PROYECCIN DE HATO

PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "

Vientres del grupo
0
No. De vientres a adquirir
1
sementales del grupo
0
No. De sementales a adquirir
1
No. De hectareas
20
CONCEPTOS
U.A.
Situacin actual
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
COMP. DEL HATO
Vacas inicio ao
1
1
1
1
1
1
1
VAQUILLAS GESTANTES
0.9
11
0
0
0
0
VAQUILLAS NO GESTANTES 0.9
0
0
0
NOVILLONAS
0.7
0
0
0
0
BECERRAS
0.3
0
0
0
0
1
BECERROS
0.3
0
0
0
0
1
SEMENTALES
1.3
1
1
1
4
4
4
TOTAL DE CABEZAS
2
14
3
6
7
7
UNIDADES ANIMAL
2
12
3
7
7
7
COMPRA DE GANADO
VACAS
1
0
0
0
0
0
0
BECERRAS
0
0
0
0
0
0
NOVILLOS
0
0
0
0
0
0
SEMENTALES
1
0
0
0
4
4
4
VAQUILLAS
0
0
0
0
0
0
MORTALIDAD:
VACAS
0
0
0
0
0
0
BECERROS (AS)
0
0
0
0
0
0
NOVILLONAS
0
0
0
0
0
0
VAQUILLAS
0
1
0
0
0
0
SEMENTALES
0
0
0
0
0
0
VENTAS:
VACAS DE DESECHO
0
0
0
0
0
0
BECERROS
0
0
0
0
0
1
TOROS DE DESECHO
0
0
0
4
4
4
LECHE(LITROS)
0
1,235 1,173 1,386 1,522
DATOS DE PRODUC.
SUPERF. DE POTRERO (HAS)
20
20
20
20
20
20
SOBREVIVENCIA. DE CRIAS AL DEST.
97%
97% 97% 97% 97% 97%
SOBREVIVENCIA ADULTOS
95%
95% 95% 95% 95% 95%
SOBREV. CRIA DESP. DEST.
98%
98% 98% 98% 98% 98%

DESECHO DE VACAS
DESECHO SEMENTALES
RETENCION DE VACAS
VACAS ORDEADAS
LITROS LACTANCIA (l/dia)
LONGITUD DE LACT.(DIAS)
INDICE DE PARICIONES

0%
0%
100%
95%
8
180
80%

0%
0% 20%
0%
0% 100%
100% 100% 80%
95% 95% 95%
8
8
8
180 180 180
80% 80% 80%

20%
100%
80%
95%
8
180
80%

20%
100%
80%
95%
8
180
80%

Ao 5

PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "

MANO DE OBRA
JORNALES/AO
$/JORNAL
Manejo diario y ordea
350
50
Chapeos manuales
1/Ha
50
Aplicacin de productos veterinario
2
50
SUPLEMENTACIN DEL GANADO KG/ANIMAL
Maz
Melaza
Caa
Periodo de suplementacin
Costo de suplementacin/vaca/ao

2
0.8
0.8
90
594

COSTO/KG
2.5
1
1

MEMORIA DE CLCULO DEL MANEJO SANITARIO

PRODUCTO
PRESENTACIN
COSTO
DOSIS/CBZ $/CBZ
DESPARASITANTE (IVERFULL)
100 ml
150 7 ml
$10,5
VACUNA (BAYOVAC BRSV VAC4)
20 ml
328 2 ml
$32,8
VITAMINA (VIGANTOL ADE FORTE) 500 ml
1.598 5 ml
BACTERINA (BAYOVAC 7 VAS)
50 ml
150 5 ml
IMPLANTE
1 unidad
45
1
COSTO DE MANEJO SANITARIO/TOR
119
COSTO DE MANEJO SANITARIO/CIC
5.964
COSTO DE MANEJO SANITARIO/AO
14.91

Producto
Desparasitante (iverfull)
Vacuna (bayovac brsv vac4)
Vitamina (vigantol ade forte)
Bacterina (bayovac 7 vas)
Implante
Costo de manejo sanitario/torete
Costo de manejo sanitario/ciclo
Costo de manejo sanitario/ao

Manejo sanitario
Presentacion
Costo
Dosis / cabe Costo
100 ml
75.2 7 ml
5.26
20 ml
328 2 ml
32.8
500 ml
1598 5 ml
15.98
50 ml
150 5 ml
15
1 unidad
45
1
45
119.28
2385.6
7156.8

MEMORIA DE CALCULO DE LAS APORTACIONES DEL PRODUCTOR

CONCEPTO
TERRENO
Nidal de madera p/50 aves
Tinaco mca rotoplas cap. 1100 lts
Subtotal
Inversion Diferida
Asistencia Tecnica
Pollitas Rhode Island Red 4 sem

Alimento Balanceado Crecimiento P

Alimento Balanceado postura
Seguro ganadero

16
15
45

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

HECTAREAS
INMUEBLE
UNIDAD
PIEZAS
UNIDAD
UNIDAD
LOTE

1.00
20
2
0
0
1
1080

UNITARIO
5,000.00
350.00
1,771.00
18,000.00
22.00

Kg

6440

4.50

DIVERSOS
PRIMA

6440
1

4.20
6,142.50

Minerales
Desaparasitantes
Garrapaticida
Mano de obra

SACO
LITRO
LITRO
JORNAL

5
5
5
350

93.54
75.20
375.00
50.00
-

MEMORIA DE CALCULO DE LOS ANIMALES A ADQUIRIR

CONCEPTO

UNIDAD

CANT

PRECIO UNIT

PRECIO TOTAL

VIENTRES VACAS

CBZA

7,500.00

7,500.00

SEMENTALES

CBZA

40

18,000.00

720,000.00
TOTAL

PROPIETARIO

HAS TOTAL

HAS DISP.

