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I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE
JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA- ANCASH
3 AOS
4 AOS
5 AOS
DESCRIPCIN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
DEMANDA
BRECHA
OFERTA - OPTIMIZADA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA - OPTIMIZADA
DEMANDA
BRECHA
ALTERNATIVA N 02
Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Incluye un ambiente techado para la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.
E.
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
2,789.33
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
5.00%
317.25
20.00
317.25
5.00%
144.16
10.00
72.08
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
59,189.33
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
6,293.30
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
50.00%
317.25
20.00
3,172.50
50.00%
144.16
10.00
720.80
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
62,693.30
ITEM
01
02
03
04
DESCRIPCIN
UND
METRADO
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
GLB
100,344.47
19,414.25
12,884.32
68,045.90
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
GLB
GLB
GLB
64,680.30
13,485.79
8,949.88
42,244.63
7,992.52
1,486.90
986.79
5,518.83
9,881.07
1,601.88
1,063.12
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)
7,216.07
7.50%
7.50%
182,898.36
13,717.38
13,717.38
18.00%
210,333.12
37,859.96
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.47% CD)
SUPERVISIN (6.01% CD)
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
5.47%
6.01%
248,193.08
10,000.00
11,000.00
S/.
269,193.08
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
2,804.97
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
5.00%
331.88
20.00
331.88
5.00%
146.17
10.00
73.09
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
59,204.97
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
6,449.65
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
50.00%
331.88
20.00
3,318.80
50.00%
146.17
10.00
730.85
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
62,849.65
ITEM
01
02
03
04
DESCRIPCIN
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
UND
METRADO
GLB
GLB
GLB
GLB
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)
7,216.07
7.50%
7.50%
193,645.85
14,523.44
14,523.44
18.00%
222,692.73
40,084.69
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.16% CD)
SUPERVISIN (5.68% CD)
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
5.16%
5.68%
262,777.42
10,000.00
11,000.00
S/.
283,777.42
F.
CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)
0
189,780.53
199.33
199.33
199.33
199.33
-4,413.48
10
199.33
199.33
199.33
199.33
-4,413.48
189,780.53
41,490.09
104,258.84
12,470.35
12,470.35
9,090.91
10,000.00
43,640.47
43,640.47
43,640.47
43,640.47
46,339.98
43,640.47
43,640.47
43,640.47
43,640.47
46,339.98
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
186,113.24
189,780.53
182.87
167.77
153.92
141.21
-2,868.46
118.85
109.04
100.04
91.78
-1,864.30
INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)
ALTERNATIVA 01
S/. 186,113.24
S/. 20,388.05
16
S/. 11,632.08
TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :
9.00%
20
10
CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)
199,274.56
211.38
211.38
211.38
211.38
199,274.56
46,056.88
107,720.52
13,203.13
13,203.13
9,090.91
10,000.00
211.38
211.38
211.38
211.38
-4,293.03
10
-4,293.03
43,652.52
43,652.52
43,652.52
43,652.52
46,460.44
43,652.52
43,652.52
43,652.52
43,652.52
46,460.44
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
195,800.83
199,274.56
193.92
177.91
163.22
149.74
-2,790.17
126.04
115.63
106.08
97.32
-1,813.42
INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)
ALTERNATIVA 02
S/. 195,800.83
S/. 21,449.29
16
S/. 12,237.55
TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :
9.00%
20
11
AOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9
S/.
56,400.00
S/.
2,789.33
AOS 5 y 10
S/.
56,400.00
S/.
6,293.30
12
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales se han clasificado en tres etapas: Etapa Sin Proyecto, Etapa de
Ejecucin y Etapa de Operacin, y en tres medios: Medio Fsico, Medio Biolgico y
Medio Social. Tambin, los impactos pueden ser positivos o negativos.
Luego del anlisis, se ha procedido a seleccionar cada uno de los impactos negativos de la
etapa de ejecucin y operacin, y planteamos medidas de mitigacin. Todas las medidas de
mitigacin sealadas estn incluidas en el desagregado de los presupuesto.
J.
ORGANIZACIN Y GESTION
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (GRA)
Mxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo regional integral,
sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada; garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de sus habitantes, promoviendo el empleo; de acuerdo con
los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Con fecha 08 de Abril del 2014, mediante Oficio N 396-2014-ME-RA-DREA-UGEL-CAGI-EST.I-DIR da a conocer a la Directora Prof. Herlina Len Salazar la Creacin de la
Institucin Educativa N 620 de Gestin Pblica en la Modalidad de Educacin Bsica
Regular en el Nivel de Educacin Inicial, mediante la Resolucin Directoral N 10772014. Asimismo dio a conocer la Asignacin de Cdigo Modular y de Local Escolar, el
mismo que identifica a la Institucin Educativa en el Padrn Nacional de Instituciones
y/o Programas Educativos, tal como se detalla a continuacin:.
EL MINISTERIO DE EDUCACIN (UGEL-CASMA)
Realiza diversas gestiones en las que podemos destacar los siguientes:
Mediante Resolucin Directoral N 00737 UGEL Casma. De fecha 18 de Junio de
2014 SE RESUELVE: Autorizar la inscripcin en el Libro de Registros de los Consejos
Educativos Institucionales de la Institucin Educativa Pblica de la Unidad de Gestin
Educativa Local de Casma, segn el detalle siguiente:
La UGEL Casma y la Direccin del Pronoei Los Nios de Jess de Casma, efecta
constantes coordinaciones con el Gobierno Regional de Ancash - Gerencia Sub Regin
Pacifico, para que esta entidad considere dentro de su priorizacin la obra y este sea
financiado el presente ao.
GERENCIA SUB REGIN PACIFICO
Su participacin es activa, y travs de la Oficina de proyectos, Sub Gerencia de
Infraestructura, y la Sub Gerencia de Planificacin efectuara la documentacin
pertinente, tanto para el ingreso al banco de proyectos de la Entidad, as como su
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
UNIDAD FORMULADORA
13
14
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
AOS
MESES
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
..
20
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico.
B. Ejecucin del Proyecto
x
x x x
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los
servicios con adecuada
Infraestructura y
equipamiento.
x x x
15
L.
CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil, se ha definido como el objetivo
central ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la RENTABILIDAD SOCIAL del
PROYECTO ALTERNATIVO 01 y el ANLISIS DE SENSIBILIDAD igual nos muestra que es
menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto.
Para la Solucin del Problema se analiz dos Alternativas de Solucin y se determin que a
precios sociales la ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 01 es MS RENTABLE que la
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 02:
As tenemos que en la ALTERNATIVA N 01 se tendra que invertir a precios Sociales en el
ao 0, S/. 189,780.53, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del ao 1 de S/.
199.33, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/. 186,113.24,
siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 20,388.05 y el ndice Costo - Efectividad (ICE)
de S/. 11,632.08; en tanto que para la ALTERNATIVA N 02 se tendra que invertir a precios
Sociales en el ao 0, S/. 199,274.56, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del
ao 1 de S/. 211.38, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/.
195,800.83, siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 21,449.29 y el ndice Costo Efectividad (ICE) de S/. 12,237.55.
Se realiz el Anlisis de sensibilidad en los diferentes escenarios a precios sociales, las
cuales se muestran a continuacin:
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Constituye un factor importante para el proyecto es una variable que puede variar para el
logro de los objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas
sean ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de
inversin. Para este caso se ha determinado una variacin de 40% a +40% en la
inversin para cada proyecto alternativo.
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos de oportunidad del capital que
se invierte para la realizacin del presente proyecto, para ello se ha determinado la
variacin del 10%, 12% y 16%.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
UNIDAD FORMULADORA
16
PRECIOS PRIVADOS
S/.
269,193.08
PRECIOS SOCIALES
S/.
189,780.53
S/.
59,189.33
S/.
43,640.47
S/.
62,693.30
S/.
46,339.98
17
M. MARCO LOGICO
MARCO LGICO
Medios
Indicadores Verificables
tems
Objetivamente ( IVO )
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
Resumen de Objetivos
Verificacin ( MV
)
Encuesta en las
aulas
Censos
Estadsticos
Mayores
alumnado, en las
nominas
Evaluacin de los
resultados
escolares
Supuestos /
Riesgos
Mayor
Sensibilizacin
Poblacin de I.E.
incrementa su
capacidad de
atencin en
condiciones
adecuadas
Visitas de
verificacin a la
I.E. N 620 Los
Nios de Jess
del C.P. Santa Ana
del distrito de De
Casma.
Inspecciones de
campo
Infraestructura es
utilizada de
acuerdo a las
necesidades
definidas por el
proyecto
Informes de
situacin inicial, y
verificacin de los
informes de la
Infraestructura
utilizada y
mantenida de
acuerdo a las
Participacin de
la poblacin civil
18
ACCIONES
construccin da la necesidades
obra
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Comprende un patio (43.05 m)
para la realizacin de actividades al aire
libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y
tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de
ocupacin de 23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada,
pisos de cermico de 45x45cm, zcalo
cermico h=1.20m, ventanas metlicas
con vidrio, puertas de madera cedro.
Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a
columnas de concreto armado.
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Incluye un ambiente techado para
la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y
tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de
ocupacin de 23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Expediente
Elaborado,
facturas
presentadas.
Obra Adjudicada
Presentacin de
facturas por los
trabajos de
Rehabilitacin
Disponibilidad de
Profesionales
Costo directo:
S/. 182,898.36
Financiamiento
apropiado y
Oportuno
Costo de supervisin
S/. 11,000.00
Institucin
Educativa es
monitoreado para
que se cumplan
los objetivos del
proyecto
19
Economa Estable
Incremento del
salario real
20
II.
ASPECTOS GENERALES.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH.
