Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente por Contacto con Energa Elctrica

Control Crtico

Proyecto

rea

Empresa contratista

Sup / Cap Responsable

Nombre Verificador

Cargo

Fecha
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que

Tarjeta, candado y tenaza que utiliza en el proceso de aislacin y bloqueo cumplen

con el procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia?

Firm el permiso de bloqueo antes de iniciar el proceso de aislacin y bloqueo?

Todas las fuentes de energa elctricas identificadas en el permiso de bloqueo estn

asiladas y bloqueadas?

Realiz la prueba de energa cero a todas las fuentes de energa elctrica antes de la
ejecucin de la tarea?

DISEO / Verificar en la oficina que existe:

Existe procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia?

Existe registro de actualizacin del procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia?

Existe registro de entrenamiento respecto procedimiento de aislacin, bloqueo y

custodia?

Existe registro de la difusin del procedimiento de aislacin, bloqueo y custodia?

Existe registro de verificacin de energa cero?

10

(PC1) Procedimiento de Aislacin, Bloqueo y Custodia

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Existe registro que indique que todas las fuentes de energa fueron aisladas /
bloqueadas?

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que existe:

11

Existen registros de capacitacin y certificacin del personal elctrico que realiza el

proceso de aislacin y bloqueo?

12

Existe registros de capacitacin y evaluaciones de capacitacin del procedimiento de

aislamiento y bloqueo?

255545893.xls.ms_office

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Riesgo Material

Accidente por Contacto con Energa Elctrica

Control Crtico

Proyecto

rea

Empresa contratista

Sup / Cap Responsable

Nombre Verificador

Cargo

Fecha
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que

El personal elctrico revis que todas las protecciones diferenciales y de equipos estn
operativas?

El personal elctrico revis que las protecciones del equipo estn seteadas de acuerdo
al estudio de coordinacin de protecciones elctricas?

El personal elctrico realiz las pruebas funcionales de las protecciones elctricas para
personas?

El personal elctrico revis que todas las protecciones diferenciales y de equipos estn
operativas?

El personal elctrico revis que las instalaciones y equipos elctricos estn

aterrizados?

DISEO / Verificar en la oficina que existe:

Que existe reglamento elctrico actualizado del equipo o instalacin elctrica.

Que existe informe de estudio de coordinacin de protecciones elctricas realizado por

una empresa certificada.

Que existe la versin correspondiente al ao actual.

Que existe planificacin de pruebas de protecciones elctricas.

10

Que existe un registro de las calibraciones realizadas.

11

Que exista un registro de las inspecciones realizadas

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que existe:

12

Que exista un programa de capacitacin y certificacin.

13

Que exista una certificacin de la empresa que realiza el estudio de coordinacin de

protecciones elctricas.

14

Que exista un registro actualizado de la capacitacin y certificacin del personal.

(PC2) Sistema de protecciones elctricas (baja y alta

tensin)

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

255545893.xls.ms_office

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente por Contacto con Energa Elctrica

Control Crtico

Proyecto

rea

Empresa contratista

Sup / Cap Responsable

Nombre Verificador

Cargo

Fecha
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que

El personal en terreno usa herramientas elctricas certificadas?

El personal realiza un check list de preuso de herramientas elctricas y equipos de

maniobra?

Las herramientas y equipo de maniobra cumplen con la inspeccin mensual?

Existe disponibilidad de equipos de maniobra en las salas elctricas?

DISEO / Verificar en la oficina que existe:

Existe un estndar de herramientas y equipos de maniobras elctricas?

Existe registro de certificacin vigente de las herramientas y equipos de maniobras,

realizada por organismo externo competente?

Existe "Instructivo de Manipulacin y Almacenamiento" herramientas y equipos de

maniobras elctricas?

Existe un registro del instructivo de recambio de herramientas elctricas y equipos de

maniobras?

Existe un registro de las inspecciones realizadas a herramientas elctricas y equipos

de maniobras?

10

Existe un registro del "instructivo para Descarte y Eliminacin" de herramientas en

mal estado?

11

Existe un registro de adquisicin de herramientas elctricas que incluya su

certificacin?

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que existe:

12

(PC3) Certificacin de equipos, herramientas,

instalaciones elctricas.

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Existe un registros de capacitacin para personal elctrico?

255545893.xls.ms_office

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente por Contacto con Energa Elctrica

Control Crtico

Proyecto

rea

Empresa contratista

Sup / Cap Responsable

Nombre Verificador

Cargo

Fecha
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que

Existe personal que controla el acceso a salas elctricas?

El personal que controla el acceso a la sala solo permite el ingreso a personal

autorizado?

El personal autorizado registra su ingreso y salida a la sala elctrica?

En la sala elctrica se publican las fechas energizacin de equipos e instalaciones?

El "patio" de la sala elctrica tiene instalado su cierre perimetral antes de su

energizacin?

DISEO / Verificar en la oficina que existe:

Existe un Estndar de Autorizacin y Acceso a Salas y Patios Elctricos?

Existe registro del cierre de instalacin elctrica?

Existe un instructivo para autorizacin ingreso sala elctrica?

Existe un registro de inspecciones de verificacin de cierre efectivo salas elctricas?

10

Existe un libro de registro del personal que ingresa a sala elctrica?

11

Existe un instructivo que indique las exigencias a cumplir para ingresar a sala
elctrica?

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que existe:

12

(PC4) Acceso controlado/restringido a instalaciones

elctricas

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Existe registro de capacitacin, entrenamiento y aprobacin?

255545893.xls.ms_office

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Riesgo Material

Accidente por Contacto con Energa Elctrica

Control Crtico

Proyecto

rea

Empresa contratista

Sup / Cap Responsable

Nombre Verificador

Cargo

Fecha
IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que

Los equipos observados en terreno, estn aislados y bloqueados elctricamente, de

acuerdo al procedimiento?

El equipo que est intervenido, se le realiz la prueba de "energa cero"?

Existe un registro de la prueba de "energa cero"?

El personal que realiza la prueba de "energa cero" es un especialista elctrico

certificado?

El personal que realiza la prueba de "energa cero" est autorizado?

DISEO / Verificar en la oficina que existe:

Existe procedimiento actualizado, Aislacin y Bloqueo, que incluya la "Verificacin de

Energa Cero"?

Existe un registro de la comprobacin de Energa Cero"

Existe un registro del procedimiento donde indique, Donde Medir, Como Medir, Que
Medir, Cuando aterrizar o descargar?

Existe registro de entrenamiento "Procedimiento de Aislacin y Bloqueo de Energa"?

10

Los equipos de medicin "Energa Cero" tienen certificacin vigente?

11

Existe un registro del mtodo para eliminar "Energa Residual Elctrica"?

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que existe:

12

Existe un programa de capacitacin para personal elctrico?

13

Existe un registro actualizado de las capacitacin y aprobacin de "control de riesgos

elctrico", para personal BHP Billiton y Contratistas?

14

Existe un registro actualizado de las capacitacin , entrenamiento y aprobacin de la

eliminacin de energa elctrica residual, para personal BHP Billiton y Contratistas.

(PC5) Verificacin de energa cero en el sistema

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Si

No

N/A

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

255545893.xls.ms_office