CDIGO

PA1-ADM-XXX0
AREA COMERCIAL
DEPARTAMENTO
VENTAS

PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SILSA S.A.

Versin : v.0
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CAPTACION DE CLIENTE SECTOR PUBLICO

OBJETIVO
Gestionar la presentacin de la Declaracin Jurada del Impuesto Predial y pago correspondiente de los
bienes bajo el mbito de la Gerencia Administracin a las Municipalidades, con el fin de asegurar el
correcto monto a para del impuesto predial.

BASE NORMATIVA
Ley N 28716. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
ALCANCE Y RESPONSABILIDAD
El presente procedimiento es aplicable al control de Ventas que estn bajo el mbito de la Gerencia
Comercial. Asimismo, es de cumplimiento en todas las reas de SILSA S.A.
La administracin efectiva y el cumplimiento del presente procedimiento corresponden al Departamento de
Ventas.
Tabla de Actores y Responsabilidades

Actor
Auxiliar Tcnico

Jefe de Ventas
Asistente de Costos
Practicante
Asistente Tcnico de
Ventas
Gerente Comercial
Asistente Servicio al
Cliente(Asistente de
Gerencia)
Gerente
General(Representante
Legal)
rea Legal

Elaborador por:

Responsabilidad

Realiza bsqueda en el Seace de Licitaciones del Estado.

Elabora cronograma e informe de visitas.
Realiza seguimiento de respuesta de la Licitacin.
Comunica la buena Pro a los Responsables.
Evala Bases de participacin en la Licitacin.
Aprueba participacin en la Licitacin.
Revisa Propuestas Economica y Tcnica.
Evala Rentabilidad del Servicio.
Elabora Propuesta Economica.
Registra datos del Costeo del Servicio.
Solicita documentos de trabajadores.
Rene documentos solicitados en las Bases.
Elabora Propuesta Tcnica.
Aprueba Propuestas Economica y Tcnica.

Elabora Contrato.
Gestiona vistos de conformidad de reas Responsables.

Firma Contrato

Revisa condiciones del Servicio.

Efecta Apelacin.

Revisin 1:

Revisin 2:

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DEFINICIONES
RNP: Registro Nacional de Proveedores.
SEASE: Sistema Electrnico de Adquisiciones y contrataciones con el Estado.
OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento se inicia con realizar la bsqueda de licitaciones en el SEACE por parte del Auxiliar
Tcnico y enva Bases a Jefe de Ventas.
Jefe de Ventas
1. Evala Bases bajo tres condiciones:

Es Rentable.

Cumplimos con los Requisitos.

Cumplimos con Factores de Evaluacin.

Si no cumplen con los requisitos, Enva comunicado va correo a Tcnicos Responsables.

En caso contrario, finaliza actividad.
Auxiliar Tcnico
2. Elabora cronograma de visitas Tcnicas segn Bases de la Licitacin.
3. Coordina la Visita con Cliente y Evaluador Tcnico.
4. Elabora y enva informe de visitas Tcnicas a Asistente de Costos.
Practicante
5. Verifica cantidad de equipos o materiales necesarios.
6. Evala si necesita apoyo a Logstica para cotizar algn producto.

Si necesita apoyo, enva pedido a Logstica.

En caso contrario, realiza el Procedimiento de Registro de Datos del Costeo del Servicio en el
Sistema FOX.

7. Elabora informe del registro del Servicio y enva a Asistente de Costos.

Asistente de Costos
8. Realiza Procedimiento de Cotizar Propuesta Economica.
9. Elabora Propuesta Economica y Enva Propuesta a Jefe de ventas.
Asistente Tcnico de Ventas
Elaborador por:

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10. Solicita documentos de trabajadores a Practicante.

11. Rene documentos solicitados en las Bases.
12. Elabora Propuesta Tcnica y enva Propuesta a Jefe de Ventas.
Jefe de Ventas
13. Revisa Propuesta Tcnica y Economica.
14. Enva Propuesta Tcnica y Economica a Gerente Comercial para su aprobacin. En el caso se requiera
ms de 60 trabajadores para realizar el servicio pasa a Gerente General y si son menos solo es firmado
por el Gerente Comercial.
Gerente Comercial
15. Aprueba Propuesta Tcnica y Economica.
16. Enva la Propuesta a Auxiliar Tcnico.
Auxiliar Tcnico
17. Elabora Carta de Acreditacin.
18. Enva documentos y Propuesta Tcnica y Economica a Gerente General.
19. Realiza el Seguimiento de la Licitacin.
20. Verifica respuesta en la OSCE (15 das hbiles).
21. Evala si obtuvo Buena Pro.

Si Obtuvo la Buena Pro, Comunica a Tcnicos Responsables y pasa a actividad

En caso Contrario, Comunica a Jefe de Ventas enviando expediente de la Empresa Ganadora

impreso.

Jefe de Ventas
22. Revisa resultado de la Licitacin.
23. Solicita Expediente de la Empresa Ganadora y efecta el pago del 3% del Valor Referencial, En caso
ganen la apelacin les devuelven el dinero.
24. Comunica a rea Legal efectuar la apelacin.
rea Legal
25. Efecta Apelacin en un plazo de 8 das.
Jefe de Ventas
26. Recibe Resultado de apelacin.
27. Evala si se inicia el Servicio.
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Si no se inicia el Servicio, finaliza actividad.

En caso contrario, comunica a Asistente de Gerencia.

Asistente de Gerencia
28. Realiza el Procedimiento de Registro de Contrato Pblico y lo enva a Entidad.
Entidad
29. Firma Contrato.

ADJUNTOS

PA1-ADM-XXX-D1/1: Diagrama de Flujo de Captacin de Cliente Sector Pblico.

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