Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente en Maniobra de Izaje

Control Crtico

(PC1) Capacitacin y competencias de izaje

Proyecto

Nombre Verificador

Empresa

Cargo

Lugar de Verificacin

Fecha

Duracin (min)

Sup / Cap Responsable

Ejecucin Trabajo

Empresa

IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

I1

Los operadores y riggers portan su Credencial de Certificacin Operacin Equipos?

Que los operadores y riggers tengan su Credencial de Certificacin

Operacin Equipos.

I2

La Credencial de Certificacin Operacin Equipos est vigente?

Que su Credencial de Certificacin Operacin Equipos est vigente.

I3

La Credencial de Certificacin Operacin Equipos identifica el equipo de izaje

especifico a operar?

Que su Credencial de Certificacin Operacin Equipos corresponda al

equipo que est operando.

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Mensual)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

EC1

Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn en el registro de asistencia al

curso de capacitacin (terico)?

Que exista el registro de asistencia al curso de capacitacin (terico) de

los operadores y riggers (verificados en terreno).

EC2

Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn en el registro de aprobacin del

curso de izaje ?

Que exista el registro de la aprobacin del curso de izaje de los

operadores y riggers (verificados en terreno).

EC3

Los operadores y riggers (verificados en terreno)estn en el registro de aprobacin de

entrenamiento prctico de izaje ?

Que exista el registro de aprobacin de entrenamiento prctico para

este tipo de izaje.

DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

D1

La empresa certificadora autorizada entrega una Credencial de Certificacin

Operacin Equipos a los operadores de gras?

Que exista registro de Credenciales de Certificacin Operacin Equipos

para operar gras

D2

El programa de capacitacin (terica) est diferenciado de acuerdo al tipo de gra?

Que el programa de capacitacin (terica) est diferenciado de

acuerdo al tipo de gra.

D3

El programa de entrenamiento (prctico) est diferenciado de acuerdo al tipo de

gra?.

Que el programa de entrenamiento (prctico) est diferenciado de

acuerdo al tipo de gra.

D4

La empresa certificadora autorizada entrega una Credencial de Certificacin

Operacin Equipos a los riggers?

Que existe un registro de Credenciales de Certificacin Operacin

Equipos para riggers.

D5

Existe programa de capacitacin (terica) para riggers?

Que existe el programa de capacitacin (terica) para riggers.

D6

Existe curso de izaje?

Que existe el curso de izaje.

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

EN CASO DE QUE ALGUNA PREGUNTA DE LA VERIFICACION DEL ESTANDAR DE DESEMPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.
Observaciones

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente en Maniobra de Izaje

Control Crtico

(PC2) Inspeccin y Mantenimiento de Gras

Proyecto

Nombre Verificador

Empresa

Cargo

Lugar de Verificacin

Fecha

Duracin (min)

Sup / Cap Responsable

Ejecucin Trabajo

Empresa

IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)

Si

No

Instrucciones de Estndar de Desempeo

N/A

I1

Est completamente lleno el Check List de pre uso del equipo y al da?

Que el check list de pre uso est completo para los ltimos 5 das y
dentro de la cabina de la gra

I2

Est visible en la gra su capacidad del levante?

Que el equipo muestre visiblemente la informacin de sus capacidades

de carga.

I3

El nivelador de los estabilizadores de la gra est funcionando?

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Mensual)

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Que el nivelador de los estabilizadores esta funcionando.

Si

No

Instrucciones de Estndar de Desempeo

N/A

EC1

La empresa certificadora tiene licencia vigente para certificar?

Que exista registro que la empresa certificadora tiene licencia vigente

para certificar.

EC2

Las gras estn certificadas?

Verificar con el rea de mantencin si tiene registros de certificaciones

de equipos.

EC3

Los mantenedores de gras estn calificados para realizar la mantencin de gras?

Que exista evidencia que los mantenedores son competentes con la

capacitacin y entrenamiento formal en ese tipo de equipo.

DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)

Frecuencia Verificacin

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

D1

La gra tiene la certificacin de capacidad del fabricante?

Que exista el registro de certificacin de capacidad del fabricante de la

gra.

D2

Las certificaciones anuales de gras, para la aprobacin de uso en faena, estn

vigentes?

Que los registros de certificaciones anuales estn vigentes

D3

Existe un programa de mantencin preventiva para las gras?

Que exista un programa de mantencin documentado para todas las

gras.

D4

El programa de mantencin est de acuerdo con la frecuencia establecida por el

fabricante ?

Que el programa este de acuerdo a la frecuencia establecida por el

fabricante.

D5

El programa de mantencin est de acuerdo con el check list de mantenimiento del

fabricante?

Que el programa cumpla con el check list de mantenimiento del

fabricante.

