Manual de Compras

Una vista general de los procesos involucrados en compras

Sistema ADempiere.
Versin 1.0
Marzo 2012

Informacin General

El proceso de Compras en Adempiere va desde la Requisicin hasta el pago a los

Proveedores, siguiendo una serie de subprocesos. Entre estos subprocesos se encuentran: la
requisicin, la generacin de la orden de compra, la recepcin del material, la facturacin y
los pagos a proveedores en efectivo o a crdito.
Adempiere es flexible en cuanto al seguimiento y control de estos procesos, es posible
rastrearlos, configurando que uno de ellos genere el documento del proceso siguiente. Estos
procesos tambin se pueden realizar manualmente o se pueden configurar para que
requieran de la aprobacin de un empleado. Tambin es posible omitir alguno de ellas.

V 1.0

Proceso de Compras
El proceso de compras implica una serie de pasos que harn posible la adquisicin de
mercancas o contratacin de servicios que se llevarn a cabo a partir de la deteccin de la
necesidad por parte de algn rea de la empresa de adquirir un producto o servicio. Antes de
eso es necesario cumplir una serie de requisitos indispensables que se deben cumplir para
que todo el proceso se lleve a cabo.
Instancias obligatorias
Proveedores-productos-presupuestos-asignado-lista
impuestos-plan de cuentas.

de

precios-condiciones

de

pago,

Toda la informacin de las tablas maestras debe estar cargada.

Compras-tipo de productos- Artculo-servicio-recursos
Artculos: bienes fsicos que requieren mantenimiento de inventario, producto que se compra
o vende.
Servicios: bienes intangibles que se utilizan para comercializar o satisfacer una necesidad.
Recurso: Personal comprometida a brindar un servicio, categora del recurso: rubro
agrupacin o familia.
Tipo de recurso se define el servicio del recurso con el rango del cronograma semanal del
tiempo requerido.
Gastos: gastos generales de la organizacin.
El Proceso de Compras trabaja con los siguientes tipos de Documentos:
Cotizacin: La Solicitud de Pedido de Cotizacin o RFQ se crea para evaluar las compras
potenciales de Productos que se necesitan abastecer o contratar y deben ser cotizadas por
los Proveedores.
Orden de Compra: Es un documento legal de la empresa que representa el acuerdo con el
Proveedor sobre el abastecimiento de bienes y/o servicios.
Requisicin: Es creada por usuarios que necesitan abastecerse de Productos y/o Servicios.
Dependiendo de la estrategia de liberacin, ste documento deber ser aprobado para poder
ser tratado por el Departamento de Compras.
Recepcin de Material: Es el ingreso en nuestros almacenes de los productos sobre los cuales
se ha cursado una orden de compra a uno de los proveedores de nuestra organizacin.
Factura Proveedor: Es un documento legal valorizado que genera un debito en el sistema por
las compras efectuadas al Proveedor por la compaa.
Nota de Crdito: Es un documento legal valorizado que genera un crdito sobra la compra
Efectuada por la compaa ingresndolas en el sistema.
El proceso de compras est conformado por una serie de pasos obligatorios a seguir que
Permitirn registrar todas las operaciones realizadas en dicho proceso.
V 1.0

Requisicin- asignacin presupuestaria-pedido cotizacin a proveedor-orden de comprarecepcin material-verificacin factura proveedor-cuentas x pagar.

El proceso de compras en Adempiere, se encuentra en el rbol Compras. (Requisicin-aFactura). El proceso inicia desde una orden de compra, la cual puede ser generada
manualmente o desde una requisicin.Una vez realizada la orden de compra se procede a
recibir el material comprado. Se genera la factura al proveedor y por ltimo se realiza el pago.

V 1.0

Asunto SCP
Un Asunto de SCP o Asunto de Solicitud para Cotizaciones, se utiliza para realizar las
cotizaciones a los proveedores en Adempiere. Aqu se definen las operaciones y los
responsables de las cotizaciones. El proceso de Cotizaciones Inicia definiendo un Asunto de
SCP, opcin que se encuentra en el rbol principal a Compras (Requisicin-a-Factura),
haciendo clic sobre la opcin Asunto de SCP.

Se destacan tres pestaas de la ventana Asunto de SCP, estas son: Asunto, Suscriptor y
Restriccin.

