TITULACION

DEDICATORIA
Agradezco a Dios por darme la fuerza inagotable
para poder terminar mi carrera profesional.

A mis padres, que con su ejemplo, apoyo

y dedicin incondicional es el motor de mi vida.

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

AGRADECIMIENTO
Agradezco infinitamente a los docentes por el apoyo en sus
conocimientos y experiencias

transmitidas hacia mi persona

desendole todos los xitos en su vida profesional y personal

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

PRESENTACIN
Estamos en una poca donde se vive la globalizacin y la alta competitividad de
productos y/o servicios, tomando como ejemplo la industria de las bebidas
gasificadas, la cual se caracteriza por presentar dinamismo en sus procesos, por
tal motivo es necesario estar alertas a las exigencias y expectativas del mercado.
Debido a que la globalizacin ha crecido en gran medida la tecnologa juega un
papel significativo en las empresas, dndole as un rol importante a los sistemas
informticos, gracias a ellos las empresas y sus diversas reas simplifican sus
labores y disminuyen considerablemente sus errores, lamentablemente no todas
las empresas cuentan con sistemas que ofrecen satisfaccin.
El aseguramiento del control de calidad se caracteriza por dos hechos muy
importantes: la toma de conciencia por parte de la administracin del papel que
le corresponde en el aseguramiento de la calidad y la implantacin del nuevo
concepto de control de calidad en Japn.
Antes de la dcada de los cincuenta, la atencin se haba centrado en el control
estadstico del proceso ya que en esta forma era posible tomar medidas
adecuada

para

prevenir

los

defectos.

Este

trabajo

se

consideraba

responsabilidad de los estadsticos.

Sin embargo, era necesario que quedara asegurado el mejoramiento de la
calidad logrado: lo cual significaba que haba que desarrollar profesionales
dedicados al problema del aseguramiento de la calidad y que, ms an, haba
que involucrar a todos en el logro de la calidad. Todo lo cual requera un
compromiso mayor por parte de la administracin.
NDICE

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

III.

MARCO TERICO
3.1.

CONTROL DE CALIDAD:
Es la suma total de las actividades desarrolladas por el
Contratista para asegurarse que un producto cumple con los
requerimientos de las especificaciones del contrato.

3.2.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA):

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el
Supervisor (Ingeniero Control de Calidad) para asegurarse que un
producto cumple con los requerimientos de las especificaciones
del contrato.

3.3.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (QCS)

Es

un

conjunto

procedimientos

de

responsabilidades,

recursos

relacionados

autoridades,
internamente,

completamente definidos y desplegados en forma coherente para

lograr cumplir con las exigencias de calidad de la obra,
especificadas en los trminos contractuales. Este concepto no es
limitado por lo que su rea de influencia no se restringe al sitio de
la obra, sino que engloba tambin la organizacin administrativa
del contratista, las

interrelaciones y

jerarquas acordadas

entre el propietario, el contratista y la supervisin.

El Sistema de Control de Calidad se va desarrollando a
travs de todo el perodo de ejecucin del proyecto a partir de la
adjudicacin

del

contrato,

conformando

gradualmente

los

Documentos Contractuales. Durante la conformacin del Sistema

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

de Control de Calidad, se identifican las siguientes fases o

elementos bsicos:

Conferencia de Pre-Construccin

Elaboracin y entrega del Plan de Control de Calidad

Reunin de Coordinacin.

Control a travs de las tres fases bsicas (preparatoria,

inicial y de seguimiento)

3.4.

