ACTIVIDAD:

LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL

EN EL AMBITO URBANO DE LA
JURISDICCIN DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
Autoridades:
ECON. JOS CAYLLAHUA PANTOJA.
ALCALDE
ING. DANIEL M. RODRGUEZ DIONICIO
GERENTE MUNICIPAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

ING. GERMN VILLAZANA SANTOS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL
ARQ. ROSARIO LLACTA PALACIOS
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
II. FINALIDADES
III. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO:
IV. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO:
V. CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO
VI. OBJETIVOS
VII. EJECUCION DEL PROYECTO
VIII. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y DETALLES DE LA EJECUCION FISICO- FINANCIERA
IX. METODOS DE TRABAJO
X. ORGANIZACIN DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO
XI. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
XII. OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO:
XIII. VALORIZACIONES:
XIV. AMPLIACION Y/O MODIFICACIONDE METAS:
XV. SUPERVISION:
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
XVII.- LIQUIDACIN TCNICA
METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADO
METRADO DE PARTIDAS REDUCIDAS
SALDO DE MATERIALES
MATERIALES QUE ADEUDA EL PROYECTO
MATERIALES OTORGADOS EN CALIDAD DE PRSTAMO DE OTROS PROYECTOS
EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO
EVALUACIN TCNICA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
XVIII.- LIQUIDACIN FINANCIERA
FINALIDADES
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
OBJETIVO DE LA PRESENTE LIQUIDACIN FINANCIERA
ANTECEDENTES PRESUPUESTALES
ANLISIS
CONCLUSIONES
SUGERENCIAS

ACTIVIDAD:
LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL EN EL AMBITO URBANO DE LA JURISDICCIN DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA
Autoridades:
ECON. JOS CAYLLAHUA PANTOJA.
ALCALDE
ING. DANIEL M. RODRGUEZ DIONICIO
GERENTE MUNICIPAL
ING. GERMN VILLAZANA SANTOS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

EQUIPO TECNICO PROYECTO

Ing. Germn Villazana Santos
SUPERVISOR
Srta. Jaquelina Cahuana Enrquez
COORDINADOR
C.P.C. Jos Miguel Fuentes Villafuerte
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Jhonatan, Curasma Otae

AUXILIAR CATASTRAL

Fray Roger, Cahuana Enrquez

AUXILIAR CATASTRAL

Hoower William, Ramos Casavilca

AUXILIAR CATASTRAL

Rolando, Apaclla Damian

AUXILIAR CATASTRAL

Joel Gustavo, Snchez Matamoros

AUXILIAR CATASTRAL

Lucio, Ochoa Huillcas

AUXILIAR CATASTRAL

Sal, Requena Yauri

AUXILIAR CATASTRAL

Sandro Javier, Vilchez Encalada

Cristhian Esplana Cayllahua

DIGITADOR

DIGITADOR

Tula Edith, Gonzales Quintana

DIGITADOR

Doris, LLihua Alvarez

APOYO CATASTRAL

Monica, Choque Ochoa

APOYO CATASTRAL

Yessenia, Yalli Mamani

APOYO CATASTRAL

Paolo Toshiro, Surez Taipe

APOYO CATASTRAL

Elsa, Surez Enrquez

APOYO CATASTRAL

INFORME DE CORTE FINANCIERO

I. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD:
Nombre De la Actividad:
LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL EN EL AMBITO URBANO DE LA JURISDICCIN DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA

Datos generales de la ejecucin:

DESCRIPCION
Informacin de la unidad ejecutora:
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MODALIDAD DE EJECUCION

DENOMINACION
Municipalidad Provincial de Huancavelica
Gerencia de Infraestructura Y Planeamiento
Territorial.
Administracin directa

Clasificacin funcional programtica:

FUNCION
19 Vivienda y Desarrollo Urbano.
PROGRAMA

014 Promocin Y Asistencia Social Comunitaria

SUB-PROGRAMA

0050 Promocin Y Asistencia Comunitaria

Informacin detallada de ejecucin:

ACTIVIDAD

AMBITO DE EJECUCIN DE LA
ACTIVIDAD
DURACION DE LA ACTIVIDAD

LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL EN EL

MBITO URBANO DE LA JURISDICCIN DEL
DISTRITO DE HUANCAVELICA
5 18 13 PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE
LA GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL
Provincia: Huancavelica
Distrito Urbano: Huancavelica.
05 Meses (Febrero 2014 Junio )

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/337,719.00 Nuevos Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Datos Del Equipo Tcnico en la Ejecucin de la Actividad:

DESCRIPCION

DENOMINACION

PERIODO

Equipo Tcnico:
SUPERVISOR

Ing. Germn Villazana Santos

Tec. Jaquelina Cahuana Enrquez

Mayo - Diciembre
2014
Julio - Diciembre
2014
Mayo - Junio 2014

Arq. Gisella Parejas Mora

Tec. Roxana Boza Ccora
C.P.C. Jos Miguel Fuentes
Villafuerte.
Tec. Jaquelina Cahuana Enrquez

Febrero - Abril 2014

Marzo - Abril 2014
Julio 16 Agosto 16
2014
Febrero Junio 2014

Arq. Rosario Llacta Palacios

COORDINADOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CONSULTOR PARA ATENCIN

AL PBLICO
SERVICIO DE
CARACTERIZACIN
SERVICIO TOPOGRFICO
PROMOTOR CATASTRAL

AUXILIAR CATASTRAL

DIGITADOR

APOYO CATASTRAL

Bach.

Liliana Martinez Illanes

Febrero Abril 2014

Jhonatan, Curasma Otae

Mayo - Junio 2014

Hoower William, Ramos Casavilca

Lucio, Ochoa Huillcas
Bach. Fray Roger, Cahuana Enrquez
Tec. Joel Gustavo, Snchez
Matamoros
Tec. Rolando, Apaclla Damian
Tec. Sal, Requena Yauri
Tec. Sandro Javier, Vilchez Encalada
Tec. Cristhian Esplana Cayllahua
Bach. Tula Edith, Gonzales Quintana
Doris, LLihua Alvarez
Monica, Choque Ochoa
Yessenia, Yalli Mamani
Paolo Toshiro, Surez Taipe
Elsa, Surez Enrquez

Mayo - Junio 2014

Mayo - Junio 2014
Febrero - Junio 2014
Febrero - Junio 2014
Febrero - Junio 2014
Febrero - Junio 2014

BASE LEGAL

Resolucin de Contralora N 195-88-CG (Publicado el 18/07/1988)

Resolucin de Contralora N 72-98-CG
Ley N 28716 Control Interno De Las Entidades del Estado (Publicado el 18/04/2006).
Ley N 28112 Ley Marco de La Administracin Financiera (Publicado el 28/11/2003).
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Publicado el
08/12/2004).

II. FINALIDADES
La finalidad del Corte - Financiero de la presente actividad, es para determinar con
exactitud la ejecucin presupuestal y financiero total. En caso que existiera un saldo
positivo o negativo tanto presupuestal como financiero se determinar esto para otro
proyecto, mejoramiento, o mantenimiento de la misma obra previa autorizacin y
sustento tcnico de la Unidad Correspondiente en caso de ser negativo sin
autorizacin ninguna, estar bajo la responsabilidad del control presupuestal.
Determinar el costo total ejecutado en el cumplimiento de la meta programada,
permitiendo efectuar la rebaja contable de la cuenta que registra la incidencia de la
ejecucin del proyecto.

III. BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:

La Municipalidad Provincial de Huancavelica, como rgano de

Gobierno Local, Promotor del Desarrollo Local con Personera
Jurdica

de

Derecho

Pblico

plena

capacidad

para

el

cumplimiento de sus fines, con autonoma poltica, econmica y

administrativa en los asuntos de su competencia de acuerdo a lo
previsto en el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per,
concordante con los artculos I y II del Ttulo Preliminar de la Ley
N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en su artculo 79 de
la Organizacin del Espacio Fsico y Uso del Suelo, Numeral 1.4.2.
Suscribe CONVENIO DE DELEGACIN DE FACULTADES Y DE
COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO DE
FORMALIZACIN DE LA PROPIEDAD INFORMAL COFOPRI Y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA.
La Actividad LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL EN EL
MBITO URBANO DE
HUANCAVELICA,

LA

cuenta

JURISDICCIN

DEL DISTRITO DE

actualmente

con

un

equipo

multidisciplinario, a fin de otorgar una administracin de calidad al

pblico usuario del distrito de Huancavelica.

I.

MARCO LEGAL
Constitucin Poltica del Estado.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
vinculacin con el Registro de Predios.

