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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS


NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

I.

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE
JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA- ANCASH

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


La solucin al problema constituye el objetivo central o propsito del proyecto del proyecto, el
mismo que se define como: ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN
INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH, que propiciar el desarrollo
de un conjunto de esfuerzos, actividades mejorando el desarrollo socio econmico del Distrito
de Casma.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP


El balance de OFERTA y DEMANDA sin y con proyecto se muestra en los siguientes cuadros y
grficos:
Los Cuadros y Grficos se presentarn a continuacin:
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA TURNO: MAANA - Inicial
GRADO

3 AOS

4 AOS

5 AOS

DESCRIPCIN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

OFERTA

0
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

DEMANDA

BRECHA

OFERTA - OPTIMIZADA

DEMANDA

BRECHA

OFERTA - OPTIMIZADA

DEMANDA

BRECHA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP


El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620
LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH, consiste en:
ALTERNATIVA N 01
Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Comprende un patio (43.05 m) para la realizacin de actividades al aire libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.

ALTERNATIVA N 02
Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Incluye un ambiente techado para la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

E.

COSTO SEGN ALTERNATIVAS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01)
RUTINARIO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

2,789.33

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

5.00%

317.25

20.00

317.25

2.03 Reparaciones de Pisos

5.00%

144.16

10.00

72.08

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

59,189.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01)
PERIDICO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

6,293.30

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

50.00%

317.25

20.00

3,172.50

2.03 Reparaciones de Pisos

50.00%

144.16

10.00

720.80

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

62,693.30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGN ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 01
OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE


JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMAANCASH"

ITEM

01

02

03

04

DESCRIPCIN

UND

METRADO

PARCIAL PRIVADOS (S/.)

ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

GLB

100,344.47
19,414.25
12,884.32
68,045.90

ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

GLB

GLB

GLB

64,680.30
13,485.79
8,949.88
42,244.63
7,992.52
1,486.90
986.79
5,518.83
9,881.07
1,601.88
1,063.12

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)

7,216.07

7.50%
7.50%

182,898.36
13,717.38
13,717.38

18.00%

210,333.12
37,859.96

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.47% CD)
SUPERVISIN (6.01% CD)
PRESUPUESTO TOTAL

S/.
5.47%
6.01%

248,193.08
10,000.00
11,000.00

S/.

269,193.08

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 02)
RUTINARIO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

2,804.97

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

5.00%

331.88

20.00

331.88

2.03 Reparaciones de Pisos

5.00%

146.17

10.00

73.09

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

59,204.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE ALCANTARILLADO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 02)
PERIDICO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

6,449.65

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

50.00%

331.88

20.00

3,318.80

2.03 Reparaciones de Pisos

50.00%

146.17

10.00

730.85

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

62,849.65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGN ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 02
OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE


JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMAANCASH"

ITEM

01

02

03

04

DESCRIPCIN
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

UND

METRADO

GLB

GLB

GLB

GLB

PARCIAL PRIVADOS (S/.)


116,606.00
22,593.71
15,239.28
78,773.01
59,166.23
14,072.28
9,491.65
35,602.30
7,992.52
1,477.28
996.41
5,518.83
9,881.10
1,591.54
1,073.49

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)

7,216.07

7.50%
7.50%

193,645.85
14,523.44
14,523.44

18.00%

222,692.73
40,084.69

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.16% CD)
SUPERVISIN (5.68% CD)
PRESUPUESTO TOTAL

S/.
5.16%
5.68%

262,777.42
10,000.00
11,000.00

S/.

283,777.42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

F.

BENEFICIO SEGN ALTERNATIVAS


BENEFICIO SIN PROYECTO:
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del servicio de
una infraestructura eficiente y en ptimas condiciones, las existentes no permiten el desarrollo
del Capital humano. La Institucin Educativa cuenta con una buena aceptacin de parte de la
poblacin del Distrito Casma y es una de las Instituciones Educativas ms representativos de la
localidad.

BENEFICIOS CON PROYECTO:


Los beneficios son altamente favorables, la reconstruccin de la infraestructura, solucionara el
problema de la demanda escolar educativa y permitir que sea adecuadamente atendida, y
contribuir a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Casma, entre ellos tenemos:

Prestacin de Servicios Educativo en condiciones de Comodidad


Mejora de la Infraestructura Educativa
Mejor desempeo de los Docentes
Aulas Modernas y Alumnos Motivados
Mayor estmulo en el aprendizaje de los Estudiantes
Incremento de la Poblacin Escolar con Servicios Educativos Adecuados
Se contribuye a la disminucin de la Tasa de Analfabetismo y a la mejora en las
oportunidades de Desarrollo Personal de los Estudiantes.
Mejorarn las oportunidades de Progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y
manejar informacin adecuada y oportuna, que a su vez posibilitar mejores decisiones
personales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL


Las alternativas del proyecto se evaluaron desde la perspectiva privada y social. En el aspecto privado, el grupo de beneficiarios directos y las
organizaciones obtienen un valor neto actual mayor a cero. En relacin a la evaluacin social, el conjunto de beneficios sociales superan a los costos
incurridos.
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 01
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)

0
189,780.53

199.33

199.33

199.33

199.33

-4,413.48

10

199.33

199.33

199.33

199.33

-4,413.48

189,780.53

41,490.09
104,258.84
12,470.35
12,470.35
9,090.91
10,000.00

43,640.47

43,640.47

43,640.47

43,640.47

46,339.98

43,640.47

43,640.47

43,640.47

43,640.47

46,339.98

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

0.09

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

186,113.24

189,780.53

182.87

167.77

153.92

141.21

-2,868.46

118.85

109.04

100.04

91.78

-1,864.30

INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)

ALTERNATIVA 01
S/. 186,113.24
S/. 20,388.05
16
S/. 11,632.08

TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

9.00%
20

10

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOC IALES)


ALTERNATIVA 02
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)

199,274.56

211.38

211.38

211.38

211.38

199,274.56

46,056.88
107,720.52
13,203.13
13,203.13
9,090.91
10,000.00

211.38

211.38

211.38

211.38

-4,293.03

10
-4,293.03

43,652.52

43,652.52

43,652.52

43,652.52

46,460.44

43,652.52

43,652.52

43,652.52

43,652.52

46,460.44

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

0.09

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

195,800.83

199,274.56

193.92

177.91

163.22

149.74

-2,790.17

126.04

115.63

106.08

97.32

-1,813.42

INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)

ALTERNATIVA 02
S/. 195,800.83
S/. 21,449.29
16
S/. 12,237.55

TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :

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9.00%
20

11

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU
ETAPA DE INVERSIN:
La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa de Inversin es la
Municipalidad Provincial de Casma, contando esta entidad con los recursos disponibles para
llevar la implementacin del proyecto.
LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS:
En funcin a los presupuestos de la Municipalidad Provincial de Casma, podemos afirmar que
cuenta con recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon
Minero y las Regalas Mineras.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO:


Los beneficiarios del Proyecto se comprometen a financiar los costos del mantenimiento
mediante un Acta de Operacin y Mantenimiento adjunto al presente documento.
Debido a que el proyecto est referido al sector educacin, los gastos de Operacin para la
Institucin Educativa, est cubierto por la asignacin Presupuestal actual dirigida a esta
Institucin Educativa, que se sustenta con el presupuesto analtico del Personal que labora.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estos sern
cubiertos por la APAFA, en coordinacin con la comunidad educativa.
Los costos de operacin y mantenimiento son como sigue:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO

AOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9
S/.
56,400.00
S/.
2,789.33

AOS 5 y 10
S/.
56,400.00
S/.
6,293.30

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

I.

IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales se han clasificado en tres etapas: Etapa Sin Proyecto, Etapa de
Ejecucin y Etapa de Operacin, y en tres medios: Medio Fsico, Medio Biolgico y
Medio Social. Tambin, los impactos pueden ser positivos o negativos.
Luego del anlisis, se ha procedido a seleccionar cada uno de los impactos negativos de la
etapa de ejecucin y operacin, y planteamos medidas de mitigacin. Todas las medidas de
mitigacin sealadas estn incluidas en el desagregado de los presupuesto.

J.

ORGANIZACIN Y GESTION
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (GRA)
Mxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo regional integral,
sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada; garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de sus habitantes, promoviendo el empleo; de acuerdo con
los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Con fecha 08 de Abril del 2014, mediante Oficio N 396-2014-ME-RA-DREA-UGEL-CAGI-EST.I-DIR da a conocer a la Directora Prof. Herlina Len Salazar la Creacin de la
Institucin Educativa N 620 de Gestin Pblica en la Modalidad de Educacin Bsica
Regular en el Nivel de Educacin Inicial, mediante la Resolucin Directoral N 10772014. Asimismo dio a conocer la Asignacin de Cdigo Modular y de Local Escolar, el
mismo que identifica a la Institucin Educativa en el Padrn Nacional de Instituciones
y/o Programas Educativos, tal como se detalla a continuacin:.
EL MINISTERIO DE EDUCACIN (UGEL-CASMA)
Realiza diversas gestiones en las que podemos destacar los siguientes:
Mediante Resolucin Directoral N 00737 UGEL Casma. De fecha 18 de Junio de
2014 SE RESUELVE: Autorizar la inscripcin en el Libro de Registros de los Consejos
Educativos Institucionales de la Institucin Educativa Pblica de la Unidad de Gestin
Educativa Local de Casma, segn el detalle siguiente:
La UGEL Casma y la Direccin del Pronoei Los Nios de Jess de Casma, efecta
constantes coordinaciones con el Gobierno Regional de Ancash - Gerencia Sub Regin
Pacifico, para que esta entidad considere dentro de su priorizacin la obra y este sea
financiado el presente ao.
GERENCIA SUB REGIN PACIFICO
Su participacin es activa, y travs de la Oficina de proyectos, Sub Gerencia de
Infraestructura, y la Sub Gerencia de Planificacin efectuara la documentacin
pertinente, tanto para el ingreso al banco de proyectos de la Entidad, as como su
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

presentacin y coordinacin con la Oficina de Inversiones del Gobierno Regional de


Ancash Sede Central, para que se proceda a la evaluacin y aprobacin respectiva del
estudio a nivel de perfil de Pre inversin, se esta forma la sub. Regin pacifico
contribuye a que la institucin educativa sea una realidad.
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El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad Provincial de
Casma, que tiene actualmente como alcalde al Sr. Rommel Meza Cerna, La
participacin es activa, y pasa por intentos anteriores de solucin; gestiones ante
organismos del Gobierno Central para solucionar la situacin negativa, por lo que realiza
coordinaciones con el Gobierno Regional para priorizar la obra: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS,
EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA- ANCASH.
DIRECCIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
Desde aos anteriores la Direccin realiza esfuerzos para la mejora de la Institucin
Educativa. La Directora de la Institucin Educativa Inicial N 620 Los Nios de Jess,
Prof. Herlina Len Salazar, participa brindando la informacin necesaria para la
elaboracin del proyecto a nivel de perfil.
PERSONAL DOCENTE
Los docentes de la Institucin Educativa Inicial N 620 Los Nios de Jess del C.P.
Santa Ana del distrito de Casma, se identifican con el problema de la Institucin y unen
esfuerzos para la solucin rpida al problema, brindando informacin necesaria para la
elaboracin del proyecto.
LOS PADRES DE FAMILIA (APAFA)
La APAFA, tiene participacin activa, dado que en diversas asambleas coordinan el
pedido a las autoridades para ser atendidos y puedan obtener un mejor servicio
educativo. En tal sentido la APAFA, vienen realizando esmerados esfuerzos de forma tal
que se haga realidad el mejoramiento de los servicios educativos, hecho que contina
en proceso de gestin por intermedio de la municipalidad Provincial de Casma ante el
Gobierno Regional Sub Regin Pacifico donde se presenta el estudio de perfil a nivel
de Pre inversin, para que se proceda con su Viabilidad.
Los intentos por parte de los padres de familia slo han quedado en trabajos de
mantenimiento de la infraestructura existente, adems la direccin trata de realizar
actividades en coordinacin con los padres de familia, de forma que se hagan cambios
en los acabados y decoracin de los ambientes, sin embargo esto no soluciona el
problema principal, es decir la poblacin escolar sigue siendo inadecuadamente
atendida, efectuando un servicio deficiente.
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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
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K. PLAN DE IMPLEMENTACION
AOS
MESES

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

..

20

ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico.
B. Ejecucin del Proyecto

x
x x x

ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los
servicios con adecuada
Infraestructura y
equipamiento.

x x x

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

L.

CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil, se ha definido como el objetivo
central ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la RENTABILIDAD SOCIAL del
PROYECTO ALTERNATIVO 01 y el ANLISIS DE SENSIBILIDAD igual nos muestra que es
menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto.
Para la Solucin del Problema se analiz dos Alternativas de Solucin y se determin que a
precios sociales la ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 01 es MS RENTABLE que la
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 02:
As tenemos que en la ALTERNATIVA N 01 se tendra que invertir a precios Sociales en el
ao 0, S/. 189,780.53, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del ao 1 de S/.
199.33, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/. 186,113.24,
siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 20,388.05 y el ndice Costo - Efectividad (ICE)
de S/. 11,632.08; en tanto que para la ALTERNATIVA N 02 se tendra que invertir a precios
Sociales en el ao 0, S/. 199,274.56, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del
ao 1 de S/. 211.38, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/.
195,800.83, siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 21,449.29 y el ndice Costo Efectividad (ICE) de S/. 12,237.55.
Se realiz el Anlisis de sensibilidad en los diferentes escenarios a precios sociales, las
cuales se muestran a continuacin:
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Constituye un factor importante para el proyecto es una variable que puede variar para el
logro de los objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas
sean ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de
inversin. Para este caso se ha determinado una variacin de 40% a +40% en la
inversin para cada proyecto alternativo.
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos de oportunidad del capital que
se invierte para la realizacin del presente proyecto, para ello se ha determinado la
variacin del 10%, 12% y 16%.
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El costo total de implementar la alternativa elegida asciende:


ALTERNATIVA 01
COSTOS
PROYECTO INCLUIDO ESTUDIO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (AOS
1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18 y 19)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO (AOS
5,10,15 y 20)

PRECIOS PRIVADOS
S/.
269,193.08

PRECIOS SOCIALES
S/.
189,780.53

S/.

59,189.33

S/.

43,640.47

S/.

62,693.30

S/.

46,339.98

El proyecto a realizarse abarca:


Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de cermico
de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Comprende un
patio (43.05 m) para la realizacin de actividades al aire libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.
Este proyecto beneficiara a 16 habitantes del C.P Santa Ana.
Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a
fin de lograr la ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN
LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH.
VIABILIDAD TCNICA
La Municipalidad Provincial de Casma tiene experiencia para el desarrollo de estos
proyectos.
VIABILIDAD AMBIENTAL
No existen daos al medio ambiente.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Casma financiara el proyecto y los costos de Operacin y
Mantenimiento asumir la Poblacin beneficiaria del Proyecto.

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

M. MARCO LOGICO
MARCO LGICO
Medios
Indicadores Verificables

tems

Objetivamente ( IVO )

Contribuir a Mejorar los Niveles de


desarrollo del Capital Humano en el
Distrito de Casma

Mayor Ingreso Per


cpita.10% en 1 ao
Mayor Ingreso Familiar 5% en
1 ao
Mayor ndice de asistencia
escolar 30% al ao

ADECUADA PRESTACIN DE LOS


SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN
LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS
EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Incremento del Ingreso de


alumnos a estudios primarios
en 30%, en el 3er ao

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

Resumen de Objetivos

Infraestructura pedaggica en condiciones En el Horizonte del proyecto


adecuadas de habitabilidad y confort
se cubrir con el 100% de la
necesidad de la
infraestructura y se mantendr
en buen estado el 100% de la
inversin
Infraestructura complementaria en
condiciones adecuadas

Eficiente Equipamiento y Mobiliario


Escolar y administrativa.

El 100% de los alumnos que


asisten a la Institucin
Educativa utilizan la
infraestructura pedaggica en
ptimas condiciones.
El 100% de los alumnos, y
administrativos utilizan la
infraestructura en ptimas
condiciones

Verificacin ( MV
)
Encuesta en las
aulas
Censos
Estadsticos
Mayores
alumnado, en las
nominas
Evaluacin de los
resultados
escolares

Supuestos /
Riesgos

Mayor
Sensibilizacin

Poblacin de I.E.
incrementa su
capacidad de
atencin en
condiciones
adecuadas

Visitas de
verificacin a la
I.E. N 620 Los
Nios de Jess
del C.P. Santa Ana
del distrito de De
Casma.
Inspecciones de
campo

Infraestructura es
utilizada de
acuerdo a las
necesidades
definidas por el
proyecto

Informes de
situacin inicial, y
verificacin de los
informes de la

Infraestructura
utilizada y
mantenida de
acuerdo a las

Participacin de
la poblacin civil

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ACCIONES

construccin da la necesidades
obra
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Comprende un patio (43.05 m)
para la realizacin de actividades al aire
libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y
tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de
ocupacin de 23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada,
pisos de cermico de 45x45cm, zcalo
cermico h=1.20m, ventanas metlicas
con vidrio, puertas de madera cedro.
Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a
columnas de concreto armado.
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Incluye un ambiente techado para
la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y
tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de
ocupacin de 23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera

Costo Total de Inversin


S/. 269,193.08

Expediente
Elaborado,
facturas
presentadas.
Obra Adjudicada
Presentacin de
facturas por los
trabajos de
Rehabilitacin

Disponibilidad de
Profesionales

Costo directo:
S/. 182,898.36

Factura por los


servicios de
construccin de
Materiales y
Equipos
Factura por los
servicios y/o
Planillas de obra

Financiamiento
apropiado y
Oportuno

Costo de supervisin
S/. 11,000.00

Institucin
Educativa es
monitoreado para
que se cumplan
los objetivos del
proyecto

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Confinada, con muros de ladrillo


tarrajeado, techos de losa aligerada,
pisos de cermico de 45x45cm, zcalo
cermico h=1.20m, ventanas metlicas
con vidrio, puertas de madera cedro.
Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a
columnas de concreto armado.
Dotar con mobiliario para aula de nivel
inicial, y Direccin

Factura por los


servicios y/o
conformidad
servicio.

Economa Estable
Incremento del
salario real

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II.

ASPECTOS GENERALES.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
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IDENTIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO Y/O UNIDAD FUNCIONAL


ENTIDAD

: Municipalidad Provincial de Casma

DIRECCIN

: Av. Plaza de Armas S/N

IDENTIFICACIN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA A INTERVENIR

DATOS DE UBICACIN
Direccin

Casma Casma - Ancash

Localidad

Casma

Regin/Provincia/Distrito

Ancash/Casma/Casma

rea

Rural
SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO

Nivel/Modalidad

Educacin Inicial

Cdigo Modular INI / PRI / SEC

1644327

Estado Ao 2014

Activo

Variante

- ----------

Forma

Escolarizado

Turno

Maana

Gnero

Mixto

Servicios Asistenciales que recibe

Salud

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SOBRE LA GESTIN
Gestin / Dependencia

Publica/ Ministerio de Educacin

Instancia de Gestin

UGEL CASMA

Descentralizada
Resolucin de Creacin INI / PRI /
SEC
SOBRE EL LOCAL ESCOLAR
Disponibilidad de servicios
Bsicos
Electricidad

Si

Agua potable

Si

Desage

Si

Otros Recursos

--

Condicin de Tenencia de local

Perteneciente al C.P. Santa Ana

Uso del Local

Si.

Propiedad y situacin del local

con Constancia de Posesin de la Municipalidad


Provincial de Casma

Cdigo local

727303

UBICACIN / LOCALIZACIN GEOGRFICA


REGIN

: Ancash

PROVINCIA

: Casma

DISTRITO

: Casma

CENTRO POBLADO : Santa Ana

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2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


La UNIDAD FORMULADORA (U.F) es la Municipalidad Provincial de Casma; a travs de
la GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL:
La responsabilidad de elaborar el estudio de Pre-Inversin recae en la Unidad
Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a travs de un Formulador Externo.