Ensayos para el control

Inspeccin de la finalizacin

Notificacin de No Conformidad

Documentacin

PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (QCP)

Es una descripcin detallada propuesta por el contratista, del tipo y
frecuencia de la inspeccin, muestreos y ensayo, considerada como
necesaria para medir y auto controlar las

diferentes caractersticas

establecidas en las especificaciones de un contrato para cada tem de

trabajo. El Plan de Control de Calidad, ser un documento lo
suficientemente tcnico que servir como manual de ejecucin para el
contratista y como una evidencia de su logstica y capacidad de
ejecucin ante la supervisin del propietario (contratante). El Plan de
Control de Calidad, debe de tener principalmente los siguientes
elementos (los cuales pueden ser desglosados dependiendo de la
complejidad del proyecto):
Descripcin de la organizacin del Control de Calidad
Personal ( Nombre, Calificacin y Cargos )
Documentos de otorgacin de autoridad
GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

Procedimientos de Planificacin (programacin, Documentos de

Aprobacin de Requisitos Contractuales (DARC), Manual de funcionamiento
de laboratorio, etc.) y de notificacin de operaciones.
Caractersticas del trabajo
Frecuencia de Ensayos
Plan de Inspeccin
Diagramas de Control
Reportes de los resultados del Control de Calidad.

El objetivo del Plan de Control de la Calidad, es el definir las actividades que

le ataen al Sistema de Control de Calidad del Contratista para garantizar la
calidad de los materiales y minimizar los problemas de calidad atribuibles a
procesos constructivos. Tal documento debe aplicar al control de materiales,
procesos constructivos, y el control de los procesos de los ensayos. Finalmente
el Plan de Control de la calidad debidamente implementado y ejecutado,
evitar que el control de calidad sea un simple reflejo por resultados de
ensayos de la calidad en los productos terminados, sino que se prevenga la
ocurrencia de deficiencias a travs del control de los procesos constructivos
involucrados, siguiendo la metodologa de las fases de inspeccin.

Los requisitos de calidad pretendidos en un proyecto de Mantenimiento (y para

cualquier otro) deben basarse en Las Especificaciones Tcnicas presentadas
en los Trminos de Referencia incluidos en el Contrato. Se

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

deduce de lo anteriormente expuesto que el Plan de Control de Calidad, es solo

una parte del Sistema de Control de la Calidad que tiene que darse en cada etapa
de la ejecucin del proyecto.
El Plan de Control de Calidad surge cuando es concebido por el contratista y
sometido a aprobacin del PROPIETARIO (revisado y aprobado por la Supervisin)
durante la reunin previa de la construccin.
Para la elaboracin del plan de control de calidad definitivo, se realizan
diferentes fases, que se listan a continuacin:

Conferencia

de

pre-

construccin

Orden de

inicio
Presentacin del plan Control de Calidad o un plan interino de Control de Calidad.

Reunin

de

coordinacin

Inicio

de

la

construccin

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

3.6.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INTERINO

La aceptacin es condicional y ser afirmada en base a un funciona

miento satisfactorio durante la construccin. Se considera solo para los primeros 30
das de operacin y es aplicable nicamente a aquellas caractersticas particulares
que estn aceptables en el

Plan Control de Calidad. No se puede iniciar una

actividad que no est contemplada en el Plan Interino. Si el plan interino en ese

perodo demuestra ser satisfactorio, se adoptara como el Plan de Control de Calidad
vlido para todo el proyecto siempre y cuando termine de completarse si le
faltaban actividades y aspectos importantes. Finalmente cabe decir que el Plan
de Control de Calidad, siempre estar sujeto a modificaciones durante todo el
perodo de ejecucin del proyecto, con el fin de ir refinando los conceptos y
procesos de las actividades que hasta ese momento no se haban ejecutado, y que
solo al momento de realizarse, evidencian debilidades en el Plan de Control de
Calidad.
Para una mejor comprensin y mayor detallado sobre los conceptos de
calidad explicados, el Ministerio de Obras Pblicas (MOP) y el Fondo de
Conservacin Vial (FOVIAL) tienen sus propias polticas del control de la calidad que
regulan todos sus contratos, estas estn incluidas en un documento especfico que
proporciona en todos sus contratos.

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

TITULACION

3.7.