IV. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD:

La Actividad LEVANTAMIENTO CATASTRAL PREDIAL EN EL MBITO

URBANO DE LA JURISDICCIN DEL DISTRITO DE HUANCAVELICALa
Municipalidad Provincial de Huancavelica, como rgano de Gobierno
Local, Promotor del Desarrollo Local con Personera Jurdica de Derecho
Pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con
El estudio de pre inversin fue aprobado mediante el informe N 169-2010-OPI/MPH a
nivel de perfil y logrando su viabilidad con fecha 06 de setiembre del 2010 y con cdigo
SNIP N 88019. El documento fue elaborado bajo el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
En tal sentido como referencia el estudio de Pre Inversin a nivel del Perfil, si bien es
cierto que el Per ha logrado avances importantes en el establecimiento de normas,
polticas, planes y programas que promuevan y protejan los derechos de la niez. Sin
embargo, siendo un pas donde existe una gran diversidad cultural, tnica, lingstica,
socioeconmica, y demogrfica, los promedios nacionales tienden a esconder la situacin
de inequidad en la que viven los nios, nias y adolescentes en el Per, por lo cual se
necesita contar con informacin actual desagregada. El estado de la infancia y los
adolescentes en el Per, revela que la situacin, ellos no solo responde a situaciones
resientes, si no que es consecuencia de la acumulacin a lo largo de la generaciones de
carencias econmicas y barreras sociales. El desafo para los gobiernos que asuman la
conduccin de un Per empobrecido a lo largo de varias dcadas, ser romper con este
ciclo de pobreza y la salida nica y ms eficaz es abordar la problemtica de la infancia
con responsabilidad y compromiso.

La niez en nuestro pas no ser capaz de aprovechar los esfuerzos del estado en materia
de educacin, salud e infraestructura mientras no se encuentra fsica, cognitiva y
emocionalmente preparada. Es as que a partir de esta informacin debemos de
replantear estrategias y enfoques para el largo plazo y para la sostenibilidad de los
avances en las polticas pblicas.
As mismo el diagnostico de la situacin actual describe adecuadamente sobre la
prestacin de los servicios educativos complementarios a travs, del servicio de ludotecas
itinerantes, estimulacin temprana y guardera que generalmente harn uso las madres
con menores recursos que en su gran mayora se encuentran en el programa vaso de
leche ya que en este programa se encuentran nios menores de 6 aos. As mismo se
refleja la situacin actual del servicio de tutora en las II.EE., ya que es inadecuada la
prestacin de este servicio. Todo ello permiti una adecuada identificacin del problema
central, expresado como la inadecuada prestacin de servicios educativos
complementarios en atencin para el desarrollo integral de los nios y adolescentes del
distrito de Huancavelica y ascensin.
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin
Programa
Sub programa
Responsable funcional

: 05 asistencia y previsin social

: 014 promocin y asistencia social comunitaria
: 0049 promocin y asistencia social
: mujer y desarrollo social

Marco legal y/o normativo:

Constitucin poltica del Per:
TITULO I: De La Persona y De La Sociedad.
CAPITULO I: Derechos Fundamentales de la Persona:
Artculo 2: Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su integridad moral, psquica y fsica y a su libre desarrollo y
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,
raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de cualquier otra
ndole.
Articulo 4: Papel de la Familia y el Estado:
La familia tienes una labor esencial frente el logro de las acciones y objetivos
establecidos en esta ley. El estado ofrecer a la familia capacitacin integral
(educativa, deportiva, de salud, de incorporacin laboral, etc.) para entender la
presencia de alguna discapacidad en uno o varios miembros de la familia.
Segn La Ley Orgnica De Municipalidades:

Articulo 73.- Materias de Competencia Municipal: la Ley de Bases de la

Descentralizacin establece la condicin de exclusiva o compartida de una
competencia.
Las funciones especificas municipales que se derivan de las competencias se
ejercen con carcter exclusivo o compartido entres las municipalidades provinciales
y distritales, con arreglo a los dispuesto en la presente Ley Orgnica.
Por otro lado, es trascendente mencionar cuales con las competencias de la
GERNCIA DE DESARROLLO SOCIAL, de acuerdo al ROF aprobado mediante
Ordenanza Municipal N 032-2007/MPH de fecha 12 de diciembre del 2007, que
dice lo siguiente:
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Articulo 52.- La Gerencia de Desarrollo Social es un rgano de lnea del mbito
local encargado de coordinar, proponer y evaluar con la alta direccin y dems
rganos competentes de la municipalidad, las polticas y normas de alcance
provincial en materia de programas sociales, actividades de defensa y promocin
de derechos humanos, bienestar social, lucha contra la violencia familiar,
proteccin de los grupos sociales de mayor riesgo: Madres, nios, nias,
adolecentes, adulto mayor, discapacitados; la administracin del Programa del Vaso
de Leche y de los programas de complementacin alimentaria y dems programas
alimentarios, Defensora Municipal de la Madre, Nio y Adolecentes (DEMUNA),
casa de refugio temporal de vctimas de violencia familiar, bienestar social, registro
civil, fomento de la participacin vecinal, concertacin ciudadana, desarrollo rural,
promocin de la educacin, cultura, deporte y turismo, supervisando su normal
funcionamiento y cumplimiento de funciones:
Son funciones especficas de la Gerencia de Desarrollo Social las siguientes;
a)

Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de la Sub

Gerencias, oficinas, unidades y programas de la Gerencia en funcin de sus
objetivos, empleando los instrumentos diseados para tal fin, como parte de
la construccin del Sistema de Monitoreo y Evaluacin, para mejorar la
gestin municipal y el cumplimiento de sus objetivos.

b)

Promover la implementacin de programas sociales en educacin, salud,

seguridad alimentaria, participacin, cultura, turismo, deporte, promocin de
derechos y dems facultades sealadas por la ley y encargadas por los
rganos competentes en la provincia de Huancavelica en armona con las
polticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las
municipalidades distritales de la jurisdiccin, en los diferentes, sectores
poblacionales con partculas nfasis en sectores vulnerables y de alto riesgo.

c)

Promover y concertar el desarrollo social en el distrito capital en armona con

las polticas y planes regionales y de la provincia, aplicando estrategias
participativas del sector pblico y sociedad civil que permitan el desarrollo de
capacidades para superar la pobreza.

d)

Elaborar, programar, coordinar, recibir, ejecutar y evaluar, los planes y

programas sociales orientados al desarrollo de capacidades, proteccin,

promocin social y apoyo de los nios, mujeres, adolescentes, adulto

mayores, personas con discapacidad y poblacin en riesgo y vulnerable.
e)

Proponer, coordinar, ejecutar y conducir la poltica de participacin vecinal

provincial.

f)

Proponer, para su aprobacin por el Consejo Municipal, espacios de

concertacin y participacin vecinal, aso como la promocin e
implementacin de acciones orientadas a la defensa de los derechos
ciudadanos.

g)

Promover estrategias de Seguridad Alimentaria en el mbito local y provincial

y gestionar la conduccin de los planes operativos de los diferentes
programas nutricionales y alimentarios de la Municipalidad en el marco de
los planes e instrumentos de gestin local y regional.

h)

Difundir los resultados mensuales y semestrales de la gestin de la Sub

Gerencias al Gerente Municipal, para su difusin hacia la Comunidad como
parte de los mecanismos de Transparencia y reduccin de cuentas del uso de
los recursos pblicos.

i)

Ser unidades formuladoras de acuerdo a la normatividad vigente.

j)

Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en

agravio de personas vulnerables y en riesgo.

k)

Proponer a la Gerencia Municipal el Plan Estratgico y el Presupuesto Anual

de la Gerencia.

l)

Informar mensualmente al Gerente Municipal sobre los proyectos, los

programas y las actividades a su cargo.

m) Coordinar y Gestionar la Cooperacin Nacional e Internacional para el

Desarrollo de las funciones de la Gerencia y sus unidades Orgnicas en
beneficios principalmente de la poblacin en alto riesgo.
n)

Administrar la informacin que se procese en el sistema informtico con que

cuente la unidad orgnica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

o)

Formular, ejecutar y monitorear los programas, proyectos y actividades

inherentes al desarrollo social y cultural provincial.

p)

Otras funciones que origina la ley.

q)

Otras funciones que se le asigne el Jefe Inmediato superior.

Articulo 53.- Para el cumplimiento de sus Funciones la Gerencia de Desarrollo Social

cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

Sub Gerencia de Promocin de la Salud y Seguridad Alimentaria.

V.

Sub Gerencia de Servicios Sociales Locales.

Sub Gerencia de Participacin y Desarrollo Humano.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO:

Diagnostico de la Situacin Actual del Proyecto:
a. Diagnostico de la situacin actual:
CUADRO N 01
POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA Y ASCENCION
PROVINCIA
HUANCAVELICA
ASCENCION
TOTAL

2010
66,116
57,734
123,850

Fuente: INEI 2007

Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.20%

La poblacin del distrito de Huancavelica segn la proyeccin realizada a la fecha es

de 66,116 habitantes, mientas tanto el distrito de ascensin es de 57,734 habitante.
CUADRO N 02
NIOS Y ADOLESCENTES DE 0 AOS A 17 AOS
EDAD EN AOS
2010
Menor de 01 ao
859
01 ao
873
02 ao
966
03 ao
946
04 ao
992
05 ao
979
06 ao
944
07 ao
1,133
08 ao
1,187
09 ao
1,188
10 ao
1,213
11 ao
1,211
12 ao
1,442
13 ao
1,258
14 ao
1,225
15 ao
1,257
16 ao
1,050
17 ao
1,144
TOTAL
19,866
Fuente: INEI 2007

Mientras tanto la poblacin de nios y adolescentes entre el distrito de

Huancavelica y Ascensin es de 19,866 habitantes.

