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6.1
Los registros que sean apropiados para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
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Toda organizacin debe ser capaz de cumplir los compromisos establecidos con
los clientes. La organizacin debe determinar cuales son los requisitos de sus
clientes antes de elaborar los documentos comerciales y contractuales. Es
responsabilidad de la organizacin estar en condiciones de cumplir los acuerdos
con los clientes y de realizar las oportunas modificaciones para poder
cumplirlos.
El punto 7.2.2 establece que la organizacin debe, por tanto, revisar los
requisitos relacionados con el producto y esta revisin debe efectuarse antes
de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente,
es decir, antes del envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos o
aceptacin de posibles cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse
de que:
estn definidos los requisitos del producto,
estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato
o pedido y los expresados previamente, y
la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos.
Este punto de la norma tiene relacin con todos los acuerdos que la
organizacin realiza a sus clientes y que deben estar basados en la
determinacin previa de los requisitos de dichos clientes y en la posterior
revisin de los mismos para estar segura de poder cumplirlos.
Es decir, debe estar establecido el proceso para la determinacin de los
requisitos de los clientes que luego van a ser plasmados en la correspondiente
documentacin para la venta de productos y servicios (ofertas, presupuestos,
propuestas tcnicas), para la revisin de estos requisitos con el cliente y para
las oportunas modificaciones, cuando estas sean necesarias.
En la prctica, el proceso comercial suele estar descrito en la correspondiente
ficha de proceso o procedimiento y debe incluir la elaboracin de ofertas,
contratos u otros documentos de ndole comercial, su codificacin o
identificacin y el conjunto de actividades que la organizacin realiza para
revisar los requisitos con el cliente.
El punto 7.2.2 de la norma ISO 9001:2008 tambin especifica que cuando el
cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la
organizacin debe confirmarlos antes de su aceptacin.
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importancia.
El punto 7.2.3 establece que la organizacin debe determinar e implementar
disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
la informacin sobre el producto,
las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones,
Este punto de la norma relacionado con el anterior implica un control de las
comunicaciones formales con los clientes. Esto incluye todo el material
publicitario, que se considera documentacin del Sistema y todas las
comunicaciones realizadas para la realizacin de consultas o revisiones de la
documentacin del producto.
Todos los centros de atencin al cliente que poseen muchas organizaciones
tendrn que cumplir los requisitos del este punto, por lo que los procesos,
tareas y actividades propias de la atencin comercial deben estar identificadas
y, a ser posible, formalizadas en la documentacin del Sistema.
Los buzones de sugerencias y sistemas similares estarn tambin incluidos en
este apartado, aunque su utilizacin no es obligatoria desde el punto de vista
de la norma.
El ltimo de los apartados del punto 7.2.2 de la norma ISO 9001:2008 indica
que deben existir procesos para la retroalimentacin con los clientes, incluidas
las quejas y reclamaciones.
La gestin eficaz de las quejas y reclamaciones de los clientes a travs de un
proceso establecido y con las responsabilidades bien definidas es un aspecto
importante dentro de un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma
ISO 9001:2008.
En la prctica, adems de un proceso definido y, si es posible, documentado
de gestin de las quejas y reclamaciones de los clientes, los requisitos que se
deben cumplir son los siguientes:
Existencia de criterios claros acerca de lo que se considera reclamacin
en el Sistema
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El punto 7.3.3 establece que los resultados del diseo y desarrollo deben
proporcionarse de tal manera que permitan la verificacin respecto a los
elementos de entrada para el diseo y desarrollo y deben aprobarse antes de
su liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo deben:
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada
Proporcionar informacin adecuada para la compra, la produccin y la
prestacin de servicio
Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto
Especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso
seguro y correcto.
Cuando la norma habla de los resultados en el punto 7.3.3, se refiere a la
necesidad de establecerlos con anterioridad a la realizacin del proceso de
diseo y desarrollo, es decir, a los resultados esperados.