DIRECCIN
DATOS DE UBICACIN
Direccin
Localidad
Casma
Regin/Provincia/Distrito
Ancash/Casma/Casma
rea
Rural
SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO
Nivel/Modalidad
Educacin Inicial
1644327
Estado Ao 2014
Activo
Variante
- ----------
Forma
Escolarizado
Turno
Maana
Gnero
Mixto
Salud
21
SOBRE LA GESTIN
Gestin / Dependencia
Instancia de Gestin
UGEL CASMA
Descentralizada
Resolucin de Creacin INI / PRI /
SEC
SOBRE EL LOCAL ESCOLAR
Disponibilidad de servicios
Bsicos
Electricidad
Si
Agua potable
Si
Desage
Si
Otros Recursos
--
Si.
Cdigo local
727303
: Ancash
PROVINCIA
: Casma
DISTRITO
: Casma
22
NOMBRE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PERSONA RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIN
TELFONO
(043)412063
NOMBRE
PLIEGO
GOBIERNOS LOCALES
PERSONA RESPONS.
CARGO
DIRECCIN.
TELFONO
(043)412063
23
2.2.3. FUNDAMENTACION:
La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las competencias y funciones del
Gobierno Local, es una entidad bsica de la organizacin territorial del Estado y canal
inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionaliza y gestiona
con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. La
municipalidad distrital es el rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines. Son funciones de las municipalidades distritales los siguientes:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial
respectiva
Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban
realizarse tareas de renovacin urbana en coordinacin con la municipalidad
provincial y el gobierno regional.
Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas,
botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en
coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los
organismos regionales y nacionales pertinentes.
Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando
est en capacidad de hacerlo.
En cuanto a educacin, cultura, deportes y recreacin, construye, equipa y mantiene
la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de
Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Aprobar el plan urbano o rural distrital, segn corresponda, con sujecin al plan y a
las normas municipales provinciales sobre la materia.
Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalizacin.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios de
Prefactibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y ejecucin.
La Municipalidad Provincial de Casma cuenta con delegacin de funciones para
elaborar y aprobar Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
UNIDAD FORMULADORA
24
25
N INSTITUCIN
EDUCATIVA
CDIGO MODULAR
LOCAL ESCOLAR
620
1644327
727303
NOMBRE Y/O
NMERO DE LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
CENTRO POBLADO
PROVINCIA Y/O
DISTRITO
01
CAHUACUCHO
BUENA VISTA
02
CASMA
03
VILLA HERMOSA
CASMA
04
BARRIO PIURA
COMANDANTE NOEL
05
LOS NGELES-JAIHUA
YAUTAN
CDIGO DE
REGISTRO
02-020008-803EB-0250
02-020008-804EB-0246
02-020008-804EB-0248
02-020008-803EB-0254
02-020008-804EB-0253
26
27
28
29
30
LINEAMIENTOS DE POLTICA
ESPECFICOS
PRINCIPALES MEDIDAS
VINCULADAS AL PIP
servicios bsicos
Desarrollar
modelos
de
asentamientos humanos que
aseguren
una
adecuada
habitabilidad de las familias
Plan
Nacional
de
Desarrollo
Urbano:
Lineamientos de poltica de
desarrollo urbano 2006
2015.
Diferenciacin
posicionamiento
31
atributos
Mil Hab.).
Reducir las disparidades regionales,
urbanas e intraurbanas mejorando la
calidad de vida, mediante el acceso a
la vivienda, el equipamiento, los
servicios urbanos y la infraestructura,
de acuerdo a la demanda y
necesidades locales, e incrementar
su adecuacin en localizaciones
estratgicas.
Plan
de
Desarrollo Desarrollar espacios de
Regional Concertado 2008 complementariedad urbano-2021 Ancash
rurales para la vida.
Objetivo
Estratgico:
Gestin Territorial
Gestin
sostenible
y
participativa de territorios
Seguridad ciudadana.
desarrollo
Plan
de
Desarrollo Generacin, recuperacin y Recuperar y generar espacios
Concertado de la Provincia adecuacin de equipamientos deportivos, recreativos, educativos y
de Casma 2007 - 2015
comunitarios y administrativos
culturales para el goce, disfrute y
sano esparcimiento de la comunidad,
fortaleciendo a la Municipalidad
Provincial de Casma como un centro
prestador de servicios.
Fuente: Elaboracin Propia
32
FUNCION
: 22 EDUCACIN
Corresponde al nivel mximo de agregacin
para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de educacin a nivel
nacional, asegurando la formacin
intelectual, moral, cvica y profesional de la
persona, para su participacin eficaz en el
proceso de desarrollo socioeconmico.
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
33
III.
IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
A. UBICACIN:
El proyecto se ubica dentro del Distrito de Casma, Provincia de Casma y
Departamento de Ancash.
UBICACIN GEOGRFICA:
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
: Ancash
: Casma
: Casma
: Santa Ana
Este
8951639.16
796018.35
Este
8947335.24
801987.52
LMITES
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
34
CASMA
Provincia
CASMA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
1113
Fecha de Creacin
11/10/1909
Capital
CASMA
39
28,831 Hab.
Superficie (Km)
1,204.85
23.1
Direccin
Telfono
412063
Fax
412063
Pgina web
www.municasma.gob.pe/
Frecuencia de Radio
35
Regin: Ancash
Provincia: De Casma
Distrito: Casma
36
CLIMA
El clima en la zona del proyecto es clido en pocas de verano y templado en las
otras estaciones, la temperatura promedio anual es de 22 c, siendo la mxima de 32
c y la mnima de 12 c. conforme los indicadores climatolgicos y durante los aos
1989 y 1990 la cifra fue de 2.00 mm como precipitacin pluvial con una humedad
relativa de 78% .
TOPOGRAFA Y TIPO DE SUELO
Es una zona plana con cerros en la zona este de la ciudad.
El suelo es de tipo arcilloso arenoso con presencia de limo y conglomerado en
algunas partes.
HIDROGEOLOGIA
La ciudad cuenta con una napa fretica relativamente alta y es por esta razn que la
cantidad de agua subterrnea a explotar para abastecimiento de agua es significativa.
SISMICIDAD
De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificacin Ssmica del Per, segn la nueva Norma
Sismo Resistente (NTE-030) y del Mapa de Distribucin de Mximas Intensidades
Ssmicas observadas en el Per, presentado por el Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado (1984),
el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de
sismos histricos y sismos recientes, se concluye que el rea de estudio se encuentra
dentro de la zona de Alta Sismicidad (Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran
sismos de intensidades tan considerables como VIII a IX en la escala Mercali
Modificada.
De acuerdo con la nueva Norma Tcnica NTE-030 y el predominio del suelo bajo de
cimentacin, se recomienda adoptar en los diseos Sismos Resistentes, los
siguientes parmetros:
Factor de Zona
: Z = 0.40
: S = 1.2
: Tp = 0.60
37
VAS DE ACCESO:
38
Al Distrito de Casma:
Para llegar al Centro, Capital del distrito de Casma se efecta el siguiente recorrido:
Tabla N04: Distancias al Distrito de Casma
DESDE
HASTA
(Km.)
TPO DE VA
TIEMPO
Chimbote
Casma
55
Carretera Asfaltada
50 min.
HASTA
(Km.)
TPO DE VA
TIEMPO
Chimbote
Casma
55
Carretera Asfaltada
50 min.
Casma
Santa Ana
11.3
Carretera Asfaltada
13 min.
B. POBLACIN
POBLACIN TOTAL
La Poblacin Total del distrito de Casma, segn el reporte del INEI ao 2007, es de
28,831 habitantes, que proyectado al 2014, segn la tasa de la regin de 0.59 % es
de 30,022 habitantes.
Tabla N06: Caractersticas de la Poblacin
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Poblacin Censada
28,831
Poblacin Urbana
24,842
Poblacin Rural
3,989
Poblacin Censada Hombres
14,600
Poblacin Censada Mujeres
14,231
Fuente: www. inei.gob.pe (Informacin correspondiente al Censo 2007)
39
N DE
PERSONAS
POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin de Referencia Casma - 2007
Tasa de crecimiento Anual (Segn estimacin del INEI
2007)
Poblacin del Distrito de Casma - 2014
Promedio de Personas/Familia
N de familias en el Distrito de Casma
28,831
0.59
30,022
5
6,004
Tabla N08: Poblacin Total, Por rea Urbana Y Rural, Y Sexo, Segn Edades Simples
Grupos de Edad
Menores de 1 Ao
De 1 a 4 Aos
De 5 a 9 Aos
De 10 a 14 Aos
De 15 a 19 Aos
De 20 a 24 Aos
De 25 a 29 Aos
De 30 a 34 Aos
De 35 a 39 Aos
De 40 a 44 Aos
De 45 a 49 Aos
De 50 a 54 Aos
De 55 a 59 Aos
De 60 a 64 Aos
De 65 a Ms Aos
Total
Indicadores
rea
Sexo
Poblacin
Total
535
2,189
2,506
3,150
2,903
2,514
2,411
2,256
2,105
1,845
1,485
1,268
936
799
1,929
28,831
Total
471
1,874
2,146
2,686
2,509
2,146
2,109
1,945
1,828
1,621
1,294
1,100
811
678
1,624
24,842
2007:
Urbana
Hombre
235
992
1,130
1,369
1,272
1,062
1,010
961
890
787
635
524
413
346
851
12,477
Mujer
236
882
1,016
1,317
1,237
1,084
1,099
984
938
834
659
576
398
332
773
12,365
XI
Poblacin
de
Total
64
315
360
464
394
368
302
311
277
224
191
168
125
121
305
3,989
Rural
Hombre
39
154
194
230
204
209
179
161
144
115
102
78
77
68
169
2,123
VI
de
Mujer
25
161
166
234
190
159
123
150
133
109
89
90
48
53
136
1,866
Vivienda
40
Figura N04: Poblacin Total, Por rea Urbana Y Rural, Y Sexo, Segn Edades
Simples
ACTIVIDAD ECONMICA
La actividad econmica ms importante de la zona es la agricultura, destacndose
principalmente los cultivos principales de maz, algodn, esprragos, cebolla, pan
llevar y frutas como el mango, lcumos, paltas, etc. gracias a la bondad del clima y al
riego tecnificado se puede sembrar gran variedad de cultivos especialmente los de
exportacin. Asimismo, la segunda actividad en importancia es la pecuaria,
predominando las crianzas de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino.