En la pestaa Asunto se debe especificar el encabezado de la cotizacin, para lo cual se

requiere de la siguiente informacin: El nombre de la Organizacin, Un Nombre que
identifique la cotizacin y una Descripcin del asunto.
Desde la pestaa Suscriptor se definen los proveedores que respondern a las cotizaciones
realizadas. La pestaa Suscriptor. Es necesario definir la informacin del Tercero y en la
pestaa Restriccin se definen los productos a los cuales un proveedor responder cuando se
realice una cotizacin asociada al asunto tratado. Es necesario definir la informacin de los
productos.

V 1.0

Solicitud a Cotizacin del Proveedor SCP (RFQ)

Una vez definido el asunto, se crea la cotizacin en el rbol principal en Compras
(Requisicin-a-Factura), haciendo clic sobre el botn SCP (RfQ).

La ventana SCP o Solicitud de Cotizacin a Proveedores consta de las siguientes tres pestaas:
SCP (RFQ), Lnea y Cantidad. En la pestaa SCP (RFQ) se encuentran: Un Nombre que
identifique la cotizacin, un Representante Comercial que realiza la venta, Asunto SCP, Tipo
SCP, Fecha de la Respuesta.

V 1.0

Una vez se ha definido la informacin de bsica de la Solicitud de Cotizacin, se deben definir

las lneas de la cotizacin, que corresponden a los productos y sus detalles; desde la pestaa
Lnea.

Luego de haber definido los productos, desde la pestaa Cantidad, se define la cantidad que
se va a cotizar del producto. Deben definirse los siguientes campos: UM (Unidad de Medida),
Cantidad, SCP (RFQ) Cantidad indica que al generar las respuestas esta cantidad es incluida,
Precio patrn se utiliza para comparar respuestas, Cantidad de Compra indica que la cantidad
seleccionada se usa para generar la orden de compra, si este campo no es seleccionado al
momento de generar la orden de compra no se incluir la cotizacin del producto. Los dems
campos son informacin adicional que no es requerida.

Una vez se ha agregado los productos y la cantidad a cotizar, se debe regresar a la pestaa
SCP (RFQ) para generar las repuestas en las cuales se define a cual proveedor se le va a
comprar. Desde esta ventana se presiona el botn Crea e Invita para conocer el nmero de
respuestas que han sido creadas, el cual se visualiza desde la parte inferior izquierda.
El nmero de respuestas creadas depender del nmero de proveedores agregados en el
asunto. Una vez se ha agregado los productos y la cantidad a cotizar, se debe regresar a la
pestaa SCP (RFQ) para generar las repuestas en las cuales se define a cual proveedor se le va
a comprar. Desde esta ventana se presiona el botn Crea e Invita para conocer el nmero de
respuestas que han sido creadas, el cual se visualiza desde la parte inferior izquierda. El
nmero de respuestas creadas depender del nmero de proveedores agregados en el
asunto. Cuando se han registrado las respuestas y se selecciona los proveedores con los
cuales se desea hacer la transaccin de compras, se debe hacer clic sobre el botn Valuacin
de Respuestas, para validar si las rdenes de compra pueden o no generarse, mostrando un
mensaje de error o xito en la parte inferior izquierda de la ventana.
V 1.0

Luego de verificar, desde esta pestaa se ingresa informacin del tercero al cual se le realizara
la compra desde el campo Tercero, este paso puede obviarse si en la respuesta se marca un
proveedor como Ganador Seleccionado.
Ahora se debe generar la orden de compra, desde el botn Crear Orden de Compra, y se
despliega la ventana. Desde este proceso se pueden crear rdenes de compra para las
repuestas.

Crea rdenes de Compras

V 1.0

SCP (RFQ) Respuesta

Desde la ventana SCP (RFQ) Respuesta es posible definir el proveedor al cual se le va a
realizar la compra segn las cotizaciones. Esta opcin se encuentra en el rbol principal en el
men Compras (Requisicin-a-Factura), y abrir la opcin SCP (RfQ).

La ventana SPC (RFQ) Respuesta consta de las pestaas respuesta, lnea de respuesta y
cantidad de respuesta.

Es necesario definir los siguientes campos en la ventana de Respuesta SCP (RfQ) que indica el
nmero de la cotizacin que gnero la respuesta, Nombre indica el nombre de la cotizacin
que gnero la respuesta, Tercero indica el proveedor al que se le hace la cotizacin, Moneda
indica la moneda en la que se llevo a cabo la cotizacin, Ganador Seleccionado indica si toda
la compra se le har a este proveedor, si se selecciona este campo est seleccionado no
hacen caso las selecciones de lnea.