D6

La mantencin fue realizada de acuerdo al programa para todas las gras? (agregada
por mi)

Que exista evidencia de la mantencin realizada de acuerdo al

programa para todas las gras.

D7

El plan de mantencin incluy:

Que el programa de mantencin incluy:

D8

El cable de levante?

El cable de levante

D9

El freno de izaje?

El freno de izaje

D10

Los Estabilizadores?

Los estabilizadores

D11

Los niveladores?

Los niveladores

D12

Los interlocks?

Los interlocks

EN CASO DE QUE ALGUNA PREGUNTA DE LA VERIFICACION DEL ESTANDAR DE DESEMPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.
Observaciones

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente en Maniobra de Izaje

Control Crtico

(PC3) Inspeccin de Elementos de Izaje

Proyecto

Nombre Verificador

Empresa

Cargo

Lugar de Verificacin

Fecha

Duracin (min)

Sup / Cap Responsable

Ejecucin Trabajo

Empresa

IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

I1

Todos los accesorios de izaje a utilizar en la maniobra tienen la etiqueta

correspondiente al color del mes?

Inspeccionar aleatoriamente que los elementos de izaje tengan el color

correspondiente al mes.

I2

El operador realiz Check List de inspeccin visual de pre-uso a los accesorios de izaje?

Que exista el check list de inspeccin de pre-uso de los elementos de

izaje dentro de la cabina de la gra.

I3

Los accesorios de izaje tienen instalada su placa de identificacin?

Verificar visualmente que los elementos de izaje tengan su placa de

identificacin

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Mensual)

EC1

Si

No

N/A

El operador de gra, sealero y paolero tienen las competencias para inspeccionar

los elementos de izaje?

DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)

Instrucciones de Estndar de Desempeo

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Que el operador de gra, sealero y paolero tengan registro de

aprobacin de competencias.
Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

D1

Los elementos de izaje adquiridos estn certificados por el proveedor?

Que exista certificacin del proveedor.

D2

Existe un programa de inspeccin mensual por personal autorizado a todos los

elementos de izaje?

Que el programa de inspeccin mensual por el personal autorizado

exista

D3

Est definido el cdigo de colores para la inspeccin de los elementos de izaje?

Que exista el documento donde est definido el cdigo de colores

D4

Existe un protocolo de retiro y eliminacin de elementos de izaje en mal estado?

Ver el protocolo de retiro y eliminacin.

EN CASO DE QUE ALGUNA PREGUNTA DE LA VERIFICACION DEL ESTANDAR DE DESEMPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.
Observaciones

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente en Maniobra de Izaje

Control Crtico

(PC4) Segregacin de reas para maniobras de izaje

Proyecto

Nombre Verificador

Empresa

Cargo

Lugar de Verificacin

Fecha

Duracin (min)

Sup / Cap Responsable

Ejecucin Trabajo

Empresa

IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

I1

La barrera delimita fsicamente todo el permetro del rea de trabajo de la gra?

Que la barrera cubra el permetro del rea de trabajo.

I2

Se est utilizando el tipo de la barrera estandarizada?

Verificar que se estn utilizando las barreras estandarizadas.

I3

Durante el izaje, solo personal autorizado se encuentra al interior del cierre

perimetral?

Que no hay ninguna persona no autorizada dentro del rea de trabajo

durante el izaje (montajes finos sealero autoriza ingreso de personas
dentro del permetro con herramientas manos libres).

I4

El largo de los vientos es mayor que la proyeccin de ngulo respecto a la altura de

levante de la carga al piso?

Verificar el largo de los vientos.

I5

El permetro del rea de trabajo esta de acuerdo con el plan izaje?

Que el permetro del rea de trabajo esta de acuerdo con el plan de

izaje.

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Mensual)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

EC1

Existe un registro de que el personal haya recibido instruccin en cierre perimetral?

Que exista un registro que el personal recibi induccin en cierre

perimetral.

EC2

El personal conoce cual es la distancia segura entre la barrera y la carga?

Verificar en terreno que el personal conoce cual es la distancia segura

entre la barrera y la carga.

DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

D1

El "Plan de Izaje" especifico para la maniobra de izaje considera el cierre perimetral?

Verificar que el "Plan de Izaje" incluye el cierre perimetral.

D2

Existe un estndar sobre el tipo de barrera a utilizar sobre maniobras de izaje (la cinta
no es una barrera)?

Verificar que existe un estndar sobre el tipo de barrera a utilizar sobre

maniobras de izaje (la cinta no es una barrera).

D3

Se ha definido la distancia segura entorno a la maniobra de izaje?

Que este incorporado el diagrama, donde el radio del cierre es mayor

que la proyeccin de ngulo respecto a la altura de levante (ver el
croquis en el formato plan de izaje).