CUADRO N 03
POBLACION DE NIOS MENORES DE 03 AOS
DISTRITO DE HUANCAVELICA
EDAD
N
Menor de 01 ao
641
01 ao
649
02 ao
741
03 ao
693
TOTAL
2,724
Fuente: INEI 2007

CUADRO N 04
POBLACION DE NIOS MENORES DE 03 AOS
DISTRITO DE ASCENSION
EDAD
N
Menor de 01 ao
198
01 ao
193
02 ao
191
03 ao
220
TOTAL
792
Fuente: INEI 2007

Mientras tanto la poblacin de nios menores de 03 aos, del distrito de

Huancavelica es 2,724 nios, mientras tanto el distrito de ascensin tiene 792
nios.
LA EDUCACION BASICA REGULAR
La EBR debe dar cuenta del proceso educativo durante los siete ciclos de vida
escolar, para ello se asegura que las distintas reas respondan las caractersticas de
los nios, adolescentes y jvenes.

CUADRO N 05
PLAN DE ESTUDIOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
NIVELES
CICLOS

Educacin Inicial
I
aos
0- 2

II
aos
0- 2
Matematica
Comunicacin

Educacin Primaria Educacin Secundaria

III

IV

IV

Personal
Social

Matematica
Comunicacin

Personal Social

Matematica
Comunicacin
Ingles
Arte
Formacion Cuidadana y
Civica
Historia, Geografia y
Persona, Familia y
Relaciones Humanas

Educacion Fisica
Educacion Religiosa
Ciencia y
Ambiente

VII

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Arte
Relacin
consigo mismo
Comunicacin
Areas
Relacion con
Curriculares
el Medio
Natural y
Social

VI

Ciencia y Ambiente

Educacion Fisica
Educacion Religiosa
Ciencia, Tecnologia y
Ambiente

Educacion para el
Trabajo
TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA

Horas de Libre Disponibilidad

Las instituciones educativas pblicas y privadas podrn hacer uso de las horas de
libre disponibilidad. Para el nivel de Educacin Primaria son 10 horas y en el caso de
Educacin Secundaria son de 06 Horas. Aquellas instituciones educativas que
dispongan de un mayor nmero de horas de las establecidas para desarrollar el
plan de estudios de cada nivel (30 horas pedaggicas para primaria y 35 horas
pedaggicas para secundaria), podrn hacer uso de ellas como horas de libre
disponibilidad, las mismas que pueden ser para:
a) Desarrollar talleres, reas o cursos, que contribuyan al logro de determinados
aprendizajes considerados prioritarios o de especial importancia para la realidad
local o las necesidades especficas de los estudiantes. Esta decisin debe estar
expresada en el Proyecto Curricular de la Institucin Educativa. Estos
aprendizajes se consideran tambin para efectos de promocin y repeticin del
grado. Tiene valor oficial en el plan de estudios de las Instituciones Educativas.
b) Incrementar horas a las Areas Curriculares segn las necesidades de los
estudiantes, priorizando las reas de COMUNICACIN. MATEMATICA Y
EDUCACION PARA EL TRABAJO.

Niveles

CUADRO N 06
Inicial
25

Horas obligatorias

Primaria
Secundaria
20
29
Incluye una hora (1) de
dedicacin exclusiva de Tutora y
Orientacin Educativa

Horas de libre
10
6
disponibilidad
Total de horas
25
30
35
establecidas
1.- La Hora de tutora en Primaria y secundaria no es de una clase, es un
momento para tratar los asuntos relevantes de la tutora y dar la
oportunidad a los estudiantes para interactuar y conversar sobre si mismos y
el grupo. Esto no excluye el trabajo tutorial de manera en las diversas
actividades de las reas y talleres del currculo.

TUTOTIA Y ORIENTACION EDUCATIVA

La Orientacin Educativa constituye el proceso de ayuda sistemtica y gua
permanente, que contribuye a la formacin integral de los estudiantes, para lo cual
el docente requiere estar preparado.
a) La Tutora en la Institucin Educativa:
La implementacin de la tutora en las instituciones educativas, es una accin
necesaria para el logro de los fines educativos expresados en el Diseo
Curricular Nacional y requiere:

Compromiso y accin decidida de los directores, para conducir el

proceso, revalorar el rol orientador de los docentes y afirmar el derecho
de los estudiantes a recibir orientacin.
Compromiso y motivacin de los docentes para asumir la tutora y la
atencin al grupo de estudiantes a su cargo.
EL desarrollo de un clima institucional favorable a la formacin integral
del estudiante con la participacin de los miembros de la comunidad
educativa (Directores, docentes, estudiantes y familias).
Conformar el Comit de Tutora integrado por el director de la
Institucin educativa o su representante, tutores, un representante de
los auxiliares de educacin y de los estudiantes, as como de las familias.
As mismo, para el desarrollo de la accin tutorial el docente tutor debe:
Elaborar el diagnostico socio-afectivo de los estudiantes de su aula a
cargo, que le permitan conocer sus necesidades e inters, lo que
permitir priorizar reas de atencin.
Elaborar y desarrollar su plan de tutora, que incluya las reas
priorizadas, de acuerdo con el diagnostico, a la edad y grado de sus
estudiantes y el nivel al que pertenecen.

Asegurar un clima afectivo en el aula y un adecuado clima institucional,

que favorezcan las condiciones para el aprendizaje y el rendimiento
escolar.
Estar en formacin permanente y conocer el desarrollo del nio y del
adolescente, la dinmica de grupos, estrategias de intervencin grupal,
funcionalidad y disfuncionalidad familiar, el autoconocimiento, entre
otros temas fundamentales para su labro. Si la institucin educativa y el
docente tutor generan las condiciones optimas para la labor tutorial, el
estudiante lograra.
Interactuar de manera ms segura con el tutor Hablar sobre si mismo,
identificando sus necesidades e intereses, familiarizndose con un
ambiente de confianza, sintindose acogido y confiado.
Fortalecer y desarrollar sus relaciones interpersonales.

b) La Tutora en los Niveles Educativos:

En educacin inicial y primaria la tutora es responsabilidad del docente de
aula y se realiza de manera permanente y transversal a todas las actividades
pedaggicas.
En el nivel Inicial se debe:

Favorecer la diversidad de experiencias en los nios y aportar la

fortalecimiento de su Seguridad y autoestima.
Observar a los nios para comunicarse de manera permanente con las
familias contribuyendo a la crianza de sus hijos

En el nivel Primario se debe:

Crear un clima favorable en el aula, que contribuya a desarrollar el valor

del respeto hacia s mismos y hacia los dems.
Mantener un dialogo permanente y un trato afectivo y respetuoso con
los estudiantes.
Conocer y respetar las necesidades e intereses propios de cada uno.
Reflexionar sobre las acciones y consecuencias de sus actos.
Incentivar la comunicacin asertiva para la resolucin de problemas.
Establecer conjuntamente normas de convivencia con el grupo.
Apoyar la mejora de las relaciones interpersonales y el respeto a la
diversidad, a travs de la aceptacin y valoracin.
Promover el buen trato y la defensa de los derechos.

En el nivel Secundaria se debe:

La tutora la asume uno de los profesores del aula designada por el
Director, con opinin de los estudiantes.
Se desarrolla por los menos una hora mensual de tutora, pudiendo
utilizarse adicionalmente horas de libre disponibilidad, de acuerdo con las
prioridades identificadas en la institucin educativa.
El abordaje de las necesidades y caractersticas de los estudiantes en la
etapa evolutiva de la adolescencia (necesidad de afirmacin de su identidad

y de definir un proyecto de vida). As como la mayor exposicin a

situaciones de riesgo en relacin al ejercicio de su sexualidad, consumo de
drogas, violencia, entre otros, pueden efectuar su bienestar y su proceso
de desarrollo. En este nivel el tutor debe:
Planificar actividades interesantes y motivadoras que favorezcan la
confianza y el respeto entre todos.
Dar oportunidad para el dilogo sincero y la participacin activa de los
estudiantes.
Identificar situaciones que requieren una atencin especial.
Algunos programas que pueden trabajarse:
Educacin Sexual Integral: posibilitar el desarrollo de conocimientos,
capacidades y actitudes que permitan que los estudiantes desarrollen el
ejercicio saludable, placentero y responsable de la sexualidad.
Reflexionar sobre las vivencias, creencias, prejuicios y concepciones
relacionadas con el ejercicio de la sexualidad.
Desarrollan temas de la sexualidad en el aula con base en informacin
cientfica, teniendo en cuenta las necesidades y caractersticas de los
estudiantes
Crear un clima dialogante y democrtico que permita a los estuantes
expresar sus ideas, analizar sus actitudes, conductas y practicas con
respecto al ejercicio de su sexualidad.
Desarrollar en los estudiantes las capacidades, conocimientos y
actitudes necesarias para enfrenar las situaciones de riesgo en relacin
al ejercicio de su sexualidad.
Promocin Para Una Vida Sin Drogas: desarrollar conocimientos, actitudes
y valores como factores de proteccin, para prevenir el consumo de drogas
y otras adicciones.
Asumir una actitud preventiva, tica y reflexiva hacia el consumo de
drogas y otras adicciones.
Identificar las necesidades de los estudiantes, fortaleciendo su
autoestima, afirmando valores y promoviendo comportamientos de
rechazo frente al consumo de drogas.
Identificar los signos que presenta una persona frente al consumo de
drogas y las consecuencias.
Desarrollar estrategias para el desarrollo de habilidades personales
que les permitan tomar decisiones saludables y asumir actitudes de
rechazo ante el consumo de drogas y otras adicciones.
Incentivar el uso adecuado del tiempo, para evitar situaciones de
riesgos asociados al consumo de drogas.
Orientar a las familias sobre el peligro del consumo de drogas, formas
de prevenir y/o actuar frente al hecho.
Promover actividades extracurriculares alusivas a la prevencin del
consumo de drogas.
Derechos Humanos, Convivencia y Disciplina Escolar Democrtica:
contribuir a la construccin de un modelo de convivencia democrtica,