V 1.0

Desde la pestaa Lnea de Respuesta se seleccionan los productos y las cantidades que se
van a comprar al proveedor, aqu se muestran los productos que se han cotizado, deben
definirse los campos Respuesta SCP (RfQ) que presenta el nmero del documento de
cotizacin y el producto cotizado en la lnea, y el campo Ganador Seleccionado que indica que
se va adquirir este producto del proveedor mostrado en la pestaa Respuesta.

El precio del producto cotizado se define desde la pestaa Cantidad de Respuesta. Es

necesario definir los siguientes campos: Lnea de la respuesta que indica el nmero de la
cotizacin y el producto cotizado, la Cantidad de Lnea SCP Indica la unidad y la cantidad
cotizada, el Precio que indica el precio con el cual el proveedor ofrece el producto, y el %
Descuento que indica el descuento aplicado.

Una vez se ha diligenciado la informacin de la pestaa Cantidad de Respuesta desde la

pestaa Respuesta se debe hacer clic sobre el botn Completar Verificacin ( ) para finalizar
el proceso de respuesta de cotizaciones.

V 1.0

10

Orden de Compras
Las rdenes de compra son documentos de una solicitud escrita a un proveedor, por
determinados artculos a un precio convenido. La solicitud tambin especifica los trminos de
pago y de entrega. La orden de compra es una autorizacin al proveedor para entregar los
artculos y presentar una factura. Todos los artculos comprados por una compaa deben
acompaarse de las rdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar
control sobre su uso y origen.
Las rdenes de Compra se pueden crear:
Manualmente.
Desde una Requisicin.
Generando Orden de Compra (Manual)
En Adempiere es posible generar rdenes de compra de forma manual, sin necesidad de
haber hecho previamente una requisicin. La opcin se encuentra en el rbol principal en el
men Compras (Requisicin-a-Factura) y hacer clic en la opcin rdenes de Compra.

Para generar la orden de compra manualmente, es decir, creada por el operador, deben
definirse todos los campos obligatorios correspondientes. Al finalizar, se debe COMPLETAR el
documento.

V 1.0

11

En la pestaa Orden de Compra se configura la informacin bsica de la orden, relacionada

con el proveedor. Al crear un nuevo registro es necesario especificar la siguiente informacin:
Tipo de Documento aqu se debe especificar el tipo de orden a realizar, para este caso se
debe seleccionar Purchase Order u Orden de Compra.

V 1.0

12

Es necesario definir el Tercero (proveedor) que se escoge haciendo clic sobre el botn,
ubicado
al
lado
derecho
del
campo
tercero.

Ventana de Informacin de Terceros

Es posible filtrar la bsqueda de los terceros encaminando la informacin que aparece en el
encabezado de la ventana, marcando la opcin Solamente Proveedores simplifica la
bsqueda a nicamente los terceros que son proveedores.
Haciendo clic sobre el botn Refrescar
u oprimiendo la tecla ENTER desde el
teclado, se actualiza el listado de terceros. Debe seleccionarse el tercero y presionarse el
botn OK
. Para completar la informacin de la orden de compra, adems del tercero
se debe suministrar la siguiente informacin:
Direccin del Tercero: direccin definida que tiene el proveedor.
Almacn: Indica en que bodega ser almacenado el producto una vez recibido.
Prioridad: Indica la prioridad del documento.
Lista de Precios: Indica que lista de precios va a ser usada para la compra.
Comprador: Indica quien realiza la compra (usuario del sistema)
Forma de Pago: indica la forma de pago de la compra (efectivo, crdito, etc.). Para cambiar la
forma de pago se debe presionar el botn y se selecciona la forma de pago.
Termino de pago: Aqu se indica el tiempo en que se va a pagar y los descuentos.
Los productos y detalles de la orden se configuran desde la pestaa Lneas orden de compra.

V 1.0

13

Cuando se crea un nuevo registro se debe escoger el producto que se va a comprar, desde la
opcin Producto haciendo clic sobre el botn. Se despliega la ventana donde vemos un
listado de productos.

