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SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN
PBLICA
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B.- Objetivos del Proyecto
C.- Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP
D.- Descripcin tcnica del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Beneficios del PIP
G.- Resultados de la Evaluacin Social
H.- Sostenibilidad del PIP
I.- Impacto Ambiental
J.- Organizacin y Gestin
K.-Conclusiones y Recomendaciones
L.- Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas
21.4 Marco de Referencia
III.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.2 Definicin del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Anlisis de medios fundamentales
3.5 Alternativas de Solucin
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
V. CONCLUSIONES
5.1
Conclusiones y Recomendaciones
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V. ANEXOS
CAPITULO I
1 RESUMEN EJECUTIVO
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CUADRO N 02
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Costos de Mantenimiento
CUADRO N 03
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN
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FIN
Resumen Narrativo
5: MARCO LGICO
ndices Objetivamente Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Contribuir al desarrollo del capital Al finalizar el nivel Primaria, los alumnos beneficiarios del proyecto Evaluacin continua de los alumnos
humano de la localidad de El progreso.
habrn mejorado su desempeo, logrando mejorar el capital
del Centro Educativo.
humano de la localidad.
Alto logro de aprendizaje al finalizar el
proyecto
Adecuada oferta
educativos.
de
los
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
Infraestructura
pedaggica
en El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan Revisin de los diversos
condiciones adecuadas de habitabilidad infraestructura pedaggica en ptimas condiciones.
ambientes educativos.
y confort.
Mobiliario es adecuadamente entregado al 100%.
Registros de los informes de
Infraestructura
Educativa,
en
construccin de la infraestructura.
condiciones adecuadas.
Registro del servicio de
Mobiliario adecuado y suficiente.
mantenimiento de la infraestructura.
Financiamiento oportuno.
Correcta elaboracin del
estudio definitivo.
Ejecucin de la obra de
acuerdo al Expediente
Tcnico.
Adecuada supervisin de
obra.
C
COSTO DEL PROYECTO:
ACTIVIDADES
S/. 2,514,792.40
Valorizaciones.
Liquidacin de estudio.
Liquidacin de obra.
Recepcin de obra.
Reportes de avance de la
Unidad Ejecutora
CAPITULO II
2 ASPECTOS GENERALES
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2.1
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11
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
La Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus dispositivos
complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a
financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de Inversin Pblica se rige por
los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante las fases del Proyecto de
Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la
inversin ejecutada.
Los objetivos estratgicos del sistema educativo son los siguientes:
- Formar personas y ciudadanos con capacidades para producir bienestar.
- Lograr una educacin bsica de calidad accesible a alumnos, jvenes y adultos de
menores recursos.
- Fortalecer la escuela pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de
aprendizaje.
- Mejorar drsticamente la calidad del desempeo y la condicin profesional al docente.
De acuerdo a lo establecido por La Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica aprobada por Resolucin Ministerial
N 182-2000-EF/10, se considera Proyecto Menor al PIP de pequea escala que puede
recibir su calificacin de viabilidad con estudios aprobados a nivel de perfil o pre
factibilidad.
Para efectos de La Directiva, se consideran Proyectos Menores:
- Aulas de cmputo. - Colegios. - Guarderas infantiles. - Infraestructura deportiva menor.
Los lineamientos y pautas para la Formulacin de Proyectos de Infraestructura Educativa
Menor son las siguientes:
1. Orden de Prioridad
- Los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura que implique un riesgo inminente
para la integridad fsica de los alumnos y la intervencin signifique la nica alternativa de
solucin.
- Los locales escolares ubicados en zonas de pobreza.
- La intervencin debe ser prioritaria a cualquier otra que pudiera necesitar el local
educativo.
2. Racionalizacin
Cabe sealar que una intervencin en infraestructura educativa solo se llevar a cabo si se
ha acreditado previamente que no puede aplicarse ninguna medida de racionalizacin u
optimizacin
- Optimizar el uso de la infraestructura existente (modificar el sistema de horarios y turnos,
redistribuir a los alumnos)
- Atender la demanda en otro centro educativo del rea de influencia.
La creacin de un nuevo centro educativo solo se dar al acreditarse la existencia de una
demanda no atendida por el estado.
3. Saneamiento legal de la propiedad
La Ley N 26513 declara de necesidad y utilidad pblica el saneamiento legal de los
inmuebles de propiedad del sector Educacin y es funcin de la Sub Gerencia de
Infraestructura Educativa OINFE del Ministerio de Educacin mantener actualizado el
Marges de Bienes Inmuebles efectuando la inscripcin en los Registros Pblicos de los
bienes inmuebles que corresponden al Ministerio de Educacin
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CAPITULO III
3 IDENTIFICACIN
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3.1
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14
REGION AMAZONAS
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PROVINCIA BONGARA
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DISTRITO YAMBRASBAMBA
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Localidad:
La localidad es el centro poblado El Progreso, se encuentra ubicado en el Distrito de
Yambrasbamba, Provincia de Bongara y Regin de Amazonas.