DOCUMENTOS DE APROBACIN DE REQUISITOS

CONTRACTUALES (DARC)

Son los documentos a travs de los cuales el Contratista obtendr la

aprobacin del Propietario, para proceder a la ejecucin de una unidad de obra,
en base a la forma descrita en los mismos. Consisten en formatos de remisin de
todos aquellos ensayos, planos de taller, diseos de mezcla, u otros documentos
pertinentes que sean de vital importancia, tanto su existencia como su aprobacin,
previo al inicio de las actividades con que estn relacionados. Estos documentos
comprenden varios aspectos que pueden ser clasificados de la siguiente manera:
Los aspectos generales comprenden:
Identificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Clasificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales no aprobados
Retencin de pago

Los aspectos de ejecucin comprenden:

Generalidades
Registro de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Programacin de los tems sometidos
Elaboracin del Formulario para la remisin
Ejecucin del Procedimiento para aprobaciones

Se sugiere para su uso la tabla N 3.1 que contiene un formulario para

remisin de tems (utilizado en la fase preparatoria de cada tem) y otro para el
GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

10

TITULACION

procedimiento de aprobacin de cada tem (formulario N 1):

GARCA TEJEDA, OBED ISAIAS

11

TITULACION

Tabla N 3.1* FORMULARIO PARA REMISIN DE ITEMS

Remisin de planos de taller, datos de

Fech

equipo, muestras

Remisin N

de materiales
o certificacin de
SECCIN
1
REQUERIMIENTO
PARA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES
ITEMS (esta seccin
PAR

DE

CONTRAT

SECCIN

TTULO DEL

DE

PROYECTO Y

ESPECIFICAC

LOCALIZACI

IN N

ITE DESCRIPC
M N

CHEQUEO

NUEVA REMISIN

REMISIN
DE
CHEQUEO: este aviso es
para I.
Campo aprob.

MUEST

DOCUMEN

DE

TO

usado

N DEL

AO

COPI

DE

por

ITEM

CERTIFI

AS

SOMETID

b
O (tipo,

C
ACIN

Observaciones

CDIGO VARIACI CDIG

REFEREN
Prraf
Prraf contratis
o N o N ta
e

O
usado
por
ministe
H

ri o I

Certifico que los sometimientos arriba

mencionados han
sido revisados en detalle son correctos y
NOMBRE
FIRMA DEL CONTRATISTA
en estrictoYcumplimiento
con los planos y

SECCIN 2
CONTENIDO RECHAZADO

ACCIONES DE APROBACIN
NOMBRE,

TTULO FECHA

Y
FIRMA
DE
LA
( Listado por tem N )
* Formulario de ejemplo, cambia
segn el contratista
del proyecto.
AUTORIDAD
QUE

TITULACION

99

TITULACION

Formulario N 1

CONTRATISTA:

(Nombre de la
firma)

Aprobado

Aprobado con correcciones como es anotado en los datos sometidos y/o en

las hojas anexas

FIRMA

TITULO

Un formulario tipo de Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales, se

muestra en la tabla N 3.2. Para una mejor comprensin de cmo se utiliza un
Documento de Aprobacin Contractual para la actividad mezcla asfltica en
caliente, se agrega un ejemplo de en la tabla N 3.3

TITULACION

TITULACION

10
0

TITULACION

Tabla N 3.2* DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS

N CONTRACTUALES
Correlativo : Fecha de Entrega: Recibi:

Se solicita resolucin para

fecha:

PROYECTO:

N de Contrato:

CONTRATISTA:

Supervisor:

PARTIDA:
(Descripcin
breve
del requisito
contractualMuestra
relevante): Ensayo
Tipo(s)
Document
Plan

Otr

de
o
o
o
Descripcin de los tem: (anexar cada tem a esta hoja, marcando cada tem
con el N correlativo de este
DARC )
Resolucin:

Aprobado:

No Conforme:

Seccin de los
documentos con
los que no es

Firma

Sello

conforme (si los hay)

Revisin Tcnica

Fecha de revisin:

Fecha de entrega de

efectuada por:

resolucin :

Listado de aspectos encontrado no conformes con los Requisitos

Contractuales:

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

TITULACION

101

TITULACION

Tabla N 3.3* FORMATO DEL DOCUMENTO DE APROBACIN DE

REQUISITOS
Fecha de Entrega:
Recibi:

No. Correlativo:

Se solicita resolucin

PROYECTO:

parade
fecha:
No.
Contrato:

CONSTRUCTOR:

SUPERVISOR:
PARTID

Descripcin breve del requisito contractualA:relevante:

TIPO(S) DE
Documento:

Plano:

TEM:
Muestra:

Ensayo:

Otro:

Descripcin de los tem: (anexe cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el No.
correlativo d e este DARC)
Documento: en este documento se describe el proceso constructivo de la carpeta
A UTILIZAR:
PERSONAL
A UTILIZAR:
asflticaEQUIPO
y los requisitos
de calidad a cumpli r. Ensayo:
se anexan
los resultados de
5 camiones de volteo
1 camin distribuidor de
asfalto

6 motoristas

1 rodo neumtico

5 operadores

1 rodo liso vibro

Resolucin:

12 auxiliares

Seccin de los documentos

con los que

Aprobada:
Firma:

no es

No conforme:
Sello:

conforme (si
Revisin tcnica Fecha de revisin:
hay
efectuada por:
efectuada por:
Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales:
Revisin tcnica Fecha de revisin

(Si el espacio
no es suficiente
anexe las
hojassegn
que sean
necesarias)
* Formulario
de ejemplo,
cambia
el contratista
del proyecto.

102

TITULACION

Como puede notarse, el Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales

es un formulario de control simplificado. Su importancia radica en que es el

103

TITULACION

objeto de interface entre la supervisin del propietario y el contratista. Bsicamente

un Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un documento sencillo
y prctico que sirve a la supervisin como instrumento eficaz para su Aseguramiento
de la Calidad, en el se dictamina el grado de conformidad del propietario con cada
tem de trabajo.

104

TITULACION

3.7.1. REGISTRO DE ENTREGAS DE LOS DARC

Para llevar un correcto control sobre los Documentos de Aprobacin de Requisitos

Contractuales, el contratista debe tener una hoja de control resumen donde se
registren cada Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales para cada
tem de trabajo por medio de su nmero correlativo, la fecha de entrega y la
fecha acordada (entre las partes) para su resolucin, as como el nombre y la firma
de las 2 personas representantes (tanto de la supervisin como
del contratista), ver tabla N 3.4.
Tabla N 3.4 *REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE
APROBACIN DE
N DE CONTRATO:

PROYECTO:
CONSTRUCTOR:

SUPERVISOR:

Fecha

Recibi

Fecha

Fecha

Recibi

correlativo

de

para la

de

qu

entrega

resoluci

de la

entre
Del

ga

(nombr

* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

105

TITULACION

3.8.

CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3.8.1. FASES DE CONTROL

Una vez el Sistema de Control de Calidad y el Plan de Control de Calidad, estn en
pleno funcionamiento, el control de calidad del contratista debe realizarse antes,
durante y posteriormente a cada actividad (tem) de trabajo. Esto se realizar
durante tres fases identificadas como se describe a continuacin:
Fase Preparatoria
Fase Inicial
Fase De Seguimiento
Fases Preparatorias E Inciales Adicionales
3.8.1.1.

Fase Preparatoria

Se caracteriza por que se ejecuta previo al inicio de cada trabajo y luego de

aprobados los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Su
ejecucin requiere que las copias de los Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales aprobados, estn colocados en el sitio del proyecto. En
esta fase se incluyen:
Revisin de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.)
Revisin de actividades riesgosas
Discusin de procedimientos para el Control de Calidad.
Discusin de fase de control inicial
Chequeo de la notificacin de inicio
3.8.1.2.

