Cdigo:

R-02

Fecha:

Oct. 13

Revisin:

CHECK LIST DE CALIFICACION / RENOVACIN DE EMPRESAS DE SERVICIOS

Datos generales
Empresa de servicios:
Direccin:

CP:

Poblacin:
Servicios que realiza:
N de empleados:

N de jefes de equipo:

Representante de direccin:

telf:

Fax:

email:

Responsable de seguridad:

telf:

Fax:

email:

N de empleados destinados a PRL:

Modalidad de servicio de prevencin:
Se subcontratan actividades?

Propio

Ajeno

No

Son de la propia actividad o de actividades complementarias?

Actividades subcontratadas:

ORGANIZACIN DE LA AUDITORA
N
0.1
0.2

SI
El responsable de seguridad est presente durante toda la auditora
La organizacin de la auditora documental ha sido satisfactoria

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NO

Servicio de Prevencin Propio

Modalidades que asume:
N de personal asignado al SP (indicar titulacin):
Ha realizado la auditora legal?


Fecha:
(se debe comprobar que la empresa obligada a pasar la auditora legal
segn el RD 39/1997 art. 29 y 30, la haya pasado en el plazo
exigible por la ley, en funcin de la actividad de la empresa (cada 2 o 4 aos))
Modalidades que asume la mutua o SP ajeno (indicar que mutua o SP lo realiza):
Se dispone de Comit de seguridad y salud:
N de delegados de prevencin:
Servicio de Prevencin Ajeno
Nombre del SP ajeno o mutua contratada:
Fecha de contratacin:
Dispone de un Sistema Integrado de Gestin? Qu incluye?
Seguridad

Medio Ambiente

Calidad

Dispone de la certificacin OHSAS 18001?

S

No

RB: Requistos de Renovacin Bsicos

RA: Requisitos de Renovacin Adicionales

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REQUISITOS BASICOS
PRL
N
RB

1
2

SI
EVALUACIN DE RIESGOS
Se dispone de una evaluacin de riesgos actualizada
Indicar fecha de la ltima actualizacin:
Se han evaluado todos los puestos de trabajo y/o actividades
Si falta alguno indicar cual:

RB

Se han realizado todos los estudios higinicos, ergonmicos indicados en la

evaluacin de riesgos y se realiza seguimiento de los resultados histricos
Si falta alguno indicar cual:

4
RB

RB

6
7

RB

RB

Se han definido los recursos preventivos y estn aprobados por la direccin

El responsable de PRL depende directamente de la Direccin y aparece

reflejado en el organigrama de la empresa

10

Tienen la memoria anual de la gestin preventiva del ltimo ao

11
RB

Existe una planificacin correctiva/preventiva derivada de la EIR

Se han entregado los riesgos laborales de los trabajos que desarrollan los
trabajadores, a todos los trabajadores que en el momento de la auditora
estn trabajando en la empresa.
ORGANIZACIN DE LA PREVENCIN
Se dispone de un plan de prevencin de riesgos laborales
En el plan de prevencin se han definido las responsabilidades en materia
preventiva de todo el personal

Disponen de plan de emergencia actualizado en las instalaciones de la

empresa
POLTICA Y OBJETIVOS
Se ha definido una poltica de PRL
Se ha comunicado la poltica a los trabajadores
Se establecen objetivos de PRL
FORMACIN

RB

12
13
14

RB

15

Se ha realizado formacin sobre PRL a todos los trabajadores que en el

momento de la auditora estn trabajando en la empresa

RB

16

Los trabajadores han recibido formacin especfica sobre trabajos peligrosos

en materia de PRL

RB

17

Se ha realizado formacin a los trabajadores sobre como actuar frente a una

situacin de emergencia (incendio, vertidos, explosiones)