tico y participativo, promoviendo en la comunidad educativa, actitudes y

comportamientos que favorezcan el respeto de los derechos, la tolerancia,
la solidaridad y la solucin pacifica de conflictos.
Promover el conocimiento y ejercicio cotidiano de los derechos y
responsabilidades.
Fomentar el respeto a la diversidad cultural, tnica, religiosa, entre
otras, rechazando todo tipo de discriminacin.
Incentivar la toma de decisiones y la solucin de conflictos mediante la
negociacin, mediacin y consensos.
Fomentar la participacin activa y permanente en los municipios
escolares, defensoras escolares del aula y otros tipos de
organizaciones estudiantiles, para la promocin, vigilancia y defensa
de los derechos.
Impulsar el respeto de las normas consensuadas para generar un clima
armonioso, confiable y seguro en la institucin educativa.
Asegurar relaciones de trato entre pares y con la comunidad.

CUADRO N 07
NUMERO DE ALUMNOS DE LA II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO DEL
DISTRITO DE ASCENSION
Nivel/
Modalidad

Distrito

Centro poblado

Genero

AMERICA
BILINGE ISOLINA CLOTET
DE FERNANDI

Secundaria
Secundaria

Ascensin
Huancavelica

ASCENSIN
SANTA BARBARA

Mixto
Mixto

Alumn
os(200
9/P)
232
277

FRANCISCA DIEZ CANSECO

DE CASTILLA
JOS CARLOS MARITEGUI
LA VICTORIA DE AYACUCHO
MICAELA BASTIDAS
PUYUCAHUA
RAMON CASTILLA Y
MARQUESADO
SAN CRISTOBAL
SANTA ISABEL

Secundaria

Huancavelica

HUANCAVELICA

Mujeres

1594

Secundaria
Secundaria
Secundaria

Huancavelica
Ascensin
Huancavelica

PAMAPACHACRA
ASCENSION
YANANACO

Mixto
Varones
Mujeres

99
1734
661

Secundaria

Huancavelica

SANAT ANA

Mixto

682

Secundaria
Secundaria

Huancavelica
Huancavelica

SAN CRISTOBAL
ANTACCOCHA

Varones
mixto

174
98

Nombres de la I.E.

total

5551

Fuente: consolidacin del equipo tcnico 2010

En el siguiente cuadro se muestra los alumnos matriculados durante el ao

2009, de los distritos de Huancavelica y ascensin: ahora en cuanto al colegio
Amrica, se tienen 232 alumnos, el colegio bilinge Isola Clotet De Fernandini
tiene 277 alumnos, el colegio francisca diez Canseco de castilla tiene 1592
alumnas, el colegio Jos calos Maritegui, solo registra 99 alumnos, la victoria de
Ayacucho 1734 alumnos, el colegio Micaela bastidas puyucahua 661 alumnas,
ramn castilla y marquesado 682, el colegio de san Cristbal 174 alumnos y
finalmente el colegio santa Isabel 98 alumnos, todo ello haciendo un total de
5551 alumnos.

CUADRO N 08
NUMERO DE ALUMNOS DE LA II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA DEL
DISTRITO DE ASCENSION
Nombres de
la I.E.
36001
36002
36003
36004
36005
36006
36007
36009
36010
36011
36061
36062
36065
36344
36367
36384
36390
36556
36558
36588
36635
36745
36778
37001

Nivel/
Modalidad
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Distrito
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Ascensin
Ascensin
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Ascensin
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
TOTAL

Centro poblado

Genero

Alumnos(2009/P)

HUANCAVELICA
HUANACVELICA
SANTA ANA
ASCENSION
ASCENSIN
SACSAMARCA
HUAYLACUCHO
YANANCO
SANTA ANA
SAN CRISTOBAL
TUCUCUCHO
PALCAPAMPA
PAMAPACHACRA
ALLQUI CHICO
ANTACCOCHA
SACHAPITE
PUEBLO LIBRE
SANTA BARBARA
HUAYLLAARAGRA
VILLA LIBERTAD
TRES DE MAYO
SACRACANCHA
SANTA ANA
HUANCAVELICA

Mujeres
Mixto
Mixto
Varones
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto

709.00
520.00
441.00
299.00
668.00
30.00
44.00
1,224.00
219.00
243.00
16.00
15.00
183.00
62.00
178.00
136.00
166.00
159.00
42.00
14.00
18.00
16.00
86.00
1,403.00
6,891.00

Fuente: consolidacin del equipo tcnico 2010

En el cuadro al nivel de primaria tenemos 6,891.00 alumnos de las distintas Instituciones

Educativas Del Distrito De Huancavelica Y Ascensin, entre las ms representativas
instituciones tenemos la 37001 de la ciudad de Huancavelica que tuvo 1403 alumnos,
seguida de la 36009 del barrio de Yananaco con 1224 alumnos.
CUADRO N 09
NUMERO DE ALUMNOS DE LA II.EE. DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO HUANCAVELICA Y ASCENSION
Nombres
de la I.E.
107
113
142
143
157
160
161
170
194
260
305
329
531
532
534
557
599
036
606
138
269

Nivel/
Modalidad
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Cuna - Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn
Inicial Jardn

Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Ascensin
Ascensin
Ascensin
Ascensin

568

Inicial Jardn

Ascensin

Distrito

Centro poblado
HUANCAVELICA
SAN CRISTOBAL
SANTA ANA
YANANACO
HUANCAVELICA
SACSAMARCA
HUAYLACUCHI
PUEBLO LIBRE
PAMPACHACRA
POMAGORIA
SANTA BARBARA
SANTA ANA
SAN CRISTOBAL
SACXRACANCHA
SAN GERENIMO
ANTACCOCHA
HUAYLLARAGRA
ASCENCION
CLALQUI CHICO
ASCENSION
ASCENSION
TRES DE MAYO
PUCARUMI

Genero
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto
Mixto

Alumnos
(2009/P)
318
50
188
22
223
14
22
33
25
18
28
40
32
16
30
43
20
26
21
85
214
32

TOTAL

1500

Fuente: consolidacin del equipo tcnico 2010

Mientras tanto en el nivel inicial se tuvo matriculado 1500 nios de los distritos de
Huancavelica y Ascensin y siendo el ms representativo la institucin 107 albergando a
318 nios, localizado en la cuidad e Huancavelica por otro lado la institucin 157
tambin conto con 223 nios matriculados durante el ao 2009 as mismo la institucin
269 del distrito de Ascensin se matricularon 214 nios.
CUADRO N 10
RELACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA
EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA Y ASCENSION

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2010

CUADRO N 11
RELACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2010

CUADRO N 12
RELACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2010

Descripcin y Anlisis de los Distritos a Intervenir:

DISTRITO DE ASCENSIN
EL Distrito de Ascensin est ubicado polticamente en la Regin Central del Per, en la
parte Centro Occidental de la Provincia de Huancavelica. De los 19 Distritos, este es el
de mas reciente creacin, segn Ley N 27284, promulgada el 08 de Junio del 2000.
Sus anexos son: Puca Rumi, Callqui Grande, Alto Andino, Pastales Huando, Cachimayo,
Yauricocha y Totoral Chico (Ver Mapas de Ubicacin N 01 y N 02).
LOCALIZACION:
Longitud Oeste Latitud Sur Altitud minima Altitud mxima 745647 123610 3680
m.s.n.m. (Capital Distrital) 5328 m.s.n.m. (Nevado de Citaq - Yauricocha)
LMITES Y ACCESOS
Limites: Limita con los siguientes Distritos:
POR EL NORTE:
Distrito de San Jose de Acobambilla, Nuevo Occoro, Huando y Palea de la Provincia de
Huancavelica.
POR EL SUR:
Distrito de Arma y Santa Ana, de la Provincia de Castrovirreyna