41
Tabla N09: Poblacin Econmicamente Activa de 6 Y Ms de Edad, Por Grandes Grupos de Edad,
Segn Ocupacin Principal
PEA
Total
PEA Ocupada
PEA
Desocupada
Ocupacin
Principal
Indicadores
Grandes
Grupos de
Edad
Numero de Personas
6 a 14
Aos
15 a 29
Aos
30 a 44
Aos
45 a 64
Aos
11,974
18
101
-
4,044
1
4,412
9
2,873
8
65 a
ms
Aos
544
-
863
159
486
208
10
400
116
177
87
20
456
1,814
173
514
184
679
93
520
6
92
1,213
292
383
398
137
952
329
354
231
34
1,715
658
650
348
51
3,694
63
1,400
1,248
826
157
193
656
14
58
344
78
164
45
109
12
25
Total
42
Tipo de
Vivienda
Indicadores
Grupo de
Condicin
de
Ocupacin
Condicin
de
Ocupacin
Total
Casa independiente
Departamento en
edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Local no destinado para
habitacin humana
Otro tipo particular
Numero de Viviendas
Total
Vivienda Ocupada
8,249
8,018
31
7,668
7,478
30
Con
personas
presentes
7,059
6,887
27
49
18
42
18
42
18
7
-
7
-
18
108
6
10
83
6
7
71
6
1
10
-
2
2
-
8
25
-
Total
Con
personas
ausentes
468
454
3
Vivienda Desocupada
581
540
1
En
alquiler
o venta
21
14
-
En
construccin
o reparacin
68
68
-
De uso
ocasional
Total
141
137
-
Abandonada
/ cerrada
Otra causa
475
442
1
17
16
-
8
24
-
1
-
43
DIVISIN POLTICA
El distrito de Casma se encuentra dividido en varios Anexos, Caseros, Ciudades,
Pueblos Jvenes, Unidades Agropecuarias y Urbanizaciones, las cuales se presentan
a continuacin:
Tabla N11: Poblacin de Casma por cada Localidad y Viviendas Habitadas
DIVISIN POLTICA
POBLACIN
TOTAL
HOMBRES
VIVIENDAS
HABITADAS
MUJERES
ANEXOS
CHAMUSCO
161
87
74
33
CHOLOQUE
100
59
41
25
LA GRAMADITA
139
84
55
34
MOJEQUE
241
125
116
56
43
31
12
15
PURGATORIO
59
29
30
15
TAMBO VIEJO
50
25
25
11
VETA
39
23
16
11
96
52
44
20
153
95
58
34
PAN DE AZUCAR
PUNTA LAS ALDAS
CASERIO
CALAVERA CHICA
CALAVERA GRANDE
44
CANTINA
112
66
46
29
CASA BLANCA
319
164
155
74
CASMA ALTA
26
16
10
122
71
51
29
63
31
32
18
PAMPA DE LLAMA
41
21
20
12
PUQUIO GRANDE
172
99
73
38
RINCONADA
15
10
SAN FRANCISCO
39
23
16
11
SAN ISAIAS
135
68
67
27
SAN PEDRO
32
18
14
11
SANTA ANA
129
70
59
24
6,978
3,420
3,558
1,534
404
201
203
94
1,210
609
601
253
JOSE OLAYA
664
347
317
146
JUAN PABLO
479
239
240
99
1,301
642
659
292
228
113
115
50
CASTILLO
NIVIN
CIUDAD
CASMA
PUEBLO JOVEN
ALBERTO PORTELLA
HUAQUILLA BAJA
LIBERTAD
MAGDALENA
MANUEL AREVALO
745
354
391
154
MANUEL SEOANE
2,249
1,149
1,100
477
NUEVE DE OCTUBRE
1,939
949
990
400
31
14
17
RAMIRO PRIALE
497
238
259
111
VICTOR RAUL
726
363
363
165
1,048
526
522
223
167
86
81
41
CALLEJN DE AQUINO
11
CHILLY
89
52
37
24
CUNCAN
13
EL ALTO
12
EL CARMEN
32
18
14
EL MILAGRO
31
17
14
HUALGAYOC
93
56
37
16
177
86
91
38
LA GRAMA
10
LA HUACA
91
44
47
19
NUEVO PER
URBANIZACIN
NACIONES UNIDAS
TPAC AMARU
UNIDAD AGROPECUARIA
HUARAZPAMPA
45
LA MQUINA
32
16
16
MANGA SERRANA
13
MONTE GRANDE
97
50
47
23
PACAE
82
39
43
21
PLAYA GRANDE
PORTADA ALTA
73
38
35
18
49
26
23
14
34
16
18
SAN JORGE
SAN PABLO
22
11
11
SANTA ELENA
114
61
53
23
SANTA MARA
65
31
34
17
SANTA MATILDE
SANTA MELANIA
67
37
30
16
SECHN BAJO
263
142
121
60
TABN
182
91
91
34
Cdigo
modular
Nombre de IE
1002773
1577 MI MUNDO
MAGICO
88101 CESAR
ABRAHAM
VALLEJO
MENDOZA
1002633
SANTA ISABEL
DE HUNGRIA
0570028
Nivel /
Gestin /
Modalid
Dependencia
ad
Pblica Inicial Sector
Jardn
Educacin
Inicial Jardn
Pblica Sector
Educacin
Inicial Jardn
Privada Particular
Docent Seccion
es
es
(2014)
(2014)
Direccin de
IE
Alumno
s (2014)
CARRETERA
PANAMERIC
ANA NORTE
48
59
121
CALLE LOS
PINOS S/N
AVENIDA
FERNANDO
LOMPARTE
123
46
1002559
Inicial Jardn
1042811
EL HONGUITO
88104 MARIA
PARADO DE
BELLIDO
1042894
1704
0606822
0606798
1603
88124 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES
1042779
1701
0488429
0606731
1598 DIVINO
NIO JESUS
Inicial Jardn
0359133
88214
Primaria
0361378
88122
Primaria
0361394
88125
Primaria
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
0637819
88297
Primaria
0606764
88275 SAN
PEDRITO
Primaria
0361246
Primaria
0361386
88103
88124 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES
0361352
88119
Primaria
0541805
88249 RAMON
CASTILLA
Primaria
Primaria
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
PLAZA
RAMON
CASTILLA
MZ T LOTE
14
44
NIVIN
12
MOJEQUE
22
CASA
BLANCA
30
CARRETERA
SAN RAFAEL
16
305
10
10
318
11
10
SAN
FRANCISCO
CARRETERA
SAN RAFAEL
22
10
CARRETERA
SAN RAFAEL
AVENIDA
CESAR
VALLEJO S/N
AVENIDA
FERNANDO
LOMPARTE
S/N
CARRETERA
MOJEQUE
CARRETERA
SAN ISAIAS SECHIN
BAJO
LA GRAMITA
CARRETERA
SANTA
MATILDE
20
CARRETERA
SAN RAFAEL
45
10
MEDALLA
MILAGROSA
CARRETERA
CALAVERA
GRANDE
47
0570051
88255 JOSE
OLAYA
Primaria
Pblica Sector
Educacin
Primaria
Pblica Sector
Educacin
Primaria
Pblica Sector
Educacin
0361220
88100
INMACULADA
CONCEPCION
88101 CESAR
ABRAHAM
VALLEJO
MENDOZA
0818427
SANTA ISABEL
DE HUNGRIA
Primaria
0488411
MARISCAL
LUZURIAGA
Primaria
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
0818393
EL HONGUITO
Primaria
Privada Particular
0361212
0361345
0361238
88118 CIRO
ALEGRIA BAZAN
88102
REPUBLICA DE
CHILE
0577221
88212 ANTONIO
RAYMONDI
88104 MARIA
PARADO DE
BELLIDO
88124 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES
0907154
SANTA ISABEL
DE HUNGRIA
0519736
1043132
0359422
1002815
0577114
MARISCAL
LUZURIAGA
88101 CESAR
ABRAHAM
VALLEJO
MENDOZA
88102
REPUBLICA DE
Pblica Sector
Primaria Educacin
Pblica Sector
Primaria Educacin
Pblica Sector
Primaria Educacin
Pblica Secunda Sector
ria
Educacin
Pblica Secunda Sector
ria
Educacin
Secunda
ria
Secunda
ria
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
CARRETERA
PANAMERIC
ANA NORTE
AVENIDA
MIRAFLORE
S MZ J LOTE
2
54
753
37
30
804
29
29
280
16
11
698
28
26
49
55
CENTRO
CIVICO
359
15
17
AVENIDA
PERU S/N
215
11
19
CALLE LOS
PINOS S/N
AVENIDA
FERNANDO
LOMPARTE
123
AVENIDA
HUARAZ 244
PLAZA
RAMON
CASTILLA
MZ T LOTE
14
CALLE JOSE
CARLOS
MARIATEGUI
S/N MZ Q
LOTE 11
NIVIN
CARRETERA
SAN RAFAEL
CALLE
ENRIQUE
LOPEZ
ALBUJAR MZ
D-E LOTE 7,8
Y9
29
220
29
AVENIDA
HUARAZ 244
1069
75
44
714
35
24
492
29
19
CALLE LOS
PINOS S/N
CENTRO
CIVICO
48
CHILE
0519868
1002799
0361253
0723775
CEBA MARISCAL
LUZURIAGA
ALMIRANTE
MIGUEL GRAU
88104 MARIA
PARADO DE
BELLIDO
DE CASMA
Educacin
Educaci
n Bsica Pblica Alternativ Sector
a
Educacin
Primaria
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Primaria
Educaci
n
Superior
Tecnolg Pblica ica Sector
IEST
Educacin
0749952
0818450
SANTA TERESITA
DE JESUS
Primaria
Privada Particular
1002591
Privada Particular
0360081
Inicial Jardn
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Primaria
0818518
1002831
EL NAZARENO
Inicial Jardn
Privada Particular
1002872
EL NAZARENO
Primaria
Privada Particular
1002955
1042738
1042936
1043330
AVENIDA
HUARAZ 244
CALLE LOS
CIPRESES
525
172
13
10
17
140
10
300
12
11
231
13
11
88
186
16
MZ C LOTE
04
38
RAMIRO
PRIALE
46
45
16
11
24
62
NIVIN
CALLE
MERCADO
MODELO
PISO 2
AVENIDA
PROLONGA
CION
GAMARRA
841
CARRETERA
SAN RAFAEL
AVENIDA
LIBERTAD
S/N