V 1.0

14

Es posible filtrar la bsqueda de los productos filtrando la informacin que aparece en el

encabezado de la ventana, haciendo clic sobre el botn Refrescar u oprimiendo la tecla
ENTER desde el teclado, se actualiza el listado de productos. Debe seleccionarse el tercero y
presionarse el botn OK.
Para completar la informacin de la orden de compra, adems del tercero se debe
suministrar la siguiente informacin requerida:
Cantidad: Indica la cantidad a comprar del producto.
Precio: Indica el precio a pagar por el producto.
Impuesto: Aqu se selecciona el impuesto que afecta al producto comprado.
% Descuento: Es el porcentaje del descuento recibido en la compra.
El resto de la informacin no es obligatoria. Si se desea agregar ms de un producto a la
orden se debe agregar una nueva Lnea de orden de Compra.
Una vez finalizada la orden se debe hacer clic sobre el botn Completar desde la pestaa
orden de compra.

Usted puede seleccionar opcionalmente un Proyecto y una Campaa. La Campaa define un

programa de mercadotecnia nico. Los Proyectos pueden estar asociados con una Campaa
de Mercadotecnia predefinida. Usted puede entonces hacer sus reportes en base a una
campaa especfica.
Nota: El proyecto y la campaa se desplegarn solamente si se han activado como elementos
del esquema contable de la compaa. El Trmino de Pago y la Regla de Pago para esta Orden
de Compra toman el valor predeterminado de los atributos Proveedor del Socio del Negocio.
Seleccione el cuadro de verificacin Imprimir Descuento para indicar que el descuento tiene
que ser impreso en la orden de compra. El Estado del Documento indica el estado de la
Orden de Compra.

V 1.0

15

Generando Orden de Compra desde una Requisicin

Desde Adempiere es posible generar Requisiciones de Productos. Esta opcin se encuentra
en el men en el rbol de Compras (Requisicin-a-Factura) se debe hacer clic en la opcin
Requisicin:
Pestaas de la ventana

La ventana Requisicin consta de 3 pestaas que son: Requisicin, Lnea de Requisicin y

rdenes de Compra.
Desde la pestaa Requisicin se configura la informacin bsica de la requisicin. Cuando se
crea una nueva debe manejar la siguiente informacin: el tipo de documento que indica el

tipo de documento que se va a generar, se debe escoger Purchase Requisition (Requisicin de

compra), el usuario que indica quien realiza la requisicin, la prioridad del documento, la
fecha requerida, el almacn que indica en donde se almacenara el producto a comprar una
vez llegado a inventario. Y la lista de precios a utilizar en la compra.

V 1.0

16

Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema genere
automticamente el nmero. Los campos Descripcin y Ayuda son utilizados para ingresar
informacin adicional sobre la requisicin, y no es necesario llenarlos para crear una
requisicin.
Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaa Lnea de Requisicin.

Producto: nos indica el artculo que se va a comprar. El procedimiento a seguir es

exactamente igual al explicado en rdenes para escoger el producto en las lneas de la orden.
Nota: Es importante que al momento de seleccionar el producto, cuando es buscado en el
panel de bsqueda de productos que los parmetros de lista de precio y almacn coincidan
con los colocados en la cabecera de la requisicin (pestaa Requisicin).
Si no hacemos esto, no podremos generar una orden de compra desde la requisicin.
Cantidad: cantidad a solicitar.
Descripcin: permite el ingreso de informacin adicional del producto a solicitar. No es
necesario llenarlo. Si se va a ingresar nuevos productos se debe crear nuevos registros. Para
completar el proceso de requisicin es necesario hacer clic sobre el botn Completar desde la
pestaa Requisicin.

V 1.0

17

La pestaa rdenes de Compra, muestra la orden de compra generada a partir de la

requisicin actual. Pero solo se mostrara cuando sea generada una orden de compra desde la
requisicin.

Una vez terminada la requisicin, para generar una Orden de Compra desde la requisicin, el
producto o los productos a comprar deben tener asociados un proveedor, lo cual se verifica
desde el men principal en el rbol de
Gestin de materiales -> reglas de gestin de materiales -> Producto.

Se debe buscar el producto que se va a comprar, lo cual se hace desde el men Editar ->
Encontrar Registro de la barra de herramientas. Se despliega la ventana:
V 1.0

18

Encontrar Registro
El producto se puede buscar a travs del Cdigo de identificacin, nombre y/o descripcin del
producto. Al ingresar los parmetros deseados presionamos el botn OK.
Si no lo deseamos buscar de esta manera dejamos los parmetros vacos, para que nos
muestre todos los productos creados para as buscar entre estos el producto que se desea.
Una vez se ha localizado el producto, entonces s, se verifica que el producto tenga asociado
un proveedor, se hace desde la pestaa compras en la ventana productos.