Clima
Posee un clima variado.
3.1.2 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.
Poblacin
De acuerdo a las estadsticas proporcionadas por el Instituto de Estadstica e
Informtica, el distrito de Yambrasbamba actualmente tiene 6871 habitantes (Fuente:
Censo 2007).
CUADRO N 6
Fuente: PROPIA
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20
GRAFICO N 1
RBOL DE CAUSAS
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22
3.3
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
fsicas para el desarrollo
de las actividades
pedaggicas de los
alumnos de la I.E.P.M. N
18108 El Progreso
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A.
OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en contar con Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de las
actividades pedaggicas de los alumnos de la I.E.P.M. N 18108 El Progreso
3.4
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3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
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CAPITULO IV
4 FORMULACIN Y EVALUACIN
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4.1
Actividades
FASE I: PRE INVERSIN
Perfil de Inversin
FASE II: INVERSIN
Expediente tcnico
Aprobacin de bases y proceso de
adjudicacin de la obra
Construccin de infraestructura
Obras Varias
Supervisin de obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento de las vas
4.2
Duracin
20 das
20 das
6 meses
4 mes
2 meses
10 aos
10 aos
REA DE INFLUENCIA
Se considera el rea de influencia toda la poblacin del distrito de Yambrasbamba.
4.3
ANLISIS DE DEMANDA
Servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrece
Los proyectos alternativos identificados, se concentran en la prestacin de servicios
educativos para todos los niveles de educacin Primaria de La I. E. Primaria N 18108 El Progreso.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos.
Como se mencion en el mdulo de identificacin, los proyectos alternativos
planteados, se concentran en mejorar la oferta de servicios educativos en la I.E.
Primaria N 18108 - El progreso, Distrito Yambrasbamba, Provincia de Bongara.
La I.E.P.M. N 18108 Se encuentra ubicado en la localidad de El progreso, Distrito de
Yambrasbamba, provincia de Bongara, departamento de Amazonas. La poblacin de El
progreso, segn Censo 2007 es de 756 habitantes, de los cuales 14.37% son alumnos
comprendidos en las edades de 6 a 12 aos.
La I. E. Se encuentra ubicada en zona rural, por lo que el rea de influencia de los
proyectos alternativos est constituido por el mismo centro poblado.
En el ao 2010, esta I.E.I. atendi a 138 alumnos en el nivel Primaria de menores.
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos.
Para determinar la demanda efectiva de los servicios educativos es necesario tener en
cuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma se
considera:
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De forma equivalente, se procede para estimar el nmero de alumnos que debera asistir a
cada seccin y no lo hace:
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4.4
ANLISIS DE OFERTA
Oferta Real
Es necesario diferenciar la oferta real con la oferta actual. La oferta actual, es la capacidad
con la que viene atendiendo el centro educativo, mientras que la oferta real, es la capacidad
que tiene el C.E. para atender en condiciones adecuadas a la poblacin estudiantil.
La I.E.P.M. N 18108, atiende a 138 alumnos del nivel Primaria. En lo que respecta a aulas
estn siendo atendidos de manera inadecuada ya que carecen de infraestructura, sin embargo
los alumnos necesitan 06 aulas, direccin, centro de cmputo y mobiliario escolar adecuado
.Por tanto la oferta real es de 0 aulas.
Determinacin de la Oferta Optimizada
Reorganizacin de la oferta.
La I.E. Primaria N 18108 El progreso, no cuenta con infraestructura por lo que un
reordenamiento de la oferta no solucionara el problema, ni tampoco disminuira el dficit en la
atencin.
Racionalizacin de la oferta dentro del rea de Influencia
Como ya se mencion anteriormente, es la nica I.E. del nivel Primaria en la localidad.
Recursos Fsicos y humanos disponibles.
La I.E. Primaria N 18108 El progreso, de acuerdo a la evaluacin realizada sobre las
condiciones en que se brinda el servicio educativo, no cuenta con infraestructura adecuada,
existiendo la necesidad de contar con 06 aulas, direccin, centro de cmputo y mobiliario
escolar adecuado. La misma que ya se describi en el Captulo dos en el diagnstico de la
situacin actual.
Recursos Humanos
La I.E Primaria N 18108, cuenta con una plana docente de 12 profesores Y 02 administrativos.
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Recursos Fsicos
Se considera un mdulo de mobiliario para Primaria 72 silla y 36 mesas.
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34
4.5
BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra el nmero de
habitantes del Distrito de Yambrasbamba. El centro poblado no cuenta con ningn
ambiente para realizar las diversas actividades colectivas y de integracin, por lo tanto
la oferta cera cero.