RB

18

Los responsables de equipo han recibido la formacin mnima de 50 horas en

PRL

RB

19

El responsable de PRL tiene como mnimo un curso de 300 horas en PRL

21

Se ha definido para cada trabajo qu formacin en seguridad debe tener el

trabajador
El personal cumple con la formacin indicada

RB

22

SISTEMA DE GESTIN
Se han establecido procedimientos para gestionar la PRL

RB

23

20

Para los trabajos peligrosos, disponen de procedimientos de trabajo que

estn actualizados de acuerdo a los riesgos revisados y evaluados en el ao

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NO

SI
CONTROL OPERACIONAL

RB

RB

24

Se puede demostrar que en el momento de la auditora todos los

trabajadores han recibido los EPIs necesarios para el trabajo que estn
realizando

25

Los EPI's estn debidamente revisados y controlados, y se realizan las

inspecciones anuales de aquellos EPI's sujetos a mantenimiento (arneses de
seguridad, equipos de respiracin autnomos, etc.) y se controla el tiempo de
uso y la fecha de caducidad.

26

Todos los trabajadores de campo, en el momento de la auditora, han pasado

como mnimo una revisin mdica anual.

27

Se dispone de un listado de las materias primas peligrosas y productos

qumicos utilizados

RB

28

RB

29

RB

30

RB

31

RB

32
33
34
35
36

RB

Se dispone de la ficha de seguridad de los productos anteriores

Se dispone de un listado de maquinaria propia relacionando la que est
sujeta a legislacin
La maquinaria sujeta a inspecciones legales esta al da
Toda la maquinaria cumple con la homologacin CE, o el RD 1215 en caso
de ser fabricada antes de 1995
Existe un procedimiento de Coordinacin de Actividades Empresariales y se
aplica
Se dispone de la evaluacin de riesgos de las actividades realizadas por los
subcontratistas y su Plan de Emergencia
La empresa de servicios entrega tanto los propios riesgos como los riesgos
de la empresa principal, a la empresa subcontratista
Se dispone de la informacin de los Recursos Preventivos de la empresa
subcontratista.
Se dispone de los documentos que acreditan la formacin en PRL del
personal subcontratado que est en la obra

37

Se dispone de los TC2 y los aptos mdicos del personal subcontratado que
est en la obra

38

Hay una sistemtica o procedimiento para realizar la investigacin de

accidentes, que incluye los accidentes con baja y sin baja

39
40
41
42
43

La sistemtica establecida se utiliza y es seguida por el personal de la

empresa
Se realiza la recopilacin y registro de datos del accidente
Se realiza un anlisis del accidente con todos los implicados que asegura
que se analizan las causas bsicas
Se establecen medidas correctoras para evitar que el accidente vuelva a
ocurrir
Se realiza el seguimiento y cierre de las medidas correctoras y se evala su
eficacia
Se dispone de un procedimiento para investigar los accidentes en los
servicios de los subcontratistas y se aplica

RB

44

RB

45

Se realizan inspecciones de seguridad y observaciones de comportamiento

en las obras (tanto a personal propio como subcontratado) por parte de la
empresa de servicios, y en especial por su Direccin

RB

46

Se llevan a cabo reuniones peridicas de seguridad planificadas por la

empresa de servicos y con los subcontratistas, si los hay

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NO

REQUISITOS ADICIONALES
N

SI

NO

EVALUACIN DE RIESGOS
Se llevan a cabo las acciones establecidas en la Planificacin
correctiva/preventiva, contemplando como mnimo, las fechas previstas, los
responsables, el coste y el cierre final.
POLTICA Y OBJETIVOS
Existen objetivos de PRL medibles
Los objetivos tienen planificacin de actividades
Se evidencia el seguimiento del cumplimiento de los objetivos
Existe un plan de inversiones en materia de seguridad (nueva maquinaria,
formacin, etc.)
FORMACIN

RB

47

RA
RB

48
49
50

RA

51

RA

52

La empresa dispone de un Plan de Formacin en el que se incluye la

formacin en PRL.