AVENIDA
LIBERTAD
S/N
AVENIDA
LIBERTAD
S/N
CENTRO
CIVICO
CALLE
MARISCAL
SUCRE
AVENIDA
LIBERTAD
MZ G-2 LOTE
18
AVENIDA
LIBERTAD
MZ G-2 LOTE
18
49
0907097
ALMIRANTE
MIGUEL GRAU
1002674
ALMIRANTE
MIGUEL GRAU
Inicial Jardn
1321058
EL NAZARENO
1321066
1321082
Secunda
ria
Educaci
n Bsica
CEBA - RICARDO Alternativ
PALMA
a
Educaci
n Bsica
Alternativ
SECHIN
a
1321173
88118 CIRO
ALEGRIA BAZAN
1710 SAN
FRANCISCO DE
ASIS
89017 MARISCAL
ANDRES
AVELINO
CACERES
1321181
JUAN XXIII
1321199
1321215
JUAN XXIII
1711
PASTORCITOS
DE FATIMA
1426113
SECHINTUR
1321090
1321157
1426089
3929508
3910102
3910105
3929507
Privada Particular
Privada Particular
Privada Particular
Privada Particular
Primaria
Inicial Jardn
Primaria
Inicial Jardn
CETPRO
Educaci
n Bsica
CEBA - JAIME
Alternativ
LOPEZ RAYGADA a
Inicial no
MI DULCE
escolariz
DESPERTAR
ado
Inicial no
LUCESITAS DEL escolariz
SABER
ado
Inicial no
MARAVILLAS DEL escolariz
MUNDO SABER
ado
Inicial no
RAYITOS DE LUZ escolariz
Pblica Sector
Educacin
Privada Particular
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
CALLE LOS
CIPRESES
525
CALLE LOS
CIPRESES
525
AVENIDA
LIBERTAD
MZ G-2 LOTE
18
AVENIDA
PERU S/N
AVENIDA
MIRAFLORE
S MZ J LOTE
2
CALLE JOSE
CARLOS
MARIATEGUI
S/N MZ Q
LOTE 11
SAN
FRANCISCO
MZ J LOTE
02
AVENIDA
PERU 297
AVENIDA
PERU 297
Privada Particular
VILLA
HERMOSA
CALLE LOS
CIPRECES
525
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
CALLE
MARISCAL
SUCRE
AVENIDA
CESAR
VALLEJO
VILLA
HERMOSA
ETAPA IV
CERRO
BARRIOS
ALTOS
JIRON JUAN
JULIO
28
10
56
26
27
28
13
186
10
25
67
12
121
75
64
12
23
10
50
ado
3929509
3929515
3929516
3929520
1589589
1607100
1622687
Inicial no
escolariz
ado
Inicial no
GOTITAS DE
escolariz
LLUVIA
ado
Inicial no
escolariz
NIDITO DE AMOR ado
Inicial no
CARRUZEL DE
escolariz
COLORES
ado
LUCERITOS DEL
AMANECER
MARIA REYNA
SANTA MARIA
MAGDALENA
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
1623677
PABLO VI
89017 MARISCAL
ANDRES
AVELINO
CACERES
3929524
GOTITAS DE
AMOR
3929527
PASITOS QUE
DEJAN HUELLAS
Secunda
ria
Inicial no
escolariz
ado
Inicial no
escolariz
ado
1644327
620
Inicial Jardn
1644335
621
Inicial Jardn
1650332
PABLO VI
1661891
NIITO DE
JESUS
SANTA MARIA
MAGDALENA
3929534
MEDALLITA
MILAGROSA
3929532
Primaria
Inicial no
escolariz
ado
Educacin
MELENDEZ
SOLES S/N
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
NUEVO
CASMA
AVENIDA
CESAR
VALLEJO
VALLE SAN
RAFAEL
Pblica CARRETERA
Municipalidad A CASMA
CALLE LIMA
Privada MZ A1 LOTE
Particular
2
Privada MZ B LOTE 2
Particular
-3
AVENIDA
LIMA MZ D
LOTE 23
Privada SECTOR
Particular
SUR
Pblica Sector
Educacin
MZ J LOTE
02
Pblica Municipalidad
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Privada Particular
16 DE JULIO
CENTRO
CIVICO DE
CASMA
FUNDO
SANTA ANA
VILLA
HERMOSA
ETAPA III
AVENIDA
LIMA MZ D
LOTE 23
SECTOR
SUR
JOSE OLAYA
AA.HH.
MZ B LOTE 2
-3
Primaria
Inicial no
escolariz Pblica MZ C LOTE
ado
Municipalidad 04
14
67
16
63
38
12
16
17
44
11
Fuente: www.escale.minedu.gob.pe
51
SALUD
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que
se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de
transmisin o de la piel.
La salud est a cargo del Hospital de Apoyo de Casma, esta una entidad del estado
que viene prestando un servicio a la poblacin, en los aspectos preventivopromocional y son los que tienen el control y reporte de las principales enfermedades
que se producen en esta zona, esta entidad no cuenta con el abastecimiento de
medicamentos necesarios para el funcionamiento de los diferentes programas de
salud. La infraestructura y equipamiento estn en mal estado de conservacin, esto
aunado a una deficiente capacitacin al personal que labora en el establecimiento
hacen que la atencin a sus pobladores sea deficiente y no tengan una atencin de
calidad acorde a los lineamientos polticos del sector salud. De un total de 28,831
habitantes, 19,187 (66.55%) carecen de Seguro de Salud, se presenta la siguiente
tabla:
Tabla N13: Poblacin por Afiliacin a algn Tipo de Seguro de Salud (Respuesta Mltiple),
Segn Grupos De Edad
Grupos de Indicadores
Edad
Total
Menos de 1 Ao
1 a 14 Aos
15 a 29 Aos
30 a 44 Aos
45 a 64 Aos
65 a ms Aos
Numero de
Personas
28,831
535
7,845
7,828
6,206
4,488
1,929
SIS (Seguro
Integral de Salud)
2,952
159
2,094
449
141
76
33
ESSALUD
5,650
106
1,596
988
1,374
1,041
545
Otro Seguro
de Salud
1,083
9
248
240
249
226
111
Ningun
Seguro
19,187
261
3,920
6,154
4,456
3,154
1,242
Figura N07: Poblacin por Afiliacin a algn Tipo de Seguro de Salud (Respuesta
Mltiple), Segn Grupos De Edad
52
SERVICIOS BASICOS
La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage. Referente al
servicio de energa elctrica, en los Centros Poblados beneficiarios actualmente se
estn ejecutando las Lneas y Redes Elctricas Primarias y no cuentan con servicio de
redes elctricas en forma definitiva. Por la falta de energa elctrica en la zona de
influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeos generadores de
combustible, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado a eventos
especiales, por lo general, una vez al ao. Es importante sealar que estos
generadores tambin son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto
ponen en riesgo la salud de la poblacin. Dicha carencia de suministro elctrico, no ha
permitido el desarrollo turstico, comercial e industrial de la zona. Este hecho ha
empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras
zonas agrcolas ms desarrolladas. Esta situacin ha trado tambin, como
consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos,
sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de
desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona. los
habitantes de la zona hacen uso de transporte pblico mediante combis, autos y moto
taxis.
POBLACIN DE REFERENCIA
La Poblacin de Referencia son las familias del rea de Influencia, las cuales son toda
la Poblacin del Centro Poblado de Santa Ana, con 129 habitantes, segn el reporte
del INEI de Centros Poblados del ao 1993, que proyectado al 2014, segn la tasa de
la regin de 0.59 % es de 146 habitantes. Se adjunta el Padrn de Beneficiarios del
Centro Poblado de Santa Ana, la cual refleja 101 habitantes, dato que timaremos
como Poblacin de Referencia.
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
La Poblacin Demandante Potencial es la Poblacin en edad escolar, de acuerdo con
el nivel educativo Inicial. Son 16 los escolares en edad escolar para el Centro
Poblado de Santa Ana, segn reporte de Poblacin Estudiantil (Inicial, Primaria y
Secundaria) suministrado por el Ministerio de Educacin.
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
La Poblacin Demandante Efectiva es la Poblacin en edad escolar que acude a la I.E.
N 620 Los Nios de Jess para matricularse, siendo un total de 16 habitantes
beneficiados directamente del Proyecto.
53
Poblacin
Total:
30,022
habitantes.