POR EL ESTE:
Distrito de Huancavelica, Provincia del mismo nombre
POR EL OESTE:
Distrito de Chupamarca y Aurahua de la Provincia de Castrovirreyna y el Distrito de
Huancavelica.
ACCESOS:
El Distrito de Ascensin por encontrarse ubicado dentro del permetro urbano
provincial, cuenta con una articulacin vial interna y tambin con sistemas de vas
interdistritales, interprovincial e interdepartamental. EL Distrito de Ascensin es
accesible con:
La capital del Departamento de Huancavelica, a travs de pista asfaltada.
Huancayo, Izcuchaca, Huando, Palea, Huancavelica Ascensin por carretera
afirmada.
Huancayo, Izcuchaca, Huancavelica Ascensin por va frrea.
Huancayo, Izcuchaca, Huando, Palea (Nuungayocc) y Ascensin por carretera
afirmada.
Castrovirreyna, Huaytara, Pisco por carretera afirmada.
CLIMA DEL DISTRITO
EL clima del Distrito es caracterstico de las zonas altas de la vertiente occidental.
Presenta variaciones segn la localizacin geogrfica, altitud y topografa del lugar. A
continuacin los principales parmetros climticos:
PRECIPITACION:
Ascensin presenta un clima frgido, con un promedio de precipitacin total variable
entre 700 y 1 000 m.m., Las lluvias con mayor intensidad se produce en los meses de
Diciembre a Marzo, sin embargo, no es raro la existencia de precipitaciones en los
meses de Junio. Julio y Agosto.
TEMPERATURA:
LA temperatura promedio mensual es de 11 C y la mensual mnima es de 4 C, con un
promedio mensual de 3 C, mantenindose durante las noches un grado estable de
congelacin.
HUMEDAD RELATIVA:
La humedad relativa en promedio es de 78%, sin embargo, el rgimen mensual
presenta dos etapas diferentes: 72% durante los meses de Junio a Septiembre, pocas
donde la presencia de lluvias es mnima. Mientras que durante los meses lluviosos
comprendidos entre Diciembre a Marzo, los valores promedios llegan hasta 84%.
HISTORIA:
Ascensin es parte de la otrora Villa Rica de Oropesa, que con el devenir de los
tiempos se denomina Huancavelica, heredera de un rico pasado histrico. Insurge
como nuevo Distrito, gracias a la voluntad manifiesta y mayoritaria de sus pobladores,
el 02 de Junio del 2000.
Nuestros ancestros provienen de las culturas pre incaicas: Chancas, Anccaras, Waris y
Vilcas que habitaron estas comarcas; en la poca de la conquista y el coloniaje fuimos

sometidos a la influencia espaolas; nuestra raza, idioma, costumbre y religin, fueron

transformados, quedando como consecuencia un mestizaje que asombra al mundo.
Los habitantes que nos antecedieron fueron testigos de dos culturas: La Ibrica
(Espaola) y la quechua o Americana (Tahuantinsuyo). Huancavelica fue escenario de
un gran proceso de cambio socio econmico; en el que los negros socavones de los
cerros emporio del rico Cinabrio que nos circundan, son mudos testigos del escenario
de la opresin, codicia y la explotacin de la hemos sido vctimas.
Justamente la triloga, Riqueza Minera y Tradicin huancavelicana origino la fundacin
espaola de la Villa Rica de Oropesa en el ao 1571. En los suelos de la capital del
Distrito de Ascensin tenemos un hermoso templo colonial y grandes depsitos de
relave de la explotacin minera (Quinta Boliviana), que constituyen de forma tangible
el testimonio de la explotacin metalrgica del mercurio, realizado en el poca del
Virreinato, durante ms de tres siglos.

MAPA DEL DISTRITO DE ASCENSIN

DISTRITO DE HUANCAVELICA
Regin
Provincia
Capital
Alcalde
rea
Poblacin
Densidad
Pgina Oficial

Huancavelica
Provincia de Huancavelica
Huancavelica
Pedro Palomino Pastrana (2007 - 2010)
514.1 km2
37,255 hab, (censo 2007)
72.4 hab/km2
www.munihuancavelica.gob.pe

EL Distrito Peruano de Huancavelica es uno de los 19 Distritos de la Provincia de

Huancavelica, ubicada en el Departamento de Huancavelica, perteneciente a la
Regin Huancavelica, Per. Limita al norte con el; al este con el P; al sur con el distrito
de Y; al oeste con los distritos de.
HISTORIA:

Huancavelica fue fundada el 04 de agosto de 1570 por el virrey francisco de Toledo, ,

recibi el nombre de oropesa. Destacan las iglesias de santo domingo y matriz (siglo
XVII). Desde 1673 ostenta cabildo. Este bien comunicado por ferrocarril y carretera.
Poblacin (1993): 36,826 habitantes.
CAPITAL:
Huancavelica es una ciudad del peru, en la provincia homnima de la regin de
Huancavelica, situada a 3,676 m de altitud, en la falda norte del cerro huamanrazo
(5.278m). El rio Huancavelica recorre le termino municipal antes de unirse en el al
Mantaro.
ECONOMIA:
Posee agricultura fra con cereales y papas (patatas), y una importante cabaa
ganadera. Tiene industrias lcteas, de cueros y pieles, de harinas y aguardientes. Su
nombre se vincula a las minas de cinabrio, cuyo mercurio de gran ley se extrajo al
propio tiempo que la plata potosina era explotada en la poca colonial. El mercurio o
azogue era el insumo principal para refinar la plata con la tcnica de la almagama y
gracias a este se dio el xito de la industria argentfera virreinal.

VI.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Realizar la liquidacin fsico financiera del proyecto fortalecimiento de los
servicios educativos complementarios, en atencin para el desarrollo integral de
los nios y adolecentes del distrito de Huancavelica y ascensin, en la
modalidad de administracin directa.
Objetivo principal del proyecto:
a)

Problema a resolver
En este sentido se define como el principal problema a resolver el siguiente:
inadecuada prestacin de servicios educativos complementarios en
atencin para el desarrollo integral de los nios y adolescentes del distrito de
Huancavelica y ascensin
El cual s concretiza a travs del cumplimiento de los siguientes objetivos:

Objetivos especficos:
Poblacin infantil con adecuadas condiciones para que el desarrollo
cognoscitivo y psicomotriz.
Adecuadas capacitaciones de personal de educacin bsica para el desarrollo
humano de nios y adolescentes.

VII.

EJECUCION DEL PROYECTO:

BENEFICIARIOS: Los beneficios esperados con la ejecucin del proyecto son

cualitativos, difciles de valorar monetariamente. Cabe indicar que para el presente
proyecto, tenemos como beneficiarios directos de 2,450 (nios menores de tres aos,
madres de familia, profesores y alumnos de educacin inicial, primaria y secundaria),
distribuidos de la siguiente manera:
CUADRO N 14
COMPONENTES

ACCIONES NECESARIAS PARA

LOGRAR CADA RESULTADO

META A LOGRAR

Adecuados
ambientes
para brindar el servicio de
estimulacin temprana y
guardera.

1.1 Acondicionamiento
de Acondicionamiento
de
ambiente para el servicio de ambiente de 60 M2 para el
estimulacin
temprana
y servicio
de
estimulacin
guardera
temprana y guardera

Suficiente mobiliario y
equipamiento para el
servicio de estimulacin
temprana y guardera

2.1 Adquisicin de mdulos y - Adquisicin de 150 bienes entre

mobiliario para el servicio de mdulos y mobiliarios para el
estimulacin
temprana
y servicio
de
estimulacin
guardera de 0 a 3 aos
temprana y guardera de 0 a 3
aos
3.1 Adquisicin de mdulos para la - Adquisicin de 07 mdulos para
instalacin
de
ludotecas la instalacin de ludotecas
itinerantes
itinerantes
3.2 Conformacin de promotoras -Conformacin de 14 promotoras
para el adecuado manejo de para el adecuado manejo de las
ludotecas itinerantes.
ludotecas itinerantes
3.3 Taller de capacitacin a los - 01 taller de capacitacin a los
docentes de nivel inicial para el docentes del nivel inicial para el
manejo de ludotecas en zonas manejo de ludotecas en zonas
de intervencin del proyecto
de intervencin del proyecto
4. taller de capacitacin a madres - 01 taller de capacitaciones a
gestantes, lactantes de nios madres gestantes, lactantes de
menores de 3 aos para la nios menores de 03 aos para
aplicacin de prcticas y pautas la aplicacin de las practicas y
de estimulacin temprana.
pautas
de
estimulacin
temprana.
5.1 taller de capacitacin a los - 01 taller de capacidades a los
tutores del nivel primaria en el tutores del nivel primaria en el
rea de personal social.
rea del personal social.
5.2 taller de capacitacin a los - 02 taller de capacitacin de los
tutores de los colegios en tutores de los colegios en
estilos
saludables(educacin estilos saludables (educacin
sexual y vida sin drogas)
sexual y vida sin drogas)
5.3 fortalecimiento de capacidades - 01 taller fortalecimiento de
a los adolescentes
capacidades a adolescentes
5.4 instalacin de una expo feria - 01 instalacin de una expo feria
sobre orientacin vocacional a sobre orientacin vocacional a
los alumnos del 4 y 5 ao de los los alumnos de 4 y5 ao de los
colegios
colegios

Suficiente mdulos para la

instalacin de ludotecas

Madres de familia con

capacidades de aplicacin
de prcticas y pautas de
estimulacin temprana.

Adecuados servicios de
tutora por los docentes.

VIII.