NOMBRE

GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PERSONA RESPONSABLE

ROGER HECTOR ITA SANCHEZ

CARGO

JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

DIRECCIN

AV. PLAZA DE ARMAS S/N

TELFONO

(043)412063

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


Una vez Viabilizado el Proyecto de Inversin Pblica, se propone a la GERENCIA DE
GESTION URBANA Y RURAL de la Municipalidad Provincial de Casma como UNIDAD
EJECUTORA (U.E) del Distrito de Casma.

NOMBRE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLIEGO

GOBIERNOS LOCALES

PERSONA RESPONS.

ING. LARRY O. LEZAMA ANGULO

CARGO

GERENCIA DE GESTION URBANA Y RURAL

DIRECCIN.

AV. PLAZA DE ARMAS S/N

TELFONO

(043)412063

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2.2.3. FUNDAMENTACION:
La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las competencias y funciones del
Gobierno Local, es una entidad bsica de la organizacin territorial del Estado y canal
inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionaliza y gestiona
con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. La
municipalidad distrital es el rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines. Son funciones de las municipalidades distritales los siguientes:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales, y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial
respectiva
Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban
realizarse tareas de renovacin urbana en coordinacin con la municipalidad
provincial y el gobierno regional.
Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas,
botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en
coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los
organismos regionales y nacionales pertinentes.
Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando
est en capacidad de hacerlo.
En cuanto a educacin, cultura, deportes y recreacin, construye, equipa y mantiene
la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de
Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario en
general, mediante la construccin de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Aprobar el plan urbano o rural distrital, segn corresponda, con sujecin al plan y a
las normas municipales provinciales sobre la materia.
Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalizacin.
Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su cargo.
Formular el Plan de Inversin.
Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios de
Prefactibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y ejecucin.
La Municipalidad Provincial de Casma cuenta con delegacin de funciones para
elaborar y aprobar Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Entonces, el presente proyecto es de su competencia, y cuenta con la aprobacin de los


vecinos. Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de Proyectos
de esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la licitacin de Proyectos.

2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


2.3.1. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:
2.3.1.1. ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS (MEF)
Es la encargada de supervisar el uso eficiente y eficaz de los recursos
del Estado, a travs de Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP,
los proyectos de inversin pblica tienen su origen en el presupuesto
participativo, a travs de sus niveles de evaluacin los PIPs son
evaluados hasta su aprobacin, luego de ser declarados viables la
institucin ejecutora puede realizar la programacin presupuestal, el
MEF provee los recursos financieros para la ejecucin del PIP.

2.3.1.2. ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH (GRA)
Mxima instancia regional encargada de fomentar el desarrollo regional
integral, sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada;
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de sus
habitantes, promoviendo el empleo; de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Con fecha 08 de Abril del 2014, mediante Oficio N 396-2014-MERA-DREA-UGEL-C-AGI-EST.I-DIR da a conocer a la Directora Prof.
Herlina Len Salazar la Creacin de la Institucin Educativa N 620 de
Gestin Pblica en la Modalidad de Educacin Bsica Regular en el
Nivel de Educacin Inicial, mediante la Resolucin Directoral N 10772014. Asimismo dio a conocer la Asignacin de Cdigo Modular y de
Local Escolar, el mismo que identifica a la Institucin Educativa en el
Padrn Nacional de Instituciones y/o Programas Educativos, tal como
se detalla a continuacin:.

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Tabla N 01: Creacin y Asignacin de Cdigo Modular y de Local Escolar

N INSTITUCIN
EDUCATIVA

CDIGO MODULAR

LOCAL ESCOLAR

620

1644327

727303

EL MINISTERIO DE EDUCACIN (UGEL-CASMA)


Realiza diversas gestiones en las que podemos destacar los
siguientes:
Mediante Resolucin Directoral N 00737 UGEL Casma. De fecha 18
de Junio de 2014 SE RESUELVE: Autorizar la inscripcin en el Libro de
Registros de los Consejos Educativos Institucionales de la Institucin
Educativa Pblica de la Unidad de Gestin Educativa Local de Casma,
segn el detalle siguiente:
Tabla N 02: Inscripcin en el Libro de Registros de los Consejos Educativos
Institucionales de la Institucin Educativa Pblica
N

NOMBRE Y/O
NMERO DE LA
INSTITUCIN
EDUCATIVA

CENTRO POBLADO

PROVINCIA Y/O
DISTRITO

01

I.E INICIAL N 615

CAHUACUCHO

BUENA VISTA

02

I.E INICIAL N 620

FUNDO SANTA ANA

CASMA

03

I.E INICIAL N 621

VILLA HERMOSA

CASMA

04

I.E INICIAL N 636

BARRIO PIURA

COMANDANTE NOEL

05

I.E INICIAL N 665

LOS NGELES-JAIHUA

YAUTAN

CDIGO DE
REGISTRO
02-020008-803EB-0250
02-020008-804EB-0246
02-020008-804EB-0248
02-020008-803EB-0254
02-020008-804EB-0253

La UGEL Casma y la Direccin del Pronoei Los Nios de Jess de


Casma, efecta constantes coordinaciones con el Gobierno Regional
de Ancash - Gerencia Sub Regin Pacifico, para que esta entidad
considere dentro de su priorizacin la obra y este sea financiado el
presente ao.

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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

GERENCIA SUB REGIN PACIFICO


Su participacin es activa, y travs de la Oficina de proyectos, Sub
Gerencia de Infraestructura, y la Sub Gerencia de Planificacin
efectuara la documentacin pertinente, tanto para el ingreso al banco
de proyectos de la Entidad, as como su presentacin y coordinacin
con la Oficina de Inversiones del Gobierno Regional de Ancash Sede
Central, para que se proceda a la evaluacin y aprobacin respectiva
del estudio a nivel de perfil de Pre inversin, se esta forma la sub.
Regin pacifico contribuye a que la institucin educativa sea una
realidad.

2.3.1.3. ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a la Municipalidad
Provincial de Casma, que tiene actualmente como alcalde al Sr.
Rommel Meza Cerna, La participacin es activa, y pasa por intentos
anteriores de solucin; gestiones ante organismos del Gobierno Central
para solucionar la situacin negativa, por lo que realiza
coordinaciones con el Gobierno Regional para priorizar la obra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN
LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMAANCASH.

2.3.2. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS


El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los habitantes del Distrito de
Casma, quienes a travs de la Direccin de la Institucin Educativa Inicial N 620 Los
Nios de Jess, APAFA, Docentes, UGEL - Casma, realizan esmerados esfuerzos, para
que las Entidades del Estado asuman la responsabilidad de solucionar el problema que
se viene generando dado que la Poblacin estudiantil, se encuentra inadecuadamente
atendida.

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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

2.3.2.1. DIRECCIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA


Desde aos anteriores la Direccin realiza esfuerzos para la mejora de la
Institucin Educativa. La Directora de la Institucin Educativa Inicial N 620
Los Nios de Jess, Prof. Herlina Len Salazar, participa brindando la
informacin necesaria para la elaboracin del proyecto a nivel de perfil.

2.3.2.2. PERSONAL DOCENTE


Los docentes de la Institucin Educativa Inicial N 620 Los Nios de Jess
del C.P. Santa Ana del distrito de Casma, se identifican con el problema de la
Institucin y unen esfuerzos para la solucin rpida al problema, brindando
informacin necesaria para la elaboracin del proyecto.

2.3.2.3. LOS PADRES DE FAMILIA (APAFA)


La APAFA, tiene participacin activa, dado que en diversas asambleas
coordinan el pedido a las autoridades para ser atendidos y puedan obtener un
mejor servicio educativo. En tal sentido la APAFA, vienen realizando esmerados
esfuerzos de forma tal que se haga realidad el mejoramiento de los servicios
educativos, hecho que contina en proceso de gestin por intermedio de la
municipalidad Provincial de Casma ante el Gobierno Regional Sub Regin
Pacifico donde se presenta el estudio de perfil a nivel de Pre inversin, para que
se proceda con su Viabilidad.
Los intentos por parte de los padres de familia slo han quedado en trabajos
de mantenimiento de la infraestructura existente, adems la direccin trata de
realizar actividades en coordinacin con los padres de familia, de forma que se
hagan cambios en los acabados y decoracin de los ambientes, sin embargo
esto no soluciona el problema principal, es decir la poblacin escolar sigue
siendo inadecuadamente atendida, efectuando un servicio deficiente.

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

2.4. MARCO DE REFERENCIA


2.4.1. ANTECEDENTES DEL PIP:
En la ciudad Capital de Casma, que pertenece a la Provincia de Casma, Regin de
Ancash, con un rea de 1,204.85 km. Su creacin poltica se logr el 11/10/1909,
mediante el Decreto Ley N 1113, tiene una densidad poblacional de 23.4 Hab/Km, se
encuentra situado a una altitud de 39 m.s.n.m, teniendo como Alcalde al Sr. Rommel
Meza Cerna y su poblacin segn el reporte del INEI ao 2007, es de 28,831 habitantes,
que proyectado al 2014, segn la tasa de la regin de 0.59 % es de 30,022 habitantes.
El agricultor Emilio Montoya Zambrano, compr un fundo de 30 hectreas al Sr. Blas, con
el transcurrir del tiempo lo denomin FUNDO SANTA ANA, posteriormente fue expropiado
por la Reforma Agraria, es aqu que Don Emilio Montoya lo parcel para sus trabajadores,
entregndoles el rea donde se encuentra la capilla y el centro educativo donde
funcionaba inicialmente el Pronoei, donde los padres de familia y la comunidad apoyaron
en la construccin de un aula con materiales rsticos.
La Institucin Educativa Inicial N 620 de Santa Ana, sector San Rafael, distrito y
provincia de Casma, del departamento de Ancash, fue creado mediante Resolucin
Directoral Regional N 1077 del 11 de marzo del 2014, como Institucin Educativa Inicial.
Mediante Resolucin Directoral UGEL Casma N 000737. Con fecha 18 de Junio del
2014, se designa I.E.I N 620 Fundo Santa Ana con el cdigo de Registro 02-020008804-fb-0246.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada de la zona, la misma que con el apoyo de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CASMA, gestionaron la elaboracin del estudio de Pre inversin, para la
puesta en marcha de la Construccin del Local Pronoei del centro Poblado de Santa Ana.
El propsito del proyecto de MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN
INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE
SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH, est orientado
a instalar la infraestructura, con la finalidad de brindar una eficiente calidad del Servicio
Educativo del Pronoei.

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BASE Y NORMAS LEGALES:


DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (SNIP)
Base y Normas Legales:
LEY N 27293LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
(Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo
de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos.
1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el
21 de junio de 2008, respectivamente).
DECRETO LEGISLATIVO N 1091 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21
de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio de 2009). DECRETO LEGISLATIVO QUE
PROMUEVE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIN DE ESTUDIOS DE
PREINVERSIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, Y QUE
MODIFICA LA LEY N 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN
PBLICA.
DECRETO LEGISLATIVO N 1005. Decreto Legislativo que autoriza al Ministerio de
Economa y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluacin y declaracin de
viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u otra
que conlleve el aval o garanta del Estado. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 3 de mayo de 2008).
LEY N 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293.
(Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio de 2006).
DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (Publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009).
RESOLUCIN DIRECTORAL N 003-2011-EF/68.01 (Publicada el 09 de abril de 2011
en el Diario Oficial El Peruano ) se aprueba la Directiva General del SNIP Directiva
N 001-2011-EF/68.01
RESOLUCIN DIRECTORAL N 001-2011-EF/63.01 (Publicada el 19 de mayo de
2011 en el Diario Oficial El Peruano). Modifican LOS ANEXOS SNIP 10
Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/68.01
RESOLUCIN MINISTERIAL N 133-2009-EF/10. Aprueban delegacin de facultades
en el Superintendente Nacional de Administracin Tributaria para autorizar la Fase de
Inversin del Ciclo del Proyecto de inversin Pblica. (Publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 07 de marzo de 2009).
RESOLUCION MINISTERIAL N 314-2007-EF/15. Aprueban la delegacin de
facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. (Publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 1 de junio de 2007).

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RESOLUCION DIRECTORAL N 002-2011-EF/63.01 (Publicada el 25 de julio de 2011


en el Diario Oficial El Peruano). Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de
Inversin Pblica y LOS ANEXOS SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada
por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
RESOLUCION DIRECTORAL N 005-2005-EF-68.01 (Publicada el 10 de noviembre de
2005 en el Diario Oficial El Peruano). Incorporan a Gobiernos Locales al SNIP.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades
del proyecto.

2.4.2. ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA:


Los lineamientos de poltica sirven de marco al presente proyecto, a nivel nacional,
sectorial, regional y local. Demostramos que con la ejecucin del presente proyecto
contribuimos al cumplimiento de los objetivos que se encuentran enlazados en todos sus
niveles, en una misma direccionalidad del proceso de Desarrollo Nacional.
Tabla N 02: Anlisis de Consistencia con Lineamientos de Poltica
INSTRUMENTO DE
GESTIN

LINEAMIENTOS DE POLTICA
ESPECFICOS

PRINCIPALES MEDIDAS
VINCULADAS AL PIP

El Plan Bicentenario: El Dar acceso universal a servicios


Per hacia el 2021.
adecuados de agua, electricidad,
Objetivo
Estratgico: recoleccin y disposicin final de
slidos,
Igualdad de oportunidades residuos
y acceso universal a los telecomunicaciones y vivienda.

Formalizar los predios dedicados a la


vivienda.

servicios bsicos

Facilitar el desarrollo de proyectos


inmobiliarios, prioritariamente para
vivienda social.

Desarrollar
modelos
de
asentamientos humanos que
aseguren
una
adecuada
habitabilidad de las familias

Plan
Nacional
de
Desarrollo
Urbano:
Lineamientos de poltica de
desarrollo urbano 2006
2015.
Diferenciacin
posicionamiento

Promover el desarrollo urbano


territorial a partir de sus ventajas
comparativas, para incrementar
los ndices de atractividad,
competitividad y productividad
y urbano regional, de acuerdo a
de sus escalas, potencialidades,
roles y funciones.

Aumentar la disponibilidad de suelo


urbano para la implementacin de
programas habitacionales

Dotar de servicios y equipamiento


complementarios en el mbito
urbanos y rurales
Formulacin e Implementacin de los
195 Planes de Ordenamiento/
Acondicionamiento
Territorial
Provinciales.
Formulacin e Implementacin de 80
Planes de Desarrollo Urbano de las
Ciudades Intermedias (20 Mil 500

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atributos

Coordinar las polticas nacionales


de desarrollo urbano con los
sectores, gobiernos regionales y
locales,
y
entidades
involucradas.

Mil Hab.).
Reducir las disparidades regionales,
urbanas e intraurbanas mejorando la
calidad de vida, mediante el acceso a
la vivienda, el equipamiento, los
servicios urbanos y la infraestructura,
de acuerdo a la demanda y
necesidades locales, e incrementar
su adecuacin en localizaciones
estratgicas.

Plan
de
Desarrollo Desarrollar espacios de
Regional Concertado 2008 complementariedad urbano-2021 Ancash
rurales para la vida.

Saneamiento bsico integral.

Objetivo
Estratgico:
Gestin Territorial
Gestin
sostenible
y
participativa de territorios

Seguridad ciudadana.

Provisin de agua potable.


Diseo de reas de
urbano-rural.

desarrollo

Desarrollo urbano y rural con


seguridad ciudadana y centros de
recreacin
Gestin de riesgos ambientales.

Plan
de
Desarrollo Generacin, recuperacin y Recuperar y generar espacios
Concertado de la Provincia adecuacin de equipamientos deportivos, recreativos, educativos y
de Casma 2007 - 2015
comunitarios y administrativos
culturales para el goce, disfrute y
sano esparcimiento de la comunidad,
fortaleciendo a la Municipalidad
Provincial de Casma como un centro
prestador de servicios.
Fuente: Elaboracin Propia

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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO:


Asimismo, el presente proyecto se ubica dentro del clasificador funcional contemplado en
los anexos SNIP 01 y SNIP 04, como lo siguiente:

FUNCION

: 22 EDUCACIN
Corresponde al nivel mximo de agregacin
para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de educacin a nivel
nacional, asegurando la formacin
intelectual, moral, cvica y profesional de la
persona, para su participacin eficaz en el
proceso de desarrollo socioeconmico.

PROGRAMA

: 047 Educacin bsica.


Conjunto de acciones orientadas a brindar
la educacin bsica, en los niveles inicial,
primaria, secundaria, alternativa y especial,
para facilitar la participacin de la persona
en
el
proceso
de
desarrollo
socioeconmico.

SUBPROGRAMA

: 0103 Educacin inicial.


Comprende las acciones que promueven el
desarrollo de las capacidades y aptitudes
de los nios y nias, desde su nacimiento
hasta los 6 aos.

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIN


CASMA

: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

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III.

IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
A. UBICACIN:
El proyecto se ubica dentro del Distrito de Casma, Provincia de Casma y
Departamento de Ancash.
UBICACIN GEOGRFICA:
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado

: Ancash
: Casma
: Casma
: Santa Ana

La ubicacin geogrfica del distrito de Casma es en latitud de 7818'15S y longitud


de 0928'25"O entre las coordenadas geogrficas UTM.
Coordenadas UTM (WGS84)
Norte

Este

8951639.16

796018.35

La ubicacin geogrfica de la zona donde se ejecutar el proyecto es en latitud de


7814'58.34" S y longitud de 093043.46"O entre las coordenadas geogrficas UTM.
Coordenadas UTM (WGS84)
Norte

Este

8947335.24

801987.52

LMITES
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste

: Provincia del Santa


: Provincia de Huarmey
: Distrito de Buena Vista y Yautn
: Distrito de Comandante Noel Y Ocano Pacfico

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En la ciudad Capital de Casma, que pertenece a la Provincia de Casma, Regin de


Ancash, con un rea de 1,204.85 km. Su creacin poltica se logr el 11/10/1909,
mediante el Decreto Ley N 1113, tiene una densidad poblacional de 23.4 Hab/Km,
se encuentra situado a una altitud de 39 m.s.n.m, teniendo como Alcalde al Sr.
Rommel Meza Cerna y su poblacin segn el reporte del INEI ao 2007, es de
28,831 habitantes, que proyectado al 2014, segn la tasa de la regin de 0.59 % es
de 30,022 habitantes.
Tabla N03: Datos Generales del Distrito De Casma
Distrito

CASMA

Provincia

CASMA

Departamento

ANCASH

Dispositivo de Creacin

LEY

Nro. del Dispositivo de Creacin

1113

Fecha de Creacin

11/10/1909

Capital

CASMA

Altura capital (m.s.n.m.)

39

Poblacin Censada 2007

28,831 Hab.

Superficie (Km)

1,204.85

Densidad de Poblacin (Hab/Km)

23.1

Nombre del alcalde

Sr. Rommel Meza Cerna

Direccin

Plaza Principal S/N

Telfono

412063

Fax

412063

Pgina web

www.municasma.gob.pe/

Frecuencia de Radio

Fuente: www. inei.gob.pe (Informacin correspondiente al Censo 2007)

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Figura N01: Macro-Localizacin Del Proyecto


Pas: Per

Regin: Ancash

Provincia: De Casma

Distrito: Casma

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CLIMA
El clima en la zona del proyecto es clido en pocas de verano y templado en las
otras estaciones, la temperatura promedio anual es de 22 c, siendo la mxima de 32
c y la mnima de 12 c. conforme los indicadores climatolgicos y durante los aos
1989 y 1990 la cifra fue de 2.00 mm como precipitacin pluvial con una humedad
relativa de 78% .
TOPOGRAFA Y TIPO DE SUELO
Es una zona plana con cerros en la zona este de la ciudad.
El suelo es de tipo arcilloso arenoso con presencia de limo y conglomerado en
algunas partes.
HIDROGEOLOGIA
La ciudad cuenta con una napa fretica relativamente alta y es por esta razn que la
cantidad de agua subterrnea a explotar para abastecimiento de agua es significativa.
SISMICIDAD
De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificacin Ssmica del Per, segn la nueva Norma
Sismo Resistente (NTE-030) y del Mapa de Distribucin de Mximas Intensidades
Ssmicas observadas en el Per, presentado por el Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado (1984),
el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de
sismos histricos y sismos recientes, se concluye que el rea de estudio se encuentra
dentro de la zona de Alta Sismicidad (Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran
sismos de intensidades tan considerables como VIII a IX en la escala Mercali
Modificada.
De acuerdo con la nueva Norma Tcnica NTE-030 y el predominio del suelo bajo de
cimentacin, se recomienda adoptar en los diseos Sismos Resistentes, los
siguientes parmetros:
Factor de Zona

: Z = 0.40

Factor de Amplificacin de Suelo

: S = 1.2

Periodo que define la plataforma del espectro

: Tp = 0.60

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Figura N03: Mapa de Zonificacin Ssmica

VAS DE ACCESO:

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Al Distrito de Casma:
Para llegar al Centro, Capital del distrito de Casma se efecta el siguiente recorrido:
Tabla N04: Distancias al Distrito de Casma
DESDE

HASTA

(Km.)