Poblacin de
Referencia: 101
habitantes
Poblacin
Demandante
Potencial:
16 habitantes
Poblacin
Demandante
Efectiva:
16 habitantes
54
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Director de la
Institucin Educativa
Inicial N 620 Los
Nios de Jess
Padres de familia de la
APAFA.
.-Compromiso del
Mantenimiento
.- Solicitud del Director
para que solucione el
problema.
- Deficiente calidad de
enseanza de sus hijos.
- Bajos niveles de
educacin en el sector.
.-Muestra inters en
solucionar el problema
mejorar la Institucin
Educativa Inicial N 620
Los Nios de Jess.Evala el estudio a nivel de
perfil de pre inversin.
Prioriza la elaboracin de
la Obra.
55
: 30,022 hab.
: 16 hab.
56
SITUACIN ACTUAL
Situacin actual basada en indicadores cualitativos
Los problemas que se observaron en visita de campo que presenta la Institucin
Educativa N 620 Los Nios de Jess; es la antigedad de sus estructuras que no
garantizan seguridad y calidad en la prestacin del servicio educativo. Con respecto a la
infraestructura pedaggica, cuenta con 01 aula de tapial y cobertura liviana, destinadas
para las 3 secciones del nivel, cuentan con un total de 16 alumnos. La cobertura no
permite brindar un servicio adecuado a los educandos debido a que presenta aberturas
permitiendo el ingreso de partculas de arena al interior del aula. El aula cuenta con
tarrajeo y pintura en mal estado, pisos de cemento rajados y con presencia de huecos;
las puertas estn deterioradas, las ventanas no han tenido mantenimiento por muchos
aos y se encuentran en mal estado. El estado en deterioro y la falta de muebles,
escritorios no permite brindar un buen servicio administrativo a las visitas como padres
de familia, entre otros quienes manifiestan incomodidad por el servicio administrativo
inadecuado.
La Directora nos comenta acerca del nmero de capacitaciones que reciben anualmente,
siendo mnimas el nmero de capacitaciones pedaggicas recibidas, esto afecta
directamente mucho en la enseanza que se les brinda a los alumnos y el nivel de
aprendizaje, debido a que los maestros no se encuentran actualmente actualizados.
En consecuencia se requiere urgentemente el mejoramiento de los servicios educativos a
nivel de infraestructura, equipamiento y capacitacin docente, para cumplir con las
necesidades del desarrollo humanstico, cientfico e intelectual de la poblacin estudiantil
en la Institucin Educativa N 620 Los Nios de Jess. La intencin de las
autoridades municipales, regionales y educativas, es que se solucione el problema de
esta institucin educativa, por otro lado, deja mucho que desear la posibilidad de que el
nivel de calidad decaiga drsticamente, por las condiciones limitadas e insuficientes y de
muy baja calidad del servicio educativo, a lo que se aade la presencia de la desnutricin
que alcanza a cerca del 25% de la poblacin educativa.
Situacin actual basada en indicadores cuantitativos
La poblacin escolar (16 alumnos) de la Institucin Educativa N 620 Los Nios de
Jess, viene sufriendo durante mucho tiempo la desatencin escolar, esto se ve
reflejado en la infraestructura actual, equipamiento obsoleto y la deficiente capacitacin al
personal docente; debido a los escasos recursos que imposibilitan las mejoras, sin
embargo ante el incremento del canon minero, es posible mejorar la calidad educativa,
por la inversin que debe realizar la Municipalidad Provincial del Santa.
En conclusin se observa las malas condiciones de los siguientes ambientes
pedaggicos, administrativos y complementarios, segn el cuadro que se muestra.
57
ALUM.
POR
AULA
REA
(M)
GRADO SECCIN
GRADO DE
ADEC.
M/
ALUM
TIPO DE
CONST.
52.50
ADOBE/
MOBILIARIO
INADECUADO RECONSTRUCCIN
PAJA
INADECUADO
ADOBE/
MOBILIARIO
INADECUADO RECONSTRUCCIN
PAJA
INADECUADO
ADOBE/
MOBILIARIO
INADECUADO RECONSTRUCCIN
PAJA
INADECUADO
RECOMEND.
OBSERV.
INICIAL
3 AOS (Maana)
A1
4 AOS (Maana)
210.00
5 AOS (Maana)
TOTAL
210
16
UBICACIN GEOGRFICA
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
: Ancash
: Casma
: Casma
: Santa Ana
Este
8947335.24
801987.52
58
HASTA
(Km.)
TPO DE VA
TIEMPO
Chimbote
Casma
55
Carretera Asfaltada
50 min.
Casma
Santa Ana
11.3
Carretera Asfaltada
13 min.
59
60
GEOLOGA
La geodinmica externa en el rea de estudio no presenta en la actualidad riesgo alguno,
como posibles aluviones, huaycos, deslizamientos de masas de tierra, inundaciones,
etc., porque no existen ros o cuencas hidrogrficas cerca de la zona de estudio. Este
Centro Poblado est ubicado en las faldas del Cerro y por lo tanto presenta un suelo
conglomerado.
SISMICIDAD
El sector a intervenir est expuesta a cualquier movimiento telrico que se pueda
presentar, como toda zona ubicada al Norte del Pas.
Por otro lado, tambin se debe considerar que toda la zona norte est sujeta a los
movimientos telricos moderados como los temblores, por lo que dichos fenmenos
naturales no ponen en riesgo al presente proyecto.
En cuanto al anlisis de peligros de la Zona de ejecucin del proyecto se ha tenido como
referencia al conocimiento local por parte de la poblacin y del formulador.
La lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
Tabla N18: Anlisis de Riesgos
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIO
Peligros
Sismos
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Heladas
Sequas
Huaycos
Deslizamientos
Fuente: Elaboracin Propia
SI
NO
X
X
X
X
X
Bajo
X
X
X
X
X
Frecuencia
Medio
Alto
Bajo
Intensidad
Medio
X
X
X
Alto
X
X
X
X
61
SI
NO
X
Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas y climticas?
62
63
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Restricciones en la provisin
de la Infraestructura
Educativa
Escasa disponibilidad de
adecuados equipos y
mobiliario escolar
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
Infraestructura
pedaggica.
Infraestructura
administrativa y
complementaria
deteriorada
Deficiente
Equipamiento y
mobiliario escolar
64
65
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Comunidad educativa
desmotivada
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
66
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Comunidad educativa
desmotivada
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Restricciones en la provisin de la
Infraestructura Educativa
Escasa
disponibilidad de
adecuados equipos
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
Infraestructura
pedaggica.
Infraestructura
administrativa y
complementaria
Deficiente
Equipamiento y
mobiliario escolar
67
68
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N
620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
Adecuada provisin de la
Infraestructura Educativa
Disponibilidad de adecuados
equipos y mobiliario escolar
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura
Pedaggica en
condiciones adecuadas
de habitualidad y confort
Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas.
Eficiente, Equipamiento
y mobiliario escolar
69
FIN LTIMO
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO
DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE CASMA
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Motivacin de la comunidad
educativa
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N
620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
70
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Motivacin de la comunidad
educativa
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N
620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
Adecuada provisin de la
Infraestructura Educativa
Disponibilidad de
adecuados equipos y
mobiliario escolar
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
Infraestructura
Pedaggica en
condiciones
adecuadas de
habitualidad y confort
Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones
adecuadas.
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente, Equipamiento
y mobiliario escolar
71
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Infraestructura
Pedaggica en
condiciones adecuadas
de habitualidad y
confort.
Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas
Eficiente equipamiento
y mobiliario escolar.
Relacin de Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Infraestructura Pedaggica
en condiciones adecuadas
de habitualidad y confort.
Infraestructura administrativa
y complementaria en
condiciones adecuadas
Eficiente equipamiento
y mobiliario escolar.
72
Planteamiento de acciones:
Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las
mismas, una accin puede ser considerada Viable si cumple con las caractersticas, de tener capacidad
fsica y tcnica de llevarla a cabo, y est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora, se plantean
las acciones que se observan a continuacin:
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Infraestructura
Pedaggica en
condiciones adecuadas
de habitualidad y
confort.
Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas
Eficiente equipamiento
y mobiliario escolar.
Accin 1:
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea
de ocupacin de 65.10m, con
estructura mixta entre Concreto Armado
y Albailera Confinada, con muros de
ladrillo tarrajeado, techos de losa
aligerada y pisos de cermico de
45x45cm, ventanas metlicas con vidrio,
puertas de madera cedro. Comprende un
patio (43.05 m) para la realizacin de
actividades al aire libre.
Accin 1b:
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Incluye un ambiente techado para
la realizacin de actividades.
Accin 2:
Accin 3:
Reconstruccin de un (01)
Direccin y tres (03) SS.HH
para nio, nia y docente
respectivamente, con un
rea de ocupacin de
23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado
y Albailera Confinada, con
muros de ladrillo tarrajeado,
techos de losa aligerada,
pisos de cermico de
45x45cm, zcalo cermico
h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas
de madera cedro. Contar
con un hall de ingreso y
contar con un portn y
cerco metlico unidos a
columnas de concreto
armado.
Dotar con
mobiliario para
aulas de nivel
inicial y
Direccin
73
74
ALTERNATIVA N 02
Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Incluye un ambiente techado para la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.
75
76
IV.
FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El HORIZONTE TEMPORAL DE EVALUACIN del proyecto es de 10 aos, debido a las
caractersticas de la infraestructura, el periodo de 10 aos para evaluar el proyecto es
compatible con la vida til de los principales componentes, de acuerdo a los parmetros de
evaluacin segn Anexo SNIP 10, establecido en la nueva directiva general del Sistema Nacional
de Inversin Pblica aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, periodo
que se considera suficiente para hacer un anlisis de la evaluacin de los resultados que se
espera alcanzar.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Preinversin, inversin, Post Inversin.