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35
4.6
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Costos de Mantenimiento
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN
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4.7
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N 13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
FASE I: PRE INVERSIN
Perfil de Inversin
FASE II: INVERSIN
Expediente tcnico
Aprobacin de bases y proceso de
adjudicacin de la obra
Construccin de infraestructura
Obras Varias
Supervisin de obra
FASE III: POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento de las vas
4.8
Duracin
20 das
20 das
6 meses
4 mes
2 meses
10 aos
10 aos
BENEFICIOS
4.8.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones fsicas de la poblacin, no
podrn desarrollar sus actividades colectivas y de integracin de los pobladores
del centro poblado, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son
iguales que en la situacin actual.
4.8.2 Beneficios Con Proyecto
4.9
EVALUACIN ECONMICA
En trmino de evaluacin social, los beneficios atribuidos al proyecto no pueden ser
valorados en trminos econmicos. Para tal efecto se considera una alternativa
apropiada para la evaluacin la metodologa costo/efectividad, como recomienda el
Sistema Nacional de Inversin Pblica para este tipo de Proyectos.
4.10
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38
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
4.11
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En el anlisis de sensibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
1) Incremento de la inversin
2) Incremento en la poblacin.
3) La disminucin en la poblacin.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado,
de acuerdo al detalle siguiente:
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se
muestran en los cuadros siguientes:
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ANLISIS DE SENSIBILIDAD
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40
4.12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes razones:
La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba y el Ministerio de Educacin mantienen
una relacin directa de Cooperacin mutua, mediante convenios interinstitucionales que
brindaran operatividad pre y post proyecto.
Municipalidad Distrital de Yambrasbamba tiene la capacidad de gestin y ejecucin del
proyecto por contar con el personal idneo y profesionales competentes para cumplir
con los objetivos y metas propuestas.
La poblacin de la localidad de El progreso participa en forma voluntaria y directa en
las diferentes actividades programadas.
La principal fuente de ingresos de La I.E.P.M. N 18108, son los fondos
correspondientes a los ingresos por matrculas.
4.13
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
Seleccin de Alternativa
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41
4.15
Componente o nivel de
la Lgica Vertical
FIN
Resumen Narrativo
Medios de Verificacin
Supuestos
Contribuir al desarrollo del capital Al finalizar el nivel Primaria, los alumnos beneficiarios del proyecto Evaluacin continua de los alumnos
humano de la localidad de El progreso.
habrn mejorado su desempeo, logrando mejorar el capital
del Centro Educativo.
humano de la localidad.
Alto logro de aprendizaje al finalizar el
proyecto
Adecuada oferta
educativos.
de
los
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Infraestructura
pedaggica
en El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan Revisin de los diversos
condiciones adecuadas de habitabilidad infraestructura pedaggica en ptimas condiciones.
ambientes educativos.
y confort.
Mobiliario es adecuadamente entregado al 100%.
Registros de los informes de
Infraestructura
Educativa,
en
construccin de la infraestructura.
condiciones adecuadas.
Registro del servicio de
Mobiliario adecuado y suficiente.
mantenimiento de la infraestructura.
Construccin de 06 aulas
Construccin de biblioteca
Construccin de aula de innovacin
pedaggica
Construccin de laboratorios de qumica
fsica y biologa
Construccin de SSHH
Construccin de patio central
Construccin de taller de educacin
para el trabajo
Capacitacin bsica al docente global
Adquisicin de mobiliario
Adquisicin de equipos para los
laboratorios de fsica qumica y biologa
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Valorizaciones.
Liquidacin de estudio.
Liquidacin de obra.
Recepcin de obra.
Reportes de avance de la
Unidad Ejecutora
42
Financiamiento oportuno.
Correcta elaboracin del
estudio definitivo.
Ejecucin de la obra de
acuerdo al Expediente
Tcnico.
Adecuada supervisin de
obra.
Aula en buen estado y son
asignados a los niveles
correspondientes.
Los padres de familia participan y
colaboran con el mantenimiento del
centro educativo.
CAPITULO V
5 CONCLUSIONES
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43
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de la evaluacin econmica del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, a nivel de
componentes y que tcnicamente se justifica, esto a nivel de caractersticas del
terreno de la zona.
La evaluacin social realizada por el mtodo Costo/ Efectividad, el anlisis de
sensibilidad, Sostenibilidad, impacto ambiental y luego de realizar los
correspondientes estudios se considera como prioridad ejecutar la ALTERNATIVA
01:
Construccin de 06 aulas
Construccin de biblioteca
Construccin de aula de innovacin pedaggica
Construccin de laboratorios de qumica fsica y biologa
Construccin de SSHH
Construccin de patio central
Construccin de taller de educacin para el trabajo
Capacitacin bsica al docente global
Adquisicin de mobiliario
Adquisicin de equipos para los laboratorios de fsica qumica y biologa
Construccin con sistema aporeticado, muro de ladrillo de confinamiento, tmpano
de concreto armado, techo con estructura de madera, cobertura teja de eternit tipo
andina.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
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44
CAPITULO VI
6 ANEXOS
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