizado de persianas
Unidad central de control de todos los elementos del sistema,
permitiendo interactuar con ellos y conocer su estado de
funcionamiento.
Confort
Regulacin automtica de alumbrado y climatizacin: programaciones

horarias, temporizadores, sensores de luminosidad y movimiento.
Mando a distancia para mltiples funciones.
Sistema de Audio y Video: Home Theater y Audio Distribuido
Comunicacin
Control remoto de todos los sistemas y componentes (seguridad,
iluminacin, calefaccin, aire acondicionado, etc.) a travs del mvil o
por Internet
Visualizacin del hogar por el usuario a travs de Internet o celular
Aviso en el telfono mvil de activacin de alarmas
Seguridad
Alarma contra intrusin

Vdeo portero automtico con desvo de llamadas
Tele vigilancia remota del hogar
Simuladores de presencia automticos
Cerraduras electrnicas
Alarmas tcnicas (inundacin, gas y humo)
Alarma mdica o de pnico
Edificios Inteligentes
Ahorro de Energa
Control energtico
Optimizacin del rendimiento climtico
Optimizacin del consumo de energa suministrada por otras fuentes
Control descentralizado de equipos y centralizado en supervisin
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Control de Ascensores
Control de motores, bombas de agua, extractores, inyectores
Seguridad
CCTV y control de rondas

Control de accesos: personal o visitantes
Deteccin automtica
Alarma contra intrusin
Sistema contra incendios
Alarmas tcnicas (inundacin, gas y humo).
Alarma mdica o de pnico
Confort
Regulacin automtica de alumbrado y climatizacin (controlador de
fachadas)
Mando a distancia para diversas funciones, como control de persianas
y proyectores, etc.
Sistemas audiovisuales en sala de juntas
Distribucin de energa
Redes de distribucin elctrica

Ingeniera de diseo conceptual y de detalle
Memoria de calculo
Suministro e instalacin de equipo
Trmites ante CFE y SEMIP
Puesta en servicio
Electrificaciones industriales
Ingeniera de diseo y conceptual

Memoria de calculo
Suministro e instalacin de equipos
Puesta en servicio
Mantenimiento de los equipos que conforman una subestacin

Limpieza, pruebas y ajustes de equipo
Cambio de aceite en transformadores
Filtrado, des gasificado y deshumidificado
transformadores de potencia y distribucin
Correccin de fugas de aceite en transformador
de
aceite
en
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Cambio de accesorios en transformadores: rel bucholz, termmetros
de aceite y devanados, indicador de nivel, boquillas de alta y baja
tensin, vlvulas de muestreo y de llenado
b. Ventaja competitiva
Las soluciones que provee FLUENTUM favorece a familias, empresas y
corporativos mejorar el desempeo general de su entorno o espacio
habitacional, esto permitindole ahorrar en recursos y ofreciendo a sus
inquilinos confort, seguridad y comunicacin. Es decir, FLUENTUM tiene claro
su objetivo principal que es la aplicacin de nuevas tecnologas al hogar y
lugar de trabajo, con el fin de facilitar la vida cotidiana, aumentar la
proteccin de los bienes preciados adaptndonos a los nuevos cambios
tecnolgicos.
Somos pioneros en ofrecer la integracin conjunta de la estas tres ramas,
ofrecindole los conocimientos para poder conducir la energa elctrica hasta
donde se necesite, transformndola a un nivel optimo y con una correcta
distribucin al usuario final.
FLUENTUM hace un profundo estudio de las necesidades del cliente, analiza,
disea, integra e instala los diferentes sistemas y tecnologas que permiten
a un edificio o vivienda convertirse en un entorno automtico, comunicado e
Inteligente, que satisface las necesidades de seguridad, comunicacin,
gestin energtica y confort de las personas.
No nos limitamos a resolver solo un problema, sino a ver las reas de
oportunidad que permitan a nuestros clientes poder llevar una vida ms
sencilla y sin complicaciones, esto a su vez genera el tiempo de calidad para
que le dediquen a la familia y en el caso de un negocio ser ms competitivo
y seguir pensando en su crecimiento.
Somos una empresa que le apuesta a la difusin de estas tecnologas en
todos los sectores habitacionales y de uso terciario en el pas, por lo tanto
ofrecemos precios competitivos de nuestros productos y servicios y las
soluciones ms acordes a las necesidades de nuestros clientes con el
objetivo de que puedan hacer una inversin con total confianza y
tranquilidad.
c. Impacto econmico y social
El impacto econmico y social para nuestras unidades de negocio se derivan
del siguiente hecho, Cualquier edificio, espacio habitacional y de trabajo
requiere de energa elctrica para su funcionamiento. Si este hecho de por
s muy interesante, le aadimos situaciones actuales como la bsqueda en
las familias de poder ofrecer tiempo de calidad a sus seres queridos o el
acercamiento a aquellas personas que constantemente viajan, esto
logrndolo a travs de simplificarles sus tareas cotidianas comunicndolos
de
una forma virtual a miles de kilmetros como lo plantea la
automatizacin residencial. O que pensar de la bsqueda de la
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eficientizacin en los edificios, los altos costos operacionales a travs de un
sistema de control centralizado de todos los equipos elctricos y electrnicos
pueden dar un ahorro del 36%, de esta forma ofreciendo a los inquilinos
mejores tarifas y/o a los inversionistas una mejor utilidad.
Pero no solo en los sectores habitacionales podemos tener un mayor
impacto econmico y social como lo hemos estado diciendo, tambin el
sector gubernamental, Educativo, Salud, Turismo, inclusive el Agrcola. Con
este impulso que nuestra empresa pretende dar al uso de la tecnologa en la
vida diaria, queremos dar un mensaje al mundo, Mxico est dejando de
ser un pas tercermundista.
d. Giro de la empresa
FLUENTUM es una empresa proveedora de servicios en sistemas de
automatizacin residencial, edificios inteligentes as como de gestin,
distribucin y ahorro de energa, brindando soluciones especializadas a las
necesidades de nuestros clientes e interactuando de manera armnica con el
medio ambiente.
e. Misin, Visin y Objetivo General

Misin
Facilitar el acceso a los servicios de automatizacin de inmuebles y de uso
eficiente de energa para los segmentos populares de nuestra poblacin,
mediante una propuesta de productos innovadores, inteligentes, de valor
agregado y de fcil acceso, con personal comprometido hacia los clientes y a
la generacin de valor para los accionistas.
Visin
Posicionarnos como la mejor empresa que desarrolla y provee soluciones de
Distribucin de Energa, Automatizacin Residencial y de Edificios
Inteligentes caracterizados por nuestra excelencia operativa, alta calidad ,
seguridad en producto y servicio posventa.
Objetivo General
Nuestro principal objetivo es generar slidamente un crecimiento rentable y
fortalecer nuestra posicin como una de las empresas integradora de
servicios en el anlisis, diseos e instalacin de sistemas para la distribucin
de energa elctrica as como la automatizacin residencial y de edificios,
dentro siempre de una manera positiva en el medio ambiente.
f.
Currculos de los emprendedores

Los emprendedores y creadores de FLUENTUM son egresados de la
Universidad Autnoma de Nuevo Len de la Facultad de Ingeniera Mecnica
y Elctrica derivado de las siguientes carreras: Ingeniero
Mecnico
Elctrico, Ingeniero en Electrnica y automatizacin e Ingeniero en
Mectronica con conocimientos de sus respectivas carreras; adems en las
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reas de administracin de negocios, desarrollo de tecnologas e instalacin
y mantenimiento; todo esto en conjunto de un gran sentido emprendedor y
visionario con gran calidad humana. Todos aportaran a la empresa
su
eficacia, compromiso, dinamismo, y su pro actividad esto enfocado a
desarrollar el crecimiento de FLUENTUM. Las mayores aportaciones sern los
conocimientos en tecnologa y las habilidades en negociaciones adems de
las relaciones pblicas que sern clave para el xito de la empresa.
g. Apoyos para la realizacin de la empresa
Dentro de los apoyos para que FLUENTUM sea una empresa legalmente
establecida como una empresa integradora de la ms alta tecnologa en
sistemas de automatizacin residencial, edificios inteligentes, distribucin y
ahorro de energa.
Apoyo financiera total de $7,000.00 para realizar los trmites legales
de la empresa.
Apoyo financiero de $50,000.00 para el mobiliario (automvil).
Apoyo financiero de $15,000.00 para la imagen necesaria de la
empresa.
Apoyo financiero de $6,000.00 para adquirir comunicacin para la
empresa.
Apoyo financiero para el primer mes de operaciones con un monto de
$43, 500.00 esto con el fin de solventar los siguientes gastos:
nomina $30,000.00, telefona $ 6,000.00, automvil $3,500.00,
otros gastos $4,000.00
Siendo un total de apoyo financiero de $121, 500.00 inicialmente; para las
necesidades primordiales de la empresa.
h. Plan de contingencia
El plan de contingencia en cuestin de que FLUENTUM no tuviera el xito
deseado, contara las siguientes acciones:
Seguir capacitndose y continuar con la formacin acadmica y
actualizacin profesional mediante diferentes cursos, diplomados,
maestras o doctorado.
Compartir conocimientos. Dada la cercana de la UANL con
asociaciones como PROFIME se buscara el seguir adquiriendo
conocimientos de quienes gozan con ms experiencia en el mundo
laboral y de realizacin de empresas.
IV. Evaluacin del ambiente y de la industria
a. Factores de riesgo
Para asegurar el xito de nuestra empresa necesitamos tener un total
conocimiento del ambiente en el que nos desempearemos; esto
involucra obtener informacin acerca de los factores que pueden influir
en nuestro mercado, como lo son las tendencias en cuanto a economa,
cultura, poltica y tecnologa entre otras.
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i. Economa
Segn OECD Economic Outlook en el 2009 el P.I.B. estuvo a -20, el cual
se espera que para el 2010 en adelante oscile alrededor de 4.
El desempleo se espera que a partir del 2011 la tasa de desempleo

disminuir con respecto a los aos anteriores pero el ndice se
mantendr alto.
La inflacin para los aos 2010 y 2011 se espera que sea constante.
Segn los criterios generales de poltica econmica para el 2010 el banco

de Mxico se encuentra en el 56 mundial y en el lugar 115 en el conteo
de pases con mayor facilidad para abrir un negocio.
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Las siguientes tablas tambin son de los criterios generales de poltica

econmica para el 2010.
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Fuente: Banco Mundial
ii. Cultura
Se considera a la tecnologa como una extensin de la innovacin del ser
humano para poder desenvolverse mejor en su medio. Innovacin que
vemos representada en todos los rincones de nuestros hogares, en la
escuela, en el trabajo, en nuestro automvil, pues es a travs de esta
que el hombre expresa nuevas necesidades que deben estar satisfechas
ante un mundo en constante cambio.
Actualmente Mxico es un pas en el que la cultura tecnolgica todava
no est tan desarrollada como en el extranjero, por este motivo
encontramos en l un gran mercado potencial, que por el momento en lo
que respecta en el rea de la domtica se ha visto que esta solo est al
alcance de la clase alta pero al momento que se est introduciendo de
una forma fluida estar a un mayor alcance poblacional.
iii. Poltica
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El Gobierno como motor de estas inversiones juega un papel
fundamental para el desarrollo de Mxico. Estos son detonantes a corto y
largo plazo para que las inversiones nacionales y extranjeras vean al pas
como una opcin. Mxico se est recuperando, y lo puede hacer porque
las condiciones estn dadas y esto es una gran ventaja para nosotros ya
que es un campo abierto y las prximas elecciones son en el 2012 por lo
actualmente Mxico atraviesa por un momento de relativa estabilidad.
iv. Tecnologa
Las nuevas tecnologas han pasado a ser un recurso ineludible en la
gestin diaria. Sin embargo, se ha podido comprobar que existe cierta
reticencia por parte de los usuarios por adaptarse a los cambios y
adoptar los nuevos recursos. Esto nos abre la posibilidad de integrar ms
conceptos a nuestro servicio, as como tambin la bsqueda de nuevas
soluciones que faciliten las actividades diarias de las personas.
b. Demanda de la industria
Para comprender un poco la demanda de la industria primero debemos
identificar cual es la regin con mayor actividad industrial y nivel
econmico que pueda asegurar la factibilidad econmica para adquirir
nuestro servicio con mayor fluidez.
Segn datos del INEGI uno de los niveles socioeconmicos ms alto se
encuentra en el norte del pas con un %13.74 de la poblacin total.
Regiones socioeconmicas de Mxico
Orden
descendente
de
estratos ( de mayor a menor
ventaja relativa)
Nivel
% poblacional
7
8.83%
13.74%
11.22%
23.17%
12.73%
19.6%
10.71%
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Regiones industriales de Mxico
Rango de nmero de empresas