Fase Inicial

Se realiza al principio de un tem especfico del trabajo y debe realizarse lo

siguiente:
Chequeo del trabajo
Verificacin de la suficiencia de controles

106

TITULACION

Establecimiento del nivel de mano de obra

Resolucin de diferencias
Comprobacin de la seguridad
Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor )

107

TITULACION

3.8.1.3 Fase de Seguimiento

Se realiza durante la ejecucin de un tem especfico de trabajo y se realizan las
siguientes actividades:
Comprobaciones diarias
Registro diario de comprobaciones
Comprobaciones finales
Para una mejor comprensin de las fases del control de calidad se presenta en
la tabla 3.5 y en la figura N 3.1.
Tabla N 3.5 RESUMEN DE LAS FASES DE INSPECCIN
FAS
PREPARATORIA
CARACTERISTI
Se ejecuta previo al
E

INICIAL
Se realiza al principio

SEGUIMIENTO
Se realiza durante

CA

inicio de

de un

la

cada trabajo y

tem especfico del

ejecucin de un

luego de

trabajo y debe

tem especfico

aprobados los

realizarse lo

de trabajo y

DARC
ELEMENTOS Revisin de los
DARC

siguiente:
se realizan las
Chequeo del trabajo siguientes

Comprobacion
Verificacin de

Exmenes
fsicos (reas,
equipos, etc.)

es

la suficiencia de
controles
Establecimiento del

Revisin de

diarias
Registro

nivel de mano de

diario de

actividades

obra

comprobacio

riesgosas

Resolucin de

nes

Discusin de

diferencias

108

TITULACION

INSPECCI

ACCIN

NO

CORRECTIVA

PREPARAT
ORIA
INICIO

INSPECCI

(Verificacin de

DE

SI

ACTIVID

INICIAL

Requisitos

AD

SEGUIMIENTO
SI

Contractuales
de cada
Actividad)

INSPECCI
N DE
SEGUIMIE
NTO
NO

LISTADO

SUPERACIN

DE

DE DEFICIENCIAS

DEFICIENC
IAS

ACCIONES
CORRECTI
VAS
FECHA DE
109

TITULACION

ACCIN

SI

NO

CORRECTIVA
TERMINACIN
N
O

SI
RECEPCI
N

INSPECCI
N DE
TERMINAC
IN

Figura N 3.1.

Flujograma de Fases de Control Inicial -

Seguimiento - Final

110

3.8.2 MUESTRAS Y ENSAYOS

Sern

inspeccionados

todos

los

materiales

para

los

cuales

estn

especificadas las pruebas, y su aceptabilidad ser comprobada por el Supervisor. A

menos que se indique lo contrario, cuando se

haga referencia en las

especificaciones, norma o mtodo de ensayo adoptado por una asociacin tcnica

reconocida tal como el AASHTO, ASTM significar la especificacin, norma o
mtodo de ensayo que est en vigor en la fecha de la invitacin de licitacin en la
cual participo y gano el contratista, relativa a este proyecto.
Los ensayos necesarios deben realizarse de acuerdo con el Plan de Control
de Calidad aceptado o por lo menos a las mencionadas en las especificaciones
del proyecto. Las instalaciones de laboratorio deben mantenerse limpias y todo el
equipo en condiciones apropiadas de trabajo. Debe permitirse acceso irrestricto para
que el Contratante revise las instalaciones.
Todos los

materiales que se estn empleando quedarn sujetos a

inspeccin, prueba o reensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante, su

incorporacin dentro de la obra. El Supervisor puede permitir el uso de ciertos
materiales o construcciones antes de prueba y ensayo, acompaado con
Certificaciones

de

Consentimiento

que

afirman

que

tales

materiales

construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato. Los

certificados sern firmados por el fabricante.
Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados a la
obra ser ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones.
Todas las muestras de los materiales a analizar sern escogidas y/o tomadas por el
Supervisor.

3.8.3 DOCUMENTACIN

Aqu

se

incluyen

los

expedientes

actualizados

del

contratista,

que

proporcionan evidencia clara que se han realizado las actividades y/o los ensayos
requeridos del QC. A continuacin se listan los ms importantes:
1. reas de responsabilidades
2. Operatividad de planta/equipos
3. Trabajo realizado cada da
4. Ensayos realizados y resultados obtenidos
5. Muestras ingresadas al laboratorio de Control de Calidad.
6. Actividades de vigilancia fuera del sitio
7. Constancias de evaluaciones de la seguridad
8. Registro de instrucciones dadas y recibidas
9. Declaracin de la verificacin del Contratista