53

El Plan de Formacin incluye la planificacin de actividades, las fechas

previstas, y el personal asistente. Debe incluir tambin aquellas formaciones
que deben repetirse peridicamente.

54

Se cumple el Plan de Formacin

RA

55

Para las tareas que requieren un permiso o certificados especficos para

determinados usos (trabajos elctricos, conduccin de camiones, toros,
gras etc .) se dispone de la lista del personal con estos permisos y
caducidades de los mismos

RA

56

La Direccin de la empresa ha recibido formacin en Seguridad

SISTEMA DE GESTIN

RA

57

Se dispone de una gestin informatizada de la PRL

Se entiende por gestin informatizada la existencia y utilizacin de un programa/herramienta de gestin especfica de prevencin o
integrada en un programa de gestin de la organizacin.

Se dispone de una sistemtica para la actualizacin de la normativa legal

aplicable en PRL.
Hay una sistemtica o procedimiento para identificar incidencias, y establecer
acciones correctoras /preventivas

RA

58

RA

59

RA

60

Se dispone de una sistemtica para recoger sugerencias de seguridad

internas y externas (empresas propietarias y de servicios), y para conocer la
percepcin de la seguridad por parte de los trabajadores

RA

61

Hay una sistemtica de reconocimiento de actitudes positivas del personal

en materia de PRL

Se entiende como actitud positiva sugerencias, deteccin de riesgos, ayudar a cumplir con las normas de seguridad, preocuparse por la
seguridad de los compaeros.

RA

62

Se dispone de una sistemtica de seguimiento y actuacin en caso de

actitudes negativas del personal en materia de PRL

RA

63

Se realizan auditoras internas del sistema de gestin de la prevencin

RA

64

RA

65

RA

66

La empresa garantiza la participacin y consulta de los trabajadores

67

La empresa comunica a los trabajadores los resultados de la actividades

preventivas realizadas (resultados de investigaciones de accidentes,
inspecciones de seguridad, etc.) y el rendimiento global en materia de
seguridad obtenido en el ltimo ao

RA

Se valora peridicamente el funcionamiento de la empresa en PRL (revisin

por la direccin...)
La empresa utiliza Indicadores para valorar su comportamiento en materia de
seguridad

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N
RA

68

SI

NO

CONTROL OPERACIONAL
Hay un Plan de Vigilancia de la Salud y se cumple

El Plan de Vigilancia de la Salud debe incluir la organizacin de las revisiones mdicas, el intercambio de informacin con el Servicio
Mdico sobre el personal y las tareas que desempea, cmo actuar en caso de que un trabajador se niegue a pasarla, confidencialidad de
la informacin de acuerdo a la legislacin vigente, y anlisis de los informes anuales del Servicio Mdico, relativos a los controles de la
salud.

RA

69

Se dispone de estadsticas de accidentabilidad que incluyen tanto los

accidentes con baja, como sin baja

RA

70

Se tiene un ndice de frecuencia (con baja) de 3 o inferior

N de accidentes con baja x 1.000.000 / n de horas trabajadas

RA

71

Se tiene un ndice de frecuencia (sin baja) de 60 o inferior

N de accidentes sin baja x 1.000.000 / n de horas trabajadas

RA

72

Se tiene un ndice de gravedad de 0,1 o inferior

N de jornadas perdidas x 1.000 / n de horas trabajadas

RB

73

RB

74

RA

75

RA

76

Existe un procedimiento para realizar investigaciones de incidentes y se

aplica
Se dispone y se aplica un plan de mantenimiento preventivo de la
maquinaria, herramientas manuales y equipos de trabajo de la empresa de
servicios.
Se dispone de procedimientos para la gestin de los aspectos ambientales
Los residuos generados en las obras se gestionan mediante gestores
autorizados y se dispone de la documentacin que lo acredita

Auditor Jefe:

Fecha:

Firma:

Auditor acompaante:
Firma:

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