TPO DE VA

TIEMPO

Chimbote

Casma

55

Carretera Asfaltada

50 min.

Fuente: Elaboracin Propia

Al C.P. Santa Ana:


Para llegar al C.P. de Santa Ana se recorren 61.3 km en aproximadamente una hora,
efectundose el siguiente recorrido:
Tabla N05: Distancias a la zona del estudio
DESDE

HASTA

(Km.)

TPO DE VA

TIEMPO

Chimbote

Casma

55

Carretera Asfaltada

50 min.

Casma

Santa Ana

11.3

Carretera Asfaltada

13 min.

Fuente: Elaboracin Propia

B. POBLACIN
POBLACIN TOTAL
La Poblacin Total del distrito de Casma, segn el reporte del INEI ao 2007, es de
28,831 habitantes, que proyectado al 2014, segn la tasa de la regin de 0.59 % es
de 30,022 habitantes.
Tabla N06: Caractersticas de la Poblacin
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Poblacin Censada
28,831
Poblacin Urbana
24,842
Poblacin Rural
3,989
Poblacin Censada Hombres
14,600
Poblacin Censada Mujeres
14,231
Fuente: www. inei.gob.pe (Informacin correspondiente al Censo 2007)

Tabla N07: Poblacin afectada, el cual corresponde al Distrito de Casma

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

N DE
PERSONAS

POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin de Referencia Casma - 2007
Tasa de crecimiento Anual (Segn estimacin del INEI
2007)
Poblacin del Distrito de Casma - 2014
Promedio de Personas/Familia
N de familias en el Distrito de Casma

28,831
0.59
30,022
5
6,004

Fuente: Elaboracin propia con datos del INEI-2007

Tabla N08: Poblacin Total, Por rea Urbana Y Rural, Y Sexo, Segn Edades Simples
Grupos de Edad

Menores de 1 Ao
De 1 a 4 Aos
De 5 a 9 Aos
De 10 a 14 Aos
De 15 a 19 Aos
De 20 a 24 Aos
De 25 a 29 Aos
De 30 a 34 Aos
De 35 a 39 Aos
De 40 a 44 Aos
De 45 a 49 Aos
De 50 a 54 Aos
De 55 a 59 Aos
De 60 a 64 Aos
De 65 a Ms Aos
Total

Indicadores
rea
Sexo

Poblacin
Total
535
2,189
2,506
3,150
2,903
2,514
2,411
2,256
2,105
1,845
1,485
1,268
936
799
1,929
28,831

- Poblacin Nominalmente Censada.


Fuente: INEI - Censos Nacionales
(http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#)

Total
471
1,874
2,146
2,686
2,509
2,146
2,109
1,945
1,828
1,621
1,294
1,100
811
678
1,624
24,842

2007:

Urbana
Hombre
235
992
1,130
1,369
1,272
1,062
1,010
961
890
787
635
524
413
346
851
12,477

Mujer
236
882
1,016
1,317
1,237
1,084
1,099
984
938
834
659
576
398
332
773
12,365

XI

Poblacin

de

Total
64
315
360
464
394
368
302
311
277
224
191
168
125
121
305
3,989

Rural
Hombre
39
154
194
230
204
209
179
161
144
115
102
78
77
68
169
2,123

VI

de

Mujer
25
161
166
234
190
159
123
150
133
109
89
90
48
53
136
1,866

Vivienda

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Figura N04: Poblacin Total, Por rea Urbana Y Rural, Y Sexo, Segn Edades
Simples

CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN


Dentro de la Provincia de Casma, en el distrito de Casma se tiene las siguientes
caractersticas segn el reporte del INEI, adems de tener en cuenta con la inspeccin
ocular en campo se pudo observar un gran desarrollo expansionista y desarrollo de
las actividades como que ahora cuenta con el Puesto de Salud de Casma, El Seguro
Integral de Salud, Municipalidad Provincial de Casma, tiendas de abasto, Comedores
populares que viene atendiendo actualmente, Comits de barrios, Plaza de armas
completamente terminada, comit de transportistas Inter distritales, Gobernacin y
Juzgado, Comit del Vaso de Leche, Electrificacin.

ACTIVIDAD ECONMICA
La actividad econmica ms importante de la zona es la agricultura, destacndose
principalmente los cultivos principales de maz, algodn, esprragos, cebolla, pan
llevar y frutas como el mango, lcumos, paltas, etc. gracias a la bondad del clima y al
riego tecnificado se puede sembrar gran variedad de cultivos especialmente los de
exportacin. Asimismo, la segunda actividad en importancia es la pecuaria,
predominando las crianzas de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino.

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Tabla N09: Poblacin Econmicamente Activa de 6 Y Ms de Edad, Por Grandes Grupos de Edad,
Segn Ocupacin Principal

PEA
Total
PEA Ocupada

PEA
Desocupada

Ocupacin
Principal

Indicadores
Grandes
Grupos de
Edad

Miembros poder ejec.y leg.


direct. adm. Pb. y emp.
Profes. Cientficos e
intelectuales
Tcnicos de nivel medio y
trabajador asimilado
Jefes y empleados de oficina
Trabj. de serv. pers. y vend. del
comerc. y mcdo.
Agricult. trabajador calific.
agrop. y pesqueros
Obrero y oper. de minas, cant.,
ind. manuf. y otros
Obreros construcc.,
conf., papel, fab. instr.
Trabaj. no calif. serv., peon.,
vend. amb. y afines
Otras ocupaciones
No Aplica

Numero de Personas
6 a 14
Aos

15 a 29
Aos

30 a 44
Aos

45 a 64
Aos

11,974
18

101
-

4,044
1

4,412
9

2,873
8

65 a
ms
Aos
544
-

863

159

486

208

10

400

116

177

87

20

456
1,814

173
514

184
679

93
520

6
92

1,213

292

383

398

137

952

329

354

231

34

1,715

658

650

348

51

3,694

63

1,400

1,248

826

157

193
656

14

58
344

78
164

45
109

12
25

Total

- Poblacin Nominalmente Censada.


Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Figura N05: Poblacin Econmicamente Activa de 6 Y Ms de Edad, Por Grandes
Grupos de Edad, Segn Ocupacin Principal

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CARACTERSTICAS DE LAS VIVIENDAS


Las viviendas que actualmente se puede presenciar es, en muchos casos son de
material noble, como muros de ladrillo, techo aligerado de ladrillo, columnas de
concreto armado, y vigas de concreto armado, tambin se puede apreciar la
existencia de edificaciones propias de las ciudades en desarrollo, sus ingresos a las
viviendas muchas de ellas de altura mediana, con regulares sistemas de iluminacin,
sus calles se encuentran pavimentadas mayormente en la zona central, y en algunos
tramos no se observa la presencia de un desorden en el sistema de desarrollo
expansionista de la localidad de Casma, propio de la falta de un estudio integral e
inversin, con el que deben contar las futuras y grandes ciudades.
Los padres de familia que conforman la APAFA, tienen en su gran mayora un alto
ndice familiar, que oscila entre 6 a 7 personas por familia. Este es un grupo social
que siempre se renen para tratar temas del centro educativo y de esta manera
realizan sus gestiones ante la Sub Regin el Pacfico.
Tabla N10: Viviendas Particulares, por Condicin de Ocupacin de la Vivienda, segn Tipo de
Vivienda

Tipo de
Vivienda

Indicadores
Grupo de
Condicin
de
Ocupacin
Condicin
de
Ocupacin

Total
Casa independiente
Departamento en
edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Local no destinado para
habitacin humana
Otro tipo particular

Numero de Viviendas
Total

Vivienda Ocupada

8,249
8,018
31

7,668
7,478
30

Con
personas
presentes
7,059
6,887
27

49
18

42
18

42
18

7
-

7
-

18
108
6

10
83
6

7
71
6

1
10
-

2
2
-

8
25
-

Total

Con
personas
ausentes
468
454
3

Vivienda Desocupada

581
540
1

En
alquiler
o venta
21
14
-

En
construccin
o reparacin
68
68
-

De uso
ocasional

Total

141
137
-

Abandonada
/ cerrada

Otra causa

475
442
1

17
16
-

8
24
-

1
-

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

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Figura N06: Viviendas Particulares, por Condicin de Ocupacin de la Vivienda, segn


Tipo de Vivienda

DIVISIN POLTICA
El distrito de Casma se encuentra dividido en varios Anexos, Caseros, Ciudades,
Pueblos Jvenes, Unidades Agropecuarias y Urbanizaciones, las cuales se presentan
a continuacin:
Tabla N11: Poblacin de Casma por cada Localidad y Viviendas Habitadas
DIVISIN POLTICA

POBLACIN
TOTAL

HOMBRES

VIVIENDAS
HABITADAS

MUJERES

ANEXOS
CHAMUSCO

161

87

74

33

CHOLOQUE

100

59

41

25

LA GRAMADITA

139

84

55

34

MOJEQUE

241

125

116

56

43

31

12

15

PURGATORIO

59

29

30

15

TAMBO VIEJO

50

25

25

11

VETA

39

23

16

11

96

52

44

20

153

95

58

34

PAN DE AZUCAR
PUNTA LAS ALDAS

CASERIO
CALAVERA CHICA
CALAVERA GRANDE

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CANTINA

112

66

46

29

CASA BLANCA

319

164

155

74

CASMA ALTA

26

16

10

122

71

51

29

63

31

32

18

PAMPA DE LLAMA

41

21

20

12

PUQUIO GRANDE

172

99

73

38

RINCONADA

15

10

SAN FRANCISCO

39

23

16

11

SAN ISAIAS

135

68

67

27

SAN PEDRO

32

18

14

11

SANTA ANA

129

70

59

24

6,978

3,420

3,558

1,534

404

201

203

94

1,210

609

601

253

JOSE OLAYA

664

347

317

146

JUAN PABLO

479

239

240

99

1,301

642

659

292

228

113

115

50

CASTILLO
NIVIN

CIUDAD
CASMA
PUEBLO JOVEN
ALBERTO PORTELLA
HUAQUILLA BAJA

LIBERTAD
MAGDALENA
MANUEL AREVALO

745

354

391

154

MANUEL SEOANE

2,249

1,149

1,100

477

NUEVE DE OCTUBRE

1,939

949

990

400

31

14

17

RAMIRO PRIALE

497

238

259

111

VICTOR RAUL

726

363

363

165

1,048

526

522

223

167

86

81

41

CALLEJN DE AQUINO

11

CHILLY

89

52

37

24

CUNCAN

13

EL ALTO

12

EL CARMEN

32

18

14

EL MILAGRO

31

17

14

HUALGAYOC

93

56

37

16

177

86

91

38

LA GRAMA

10

LA HUACA

91

44

47

19

NUEVO PER

URBANIZACIN
NACIONES UNIDAS
TPAC AMARU
UNIDAD AGROPECUARIA

HUARAZPAMPA

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LA MQUINA

32

16

16

MANGA SERRANA

13

MONTE GRANDE

97

50

47

23

PACAE

82

39

43

21

PLAYA GRANDE

PORTADA ALTA

73

38

35

18

SAN FRANCISCO ALTO

49

26

23

14

SAN FRANCISCO BAJO

34

16

18

SAN JORGE

SAN PABLO

22

11

11

SANTA ELENA

114

61

53

23

SANTA MARA

65

31

34

17

SANTA MATILDE
SANTA MELANIA

67

37

30

16

SECHN BAJO

263

142

121

60

TABN

182

91

91

34

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI Censo 1993 IX


POBLACION Y IV DE VIVIENDA- ESTADSTICA DE CENTROS POBLADOS 1993
CUADROS ESTADSTICOS
(http://censos.inei.gob.pe/bcoCuadros/bancocuadro.asp?p=14).
EDUCACION
El distrito de Casma cuenta con instituciones educativas de inicial, primaria y
secundaria en la capital del distrito y en algunos de sus centros poblados.
En las instituciones educativas pblicas que tiene el distrito. As, se observa que en el
ao 2014, se educaron 9,372 alumnos de los diferentes niveles educativos.
Estos son los siguientes:
Tabla N12: Poblacin Estudiantil (Inicial, Primaria y Secundaria)

Cdigo
modular

Nombre de IE

1002773

1577 MI MUNDO
MAGICO
88101 CESAR
ABRAHAM
VALLEJO
MENDOZA

1002633

SANTA ISABEL
DE HUNGRIA

0570028

Nivel /
Gestin /
Modalid
Dependencia
ad
Pblica Inicial Sector
Jardn
Educacin

Inicial Jardn

Pblica Sector
Educacin

Inicial Jardn

Privada Particular

Docent Seccion
es
es
(2014)
(2014)

Direccin de
IE

Alumno
s (2014)

CARRETERA
PANAMERIC
ANA NORTE

48

59

121

CALLE LOS
PINOS S/N
AVENIDA
FERNANDO
LOMPARTE
123

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1002559

Inicial Jardn

1042811

EL HONGUITO
88104 MARIA
PARADO DE
BELLIDO

1042894

1704

0606822

0606798

1603
88124 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES

1042779

1701

0488429

1556 ANGELITOS Inicial DE JESUS


Jardn

0606731

1598 DIVINO
NIO JESUS

Inicial Jardn

0359133

88214

Primaria

0361378

88122

Primaria

0361394

88125

Primaria

Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn

0637819

88297

Primaria

0606764

88275 SAN
PEDRITO

Primaria

0361246

Primaria

0361386

88103
88124 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES

0361352

88119

Primaria

0541805

88249 RAMON
CASTILLA

Primaria

Primaria

Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin

PLAZA
RAMON
CASTILLA
MZ T LOTE
14

44

NIVIN

12

MOJEQUE

22

CASA
BLANCA

30

CARRETERA
SAN RAFAEL

16

305

10

10

318

11

10

SAN
FRANCISCO

CARRETERA
SAN RAFAEL

22

10

CARRETERA
SAN RAFAEL
AVENIDA
CESAR
VALLEJO S/N
AVENIDA
FERNANDO
LOMPARTE
S/N

CARRETERA
MOJEQUE
CARRETERA
SAN ISAIAS SECHIN
BAJO

LA GRAMITA
CARRETERA
SANTA
MATILDE

20

CARRETERA
SAN RAFAEL

45

10

MEDALLA
MILAGROSA
CARRETERA
CALAVERA
GRANDE

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0570051

88255 JOSE
OLAYA

Primaria

Pblica Sector
Educacin

Primaria

Pblica Sector
Educacin

Primaria

Pblica Sector
Educacin

0361220

88100
INMACULADA
CONCEPCION
88101 CESAR
ABRAHAM
VALLEJO
MENDOZA

0818427

SANTA ISABEL
DE HUNGRIA

Primaria

0488411

MARISCAL
LUZURIAGA

Primaria

Privada Particular
Pblica Sector
Educacin

0818393

EL HONGUITO

Primaria

Privada Particular

0361212

0361345

0361238

88118 CIRO
ALEGRIA BAZAN
88102
REPUBLICA DE
CHILE

0577221

88212 ANTONIO
RAYMONDI
88104 MARIA
PARADO DE
BELLIDO
88124 VIRGEN
DE LAS
MERCEDES

0907154

SANTA ISABEL
DE HUNGRIA

0519736

1043132

0359422

1002815
0577114

MARISCAL
LUZURIAGA
88101 CESAR
ABRAHAM
VALLEJO
MENDOZA
88102
REPUBLICA DE

Pblica Sector
Primaria Educacin
Pblica Sector
Primaria Educacin
Pblica Sector
Primaria Educacin
Pblica Secunda Sector
ria
Educacin
Pblica Secunda Sector
ria
Educacin

Secunda Privada ria


Particular
Pblica Secunda Sector
ria
Educacin

Secunda
ria
Secunda
ria

Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector

CARRETERA
PANAMERIC
ANA NORTE
AVENIDA
MIRAFLORE
S MZ J LOTE
2

54

753

37

30

804

29

29

280

16

11

698

28

26

49

55

CENTRO
CIVICO

359

15

17

AVENIDA
PERU S/N

215

11

19

CALLE LOS
PINOS S/N
AVENIDA
FERNANDO
LOMPARTE
123
AVENIDA
HUARAZ 244
PLAZA
RAMON
CASTILLA
MZ T LOTE
14
CALLE JOSE
CARLOS
MARIATEGUI
S/N MZ Q
LOTE 11

NIVIN
CARRETERA
SAN RAFAEL
CALLE
ENRIQUE
LOPEZ
ALBUJAR MZ
D-E LOTE 7,8
Y9

29

220

29

AVENIDA
HUARAZ 244

1069

75

44

714

35

24

492

29

19

CALLE LOS
PINOS S/N
CENTRO
CIVICO

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

CHILE

0519868

1002799

0361253

0723775

CEBA MARISCAL
LUZURIAGA
ALMIRANTE
MIGUEL GRAU
88104 MARIA
PARADO DE
BELLIDO

DE CASMA

Educacin
Educaci
n Bsica Pblica Alternativ Sector
a
Educacin

Primaria

Privada Particular
Pblica Sector
Educacin

Primaria
Educaci
n
Superior
Tecnolg Pblica ica Sector
IEST
Educacin

0749952

0818450

SANTA TERESITA
DE JESUS
Primaria

Privada Particular

1002591

SANTA TERESITA Inicial DE JESUS


Jardn

Privada Particular

0360081

Inicial Jardn

Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin

307 LOS NIOS


DE JESS
88358 TERESA
GONZALES DE
FANNING

Primaria

0818518

SANTA TERESITA Secunda Privada DE JESUS


ria
Particular
Pblica Inicial Sector
1657
Jardn
Educacin
1705 MI
Pblica PEQUEO
Inicial Sector
MUNDO
Jardn
Educacin
Pblica SANTA MARIA
Sector
MAGDALENA
CETPRO Educacin
Educaci Pblica 02 AGUSTIN
n
Sector
EVANS
Especial Educacin

1002831

EL NAZARENO

Inicial Jardn

Privada Particular

1002872

EL NAZARENO

Primaria

Privada Particular

1002955

1042738

1042936

1043330

AVENIDA
HUARAZ 244
CALLE LOS
CIPRESES
525

172

13

10

17

140

10

300

12

11

231

13

11

88

186

16

MZ C LOTE
04

38

RAMIRO
PRIALE

46

45

16

11

24

62

NIVIN

CALLE
MERCADO
MODELO
PISO 2
AVENIDA
PROLONGA
CION
GAMARRA
841
CARRETERA
SAN RAFAEL
AVENIDA
LIBERTAD
S/N
AVENIDA
LIBERTAD
S/N
AVENIDA
LIBERTAD
S/N

CENTRO
CIVICO
CALLE
MARISCAL
SUCRE
AVENIDA
LIBERTAD
MZ G-2 LOTE
18
AVENIDA
LIBERTAD
MZ G-2 LOTE
18

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

0907097

ALMIRANTE
MIGUEL GRAU

Secunda Privada ria


Particular

1002674

ALMIRANTE
MIGUEL GRAU

Inicial Jardn

1321058

EL NAZARENO

1321066

1321082

Secunda
ria
Educaci
n Bsica
CEBA - RICARDO Alternativ
PALMA
a
Educaci
n Bsica
Alternativ
SECHIN
a