El resultado debera incluir la informacin necesaria para permitir la verificacin
y validacin de los requisitos planificados.
A continuacin se presentan algunos ejemplos de resultados del diseo y
desarrollo:
datos que demuestren la comparacin entre los elementos de entrada y
los resultados del proceso,
especificaciones de producto, incluyendo los criterios de aceptacin,
especificaciones de proceso,
especificaciones de materiales,
especificaciones para los ensayos/pruebas,
requisitos de formacin de personal,
informacin para el usuario y el consumidor,
requisitos de compras,
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cuando son
puede ser
el producto
y registrar
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6.4. Compras
Las compras y subcontrataciones son un
aspecto importante dentro de un Sistema
de Gestin de la Calidad, ya que inciden
directamente en la calidad de los productos
y servicios proporcionados a los clientes. El
valor aadido de stos est directamente
relacionado con la calidad de los productos
comprados y los servicios subcontratados.
Todo lo relacionado con las compras y
subcontrataciones est descrito en el punto
7.4 de la norma.
El cumplimiento de los requisitos de
compra para los productos y servicios, est
descrito en el punto 7.4.1. En este punto se establece que la organizacin debe
asegurarse que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados.
Las organizaciones estn obligadas a definir los requisitos de compra o
subcontratacin de aquellos productos y servicios con incidencia, tanto en el
proceso de realizacin del producto o prestacin del servicio, como en el
producto y servicio mismo.
Los requisitos deben incluir, cuando aplique, adems de las caractersticas del
producto o servicio, otros elementos como plazos de entrega, caractersticas
del embalaje, modo de transporte, etc.
Las organizaciones en los que algunos o todos los requisitos de compra sean
complejos o extensos, podrn elaborar las correspondientes especificaciones
de compra, que se convertirn en documentos del Sistema, sujetos a los
requisitos del control de la documentacin, descritos en el Captulo 4 de la
norma. La elaboracin de especificaciones de compra no es obligatoria pero
puede ser til en muchos casos.
El punto 7.4.1 tambin indica requisitos para los proveedores y en ese
sentido, establece que la organizacin debe asegurarse que el tipo y grado de
control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del
impacto de este ltimo en el proceso de realizacin y en el propio producto
final.
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organizacin.
El ltimo de los puntos relacionado con las compras detalla los requisitos para
la inspeccin y verificacin de los productos comprados. Este punto, en general,
es de difcil aplicacin a los servicios subcontratados, ya que no puede ser
inspeccionado el servicio antes de ser prestado.
El punto 7.4.3 de la norma ISO
9001:2008
establece
que
la
organizacin
debe
establecer
e
implementar la inspeccin u otras
actividades necesarias para asegurarse
de que los productos comprados
cumplen los requisitos de compra
especificados.
Asimismo, indica que, cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo
la verificacin en las instalaciones del proveedor, debe definirse en la
documentacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el
mtodo para la liberacin del producto.
En la prctica, la documentacin de la organizacin incluye, cuando aplica, la
definicin de los controles a la recepcin de dichos productos para garantizar
la correcta adquisicin de los mismos, en cantidad y calidad requeridas
La verificacin de los productos comprados suele realizarse a travs de la
inspeccin de lo recibido. La inspeccin puede realizarse por muestreo, para lo
que se utilizarn criterios estadsticos, tanto para los tamaos de muestra,
como para los criterios de aceptacin y rechazo de las partidas, o puede
realizarse al 100% del material recibido. En cualquier caso, los criterios y
mtodos para la inspeccin deben estar definidos y documentados.
Para la realizacin de las inspecciones por muestreo existen multitud de
normas. Existen normas ISO, as como normativa especfica para sectores muy
acostumbrados a la realizacin de inspeccin por muestreo. Es importante
seleccionar la ms adecuada a la organizacin y al sector al que pertenece.
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