0-4,499
4,500-9,999
10,000-49,999
Ms de 50,000
Con la siguiente informacin se har un especial nfasis en el norte de la

republica; partiendo del estado de Nuevo Len, designndolo como
nuestro campo natural e inicial de trabajo debido al gran potencial de
mercado y economa encontrada en l y debido a esto enfocaremos
nuestros esfuerzos por abarcar todas las posibilidades de negocio.
c. Caractersticas generales de la competencia
Domtica
MULTIMEDIA
Empresa que ofrece soluciones completas, para espacios
residenciales, corporativos y comerciales que integran una
o
varias de las especialidades como: Audio distribuido, Control de
iluminacin, Video distribuido, Telefona, Control de temperaturas,
Cine en casa, Manejo remoto de sistemas va Internet o
telefnica, y Automatizacin.
Tiene 15 aos en el mercado. Cuenta con servicio posventa que
da servicio de renovacin de equipos y mantenimiento preventivo
y correctivo. Se ubica en Vasconcelos No. 131 Ote. Col Del Valle,
San Pedro Garza Garca N.L.
Fuente: http://www.multimedia.com.mx/
AUVIT
Es una empresa que se encarga a la integracin de sistemas de
red de voz, video, audio distribuido y seguridad. Las reas
que abarca su mercado son:
www.fluentum.com.mx
20

Residencial
(Conjunto
Habitacional,
Edificio
de
Departamentos, Home Theater, Vivienda Unifamiliar).
Comercial (Bares, Boutiques, Centros Comerciales,
Estudios de Grabacin, Hoteles, Restaurantes, Sucursales
Bancarias, Tiendas Departamentales).
Educativo (Auditorios, Aulas Interactivas, Bibliotecas,
Educacin a Distancia, Respuesta de Audiencia).
Mantenimiento (Actualizacin de Sistemas, Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo,
Outsorcing,
Plizas
de
Mantenimiento).
Se ubica en Rio Moctezuma 110-3 Sur Colonia Del Valle, 66220,
San Pedro Garza Garca, Nuevo Len.
Fuente: http://www.auvit.com/.
GRUPO DIA
Ofrece soluciones de iluminacin en entornos arquitectnicos, en
las reas residenciales, comerciales e industriales. Fue fundada
en 1990, contando con amplia experiencia en el desarrollo
integral de sistemas de iluminacin para fines residenciales,
comerciales e industriales, que va desde la planeacin y diseo
de proyecto, hasta la venta e instalacin de luminarias y
lmparas de las mejores marcas nacionales e internacionales. Se
ubica en Rio Mississippi 419 Ote. Col. Del Valle, San Pedro Garza
Garca, N.L. 66220.
DATA ENLACES
Empresa con 14 aos de experiencia, dedicada a la
automatizacin residencial, integrando sistemas de audio/video,
comunicaciones y seguridad. En automatizacin los sistemas que
incluyen son sistemas de iluminacin, confort, seguridad e
interaccin con la residencia va internet o desde el celular. En
sistemas de seguridad los sistemas que desarrollan abarcan
alarma monitoreada, circuito cerrado de televisin y control de
accesos. Se ubica en Av. Benito Jurez 306C, Col. Centro - MONTERREY - NUEVO LEON.
GRUPO LITE
Es una empresa fundada en 1994, que desarrolla una amplia
gama de diseos de alumbrado que abarcan desde el interiorismo
de residencias y edificios de oficinas, hasta la iluminacin de
grandes proyectos industriales y comerciales. Se ubica en Av.
San Francisco 807 Frac. Industrial Nogalar/ San Nicols de los
Garza N.L. C.P. 66480.
SISTEMAS ELECTRICOS
VOLTRAK
www.fluentum.com.mx
21

Es una empresa que se encarga de la construccin de
instalaciones elctricas de alta, media y baja tensin, y entre las
actividades ms destacadas se encuentra la puesta en servicio de
subestaciones, el secado de transformadores y mantenimiento de
los equipos que conforman una subestacin. Entre los servicios
que ofrecen se destacan:
Diseo y construccin de subestaciones de potencia.
Diseo y construccin de lneas de trasmisin, tanto area
como subterrnea.
Diseo y construccin de proyectos de media y baja
tensin.
Mantenimiento preventivo a subestaciones de alta y media
tensin.
Mantenimiento correctivo a las subestaciones y respuesta
inmediata a emergencias.
Laboratorio de aceites y termo grafa.
EQUIPOS ELECTRICOS DE BAJA CALIFORNIA
Es una de las compaas de venta de equipo elctrico de alta y
baja tensin ms importantes del noroeste de Mxico con ms de
25 aos de operacin. Integra sus operaciones como constructor
de redes de distribucin elctrica, areas y subterrneas, dndole
un giro empresarial como comercializador de equipo elctrico de
baja y alta tensin. Fuente: http://www.eebc.com.mx
ROJOCONSTRUCCIONES
Empresa de 23 aos en el mercado. Ofrecen servicios de:
Construccin de instalaciones elctricas
Alta tensin
Media tensin
Alumbrado pblico (Residencial, industrial y/o comercial
incluye alumbrado)
Redes de distribucin
Areas
Subterrneas
Alumbrado Pblico (Habitacional e Industrial)
Proyectos Elctricos
Industriales
Comerciales
Todo tipo de Subestacin Elctrica
Poste
Pedestal
Est ubicada en Guadalupe Victoria 1440 Col. Industrial,
Monterrey, Nuevo Len, C.P. 64440.
Fuente: http://www.rojoconstrucciones.com
MRSOLUCIONES
www.fluentum.com.mx
22

Empresa formada por ejecutivos con ms de 25 aos de
experiencia en el mercado de tecnologa en Mxico. Desarrollan
soluciones llave en mano que incluyen desarrollo de ingeniera,
suministro de equipos, instalacin, puesta en marcha y
mantenimiento posventa. Sus proyectos incluyen edificios
inteligentes, ahorro de energa y domtica, dando servicios
parecidos a los nuestros. Bosques de Duraznos #75, Oficina 902
B, Col. Bosques de las lomas, Mxico, D.F, C.P 11700
Fuente: http://www.mrsoluciones.com/quienes.html
V. Plan de mercadotecnia
a. Objetivos
Corto plazo
Obtener ventas mayores o iguales a $700,000.00 en el primer ao de
operaciones de la empresa.
Tener una estabilidad financiera para seguir desarrollndonos de
forma independiente.
Tener presencia regional con gran impacto; esto para fortalecernos y
crecer en el sector en el que laboramos.
Asistir a cursos de capacitacin para la constante formacin y
actualizacin de la tecnologa que requieren estos servicios.
Adquirir infraestructura propia que genere valor a la empresa.
Iniciar en un lapso no mayor a tres meses proyectos a nivel

nacional.
Mediano plazo
Obtener ventas mayores o iguales a $1, 800,000.00 en el segundo
ao de operaciones de la empresa.
Tener presencia Nacional generando un impacto de liderazgo y
calidad en nuestros servicios.
Tener un creciente de empleados con planta definitiva.
Expandirnos a nivel nacional con una red de franquicias.
Buscar nuevas oportunidades de negocio.
Bsqueda de presencia internacional.
Largo plazo
Obtener ventas mayores o iguales a $3, 500,000.00 en el segundo
ao de operaciones de la empresa.
Bsqueda de nuevos socios a nivel continental a su vez teniendo una
presencia como una de las mejores empresas de este ramo.
Emprender nuevos negocios previamente basados en una
investigacin profunda y que tenga xito garantizado.
Cotizar en bolsa.
b. Estudio del mercado

i. Segmentacin del mercado
FLUENTUM visualiza la segmentacin del mercado en tres
categoras corto, mediano y largo plazo. El mercado estar
definido de la siguiente manera:
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23
Corto plazo
El sector industrial muestra que en Mxico hay un total de 709,266
empresas de los distintos giros los cuales son:
Industrias con un total de 49,142
Comercio con un total de 489,555
Servicios con un total de 170,569
Rango de nmero de empresas
0-4,499
4,500-9,999
10,000-49,999
Ms de 50,000
La siguiente tabla muestra el nmero de empresas dividido por giro que

hay en cada estado de la republica.
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24
FLUENTUM iniciara principalmente en el estado de Nuevo Len, ya que

es uno de los estados con un gran desarrollo industrial en los tres giros
antes mencionados,
recabando informacin de Fuentes confiables
obtuvimos los siguientes datos:
www.fluentum.com.mx
25

MUNICIPIO
EMPRESAS
ABASOLO
LOS ALDAMAS
ALLENDDE
ANAHUAC
APODACA
BUSTAMANTE
CADEREYTA JIMENEZ
CARMEN
CERRALVO
CIENEGA DE FLORES
CHINA
DR. ARROYO
DR. GONZALEZ
GALEANA
GARCIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA
GRAL. BRAVO
GRAL. ESCOBEDO
GRAL.TERAN
GRAL. ZARAGOZA
GRAL, ZAUZUA
GUADALUPE
LOS HERRERAS
HIGUERAS
ITURBIDE
JUAREZ
LINARES
MARIN
MONTEMORELOS
MONTERREY
PARAS
PESQUERIA
LOS RAMONES
SABINAS HIDALGO
SALINAS VICTORIA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
HIDALGO
SANTA CATARINA
SANTIAGO
VALLECILLO
VILLALDAMA
TOTAL
3
1
44
2
846
1
245
13
6
142
23
4
2
6
56
1,040
5
487
5
1
69
2,134
1
1
5
315
53
2
35
6,180
2
18
5
107
35
1,445
11
591
152
2
1
14,096
Fuente: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano
Como podemos apreciar con la informacin anterior solo en el estado de

Nuevo Len existen ms de 10,000 empresas; es un mercado muy
grande al igual de competitivo, FLUENTUM pretende acaparar el 1% de
este mercado en un lapso de un ao.
En el primer ao de operaciones FLUENTUM tiene como meta abracar los
Coahuil
siguientes estados ya que segn datos del INEGI son los estados de
a
mejor nivel socioeconmico.
Nuevo
Len
Rio Orinoco #383 Col. Jalisc
Del Valle CP.66220 San Pedro Garza Garca N.L.
owww.fluentum.com.mx
Aguascalien
26
Partiendo principalmente del estado de Nuevo Len en conjuncin del

estado de Coahuila, posteriormente incorporndonos a los estados de
Jalisco y Aguascalientes; A continuacin describiremos el rea de cada
estado que deseamos atacar como principal mercado meta.
Estado de Nuevo Len

Orden
descendente
de
ventaja relativa)
Nivel
% poblacional
7
86.96%
6
9.91%
5
0%
1.37%
4
1.43%
3
2
0.33%
1
0%
En este estado principalmente nos enfocaremos a los municipios de nivel

socioeconmico de nivel 6 que lo conforma el rea metropolitana
principalmente; sin dejar el principal objetivo el cual es abarcar todo el
estado de Nuevo len.
Guadalupe
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27
Orden
descendente
de
ventaja relativa)
Nivel
% poblacional
7
31.79%
6
62.97%
5
0%
4.93%
4
0.31%
3
2
0%
1
0%
San Nicols de los Garza
Orden
descendente
de
ventaja relativa)
Nivel
% poblacional
7
62.62%
6
35.9%
5
0%
1.48%
4
0%
3
2
0%
1
0%
Monterey
Orden
descendente
de
ventaja relativa)
Nivel
% poblacional
7
39.15%
6
5
51.11%
0.07%
13.43%
3
2
0.19%
0%
0%
San Pedro Garza Garca

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Orden descendente de estratos
(de mayor a menor ventaja
relativa)
Nivel
% poblacional
Santa
66.47%
6
5
35.53%
0%
0%
3
2
0%
0%
0%
Catarina
relativa)
Nivel
% poblacional
12.86%
75.21%
0%
9.39%
2.43%
0%
0.12%
Aguascalientes

relativa)
Nivel
% poblacional
Jalisco
68.14%
6
5
18.29%
0%
13.57%
0%
0%
0%

relativa)
Nivel
% poblacional
7
47.5%
6
39.95%
5
0.96%
Rio Orinoco #383 Col. Del Valle CP.66220 San Pedro
9.41%
4 Garza Garca N.L.
1.65%
3
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2
0.3%
1
0.23%
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Coahuila