Pre-Inversin
Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos
Perfil
Ejecucin
Post Inversin
Evaluacin
Ex post
Operacin y
Mantenimiento
77
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
..
10
FASE DE INVERSION:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico.
B. Ejecucin del Proyecto
x
x x
ETAPA OPERATIVA
A. Operacin y Mantenimiento
x x
x x x
78
0.59%
2014
0
2016
2
DETALLE
2015
1
POBLACIN DE REFERENCIA
:
POBLACIN DEMANDANTE :
2017
2018
2019
3
4
5
POBLACIN
101
102
102
103
Fuente: Proyeccin por el consultor segn datos del INEI
103
104
FRMULA :
Pt =
Po*(1+r)n
101
16
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
105
105
106
106
107
79
ALUMNOS
MATRICULADOS
ADECUADAMENTE
ATENDIDOS
POBLACION
CARENTE
16
16
A1
GRADO
SECCIN
INICIAL
3 AOS
(Maana)
4 AOS
(Maana)
5 AOS
(Maana)
TOTAL
REA
(M)
ALUM.
M/
POR AULA ALUM
4
210.00
52.50
5
210
TIPO DE
CONST.
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA
GRADO DE
ADEC.
INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN
OBSERV.
MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO
16
Fuente: Elaborado por el consultor, segn datos de nminas de matrculas e inspeccin de campo
80
2012
2013
2014
Tc 2010-2011
Tc 2011-2012
Tc 2012-2013
Tc 2013-2014
3 AOS
4 AOS
SECCIN
5 AOS
Tc Distrito
0.59%
Tc Promedio
Tc Promedio
Real
0.59%
0.59%
0.59%
2010
2011
2012
2013
2014
3 AOS
4 AOS
5 AOS
TOTAL
5
0
16
81
A1
GRADO
SECCIN
INICIAL
3 AOS
(Maana)
4 AOS
(Maana)
5 AOS
(Maana)
TOTAL
REA
(M)
ALUM.
M/
POR AULA ALUM
4
210.00
52.50
5
210
TIPO DE
CONST.
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA
GRADO DE
ADEC.
INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN
OBSERV.
MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO
16
82
DESCRIPCIN
3 AOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA - OPTIMIZADA
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
4 AOS
OFERTA - OPTIMIZADA
5 AOS
OFERTA - OPTIMIZADA
83
3 AOS
4 AOS
5 AOS
DESCRIPCIN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
DEMANDA
BRECHA
OFERTA - OPTIMIZADA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA - OPTIMIZADA
DEMANDA
BRECHA
84
DESCRIPCIN TCNICA
ACABADOS.- Muros de ladrillo tarrajeados en todos los ambientes y cerco perimtrico y
cielo raso revestidos con mortero de cemento arena, pisos de cermico y cemento
pulido, ventanas de madera cedro y colocacin de vidrios con varillas de refuerzo en el
aulas, Direccin y SS.HH, completamente pintado con dos manos y nivelado en forma
uniforme.
85
DESCRIPCIN FUNCIONAL
ACABADOS.- El tipo de acabados planteados en esta alternativa, son factibles de realizar
y permiten que en pocas de verano impidan en cierta forma la transferencia de calor del
medio ambiente hacia el interior, el sistema de distribucin general planteado permite
que el uso funcional este acorde con los requisitos, segn el Reglamento Nacional de
Construccin.
ILUMINACIN NATURAL.- Los ambientes interiores de las edificaciones educativas,
con la luz proveniente del espacio exterior, se recomienda que sta deba ser, Clara,
abundante y uniforme, controlando la radicacin solar directa, incluso luz central
complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los deslumbramientos y/o
molestias, logrando una iluminacin homognea. Debe ser bilateral (con ventanas a
ambos lados de los ambientes interiores) y diferenciada, siendo que el mayor flujo de
luz debe incidir por el lado izquierdo del alumno y sobre la superficie de la carpeta, mesa
de trabajo o tablero, complementndose para mejorar las condiciones de iluminacin
por el muro opuesto con un aventanamiento a 2/5 al del muro de la izquierda. El alfeizar
de las ventanas bajas para los niveles de enseanza nivel secundaria debern ser igual o
mayores a 1.10 mts., dado que aseguraran una buena superficie acristalada. La
separacin entre los volmenes que conforman las edificaciones educativas, en el lado
de ventanas bajas, deber ser por lo menos 2 veces la altura del volumen enfrentado, a
partir del alfeizar ms bajo. Evitar las obstrucciones exteriores frente a superficies.
86
87
88
FAn
1
1 TSDn
Dnde:
n = Ao
TSD = Tasa Social de Descuento 09%. (Anexo SNIP 10, Modificado por RD 001-2011EF/63.01)
En esta seccin segn la gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos publicada
por el MEF en junio del 2011, se realizar un anlisis de los costos a precios privados y
sociales EN TERMINOS INCREMENTALES; existen dos tipos de costos a lo largo el proyecto:
Los atribuibles al proyecto, y a la produccin. En este caso se realizar la estacin del costo
atribuible al proyecto.
a) ATRIBUIBLES AL PROYECTO:
COSTOS DEL PROYECTO: Son los costos directamente atribuibles a la puesta en
marcha del proyecto; estn referidos a la suma de inversin. Cuando se mencione a
los Costos Incrementales del Proyecto, se refiere a los costos del proyecto menos
los costos en la situacin sin proyecto.
89
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
55,560.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
90
SERVICIO
1,560.00
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
Mes
100.00%
12.00
30.00
360.00
MANTENIMIENTO
3,454.60
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
10.00%
395.00
20.00
790.00
10.00%
147.00
18.00
264.60
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
59,014.60
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
55,560.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
1,560.00
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
Mes
100.00%
12.00
30.00
360.00
MANTENIMIENTO
12,946.00
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
100.00%
395.00
20.00
7,900.00
100.00%
147.00
18.00
2,646.00
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
68,506.00
91
92
ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
01
02
03
04
DESCRIPCIN
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
UND
METRADO
GLB
GLB
GLB
GLB
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)
7,216.07
7.50%
7.50%
182,898.36
13,717.38
13,717.38
18.00%
210,333.12
37,859.96
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.47% CD)
SUPERVISIN (6.01% CD)
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
5.47%
6.01%
248,193.08
10,000.00
11,000.00
S/.
269,193.08
93
ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
01
02
03
04
DESCRIPCIN
UND
METRADO
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
GLB
116,606.00
22,593.71
15,239.28
78,773.01
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
GLB
GLB
GLB
59,166.23
14,072.28
9,491.65
35,602.30
7,992.52
1,477.28
996.41
5,518.83
9,881.10
1,591.54
1,073.49
7,216.07
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)
7.50%
7.50%
193,645.85
14,523.44
14,523.44
18.00%
222,692.73
40,084.69
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.16% CD)
SUPERVISIN (5.68% CD)
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
5.16%
5.68%
262,777.42
10,000.00
11,000.00
S/.
283,777.42
94
ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01)
RUTINARIO
ITEM
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
COSTOS
PARCIAL
UNITARIO
(ANUAL)
56,400.00
54,000.00
2,000.00
24,000.00
ACTIVIDAD
UND
OPERACIN
REMUNERACIONES
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
2,789.33
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
5.00%
317.25
20.00
317.25
5.00%
144.16
10.00
72.08
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
59,189.33
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
UNIDAD FORMULADORA
95
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
6,293.30
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
50.00%
317.25
20.00
3,172.50
50.00%
144.16
10.00
720.80
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
62,693.30
96
ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
2,804.97
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
5.00%
331.88
20.00
331.88
5.00%
146.17
10.00
73.09
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
59,204.97
97
ACTIVIDAD
UND
% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN
UNITARIO
OPERACIN
PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00
REMUNERACIONES
54,000.00
1.01 Director
Mes
100.00%
12.00
2,000.00
24,000.00
1.02 Docentes
Mes
100.00%
12.00
1,500.00
18,000.00
Mes
100.00%
12.00
1,000.00
12,000.00
SERVICIO
2,400.00
Mes
100.00%
12.00
150.00
1,800.00
Mes
100.00%
12.00
50.00
600.00
MANTENIMIENTO
6,449.65
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
50.00%
331.88
20.00
3,318.80
50.00%
146.17
10.00
730.85
2.04 Otros
Mes
100.00%
12.00
100.00
1,200.00
COSTO DIRECTO
62,849.65
98
VAC PP
PERIODO EN AOS
0
269,193.08
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
59,872.93
123,025.43
13,717.38
13,717.38
37,859.96
10,000.00
11,000.00
-
59,189.33
59,189.33
59,189.33
59,189.33
62,693.30
59,189.33
59,189.33
59,189.33
59,189.33
62,693.30
59,189.33
59,189.33
59,189.33
59,189.33
62,693.30
59,189.33
59,189.33
59,189.33
59,189.33
62,693.30
59,014.60
59,014.60
59,014.60
59,014.60
68,506.00
59,014.60
59,014.60
59,014.60
59,014.60
68,506.00
269,193.08
174.73
174.73
174.73
174.73
-5,812.70
174.73
174.73
174.73
174.73
-5,812.70
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
263,893.86
269,193.08
160.30
147.07
134.92
123.78
-3,777.86
104.19
95.58
87.69
80.45
-2,455.35
269,193.08
-
99
VAC PP
PERIODO EN AOS
0
283,777.42
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
66,535.64
127,110.21
14,523.44
14,523.44
40,084.69
10,000.00
11,000.00
-
62,849.65
62,849.65
68,506.00
283,777.42
190.36
190.36
190.36
190.36
-5,656.35
190.36
190.36
190.36
190.36
-5,656.35
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
278,729.44
283,777.42
174.65
160.23
147.00
134.86
-3,676.24
113.51
104.14
95.54
87.65
-2,389.30
100
V.