POBLACION
BENEFICIARIA
200 nios menores
de 3 aos

200 nios menores

de 3 aos

140 nios menores

de 3 aos y 60
profesores de nivel
inicial

200 madres
familia

de

1200 alumnos de
educacin primaria
y secundaria y 450
profesores

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y DETALLES DE LA EJECUCION FISICO-FINANCIERA:

Se desarrollan distintas actividades en la fase de ejecucin teniendo el siguiente
anlisis segn los componentes propuestos en el estudio definitivo (POA):

COSTO DIRECTO:
CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO Y EL EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA LA
GESTION DEL PROYECTO:
A) RESPONSABLE:
Gerencia de desarrollo social
B) OBJETIVO:
Conformacin del equipo tcnico
Implementacin para la ejecucin del proyecto.
C) METAS:
(01) coordinador del proyecto
(01)facilitador
(01)asistente administrativo
(02)cmara digital sony cyber- shot Dsc- w320 14,1 Mgpx
(01)impresora multifuncional laser(ver anexo)
(01)proyector multimedia EPSON modelo power lite
(01)computadora porttil i7
D)

ACCIONES:
Contratar 03 profesionales para llevar a cabo la ejecucin del proyecto
segn las funciones determinadas dentro del estudio. As mismo la
implementacin de la misma con equipos como: impresora, proyector
multimedia, laptop, cmara fotogrfica, computadora.

E) DESCRIPCIONES:
El proyecto prev la contratacin de los recursos humanos, entre otros
profesionales y tcnicos, que asumirn la responsabilidad de la ejecucin
del proyecto. Este equipo estar constituido por 01 coordinador, 01
facilitador y 01 asistente administrativo. Las funciones de cada uno de
ellos estn detalladas en los trminos de referencia que s e muestra en
anexos. As mismo la implementacin con bienes para la ejecucin del
proyecto.
F) MEDIOS:
Procesos propios de la convocatoria , contratacin de servicios
profesionales y adquisiciones
G) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto generado segn el estudio definitivo:
DESCRIPCIN

Coordinador de proyecto(01)
Facilitador(01)
Asistente administrativo
cmara digital sony cyber- shot Dsc- w320 14,1
Megapixeles
impresora multifuncional laser(ver anexo)

UNIDAD
DE
MEDIDA
Meses
Meses
Meses
unidad

CANTI
DAD

COSTO
TOTAL S/

4.00
4.00
4.00
2.00

COSTO
UNITARIO
S/
2,500.00
2,000.00
1,500.00
800.001,

10,000.00
8,000.00
6,000.00
1,600.00

2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
2.6.3.2.1.1

Unidad

1.00

600.00

1,600.00

2.6.3.2.1.1

proyector multimedia EPSON modelo power lite(ver

anexo)

Unidad

1.00

3,000.00

3,000.00

2.6.3.2.1.1

computadora porttil i7(ver anexo)

unidad

1.00

4,000.00

4,000.00

2.6.3.2.3.1

TOTAL

34,200.00

 Presupuesto Ejecutado segn la Liquidacin Fsico - Financiera

H) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:

EL pago del Personal Administrativo del proyecto fue contratado segn el avance del proyecto el cual fue programado en su primera
fase por tres meses (Octubre - Diciembre).
La forma de pago del personal fue de acuerdo al avance del proyecto programado (Octubre - Diciembre), el cual fue programado de la
siguiente manera: el primer Avance del 36%, el segundo avance del 40% y el tercer avance del 30%, haciendo un total del 100%
programado.
Para la segunda fase se contrato al personal por Meses (Enero).
Se solicito la ampliacin de ejecucin del proyecto por un Mes (Febrero).
EL contrato del personal en caso del Coordinador y Asistente Administrativo fue por los meses de Febrero y Marzo, en primera
instancia por la ampliacin de la Ejecucin del Proyecto durante el mes de Febrero y en segunda instancia para la Pre Liquidacin del
proyecto durante el mes de Marzo.
No se hizo la adquisicin del Equipos Multimedia y otros, ya que la Gerencia de Desarrollo Social facilito los equipos para las ejecucin
del proyecto.

I) CONCLUSIONES
De acuerdo al Estudio Definitivo se contrato al personal por 04 Meses.
La ejecucin Fsica en el componente fue de 100%, mientras que la ejecucin financiera tuvo un sobregiro del 7.79% en funcin al
100%.
EL sobregiro que se tuvo fue a causa de la ampliacin del proyecto y para el cumplimiento de la metas, el cual no sobe paso el techo
presupuestal del proyecto.

RESULTADO 1:
ADECUADOS AMBIENTES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ESTIMULACION TEMPRANAY
GUARDERIA.A) RESPONSABLE:
Gerencia de desarrollo social.
Equipo tcnico
B) OVBJETIVO:
Acondicionamiento de ambiente para el servicio de estimulacin
temprana y guardera
C) METAS:
Instalacin de un centro de estimulacin temprana y guardera
D) ACCIONES:
las especificaciones tcnicas se adjuntan en el anexo
E) DESCRIPCION:
Se acondiciona los ambientes del segundo nivel del centro mdico
municipal para el servicio de estimulacin temprana y guardera
F) MEDIOS:
Procedimientos propios de contrataciones y adquisiciones.
G) AJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto programado segn el estudio definitivo:

DESCRIPCION

Servicio
para
la
implementacin
de
ambiente a todo costo(ver
anexo)
SUB TOTAL
TOTAL

Unidad de
medida

cantidad

Mes

1.00

Costo
unitario
S/

Costo
total S /

GASTO ESP.

40,000.00

40,000.00

2.6.2.3.99.5

40,000.00
40,000.00

H) OBSERVACIONES:
EN cuanto al acondicionamiento del Centro de Estimulacin Temprana se ejecuto sin problemas los detalles de la ejecucin fueron
realizados por los profesionales que fueron contratados tal como se detalla en cuadro anterior.
EL tiempo de ejecucin del Acondicionamiento del Centro de Estimulacin Temprana fue de (01) mes.
I)

CONCLUSIONES:
De acuerdo al Estudio Definitivo se considero el Acondicionamiento del Centro de Estimulacin Temprana el cual fue culminado
fsicamente de un 100%.
La ejecucin financiera del componente tuvo un mnimo sobre giro del 1.35% del presupuesto programado en el respectivo
componente.
EL sobregiro que se tuvo es para el cumplimiento de la meta programada, el cual as mismo no sobre pasa el techo presupuestal de
proyecto.

RESULTADO 2:
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO APRA EL SERVICIO DE ESTIMULACION
TEMPRANA Y GUARDERIA:
A) RESPONSABLE:
Gerencia de desarrollo social.
Equipo tcnico
B) OVBJETIVO:
Implementacin del centro de estimulacin temprana y guardera
C) METAS:
Adquisicin de 150 mdulos y mobiliario para el servicio de estimulacin
temprana y guardera de 0 a 3 aos.
Contratacin de 3 especialistas en estimulacin temprana
Contratacin de 01 especialista en piscologa del nio.
D) ACCIONES:
Adquisicin de mdulos de estimulacin temprana.
Adquisicin de mobiliario.
Contratacin de 04 especialistas
Asistencia Tcnica durante el proceso implementacin.
E) DESCRIPCION:
EL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
El Centro de Estimulacin Temprana ser una institucin destinada
fundamentalmente a prestar servicios de atencin con actividades estimulatorias
para desarrollar la potencialidad cognitiva en el nio, as como tambin lograr la
deteccin de problemas de desarrollo infantil, que involucre a nivel cognitivo y
motor.
As mismo la educacin de la primera infancia se desarrolla mediante
modalidades llamadas formales, instituciones o convencionales, y mediante otras
vas o formas, o vas no formales, no escolarizadas, o no convencionales. La va
formal se caracteriza porque se desarrolla en una institucin, creada
especialmente para potenciar al mximo la intencionalidad educativa, lo cual
implica el papel directo y permanente del educador y la elaboracin de un crculo
especifico para esa comunidad educativa. Entre ellas tenemos a las guarderas, a
las cunas, pre-knder, servicios de crecimiento y desarrollo en un centro de salud,
o centros especialmente de Estimulacin temprana. En estas participaciones se
trabaja con la participacin de los padres, siendo el educador el planificador,
ejecutado y evaluador de todo el proceso educativo. La va no formal, llamada
tambin alternativa, no escolarizada, o no convencional, aqu el educador no es
protagnico de todo el desarrollo curricular, pues lo comparte con otros agentes
educativos, asume otro papel como promotor, asesor, o coordinador de este
trabajo, su papel es indirecto, puede ser orientador de padres o de cuidadores de
nios, como son wawa wasi, centro comunales, etc.

ORGANIZACIN DE UN AMBIENTE DE ESTIMULACION TEMPRANA

EL nio se desarrolla dentro de un continuo proceso de relacin e interaccin con
su entrono y este posibilita o potencia el desarrollo de sus capacidades, por eso
debe organizarse adecuadamente. Comprende tres aspectos:
EL ambiente
EL Mobiliario y los materiales
EL tiempo
1. Organizacin del Ambiente
Cuando hablamos de ambiente nos referimos al aspecto fsico y a los recursos
humanos, los cuales deben proporcionar a los nios y a los padres calidez y
receptividad para que se sienta seguro, protegi, respetado y aceptado. Para
lo cual debe contar con:

Suficiente iluminacin natural y suficiente ventilacin de zonas de

renovacin de aire.
Debe funcionar en la primera planta y contar con sealizacin de zonas
de seguridad y evacuacin para los casos de emergencia,
El Ambiente debe ser agradable y acogedor, pero sin recargas de
estmulos, las paredes deben pintarse de preferencia con colores
pasteles (suaves). Que sean clidos y alegres.
Colocar mviles y algunos carteles atractivos, utilizando motivos
familiares y adecuados a la realidad social y cultural del grupo
dependiendo de la zona.
Si es que cuentan con ms de dos ambientes, se pueden distribuir salas
para nios menores de 01 ao, de 1 a 2 y de 2 a 3 aos.
Tambin se pueden realizar en funcin a areas, sala de
psicomotricidad, sala de lenguaje, sala de msica para el rea socio
afectivo, adems de la direccin, de la sala de espera, sala de higiene o
baos.