(de
mayor
a
menor
ventaja
relativa)
Nivel
% poblacional
7
72.64%
6
5
23.93%
0%
3.43%
0%
0%
0%
Fuente: regiones socioeconmicas INEGI 2010
Niveles de ingreso
En Mxico hay seis niveles socioeconmicos, cada uno de los cuales con
diferentes ingresos y hbitos.
El nivel de ingreso familiar segn el nivel socioeconmico es el siguiente:
Nivel
A/B
C+
C
D+
D
E
Ingreso mnimo
$85,000.00 +
$35,000.00
$11,600.00
$6,800.00
$2,700.00
$0.00
Ingreso mximo
$84,999.00
$34,999,00
$11,599.00
$6,799.00
$2,699.00
Fuente: niveles socioeconmicos AMAI, actualizacin 2005
Estos niveles se clasifican en tres grupos:

A/B= Clase Alta
C+/C=Clase Media
D+/D=Clase Baja
Mediano plazo
FLUENTUM tiene como principal objetivo tener presencia internacional en los
Estados Unidos de Amrica
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30
Al inicio nos enfocaremos principalmente en el valle de Texas ya que es

frontera con Mxico y es uno de los estados con ms solidez econmica, en
este estado abarcaremos las principales ciudades
Largo plazo
FLUENTUM como visionario se propone uno de sus mayores retos; el cual
desea alcanzar con satisfaccin y poder acaparar el continente americano
con gran xito, no sin antes tenerlo garantizado nacional e
internacionalmente. Para poder llegar a estas metas tenemos un plan
diseado el cual se explicara ms adelante.
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31

Los principales pases que queremos abarcar se mencionan a continuacin.
Canad
Mxico
E.U.A
Brasi
Colombi
Argenti
ii. Mercado meta

Con base a los datos obtenidos a travs de la INEGI y la SIEM, el
mercado meta definido para la empresa es el siguiente:
Empresas de cualquier giro industrial que se encuentren en el rea
metropolitana y que deseen mejorar su rendimiento energtico.
Comercios y residencias ubicadas en el rea metropolitana y
abarcando algunas zonas del estado y del pas.
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32

iii. Cuantificacin del mercado
Segn datos de la SIEM el estado de Nuevo Len es uno de los
estados con mayor desarrollo industrial teniendo un total de
empresas 14,096 las cuales se dividen en tres giros.
Giro industrial hay un total de 2, 031 empresas del el cual
FLUENTUM estima y proyecta cubrir el 1% del mercado
potencial para los prximos tres aos.
Giro comercial hay un total de 8,597 empresas del cual
Giro servicios hay un total de 3,470 empresas de la cal
iv. Perfil del cliente
Los clientes para la rama Domtica deben de contar con las
siguientes caractersticas:
Residencias que necesiten o deseen invertir en sistemas que
ayuden a mejorar su entorno cubriendo las siguientes reas
como: iluminacin, seguridad, audio, climas, sistema de riego
por mencionar solo algunas.
Residencias que deseen llevar un mantenimiento en su hogar.
Los clientes de la rama de Inmtica deben de contar con las
siguientes caractersticas:
Edificios que necesiten tener un control de sus sistemas de
iluminacin, climatizacin y seguridad para llevar a cabo una
buena gestin y ahorro de su energa, vindose beneficiados
principalmente en sus gastos del recibo energtico, sin
mencionar los otros beneficios que traen consigo.
Los clientes de la rama de distribucin de energa deben de contar
con el siguiente perfil:
Empresas que estn en crecimiento y necesiten distribuir
la energa en su empresa, o empresas que deseen
implementar nuevas formas de distribucin con una gran
eficiencia en dichas instalaciones.
Empresas que quieran servicio de mantenimientos para
sus instalaciones.
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Empresas que deseen un estudio energtico para as
poder encontrar la mejor manera para llegar a la solucin
ms optima para sus rendimientos energticos.
c. Anlisis FODA
El filsofo hispano romano Sneca afirmaba que no hay viento
favorable para el que no sabe dnde va.
FLUENTUM se encuentra en la fase de definir a dnde quiere llegar
en el futuro para as enfocar las energas constructivas y productivas
para llegar al objetivo deseado; mediante un nivel de diagnostico que
implica reconocer los elementos internos y externos que afectan
positiva y negativamente al cumplimiento de las metas de la
empresa.
La perspectiva que tomaremos desde ambos puntos lo manejaremos
como un apoyo para:
Tener mejores decisiones.
Plantear objetivos ms concretos y realizables.
Identificar los propios recursos as como los que podemos
conseguir del exterior.
Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes
opiniones y alternativas.
Definir prioridades.
Iniciar, revisar y actualizar el proceso de planeacin
estratgica.
Situacin interna
Fortalezas:
Excelente imagen, ingenieras de diversas reas, asesora de expertos en el
ramo, metas definidas, calidad de primera y precios muy competitivos.
Debilidades:
Falta de capacitacin, mal manejo de situaciones, falta de recursos, mal
manejo de recursos.
Situacin externa
Oportunidades:
Nuevas tendencias tecnolgicas, apoyo de alianzas,
desatendida en el mercado.
una necesidad
Amenazas:
Falta de aceptacin, competencia, rivalidad, fenmenos naturales, situacin
econmica.
Estrategias para maximizar las oportunidades y fortalezas y minimizar las

debilidades y amenazas
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34
factores internos

factores
FORTALEZAS
Obtencin de clientes de
nuestra creciente base
de datos mediante un
mtodo
sistemtico
OPORTUNID cuidadosamente
ADES
estudiado,
estar
actualizado
en
las
nuevas
tecnologas
mediante
cursos
y
certificaciones
AMENAZAS
Dar
descuentos
mediante la ayuda de
incentivos del gobierno,
y
alianzas
con
proveedores
externos
DEBILIDADES
Apoyarnos
de
las
personas que tienen ms
experiencia en el ramo en
conjunto con el apoyo de
alianzas.
Tomar las capacitaciones

adecuadas para manejar
mejor el concepto y ser
ms
fuerte
ante
la
competencia.
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PRECIO UNITARIO VENTA

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148,554.12
200,000.00
2,000.00
800,000.00
8,000.00
1,500,000.00
15,000.00
12,000.00
570,547.82
384,000.00
730,800.00
500,000.00
5,000.00
1,500,000.00
15,000.00
3,000,000.00
30,000.00
18,000.00
468,766.59
1,048,172.70
150,000.00
15,000.00
304,908.71
30,490.87
416,926.18
41,692.62
745,371.44
74,537.14
837,781.04
188,968.00
PRODUCTO/UNIDADES
MES
Casa Ecoscpica
Proyecto Domtica Chico
Pliza de Mto. Proy. Domtica Chico
Proyecto Domtica Mediano
Pliza de Mto. Proy. Domtica Mediano
Proyecto Domtica Grande
Pliza de Mto. Proy. Domtica Grande
Ingeniera Proy. Domtica
Compostela
Fraccionamiento Saltillo Casas
Fraccionamiento Saltillo - Sala de Cine
Proyecto Inmtica Chico
Pliza de Mto. Proy. Inmtica Chico
Proyecto Inmtica Mediano
Pliza de Mto. Proy. Inmtica Mediano
Proyecto Inmtica Grande
Pliza de Mto. Proy. Inmtica Grande
Ingeniera Proy. Inmtica
Proyecto Aramberri
Proyecto Marn
Subestacin 75KVA
Pliza de Mto. Subestacin 75KVA
Rep. Subestacin 75KVA
Subestacin 300KVA
Mto. Subestacin 300KVA
Subestacin 500KVA
Electrificacin Area
Mto. Electrificacin Area
Rep. Electrificacin Area
Wall-Mart Margain
CEDECO
ENE
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INFORMACIN ANUAL
15
2010
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CV 2011
d. Pronostico de ventas para los primeros tres aos
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de pesos
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37

SEGUNDO AO
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2,000.00
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8,000.00
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5,000.00
1,500,000.00
15,000.00
3,000,000.00
30,000.00
18,000.00
468,766.59
1,048,172.70
150,000.00
15,000.00
304,908.71
30,490.87
416,926.18
41,692.62
745,371.44
74,537.14
837,781.04
188,968.00
PRODUCTO/UNIDADES
MES
Casa Ecoscpica
Compostela
Proyecto Aramberri
Proyecto Marn
Subestacin 75KVA
Subestacin 300KVA
Subestacin 500KVA
Electrificacin Area
Wall-Mart Margain
CEDECO
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CV
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28,000
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$ 4,569,600
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3,200
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76,081
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6,000
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8,000
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5,000
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60,982
83,385
745,371
-
$ 13,180,447
Cifra en miles
de pesos
$ 9,928,161
TERCER AO
PRODUCTO/UNIDADES
MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
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SEP
2012
OCT
NOV
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AO 2
CV
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148,554.12
200,000.00
2,000.00
800,000.00
8,000.00
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12,000.00
570,547.82
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5,000.00
1,500,000.00
15,000.00
3,000,000.00
30,000.00
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15,000.00
304,908.71
30,490.87
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41,692.62
745,371.44
74,537.14
837,781.04
188,968.00
Casa Ecoscpica
Compostela
Proyecto Aramberri
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Subestacin 75KVA
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3,840
$ 1,024,000
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$ 1,920,000
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$ 4,569,600
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621,180
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320,000
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121,500
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6,000
6,000
1,600,000
8,000
3,000,000
84,000
5,376,000
730,800
500,000
5,000
126,000
150,000
304,909
60,982
83,385
745,371
-
$ 10,463,224
Cifra en miles
de pesos
$ 6,829,943
www.fluentum.com.mx
39

i.
e. Estrategia de:
Productos o servicios
Producto
Automatizacin
residencial
Edificios inteligentes
Necesidades del mercado
Residencias que necesiten o deseen invertir en

sistemas que ayuden a mejorar su entorno
cubriendo las siguientes reas como: iluminacin,
seguridad, audio, climas, sistema de riego por
mencionar solo algunas.
Edificios que necesiten tener un control de sus

sistemas de iluminacin, climatizacin y seguridad
para llevara a cabo una buena gestin y ahorro de
su energa, vindose beneficiados principalmente
en sus gastos del recibo energtico, sin mencionar
los otros beneficios que traen consigo.
Empresas que estn en crecimiento y necesiten

distribuir la energa en su empresa, o empresas
que deseen implementar nuevas formas de
distribucin con una gran eficiencia en dichas
instalaciones.
Distribucin de
energa
Empresas que quieran servicio de mantenimientos

para sus instalaciones.
Empresas que deseen un estudio energtico para
as poder encontrar la mejor manera para llegar a
la solucin mas optima para sus rendimientos
energticos.
Cabe mencionar que cada uno de los servicios que integran Fluentum, estn
relacionados con servicios extras como lo pueden ser el mantenimiento de la
infraestructura y si mismo poder desarrollar ms aplicaciones que nuestros
clientes deseen pudiendo integrar todo aquello que sea posible en sistemas
inteligentes.
ii.
Productos o servicios
Producto
Precio
www.fluentum.com.mx
40
Automatizacin
Residencial
El precio es calculado para cada proyecto con base en el alcance

definido. Se tomara en cuenta el tabulador de sueldos actuales,
adems de los costos de operacin del proyecto(visitas a clientes,
planeacin, diseo, tecnologas, viticos, etc.) para obtener el
precio del proyecto se apicara la siguiente formula:
Ct= ((Nmeses*Ntrabajadores*sueldo prom)+COperacion)*Utilidad
Edificios Inteligentes
Distribucin de energa
El precio final del producto ser variable ya que depender del

costo final del proyecto, gastos de operacin y el porcentaje en
utilidad, siendo este ultimo definido con base al tipo de proyecto y
haciendo una comparacin en precios competitivos en el mercado.
Los pagos del proyecto se harn segn lo negociado con el cliente.
iii.
Plaza
Despus de haber identificado las necesidades y/o deseos de nuestros clientes y
haber desarrollado servicios que los satisfagan, es necesario determinar como
hacer llegar los productos al mercado; sin embargo para el caso de Fluentum
por ser servicios los que ofrecemos no habr intermediarios para la distribucin
de nuestros servicios; pero se manejaran un tipo de canales de distribucin.
Canales de distribucin
Exciten dos rutas principales para que los productos/servicios ofrecidos por
Fluentum lleguen a los clientes finales de forma directa e indirecta.
Venta directa.
Se produce cuando los servicios se venden al usuario final de forma directa
de acuerdo a las condiciones que este desee.
La distribucin directa puede llevarse a cabo mediante el anlisis del sistema
con la cotizacin del servicio que requiera, o de forma presencial en la
instalacin, haciendo previamente una cita con acuerdo mutuo asistiendo en
ella el gerente de ventas junto con el administrador del proyecto y poner todo
en claro ya que es un servicio, el producto final se entrega hasta que el cliente
quede satisfecho y el sistema cumpla con los iniciales acordados.
Venta indirecta.
Se produce a travs de las alianzas formadas con arquitectos y
constructoras, mostrando el concepto a sus clientes y explicndoles las
ventajas que consigo trae.
El acuerdo que tendremos con dichas alianzas es que FLUENTUM