EVALUACIN
5.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
5.1.1. BENEFICIO SIN PROYECTO :
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del servicio
de una infraestructura eficiente y en ptimas condiciones, las existentes no permiten el
desarrollo del Capital humano. La Institucin Educativa cuenta con una buena aceptacin
de parte de la poblacin del Distrito Casma y es una de las Instituciones Educativas ms
representativos de la localidad.
101
FAn
1 TSDn
Dnde:
n = Ao.
TSD = Tasa Social de Descuento: 09% (Anexo SNIP 10, Modificado por RD 001-2011EF/63.01).
102
ITEM
ACTIVIDAD
OPERACIN
PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
55,560.00
40,594.76
54,000.00
39,272.73
1.01 Director
24,000.00
0.7704
18,489.98
1.02 Docentes
18,000.00
0.7704
13,867.49
12,000.00
0.5763
6,915.25
1,560.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2.01 Materiales de Limpieza
1,322.03
1,200.00
0.8475
1,016.95
360.00
0.8475
305.08
3,454.60
2,846.38
1,200.00
0.8475
1,016.95
790.00
0.7704
608.63
264.60
0.7704
203.85
1,200.00
0.8475
1,016.95
2.04 Otros
COSTO DIRECTO
59,014.60
43,441.14
103
ITEM
ACTIVIDAD
OPERACIN
PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
55,560.00
40,594.76
54,000.00
39,272.73
1.01 Director
24,000.00
0.7704
18,489.98
1.02 Docentes
18,000.00
0.7704
13,867.49
12,000.00
0.5763
6,915.25
1,560.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
1,322.03
1,200.00
0.8475
1,016.95
360.00
0.8475
305.08
12,946.00
10,158.71
1,200.00
0.8475
1,016.95
7,900.00
0.7704
6,086.29
2,646.00
0.7704
2,038.52
2.04 Otros
1,200.00
0.8475
1,016.95
COSTO DIRECTO
68,506.00
50,753.47
104
ITEM
01
02
03
04
DESCRIPCIN
PARCIAL PRIVADOS
(S/.)
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
13,485.79
8,949.88
42,244.63
0.770416
0.576271
0.847458
1,486.90
986.79
0.770416
0.576271
5,518.83
0.847458
1,601.88
1,063.12
7,216.07
0.770416
0.576271
0.847458
4,676.97
7,962.07
1,234.11
612.65
6,115.31
0.909091
0.909091
145,748.93
12,470.35
12,470.35
SUBTOTAL
IGV (18% ST)
210,333.12
37,859.96
170,689.62
248,193.08
10,000.00
11,000.00
S/.
80,047.93
14,957.05
7,424.86
57,666.02
51,347.76
10,389.67
5,157.56
35,800.53
6,391.16
1,145.53
568.66
0.770416
0.576271
0.847458
182,898.36
13,717.38
13,717.38
S/.
PARCIAL SOCIALES
(S/.)
19,414.25
12,884.32
68,045.90
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
VALOR REFERENCIAL
FACTORES
CORRECCIN
269,193.08
S/.
0.909091
0.909091
170,689.62
9,090.91
10,000.00
S/.
189,780.53
105
ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
OBRA
:
ITEM
01
02
03
04
DESCRIPCIN
PARCIAL PRIVADOS
(S/.)
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
14,072.28
9,491.65
35,602.30
0.770416
0.576271
0.847458
1,477.28
996.41
0.770416
0.576271
5,518.83
0.847458
1,591.54
1,073.49
7,216.07
0.770416
0.576271
0.847458
4,676.97
7,960.08
1,226.15
618.62
6,115.31
0.909091
0.909091
153,777.40
13,203.13
13,203.13
SUBTOTAL
222,692.73
180,183.65
40,084.69
S/.
92,945.30
17,406.56
8,781.96
66,756.79
46,482.72
10,841.51
5,469.76
30,171.44
6,389.30
1,138.12
574.20
0.770416
0.576271
0.847458
193,645.85
14,523.44
14,523.44
VALOR REFERENCIAL
PARCIAL SOCIALES
(S/.)
22,593.71
15,239.28
78,773.01
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
FACTORES
CORRECCIN
262,777.42
10,000.00
11,000.00
S/.
283,777.42
S/.
0.909091
0.909091
180,183.65
9,090.91
10,000.00
S/.
199,274.56
106
ITEM
ACTIVIDAD
OPERACIN
PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00
41,306.63
54,000.00
39,272.73
1.01 Director
24,000.00
0.7704
18,489.98
1.02 Docentes
18,000.00
0.7704
13,867.49
12,000.00
0.5763
6,915.25
2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2.01 Materiales de Limpieza
2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior
2.03 Reparaciones de Pisos
2.04 Otros
COSTO DIRECTO
2,033.90
1,800.00
0.8475
1,525.42
600.00
0.8475
508.47
2,789.33
2,333.84
1,200.00
0.8475
1,016.95
317.25
0.7704
244.41
72.08
0.7704
55.53
1,200.00
0.8475
1,016.95
59,189.33
43,640.47
107
ITEM
ACTIVIDAD
OPERACIN
PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00
41,306.63
54,000.00
39,272.73
1.01 Director
24,000.00
0.7704
18,489.98
1.02 Docentes
18,000.00
0.7704
13,867.49
12,000.00
0.5763
6,915.25
2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2,033.90
1,800.00
0.8475
1,525.42
600.00
0.8475
508.47
6,293.30
5,033.36
1,200.00
0.8475
1,016.95
3,172.50
0.7704
2,444.14
720.80
0.7704
555.32
1,200.00
0.8475
1,016.95
COSTO DIRECTO
62,693.30
46,339.98
108
ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ITEM
ACTIVIDAD
OPERACIN
PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00
41,306.63
54,000.00
39,272.73
1.01 Director
24,000.00
0.7704
18,489.98
1.02 Docentes
18,000.00
0.7704
13,867.49
12,000.00
0.5763
6,915.25
2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2.01 Materiales de Limpieza
2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior
2.03 Reparaciones de Pisos
2.04 Otros
0.00
COSTO DIRECTO
2,033.90
1,800.00
0.8475
1,525.42
600.00
0.8475
508.47
2,804.97
2,345.89
1,200.00
0.8475
1,016.95
331.88
0.7704
255.69
73.09
0.7704
56.31
1,200.00
0.8475
1,016.95
0.00
0.7704
0.00
59,204.97
43,652.52
109
ITEM
ACTIVIDAD
OPERACIN
PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00
41,306.63
54,000.00
39,272.73
1.01 Director
24,000.00
0.7704
18,489.98
1.02 Docentes
18,000.00
0.7704
13,867.49
12,000.00
0.5763
6,915.25
2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2,033.90
1,800.00
0.8475
1,525.42
600.00
0.8475
508.47
6,449.65
5,153.81
1,200.00
0.8475
1,016.95
3,318.80
0.7704
2,556.86
730.85
0.7704
563.06
1,200.00
0.8475
1,016.95
COSTO DIRECTO
62,849.65
46,460.44
110
VAC PS
PERIODO EN AOS
0
189,780.53
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
41,490.09
104,258.84
12,470.35
12,470.35
9,090.91
10,000.00
-
43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98 43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98
189,780.53 43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98 43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98
-
186,113.24
43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47 43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47
189,780.53
199.33
199.33
199.33
199.33
-4,413.48
199.33
199.33
199.33
199.33
-4,413.48
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
189,780.53
182.87
167.77
153.92
141.21
-2,868.46
118.85
109.04
100.04
91.78
-1,864.30
111
VAC PS
PERIODO EN AOS
0
199,274.56
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
46,056.88
107,720.52
13,203.13
13,203.13
9,090.91
10,000.00
-
43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44 43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44
199,274.56 43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44 43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44
-
195,800.83
43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47 43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47
199,274.56
211.38
211.38
211.38
211.38
-4,293.03
211.38
211.38
211.38
211.38
-4,293.03
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
199,274.56
193.92
177.91
163.22
149.74
-2,790.17
126.04
115.63
106.08
97.32
-1,813.42
112
ct
t
t 0 1 r
VACT I 0
rx1 r
1 r n 1
VAEVACTx
ICE
113
CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)
0
189,780.53
199.33
199.33
199.33
199.33
-4,413.48
10
199.33
199.33
199.33
199.33
-4,413.48
189,780.53
41,490.09
104,258.84
12,470.35
12,470.35
9,090.91
10,000.00
43,640.47
43,640.47
43,640.47
43,640.47
46,339.98
43,640.47
43,640.47
43,640.47
43,640.47
46,339.98
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
186,113.24
189,780.53
182.87
167.77
153.92
141.21
-2,868.46
118.85
109.04
100.04
91.78
-1,864.30
INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)
ALTERNATIVA 01
S/. 186,113.24
S/. 20,388.05
16
S/. 11,632.08
TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :
9.00%
20
114
CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)
199,274.56
211.38
211.38
211.38
211.38
199,274.56
46,056.88
107,720.52
13,203.13
13,203.13
9,090.91
10,000.00
211.38
211.38
211.38
211.38
-4,293.03
10
-4,293.03
43,652.52
43,652.52
43,652.52
43,652.52
46,460.44
43,652.52
43,652.52
43,652.52
43,652.52
46,460.44
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
43,441.14
43,441.14
43,441.14
43,441.14
50,753.47
0.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
195,800.83
199,274.56
193.92
177.91
163.22
149.74
-2,790.17
126.04
115.63
106.08
97.32
-1,813.42
INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)
ALTERNATIVA 02
S/. 195,800.83
S/. 21,449.29
16
S/. 12,237.55
TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :
9.00%
20
115
CUADRO N 05.03.01
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
VAR.
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
ALTERNATIVA 01
VACT (S/.)
VAE (S/.)