El proveedor est asociado si el campo tercero muestra informacin y el campo activo esta
seleccionado. En caso contrario no se ha habilitado un proveedor para el producto y es
necesario crear el registro.

V 1.0

19

Una vez se ha verificado el proveedor del producto, se puede generar la orden de compra,
para llevar a cabo este proceso debe dirigirse al rbol. Y en compras (Requisicin-a-Factura)
ubicarse en la opcin crear OC desde Requisicin.

El icono
proceso.

de la opcin de men Crear Orden de Compra desde Requisicin indica que es

Si se desea procesar solo una requisicin, es necesario seleccionar la requisicin a la cual se le

va a generar la orden de compra, y esto se hace en el campo Requisicin de Material. En caso
de procesar varias requisiciones, se deja en blanco este campo para que se procesen las
requisiciones generadas que no tienen rdenes de compra asociadas.
Si se selecciona el check ubicado en la parte inferior. Consolidado en un Documento, todas
las lneas de un Proveedor sern creadas en una sola Orden de Compra.

V 1.0

20

Se requiere llenar los siguientes campos:

Organizacin, Almacn: en el que se almacenarn los productos, si Consolidado en un
documento: Si se encuentra seleccionado, agrupara todos los productos requeridos por
Proveedor y generara una orden de compra a dicho proveedor. Si no est seleccionado
generara una orden de compra por producto requerido.
Los dems campos son opcionales. Para completar el proceso se hace clic sobre el botn
Comenzar y un cuadro de dilogo es desplegado, el cual muestra, la(s) Orden(es) de Compra
creada(s) con el importe y el nmero de orden.

Las rdenes de compra solo se generarn para aquellos productos que actualmente tienen un
proveedor definido.

La orden de compra generada tiene diligenciada la informacin que se ha suministrado desde

la requisicin, se recomienda revisarla y suministrar la informacin faltante. Por ltimo se
debe hacer clic sobre el botn Procesar y se cambia la accin en el documento a Completar
para finalizar el proceso.

V 1.0

21

Recepcin de Productos
Este proceso es la verificacin de la informacin de los productos que llegan tomando como
base la Orden de Compra o la Factura del Proveedor. Se define como recepcin de Productos
(tambin llamada Recibo de Material) al ingreso en nuestros almacenes de los productos
comprados a los proveedores de nuestra organizacin. Este documento se puede generar
automticamente con el fin de evitar doble digitacin y sus consecuentes posibilidades de
error.
Manualmente: Se debern ingresar todos los campos del documento en forma manual (Tipo
de documento, fecha de movimiento y fecha contable, Socio de Negocio, Almacn,
Comprador, etc.) El Tipo de documento por default es MM Receipt pero es posible
configurar otros segn las necesidades del Cliente. Se deber actualizar manualmente los
datos de las ventanas cabecera y detalle (lneas)
Desde una Orden de Compra: En la ventana cabecera se debe ingresar el Proveedor de la
recepcin y con botn Crear desde se accede a la ventana de seleccin de Orden de
Compra. Al indicar la Orden de Compra, el sistema muestra las lneas de la Orden de compra
que an pueden ser recibidas, por llamarlo de alguna manera prctica. Marcar la lnea y
controlar la cantidad que se indica, si la misma no es correcta, modificarla, caso contrario no
actualizarla.
Es un paso obligatorio en el proceso para alimentar la informacin en el inventario. La
recepcin de los productos se lleva a cabo en el Sub-mdulo Recepcin de Productos,
ubicada en el rbol principal Compras (Requisicin-a-Factura).

V 1.0

22

Al hacer clic sobre la opcin recepcin de productos, se muestra una ventana que consta de
las siguientes pestaas: Recibo de material, Lnea de Recibo, Confirmaciones, OC asignadas,
Facturas Asignadas.

Pestaas de Ventana de Recepcin de Materiales

veamos a continuacin cuales son las funciones y caracteristicas mas importantes de estas
pestaas y el papel que cumplen en este proceso.

V 1.0

23

Desde la pestaa Recibo de Material se configura la informacin bsica de la recepcin del

material. Al crear un nuevo registro debe suministrase la siguiente informacin:
Tipo de Documento: se debe escoger recepcin de mercanca, MM Receipt.
Tercero: se refiere al proveedor.
Almacn: indica la bodega donde se almacenaran los productos comprados.
Comprador: indica quien realizo la compra.
Regla de Costo de Flete: desde aqu se indica que mtodo se usa para cargar los fletes.
Crear Desde: Al hacer clic sobre este botn se abre la ventana donde se hace necesario
especificar que tipo de documento se est recibiendo, si es una orden de compra o una
factura de proveedor.