proporcionara en el servicio con un descuento; ellos sabrn si el descuento
lo aplican en ellos (como un tipo de ganancia o comisin) o a los clientes
directos (como un descuento). Pensamos que este tipo de negociacin es
atractiva tanto ellos como para nosotros resultando los dos beneficiados.
www.fluentum.com.mx
41

iv.
Promocin publicitaria
Inicialmente la promocin se llevara de manera directa por los dueos de
la empresa mediante la base de datos de cual disponemos y de las
relaciones pblicas que cada uno logre establecer.
Internet
Pagina Web Corporativa Fluentum bajo el nombre de dominio
www.fluentum.com.mx con informacin de la empresa, misin, visin,
los servicios que manejamos, entre otros aspectos.
Envi de correo masivo directo a los clientes potenciales definidos en
nuestro mercado meta con la informacin que sea de su inters.
Dentro de la publicidad se desarrollara tambin un Show room movil de
la compaa para mostrar las ventajas y comodidades que se pueden
adquirir con estos sistemas, con este show room mvil pretendemos
llegar/ir hasta el cliente, sea que este se encuentre dentro del area
metropolitana de Monterrey o en la Riviera Maya, en el mediano plazo
este Show Room Mvil ser destinado especialmente a realizar Tours
Publicitarios por la Republica Mexicana y el Valle de Texas, sembrando en
todos los que tengan la oportunidad de visitarlo esa semilla que en el
largo plazo podamos cosechar A mediano plazo por ser Fluentum debe
tener presencia en los siguientes medios para que el impacto de los
productos y servicios que se ofrecen sea de mayor.
Peridicos: anuncios publicitarios en los principales diarios de la zona

indicando las principales ventajas de Fluentum como empresa de
desarrollo de sistemas inteligentes y distribucin de energa. Peridicos
contemplados en el periodo de corto y mediano plazo, el Norte y el
Porvenir. Peridicos nacionales contemplados en el periodo de mediano y
largo plazo: Reforma, Universal, Milenio Diario y Excelsior.
Revistas. Espacios publicitarios y artculos en las principales revistas.
Revistas contempladas en el mediano y largo plazo: Milenio y Mundo
ejecutivo.
Adems Fluentum asistirn a eventos para hacer relaciones pblicas y
as incrementar la red de contactos mediante la asistencia a ferias,
exposiciones o demostraciones a escuelas, hoteles, centros comerciales,
entre otros, esto con el fin de comprender mas el concepto vanguardista
que trae FLUENTUM y a su vez permitirnos conocer las necesidades del
cliente y establecer relaciones. El plan de venta debe ser personal y
directo, para lograr que la comunicacin sea cara a cara y poder atender
las preguntas de los clientes de manera inmediata.
i.
f. Estructura Administrativa de ventas

Puestos
Director comercial y de mercadotecnia.
www.fluentum.com.mx
42

Niveles 10, 11 y 12 se requiere analizar situaciones y/o problemas poco
repetitivos del mismo tipo de actividad con variables que normalmente
necesitan creatividad y criterio para desarrollar mejores maneras de hacer
las cosas que puedan afectar a ms de un departamento; normalmente
supervisa personal que realiza labores complejas, aun cuando no supervisen
personal. Nivel 10/profesionista con 2 aos de experiencia, nivel
11/profesionista con 3 aos de experiencia, nivel 14/profesionista con 4 aos
de experiencia.
Asesor de ventas
Niveles 7, 8, 9 se requiere analizar situaciones y/o problemas poco
repetitivos con frecuencia necesitan creatividad para desarrollar mejores
maneras de hacer las cosas. Normalmente supervisa personal que realiza
labores repetitivas de poca complejidad. Nivel 7 profesionista recin
egresado, nivel 8 profesionista con 1 ao de experiencia, nivel 9 profesionista
con 2 aos de experiencia.
ii.
Polticas comerciales
Nuestra empresa tiene como reglamento
que nuestros servicios de
ingeniera, diseo e instalacin solo ser prestadas por personal totalmente
capacitado y con las debidas certificaciones entregado al 100% en su tota.
En caso que le cliente solicite el servicio de instalacin por terceros,
FLUENTEM le proporcionara un documento el cual lo exonerara de toda
responsabilidad por dao al equipo.
iii.
Sueldos
Para determinar los sueldos de Fluentum en el rea de mercadotecnia y ventas
se tomaron de referencias los tabuladores de sueldo actuales en el mercado y
en funcin de puestos similares o equivalentes. Para definir los sueldos de esta
primer etapa de la empresa se consideraron premios de compensacin de
mercado por nivel.
Fuente: Gobierno del Estado
iv.
Comisiones
Las comisiones formas parte de una compensacin a los asesores de ventas,
con esto motivamos al personal a hacer mas ventas ya que ellos tendr una
gratificacin econmica; esta gratificacin depende de el monto del proyecto
vendido.
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43

v.
Proceso de venta
1. Contar con la base de datos y directorios de las empresas actualizadas
de los mercados metas y potencial definidos por FLUENTUM. As como la
informacin de la red de contactos generadas a travs de las relaciones
pblicas, eventos y personales.
2. Llevar a cabo las llamadas de los clientes potenciales detectados en la
base de datos y directorios para establecer una cita para la presentacin
de la empresa y de los productos y/o servicios que ofrece. Es muy
importante dar un seguimiento adecuado a las llamadas realizadas y
clientes contactados para un mejor control.
3. En caso de no obtener la cita; registrar ese primer contacto con el
cliente potencial para dar seguimiento posterior e intentarlo en una
segunda oportunidad.
4. En caso de conseguir la cita con el cliente potencial para presentar la
empresa planear bien la cita 1) objetivo de la reunin 2) investigacin lo
mas completamente posible sobre la empresa y/o de la persona que
atender la entrevista 3) informacin de la persona que toma las
decisiones de compra 4) presentacin profesional de FLUENTUM y las
ventajas que tienen al contratar nuestros servicios.
5. Estar bien preparado para manejar objeciones o preguntas del cliente
(contar con informacin de la empresa y detectar muy bien las ventajas
competitivas de nuestros servicios)
6. En caso de aceptar el cliente una propuesta econmica por los servicios
que ofrece FLUENTUM realizar esta de manera directa o por correo
electrnico o por medio de un documento (cotizacin con carta de
presentacin) no dejando pasar ms de una semana de la visita
realizada con el cliente.
7. En caso de no aceptar el cliente una propuesta econmica por los
servicios que ofrece Fluentum ponerse a sus rdenes y entregar tarjeta
de presentacin dejando el mensaje de una cita posterior esperando
que con esa nueva oportunidad se puedan cumplir sus expectativas.
8. dar seguimiento a la propuesta econmica ent6regada de manera
directa, mediante una nueva visita (preferentemente) o va telefnica
con las personas que pueden tomar parte de la decisin de compra.
9. Estar preparado para las visitas o llamadas de seguimiento para una
posible negociacin de precios y/o condiciones de venta.
10. obtener la contratacin del servicio.
11. ingresar contrato firmado para iniciar el proyecto, entrega del proyecto,
facturacin, cobranza, etc.
12. finalizar proceso de venta y hacer un reporte del mismo.
vi.
Reportes de avance
El Director General recibir del los reportes mensuales de las ventas, reportes
de las visitas mensuales realizadas a los clientes potenciales, avance de la
captacin de los clientes potenciales detectadas en la base de datos y
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directorios as como el porcentaje avanzados en los objetivos de ventas entre
otros indicadores que permitan tomar decisiones y actuar con base a los
resultados. Adems tendr reuniones semanales para ver avance en la
planeacin del rea de mercadotecnia y ventas.
Plan de produccin
a. Objetivos del rea de produccin
A corto plazo:
FLUENTUM se propone alcanzar la capacidad de produccin inmediata
necesaria para cubrir el pronstico de ventas del primer ao con respecto
a nuestros servicios.
Definir completamente nuestros mtodos y sistemas con sus distintas
fases de desarrollo para cumplir con nuestros objetivos de produccin.
Nos propondremos cubrir los requisitos de calidad establecidos en
relacin con las expectativas de los clientes potenciales.
A mediano plazo:
Durante el segundo ao de operaciones, realizar las mejoras y cambios a los
servicios FLUENTUM estndar obteniendo las nuevas versiones que saldrn
al mercado en Agosto de 2011
Tener un grupo de investigadores y tcnicos quienes analizaran las
nuevas tendencias y los posibles servicios que pudieran
disearse para ofrecerlos en el mercado
A largo plazo:
Durante el tercer ao de operaciones, iniciar procesos de certificacin de
nuestras aplicaciones bajo las normas ISO 9000.con el fin de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes y cumplir con la calidad de nuestros
productos.
b. Proceso de instalacin
Descripcin detallada del servicio:

Las soluciones que ofrece FLUENTUM permiten a los clientes reducir costos,
optimizar sus recursos, ser ms competitivos y crecer; as como satisfacer
las necesidades en el hogar tales como, seguridad, comunicacin, gestin
energtica y confort de las personas.
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FLUENTUM consta de 3 unidades de negocios las cuales cuentan con varios
servicios de las siguientes caractersticas:
Son apoyadas por el rea de Insumos Estratgicos, Procesos de Negocios
y Tecnologa de Informacin, la cual fue especialmente diseada para
impulsar el desarrollo de las unidades operativas a travs de
proporcionar productos y servicios de las ms alta calidad como sistemas
de control y monitoreo, entre otras.
Satisface y agrada con excelencia la forma de vida de una persona o
familia mediante la correcta seleccin de la tecnologa.
Aplica alta tecnologa a los edificios posibilitando a sus usuarios: la
monitorizacin del funcionamiento general, control centralizado de forma
local o remota y eficiente uso de la energa.
Dar servicios de ingeniera, construccin y mantenimiento elctrico al
sector pblico y privado, utilizando las mejores prcticas tecnolgicas de
administracin y calidad, con el propsito de exceder siempre las
expectativas del cliente.
Servicio: Caractersticas de la clase y calidad del servicio

Las soluciones que ofrece FLUENTUM se caracterizas por cumplir con las
expectativas de nuestros clientes en cuanto a calidad, tiempo y alcance.
Contamos con un grupo de profesionales con experiencia en los servicios
que presta FLUENTUM.
En FLUENTUM cada uno de nuestros servicios, se aplican las
metodologas necesarias para asegurar nuestra calidad.
Otra caracterstica de nuestros servicios es la orientacin a resultados, lo
que nos permite incrementar y mantener la confianza de nuestros
clientes, brindndoles beneficios tangibles a travs de nuestras
soluciones.
Caractersticas de la tecnologa
FLUENTUM utiliza
proveedores:
lo
ltimo
en
tecnologa
en
especfico
dos
El primeo es VANTAGE este proveedor nos permite proporcionar una

automatizacin totalmente integrada incluyendo iluminacin, confort,
entretenimiento y sistemas de seguridad. Ms importante entiende las
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expectativas y gustos de los clientes y las cumple con la simplicidad de
un botn
Productos:
Controlador InFusion
El controlador infusin usando un procesador Intel XScale es uno
de
los
controladores
de
sistemas
residenciales
disponibles ms poderosos.
Entre las caractersticas del
producto estn un procesador
poderoso y memoria de gran capacidad lo que provee un control
libre de retrasos para sistemas grandes y complejos. Ya sea en el
hogar, complejo de apartamentos o un yate de lujo, se tendrn
una gran variedad de subsistemas a controlar, incluyendo
iluminacin, audio y video, seguridad, control de clima, etc. El
controlador InFusion provee la capacidad de integrar y controlar
dichos sistemas cambiando por completo la experiencia del
control del hogar.
InFusion media-T
El Infusin Media-T crea soluciones elegantes para el cliente. Las
pantallas tctiles de Vantage
ya vienen con un software que
les permite comunicarse con el
sistema inteligente. Esta preprogramacin
permite
el
control de iluminacin, msica, fotos, cmaras, acceso a internet,
etc. El software Infusin Media server provee una fcil solucin
para el manejo de informacin, creando un portal bidireccional
entre iTunes-T, Windows Media Player T y Windows Media Center
T.
InFusion desing center
El Infusin Design Center, el
software que acompaa al

controlador
InFusion.
Con
software de Vantage escenas
de
iluminacin
son
rpidamente
creadas
y
sistemas ajenos son fcilmente
integrados. El manejo de proyectos incluye iluminacin,
climatizacin, audio, teatro en casa y otros sub sistemas es ms
mucho mas fcil que antes. Reportes, rpida programacin de
asistentes, diseador de TPT y un sistema de diagnostico de las
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herramientas instaladas estn incluidas en el Desing Center para
un acercamiento eficiente al proyecto.
El segundo proveedor es TELETASK y cuenta con interfaces de usuario
que son ms que simples interruptores para encender y apagar. Incluyen
teclados, teclados tctiles, pantallas tctiles y mandos a distancia, que le
permiten configurar todo su entorno en un nmero ilimitado de
condiciones o escenas posibles. Tambin cuenta con productos de control
que son los actores invisibles del sistema demtico integrado. Nosotros
podemos combinar las caractersticas tcnicas de los componentes
TELETASK con las necesidades personales de los clientes.
Descripcin del proceso de instalacin.