A continuacin se presenta tabla N 3.6 como un formulario de control

general, propuesto para el control de calidad del contratista, en l se evalan
explcitamente los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 listados previamente:

Tabla N 3.6 * REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL

CONTRATISTA
REPORTE
DEL CQC

FECHA:
REPORTE N:

NMERO DEL CONTRATO Y

DESCRIPCIN Y LOCALIZACIN DEL

NOMBRE DEL

TRABAJO:

CONTRATISTA:
CLASIFICACION DEL TIEMPO:

CLASIFICACION:

CLASE A No ocurri ninguna interrupcin debido a

condiciones ambientales
CLASE B El trabajo se par completamente por

CLASE:

CLASE

malas
El trabajo se par parcialmente por

TEMPERATURA:

C
CLASE

malas
El tiempo fue excelente pero el trabajo

MAXIMA

se par

MINIMA

porexcelente
malas condiciones
CLASE E totalmente
El tiempo fue
pero el trabajo

PRECIPITACION:

se par
OTRA

parcialmente por malas condiciones

Explicar

PULGADAS
MILIMETR
OS

REA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA
Lista permanente de tems de equipos tanto para
trabajo lento o normal
a
.

1.

TRABAJO EJECUTADO HOY: (Indicar localizacin y

descripcin del trabajo

ejecutado. Referir el trabajo realizado por su parte o
subcontratistas utilizando la letra de la lista anterior )

110

Continuacin tabla N 3.6

DEL CONTROL
DE CALIDAD
DELPLANOS
CONTRATISTA
3. ENSAYOSREPORTE
EJECUTADOS
REQUERIDOS
POR LOS
Y/O
ESPECIFICACIONES Y
RESULTADOS DE ENSAYOS
4. LAS INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (enumere cualquier
instruccin dada por el
personal de la Supervisin o el Ministerio a raz de deficiencias en la
construccin.
El rechequeo
requerido,
etc., conconflicto
la accinen
correctiva
5.
OBSERVACIONES:
(resolver
cualquier
planos,a realizar.)
especificaciones o instrucciones:
aceptabilidad de materiales entrantes : actividades de la vigilancia fuera del
sitio, el progreso del trabajo,
6. SEGURIDAD: (Incluir cualquier infraccin incluidas en el plan de seguridad
aprobado, o incluidos
dentro del manual de seguridad o instrucciones de la Supervisin. Especificar la
accin correctiva INSPECTOR
a tomar )
7. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA
Certifico que el informe antedicho est completo y correcto y que todo el
material y equipo usado, trabajo realizado y las pruebas conducidas durante
este perodo de divulgacin estaban en conformidad terminante
con los planes y las especificaciones del contrato excepto segn lo observado
REPRESENTANTE
AUTORIZADO APROBADO DEL CONTRATISTA
arriba.

* Formulario de
Ejemplo.
El proceso de Mantenimiento con Mezclas Asflticas en Caliente, que es
objeto de estudio de esta investigacin, debe destacarse que requiere de una
cantidad considerable de trabajo previo, el cual se debe

organizarse y

planificarse previamente, as como controlarse continuamente en el proceso de

111

ejecucin.

112

3.9 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SUPERVISOR

3.9.1 INSPECCIN BSICA
Todos los das se hace una inspeccin a:
Los procedimientos de muestreo
El procedimiento de ensayo
El procedimiento de construccin
Los resultados del trabajo del da anterior
Al empezar y cada mes se inspeccionan:
Los equipos de ensayo
Los equipos de medicin
Al empezar y cada tres meses se verifica la Calibracin del Equipo
Se genera un reporte de cada inspeccin si una inspeccin detecta
desviaciones de la especificacin con respecto a:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo,
Se genera un informe de no conformidad.

3.9.2 SUPERVISIN AL LABORATORIO DEL CONTRATISTA

Esta fase comprende las siguientes verificaciones por parte del Supervisor:
Procedimientos de ensayo
Capacidad instalada de laboratorio
Mtodos de ensayos
Formatos y sistema de numeracin del registro de control de identificacin de
ensayos.
113

 Datos de calibracin de equipos

Estas verificaciones se hacen con el respaldo de ensayos de contraste, ensayos de

repeticin, y revisin de la calibracin.