Una vez seleccionado el documento del cual se va a recibir el producto, se debe seleccionar
los productos que van a ser recibidos y se hace clic sobre el botn OK.

V 1.0

24

Desde la pestaa Lnea del Recibo se verifican los productos que se van a recibir.

Los cuales han sido cargados a partir del documento del cual se ha recibido. Desde esta
ventana se verifica la siguiente informacin: Producto se refiere al producto recibido,
ubicacin indica la ubicacin en el almacn donde se va a recibir el producto, cantidad indica
la cantidad especificada en la orden de compra, y cantidad confirmada que Indica la cantidad
que realmente llego. Esta cantidad no es editable, y es llenada despus de realizado el
procedimiento de confirmacin. Con esta cantidad se realizan los movimientos de inventario,
cuentas contables y facturacin. El proceso de recepcin se completa haciendo clic en el
botn procesar escogiendo la opcin completar, desde la pestaa Recibo de Producto.

Confirmaciones

V 1.0

25

Una vez se ha recibido el producto, puede generarse una confirmacin del mismo, haciendo
clic sobre el botn Crea Confirmacin ( ) de la pestaa Recibo de Material.
se escoge el tipo de confirmacin que se desea hacer, para este caso se debe seleccionar

Confirmacin Despacho/Recibo, luego se hace clic sobre el botn OK, al terminar el proceso
en la parte inferior izquierda de la ventana recibo de material se muestra el cdigo de la
confirmacin creada.

Nota: Este proceso debe hacerse antes de completar el recibo de producto, es necesario
completar primero la confirmacin antes de completar este.

V 1.0

26

Facturas (Proveedor)
Se define como Factura (Proveedor) al ingreso en el sistema de un documento legal
valorizado que genera un debito en el sistema por las compras efectuadas al Proveedor por
nuestra compaa. Generalmente, la Factura del Proveedor est relacionada con la Orden de
Compra y con la Recepcin de Productos. El ingreso de dichas Facturas, se lleva a cabo en el
Sub-mdulo Facturas (Proveedor), ubicado en el rbol principal Compras (Requisicin-aFactura).

Hay dos formas de crear la Factura de Compra, manualmente tomando como informacin el
detalle de la Factura del proveedor, o automticamente a partir de una orden de compra o
una recepcin de material, en este caso slo se debe verificar si los datos coinciden
exactamente, para aplicar la factura de compra - o hacer las modificaciones necesarias.
Automtica: las facturas se generan de forma automtica haciendo clic en el botn Generar
Facturas desde recibos, ubicado en la pestaa Recibo de Material, de la ventana recepcin de
producto. La factura puede visualizarse desde la ventana facturas (proveedor).

V 1.0

27

La factura puede visualizarse desde la ventana Facturas (Proveedor).

Manual o generada por el usuario: se debe ingresar TODA la carga de datos, es decir ingresar
todos los campos del documento en forma manual (Tipo de documento, fecha de
movimiento y fecha contable, Socio de Negocio, Lista de Precio, Moneda, etc.) El Tipo de
documento por default es AP Invoice. Se debe actualizar manualmente los datos de las
ventanas cabecera y detalle (lneas).

Tipo de Documento Destino: se debe escoger Factura.

Tercero: Proveedor a quien se le hizo la compra.
Lista de Precios: Lista de precios que usa para realizar la compra.
Comprador: Indica el usuario del sistema que realiza la compra.
Como se pagara la factura: Forma de pago.

V 1.0

28

Si la factura se genera desde una Orden de Compra o Desde La Entrega/Recibo. Se hace clic
sobre el botn Crear Desde.

Luego de haber escogido el documento, se seleccionan los productos que se va a facturar y se

presiona el botn OK.
Los productos a facturar se verifican desde la pestaa Lnea de Factura.

V 1.0

29

Se completa la factura haciendo clic en el botn procesar escogiendo la opcin del

documento Completar, de igual forma y en las mismas condiciones como se realizan en los
otros procesos ya vistos.
Para visualizar la factura impresa, se debe hacer clic sobre el botn Vista Preliminar y para
Imprimirla sobre el botn Imprimir.

V 1.0

30