1321173

88118 CIRO
ALEGRIA BAZAN
1710 SAN
FRANCISCO DE
ASIS
89017 MARISCAL
ANDRES
AVELINO
CACERES

1321181

JUAN XXIII

1321199

1321215

JUAN XXIII
1711
PASTORCITOS
DE FATIMA

1426113

SECHINTUR

1321090

1321157

1426089

3929508

3910102

3910105
3929507

Privada Particular

Privada Particular

Privada Particular

Privada Particular

Pblica Secunda Sector


ria
Educacin
Pblica Inicial Sector
Jardn
Educacin

Primaria
Inicial Jardn
Primaria
Inicial Jardn

CETPRO
Educaci
n Bsica
CEBA - JAIME
Alternativ
LOPEZ RAYGADA a
Inicial no
MI DULCE
escolariz
DESPERTAR
ado
Inicial no
LUCESITAS DEL escolariz
SABER
ado
Inicial no
MARAVILLAS DEL escolariz
MUNDO SABER
ado
Inicial no
RAYITOS DE LUZ escolariz

Pblica Sector
Educacin
Privada Particular
Privada Particular
Pblica Sector
Educacin

CALLE LOS
CIPRESES
525
CALLE LOS
CIPRESES
525
AVENIDA
LIBERTAD
MZ G-2 LOTE
18

AVENIDA
PERU S/N
AVENIDA
MIRAFLORE
S MZ J LOTE
2
CALLE JOSE
CARLOS
MARIATEGUI
S/N MZ Q
LOTE 11
SAN
FRANCISCO

MZ J LOTE
02
AVENIDA
PERU 297
AVENIDA
PERU 297

Privada Particular

VILLA
HERMOSA
CALLE LOS
CIPRECES
525

Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector

CALLE
MARISCAL
SUCRE
AVENIDA
CESAR
VALLEJO
VILLA
HERMOSA
ETAPA IV
CERRO
BARRIOS
ALTOS
JIRON JUAN
JULIO

28

10

56

26

27

28

13

186

10

25

67

12

121

75

64

12

23

10

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ado

3929509

3929515

3929516

3929520

1589589
1607100

1622687

Inicial no
escolariz
ado
Inicial no
GOTITAS DE
escolariz
LLUVIA
ado
Inicial no
escolariz
NIDITO DE AMOR ado
Inicial no
CARRUZEL DE
escolariz
COLORES
ado
LUCERITOS DEL
AMANECER

MARIA REYNA
SANTA MARIA
MAGDALENA

Inicial Jardn
Inicial Jardn

Inicial Jardn

1623677

PABLO VI
89017 MARISCAL
ANDRES
AVELINO
CACERES

3929524

GOTITAS DE
AMOR

3929527

PASITOS QUE
DEJAN HUELLAS

Secunda
ria
Inicial no
escolariz
ado
Inicial no
escolariz
ado

1644327

620

Inicial Jardn

1644335

621

Inicial Jardn

1650332

PABLO VI

1661891

NIITO DE
JESUS
SANTA MARIA
MAGDALENA

3929534

MEDALLITA
MILAGROSA

3929532

Primaria
Inicial no
escolariz
ado

Educacin

MELENDEZ
SOLES S/N

Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin

NUEVO
CASMA
AVENIDA
CESAR
VALLEJO
VALLE SAN
RAFAEL

Pblica CARRETERA
Municipalidad A CASMA
CALLE LIMA
Privada MZ A1 LOTE
Particular
2
Privada MZ B LOTE 2
Particular
-3
AVENIDA
LIMA MZ D
LOTE 23
Privada SECTOR
Particular
SUR
Pblica Sector
Educacin

MZ J LOTE
02

Pblica Municipalidad
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin

Privada Particular
Pblica Sector
Educacin
Privada Particular

16 DE JULIO
CENTRO
CIVICO DE
CASMA
FUNDO
SANTA ANA
VILLA
HERMOSA
ETAPA III
AVENIDA
LIMA MZ D
LOTE 23
SECTOR
SUR
JOSE OLAYA
AA.HH.
MZ B LOTE 2
-3

Primaria
Inicial no
escolariz Pblica MZ C LOTE
ado
Municipalidad 04

14

67

16

63

38

12

16

17

44

11

Fuente: www.escale.minedu.gob.pe

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

SALUD
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que
se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carcter endmico, de
transmisin o de la piel.
La salud est a cargo del Hospital de Apoyo de Casma, esta una entidad del estado
que viene prestando un servicio a la poblacin, en los aspectos preventivopromocional y son los que tienen el control y reporte de las principales enfermedades
que se producen en esta zona, esta entidad no cuenta con el abastecimiento de
medicamentos necesarios para el funcionamiento de los diferentes programas de
salud. La infraestructura y equipamiento estn en mal estado de conservacin, esto
aunado a una deficiente capacitacin al personal que labora en el establecimiento
hacen que la atencin a sus pobladores sea deficiente y no tengan una atencin de
calidad acorde a los lineamientos polticos del sector salud. De un total de 28,831
habitantes, 19,187 (66.55%) carecen de Seguro de Salud, se presenta la siguiente
tabla:
Tabla N13: Poblacin por Afiliacin a algn Tipo de Seguro de Salud (Respuesta Mltiple),
Segn Grupos De Edad
Grupos de Indicadores
Edad
Total
Menos de 1 Ao
1 a 14 Aos
15 a 29 Aos
30 a 44 Aos
45 a 64 Aos
65 a ms Aos

Numero de
Personas
28,831
535
7,845
7,828
6,206
4,488
1,929

SIS (Seguro
Integral de Salud)
2,952
159
2,094
449
141
76
33

ESSALUD
5,650
106
1,596
988
1,374
1,041
545

Otro Seguro
de Salud
1,083
9
248
240
249
226
111

Ningun
Seguro
19,187
261
3,920
6,154
4,456
3,154
1,242

Figura N07: Poblacin por Afiliacin a algn Tipo de Seguro de Salud (Respuesta
Mltiple), Segn Grupos De Edad

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SERVICIOS BASICOS
La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage. Referente al
servicio de energa elctrica, en los Centros Poblados beneficiarios actualmente se
estn ejecutando las Lneas y Redes Elctricas Primarias y no cuentan con servicio de
redes elctricas en forma definitiva. Por la falta de energa elctrica en la zona de
influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeos generadores de
combustible, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado a eventos
especiales, por lo general, una vez al ao. Es importante sealar que estos
generadores tambin son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto
ponen en riesgo la salud de la poblacin. Dicha carencia de suministro elctrico, no ha
permitido el desarrollo turstico, comercial e industrial de la zona. Este hecho ha
empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras
zonas agrcolas ms desarrolladas. Esta situacin ha trado tambin, como
consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos,
sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de
desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona. los
habitantes de la zona hacen uso de transporte pblico mediante combis, autos y moto
taxis.
POBLACIN DE REFERENCIA
La Poblacin de Referencia son las familias del rea de Influencia, las cuales son toda
la Poblacin del Centro Poblado de Santa Ana, con 129 habitantes, segn el reporte
del INEI de Centros Poblados del ao 1993, que proyectado al 2014, segn la tasa de
la regin de 0.59 % es de 146 habitantes. Se adjunta el Padrn de Beneficiarios del
Centro Poblado de Santa Ana, la cual refleja 101 habitantes, dato que timaremos
como Poblacin de Referencia.
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
La Poblacin Demandante Potencial es la Poblacin en edad escolar, de acuerdo con
el nivel educativo Inicial. Son 16 los escolares en edad escolar para el Centro
Poblado de Santa Ana, segn reporte de Poblacin Estudiantil (Inicial, Primaria y
Secundaria) suministrado por el Ministerio de Educacin.
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
La Poblacin Demandante Efectiva es la Poblacin en edad escolar que acude a la I.E.
N 620 Los Nios de Jess para matricularse, siendo un total de 16 habitantes
beneficiados directamente del Proyecto.

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Figura N08: Distribucin de la Poblacin Beneficiaria del Proyecto.

Poblacin
Total:
30,022
habitantes.
Poblacin de
Referencia: 101
habitantes
Poblacin
Demandante
Potencial:
16 habitantes

Poblacin
Demandante
Efectiva:
16 habitantes

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3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS


Tabla N14: Matriz de Involucrados
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

Director de la
Institucin Educativa
Inicial N 620 Los
Nios de Jess

.-Existe riesgo para la


comunidad educativa de
que la infraestructura
Colapse.
.- Prdida de Imagen.

.-Que la I.E. disponga de


infraestructura adecuada
.- Mejorar el prestigio de la
Institucin Educativa Inicial
N 620 Los Nios de
Jess

Solicitud del Director para


que soluciones el
problema.

Padres de familia de la
APAFA.

- Sub Regin Pacfico.

.-Compromiso del
Mantenimiento
.- Solicitud del Director
para que solucione el
problema.

- Deficiente calidad de
enseanza de sus hijos.

Que sus hijos estudien en


condiciones adecuadas

- Bajos niveles de
educacin en el sector.

.-Muestra inters en
solucionar el problema
mejorar la Institucin
Educativa Inicial N 620
Los Nios de Jess.Evala el estudio a nivel de
perfil de pre inversin.

Prioriza la elaboracin de
la Obra.

Fuente: Elaboracin Propia

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3.1.3. DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS


GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Temporalidad:
Los problemas que se producen en la Institucin Educativa N 620 Los Nios de
Jess, se manifiesta en una inadecuada atencin de servicios educativos a sus
necesidades, desde su creacin, esto tiene un periodo de ms de 40 aos considerando
que el tiempo de vida til de este tipo de obras es de 10 aos, razn por la cual ya es
tiempo que considere su reconstruccin.
Relevancia:
La situacin negativa que la poblacin escolar viene siendo Inadecuadamente atendida,
es un hecho de situacin crtica, que se produce en forma permanente debido a la alta
humedad en la zona que produce la erosin de las construcciones, esto genera un
deterioro continuo de la infraestructura.
La persistencia de esta problemtica afectara al logro de objetivos del gobierno quien es
el ente que vela por el bienestar general de la poblacin distribuyendo de manera
equitativa los recursos del estado.
Grado de Avance:
El porcentaje de la poblacin escolar que es afectada representa un 0.05% del distrito de
Casma.
Poblacin del Distrito de Casma 2014
Poblacin directamente afectada al 2014

: 30,022 hab.
: 16 hab.

INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES


Debido a los escasos recursos que disponen los pobladores del Centro Poblado de Santa
Ana, no estn en la capacidad de asumir costos en obra de ingeniera de alta inversin,
por lo que tomaron la decisin de solicitar a la Municipalidad Provincial de Casma para
que proceda con la elaboracin del proyecto a nivel de Pre Inversin Pblica, para que
posteriormente se ejecute la obra y solucione el problema que durante muchos aos
vienen pasando los pobladores de este sector.
Por lo que, visto la necesidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin estudiantil, la
Municipalidad Provincial de Casma ha visto por conveniente en la implementacin del
proyecto.

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

SITUACIN ACTUAL
Situacin actual basada en indicadores cualitativos
Los problemas que se observaron en visita de campo que presenta la Institucin
Educativa N 620 Los Nios de Jess; es la antigedad de sus estructuras que no
garantizan seguridad y calidad en la prestacin del servicio educativo. Con respecto a la
infraestructura pedaggica, cuenta con 01 aula de tapial y cobertura liviana, destinadas
para las 3 secciones del nivel, cuentan con un total de 16 alumnos. La cobertura no
permite brindar un servicio adecuado a los educandos debido a que presenta aberturas
permitiendo el ingreso de partculas de arena al interior del aula. El aula cuenta con
tarrajeo y pintura en mal estado, pisos de cemento rajados y con presencia de huecos;
las puertas estn deterioradas, las ventanas no han tenido mantenimiento por muchos
aos y se encuentran en mal estado. El estado en deterioro y la falta de muebles,
escritorios no permite brindar un buen servicio administrativo a las visitas como padres
de familia, entre otros quienes manifiestan incomodidad por el servicio administrativo
inadecuado.
La Directora nos comenta acerca del nmero de capacitaciones que reciben anualmente,
siendo mnimas el nmero de capacitaciones pedaggicas recibidas, esto afecta
directamente mucho en la enseanza que se les brinda a los alumnos y el nivel de
aprendizaje, debido a que los maestros no se encuentran actualmente actualizados.
En consecuencia se requiere urgentemente el mejoramiento de los servicios educativos a
nivel de infraestructura, equipamiento y capacitacin docente, para cumplir con las
necesidades del desarrollo humanstico, cientfico e intelectual de la poblacin estudiantil
en la Institucin Educativa N 620 Los Nios de Jess. La intencin de las
autoridades municipales, regionales y educativas, es que se solucione el problema de
esta institucin educativa, por otro lado, deja mucho que desear la posibilidad de que el
nivel de calidad decaiga drsticamente, por las condiciones limitadas e insuficientes y de
muy baja calidad del servicio educativo, a lo que se aade la presencia de la desnutricin
que alcanza a cerca del 25% de la poblacin educativa.
Situacin actual basada en indicadores cuantitativos
La poblacin escolar (16 alumnos) de la Institucin Educativa N 620 Los Nios de
Jess, viene sufriendo durante mucho tiempo la desatencin escolar, esto se ve
reflejado en la infraestructura actual, equipamiento obsoleto y la deficiente capacitacin al
personal docente; debido a los escasos recursos que imposibilitan las mejoras, sin
embargo ante el incremento del canon minero, es posible mejorar la calidad educativa,
por la inversin que debe realizar la Municipalidad Provincial del Santa.
En conclusin se observa las malas condiciones de los siguientes ambientes
pedaggicos, administrativos y complementarios, segn el cuadro que se muestra.

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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
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Tabla N15: Situacin actual basada en indicadores cuantitativos


Institucin Educativa N 620 "Los Nios de Jess" - Santa Ana - Casma
AULA

ALUM.
POR
AULA

REA
(M)

GRADO SECCIN

GRADO DE
ADEC.

Nivel: Inicial Turno: Maana

M/
ALUM

TIPO DE
CONST.

52.50

ADOBE/
MOBILIARIO
INADECUADO RECONSTRUCCIN
PAJA
INADECUADO
ADOBE/
MOBILIARIO
INADECUADO RECONSTRUCCIN
PAJA
INADECUADO
ADOBE/
MOBILIARIO
INADECUADO RECONSTRUCCIN
PAJA
INADECUADO

RECOMEND.

OBSERV.

INICIAL
3 AOS (Maana)
A1

4 AOS (Maana)

210.00

5 AOS (Maana)

TOTAL

210

16

UBICACIN GEOGRFICA
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado

: Ancash
: Casma
: Casma
: Santa Ana

La ubicacin geogrfica de la zona donde se ejecutar el proyecto es en latitud de


7814'58.34" S y longitud de 093043.46"O entre las coordenadas geogrficas UTM.
Tabla N16: Coordenadas UTM (WGS84) del rea de Estudio
Coordenadas UTM (WGS84)
Norte

Este

8947335.24

801987.52

Fuente: Elaboracin Propia


CLIMA
El clima en la zona del proyecto es clido en pocas de verano y templado en las otras
estaciones, la temperatura promedio anual es de 22 c, siendo la mxima de 32 c y la
mnima de 12 c. conforme los indicadores climatolgicos y durante los aos 1989 y
1990 la cifra fue de 2.00 mm como precipitacin pluvial con una humedad relativa de
78%.
TOPOGRAFA Y TIPO DE SUELO
La mayor parte del terreno tiene una topografa plana con pendientes moderadas, con
vegetacin, por ser una zona agrcola.

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El terreno de la zona donde se ejecutar el proyecto presenta unas pendientes


moderadas, sus calles de tierra no se encuentran alineadas, el tipo de suelo que lo
conforma, es conglomerado.
CONTEXTO LEGAL
La zona donde se ejecutar el proyecto ubicado en el C.P. Santa Ana, se encuentra fsica
y legalmente saneado y reconocido por la Municipalidad Provincial de Casma.
ACCESO VIAL
Para llegar al C.P. de Santa Ana se recorren 61.3 km en aproximadamente una hora,
efectundose el siguiente recorrido:
Tabla N17: Distancias a la zona del estudio
DESDE

HASTA

(Km.)

TPO DE VA

TIEMPO

Chimbote

Casma

55

Carretera Asfaltada

50 min.

Casma

Santa Ana

11.3

Carretera Asfaltada

13 min.

Fuente: Elaboracin Propia


DIAGNSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
Dentro de la descripcin breve de las caractersticas actuales en la que se viene
prestando el servicio educativo se tiene aspectos de la infraestructura educativa y del
mobiliario, as como las modalidades bajo los cuales se presta el servicio, siendo las
siguientes, empezando por el lado derecho de la Institucin Educativa:
Aula 01
Tiene un rea de 210.00 m. La cobertura es de paja, reforzados con vigas de madera,
muros de tapial rajados, erosionados y despintados, en su parte inferior se presenta
erosionado, piso de cemento pulido erosionado, ventanas de fierro con vidrio semidoble
rotos, protegidos con varillas de fierro oxidados, puerta de canalones oxidada con chapa
malograda y oxidada, bisagras oxidadas; el sistema de iluminacin es a base de
fluorescentes con lneas expuestas. Requiere reconstruccin.
Los mobiliarios estn obsoletos y carentes, dificultando su utilidad para los educandos.
En resumen la infraestructura educativa se encuentra con Inadecuadas condiciones
fsicas para brindar el servicio Educativo, dado que su infraestructura administrativa y
complementaria y mobiliario escolar se encuentra deteriorados, esto puede poner en
riesgo la integridad fsica de los educandos y genera la desmotivacin, ausentismo y bajo
rendimiento escolar de los alumnos, todo ello conlleva a tener un bajo nivel de desarrollo
del capital Humano en el distrito de Casma.

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP


Se va a intervenir directamente en la Reconstruccin de la I.E. N 620 Los Nios De
Jess que ofrece actualmente el C.P. Santa Ana, para lo cual el PIP va a intervenir
directamente mejorando las condiciones actuales en que se encuentra, para lo cual se va
a construir una infraestructura consistente en:
Reconstruccin de la I.E. N 620 Los Nios De Jess, teniendo como ambientes: un
(01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad), una (01) Direccin, tres (03) SS.HH
simples para nios, nias y docentes, un (01) patio y cerco perimtrico compuesto
por columnas de concreto armado y rejas metlicas. Para el Aula y la Direccin se
conformar de una estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera Confinada,
con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de cermico de
45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Para el patio se
colocar cemento pulido.
ANLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES EN LA ZONA AFECTADA
A principios del ao 1998, durante la presencia del fenmeno del nio se produjeron
precipitaciones pluviales de gran magnitud que ocasionaron daos considerables a los
techos de las viviendas del C.P. Santa Ana, especialmente a los techos construidos con
materiales rsticos; sin embargo, no se llegaron a producir inundaciones importantes que
pusieran en peligro la vida y el patrimonio de las personas del lugar. Este sector es una
zona ubicada en las faldas del cerro y por consiguiente es un terreno donde no existe la
presencia de quebradas o ros que puedan ocasionar inundaciones, por lo tanto no est
expuesta a los desastres naturales.

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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

GEOLOGA
La geodinmica externa en el rea de estudio no presenta en la actualidad riesgo alguno,
como posibles aluviones, huaycos, deslizamientos de masas de tierra, inundaciones,
etc., porque no existen ros o cuencas hidrogrficas cerca de la zona de estudio. Este
Centro Poblado est ubicado en las faldas del Cerro y por lo tanto presenta un suelo
conglomerado.
SISMICIDAD
El sector a intervenir est expuesta a cualquier movimiento telrico que se pueda
presentar, como toda zona ubicada al Norte del Pas.
Por otro lado, tambin se debe considerar que toda la zona norte est sujeta a los
movimientos telricos moderados como los temblores, por lo que dichos fenmenos
naturales no ponen en riesgo al presente proyecto.
En cuanto al anlisis de peligros de la Zona de ejecucin del proyecto se ha tenido como
referencia al conocimiento local por parte de la poblacin y del formulador.
La lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
Tabla N18: Anlisis de Riesgos
PREGUNTA

SI

NO

COMENTARIO

1. Existe un historial de peligros naturales en la


zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

Los peligros naturales que se presenten


son en pocas cortas y propias de la zona,
principalmente lluvias y vientos de la zona.

2. Existen algunos estudios que pronostican la


probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
anlisis?

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros


naturales durante la vida del Proyecto?

Peligros
Sismos
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Heladas
Sequas
Huaycos
Deslizamientos
Fuente: Elaboracin Propia

SI

NO

X
X
X
X
X

Bajo
X
X
X
X
X

Durante la vida til del proyecto la


ocurrencia de peligros naturales seran las
lluvias y los vientos fuertes, propios de la
zona de Sierra.