Tiempo estimado del ciclo de desarrollo de un proyecto
Debido a la naturaleza de los servicios ofrecidos por FLUENTUM el tiempo
que tomara desarrollar e implementar una aplicacin a la medida ya sea
al sector Residencial o Empresarial no est definido. La duracin del
proyecto depende de la magnitud del proyecto, gustos y demandas del
cliente.
Para tener una estimacin precisa utilizaremos tcnicas para medir la
duracin de un proyecto teniendo en cuenta factores como complejidad
del proyecto, nmero de personas involucradas en el proyecto,
tecnologa a utilizar y lo ms importante las necesidades y gustos del
cliente. Utilizaremos como referencias los proyectos que hasta ahora ha
desarrollado la empresa con el objetivo de hacer un clculo de la
duracin medida de un proyecto nuevo.
Equipo y herramienta
Los equipos que adquiere FLUENTUM deben cumplir con las normas y
estndares de calidad necesarios para que la operacin diaria de la
compaa no se vea afectada o limitada por defectos de fbrica o fallas
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en el equipo. Los equipos tambin debern ser robustos, confiables y de
uso rudo pues sern utilizados diariamente.
Un aspecto muy importante para seleccionar al proveedor de los equipos
tecnolgicos para FLUENTUM es el servicio postventa o soporte, ya que
es indispensable tener una respuesta rpida y solucin a las posibles
fallas o defectos reportados.
Entre el equipo y herramientas ms bsicas que necesitar FLUENTUM
para su operacin est:
Equipo de Seguridad
Guantes
Arns
Chaleco
Casco
Calzado industrial
Ropa de uso rudo
Lentes
Herramienta para electricidad y electrnica en general
Desarmadores
Pinzas
Multmetros
Cinta mtrica
Filtradora
Unidades de prueba de puesta en marcha
subestaciones
Escaleras
para
Tambin ser requiere computadoras para la administracin de

la oficina y programacin de los equipos. As como equipo para
impresiones de reportes y documentos, etc.
Materia Prima y mano de obra Requerida

Por ser FLUENTUM una empresa de servicios, la naturaleza de la materia
prima requerida en este caso sern los artculos a integrar como
controladores, sensores, motores, cables de conexin, interruptores,
displays.
Costos
Los costos de la materia prima vara de acuerdo al equipo, su funcin y
su capacidad; debido a que los precios son tomados del proveedor, estos
varan con el tiempo por lo que hay que actualizar la base de datos de
precios en cada cotizacin.
Calidad
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La obtencin de un equipo con calidad implica la utilizacin de
metodologas o procedimientos estndares para el anlisis, diseo,
programacin y pruebas del equipo que permitan uniformar la filosofa
de trabajo, en reas de lograr una mayor confiabilidad, mantenibilidad y
facilidad de prueba, a la vez que eleven la productividad, tanto para la
labor de desarrollo como para el control de la calidad del servicio.
Vantage y Teletask al ser nuestros proveedores de equipos de
automatizacin y ser empresas de gran experiencia, los equipos son
garantizados con la ms alta calidad; y nuestros proveedores exigen una
capacitacin de sus dealers e instaladores para distribuir sus productos,
por lo que se ofrecer y garantizara tambin una alta calidad en la
instalacin; por lo tanto, al combinar alta calidad en el equipo instalado
con alta calidad en la instalacin, damos a nuestros clientes un producto
que no le dar problemas en el futuro.
La poltica de calidad establecida por FLUENTUM para adquirir
tecnologas debe ser sustentada sobre tres principios bsicos:
tecnolgico, administrativo y ergonmico.
El principio tecnolgico define las tcnicas a utilizar en el proceso

de la prestacin de servicio.
El principio administrativo contempla

planificacin y control del servicio.
El principio ergonmico define la interfaz entre el usuario y el

ambiente automatizado.
las
funciones
de
La adopcin de una buena poltica contribuye en gran medida a lograr la

calidad del servicio, pero no la asegura. Para el aseguramiento de la
calidad es necesario su control o evaluacin.
Plan de organizacin
a. Determinar los objetivos
El factor humano es muy importante para FLUENTUM, por lo que el
Director Ejecutivo debe estar orientado a satisfacer las necesidades de la
empresa bajo una estructura de alto desempeo del equipo de trabajo.
i.
b. Modelo de la organizacin
Organigrama
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Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
ii.
Descripcin del puesto

El Director General se har cargo de estructurar la organizacin,
formular planes, estrategias y programas de desarrollo institucional que
permitan alcanzar el objetivo econmico y social que busca la empresa,
adems de evaluar nuevas oportunidades de negocio. Dotar a la
organizacin de gente capaz y supervisar sus actividades.
El director General deber ser un buen lder, capaz de buscar
oportunidades, tomar decisiones, correr riesgos, tener una visin del
futuro, enrolar al personal, propiciar la colaboracin, fortalecer a su
personal, dar ejemplo, plantear ganancias cortas, reconocer la
contribucin individual y celebrar los logros.
Las funciones principales del Director Comercial y de Mercadotecnia ser
planear y ejecutar el plan general de mercadotecnia, revisar
peridicamente el volumen de las ventas, administrar y plantear los
gastos de ventas y publicidad, fijar los precios, promocin y distribucin;
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tambin estar a cargo de la apertura de franquicias. Asimismo, se har
cargo de la promocin, investigacin de mercados e inteligencia
comercial.
Dentro de esta direccin se dividen tareas como lo son el departamento
de Ventas
que como su nombre lo dice se encarga de todo lo
relacionado con dicha tarea; y el departamento Comercial que es el
responsable del cumplimiento de objetivos de ventas de la empresa; el
departamento de Franquicias ser el encargado de la apertura de
franquicias con las cuales FLUENTUM le concede a diferentes individuos
la posibilidad de hacer negocios con nuestra marca.
Las funciones principales del Director Tcnico, de Operaciones y
Estrategias sern controlar el proyecto desde su nacimiento en la parte
de ingeniera y diseo adems de llevar la parte de costo y
presupuestos, dirigir y supervisar los productos entregados al cliente,
mismos que debern cumplir con los estndares de calidad de la
empresa. Coordinara que todos los proyectos cumplan con el objetivo de
salir en tiempo y forma siempre redituando en darle un valor econmico
y social agregado a la empresa.
Ingeniera y Diseo ser el encargado de disear los planos del proyecto,
escoger el producto de acuerdo a las necesidades del proyecto, formar el
catalogo de productos, planear la ejecucin que conlleva adems de
cumplir con los requisitos para desarrollar la infraestructura requerida.
Las funciones principales del Director de Desarrollo Organizacional y
Responsabilidad Social Empresarial sern planear y ejecutar de forma
adecuada el proceso de administracin de recursos, humanos que
incluye la planificacin de los RH, reclutamiento, seleccin, induccin,
capacitacin y desarrollo, evaluacin de desempeo, ascensos,
transferencias, descensos y despidos.
La parte de responsabilidad social puede definirse como la contribucin
activa y voluntaria al mejoramiento social, econmico y ambiental por
parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su
situacin competitiva y valorativa y su valor aadido. La responsabilidad
social de la empresa (RSE) pretende buscar la excelencia en el seno de
la empresa, atendiendo con especial atencin a las personas y sus
condiciones de trabajo, as como a la calidad de sus procesos
productivos.
Las funciones principales del Director de Administracin y Finanzas sern
manejar adecuadamente los recursos econmicos incluyendo la
cobranza, pago a proveedores as como la contabilidad de la empresa.
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En la parte financiera se har cargo de revisar los gastos de capital,
inventarios, flujo de capital y liquidez que permitan tener las finanzas
sanas en la organizacin.
El departamento de Supervisin y Control de Proyecto ser el encargado
del trabajo de campo, de tener el pleno control de cada obra a elaborar
de inicio a fin, cumplir con el total del proceso en el tiempo previsto y
una coordinacin de la logstica del proyecto, lo que involucra estar al
tanto de controlar entradas y salidas de dinero, el prever la necesidad de
material, cantidad de gente para mano de obra, plan de trabajo
incluyendo fechas, y tener unidades autnomas todo esto siempre con el
objetivo de generar un valor econmico y social a la empresa.
En la parte de Costos y Presupuestos se realizara el anlisis de los
precios unitarios, el anlisis del monto econmico necesario para la
mano de obra, costos indirectos, utilidad del material, equipo, gastos y
dems, todo con el propsito de generar un valor econmico y social a la
empresa.
El rea de Innovacin tecnolgica ser la encargada de encontrar nuevos
productos, nuevas tecnologas, que se adapten a nuestro concepto y
sean una manera de mejora progresiva, integraciones de productos
tanto software como hardware, la evaluacin de los mismos as como
trabajo de campo y programacin de equipos e integraciones de
proyectos. Adems de ser el encargado del centro de capacitacin
continua y de las alianzas estratgicas entre iniciativas privada y pblica.
El Centro de Capacitacin Continua ser el encargado de dar asesoras
de nuevas tecnologas, su consecuente programacin, nuevo equipo de
nuestros proveedores, adems de tener un completo conocimiento de
cmo funciona esta tecnologa, transmitiendo dicho conocimiento a la
dems organizacin. Para cumplir su objetivo, tendr que tomar cursos
de capacitacin para despus compartirlos, estar al tanto de las nuevas
tendencias y toda la tecnologa referente a nuestro servicio.
Alianza Estratgica en Innovacin, propondr ser el punto medio de
contacto entre los clientes empresariales o institucionales para integrar
sistemas a su medida, ofreciendo FLUENTUM mediante estos
departamentos investigadores y cientficos capases de cumplir
necesidades y especificaciones a la medida del cliente. Sera el
departamento encargado en dar retroalimentacin entre las empresas y
tratar de buscar ms alianzas.
El rea de Contabilidad ser la encargada de mantener el correcto
funcionamiento de los sistemas y procedimientos contables de la
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empresa. Formular estados financieros. Investigar y dar solucin a los
problemas referentes a la falta de informacin para el registro contable.
Preparar y ordenar la informacin financiera y estadstica para la toma
de decisiones de las autoridades superiores. Identificar y analizar los
ingresos, egresos y gastos de operacin de la empresa e informar
peridicamente al Director General.
Compras y Almacn
Departamento Legal se encargara de desarrollar y ejecutar funciones del

mbito jurdico-administrativo. Para ello, analiza y tramita documentos
y/o expedientes encomendados, elabora dictmenes y opiniones propias
del desenvolvimiento de la actividad administrativa, revisa y emite
opinin legal de normas, procedimientos y reglamentos. Realiza
consultas laborales, atiende expedientes disciplinarios y casos en la
Insectora del Trabajo, discute Convenios Colectivos y Pliegos
conflictivos.
El departamento de Recursos Humanos ser el encargado de ayudar y

prestar servicios a la organizacin, a sus dirigentes, gerentes y
empleados. Describir las responsabilidades que definen cada puesto
laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. Evaluar
el desempeo del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.
Reclutar al personal idneo para cada puesto.
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en
funcin del mejoramiento de los conocimientos del personal. Brindar
ayuda psicolgica a sus empleados en funcin de mantener la armona
entre stos, adems buscar solucin a los problemas que se desatan
entre estos. Llevar el control de beneficios de los empleados. Distribuir
polticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, a
todos los empleados, mediante boletines, reuniones, memorandums o
contactos personales. Supervisar la administracin de los programas de
prueba.
Desarrollar un marco personal basado en competencias. Garantizar la
diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa triunfar
en los distintos mercados nacionales y globales.
iii.
Especificaciones del puesto