PA
110,201.03
12,072.13 16
119,690.06
13,111.62 16
129,179.09
14,151.11 16
138,668.11
15,190.60 16
148,157.14
16,230.09 16
157,646.17
17,269.58 16
167,135.19
18,309.07 16
176,624.22
19,348.56 16
186,113.24
20,388.05 16
195,602.27
21,427.54 16
205,091.30
22,467.03 16
214,580.32
23,506.52 16
224,069.35
24,546.01 16
233,558.38
25,585.50 16
243,047.40
26,624.99 16
252,536.43
27,664.48 16
262,025.45
28,703.96 16
ICE (S/.)
6887.56
7480.63
8073.69
8666.76
9259.82
9852.89
10445.95
11039.01
11632.08
12225.14
12818.21
13411.27
14004.33
14597.40
15190.46
15783.53
16376.59
116
GRFICO N 05.03.01
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
35,000.00
25,000.00
VAE (S/.)
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
VAE (S/.)
30,000.00
CUADRO N 05.03.02
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02
VAR.
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
VACT (S/.)
116,091.01
126,054.74
136,018.47
145,982.19
155,945.92
165,909.65
175,873.38
185,837.11
195,800.83
205,764.56
215,728.29
225,692.02
235,655.75
245,619.47
255,583.20
265,546.93
275,510.66
ALTERNATIVA 02
VAE (S/.)
PA
12,717.36
16
13,808.85
16
14,900.34
16
15,991.83
16
17,083.33
16
18,174.82
16
19,266.31
16
20,357.80
16
21,449.29
16
22,540.78
16
23,632.27
16
24,723.76
16
25,815.26
16
26,906.75
16
27,998.24
16
29,089.73
16
30,181.22
16
ICE (S/.)
7255.69
7878.42
8501.15
9123.89
9746.62
10369.35
10992.09
11614.82
12237.55
12860.29
13483.02
14105.75
14728.48
15351.22
15973.95
16596.68
17219.42
117
GRFICO N 05.03.02
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02
35,000.00
VAE (S/.)
30,000.00
25,000.00
VAE (S/.)
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0.00
CUADRO N 05.03.03
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL ALTERNATIVA 01
VAR.
9%
10%
12%
16%
VACT (S/.)
186,113.24
186,362.69
186,804.15
187,502.06
ALTERNATIVA 01
VAE (S/.)
20,388.05
20,415.38
20,463.74
20,540.19
PA
16
16
16
16
ICE (S/.)
11632.08
11647.67
11675.26
11718.88
118
GRFICO N 05.03.03
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL - ALTERNATIVA 01
20,600.00
VAE (S/.)
20,550.00
20,500.00
VAE
(S/.)
20,450.00
20,400.00
20,350.00
16%
12%
10%
9%
20,300.00
CUADRO N 05.03.04
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL ALTERNATIVA 02
VAR.
VACT (S/.)
195,800.83
196,039.85
196,462.66
197,130.51
9%
10%
12%
16%
ALTERNATIVA 02
VAE (S/.)
PA
21,449.29
16
21,475.47
16
21,521.79
16
21,594.95
16
ICE (S/.)
12237.55
12252.49
12278.92
12320.66
GRFICO N 05.03.04
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL - ALTERNATIVA 02
20,600.00
20,500.00
VAE
(S/.)
20,450.00
20,400.00
20,350.00
16%
12%
10%
20,300.00
9%
VAE (S/.)
20,550.00
119
AOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9
S/.
56,400.00
S/.
2,789.33
ACTIVIDAD
AOS 5 y 10
S/.
56,400.00
S/.
6,293.30
FRECUENCIA
Mes
Mes
Trimestral
Trimestral
Semestral
120
Da
Mes
Mes
Anual
DIA
Semestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Anual
Da
Dia
Mantenimiento de jardinera
Dia
Limpieza de muros
Semestral
Encerado de pisos
Semanal
Mes
Anual
121
5.5.1. INTRODUCCIN
El informe de Impacto Ambiental se refiere bsicamente a los trabajos de Infraestructura
Educativa que sern ejecutados en el C.P. Santa Ana, Distrito de Casma, Provincia de
Casma en el Departamento de Ancash.
5.5.2. MARCO LEGAL
El marco jurdico ambiental que rigen las actividades de las Obras de infraestructura de
saneamiento de las Habilitaciones Urbanas, est conformado por:
La Constitucin Poltica del Per; que define la poltica ambiental nacional.
El Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; que establece la
obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.
La Ley General de Aguas, el Cdigo Sanitario del Per; que definen los usos y
estndares de calidad y tratamiento de las aguas.
Ley No. 26410 creacin del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
Directivas para la formulacin de planes maestros de las Empresas Productoras de
Servicios (EPS)
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Cuyo cumplimiento
facilitar las actividades y evitar problemas y gastos innecesarios.
5.5.3. OBJETIVO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Analizar los efectos sobre el medio ambiente de los trabajos de Infraestructura Educativa
del C.P. Santa Ana, y cuyo propsito es identificar, evaluar e interpretar los efectos
ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de
prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y
fortalecer los positivos.
5.5.4. EDUCACIN AMBIENTAL ESCOLAR
El proceso educativo mediante el cual se logra una percepcin global y pormenorizada de
todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y
el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservacin y de su
compatibilidad con el desarrollo.
Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creacin respecto al medio natural
y sociocultural, y as obtener la armona entre los factores alumno, ambiente y desarrollo.
Uno de los factores fundamentales de la educacin ambiental consiste en reafirmar el
sentido de pertenencia e identidad del alumno respecto al espacio geogrfico y el impacto
positivo, que generan la reconstruccin de infraestructura en buenas condiciones.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
UNIDAD FORMULADORA
122
123
124
125
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
2 3
..
10
x x
ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico.
B. Ejecucin del Proyecto
x
x x
ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los
servicios con adecuada
Infraestructura y
equipamiento.
x x
x x x
126
tems
Objetivamente ( IVO )
PROPOSITO
FIN
Resumen de Objetivos
COMPONENTES
Verificacin ( MV
)
Encuesta en las
aulas
Censos
Estadsticos
Mayores
alumnado, en las
nominas
Evaluacin de los
resultados
escolares
Supuestos /
Riesgos
Mayor
Sensibilizacin
Poblacin de I.E.
incrementa su
capacidad de
atencin en
condiciones
adecuadas
Visitas de
verificacin a la
I.E. N 620 Los
Nios de Jess
del C.P. Santa Ana
del distrito de De
Casma.
Inspecciones de
campo
Infraestructura es
utilizada de
acuerdo a las
necesidades
definidas por el
proyecto
Informes de
situacin inicial, y
verificacin de los
informes de la
construccin da la
Infraestructura
utilizada y
mantenida de
acuerdo a las
necesidades
Participacin de
la poblacin civil
127
ACCIONES
obra
Expediente
Elaborado,
facturas
presentadas.
Obra Adjudicada
Presentacin de
facturas por los
trabajos de
Rehabilitacin
Disponibilidad de
Profesionales
Costo directo:
S/. 182,898.36
Financiamiento
apropiado y
Oportuno
Costo de supervisin
S/. 11,000.00
Institucin
Educativa es
monitoreado para
que se cumplan
los objetivos del
proyecto
128
Economa Estable
Incremento del
salario real
129
VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil, se ha definido como el objetivo
central ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la RENTABILIDAD SOCIAL del
PROYECTO ALTERNATIVO 01 y el ANLISIS DE SENSIBILIDAD igual nos muestra que es
menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto.
Para la Solucin del Problema se analiz dos Alternativas de Solucin y se determin que a
precios sociales la ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 01 es MS RENTABLE que la
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 02:
As tenemos que en la ALTERNATIVA N 01 se tendra que invertir a precios Sociales en el
ao 0, S/. 189,780.53, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del ao 1 de S/.
199.33, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/. 186,113.24,
siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 20,388.05 y el ndice Costo - Efectividad (ICE)
de S/. 11,632.08; en tanto que para la ALTERNATIVA N 02 se tendra que invertir a precios
Sociales en el ao 0, S/. 199,274.56, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del
ao 1 de S/. 211.38, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/.
195,800.83, siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 21,449.29 y el ndice Costo Efectividad (ICE) de S/. 12,237.55.
Se realiz el Anlisis de sensibilidad en los diferentes escenarios a precios sociales, las
cuales se muestran a continuacin:
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Constituye un factor importante para el proyecto es una variable que puede variar para el
logro de los objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas
sean ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de
inversin. Para este caso se ha determinado una variacin de 40% a +40% en la
inversin para cada proyecto alternativo.
130
PRECIOS PRIVADOS
S/.
269,193.08
PRECIOS SOCIALES
S/.
189,780.53
S/.
59,189.33
S/.
43,640.47
S/.
62,693.30
S/.
46,339.98
131
VIABILIDAD TCNICA
La Municipalidad Provincial de Casma tiene experiencia para el desarrollo de estos
proyectos.
VIABILIDAD AMBIENTAL
No existen daos al medio ambiente.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Casma financiara el proyecto y los costos de Operacin y
Mantenimiento asumir la Poblacin beneficiaria del Proyecto.
132
6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la pronta aprobacin del perfil, para continuar con la elaboracin del
expediente tcnico y la finalmente con la ejecucin de obras.
En el transcurso de la fase de ejecucin del proyecto se prev supervisin tcnica apropiada
para este tipo de construccin de la infraestructura educativa, con el cumplimiento de las
metas fsicas y financieras planteadas en la elaboracin del presente PIP.
En el transcurso de la fase de mantenimiento del proyecto se prev supervisin tcnica
apropiada para este tipo de mantenimiento anual de la infraestructura. Este mantenimiento
ser sostenido por la EPS.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la
Municipalidad Provincial de Casma, en todo el ciclo del proyecto.
133