Frecuencia
Medio

Alto

Bajo

Intensidad
Medio
X
X
X

Alto

X
X

X
X

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Tabla N19: Anlisis de Vulnerabilidades


ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN

SI

La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros


de origen natural?
Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es
posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto?

NO
X

ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (DISEO)


La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con
el tipo de infraestructura?

Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y


fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de


ejecucin del proyecto?

Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas y climticas?

ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA


En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio)?

En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,


planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia
de peligros?

Fuente: Elaboracin Propia

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3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. DEFINICINDEL PROBLEMA CENTRAL:


El problema central es:

INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN


INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P.
SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
3.2.2. ANLISIS DE CAUSAS
IDENTIFICAR AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
Analizados las caractersticas del problema, mediante la lluvia de ideas podemos
identificar las causas que dan origen al problema, son las siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Restricciones en la provisin de la Infraestructura Educativa.


Insuficiente Infraestructura pedaggica.
Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada.
Escasa disponibilidad de adecuados equipos y mobiliario escolar
Deficiente equipamiento y mobiliario escolar.
Baja preparacin de los docentes y falta de material eficiente, con inadecuada
currcula educativa.
Reducidas reas de recreacin y zonas de evacuacin en casos de Sismos.
Infraestructura construida sin direccin tcnica.
Mantenimiento Inadecuado de Infraestructura educativa.
Cobertura de paja, deteriorada cumpli vida til.
Deficiente distribucin de las reas para los fines previstos.
Deficiencia en la Gestin Educativa.
Escasa Capacitacin al personal docente.

De esta lluvia de ideas se realiza la siguiente seleccin:

Se descarta la causa N 6, porque no afecta directamente al problema Planteado.


Se descarta la causa N 7, porque se encuentra incluida dentro de la causa N 3
Se descarta la causa N7, porque se encuentra incluida dentro de la causa N 3
Se descarta la causa N9, porque no afecta directamente al problema
Se descarta la causa N10, porque no afecta directamente al problema

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Se descarta la causa N11, porque no afecta directamente al problema


Se descarta la causa N13, porque no afecta directamente al problema
Se descarta la causa N12, porque no afecta directamente al problema
Se ha seleccionado las causas N1, N2, N3, N4, N 5

Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de acuerdo


a su relacin con el problema central, esto implica dividirlas por niveles algunas afectaran
directamente al problema central causas-efectos y las otras afectaran a travs de las
anteriores - causas indirectas.
As tenemos:
Restricciones en la provisin de la Infraestructura educativa (idea1) est
asociada con:
Infraestructura pedaggica deteriorada (Idea 2)
Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada (idea 3)
Escasa disponibilidad de adecuados equipos y mobiliario escolar (Idea 4)
est asociada con:
Deficiente equipamiento y mobiliario escolar (Idea 5)

CONSTRUCCIN DEL RBOL DE CAUSAS


PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Restricciones en la provisin
de la Infraestructura
Educativa

Escasa disponibilidad de
adecuados equipos y
mobiliario escolar

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada
Infraestructura
pedaggica.

Infraestructura
administrativa y
complementaria
deteriorada

Deficiente
Equipamiento y
mobiliario escolar

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3.2.3. ANLISIS DE EFECTOS


IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que
existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que an no se
producen pero que son muy posible que aparezcan, para identificarlos se desarrolla la
siguiente lluvia de ideas:
1.
2.
3.
4.
5.

Disminucin de los logros en el aprendizaje


Comunidad Educativa desmotivada
Dificultad para los alumnos de proseguir sus estudios
Incremento en los niveles de repitencia y desercin Escolar
Falta de motivacin (incentivos econmicos) en los docentes.

De esta lluvia de ideas se realiza la siguiente seleccin:


Se descarta el efecto N 5 porque no es un efecto verdadero del problema
principal.
Se ha seleccionado los siguientes efectos: N1, N2, N3 N4
AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS
Se realiza una agrupacin de los efectos seleccionados de acuerdo con su relacin al
problema principal, de esta manera se reconocen efectos directos de primer nivel y
efectos indirectos de niveles mayores, as mismo se tiene el efecto final relacionado con
el nivel de satisfaccin de las necesidades as tenemos:
a) EFECTOS DIRECTOS
Disminucin de los logros en el aprendizaje (Idea1)
Comunidad Educativa desmotivada (Idea 2 )
b) EFECTOS INDIRECTOS
Dificultada para los alumnos de proseguir sus estudios (Idea 3)
Incremento en los niveles de repitencia y desercin Escolar (idea 4)

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CONSTRUCCIN DEL RBOL DE EFECTOS


A consecuencia se muestra el rbol de efectos:
EFECTO FINAL
BAJOS NIVELES DE DESARROLLO DEL CAPITAL
HUMANO EN EL DISTRITO DE CASMA

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Dificultad para los alumnos de


proseguir sus estudios

Incremento en los niveles de


repitencia y desercin Escolar

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Disminucin de los logros en el


aprendizaje

Comunidad educativa
desmotivada

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
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PRESENTACIN DEL RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos:
EFECTO FINAL
BAJOS NIVELES DE DESARROLLO DEL CAPITAL
HUMANO EN EL DISTRITO DE CASMA
EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Dificultad para los alumnos de


proseguir sus estudios

Incremento en los niveles de


repitencia y desercin Escolar

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Disminucin de los logros en el


aprendizaje

Comunidad educativa
desmotivada

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
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CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Restricciones en la provisin de la
Infraestructura Educativa

Escasa
disponibilidad de
adecuados equipos

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada
Infraestructura
pedaggica.

Infraestructura
administrativa y
complementaria

Deficiente
Equipamiento y
mobiliario escolar

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES


3.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible
determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.
El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir la situacin
opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es:

INADECUADA PRESTACIN DE LOS


SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN
LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS
EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ADECUADA PRESTACIN DE LOS


SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA
I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL
C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA- ANCASH

3.3.2. ANLISIS DE MEDIOS


DETERMINACIN DE LOS MEDIOS O HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
CENTRAL, Y ELABORACIN DEL RBOL DE MEDIOS
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas
que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as mismo se
tiene lo siguiente:
a) MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada provisin de la Infraestructura Educativa
Disponibilidad de adecuados equipos y mobiliario escolar
b) MEDIOS FUNDAMENTALES
Infraestructura Pedaggica en condiciones adecuadas de habitualidad y confort.
Infraestructura administrativa y complementaria en condiciones adecuadas.
Eficiente, Equipamiento y mobiliario escolar.

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OBJETIVO CENTRAL
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620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada provisin de la
Infraestructura Educativa

Disponibilidad de adecuados
equipos y mobiliario escolar

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Infraestructura
Pedaggica en
condiciones adecuadas
de habitualidad y confort

Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas.

Eficiente, Equipamiento
y mobiliario escolar

3.3.3. ANLISIS DE FINES


Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran
cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanc el primero,
por esta razn se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas
del mencionado problema a continuacin se presenta el rbol de fines
c) FINES DIRECTOS
Acentuacin de los logros en el aprendizaje.
Motivacin de la comunidad educativa.
d) FINES INDIRECTOS
Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios.
Disminucin en los niveles de repitencia y desercin Escolar.
Como consecuencia de los fines directos e indirectos, se tendr una ADECUADA
PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
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del objetivo central.

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FIN LTIMO
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO
DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE CASMA

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Facilidad para los alumnos de


proseguir sus estudios

Disminucin en los niveles de


repitencia y desercin Escolar

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Acentuacin de los logros en el


aprendizaje

Motivacin de la comunidad
educativa

OBJETIVO CENTRAL
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RBOL DE MEDIOS FINES


De igual modo que para el acaso del rbol de causas efectos, se ha elaborado el rbol
de medios fines, el mismo que a continuacin se detalla.
FIN LTIMO
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO
DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO DE CASMA

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Facilidad para los alumnos de


proseguir sus estudios

Disminucin en los niveles de


repitencia y desercin Escolar

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Acentuacin de los logros en el


aprendizaje

Motivacin de la comunidad
educativa

OBJETIVO CENTRAL
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MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada provisin de la
Infraestructura Educativa

Disponibilidad de
adecuados equipos y
mobiliario escolar

MEDIO

MEDIO FUNDAMENTAL

Infraestructura
Pedaggica en
condiciones
adecuadas de
habitualidad y confort

Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones
adecuadas.

MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente, Equipamiento
y mobiliario escolar

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PLANTEAMIENTO DE LAS POSIBLES ACCIONES DE SOLUCIN


A. Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no
Medio Fundamental Imprescindible N1: Se considera como medio fundamental
Imprescindible a la Infraestructura pedaggica en condiciones adecuadas de
habitabilidad y confort
Medio Fundamental Imprescindible N2: Se considera como medio fundamental
Imprescindible a la Infraestructura administrativa complementaria en condiciones
adecuadas
Medio Fundamental Imprescindible N3: Se considera como medio fundamental
imprescindible al eficiente equipamiento y mobiliario escolar.
IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1:

Medio Fundamental 2:

Medio Fundamental 3:

Infraestructura
Pedaggica en
condiciones adecuadas
de habitualidad y
confort.

Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas

Eficiente equipamiento
y mobiliario escolar.

B. Relacin de los Medios Fundamentales


Teniendo en consideracin los medios fundamentales Imprescindibles, se considera
los siguiente medio los medios 1, y 2 son independientes y el medio fundamental N
3 es complementario con los medios N 1 y N 2.

Relacin de Complementariedad

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1:

Medio Fundamental 2:

Medio Fundamental 3:

Infraestructura Pedaggica
en condiciones adecuadas
de habitualidad y confort.

Infraestructura administrativa
y complementaria en
condiciones adecuadas

Eficiente equipamiento
y mobiliario escolar.

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Planteamiento de acciones:
Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las
mismas, una accin puede ser considerada Viable si cumple con las caractersticas, de tener capacidad
fsica y tcnica de llevarla a cabo, y est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora, se plantean
las acciones que se observan a continuacin:
IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1:

Medio Fundamental 2:

Medio Fundamental 3:

Infraestructura
Pedaggica en
condiciones adecuadas
de habitualidad y
confort.

Infraestructura
administrativa y
complementaria en
condiciones adecuadas

Eficiente equipamiento
y mobiliario escolar.

Accin 1:
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea
de ocupacin de 65.10m, con
estructura mixta entre Concreto Armado
y Albailera Confinada, con muros de
ladrillo tarrajeado, techos de losa
aligerada y pisos de cermico de
45x45cm, ventanas metlicas con vidrio,
puertas de madera cedro. Comprende un
patio (43.05 m) para la realizacin de
actividades al aire libre.
Accin 1b:
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Incluye un ambiente techado para
la realizacin de actividades.

Accin 2:

Accin 3:

Reconstruccin de un (01)
Direccin y tres (03) SS.HH
para nio, nia y docente
respectivamente, con un
rea de ocupacin de
23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado
y Albailera Confinada, con
muros de ladrillo tarrajeado,
techos de losa aligerada,
pisos de cermico de
45x45cm, zcalo cermico
h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas
de madera cedro. Contar
con un hall de ingreso y
contar con un portn y
cerco metlico unidos a
columnas de concreto
armado.

Dotar con
mobiliario para
aulas de nivel
inicial y
Direccin

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RELACIONAR LAS ACCIONES


As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser Mutuamente
excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso tenemos:
Que la Accin: 1 es mutuamente excluyente con la accin 1b:
Planteamiento de Acciones mutuamente excluyentes:
Accin 1.- Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea
de ocupacin de 65.10m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de cermico
de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Comprende un
patio (43.05 m) para la realizacin de actividades al aire libre.
Accin 1b: Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un
rea de ocupacin de 108.15m, con estructura mixta entre Concreto Armado y
Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos
de cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Incluye un ambiente techado para la realizacin de actividades.
Que la accin 2: es independiente con la accin 1 ,1b y 2
Accin 2.- Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y
docente respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta
entre Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos
de losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Planteamiento de Acciones Complementarias:
Accin 3 es complementaria con la Accin 1, 1b, 2
Accin 3.- Dotar con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.

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3.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, legal, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
En este punto se debern definir los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn ms
adelante. Para ello se agruparn las acciones antes propuestas, de esta manera se definen los
proyectos alternativos que sern posteriormente formulados y evaluados.
ALTERNATIVA N 01
Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Comprende un patio (43.05 m) para la realizacin de actividades al aire libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.

ALTERNATIVA N 02
Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Incluye un ambiente techado para la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.

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Las diferencias entre alternativa 1 y alternativa 2, considerando que la ruta elegida es la ms


recomendada, as mismo esta va elegida es la que cobertura a la gran mayora de la poblacin
beneficiara del proyecto, se han diferenciado algunas caractersticas por motivo de que permitir
un mejor servicio.
Se har el anlisis econmico de los dos proyectos alternativos hallados, para determinar el
ms recomendable.
En el presente perfil se han identificado 02 alternativas de solucin para el problema que
presenta el estudio.

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IV.

FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El HORIZONTE TEMPORAL DE EVALUACIN del proyecto es de 10 aos, debido a las
caractersticas de la infraestructura, el periodo de 10 aos para evaluar el proyecto es
compatible con la vida til de los principales componentes, de acuerdo a los parmetros de
evaluacin segn Anexo SNIP 10, establecido en la nueva directiva general del Sistema Nacional
de Inversin Pblica aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, periodo
que se considera suficiente para hacer un anlisis de la evaluacin de los resultados que se
espera alcanzar.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Preinversin, inversin, Post Inversin.
Pre-Inversin

Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos

Perfil

Ejecucin

Post Inversin
Evaluacin
Ex post

Operacin y
Mantenimiento

4.1.1. LA FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACION


El presente proyecto no considera necesario la elaboracin de los estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarada viable a nivel Perfil,
puesto que se trata de un PIP Menor.
La elaboracin del perfil se ha realizado en un periodo aproximado de (01) mes. La
evaluacin y declaracin de viabilidad ser dentro de un periodo aproximado (01) mes.

4.1.2. LA FASE DE INVERSION, SUS ETAPAS Y SU DURACION


La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

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4.1.3. LA FASE DE POST INVERSION Y SUS ETAPAS


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO, as como su evaluacin Expost. Consiste bsicamente en la entrega de
los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculado con los
recursos necesarios para ello.
Incluye actividades de Operacin y Mantenimiento segn el horizonte propuesto, se estn
considerando el costo del mantenimiento progresivo.
Se deber mencionar que en esta etapa, la poblacin beneficiaria del proyecto ser la que
asuma el costo de la Operacin y Mantenimiento, para ello se adjunta el acta
correspondiente anexada al presente estudio.

4.1.4. ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO


A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas para ambos proyectos
alternativos:
AOS
MESES

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

..

10

FASE DE INVERSION:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico.
B. Ejecucin del Proyecto

x
x x

ETAPA OPERATIVA
A. Operacin y Mantenimiento

x x

x x x

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4.2. PROYECCIONES DE LA DEMANDA


4.2.1. DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
POBLACIN DE REFERENCIA
El HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO se considera de 10 aos, el mismo que
es compatible con la vida til de los principales componentes.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la
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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH genera ahorro en los costos de operacin y
mantenimiento.
Bajo estas condiciones, la DEMANDA se estima en funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con reas de infraestructura, para lo cual se asumen como
variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se
estima en 1,020 habitantes.
La proyeccin de la demanda para la SITUACIN CON PROYECTO se ha estima
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dnde:
Pt

= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Po = Poblacin en el ao base (conocida)


r

= Tasa de crecimiento anual

= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Tabla N 04.02.01: Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectiva 2014-2024

POBLACIN DEMANDANTE Y POBLACION DE REFERENCIA


TASA DE CRECIMIENTO :

0.59%

2014
0

2016
2

DETALLE

2015
1

POBLACIN DE REFERENCIA
:
POBLACIN DEMANDANTE :
2017
2018
2019
3
4
5

POBLACIN
101
102
102
103
Fuente: Proyeccin por el consultor segn datos del INEI

103

104

FRMULA :

Pt =
Po*(1+r)n

101
16
2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

105

105

106

106

107

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Poblacin Carente (Poblacin Demandante Efectiva)


Es la poblacin que actualmente viene recibiendo el servicio educativo y que no cuenta
con una infraestructura, concordante con las normas Tcnicas de Diseo para centros
educativos.
Tabla N 04.02.02: Poblacin Carente
POBLACIN CARENTE
LOCAL ESCOLAR

ALUMNOS
MATRICULADOS

ADECUADAMENTE
ATENDIDOS

POBLACION
CARENTE

Institucin Educativa N 620


Los Nios de Jess

16

16

Fuente: Elaborado por el consultor


La poblacin demandante es una fraccin de la localidad de referencia que demanda los
servicios que brinda el proyecto. Para el caso especfico de proyectos educativos, la
demanda est compuesta por la poblacin que no es atendida en los diferentes niveles
educativos y que se encuentra ubicada en el rea de influencia del local escolar, en este
sentido se considera la poblacin escolar que existe en la Institucin Educativa N 620
Los Nios de Jess y corresponde a 16 alumnos del nivel inicial.
Tabla N 04.02.03: Poblacin Carente
Institucin Educativa N 620 "Los Nios de Jess" - Santa Ana - Casma
AULA

A1

GRADO
SECCIN
INICIAL
3 AOS
(Maana)
4 AOS
(Maana)
5 AOS
(Maana)
TOTAL

REA
(M)

ALUM.
M/
POR AULA ALUM

4
210.00

52.50

5
210

TIPO DE
CONST.
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA

GRADO DE
ADEC.

Nivel: Inicial Turno: Maana


RECOMEND.

INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN

OBSERV.

MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO

16

Fuente: Elaborado por el consultor, segn datos de nminas de matrculas e inspeccin de campo

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4.2.2. DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO


Es de esperarse que la demanda por el servicio educativo vari a lo largo del horizonte del
proyecto. As, resulta necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las
variaciones que han tenido durante los aos anteriores al proyecto.
Un procedimiento simple y prctico para poder estimar el crecimiento de la poblacin
demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de crecimiento
interanuales por grado de por los menos los ltimos 05 aos, una vez calculada las tasas
de crecimiento, se proceder a proyectar la demanda para cada grado para el horizonte
temporal definido para el proyecto. Calcular las tasas de crecimiento Interanual.Tomando las matrculas de los diferentes grados, se determina las tasas de crecimiento
Interanual, por los diferentes grados as tenemos:
Tabla N 04.02.04: Tasa de Crecimiento Promedio Turno Maana - Inicial
Tasa de Crecimiento Promedio Turno Maana - Inicial
2011

2012

2013

2014

Tc 2010-2011

Tc 2011-2012

Tc 2012-2013

Tc 2013-2014

3 AOS

4 AOS

SECCIN

5 AOS

Tc Distrito

0.59%

Tc Promedio

Tc Promedio
Real

0.59%

0.59%

0.59%

Nota: Tc prom < 0 entonces Tcprom = 0


Caso Tc prome > Tc Distrito entonces Tcprome= TcDistrito

Fuente: Elaboracin por el consultor


De acuerdo a la Informacin proporcionada, la Institucin Educativa N 620 "Los Nios
de Jess" es nueva, creada recin este ao, por lo que no cuenta con datos Histricos.
Es por ello que el Tc=0.59% igual al del distrito.
Tabla N 04.02.05: Tasa de Crecimiento Promedio Turno Maana - Inicial
Evolucin Histrica de Matrcula de la Institucin Educativa N 620 Los Nios de Jess
Nivel Inicial - Turno: Maana
SECCIN

2010

2011

2012

2013

2014

3 AOS

4 AOS

5 AOS
TOTAL

5
0

16

Fuente: Elaboracin por el consultor

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4.3. PROYECCIN DE LA OFERTA


4.3.1. OFERTA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
LA OFERTA DE SERVICIO ACTUAL
La Oferta del servicio actual corresponde a la poblacin estudiantil por nivel, turno,
seccin y aula tal como se viene atendiendo.
En nuestro caso, de acuerdo con la nmina del ao 2,014 la institucin Educativa viene
atendiendo a 16 alumnos, mostrndose en el presente cuadro la Oferta Actual de la
Institucin Educativa.
Tabla N 04.03.01: Oferta de Servicio Actual
Institucin Educativa N 620 "Los Nios de Jess" - Santa Ana - Casma
AULA

A1

GRADO
SECCIN
INICIAL
3 AOS
(Maana)
4 AOS
(Maana)
5 AOS
(Maana)
TOTAL

REA
(M)

ALUM.
M/
POR AULA ALUM

4
210.00

52.50

5
210

TIPO DE
CONST.
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA
ADOBE/
PAJA

GRADO DE
ADEC.