Jess Ferrel, uno de los socios y fundadores de FLUENTUM se
desempeara como Director General. As mismo, en un inicio se har
cargo tambin de las funciones de Director Comercial y de Mercadotecnia
y Director de Desarrollo Organizacional. En un futuro y dependiendo de
los resultados financieros se reasignaran estas posiciones al nuevo
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personal que contrate la empresa con el perfil adecuado para
desempear estas funciones. Uriel Villanueva, otro de los socios y
fundadores de FLUENTUM se desempeara como Director Operativo.
Conforme vaya creciendo la empresa y dependiendo de los resultados de
los estados financieros se irn contratando las otras personas de los
niveles indicados en el organigrama. La parte contable y asesora legal
de FLUENTUM se contratara a un despacho externo. Quien se encargara
de realizar estas funciones.
c. Administracin de recursos humanos
La administracin de Recursos Humanos ser coordinada por Gustavo
Rico, quien deber apoyarse en el Director de Desarrollo Organizacional
quien deber contar con la experiencia y capacidad para llevar a cabo las
actividades de Reclutamiento y Seleccin, as como la contratacin,
induccin, entrenamiento, administracin de sueldos y salarios y
evaluacin de resultados de desempeo del personal.
El Gerente de Recursos Humanos debe ser un especialista en el
diagnostico de los perfiles de puesto, aplicacin de pruebas y medicin
de aptitudes.
iv.
Inicialmente, el personal ser contratado por proyecto y se realizaran sus

pagos por quincena, acordando estos por el tamao del proyecto,
nmero de horas invertidas en el mismo, y precio por hora. En el corto
plazo se contratara personal de planta para las reas administrativas y
en el mediano, largo plazo se ir contratando personal para las dems
reas organizacionales.
Fuentes de reclutamiento
FLUENTUM contara con las siguientes fuentes de reclutamiento:
Sistema de la Bolsa de Trabajo en Lnea de la FIME y la UANL
Sistema en lnea gratuito de la FIME y de la UANL que permite a las
empresas la publicacin de vacantes de tiempo completo, prcticas
profesionales y servicio social profesional, consulta de currculo de
alumnos y egresados de acuerdo a perfiles profesionales, publicacin de
sesiones de reclutamiento para realizar entrevistar en alguno de los
recintos de la FIME y/o la UANL, participacin en Ferias de Empleo, entre
otros servicios.
Bolsas de trabajo Nacionales e Internacionales (OCC mundial, Man
Power, Bp Work)
Bolsas de Trabajo en Internet que permiten publicar vacantes y revisar
en lnea el currculo de los candidatos que han aplicado a los diferentes
puestos. Los precios de cada bolsa de trabajo electrnica varan. La ms
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visitada por los principales empleadores en el mundo es OCC, seguida de
otras como Man Power y BP Work.
v.
Proceso de seleccin
El proceso de reclutamiento y seleccin es un asunto muy delicado que
debe ser cuidadosamente planeado y ejecutado por lo que deber ser
supervisado por el Gerente de Recursos Humanos de forma minuciosa,
ejecutando adecuadamente cada uno de los procesos de gestin de
recursos humanos: (1) descripcin de puestos, (2) reclutamiento, (3)
evaluacin por competencias, (4) conocimientos, (5) entrevistas, (6)
seleccin y (7) contratos.
(1) Descripcin de puestos y competencias: actividad bsica de la
GRH en la que deben establecerse los objetivos, autoridad,
responsabilidades, relaciones y caractersticas requeridas por el
puesto; as como el perfil por competencias del mismo.
(2) Reclutamiento: actividad que consiste en la bsqueda de talento.
Debe llevarse un adecuado control y administracin de
candidatos, as como un seguimiento a las vacantes publicadas,
su avance y estatus de cada puesto.
Debe hacerse y una preseleccin de los currculos que cumplen
con los requisitos mnimos de puesto, haciendo una clasificacin
de los candidatos por reas de experiencia e inters, aos de
experiencia y habilidades.
(3) y (4) Evaluacin compatibilidad puesto por competencias y
conocimientos: actividad que permite tomar una decisin de
contratacin o no contratacin basada en la evaluacin profunda
de cada candidato(a) al puesto. Los candidatos deben ser
evaluados con exmenes psicomtricos y de conocimientos para
conocer su compatibilidad con el puesto as como sus aspectos
ms relevantes como potencial de desarrollo, habilidades
sobresalientes, rasgos de personalidad, necesidades de
capacitacin y reas de crecimiento.
(5) Entrevistas: en esta actividad el reclutador debe conocer el
verdadero yo del candidato, no solo el descrito en el curriculum
vitae. La razn primordial de la entrevista debe ser: ver el cuadro
completo de las habilidades, conocer ms sobre la personalidad
del candidato y observar la manera en la que se desenvuelve en
un ambiente laboral.
Los tipos de entrevistas que llevara a cabo FLUENTUM son:
Entrevistas de seleccin: conducidas por una agencia de reclutamiento o
por un profesional de recursos humanos.
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Entrevistas de decisin: dirigidas por el jefe potencial. Deben enfocarse
en 4 aspectos: descubrir si el candidato puede, desea, tiene actitudes y
aptitudes.
(6) Seleccin: los responsables del reclutamiento, con base en las
entrevistas y exmenes aplicados, presentaran una terna de los
candidatos finalistas, los cuales sern entrevistados por el jefe de
rea o departamento, lder de proyecto o bien el responsable del
equipo de trabajo para la seleccin final.
i.
Proceso de contratacin
Una vez realizados los primeros 6 procesos de gestin de recursos
humanos, es importante ahora tomar decisin del candidato que cumple
con el perfil solicitado, es decir, la contratacin o no contratacin de los
aspirantes al puesto. Para ello FLUENTUM, deber considerar el reporte
de resultados de los 6 procesos anteriores, los cuales debern arrojar
informacin de lo siguiente:
Nivel de adecuacin del evaluado al puesto
Perfil deseado o requerido por el puesto
Nivel de adecuacin del candidato al perfil
Caractersticas sobresalientes y potencialidades
Fortalezas y reas de oportunidad
Estilo de liderazgo, manejo de conflictos, motivaciones
Competencias a desarrollar y reas de capacitacin
Recomendaciones generales del reclutador
ii.
Definicin del proceso de induccin

Una vez tomada la decisin de contratar al
importante para FLUENTUM que el nuevo
orientacin completa y adecuada acerca de la
trabajo para que su integracin sea ms rpida y
candidato(a), es muy
empleado reciba una
empresa y su rea de
efectiva.
El proceso que deber seguir el Gerente de Recursos Humanos o

Responsable de la induccin con el nuevo empleado es el siguiente:
Presentarlo al resto de los empleados de la organizacin
Ensearle la ubicacin de las instalaciones de la empresa y las
caractersticas de su trabajo especfico.
Explicarle cada una de las operaciones de la empresa.
Mostrarle la poltica, filosofa y procedimientos de la empresa
para que sepa lo que se espera de el/ella.
La induccin es un factor de gran importancia para FLUENTUM, por lo
cual es necesario determinar:
Las personas que se encargaran de realizarla
El Material de apoyo que se utilizara en el proceso
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En el momento en que se llevara a cabo
En el caso de FLUENTUM, el o los encargados de darles la induccin a los
empleados nuevos ser preferentemente el lder de equipo del que
formara parte.
Se deber considerar la posibilidad de contar con un manual de induccin
que contenga entre otras cosas:
iii.
Presentacin de la Empresa
Filosofa de la compaa
Horarios de trabajo
Programa de incentivos por cumplimiento
Das feriados
Seguros
Permisos
Reparto de utilidades
Polticas de pago
Apariencia y hbitos personales
Vacaciones
Compensaciones
Capacitacin
En FLUENTUM mantener capacitados a todos los integrantes de la
organizacin y actualizados sobre nuevos procedimientos es de suma
importancia, ya que para que desempeen su trabajo exitosamente
deben de conocer las herramientas principales que sern usadas en la
realizacin de un proyecto dado, cualquiera que sea su ndole.
As mismo, se estudiara cada rea organizacional para detectar
necesidades de entrenamiento o capacitacin dependiendo de las
necesidades tecnolgicas que requiera la realizacin de cada proyecto en
especfico.
Para detectar las necesidades especficas de capacitacin y desarrollo se
deben realizar tres tipos de anlisis:
Anlisis organizacional: se debe examinar a toda la compaa
para determinar donde se debe llevar a cabo de la capacitacin.
Anlisis de tareas: identificar la relevancia de las reas, los
comportamientos especficos en un puesto en particular y la
frecuencia con que se desempean; y adems, la competencia de
los empleados para desarrollar esas tareas.
Anlisis de la persona: debe determinarse a quien se va a
capacitar y la clase de capacitacin que se le dar
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Existe una gran cantidad de mtodos para capacitar, algunos son ms
tiles que otros para desarrollar ciertas tareas, algunos los utilizaran
para capacitacin gerencial, para empleados profesionales, o bien, para
empleados operativos.
Asesoramiento o mentoria: el gestor del proyecto ensea al
individuo o el capacitando tiene la oportunidad de aprender de los
miembros de la organizacin con ms experiencia.
Juego de negocios: se utilizan problemas simulados de negocios
para que los resuelvan los involucrados
Mtodo de conferencia: se rene a individuos que comparten
interese comunes con el objetivo de analizar y tratar de resolver
problemas.
Modelado de la conducta: son demostraciones vivas o de
videocasetes para demostrar lo que se pretende ensear.
Instruccin programada: la informacin se divide en estructuras,
el estudiante se lee cada una de ellas en secuencia y responde a
las preguntas que se le hagan. Esto se hace hasta que todas las
respuestas estn correctas.
Capacitacin basada en la computadora: se puede utilizar un
software para realizar la capacitacin.
Disertacin en el aula
Capacitacin en el puesto: el empleado aprende las tareas de su
puesto al desarrollarlas realmente.
Capacitacin de aprendices: es una combinacin de instrucciones
en el aula y capacitacin en el puesto.
Simuladores: dispositivos de capacitacin de diversos grados de
complejidad que modelan en el mundo real.
Por la naturaleza de los servicios que brindara FLUENTUM a sus clientes,
el tipo de capacitacin que se manejara principalmente sern los
mtodos de conferencias y capacitacin.
Debe adems de contarse con capacitadores aptos, en el caso de
FLUENTUM el encargado de capacitar a los equipos de trabajo que
desarrollaran un proyecto ser preferentemente una persona que
conozco perfectamente el manejo y administracin de las capacidades
que la herramienta de software que se utilizara en el desarrollo y
programacin de la aplicacin.
Hay que buscar siempre la retroalimentacin de los participantes para
monitorear el xito o fracaso del programa de capacitacin manejado.
Existen varias formas para realizar una evaluacin del Desarrollo de
Recursos Humanos:
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59