HAS PROY.

GRUPO DE TRABAJO

1.00

1.00

1.00

T O T A L

1.00

1.00

1.00

JARAGUA
0

Depreciacion de activos fijos

Concepto

Monto original
Periodo de uso
vida util

cin
anual

a). Depreciaciones
Bebedero automatico demca novat
Alambre galvanizado cal 10
Subtotal
Inversion Diferida
Asistencia Tecnica

Total:
b). Amortizacin

Total:

2,314.00
1,250.00
86,574.00
0.00
18,000.00

5
5
5
5
5

10
5
5
5
5

108,138.00

231.40
250.00
17,314.80
0.00
3,600.00

###

0
0

0
0

108,138.00

###

TOTAL
7,500.00
720,000.00
727,500.00
ZACATE
TANZANIA

ESTRELLA

LLANERO

20

0.00

20

0.00

cin total
(5 aos)

Valor
rescate

1,157.00
1,250.00
86,574.00
0.00
18,000.00

1,157.00
0.00
0.00
0.00
0.00

### 1,157.00

### 1,157.00

INVERSIONES

PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "

Concepto de inversin

U.M

Cantidad Costo unitarioAport. Socios Programa-Sra

Inversin Fija
Terreno
Nave rustica

Lote

5,000.00

Gallinero

61,268.00

5,000.00
-

61,268.00

Comederos tolva 10 kg

pieza

40

155.00

6,200.00

Bebedero automatico demca novatec

pieza

13

178.00

2,314.00

Alambre galvanizado cal 10

kg

25

50.00

1,250.00

Nidal de madera p/50 aves

pieza

20

350.00

7,000.00

Tinaco mca rotoplas cap. 1100 lts

pieza

1,771.00

###

1,771.00

Subtotal

6,771.00

79,803.00

Inversion Diferida
Asistencia Tecnica

servicio

18,000.00

Subtotal

18,000.00

18,000.00

23,760.00

Capital de trabajo
Pollitas Rhode Island Red 4 sem

cbz

Alimento Balanceado Crecimiento PolliKg

1,080

22.00

6,440

4.50

28,980.00

36,849

4.20

154,765.80

Prima

6,142.50

6,142.50

Minerales

Saco de 20 Kg

93.54

467.70

Desaparasitantes

Litro

75.20

376.00

Garrapaticida

Litro

375.00

1,875.00

Mano de obra

Jornal

350

50.00

17,500.00

Alimento Balanceado postura

kg

Seguro ganadero

Subtotal
TOTAL

233,867.00
#REF!

#REF!

INVERSION TOTAL $
INVERSION DIRECTA AL PROYECTO POR PARTE DEL PROGRAMA DE LA SRA

Total
5,000.00
61,268.00
6,200.00
2,314.00
1,250.00
7,000.00
3,542.00
86,574.00
18,000.00
18,000.00
23,760.00
28,980.00
154,765.80
6,142.50
467.70
376.00
1,875.00
17,500.00
###
#REF!
#REF!

INGRESOS POR VENTA

PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "
Concepto
Ao 1 ($) Ao 2 ($) Ao 3 ($)
Becerros
0
0
0
Vaquillas
0
0
0
Vacas de Desecho
0
0
0
LECHE(LITROS)
0
1,235
1,173
Precio Becerros
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Precio Vaquillas
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Precio Vacas de D $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
Precio litro leche $
3.50 $
3.50 $
3.50
Ingreso de Becerro $1,140.72 $1,083.68 $1,029.50
Ingresos de Vaquill
Ingreso de Vacas d
857.38
Ingresos de Leche
4,321.17 4,105.11
INGRESO TOTAL $ 1,140.72 5,404.85 5,991.99

Ao 4 ($)
0
0
0
1,386
$3,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$
3.50
$1,411.77
1,012.83
4,849.44
7,274.05

Ao 5 ($)
1
0
0
1,522
$3,000.00
$3,000.00
$5,000.00
$
3.50
$1,580.16
1,112.92
5,328.66
8,021.74