Nivel: Inicial Turno: Maana


RECOMEND.

INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN
INADECUADO RECONSTRUCCIN

OBSERV.

MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO
MOBILIARIO
INADECUADO

16

Fuente: Nmina de Matrcula ao 2014


OFERTA DEL SERVICIO REAL
La oferta real viene hacer los alumnos que deben ser atendidos en ptimas condiciones,
Dado que la infraestructura pedaggica cuenta con aulas en mal estado y cada una de
ellas puede albergar un mximo de 25 alumnos por aula, se considera la Oferta Real cero
(0).

4.3.2. OFERTA EN LA SITUACIN CON PROYECTO


Esta oferta corresponde a la que sin hacer grandes cambios a la infraestructura, pueda
operar en forma adecuada, por lo que se considera lo siguiente:
REORGANIZACIN DE LA OFERTA.
La institucin educativa N 620 Los Nios de Jess, no cuenta con aulas en buenas
condiciones, por lo que no es posible la reorganizacin de la oferta real, es decir no es
posible un reordenamiento de la oferta.

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RACIONALIZACIN DE LA OFERTA DENTRO DEL REA DE INFLUENCIA


Dado que el problema existe, se analiza la posibilidad de reubicar dentro de las
instituciones educativas en el rea de influencia, sin embargo en localidad de Casma no
existen otras instituciones educativas con las caractersticas que puedan albergar en
condiciones de confort, es decir no es posible realizar la racionalizacin de la oferta
dentro del rea de influencia.
No se ha efectuado anlisis de RACIONALIZACION, en otros centros educativos slo el
servicio del primer turno; porque como ya se explic las instituciones educativas dentro
del rea de influencia se encuentran en psimas condiciones de habitabilidad y muchas
de ellas estn declaradas en emergencia. Por lo tanto se considerar la Oferta Optimizada
al mismo ambiente de la oferta real, como viene funcionando actualmente.

Tabla N 04.03.01: Oferta Optimizada


OFERTA OPTIMIZADA- TURNO: MAANA - NIVEL INICIAL
GRADO

DESCRIPCIN

3 AOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

OFERTA - OPTIMIZADA

0
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4 AOS

OFERTA - OPTIMIZADA

5 AOS

OFERTA - OPTIMIZADA

Fuente: Elaborado por el Consultor

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4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA


La poblacin carente o dficit se define como aquella parte de la poblacin que potencialmente
requerida de los servicios del Proyecto, se calcula restando la poblacin ya atendida u Oferta, de
la Poblacin afectada o demanda.
Tabla N 04.04.01: Balance Oferta-Demanda
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA TURNO: MAANA - Inicial
GRADO

3 AOS

4 AOS

5 AOS

DESCRIPCIN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

OFERTA

0
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

DEMANDA

BRECHA

OFERTA - OPTIMIZADA

DEMANDA

BRECHA

OFERTA - OPTIMIZADA

DEMANDA

BRECHA

Fuente: Elaborado por el Consultor

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4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


Primero describiremos las condiciones generales para la formulacin de cada proyecto
alternativo y, luego los componentes comunes. Seguidamente describiremos el proyecto
alternativo.

4.5.1. DESCRIPCIN DE CONDICIONES GENERALES


Debemos referirnos a las condiciones del suelo. Definitivamente el tipo de suelo de
fundacin afecta directamente los costos de la infraestructura mayor. Basndonos en
informacin secundaria, hemos podido verificar que la capacidad de carga admisible del
suelo en la zona del estudio vara entre 0.80Kg/cm y 2.50 Kg/cm segn la profundidad
de cimentacin lo cual nos permitir una mejor aproximacin de los costos. Asimismo
el suelo predominante es de tipo conglomerado, no se encuentra el nivel fretico
superficialmente.

4.5.2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO N01:


Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Comprende un patio (43.05 m) para la realizacin de actividades al aire libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.

DESCRIPCIN TCNICA
ACABADOS.- Muros de ladrillo tarrajeados en todos los ambientes y cerco perimtrico y
cielo raso revestidos con mortero de cemento arena, pisos de cermico y cemento
pulido, ventanas de madera cedro y colocacin de vidrios con varillas de refuerzo en el
aulas, Direccin y SS.HH, completamente pintado con dos manos y nivelado en forma
uniforme.

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CIMENTACIN.- Zapatas y vigas de concreto armado, de resistencia a la compresin


de fc=210 kg/cm, con piedra chancada cumpliendo con los requisitos de
granulometra
ESTRUCTURAS.- Aporticadas de concreto armado de fc=210 kg/cm, y muros de
ladrillos de arcilla confinados, mediante un sistema de encofrado normal con madera de
un uso, completamente uniformes, sin presencia de cangrejeras, cumpliendo con las
normas de diseo del Reglamento Nacional de Edificaciones.
TECHOS.- Losa Aligerada - Concreto fc=210 kg/cm, con contrapiso de concreto y
acero de refuerzo y bastoneara correspondientes segn el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
SISTEMA ELCTRICO.- El sistema elctrico ser con conductores de cobre y focos
fluorescentes, con sus respectivas interruptores, as como la ubicacin de los
respectivos pozos de tierra.
Se ha considerado tambin la implementacin de mobiliario escolar consistente en sillas
y mesas, segn las normas del Ministerio de Educacin UGEL- Casma

DESCRIPCIN FUNCIONAL
ACABADOS.- El tipo de acabados planteados en esta alternativa, son factibles de realizar
y permiten que en pocas de verano impidan en cierta forma la transferencia de calor del
medio ambiente hacia el interior, el sistema de distribucin general planteado permite
que el uso funcional este acorde con los requisitos, segn el Reglamento Nacional de
Construccin.
ILUMINACIN NATURAL.- Los ambientes interiores de las edificaciones educativas,
con la luz proveniente del espacio exterior, se recomienda que sta deba ser, Clara,
abundante y uniforme, controlando la radicacin solar directa, incluso luz central
complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los deslumbramientos y/o
molestias, logrando una iluminacin homognea. Debe ser bilateral (con ventanas a
ambos lados de los ambientes interiores) y diferenciada, siendo que el mayor flujo de
luz debe incidir por el lado izquierdo del alumno y sobre la superficie de la carpeta, mesa
de trabajo o tablero, complementndose para mejorar las condiciones de iluminacin
por el muro opuesto con un aventanamiento a 2/5 al del muro de la izquierda. El alfeizar
de las ventanas bajas para los niveles de enseanza nivel secundaria debern ser igual o
mayores a 1.10 mts., dado que aseguraran una buena superficie acristalada. La
separacin entre los volmenes que conforman las edificaciones educativas, en el lado
de ventanas bajas, deber ser por lo menos 2 veces la altura del volumen enfrentado, a
partir del alfeizar ms bajo. Evitar las obstrucciones exteriores frente a superficies.

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ORIENTACIN Y DIMENSIONES DE AMBIENTES.- Para una orientacin ptima en


climas semi calidos como la Costa, el lado ms ancho del volumen debe mirar hacia el
norte, admitiendo una variacin de 22 31 a uno u otro lado; de preferencia las
ventanas bajas tambin deben mirar al norte. Las ventanas al sur deben contar
necesariamente con aleros. Debe tenerse en cuenta la ventilacin cruzada, con ventanas
bajas que abran al Norte y altas que abran al Sur. Altura mnima de ambientes, 3.25 m.
Segn la temperatura de la regin por tratarse de zona clida como Casma, se
recomienda 4.00 metros.
CONFORT ACSTICO.- El confort acstico que deber ser proporcionado por las
edificaciones educativas es un aspecto muy importante a considerar, al ser vital para la
interaccin entre docentes y alumnos. Para alcanzar dicho confort se deber considerar
lo siguiente: Un adecuado emplazamiento, proteccin y control de los ruidos exteriores
que afecten la calidad acstica (aislamiento), el diseo y distribucin de ambientes
(zonificacin segn actividades) y construccin de las edificaciones educativas con
materiales que favorezcan la legibilidad de palabra, que controlen los ruidos
provenientes de los espacios exteriores y los ruidos interiores producidos por el
desarrollo de la misma actividad (Aislamiento y Absorcin).
VENTILACIN EN EXTERIORES.- Deberemos considerar en la eleccin del
emplazamiento lo siguiente:
Conocer la direccin predominante de los vientos incidentes sobre el rea de terreno y
su intensidad, para muchas localidades del pas la principal fuente de informacin ser
la proporcionada por el SENHAMI. La topografa y obstrucciones circundantes, a fin de
considerar en el diseo de la volumetra aquellos ambientes que por su funcin deban de
recibir o protegerse de la incidencia directa de los vientos predominantes, segn la
necesidad de confort que es determinada por el clima de la localidad; de proteccin en
climas fros y de incidencia directa en climas clidos. En zonas urbanas, en casos con
edificaciones de mayor altura entorno a las edificaciones educativas y en la direccin de
los vientos predominantes, el flujo de vientos descrito modificar su recorrido, por lo
que deber considerarse una adecuada orientacin y disposicin volumtrica a fin de
lograr el mayor movimiento de aire posible que permita ventilar los ambientes interiores,
principalmente en los climas de Costa y Selva. No es recomendable distribuir los
volmenes alineados uno detrs del otro, estos formaran zonas de calma que no son
recomendables para ambientes exteriores y/o interiores que requieren constante
movimiento de aire como en los climas de Costa.
VENTILACIN EN INTERIORES.- El movimiento de aire al interior de los ambientes de
las edificaciones educativas se lograr por ventilacin natural, para lo se debe contar
indefectiblemente con una entrada y una salida de aire, considerando la direccin del
viento.

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620
LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

4.5.3. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO N02:


Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de
cermico de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro.
Incluye un ambiente techado para la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y
contar con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.
DESCRIPCIN TCNICA
ACABADOS.- Muros de ladrillo tarrajeados en todos los ambientes y cerco perimtrico y
cielo raso revestidos con mortero de cemento arena, pisos de cermico y cemento
pulido, ventanas de madera cedro y colocacin de vidrios con varillas de refuerzo en el
aulas, Direccin y SS.HH, completamente pintado con dos manos y nivelado en forma
uniforme.
CIMENTACIN.- Zapatas y vigas de concreto armado, de resistencia a la compresin
de fc=210 kg/cm, con piedra chancada cumpliendo con los requisitos de
granulometra
ESTRUCTURAS.- Aporticadas de concreto armado de fc=210 kg/cm, y muros de
ladrillos de arcilla confinados, mediante un sistema de encofrado normal con madera de
un uso, completamente uniformes, sin presencia de cangrejeras, cumpliendo con las
normas de diseo del Reglamento Nacional de Edificaciones.
TECHOS.- Losa Aligerada - Concreto fc=210 kg/cm, con contrapiso de concreto y
acero de refuerzo y bastoneara correspondientes segn el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
SISTEMA ELCTRICO.- El sistema elctrico ser con conductores de cobre y focos
fluorescentes, con sus respectivas interruptores, as como la ubicacin de los
respectivos pozos de tierra.
Se ha considerado tambin la implementacin de mobiliario escolar consistente en sillas
y mesas, segn las normas del Ministerio de Educacin UGEL- Casma

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

4.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA


Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios
efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los clculos es el Impuesto General a
las Ventas IGV de 18%, no se ha considerado otros impuestos debido a que todos los
materiales son de origen nacional.
Los costos del proyecto han sido actualizados al ao cero teniendo en cuenta el factor de
actualizacin FA, los que han sido calculados con la siguiente frmula:

FAn

1
1 TSDn

Dnde:
n = Ao
TSD = Tasa Social de Descuento 09%. (Anexo SNIP 10, Modificado por RD 001-2011EF/63.01)
En esta seccin segn la gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos publicada
por el MEF en junio del 2011, se realizar un anlisis de los costos a precios privados y
sociales EN TERMINOS INCREMENTALES; existen dos tipos de costos a lo largo el proyecto:
Los atribuibles al proyecto, y a la produccin. En este caso se realizar la estacin del costo
atribuible al proyecto.
a) ATRIBUIBLES AL PROYECTO:
COSTOS DEL PROYECTO: Son los costos directamente atribuibles a la puesta en
marcha del proyecto; estn referidos a la suma de inversin. Cuando se mencione a
los Costos Incrementales del Proyecto, se refiere a los costos del proyecto menos
los costos en la situacin sin proyecto.

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

4.6.1. COSTOS DE INVERSIN


4.6.1.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO:
Son todos aquellos costos relacionados con la Operacin y Mantenimiento normal de la
Municipalidad Provincial de Casma, donde se va a realizar la intervencin, en el
horizonte de planeamiento; es decir, para los 10 aos de acuerdo a la normatividad
vigente.
a) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO:
COSTO DE OPERACIN
Son los costos en los que se incurre en forma permanente y continua para el
funcionamiento de la Institucin Educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones,
que aseguren la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los
siguientes rubros: Remuneracin del personal Directivo, Docente y Administrativo, pago
de servicios bsicos (Luz, Agua, Telfono, Internet, etc.)
COSTO DE MANTENIMIENTO
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su
condicin normal de Operacin:

Conservacin y Mantenimiento de Instalaciones Elctricas y Sanitarias


Conservacin y Mantenimiento de la Carpintera
Conservacin y Mantenimiento de pisos muros y techos
Conservacin y mantenimiento de equipos.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/PROYECTO


RUTINARIO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
55,560.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

SERVICIO

1,560.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

30.00

360.00

MANTENIMIENTO

3,454.60

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

10.00%

395.00

20.00

790.00

2.03 Reparaciones de Pisos

10.00%

147.00

18.00

264.60

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

59,014.60

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/PROYECTO


PERIDICO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
55,560.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

1,560.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

30.00

360.00

MANTENIMIENTO

12,946.00

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

100.00%

395.00

20.00

7,900.00

2.03 Reparaciones de Pisos

100.00%

147.00

18.00

2,646.00

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

68,506.00

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

4.6.1.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


b) COSTO DE LA INVERSIN:
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida til mayor a un ao. Incluyen
costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional y capacitacin de
personal, elaboracin del expediente tcnico, gastos generales y el IGV (18%).
Costo del Expediente Tcnico a Precios Privados para Todas las Alternativas
El costo para la elaboracin del expediente tcnico se considera vlido para
ambas alternativas, y est compuesto por los recursos humanos equipos y
materiales que demandara realizar los estudios definitivos del proyecto.
Costo Total de la Obra
Este rubro incluye los costos involucrados en la construccin de la infraestructura
propia del proyecto, cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes para
cada una de las alternativas seleccionadas.
As tenemos que el costo total de la obra a precios privados para la
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 01 asciende a S/. 269,193.08. Mientras que el
costo total de la obra a precios privados para la ALTERNATIVA DE SOLUCIN N
02 asciende a S/. 283,777.42.

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGN ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 01
OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE


JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMAANCASH"

ITEM

01

02

03

04

DESCRIPCIN
ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

UND

METRADO

GLB

GLB

GLB

GLB

PARCIAL PRIVADOS (S/.)


100,344.47
19,414.25
12,884.32
68,045.90
64,680.30
13,485.79
8,949.88
42,244.63
7,992.52
1,486.90
986.79
5,518.83
9,881.07
1,601.88
1,063.12

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)

7,216.07

7.50%
7.50%

182,898.36
13,717.38
13,717.38

18.00%

210,333.12
37,859.96

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.47% CD)
SUPERVISIN (6.01% CD)
PRESUPUESTO TOTAL

S/.
5.47%
6.01%

248,193.08
10,000.00
11,000.00

S/.

269,193.08

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

COSTO A PRECIOS PRIVADOS SEGN ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 02
OBRA :

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE


JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMAANCASH"

ITEM

01

02

03

04

DESCRIPCIN

UND

METRADO

ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

GLB

116,606.00
22,593.71
15,239.28
78,773.01

ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

GLB

GLB

GLB

59,166.23
14,072.28
9,491.65
35,602.30
7,992.52
1,477.28
996.41
5,518.83
9,881.10
1,591.54
1,073.49
7,216.07

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18% ST)

7.50%
7.50%

193,645.85
14,523.44
14,523.44

18.00%

222,692.73
40,084.69

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TCNICO (5.16% CD)
SUPERVISIN (5.68% CD)
PRESUPUESTO TOTAL

PARCIAL PRIVADOS (S/.)

S/.
5.16%
5.68%

262,777.42
10,000.00
11,000.00

S/.

283,777.42

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c) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO:


Costos de Operacin a Precios Privados Con Proyecto:
Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del
proyecto, y sern asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida til de la
infraestructura. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de
las alternativas en evaluacin.
Costo de Mantenimiento Precios Privados Con Proyecto:
Son los gastos destinados al mantenimiento de la infraestructura en buen estado.
Esta actividad se realizara una vez por cada ao, y en casos de emergencias,
sern ejecutadas por los propios beneficiarios.

ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01)
RUTINARIO
ITEM

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

COSTOS
PARCIAL
UNITARIO
(ANUAL)
56,400.00
54,000.00
2,000.00
24,000.00

ACTIVIDAD

UND

OPERACIN
REMUNERACIONES
1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

2,789.33

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

5.00%

317.25

20.00

317.25

2.03 Reparaciones de Pisos

5.00%

144.16

10.00

72.08

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

59,189.33
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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01)
PERIDICO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

6,293.30

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

50.00%

317.25

20.00

3,172.50

2.03 Reparaciones de Pisos

50.00%

144.16

10.00

720.80

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

62,693.30

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 02)
RUTINARIO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

2,804.97

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

5.00%

331.88

20.00

331.88

2.03 Reparaciones de Pisos

5.00%

146.17

10.00

73.09

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

59,204.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620
LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE ALCANTARILLADO


PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 02)
PERIDICO
COSTOS
ITEM

ACTIVIDAD

UND

% DE
CANTIDAD
INTERVENCIN

UNITARIO

OPERACIN

PARCIAL
(ANUAL)
56,400.00

REMUNERACIONES

54,000.00

1.01 Director

Mes

100.00%

12.00

2,000.00

24,000.00

1.02 Docentes

Mes

100.00%

12.00

1,500.00

18,000.00

1.03 Personal de Servicio

Mes

100.00%

12.00

1,000.00

12,000.00

SERVICIO

2,400.00

1.04 Servicio de Luz

Mes

100.00%

12.00

150.00

1,800.00

1.05 Servicio de Agua

Mes

100.00%

12.00

50.00

600.00

MANTENIMIENTO

6,449.65

2.01 Materiales de Limpieza

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

50.00%

331.88

20.00

3,318.80

2.03 Reparaciones de Pisos

50.00%

146.17

10.00

730.85

2.04 Otros

Mes

100.00%

12.00

100.00

1,200.00

COSTO DIRECTO

62,849.65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

98

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

1.1.1. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, para ambas alternativas, a precios de mercado:
COST OS I NCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. IGV 18%
6. Expediente Tcnico
7. Supervisin 6.01%
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
F) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (ExF)

VAC PP

PERIODO EN AOS
0

269,193.08

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

59,872.93
123,025.43
13,717.38
13,717.38
37,859.96
10,000.00
11,000.00
-

59,189.33

59,189.33

59,189.33

59,189.33

62,693.30

59,189.33

59,189.33

59,189.33

59,189.33

62,693.30

59,189.33

59,189.33

59,189.33

59,189.33

62,693.30

59,189.33

59,189.33

59,189.33

59,189.33

62,693.30

59,014.60

59,014.60

59,014.60

59,014.60

68,506.00

59,014.60

59,014.60

59,014.60

59,014.60

68,506.00

269,193.08

174.73

174.73

174.73

174.73

-5,812.70

174.73

174.73

174.73

174.73

-5,812.70

0.09

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

263,893.86

269,193.08

160.30

147.07

134.92

123.78

-3,777.86

104.19

95.58

87.69

80.45

-2,455.35

269,193.08
-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

99

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS I NCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. IGV 18%
6. Expediente Tcnico
7. Supervisin 5.68%
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
F) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (ExF)

VAC PP

PERIODO EN AOS
0

283,777.42

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

66,535.64
127,110.21
14,523.44
14,523.44
40,084.69
10,000.00
11,000.00
-

59,204.97 59,204.97 59,204.97 59,204.97

62,849.65 59,204.97 59,204.97 59,204.97 59,204.97

62,849.65

283,777.42 59,204.97 59,204.97 59,204.97 59,204.97

62,849.65 59,204.97 59,204.97 59,204.97 59,204.97

62,849.65

68,506.00 59,014.60 59,014.60 59,014.60 59,014.60

68,506.00

59,014.60 59,014.60 59,014.60 59,014.60

283,777.42

190.36

190.36

190.36

190.36

-5,656.35

190.36

190.36

190.36

190.36

-5,656.35

0.09

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

278,729.44

283,777.42

174.65

160.23

147.00

134.86

-3,676.24

113.51

104.14

95.54

87.65

-2,389.30

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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

V.