Las opiniones de los participantes: es una forma barata y rpida
de obtener informacin y sugerencias de los participantes. Lo
malo es que se basa en opiniones y no en hechos, es decir, su
opinin puede ser excelente y sin embargo, no aprendi algo con
el programa.
El alcance del aprendizaje: se utilizan pruebas antes y despus
del programa para comparar el avance obtenido.
El cambio del comportamiento: que lo aprendido realimente se
refleje en la prctica.
El logro de los objetivos del Desarrollo de Recursos Humanos:
determinar el grado de avance de los objetivos establecidos al
inicio.
FLUENTUM manejara un esquema de desarrollo de trabajo en el cual el
aprendizaje colaborativo ser el punto de partida pues este se desarrolla
a partir de propuestas de trabajo grupal y se caracteriza por la
interdependencia positiva entre las personas participantes en un equipo,
quienes son responsables tanto de su propio aprendizaje del equipo en
general.
Recursos Humanos buscara lograr que todos los trabajadores sean de
justa y equitativamente compensados mediante sistemas de
remuneracin racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia,
responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto. Para lograr esto
se debern de llevar a cabo las siguientes actividades:
iv.
Asignacin de funciones: asignar oficialmente a cada trabajador

un puesto clara y precisamente definido en cuanto a sus
responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de
trabajo.
Determinacin de salarios: asignar valores monetarios a los
puestos, en tal forma que sean justos equitativos con relacin a
otras posiciones de la organizacin y a puestos similares en el
mercado de trabajo.
Calificacin de Meritos: evaluar, mediante los medios ms
objetivos, la actuacin de cada trabajador ante las obligaciones y
responsabilidades de su puesto.
Incentivos y Premios: proveer incentivos monetarios a los sueldos
bsicos para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos.
Administracin de sueldos y salarios
Administracin de personal
La administracin de personal se encargara de llevar toda la parte legal
del trabajador, desde los legajos del personal hasta la liquidacin de
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60

sueldos. Las responsabilidades del encargado de administrar el personal
son las siguientes:
Pago de salarios
Administracin de los legajos de los empleados
Pago de cargas sociales, sindicales, seguros, etc.
Pago de salarios
El responsable de la liquidacin de sueldos recoger toda la informacin
de cada lder de equipo, donde el resumir en una plantilla
(confeccionada en RH) todas las novedades con respecto a la liquidacin
de sueldos, por ejemplo: ausentismos, horas extras, etc.
Estas plantillas son la base de la liquidacin de sueldos, las plantillas
tienen que estar firmadas por todos los lderes del equipo y por el Gestor
superior de la empresa. Una vez que estn todas las plantillas firmadas
son enviadas a RH para que efectu la revisin y la liquidacin de
sueldos.
Control de ausentismo
El control de ausentismo lo realiza cada lder de equipo. Ante el
ausentismo de algn miembro del equipo l es el encargado de avisar a
RH para determinar si desde RH se le enva medico a domicilio o no. En
la plantilla que tiene el lder de personal para la liquidacin de sueldos
tendr que inscribir el ausentismo y el motivo, si estuviera enfermo
tendr que especificar la enfermedad.
La administracin de los sueldos y salarios ser responsabilidad del
Director de Desarrollo Organizacional quien a su vez se apoyara del
Gerente de Recursos Humanos, quien deber contar con la informacin
actualizada de sueldos del mercado laboral y proponer a la Direccin
General para su aprobacin dentro del plan anual de sueldos y en su
caso de los incrementos de sueldo para el periodo correspondiente;
mismo que ser aplicado con la poltica o presupuesto correspondiente y
con base en resultados de desempeo del empleado.
La evaluacin del desempeo permitir mejorar el desempeo de los
empleados mediante la retroalimentacin. Asimismo, permitiera:
Definir polticas de compensacin que determinen quienes
merecen recibir aumentos.
Tomar decisiones de ubicacin para realizar promociones,

transferencias y separaciones que se basaran del desempeo
anterior o en el previsto.
Detectar necesidades de capacitacin y desarrollo de aquellos
empleados donde el desempeo insuficiente puede indicar la
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61

necesidad de volver a capacitarlos, o desarrollar un potencial no
aprovechado.
Realizar una planeacin y desarrollo de la carrera profesional para
guiar las decisiones sobre posibilidades profesionales especficas.
i.
d. Aspectos legales
Forma de constitucin legal de la empresa
La empresa inicialmente ser constituida como persona fsica con
actividad empresarial en el rgimen intermedio. Se decidi iniciar
operaciones con este rgimen debido a la facilidad con la cual puede
operarse y la rapidez (tiempo) para efectuar los trmites fiscales ante la
Secretaria de Hacienda y Crdito Publico. Adems, la asesora legal nos
recomend iniciar en este rgimen el cual tambin permita la emisin de
facturar y cuenta con varios incentivos fiscales que al inicio puede ayudar
al crecimiento de la empresa.
Sin embargo, en el corto plazo se contempla constituir la empresa como
persona moral (S.A. de C.V.), considerando que este rgimen representa
mayores obligaciones pero sobre todo para los socios de FLUENTUM
representa una mayor seguridad, un mayor compromiso y el adecuado
reparto de utilidades al termino del ejercicio fiscal.
ii.
Proceso para la proteccin legal de su producto y/o servicio

Los proyectos a la medida que desarrolla FLUENTUM cuentan con la
proteccin legal y la seguridad de que los servicios ofrecidos a nuestros
clientes protegen el conocimiento, la documentacin tcnica y funcional
generada del proyecto, as como la informacin proporcionada por el
cliente sobres sus procesos de negocio.
FLUENTUM firma un contrato de confidencialidad con el objetivo de
asegurar la integridad de la informacin proporcionada por el cliente para
el desarrollo del proyecto y nicamente para los fines que tengan que
ver con este:
iii.
Contrato de Confidencialidad
Asimismo, una vez autorizado el proyecto por parte del cliente (con base
en la cotizacin propuesta), FLUENTUM firma un contrato de prestacin
de Servicios con el objetivo de asegurar que todos los acuerdos y
clausulas legales permitiran a ambas partes (cliente y proveedor)
desarrollar en buenos trminos el proyecto con la seguridad que se har
entrega del mismo en tiempo y calidad.
Costo de asesora legal

Se contratara a un asesor legal a FLUENTUM que cuenta con un amplio
conocimiento en el rea pero sobre todo una calidad humana que lo
diferencia de los dems.
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62

VIII. Plan financiero
a. Objetivos del rea contable y financiera
Objetivos generales que deber considerar el rea contable y financiera
de FLUENTUM:
Llevar de manera organizada todas las cuentas de la empresa.
Estar informados de forma constante y actualizada
de la
situacin financiera de la empresa, buscando opciones o
alternativas que permitan ahorrar en costos/gastos para
incrementar el rendimiento de la organizacin.
Asesorar y consultar a la alta gerencia de todos los movimientos
financieros para la toma de decisiones que puedan afectar el
estado financiero de la compaa.
A corto plazo:
El rea de Administracin y Finanzas debe establecer los gastos

fijos y variables de la empresa, as como el capital inicial
requerido para la correcta operacin durante el primer ao.
Alcanzar utilidades netas mayores a $729,000.00 pesos durante
el primer ao de operaciones de la empresa.
A mediano plazo:
Realizar proyecciones de flujo de efectivo, as como estados

financieros (estado de resultados, flujo de efectivo y balance
general) que permitan visualizar el comportamiento del negocio
durante el segundo ao.
Alcanzar utilidades netas mayores a $1, 488,000.00 de pesos
durante el segundo ao de operaciones de la empresa.
A largo plazo:
Realizar revisiones continuas de los sistemas financieros y estar al
tanto de las nuevas polticas fiscales del pas, as como seguir
desarrollando proyecciones de flujo de efectivo y estados
financieros.
Alcanzar utilidades netas mayores a $1,051,000.00 de pesos
durante el tercer ao de operaciones de la empresa
b. Definicin y clasificacin de los gastos de la empresa
i.
Costos de la empresa
Los costos de produccin definidos por FLUENTUM son los siguientes:
Costo de proyectos de Domtica e Inmtica: Este se obtiene al sumar el
precio del material que se utiliza en cada proyecto, los gastos de
transporte de material hasta la frontera Mexicana en el caso del material
que importamos, los gastos de importacin, el flete desde la frontera
hasta el domicilio del negocio o algn lugar cercano al rea
metropolitana, la supervisin del personal que trabaja cuando ya se est
llevando a cabo el proyecto, la programacin/calibracin de los equipos
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63

instalados y a eso le agregamos una utilidad que generalmente se
distribuye en los costos anteriores.
Precio Unitario Por Proyecto De Domtica / Inmtica
A partir de esta operacin se obtiene el costo total de materia prima (en

este caso, recurso humano y material importado) para el desarrollo de
cada uno de los proyectos. Este costo vara de uno a otro, ya que los
proyectos los hacemos en base a las necesidades de cada cliente, por lo
que se hace un estudio previo en cada proyecto para su correcta
cotizacin y determinacin del precio unitario del mismo.
Costo de proyectos de Distribucin de Energa: Este se obtiene de sumar
el precio del material, la mano de obra que es el personal subcontratado
necesario, la herramienta y equipo necesario (por ejemplo gras,
camiones, etc.), gastos indirectos necesarios para el proyecto y
finalmente la utilidad, que de igual manera, se distribuye generalmente a
lo largo de los costos anteriores.
Precio Unitario Por Proyecto De Domtica / Inmtica
A partir de esta operacin se obtiene el costo total de materia prima (en

este caso, recurso humano y material utilizado) para el desarrollo de
cada uno de los proyectos. Este costo vara de uno a otro, ya que cada
proyecto es diferente a otro, as como los servicios que brindamos varan
de uno a otro, por lo que se hace un estudio previo en cada proyecto
para su correcta cotizacin y determinacin del precio unitario del
mismo.
A s mismo, el presupuesto de mano de obra directa (costos fijos), se
definen como los sueldos que tendrn el Director de Operaciones,
Control de Proyectos, Innovacin Tecnolgica, Atencin a Clientes e
Ingeniera y Diseo. Para los prximos tres aos se tiene contemplado
un crecimiento en el nmero de personas en el rea de Ingeniera y
Diseo, iniciando en el primer ao con subcontrataciones por parte de
terceros, pero para el segundo y tercer ao al haber ya tomado los
cursos de capacitacin de nuestros proveedores, estar ya todo el equipo
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64

de ingenieros preparados para dar apoyo a 3 programadores y 5
instaladores, personal suficiente para el total de productos que tenemos
proyectado vender en los primeros 3 aos.
Finalmente, dentro de los costos indirectos fijos, se contemplan los
siguientes:
ii.
Luz
Telfono
Renta
Agua
Otros (reparaciones, cableado, etc.)
Depreciacin Show Room
Depreciacin Mobiliario
Gastos de la empresa
c. Definicin del capital social
Los gastos contemplados por FLUENTUM son los siguientes: Gastos de
Ventas se obtienen de todos los gastos fijos que mensualmente tiene la
empresa en el rea Comercial y de Mercadotecnia.
Viticos
Papelera y Artculos de Oficina
Consumibles Informtica
Otros gastos variables
Publicidad y Promocin
Gasolina y Kilometraje
Gastos de Viaje
Gastos de Operacin / Administracin: se refieren a todos los gastos de

la Direccin General, la Direccin de Administracin y Finanzas, as como
el rea de Desarrollo Organizacional:
i.
Mantenimiento Automviles
Mantenimiento Equipo de Cmputo
Mantenimiento / Remodelaciones
Sueldo Personal
Gastos de Viaje
Gastos Representacin
Servicios Contratados
Cursos de Capacitacin
Depreciacin Mobiliario Administrativo
Depreciacin Equipo de Cmputo Administrativo.
d. Definicin de crditos y financiamientos

Objetivo (uso)
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65

El principal objetivo a solicitar un crdito o financiamiento a una de las
instituciones citadas a continuacin, es buscar que el arranque de
operaciones de la empresa sea ms rpido, pues al ser una empresa que
ofrece productos y servicios de alta tecnologa, requiere una inversin en
infraestructura (Showroom, Kit de Muestra etc.) recurso humano
calificado (programadores, instaladores), capacitacin y oficinas que
permita ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y competir en un
mercado globalizado.
ii.
Fuentes de financiamiento
Las fuentes de financiamiento que nuestra empresa ha tomado como
principales opciones son la inversin inicial de $50,000.00 pesos por
parte de los socios y un capital semilla PyME que ofrece la Secretara de
Economa como parte de su plan de financiamiento a emprendedores. La
inversin inicial se pretende recuperar en un periodo no mayor a los 24
meses y despus comenzar a pagar dividendos.
Una gran oportunidad y apoyo sera obtener el fondo PyME pues
actualmente es un poco complicado obtener un prstamo bancario debi
a que los bancos no presentan cuando no se tiene un historial
empresarial, no se tienen antecedentes crediticios y no se cuenta con
garantas.
El fondo PyME impulsado por la Secretara de Economa a travs de las

incubadoras de empresas en todo el pas, permitira facilitar el arranque
de nuestra empresa.
El Capital Semilla PyME que es otorgado a travs de las incubadoras
permite financiar las necesidades de esta etapa con las siguientes
ventajas:
Reducir costos de transaccin a travs de la participacin de la
incubadora de negocios de FIME a como actor de fomento a la
creacin de nuevas empresas y su vinculacin al financiamiento.
Buscar condiciones muy favorables para el emprendedor, toda vez
que la participacin de las incubadoras facilita el seguimiento a
los recursos que se otorguen a los proyectos.
Las modalidades de financiamiento del Capital semilla PyME son:
Asociacin en participacin: Modalidad de financiamiento que
comprende un contrato entre un asociado (incubadora) y a un
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66

asociante (Emprendedor) en el que se definen el porcentaje de
aportaciones al proyecto, la duracin de ste y el correspondiente
reparto de los resultados (utilidades o prdidas) que se generen.
Cuas-capital: Los recursos que en forma de crdito se otorga a un
emprendedor para el financiamiento de sus proyectos en su etapa
de pre-arranque y arranque del negocio.
FLUENTUM considera como opcin principal es la modalidad de
financiamiento por Asociacin en participacin, ya que
actualmente la empresa ha arrancado teniendo ya proyectos
cotizados y en espera de autorizacin para ejecutar y teniendo
asesoras por la incubadora de FIME, la cual por medio de sus
afiliaciones con bancos y su buena reputacin que tiene,
podramos primeramente encontrar, si no el financiamiento
completo, al menos una parte de este.
En
de
de
de
caso de no obtener el Capital Semilla PyME que ofrece la Secretara