114

3.9.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD

Si una inspeccin detecta que estn fuera de la especificacin:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo
Se pone una nota preventiva en la Bitcora, si una inspeccin detecta que se
estn utilizando:
Procedimientos que la especificacin no cubre, pero que no son
aconsejables
Violaciones al plan de seguridad.

3.9.4 NOTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD

Notificacin hecha por el Supervisor cuando un tem no cumple con las
especificaciones del proyecto.
El Contratista debe proceder a rectificar lo indicado por el Supervisor.

3.9.5 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

La porcin de la obra cubierta por el informe de No Conformidad no es sujeta a
pago
La no Conformidad se elimina:
Muestreando en conjunto y ensayando en un tercer laboratorio, y este
resultado est dentro de especificacin o acordando una accin
correctiva y verificando su cumplimiento. Para controlar las acciones
correctivas, puede utilizarse la siguiente hoja de registro (ver tabla N
3.7):
115

Tabla N 3.7 REPORTE DE ACCIONES CORRECTORAS

Nombre o Cdigo del Servicio:
N de Orden Fecha de
Apertura

No

Origen de

conformidad

* Formulario de
Ejemplo.

116

La

Plazo de
Cierre

A continuacin la

tabla N 3.8, se propone para el control de las acciones

correctivas y preventivas del contratista, en donde las instrucciones para su

utilizacin se listan a continuacin:
1. Se anota la edicin de la Accin Correctora (AC)
2. Se anota el nmero de la Accin Correctiva
3. Denominacin o descripcin del servicio en que se ha detectado la No
Conformidad (NC)
4. Cdigo del servicio
5. Fecha, firma y nombre de la persona que edita la Accin Correctiva.
6. Fecha, firma y nombre de la persona que aprueba la Accin Correctiva.
7. Se anota el nmero del informe de No Conformidad que da lugar a la
Accin Correctiva.
8. Denominacin o descripcin de la actividad afectada por la No
Conformidad.
9. Anomalas a las que se atribuye la No Conformidad
10.

Persona, o equipo, encargado del estudio de la Accin Correctiva.

11.

Descripcin de la Accin Correctiva.

12.

Responsable de la Accin Correctiva.

13.

Plazo previsto de implementacin de la Accin Correctiva.

14.

Plazo real de implementacin de la Accin Correctiva.

15.

Se anota con una X en cada una de las casillas que correspondan como
resultado de la inspeccin posterior a la Accin Correctiva.

16.

En caso de persistir la No Conformidad, se anota el nmero de una

nueva Accin Correctora que se emprende, con la firma del Jefe del
Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de
ello, y su fecha.

17.

Firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l,

como responsable de que la No Conformidad ha sido subsanada, y fecha
en que la No Conformidad se considera cerrada.
117

18.

Firma del Jefe de Calidad, o persona designada por l, como

responsable de la verificacin de que la Accin Correctiva ha sido
correcta, y fecha en que la Accin Correctiva se considera cerrada

118

Tabla N 3.8 * PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD

Contratista:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

POC 11-01 ACCION
1. INC
5. EMISIN
ED 3

CORRECT

Edic

ORA

Fecha
:
Firma:

3. SERVICIO:

2.INC N Nomb
re:
6. APROBACIN
4
Fecha
Cdigo

7. Corresponde al informe de no conformidad del

:
Firma:

N
8. NC
Continuaci

9. Anomalas a las

que se
10. persona o
equipo
11. Descripcin de
la
12. Responsable
de la
13. Plazo previsto

14. Plazo real de

de
15. Inspeccin
posterior

Elimina

si

Persist

si

das

e la

19. A quien se encarga el

o No conformidad
20.

o
Fecha:

estudio
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

115

3.9.6 INSPECCIN DE FINALIZACIN

Inspecciones a realizar:
Inspeccin de lo no aceptado
Inspeccin Pre-Final
Inspeccin para la aceptacin final

116