EVALUACIN
5.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
5.1.1. BENEFICIO SIN PROYECTO :
Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del servicio
de una infraestructura eficiente y en ptimas condiciones, las existentes no permiten el
desarrollo del Capital humano. La Institucin Educativa cuenta con una buena aceptacin
de parte de la poblacin del Distrito Casma y es una de las Instituciones Educativas ms
representativos de la localidad.

5.1.2. BENEFICIOS CON PROYECTO:


Los beneficios son altamente favorables, la reconstruccin de la infraestructura,
solucionara el problema de la demanda escolar educativa y permitir que sea
adecuadamente atendida, y contribuir a elevar el desarrollo del capital humano en el
Distrito de Casma, entre ellos tenemos:

Prestacin de Servicios Educativo en condiciones de Comodidad


Mejora de la Infraestructura Educativa
Mejor desempeo de los Docentes
Aulas Modernas y Alumnos Motivados
Mayor estmulo en el aprendizaje de los Estudiantes
Incremento de la Poblacin Escolar con Servicios Educativos Adecuados
Se contribuye a la disminucin de la Tasa de Analfabetismo y a la mejora en las
oportunidades de Desarrollo Personal de los Estudiantes.
Mejorarn las oportunidades de Progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y
manejar informacin adecuada y oportuna, que a su vez posibilitar mejores
decisiones personales.

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

5.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP


Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, los cuales si
estn dados por el precio social. El precio social es el precio que existira si no hubiese
distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el pas en su
conjunto.
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, por tanto, es necesario
corregir los costos del proyecto para pasarlos de precios de mercado a precios sociales,
aplicando los factores de correccin propuestos por el MEF en la normativa del SNIP:
Los costos a precios sociales han sido actualizados al ao cero aplicando los Factores de
Actualizacin FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Frmula:

FAn

1 TSDn

Dnde:
n = Ao.
TSD = Tasa Social de Descuento: 09% (Anexo SNIP 10, Modificado por RD 001-2011EF/63.01).

5.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES


Los costos sociales del proyecto son los costos del proyecto a precios de mercado pero
multiplicados por un factor de correccin; estos factores segn el Anexo SNIP-10
parmetros de evaluacin, son los siguientes:
Supuesto: todos los bienes del proyecto son bienes no transables, es decir que sus
precios se determinan en el mercado nacional.
FACTORES DE CONVERSIN
MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 )
0.847458
M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18)
0.770416
M.O.N.C = Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/1.18)
0.576271
G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 )
0.909091
UTI = Utilidades ( FC = 1 )
1.000000
Bienes Importados
0.867000
FUENTE: Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin - R.D. N 001-2011-EF/63.01

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

5.2.1.1. COSTOS DE INVERSIN


COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO:
a) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Son todos aquellos costos relacionados con la Operacin y Mantenimiento normal de
la Municipalidad Provincial de Casma, donde se va a realizar la intervencin, en el
horizonte de planeamiento; es decir, para los 10 aos de acuerdo a la normatividad
vigente.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/PROYECTO


RUTINARIO

ITEM

ACTIVIDAD

OPERACIN

PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
55,560.00

40,594.76

54,000.00

39,272.73

1.01 Director

24,000.00

0.7704

18,489.98

1.02 Docentes

18,000.00

0.7704

13,867.49

1.03 Personal de Servicio

12,000.00

0.5763

6,915.25

1,560.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2.01 Materiales de Limpieza

1,322.03

1,200.00

0.8475

1,016.95

360.00

0.8475

305.08

3,454.60

2,846.38

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

790.00

0.7704

608.63

2.03 Reparaciones de Pisos

264.60

0.7704

203.85

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.04 Otros

COSTO DIRECTO

59,014.60

43,441.14

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/PROYECTO


PERIDICO

ITEM

ACTIVIDAD

OPERACIN

PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
55,560.00

40,594.76

54,000.00

39,272.73

1.01 Director

24,000.00

0.7704

18,489.98

1.02 Docentes

18,000.00

0.7704

13,867.49

1.03 Personal de Servicio

12,000.00

0.5763

6,915.25

1,560.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO

1,322.03

1,200.00

0.8475

1,016.95

360.00

0.8475

305.08

12,946.00

10,158.71

2.01 Materiales de Limpieza

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

7,900.00

0.7704

6,086.29

2.03 Reparaciones de Pisos

2,646.00

0.7704

2,038.52

2.04 Otros

1,200.00

0.8475

1,016.95

COSTO DIRECTO

68,506.00

50,753.47

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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


a) COSTO DE LA INVERSIN:
ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGN ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 01
OBRA
:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE


JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA- ANCASH"

ITEM

01

02

03

04

DESCRIPCIN

PARCIAL PRIVADOS
(S/.)

ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

13,485.79
8,949.88
42,244.63

0.770416
0.576271
0.847458

1,486.90
986.79

0.770416
0.576271

5,518.83

0.847458

1,601.88
1,063.12
7,216.07

0.770416
0.576271
0.847458

4,676.97
7,962.07
1,234.11
612.65
6,115.31

0.909091
0.909091

145,748.93
12,470.35
12,470.35

SUBTOTAL
IGV (18% ST)

210,333.12
37,859.96

EXPEDIENTE TCNICO (5.47% CD)


SUPERVISIN (6.01% CD)
PRESUPUESTO TOTAL

170,689.62

248,193.08
10,000.00
11,000.00

S/.

80,047.93
14,957.05
7,424.86
57,666.02
51,347.76
10,389.67
5,157.56
35,800.53
6,391.16
1,145.53
568.66

0.770416
0.576271
0.847458

182,898.36
13,717.38
13,717.38

S/.

PARCIAL SOCIALES
(S/.)

19,414.25
12,884.32
68,045.90

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)

VALOR REFERENCIAL

FACTORES
CORRECCIN

269,193.08

S/.
0.909091
0.909091

170,689.62
9,090.91
10,000.00

S/.

189,780.53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

105

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620
LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ALTERNATIVA 02
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

COSTO A PRECIOS SOCIALES SEGN ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE
JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE
CASMA- ANCASH"

OBRA
:

ITEM

01

02

03

04

DESCRIPCIN

PARCIAL PRIVADOS
(S/.)

ESTRUCTURAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
ARQUITECTURA
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
INSTALACIONES SANITARIAS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

14,072.28
9,491.65
35,602.30

0.770416
0.576271
0.847458

1,477.28
996.41

0.770416
0.576271

5,518.83

0.847458

1,591.54
1,073.49
7,216.07

0.770416
0.576271
0.847458

4,676.97
7,960.08
1,226.15
618.62
6,115.31

0.909091
0.909091

153,777.40
13,203.13
13,203.13

SUBTOTAL

222,692.73

180,183.65

40,084.69
S/.

EXPEDIENTE TCNICO (5.16% CD)


SUPERVISIN (5.68% CD)
PRESUPUESTO TOTAL

92,945.30
17,406.56
8,781.96
66,756.79
46,482.72
10,841.51
5,469.76
30,171.44
6,389.30
1,138.12
574.20

0.770416
0.576271
0.847458

193,645.85
14,523.44
14,523.44

VALOR REFERENCIAL

PARCIAL SOCIALES
(S/.)

22,593.71
15,239.28
78,773.01

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.5% CD)
UTILIDADES (7.5% CD)

IGV (18% ST)

FACTORES
CORRECCIN

262,777.42
10,000.00
11,000.00

S/.

283,777.42

S/.
0.909091
0.909091

180,183.65
9,090.91
10,000.00

S/.

199,274.56

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

106

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620
LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

b) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO:


ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA N 01)
RUTINARIO

ITEM

ACTIVIDAD

OPERACIN

PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00

41,306.63

54,000.00

39,272.73

1.01 Director

24,000.00

0.7704

18,489.98

1.02 Docentes

18,000.00

0.7704

13,867.49

1.03 Personal de Servicio

12,000.00

0.5763

6,915.25

2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2.01 Materiales de Limpieza
2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior
2.03 Reparaciones de Pisos
2.04 Otros

COSTO DIRECTO

2,033.90

1,800.00

0.8475

1,525.42

600.00

0.8475

508.47

2,789.33

2,333.84

1,200.00

0.8475

1,016.95

317.25

0.7704

244.41

72.08

0.7704

55.53

1,200.00

0.8475

1,016.95

59,189.33

43,640.47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


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107

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620
LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA N 01)
PERIDICO

ITEM

ACTIVIDAD

OPERACIN

PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00

41,306.63

54,000.00

39,272.73

1.01 Director

24,000.00

0.7704

18,489.98

1.02 Docentes

18,000.00

0.7704

13,867.49

1.03 Personal de Servicio

12,000.00

0.5763

6,915.25

2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO

2,033.90

1,800.00

0.8475

1,525.42

600.00

0.8475

508.47

6,293.30

5,033.36

2.01 Materiales de Limpieza

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

3,172.50

0.7704

2,444.14

720.80

0.7704

555.32

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.03 Reparaciones de Pisos


2.04 Otros

COSTO DIRECTO

62,693.30

46,339.98

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CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO


PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA N 02)
RUTINARIO

ITEM

ACTIVIDAD

OPERACIN

PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00

41,306.63

54,000.00

39,272.73

1.01 Director

24,000.00

0.7704

18,489.98

1.02 Docentes

18,000.00

0.7704

13,867.49

1.03 Personal de Servicio

12,000.00

0.5763

6,915.25

2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO
2.01 Materiales de Limpieza
2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior
2.03 Reparaciones de Pisos
2.04 Otros
0.00
COSTO DIRECTO

2,033.90

1,800.00

0.8475

1,525.42

600.00

0.8475

508.47

2,804.97

2,345.89

1,200.00

0.8475

1,016.95

331.88

0.7704

255.69

73.09

0.7704

56.31

1,200.00

0.8475

1,016.95

0.00

0.7704

0.00

59,204.97

43,652.52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


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LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE
CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/PROYECTO - SISTEMA DE ALCANTARILLADO


PRECIOS SOCIALES C/P ( ALTERNATIVA N 02)
PERIDICO

ITEM

ACTIVIDAD

OPERACIN

PARCIAL
PARCIAL
(ANUAL)
FACTORES
(ANUAL)
A PRECIOS CORRECCIN A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
56,400.00

41,306.63

54,000.00

39,272.73

1.01 Director

24,000.00

0.7704

18,489.98

1.02 Docentes

18,000.00

0.7704

13,867.49

1.03 Personal de Servicio

12,000.00

0.5763

6,915.25

2,400.00
1.04 Servicio de Luz
1.05 Servicio de Agua
MANTENIMIENTO

2,033.90

1,800.00

0.8475

1,525.42

600.00

0.8475

508.47

6,449.65

5,153.81

2.01 Materiales de Limpieza

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.02 Resanado y Pintado Interior y Exterior

3,318.80

0.7704

2,556.86

730.85

0.7704

563.06

1,200.00

0.8475

1,016.95

2.03 Reparaciones de Pisos


2.04 Otros

COSTO DIRECTO

62,849.65

46,460.44

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RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

5.2.1.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, para ambas alternativas, a precios sociales:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin 6.01%
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
F) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (ExF)

VAC PS

PERIODO EN AOS
0

189,780.53

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

41,490.09
104,258.84
12,470.35
12,470.35
9,090.91
10,000.00
-

43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98 43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98

189,780.53 43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98 43,640.47 43,640.47 43,640.47 43,640.47 46,339.98
-

186,113.24

43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47 43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47

189,780.53

199.33

199.33

199.33

199.33

-4,413.48

199.33

199.33

199.33

199.33

-4,413.48

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

189,780.53

182.87

167.77

153.92

141.21

-2,868.46

118.85

109.04

100.04

91.78

-1,864.30

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RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
A PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin 5.68%
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
F) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (ExF)

VAC PS

PERIODO EN AOS
0

199,274.56

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

46,056.88
107,720.52
13,203.13
13,203.13
9,090.91
10,000.00
-

43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44 43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44

199,274.56 43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44 43,652.52 43,652.52 43,652.52 43,652.52 46,460.44
-

195,800.83

43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47 43,441.14 43,441.14 43,441.14 43,441.14 50,753.47

199,274.56

211.38

211.38

211.38

211.38

-4,293.03

211.38

211.38

211.38

211.38

-4,293.03

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

199,274.56

193.92

177.91

163.22

149.74

-2,790.17

126.04

115.63

106.08

97.32

-1,813.42

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

5.2.2. METODOLOGA COSTO-EFECTIVIDAD


Para el sistema de alcantarillado de aguas residuales, se ha utilizado la metodologa
Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia
en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible
en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas
alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad
de beneficio cubierta. En este caso tenemos como indicador de costoefectividad: La
poblacin demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de
descuento de 9% y los indicadores sern el VACT, PA: Poblacin Beneficiaria y el ICE.
Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para
ambos proyectos alternativos.
La Metodologa Costo-Efectividad se utiliza para comparar los beneficios versus los
costos por poner en marcha el proyecto. Slo es posible utilizarla cuando los beneficios
se pueden expresar en trminos monetarios. Esta metodologa trabaja a travs de la
construccin de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)


El valor actual de Costos Totales, es aquel cuando los beneficios son difciles de
valorar, pero se reconoce que son deseables, buscndose la alternativa de menor
costo.
N

ct
t
t 0 1 r

VACT I 0

VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE)


La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que
permanece invertido en l. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su
TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que
hace cero el VAN.
n

rx1 r
1 r n 1

VAEVACTx

NDICE COSTO - EFECTIVIDAD (ICE)


Este mtodo consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del
proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VACT de
los costos del Proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula:

ICE

VACT Inversin CO & M


PA

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RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)


ALTERNATIVA 01
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)

0
189,780.53

199.33

199.33

199.33

199.33

-4,413.48

10

199.33

199.33

199.33

199.33

-4,413.48

189,780.53

41,490.09
104,258.84
12,470.35
12,470.35
9,090.91
10,000.00

43,640.47

43,640.47

43,640.47

43,640.47

46,339.98

43,640.47

43,640.47

43,640.47

43,640.47

46,339.98

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

0.09

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

186,113.24

189,780.53

182.87

167.77

153.92

141.21

-2,868.46

118.85

109.04

100.04

91.78

-1,864.30

INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)

ALTERNATIVA 01
S/. 186,113.24
S/. 20,388.05
16
S/. 11,632.08

TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

9.00%
20

114

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECI OS SOCI ALES)


ALTERNATIVA 02
PROGRAMACIN ANUAL

CONCEPTO
1. COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO MERCADO
1. Mano de Obra
2. Materiales y Equipos
3. Gastos Generales 7.5%
4. Utilidad 7.5%
5. Expediente Tcnico
6. Supervisin
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) (-) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2) FA:
VALOR ACTUALIZADO
VAC PS (1x2)

199,274.56

211.38

211.38

211.38

211.38

199,274.56

46,056.88
107,720.52
13,203.13
13,203.13
9,090.91
10,000.00

211.38

211.38

211.38

211.38

-4,293.03

10
-4,293.03

43,652.52

43,652.52

43,652.52

43,652.52

46,460.44

43,652.52

43,652.52

43,652.52

43,652.52

46,460.44

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

43,441.14

43,441.14

43,441.14

43,441.14

50,753.47

0.09

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

195,800.83

199,274.56

193.92

177.91

163.22

149.74

-2,790.17

126.04

115.63

106.08

97.32

-1,813.42

INDICADORES DE EVALUACIN
Valor Actual de Costo Totales (VACT)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Beneficiarios (PA)
ndice Costo - Efectividad (ICE)

ALTERNATIVA 02
S/. 195,800.83
S/. 21,449.29
16
S/. 12,237.55

TASA DE DESCUENTO :
HORIZONTE (AOS) :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


UNIDAD FORMULADORA

9.00%
20

115

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

5.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar
un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Todo lo cual
supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual del costo social (VACT), o en el
ratio costo efectividad (ICE), de ser el caso ante cambios de las variables inciertas y analizar en
qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN


En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de
inversin. Para este caso se ha determinado una variacin de 40% a +40% en la inversin
para cada proyecto alternativo. En el siguiente cuadro grfico se muestra los resultados.

CUADRO N 05.03.01
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
VAR.
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

ALTERNATIVA 01
VACT (S/.)
VAE (S/.)
PA
110,201.03
12,072.13 16
119,690.06
13,111.62 16
129,179.09
14,151.11 16
138,668.11
15,190.60 16
148,157.14
16,230.09 16
157,646.17
17,269.58 16
167,135.19
18,309.07 16
176,624.22
19,348.56 16
186,113.24
20,388.05 16
195,602.27
21,427.54 16
205,091.30
22,467.03 16
214,580.32
23,506.52 16
224,069.35
24,546.01 16
233,558.38
25,585.50 16
243,047.40
26,624.99 16
252,536.43
27,664.48 16
262,025.45
28,703.96 16

ICE (S/.)
6887.56
7480.63
8073.69
8666.76
9259.82
9852.89
10445.95
11039.01
11632.08
12225.14
12818.21
13411.27
14004.33
14597.40
15190.46
15783.53
16376.59

Fuente: Elaborado por el Consultor

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PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

GRFICO N 05.03.01
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
35,000.00
25,000.00
VAE (S/.)

20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

VAE (S/.)

30,000.00

% VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN

CUADRO N 05.03.02
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02
VAR.
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

VACT (S/.)
116,091.01
126,054.74
136,018.47
145,982.19
155,945.92
165,909.65
175,873.38
185,837.11
195,800.83
205,764.56
215,728.29
225,692.02
235,655.75
245,619.47
255,583.20
265,546.93
275,510.66

ALTERNATIVA 02
VAE (S/.)
PA
12,717.36
16
13,808.85
16
14,900.34
16
15,991.83
16
17,083.33
16
18,174.82
16
19,266.31
16
20,357.80
16
21,449.29
16
22,540.78
16
23,632.27
16
24,723.76
16
25,815.26
16
26,906.75
16
27,998.24
16
29,089.73
16
30,181.22
16

ICE (S/.)
7255.69
7878.42
8501.15
9123.89
9746.62
10369.35
10992.09
11614.82
12237.55
12860.29
13483.02
14105.75
14728.48
15351.22
15973.95
16596.68
17219.42

Fuente: Elaborado por el Consultor

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GRFICO N 05.03.02
ESCENARIO N 01: VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02
35,000.00
VAE (S/.)

30,000.00
25,000.00
VAE (S/.)

20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

0.00

% VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL


En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de
oportunidad de capital. Para este caso se ha determinado una variacin de 10%, 12% y 16%
en la inversin para cada proyecto alternativo. En el siguiente cuadro grfico se muestra los
resultados.

CUADRO N 05.03.03
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL ALTERNATIVA 01
VAR.
9%
10%
12%
16%

VACT (S/.)
186,113.24
186,362.69
186,804.15
187,502.06

ALTERNATIVA 01
VAE (S/.)
20,388.05
20,415.38
20,463.74
20,540.19

PA
16
16
16
16

ICE (S/.)
11632.08
11647.67
11675.26
11718.88

Fuente: Elaborado por el Consultor

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GRFICO N 05.03.03
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL - ALTERNATIVA 01
20,600.00
VAE (S/.)

20,550.00
20,500.00

VAE
(S/.)

20,450.00
20,400.00
20,350.00
16%

12%

10%

9%

20,300.00

% VARIACIN COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL

CUADRO N 05.03.04
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL ALTERNATIVA 02
VAR.