EGRESOS
PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "
Concepto de inversin
U.M
Costo unitario
Inversin Fija
Terreno
Lote
5,000.00
Nave rustica
Gallinero
61,268.00
Comederos tolva 10 kg
pieza
155.00
Bebedero automatico demca novate pieza
178.00
Alambre galvanizado cal 10
kg
50.00
Nidal de madera p/50 aves
pieza
350.00
Tinaco mca rotoplas cap. 1100 lts
pieza
1,771.00
Subtotal
Inversion Diferida
Asistencia Tecnica
servicio
18,000.00
Subtotal
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Capital de trabajo
Pollitas Rhode Island Red 4 sem
cbz
22.00
Alimento Balanceado Crecimiento PolKg
4.50
Alimento Balanceado postura
kg
4.20
Seguro ganadero
Prima
6,142.50
Minerales
Saco de 20 Kg
93.54
Desaparasitantes
Litro
75.20
Garrapaticida
Litro
375.00
Mano de obra
Jornal
50.00
Subtotal
6,766.94
TOTAL

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

5,000.00
61,268.00
6,200.00
2,314.00
1,250.00
7,000.00
3,542.00
86,574.00
18,000.00
###

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Err:509
-

###

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

0.00
-

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
6,142.50 6,388.20 6,643.73 6,909.48 7,185.86
467.70
486.41
505.86
526.10
547.14
376.00
391.04
406.68
422.95
439.87
1,875.00 1,950.00 2,028.00 2,109.12 2,193.48
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

###

###

###

###

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA (CAPACIDAD DE PAGO)

PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "
CONCEPTOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1 Valor de ventas netas
1,140.72 5,404.85 5,991.99 7,274.05 8,021.74
2 Costo de lo vendido (EG-GG-GF)
###
###
###
###
###
3 Utilidad bruta de ventas (1-2)
###
###
###
###
###
4 Gastos Generales
5 Gastos Financieros
6 Utilidad de operacin (3-4-5)
###
###
###
###
###
8 Utilidades antes de impuestos (
###
###
###
###
###
9 Impuestos sobre utilidades (EX
10 Reparto de Utilidades (10% de 8
###
###
###
###
###
11 Utilidades netas (8-9-10)
###
###
###
###
###
12 Depreciaciones y amortizacione21,396.20 21,396.20 21,396.20 21,396.20 21,396.20
13 Capacidad de pago (11+12)
###
###
###
###
###
CAPACIDAD DE PAGO
1,007,998.18

LAS DELICIAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.

Concepto

Periodos
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
COSTOS VARIABLES TOTALE 26,361.20
###
###
###
###
Seguro ganadero
Minerales
Desaparasitantes
Garrapaticida
Mano de obra

COSTOS FIJOS TOTALES

Pollitas Rhode Island Red 4 sem
Alimento Balanceado Crecimiento Pollit
Alimento Balanceado postura

6,142.50
467.70
376.00
1,875.00
17,500.00

6,388.20
486.41
391.04
1,950.00
18,200.00

6,643.73
505.86
406.68
2,028.00
18,928.00

6,909.48
526.10
422.95
2,109.12
19,685.12

7,185.86
547.14
439.87
2,193.48
20,472.52

207,505.80

###

###

###

###

23,760.00 24,710.40 25,698.82 26,726.77 27,795.84

28,980.00 30,139.20 31,344.77 32,598.56 33,902.50
154,765.80 160,956.43 167,394.69 174,090.48 181,054.10

COSTOS TOTALES DE PRODU233,867.00

INGRESOS TOTALES

P.E. VALOR DE VENTAS ($)

P.E. %

###

###

###

###

1,140.72

5,404.85

5,991.99

7,274.05

8,021.74

-9,385.47
-822.77%

###
###

###
###

###
###

###
###

Analisis de Rentabilidad
PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "
Concepto
Ao 0
Ao 1
Costos totales del proyecto
#REF! 255,263.20
Inversion Inicial Total
#REF!
Costos Totales de produccion
233,867.00
Depresiaciones
21,396.20
Ingresos Totales del proyecto
0
1,140.72
Valor de la produccion
1,140.72
Valor de rescate
Flujo de fondos
#REF! -254,122.48

Periodo
0
1
2
3
4
5

BT
0
1,140.72
5,404.85
5,991.99
7,274.05
8,021.74

Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
255,263.20 264,617.88 274,346.75 284,464.77
233,867.00 243,221.68 252,950.55 263,068.57
21,396.20 21,396.20 21,396.20 21,396.20
5,404.85
5,991.99
7,274.05
8,021.74
5,404.85
5,991.99
7,274.05
8,021.74
0
-249,858.35 -258,625.89 -267,072.70 -276,443.03

CT
#REF!
233,867.00
233,867.00
243,221.68
252,950.55
263,068.57

FA
1
0.90909091
0.82644628
0.75131480
0.68301346
0.62092132
TOTAL
VAN
B/C
TIR
#REF!

BTA
1,037.02
4,466.82
4,501.87
4,968.27
4,980.87
19,954.85
#REF!
#REF!
#REF!

CTA
FFA
#REF!
#REF!
212,606.36 -211,569.35
193,278.51 -188,811.69
182,736.05 -178,234.18
172,768.63 -167,800.35
163,344.88 -158,364.01
#REF!

PROYECTO: "GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO "

MONTO
SOLICITA PORCENTAJ MONTO A
DO
E DE ECA AHORRAR
-

20% $