Economa, tenemos la opcin de buscar el financiamiento por medio
Cadenas Productivas NAFIN que es otorgado por Banamex, a travs
Nacional Financiera.
Banamex seala que esta opcin de financiamiento es gil y sencilla

proporcionando de manera electrnica, liquidez inmediata a Micro,
Pequeas y Medianas Empresas, proveedoras de Empresas de Primer
Orden (EPOs) autorizados por Banamex. Entre los beneficios estn:
Financiamiento desde cualquier parte del mundo en forma gil y
segura
Liquidez inmediata:
fortalecimiento del capital de trabajo y
mejora de la estructura financiera
Tasas de inters ms bajas del mercado
No requiere una lnea de crdito
Acceso inmediato a las cuentas por cobrar de la empresa a travs
de http:/www.nafin.gob.mx
Disminucin en las cargas administrativas por gestiones de
cobranza
Eliminacin del uso de documentos
Otra forma de obtener financiamiento a travs de Nacional Financiera

sera el Crdito PyME, el cual consiste en un financiamiento para obtener
capital de trabajo o adquirir activo fijo para la empresa. Entre los
beneficios figuran:
Forma ms sencilla de obtener recursos para la empresa
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67

Utilizado principalmente para obtener capital de trabajo o adquirir
activo fijo
Condiciones preferenciales en requisitos, tasa y garantas
No requiere de garanta hipotecaria, slo basta la aceptacin y la
firma de un obligado solidario como fuente alternativa de pago
que preferentemente ser el principal socio accionista de la
empresa o negocio solicitante.
iii.
Justificaciones de uso
El uso que FLUENTUM planea dar al capital semilla en caso de ser
otorgado se justifica principalmente al adquirir infraestructura que
permita el desarrollo de nuestra empresa, as como de la contratacin de
talento humano en el rea de programacin de sistemas domticos e
inmticos, as como de la instalacin de los mismos y de subestaciones
elctricas, y tambin la renta de oficinas que permitan dar mayor
seriedad y formalidad a la empresa con sus clientes. En definitiva, para
la empresa sera un gran impulso el contar con un capital de inicio, el
cual sera invertido principalmente para ser ms competitivo y tener un
crecimiento ms rpido, que de otra manera sera ms lento y con la
posibilidad de no poder estar a la altura de otras empresas del mismo
giro.
iv.
Condiciones
En caso de obtener el capital semilla que ofrece la Secretara de
Economa a travs del fondo PyME, las condiciones del programa de
apoyo son:
Monto mximo de apoyo
a ser aportado con
recursos Capital Semilla
Porcentaje mximo de
aportacin de recursos
Capital Semilla
Porcentaje Mnimo de
Aportacin a cargo del
Emprendedor
Hasta $150 mil para negocios

tradicionales
Hasta 80 %
20 %
Hasta $500 mil para negocios

tecnologa Intermedia
Hasta 85 %
15 %
Hasta $1.5 millones para

negocios de alta tecnologa.
Hasta 85 %
15 %
Plazos:
36 meses; Gracia total 3 meses

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68

Tasa de inters
Fija del 6% anual (pagando mensualmente) en forma de renta a partir

de vencido el plazo de gracia.
Comisiones
Se contempla cobrar al emprendedor una comisin del 3% para cubrir

los gastos de formalizacin, seguimiento y evaluacin de este programa
a favor del organismo intermedio que operar dicho programa.
Garanta: Sin garanta
Terminacin anticipada: Sin penalizacin por pago anticipado en la

modalidad de Cuasi Capital, y en la modalidad de Asociacin En
Participacin e deber retornar el recurso que le fue aportado ms una
cantidad equivalente al 20%, 30 % 40 % sobre la aportacin del
Capital Semilla, en funcin al tipo de tecnologa (tradicional, intermedia y
alta respectivamente).
v.
Aval
Considerando que el crdito o financiamiento que busca obtener
FLUENTUM a travs del fondo PyME de la Secretara de Economa no
requiere garanta, no se tiene considerado seleccionar un aval, Sin
embargo, en caso de solicitar el crdito a una institucin financiera, la
empresa pone por avales a los padres de los emprendedores.
i.
e. Estados financieros Pro-forma o proyectados

Definicin y proyeccin de los supuestos utilizados en las proyecciones
financieras
El escenario planteado en los estados financieros de FLUENTUM por los
prximos tres aos es positivo considerando que los pronsticos de
ventas se cumplieran y los gastos fueran controlados, con lo cual le
permitieran a nuestra empresa ser competitiva y pensar en su
crecimiento, Sin embargo, tambin se contemplan factores que pudieran
hacer que los ingresos y gastos no fueran los ideales, por lo que los
estados financieros proyectados buscan reflejar lo que sera la realidad
de FLUENTUM durante sus tres primeros aos de operacin.
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69

Durante el primer ao de operaciones, los estados financieros
contemplan un total de 5 proyectos en nuestras 3 unidades de negocio.
Para este ao, los gastos de venta no rebasan los $139,000 pesos de
presupuesto, donde los gastos principalmente se centran en gastos de
publicidad y promocin, consumibles y gastos de viaje, y en los aos
siguientes dichos gastos aumentan por la naturaleza de crecimiento del
negocio.
Durante el 2010, el pronstico de ventas es de un total de ingresos de
$7, 612,000.00 pesos. Los recursos financieros destinados para los
gastos de operacin y administracin ascienden a $292,000.00 pesos los
cuales estn repartidos para la renta de oficinas, nmina, gastos de
representacin y viaje as como servicios contratados.
Durante el segundo ao de operaciones, el pronstico de ventas nos
indica un total de ventas netas de $13, 180,000.00 pesos; sin embargo,
tambin se tendrn gastos considerables en lo que respecta a ventas,
operacin y administracin sumando un total de
$1, 561,000.00
pesos.
Para el tercer ao de operaciones la proyeccin de ventas nos indica un
total de ingresos por ventas de $13, 180,000.00 pesos, trayendo consigo
un total de gastos de operacin de $2, 318,000.000 pesos.
Otro aspecto importante en los estados financieros de la empresa, es el

aumento en la utilidad neta de la misma, la cual pasa de 729,000.00
pesos en el primer ao que es el 10% de las ventas netas, en el segundo
$1, 488,000.00 pesos que es el 11% de las ventas netas, y finalmente
en el tercer ao una utilidad de $1, 050,000.00 que representa el 10%
de las ventas netas.
Finalmente, el balance general para los tres aos nos muestra cifras
significativas, pasando de $981,000.00 pesos de activos fijos de la
empresa en el primer ao a $3, 635,000.00 pesos en el tercer ao.
ii.
Balance general (primeros tres aos)
ACTIVOS
20010
2011
2012
Circulante
302,000
1, 132,000
1, 592,000
Fijo
604,000
930,000
1, 502,000
Otros
75,000
313,000
541,000
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70

TOTAL
981,000
2, 375,000
3, 635,000
PASIVOS
2010
2011
2012
A corto plazo
100,000
A largo Plazo
Capital social
50,000
50,000
50,000
Utilidad Acumulada
729,000
2, 216,000
Utilidad del ejercicio
729,000
1,488,000
1,051,000
Otros
102,000
11,000
12,000
791,000
2, 278,000
3, 329,000
Balance General del Primer Ao de Operacin
Cifras en miles de pesos
BALANCE GENERAL
FECHA:
31-Dic-2010
MESES:
12
ACTIVO:
CAJA Y BANCOS
200
C. X C. CLIENTES
INVENTARIOS
50
IMPUESTOS A FAVOR
1
DEUDORES DIVERSOS
1
INVERSIONES TEMPORALES
50
CIRCULANTE
302
FIJO:
TERRENOS Y EDIFICIOS
181
MAQUINARIA Y EQUIPO
87
EQUIPO DE TRANSPORTE
100
MOBILIARIO Y EQUIPO
86
DEPRECIACIN ACUMULADA
MEJORA EN PROPIEDAD ARRENDADA
150
CONSTRUCCIN EN PROCESO
TOTAL FIJO
604
INVERSIONES EN ACCIONES
ACTIVO DIFERIDO
75
TOTAL ACTIVO
981
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%
20
0
5
0
0
5
31
18
9
10
9
0
15
0
62
0
8
100
71

PASIVO:
PASIVO FINANCIERO C. P.
PASIVO FINANCIERO C. P. DE L.P.
PROVEEDORES
ANTICIPOS DE CLIENTES
COMPAAS RELACIONADAS x PAGAR
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
TOTAL CIRCULANTE:
PASIVO FINANCIERO L. P.
I.S.R. DIFERIDO
TOTAL FIJO
PASIVO TOTAL:
CAPITAL SOCIAL:
RESERVA LEGAL
APORTACIN PARA FUTUROS AUMENTOS
VALUACIN DE LOS INST. FINANCIEROS DERIV
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EXCESO O INSUFICIENCIA
CAPITAL CONTABLE:
PASIVO + CAPITAL CONTABLE
Diferencia Activo = Pasivo + Capital
PASIVO FINANCIERO
100
10
60
20
190
1
1
191
50
10
1
1
729
791
981.60
(0)
100
PARTES RELACIONADAS
(50)
IT $
CAPITAL DE TRABAJO
40
112
250%
10
0
1
6
0
2
19
0
0
0
19
5
1
0
0
0
74
0
81
100
Balance General del Segundo Ao de Operacin
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72

BALANCE GENERAL
FECHA:
MESES:
ACTIVO:
CAJA Y BANCOS
C. X C. CLIENTES
INVENTARIOS
IMPUESTOS A FAVOR
DEUDORES DIVERSOS
CIRCULANTE
FIJO:
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL FIJO
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO:
PROVEEDORES
TOTAL CIRCULANTE:
I.S.R. DIFERIDO
TOTAL FIJO
PASIVO TOTAL:
CAPITAL SOCIAL:
RESERVA LEGAL
CAPITAL CONTABLE:
PASIVO FINANCIERO
PARTES RELACIONADAS
IT $
CAPITAL DE TRABAJO
31-Dic-2011
12
400
500
175
1
1
55
1,132
%
17
21
7
0
0
2
48
570
300
160
50
(250)
100
930
20
293
2,375
24
13
7
2
(11)
4
0
39
1
12
100
30
65
95
1
1
96
50
10
1
1
729
1,488
2,278
2,374
0
-100%
(55)
10%
675
1,037
0
0
0
1
0
3
4
0
0
0
4
2
0
0
0
31
63
0
96
100
0%
Balance General del Tercer Ao de Operacin

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73

BALANCE GENERAL
FECHA:
MESES:
ACTIVO:
CAJA Y BANCOS
C. X C. CLIENTES
INVENTARIOS
IMPUESTOS A FAVOR
DEUDORES DIVERSOS
CIRCULANTE
FIJO:
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL FIJO
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
PASIVO:
PROVEEDORES
TOTAL CIRCULANTE:
I.S.R. DIFERIDO
TOTAL FIJO
PASIVO TOTAL:
CAPITAL SOCIAL:
RESERVA LEGAL
CAPITAL CONTABLE:
PASIVO FINANCIERO
31-Dic-2012
12
600
600
332
1
1
58
1,592
%
17
17
9
0
0
2
44
700
400
300
90
(425)
287
150
1,502
50
491
3,635
19
11
8
2
(12)
8
4
41
1
14
100
120
24
80
80
304
1
1
305
50
10
1
1
2,216
1,051
3,329
3,634
0
-
0
0
3
1
2
2
8
0
0
0
8
1
0
0
0
61
29
0
92
100
0%
PARTES RELACIONADAS
22
-140%
IT $
CAPITAL DE TRABAJO
812
1,288
0%
i. Estado de resultados (primeros tres aos)

2010
Ventas
Costos
2011
7,612
13,180
6,282
9,928
2012
10,463
6,830
www.fluentum.com.mx
74

Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Utilidad Operativa
Cost. Int. Financ.
Utilidad antes de
ISR
Otros Gastos
3,252
3,633
431
1,561
2,318
899
1,692
1,315
83
108
829
1,608
1,207
100
120
156
70
ISR / PTU
Utilidad Neta
% Utilidad Neta
f.
1,330
729
10%
1
1,488
11%
0
1,051
10%
Anlisis del punto de equilibrio

Primer ao de Operaciones
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75
www.fluentum.com.mx
76
77

Plan de Negocios de La Empresa MAY 2013 (Guia para Proyecto)

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