2. EL Mobiliario y los Materiales

El Mobiliario y los materiales constituyen medios para favorecer los
aprendizajes en el nio a travs del contacto, de la manipulacin, y de la
interaccin con ellos. De all la importancia de seleccionarlos cuidadosamente
para implementar los diferentes espacios en los cuales se desarrollaran las
actividades con los nios.

Deben ser adecuados al tamao de los nios.

Deben contar con estantes al alcance de los nios y otros al alcance de
los adultos, que pueden causar peligros para el nio (cuentas, fosforo y
velas, espejos, etc.).
De preferencia, contar con pisos de gruesos o alfombras que protejan el
nio del frio de losa de piso, pocas mesas con sillas para los nios ms
grandes, todos estos materiales deben ser ligeros, de colores alegres y
de superficie lavables.

No es necesario exponer todos los materiales a la vez, se puede ir

rotando peridicamente porque los nios ven perdiendo el inters por
algunos de ellos.
A los nios de un ao y medio en adelante, se le debe animar a coger los
materiales de su lugar y despus de usarlos, dejarlos en su lugar, es una
forma de favorecer su autonoma, hbitos de orden y organizacin,
estos sitios pueden estar sealados con carteles e imgenes, que
puedan identificar los nios.
Mantener limpios los materiales y en buenas condiciones.
Pueden ser comprados o elaborados con material reciclable.
Sealaremos algunos materiales, distribuidos de acuerdo a las areas de
desarrollo que estimulan.

MOTOR GRUESO
Juego de ABC
Pelotas medianas y grandes
Rodillos medianos y grandes
Colchonetas
Juego de gusano
Juego de la casita
Tablero en hilera para equilibrio
corporal
Mesas pequeas
Sillas pequeas
Piscina de pelotas
Sojillas
Hulahula
LENGUAJE
Espejos
Burbujas
Flauta
Pitos
Cornetas
Pelotitas de tecnopor
Sorbetes
Imgenes Tarjetas
Cucharita, etc

MOTOR FINO
Cordones
Tableros de encajes
Cuentas y botellas de plsticos
Objetos con magos delgados
Punzn
Lpices y crayones
Papeles para cortar y hacer pelotas
Objetos para enroscar
Serpentinas
Pega - pega
Masas de harinas, fideos, chuo,
smola, gelatina, mazamorra, etc.
SOCIAL - AFECTIVO
Espejos
Instrumentos musicales: tambores,
flautas, xilfono, planos, guitarra,
etc.
Radio casetera
CDs, DVD, Cassette.
Muecos
Linternas

3. El Tiempo
Las actividades de estimulacin temprana pueden ser individuales y grupales,
el tiempo vara de acuerdo a la edad.
Menores de 3 meses, el tiempo de estimulacin puede ser de 30 a 45
minutos, esto se debe debido a que el nio tiende a tener mucha
necesidad de sueo y de hambre, adems que los ejercicio motores solo
pueden ser breves tiempos.
Bebes de 4 a 12 meses, el tiempo puede ser de 45 a 60 minutos, debido a
que los ejercicios motores grueso deben ser ms variados y con mas

espacio de tiempo. Por ejemplo los ejercicios de levantarlo de la posicin

acostado y mantenerlo por lo menos 5 minutos sentado, conforme avanza
en meses, se avanza el tiempo prudente para esta actividad, los ejercicios
boca abajo, los estiramientos de los miembros, los masajes, los ejercicios
en la pelota y en las rodillas, el gateo, el pararse y el caminar con apoyo,
adems de las actividades de las otras reas.
Bebe de 12 meses a 18 meses, el tiempo se da desde 60 minutos a hora y
cuarto, debido a que en esta edad, demandan ms desarrollo de
habilidades en todas las reas de desarrollo.
Bebes de 18 meses a 2 aos, el tiempo va desde 1 hasta 3 horas, debido a
que en esta edad, su busca adems en el nio la adaptacin pre-escolar.
Si un nio mayor a 1 amo y medio, tiene dificultades para permanecer
solo en el centro, se recomienda a los padres, dejarlo por un tiempo
mnimo de 30 minutos solos, y de forma paulatina ir incrementando hasta
que el nio se acostumbre a quedarse solo, es a veces mejor que el nio
llore en este pequeo tiempo, a fin de que descubra que en este
ambiente tambin puede recibir el mismo cuidado que en casa y ms aun
que los vea divertido.
Las actividades se deben programar para el tiempo dao de estimulacin.

4. Organizacin de Servicios Complementarios:

Servicios psicolgico
Servicios de Escuela de Padres
Servicios de charlas educativas para los padres con respecto a los
cuidados del nio, ya sea nutricin, cuidados de salud o prevencin a
enfermedades.
Control peditrico
Servicio de Videoteca.

F) MEDIOS:
Procedimientos propios de contrataciones y adquisiciones

G) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:

Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo:
Unidad
de
medida

Cantidad

Profesional especializado para el servicio de

estimulacin temprana

Meses

4.00

2000

8000 2.6.8.1.4.3

Profesional de Pediatra

Meses

4.00

2000

8000 2.6.8.1.4.3

Profesional de Nutricin

Meses

4.00

2000

8000 2.6.8.1.4.3

Profesional especializado en Psicologa del nio

Meses

4.00

2000

8000 2.6.8.1.4.4

Computadora Modelo Core i7 (Ver Anexo)

unidad

1.00

3,000.00 3,000.00 2.6.3.2.3.1

Impresora Multifuncional laser (Ver Anexo)

unidad

1.00

1,600.00 1,600.00 2.6.3.2.1.1

DESCRIPCION

Costo
Unitario S/.

Costo
total S/.

GASTO
ESP.

Mdulo de Computadora

unidad

1.00

300

300 2.6.3.2.1.2

Stante

unidad

2.00

300

600 2.6.3.2.1.2

Escritorio

unidad

2.00

500 1,000.00 2.6.3.2.1.2

Sillas

unidad

9.00

Televisor LCD 32" 32 LH20R (Ver Anexo)

unidad

2.00

Reproductor de DVD

unidad

2.00

280

560 2.6.8.1.4.2

Rack

unidad

2.00

300

600 2.6.8.1.4.2

Asiento para bebe Dimensiones: Alto: 26 cm, Ancho: 32

cm, Largo: 60 cm.

unidad

2.00

60

120 2.6.8.1.4.2

Cambiador de paales, Dimensiones: Alto: 51.5 cm,

Largo:60cm

unidad

2.00

70

140 2.6.8.1.4.2

Gusanito Bb Multicolor. Dimensiones:

Alto:30cm.Ancho:41cm.Largo:1.3 m.

unidad

2.00

70

140 2.6.8.1.4.2

Balancn Perro Salchicha, Medida aproximada

51x76cm. De ancho x70cm.de largo y 20cm de grosor

unidad

1.00

120

120 2.6.8.1.4.2

unidad

1.00

120

120 2.6.8.1.4.2

unidad

1.00

320

320 2.6.8.1.4.2

unidad

1.00

500

500 2.6.8.1.4.2

Unidad
de
medida

Cantida
d

Set ABC 4 pzs, Dimensiones del juego armado:Alto:45

cm.Ancho:1.30m. Largo:1.77m

unidad

1.00

540

540 2.6.8.1.4.2

Rodillo set 3pzs, Dimensiones :Diametros:30, 25 y

20cm.Largo:70,60 y 50cm, respectivamente

unidad

1.00

150

150.00 2.6.8.1.4.2

Set Estimulacin 19 pzs, Dimensiones del juego

armado:Alto:30 cm.Diametro:2.30m

unidad

1.00

Flexipisos-Alfombra de transporte 1.85 Mt x 1.85 Mt x

15Mm,Dimensiones:Largo:1.85m.Ancho:1.85m.Espesor
:15mm

unidad

2.00

200

400 2.6.8.1.4.2

Colchoneta nmeros impresos 1.40Mt x 1.40 Mt x

5cm,Dimensiones:Largo1,4m.Ancho1,4Espesor:5cm

unidad

2.00

170

340 2.6.8.1.4.2

Colchonetas Gruesas

unidad

3.00

170

510 2.6.8.1.4.2

Colchonetas delgadas

unidad

3.00

150

450.00 2.6.8.1.4.2

Camas para nios de 0 a3 aos

unidad

2.00

200

400 2.6.8.1.4.2

Kits de materiales para nios de 0 a 3 aos

unidad

1.00

Set Olas Pzs

unidad

2.00

300

600 2.6.8.1.4.2

Rulo, Dimensiones: Dimetro: 78 cm.Largo:1m.