VACT (S/.)
195,800.83
196,039.85
196,462.66
197,130.51

9%
10%
12%
16%

ALTERNATIVA 02
VAE (S/.)
PA
21,449.29
16
21,475.47
16
21,521.79
16
21,594.95
16

ICE (S/.)
12237.55
12252.49
12278.92
12320.66

Fuente: Elaborado por el Consultor

GRFICO N 05.03.04
ESCENARIO N 02: VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL - ALTERNATIVA 02
20,600.00
20,500.00

VAE
(S/.)

20,450.00
20,400.00
20,350.00
16%

12%

10%

20,300.00
9%

VAE (S/.)

20,550.00

% VARIACIN COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL

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5.4. ANALISIS SOSTENIBILIDAD


5.4.1. LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN
SU ETAPA DE INVERSIN:
La organizacin encargada de la ejecucin del presente proyecto en su etapa de Inversin
es la Municipalidad Provincial de Casma, contando esta entidad con los recursos
disponibles para llevar la implementacin del proyecto.
5.4.2. LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS:
En funcin a los presupuestos de la Municipalidad Provincial de Casma, podemos afirmar
que cuenta con recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes
del Canon Minero y las Regalas Mineras.
5.4.3. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO:
Los beneficiarios del Proyecto se comprometen a financiar los costos del mantenimiento
mediante un Acta de Operacin y Mantenimiento adjunto al presente documento.
Debido a que el proyecto est referido al sector educacin, los gastos de Operacin para
la Institucin Educativa, est cubierto por la asignacin Presupuestal actual dirigida a esta
Institucin Educativa, que se sustenta con el presupuesto analtico del Personal que
labora.
Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estos sern
cubiertos por la APAFA, en coordinacin con la comunidad educativa.
Los costos de operacin y mantenimiento son como sigue:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


COSTO DE OPERACIN
COSTO DE MANTENIMIENTO

AOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9
S/.
56,400.00
S/.
2,789.33

ACTIVIDAD

AOS 5 y 10
S/.
56,400.00
S/.
6,293.30

FRECUENCIA

a).- Mantenimiento de Instalacin Elctrica


- Revisar Interruptores y Tomacorrientes

Mes

Limpiar Fluorescentes y Luminaria exterior

Mes

Revisar Tablero general y de Distribucin

Trimestral

Revisar fusibles y conexiones a tableros

Trimestral

Revisar resistencia de Equipos elctricos T.E

Semestral

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b).- Mantenimiento de Instalacin Sanitaria


Limpieza y Desinfeccin de los servicios higinicos

Da

Revisar aparatos sanitarios

Mes

Revisar grifera y caos de riego/cambiar si lo hubiera

Mes

Revisar y cambiar tuberas de abastos

Anual

c).- Mantenimiento y conservacin de carpintera


Limpieza de mobiliario

DIA

Limpieza de puertas y ventanas

Semestral

Aceitar Chapas, bisagras

Trimestral

Reparar carpetas y mesas

Semestral

Reposicin de Vidrios en ventanas

Semestral

Lijar y pintar puertas y ventanas de madera

Anual

d).- Mant. y Conservacin de piso, muros y techos


Limpieza de pisos

Da

Limpieza de reas libres

Dia

Mantenimiento de jardinera

Dia

Limpieza de muros

Semestral

Encerado de pisos

Semanal

Limpieza de techos, cielo raso

Mes

Pintado de fachadas y cerco

Anual

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5.5. EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

5.5.1. INTRODUCCIN
El informe de Impacto Ambiental se refiere bsicamente a los trabajos de Infraestructura
Educativa que sern ejecutados en el C.P. Santa Ana, Distrito de Casma, Provincia de
Casma en el Departamento de Ancash.
5.5.2. MARCO LEGAL
El marco jurdico ambiental que rigen las actividades de las Obras de infraestructura de
saneamiento de las Habilitaciones Urbanas, est conformado por:
La Constitucin Poltica del Per; que define la poltica ambiental nacional.
El Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; que establece la
obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental.
La Ley General de Aguas, el Cdigo Sanitario del Per; que definen los usos y
estndares de calidad y tratamiento de las aguas.
Ley No. 26410 creacin del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
Directivas para la formulacin de planes maestros de las Empresas Productoras de
Servicios (EPS)
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Cuyo cumplimiento
facilitar las actividades y evitar problemas y gastos innecesarios.
5.5.3. OBJETIVO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Analizar los efectos sobre el medio ambiente de los trabajos de Infraestructura Educativa
del C.P. Santa Ana, y cuyo propsito es identificar, evaluar e interpretar los efectos
ambientales, cuya ocurrencia tendra lugar en las distintas etapas del proyecto, a fin de
prever las medidas apropiadas orientas a evitar y/o mitigar los efectos adversos y
fortalecer los positivos.
5.5.4. EDUCACIN AMBIENTAL ESCOLAR
El proceso educativo mediante el cual se logra una percepcin global y pormenorizada de
todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y
el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservacin y de su
compatibilidad con el desarrollo.
Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creacin respecto al medio natural
y sociocultural, y as obtener la armona entre los factores alumno, ambiente y desarrollo.
Uno de los factores fundamentales de la educacin ambiental consiste en reafirmar el
sentido de pertenencia e identidad del alumno respecto al espacio geogrfico y el impacto
positivo, que generan la reconstruccin de infraestructura en buenas condiciones.
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Los alumnos tendrn, mejores condiciones en la concretizacin de sus actividades


recreativas, as mismos los espacios suficientes para que le permitan mejorar el
desarrollo educativo, es decir la reconstruccin de ambientes en condiciones adecuadas
en los aspectos positivos de mejor enseanza y confort, de tal forma que incide en una
mejor recepcin de las clases que son impartidas en forma diaria en el Institucin
Educativa.

5.5.5. CARACTERIZACIN AMBIENTAL DEL REA DE INFLUENCIA DE LA OBRA


IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos colaterales sern:
Construccin de la Infraestructura Educativa.
Generacin de empleo para los pobladores del lugar.
En la etapa de reconstruccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente
activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de
influencia y ms an empleos generados indirectamente por el incremento
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin
Se sabe que las actividades de mejoramiento de la Institucin Educativa, generaran
fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para
que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin,
trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aaduria mejorara su nivel
de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin (semanas) que se
presentarn durante la ejecucin de las obras. Los puntos negativos colaterales sern:
Emisin de ruidos
La demolicin de muros, transporte de materiales son las actividades ms
importantes que producen ruidos en la etapa de reconstruccin,
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado.
Es as, que la elevacin de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del
proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin escolar, especficamente
a los nios que realizan esta labor a travs de la comunicacin oral, esto perjudicara
a los educandos, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento de aprendizaje,

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por lo que se debe prever su reubicacin a otros ambientes durante la etapa


constructiva de la obra
Emisin de Partculas
La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado
(polvo), que se realiza durante todo el proceso de reconstruccin ocasionado por el
movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la
poblacin estudiantil ms cercanos, debido a que el viento transporta dichas
partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a
veces es grave cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la
etapa de reconstruccin de la infraestructura se tome las acciones correspondientes,
como no realizar actividades acadmicas en los das programados de generacin de
gran cantidad de movimiento de tierras.
Deterioro de las Condiciones de Salud
En la etapa de Mejoramiento y reconstruccin de la obra, el movimiento de las tierras,
explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en
suspensin), que pueden repercutir en la poblacin estudiantil ms cercanas.
Alteraciones de la Estructura Poblacional escolar
El fenmeno migratorio de la poblacin escolar de la Institucin Educativa, ocasionada
por su lento desarrollo a falta de los servicios bsicos, con este proyecto ayudara a su
revestimiento.
Contaminacin de suelos por residuos de obras (cemento, arena, bolsas, etc.)
5.5.6. PLAN DE GESTIN AMBIENTAL
GENERALIDADES
En vista de que los impactos ambientales positivos indican la viabilidad del Proyecto
aplicando las medidas de mitigacin para los impactos ambientales negativos, debido a
que el Proyecto constituir un factor de desarrollo local y en consecuencia, corresponde
proponer un Plan de Gestin Ambiental del Proyecto:
Es importante precisar que una adecuada gestin y manejo ambiental de las obras de
construccin requiere de un Plan de Manejo Ambiental
CONCEPCIN DE LA GESTION AMBIENTAL
Los principios fundamentales para la gestin ambiental del proyecto son:
La toma de decisiones sostenidas al ms alto nivel y la capacitacin ambiental en
todos los niveles de la poblacin respecto al saneamiento de la ciudad.
El ordenamiento y manejo ambiental en forma integral y sostenida.

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La sustentabilidad ecolgica y la sostenibilidad econmica rentable y permanente,


haciendo de los servicios bsicos un factor de beneficio sanitario local eficiente.
La aplicacin de tecnologas limpias y procedimientos tcnicos seguros y con control
de calidad.
El reciclaje y re uso de residuos; as como la restauracin ecolgica de ambientes
intervenidos.
OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Insertar el Proyecto en el desarrollo local, ambientalmente sustentado.
Garantizar la conduccin existente del sistema de los servicios bsicos.
Ordenar las actividades de manejo ambiental en todas sus etapas acorde con la
ecologa y las leyes vigentes.
Evitar costos ecolgicos y econmicos innecesarios.
Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.
BASES TCNICAS PARA LA GESTION AMBIENTAL
El diagnstico ambiental integrado.
El diseo de la Infraestructura Educativa del C.P. Santa Ana.
Las medidas de mitigacin de los impactos negativos.
Las normas ambientales vigentes y las normas de saneamiento vigentes.
El financiamiento de las acciones ambientales.
VIABILIDAD AMBIENTAL
Las acciones de gestin ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigacin y/o
correccin para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de
Ejecucin del Proyecto, que se muestra en el cuadro siguiente:
5.5.7. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
El seguimiento de las acciones de la construccin y funcionamiento de las Obras de Agua
Potable permitirn garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas,
contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservacin de la
calidad ambiental rural.
5.5.8. PLAN DE CONTINGENCIAS
Estar orientado a prevenir y asistir los accidentes de personas durante la construccin y
operacin de las obras.
Adems, comprende el establecimiento de un sistema de alerta, comunicacin y
asistencia en los ejes de las obras y las redes administrativas (defensa civil, etc.),
equipamiento para el rescate, asistencia y recuperacin de daos causados y
entrenamiento permanente para los casos de accidentes.
Estas medidas de prevencin deben ser adoptadas por la Municipalidad Provincial de
Casma.
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5.6. SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN


Segn el anlisis mostrado en los cuadros precedentes se determin que a precios sociales la
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 01 es MS RENTABLE que la ALTERNATIVA DE SOLUCIN
N 02.
As tenemos que en la ALTERNATIVA N 01 se tendra que invertir a precios Sociales en el ao
0, S/. 189,780.53, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del ao 1 de S/. 199.33,
en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/. 186,113.24, siendo el
Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 20,388.05 y el ndice Costo - Efectividad (ICE) de S/.
11,632.08; en tanto que para la ALTERNATIVA N 02 se tendra que invertir a precios Sociales
en el ao 0, S/. 199,274.56, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del ao 1 de
S/. 211.38, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/. 195,800.83,
siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 21,449.29 y el ndice Costo - Efectividad (ICE) de
S/. 12,237.55.
Los valores anteriormente mencionados a simple vista resultan un tanto conservadores, en tal
sentido se analiza que tan sensibles podran ser a la variacin de ciertas variable que a
continuacin se detallara en el anlisis de sensibilidad.

5.7. PLAN DE IMPLEMENTACIN


AOS
MESES

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

2 3

..

10

x x

ETAPA PREOPERATIVA:
A. Elaboracin de Expediente
Tcnico.
B. Ejecucin del Proyecto

x
x x

ETAPA OPERATIVA
1. Operatividad de los
servicios con adecuada
Infraestructura y
equipamiento.

x x

x x x

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1.2. MATRIZ DE MARCO LOGICO


MARCO LGICO
Medios
Indicadores Verificables

tems

Objetivamente ( IVO )

Contribuir a Mejorar los Niveles de


desarrollo del Capital Humano en el
Distrito de Casma

Mayor Ingreso Per


cpita.10% en 1 ao
Mayor Ingreso Familiar 5% en
1 ao
Mayor ndice de asistencia
escolar 30% al ao

ADECUADA PRESTACIN DE LOS


SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN
LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS
EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN
RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Incremento del Ingreso de


alumnos a estudios primarios
en 30%, en el 3er ao

PROPOSITO

FIN

Resumen de Objetivos

COMPONENTES

Infraestructura pedaggica en condiciones En el Horizonte del proyecto


adecuadas de habitabilidad y confort
se cubrir con el 100% de la
necesidad de la
infraestructura y se mantendr
en buen estado el 100% de la
inversin
Infraestructura complementaria en
condiciones adecuadas

Eficiente Equipamiento y Mobiliario


Escolar y administrativa.

El 100% de los alumnos que


asisten a la Institucin
Educativa utilizan la
infraestructura pedaggica en
ptimas condiciones.
El 100% de los alumnos, y
administrativos utilizan la
infraestructura en ptimas
condiciones

Verificacin ( MV
)
Encuesta en las
aulas
Censos
Estadsticos
Mayores
alumnado, en las
nominas
Evaluacin de los
resultados
escolares

Supuestos /
Riesgos

Mayor
Sensibilizacin

Poblacin de I.E.
incrementa su
capacidad de
atencin en
condiciones
adecuadas

Visitas de
verificacin a la
I.E. N 620 Los
Nios de Jess
del C.P. Santa Ana
del distrito de De
Casma.
Inspecciones de
campo

Infraestructura es
utilizada de
acuerdo a las
necesidades
definidas por el
proyecto

Informes de
situacin inicial, y
verificacin de los
informes de la
construccin da la

Infraestructura
utilizada y
mantenida de
acuerdo a las
necesidades

Participacin de
la poblacin civil

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ACCIONES

obra

Reconstruccin de un (01) Aula de uso


mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Comprende un patio (43.05 m)
para la realizacin de actividades al aire
libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y
tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de
ocupacin de 23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada,
pisos de cermico de 45x45cm, zcalo
cermico h=1.20m, ventanas metlicas
con vidrio, puertas de madera cedro.
Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a
columnas de concreto armado.
Reconstruccin de un (01) Aula de uso
mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 108.15m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo
tarrajeado, techos de losa aligerada y
pisos de cermico de 45x45cm, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera
cedro. Incluye un ambiente techado para
la realizacin de actividades.
Reconstruccin de un (01) Direccin y
tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de
ocupacin de 23.31m, con estructura
mixta entre Concreto Armado y Albailera

Costo Total de Inversin


S/. 269,193.08

Expediente
Elaborado,
facturas
presentadas.
Obra Adjudicada
Presentacin de
facturas por los
trabajos de
Rehabilitacin

Disponibilidad de
Profesionales

Costo directo:
S/. 182,898.36

Factura por los


servicios de
construccin de
Materiales y
Equipos
Factura por los
servicios y/o
Planillas de obra

Financiamiento
apropiado y
Oportuno

Costo de supervisin
S/. 11,000.00

Institucin
Educativa es
monitoreado para
que se cumplan
los objetivos del
proyecto

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

Confinada, con muros de ladrillo


tarrajeado, techos de losa aligerada,
pisos de cermico de 45x45cm, zcalo
cermico h=1.20m, ventanas metlicas
con vidrio, puertas de madera cedro.
Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a
columnas de concreto armado.
Dotar con mobiliario para aula de nivel
inicial, y Direccin

Factura por los


servicios y/o
conformidad
servicio.

Economa Estable
Incremento del
salario real

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR:


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E. N 620 LOS
NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente:
En el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil, se ha definido como el objetivo
central ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN LA I.E.
N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO
DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH
Entre los proyectos alternativos podemos apreciar que la RENTABILIDAD SOCIAL del
PROYECTO ALTERNATIVO 01 y el ANLISIS DE SENSIBILIDAD igual nos muestra que es
menos riesgoso, por lo tanto se ha seleccionado el proyecto.
Para la Solucin del Problema se analiz dos Alternativas de Solucin y se determin que a
precios sociales la ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 01 es MS RENTABLE que la
ALTERNATIVA DE SOLUCIN N 02:
As tenemos que en la ALTERNATIVA N 01 se tendra que invertir a precios Sociales en el
ao 0, S/. 189,780.53, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del ao 1 de S/.
199.33, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/. 186,113.24,
siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 20,388.05 y el ndice Costo - Efectividad (ICE)
de S/. 11,632.08; en tanto que para la ALTERNATIVA N 02 se tendra que invertir a precios
Sociales en el ao 0, S/. 199,274.56, teniendo un Costo Incremental del Proyecto a partir del
ao 1 de S/. 211.38, en este contexto el Valor Actual de Costo Totales (VACT) sera de S/.
195,800.83, siendo el Valor Anual Equivalente (VAE) de S/. 21,449.29 y el ndice Costo Efectividad (ICE) de S/. 12,237.55.
Se realiz el Anlisis de sensibilidad en los diferentes escenarios a precios sociales, las
cuales se muestran a continuacin:
SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Constituye un factor importante para el proyecto es una variable que puede variar para el
logro de los objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas
sean ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de
inversin. Para este caso se ha determinado una variacin de 40% a +40% en la
inversin para cada proyecto alternativo.

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NIOS DE JESS, EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA,
PROVINCIA DE CASMA- ANCASH

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL


Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos de oportunidad del capital que
se invierte para la realizacin del presente proyecto, para ello se ha determinado la
variacin del 10%, 12% y 16%.

El costo total de implementar la alternativa elegida asciende:


ALTERNATIVA 01
COSTOS
PROYECTO INCLUIDO ESTUDIO

PRECIOS PRIVADOS
S/.
269,193.08

PRECIOS SOCIALES
S/.
189,780.53

OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (AOS


1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18 y 19)

S/.

59,189.33

S/.

43,640.47

OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO (AOS


5,10,15 y 20)

S/.

62,693.30

S/.

46,339.98

El proyecto a realizarse abarca:


Reconstruccin de un (01) Aula de uso mltiple (Psicomotricidad) con un rea de
ocupacin de 65.10m, con estructura mixta entre Concreto Armado y Albailera
Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de losa aligerada y pisos de cermico
de 45x45cm, ventanas metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Comprende un
patio (43.05 m) para la realizacin de actividades al aire libre.
Reconstruccin de un (01) Direccin y tres (03) SS.HH para nio, nia y docente
respectivamente, con un rea de ocupacin de 23.31m, con estructura mixta entre
Concreto Armado y Albailera Confinada, con muros de ladrillo tarrajeado, techos de
losa aligerada, pisos de cermico de 45x45cm, zcalo cermico h=1.20m, ventanas
metlicas con vidrio, puertas de madera cedro. Contar con un hall de ingreso y contar
con un portn y cerco metlico unidos a columnas de concreto armado.
Dotacin con mobiliario para aulas de nivel inicial y Direccin.
Este proyecto beneficiara a 16 habitantes del C.P Santa Ana.
Por considerarse de gran necesidad, se deber priorizar la inversin en esta zona, a
fin de lograr la ADECUADA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL EN
LA I.E. N 620 LOS NIOS DE JESS EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL,
DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA- ANCASH.

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VIABILIDAD TCNICA
La Municipalidad Provincial de Casma tiene experiencia para el desarrollo de estos
proyectos.
VIABILIDAD AMBIENTAL
No existen daos al medio ambiente.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Casma financiara el proyecto y los costos de Operacin y
Mantenimiento asumir la Poblacin beneficiaria del Proyecto.

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6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la pronta aprobacin del perfil, para continuar con la elaboracin del
expediente tcnico y la finalmente con la ejecucin de obras.
En el transcurso de la fase de ejecucin del proyecto se prev supervisin tcnica apropiada
para este tipo de construccin de la infraestructura educativa, con el cumplimiento de las
metas fsicas y financieras planteadas en la elaboracin del presente PIP.
En el transcurso de la fase de mantenimiento del proyecto se prev supervisin tcnica
apropiada para este tipo de mantenimiento anual de la infraestructura. Este mantenimiento
ser sostenido por la EPS.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la
Municipalidad Provincial de Casma, en todo el ciclo del proyecto.

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