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

EN CASO DE QUE ALGUNA PREGUNTA DE LA VERIFICACION DEL ESTANDAR DE DESEMPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.
Observaciones

Check List Verificacin Controles Crticos - VP Proyectos Mayores.

Riesgo Material

Accidente en Maniobra de Izaje

Control Crtico

(PC5) Evaluacin de Riesgos Especficos para

maniobras de izaje

Proyecto

Nombre Verificador

Empresa

Cargo

Lugar de Verificacin

Fecha

Duracin (min)

Sup / Cap Responsable

Ejecucin Trabajo

Empresa

IMPLEMENTACION / Verificar en terreno que (Frecuencia Mensual)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

I1

El Plan de Izaje est disponible en terreno?

Que el operador tenga el "Plan de Izaje" en la cabina de la gra.

I2

Existe una evaluacin de riesgo especfica para esa maniobra de izaje?

Que el "Plan de Izaje" contenga una evaluacin de riesgos especifica.

I3

El operador de gra tiene el Permiso de Izaje?

Que el operador tenga el "Permiso de Izaje" en la cabina de la gra.

I4

La gra est con los estabilizador (outriggers) extendidos al mximo y con bloqueo
mecnico (pines)?

Visualmente que los estabilizadores estn extendidos al mximo

(marca de extensin mxima) y con bloqueo mecnico (el pasador
est instalado).

I5

La superficie del terreno a instalar la gra est limpia y compactada?

Visualmente que la superficie de instalacin de la gra est limpia y

compactada

I6

Se evalu el rea para evitar contacto con lneas elctricas, infraestructura, planta y
otro equipo?

Evidencia de la identificacin de lneas elctricas

I7

Se estn usando almohadillas slidas debajo de los estabilizadores?

Visualmente que se este usando "almohadillas" slidas debajo de los

estabilizadores

I8

Se evalan las condiciones climticas antes y durante la operacin de izaje?

Registro de las mediciones de viento y/o reportes de condiciones

climticas .

ENTRENAMIENTO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Mensual)

EC1

El operador de gra tienen certificacin?

EC2

El sealero tiene certificacin?

DISEO / Verificar en la oficina que: (Frecuencia Trimestral)

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

Frecuencia Verificacin

Al inicio de cada proyecto y/o contrato

Implementacin / Entrenamiento = Mensual
Diseo= Trimestral

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Accin Correctiva

Quien Ejecuta

Cuando Ejecuta

Que el operador porte su credencial.

Que el sealero porte su credencial.

Si

No

N/A

Instrucciones de Estndar de Desempeo

D1

La planificacin del izaje considera una evaluacin de riesgo especfica de manera

sistemtica para cada maniobra?

Registro de la evaluacin de riesgos especifica

D2

La evaluacin de riesgos considera que las condiciones del terreno pueden soportar
el peso de la gra ms la carga?

Que exista evidencia de la evaluacin del terreno (ejemplo:

mediciones de densidad de terreno)

D3

La evaluacin de riesgos identifica las lneas elctricas en el rea donde operar la

gra?

Evidencia de la identificacin de lneas elctricas (ejemplo planos del

tendido elctrico del rea).

D4

La evaluacin de riesgos contempla la distancia segura para operar en cercana a

lneas elctricas?

Existencia de la tabla de aproximacin de tendido elctrico.

D5

La evaluacin de riesgos contempl el trabajar con lneas elctricas desenergizadas?

que exista el registro de la desenergizacin de lneas elctricas en la

evaluacin de riesgo.

D6

La evaluacin de riesgos considera la existencia de operaciones simultaneas de

levante en el rea de operacin de la gra?

Evidencia de planificacin de izaje en operaciones simultneas.

D7

La evaluacin de riesgos identifica si hay personas, equipos o infraestructura en

niveles superiores/inferiores del rea de trabajo de la operacin de levante?

Evidencia de planificacin de actividades "Carta Gantt" considerando

trabajos en niveles superiores/inferiores del rea de trabajo de la
operacin.

D8

La evaluacin de riesgos contempla la identificacin de lneas de servicio (agua,

energa, fibra ptica), bajo el terreno donde operara la gra?

Evidencia de identificacin de lneas de servicio en el permiso de izaje.

D9

Se consideran las condiciones climticas que permitan ejecutar la tarea?

Informe meteorolgico y alerta climtica antes de iniciar maniobra de

izaje.

D10

Existe definicin y plan para izajes complejos?

Que exista la definicin y plan para izaje complejos.

D11

Fue planificado el eslingado de la carga?

Registro de planificacin del eslingado en el "Plan de Izaje".

EN CASO DE QUE ALGUNA PREGUNTA DE LA VERIFICACION DEL ESTANDAR DE DESEMPEO SEA CONTESTADA CON UN NO, DEBE DETENER LA OPERACIN E INDICAR ACCION CORRECTIVA.
Observaciones