Espesor:10cm

unidad

1.00

300

300 2.6.8.1.4.2

Set donas 6 Pzs, Dimensiones del juego aemado: Alto:

57cm. Diametro:60cm

unidad

1.00

180

180 2.6.8.1.4.2

Physio Gymnic Blue 95 cm, Diametro:85cm

unidad

1.00

330

330 2.6.8.1.4.2

Gymnic plus green 75 cm, Diametro: 75cm

unidad

1.00

250

250 2.6.8.1.4.2

Gymnic Arte 65 cm Diam , Diametro: 65cm

unidad

1.00

240

240 2.6.8.1.4.2

Cubo Encajable con diseos,

Dimensiones:Alto:17cm.Largo:17cm.Espesor:15mm

unidad

3.00

60

60.00 2.6.8.1.4.2

Ardilla Balancn
Piscina 1.1 Mt Diam 200 Pelotas-Diseo de patitos,
dimensiones: Diametro: 1.1m. Espesor:10cm.Alto:
33cm.
Piscina 1.5 Mt Diam 400 Pelotas, dimensiones:
Dimetro: 1.5m. Espesor:10cm.Alto: 33cm.

DESCRIPCION

70

630 2.6.3.2.1.2

1,600.00 3,200.00 2.6.8.1.4.2

Costo
Unitario S/.

Costo
total S/.

GASTO
ESP.

1,300.00 1,300.00 2.6.8.1.4.2

3,000.00 3,000.00 2.6.8.1.4.2

Cubo Encajable Amarillo kiddyS,Dimensiones :Alto:17

cm, Largo:17cm.Espesor:15cm,color:amarillo

unidad

2.00

14

Plantilla Dibujo KiddyS,Dimensiones:Largo:16

cm,Ancho:14cm.Espesor:6cm

unidad

3.00

13

39 2.6.8.1.4.2

Divertcubo

unidad

5.00

50

250 2.6.8.1.4.2

Descubriendo el mundo Dvd

unidad

1.00

50

50 2.6.8.1.4.2

Descubriendo la Granja Dvd

unidad

1.00

50

50 2.6.8.1.4.2

Descubriendo los colores con Miro Dvd

unidad

1.00

50

50 2.6.8.1.4.2

Gusanito con transparencia

,Dimensiones:Diametro:60cm.Largo:1.80m

unidad

1.00

200

200 2.6.8.1.4.2

Mesita de actividades Fisher brilliant basics

unidad

1.00

400

400 2.6.8.1.4.2

Carro inflable incluye 50 pelotas, exclusivo para los

nios

unidad

1.00

300

300 2.6.8.1.4.2

Lujoso gimnasio musical con Actividades

unidad

1.00

300

300 2.6.8.1.4.2

Autobs Musical con Sorpresas de Brillant Basics mide

aprox.9 1/2.Largo x 6 .Ancho x 71/2 de alto

unidad

1.00

100

100 2.6.8.1.4.2

Pingino que se Bambolea de Go Baby Go

unidad

2.00

80

160 2.6.8.1.4.2

Fisher Price juguete piano Rainforest

unidad

1.00

120

120 2.6.8.1.4.2

Unidad
de
medida

Cantidad

Silla para bebe fisher Price (mattel)modelo rainforest

bouncer, sonidos de la naturaleza, 6 diferentes
canciones bebes 0 mese a 11 kilos

unidad

2.00

400

Andador caminador para tu bebe tamao ajustable (3

niveles)Marca: Babi Kits Kit de juegos y msica
juegos(timn, arcocon aros,2sonajas), botones con
sonido y msica

unidad

1.00

400

400.00 2.6.8.1.4.2

Tteres de distintos modelos

unidad

30.00

60

1,800.00 2.6.8.1.4.2

Peluches de distintas formas

unidad

30.00

50

1,500.00 2.6.8.1.4.2

Cuna con pequea cmoda y colchn maraca yamp

(de paraso)con resortes

unidad

3.00

900

DESCRIPCION

Costo
Unitario S/.

28 2.6.8.1.4.2

Costo
total S/.

GASTO
ESP.

800 2.6.8.1.4.2

2,700.00 2.6.8.1.4.2

SUB TOTAL

63,247.00

TOTAL

63,247.00

 Presupuesto Ejecucin Segn la Liquidacin Fsico Financiera:

H) OBSERVACIONES
EL pago del personal especializado para Centro de Estimulacin Temprana, as como para las capacitaciones fue de acuerdo al avance
programado en la primera fase (Octubre - Noviembre).

 La forma de pago del personal especializado por avance en la primera fase, fue programado de la siguiente manera: el Primer avance del
30%, el segundo avance del 40% y el tercer avance del 30%, Haciendo un total del 100% programado.
Para la segunda fase se contrato al personal por Meses (15 de Enero al 15 de Febrero) segn el Estudio Definitivo.
Se solicito la ampliacin de ejecucin del proyecto por un Mes (15 de Febrero al 16 de Marzo).
No se adquiri algunos bienes por que la Gerencia de Desarrollo Social facilito Equipos para la ejecucin del proyecto.
En cuanto a la adquisicin de bienes y materiales para el Centro de Estimulacin Temprana se tuvo algunas adquisiciones que fueron bsicas
segn los especialistas de acuerdo a la disposicin de los ambientes construidos.
As mismo se tuvo la contratacin de personal para la Atencin y Capacitacin en Estimulacin Temprana, Dirigido a las Madres de familias
de las 18 Localidades a Intervenir.
As mismo se tuvo la contratacin del personal para la Atencin de la Guardera Municipal, el cual no estuvo estipulado en el estudio
definitivo.
I)

CONCLUSIONES:
De acuerdo al Estudio Definitivo se tuvo la contratacin de 04 Meses del personal especializado y con la ampliacin del (01) un mes que fue
aprobada baja resolucin N 022-2011/GDS/MPH.
En cuanto a la ejecucin fsica de este componente y el cumplimiento de la meta de la Implementacin del Centro de Estimulacin
Temprana, se concluye con una ejecucin fsica del 100%.
LA ejecucin financiera en el componente que comprende la Implementacin del Centro de Estimulacin Temprana, se tuvo un sobre giro
mnimo del 5.71% en funcin al 100% del presupuesto programado para este componente.
EL sobregiro que se tuvo en el componente mencionado, no afecta el techo presupuestal del proyecto, siendo razonable sus gasto
ejecutado.

RESULTADO 3:
SUFICIENTE MODULOS PARA LA INSTALACION DE LUDOTECAS EN EL DISTRITO DE
HUANCAVELICA Y ASCENSION:
A) RESPONSABLE:
Gerencia de desarrollo social.
Equipo tcnico
B) OVBJETIVO:
Ampliar cobertura con calidad en el servicio de atencin a nios y nias
del Ciclo I y Ciclo II.
Fortalecer el proceso de desarrollo y aprendizaje de los nios del I ciclo a
travs de la implementacin y fortalecimiento del servicio de ludotecas
itinerantes y CRAEI en el mbito priorizado.
C) METAS:
La cantidad de nios y nias menores de tres aos sern inscritos por las
promotoras educativas comunitarias de cada comunidad, previa
informacin a las autoridades y padres de familia, generalmente en una
asamblea general o de domicilio en domicilio.
En el marco del programa, se requiere la atencin como mximo la
inscripcin de 10 nios(as) y 8 como mnimo, sin embargo, por ser
atractivo y fcil acceso para los nios, los padres deciden inscribir casi a
todos sus hijos menores de tres aos, razn por la cual se cuenta con ms
de 10 nios por comunidad, esto significa que hay demanda de la
poblacin por acceder a los servicios educativos de ludotecas itinerantes.
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de nios y nias menores de
3 aos inscritas por cada comunidad.
D) ACCIONES:
Adquisicin de 07 mdulos para la instalacin de ludotecas itinerantes.
Conformacin de 14 promotoras para el adecuado manejo de las
ludotecas itinerantes.
Capacitacin a 60 los docentes del nivel inicial para ale manejo de
ludotecas en las zonas de intervencin del proyecto.
E) DESCRIPCION:
Por la naturaleza del programa los actores intervinientes en el proceso de
funcionamiento contribuyan con los recursos que poseen. En el marco de ello, las
comunidades durante el presente ao facilitaran espacios con los que cuentan en
la comunidad. En las 14 comunidades se tendr locales variados como:

Institucin Educativa de Nivel Inicial

Institucin Educativa de Nivel Primario
Locales Comunales.
Casas Particulares.

As mismo las autoridades educativas y comunales evaluaran y facilitaran las

infraestructuras para el funcionamiento de las ludotecas, porque observan y se
dan cuenta de la gran importancia de la educacin temprana en nios menores de
tres aos y consideran que es una gran oportunidad que los nios con sus padres

o tutores asisten a sesiones de juego que contribuye en su formacin personal y

social, que es una garanta de acceso oportuno para el progreso y desarrollo de
los pueblos rurales.
F) MEDIOS.
Procedimientos propios de contrataciones y adquisiciones.
G) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo.

 Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo.

H) OBSERVACIONES
Para la Instalacin y completo funcionamiento de Ludotecas Itinerantes, se adquiri los Kit de Ludotecas mediante Adjudicacin de
Menor cuanta N 170-2010-CEP/MPH.
El pago para el funcionamiento de Ludotecas Itinerantes, fue de acuerdo al avance programado en la primera fases (Octubre
Noviembre).
La forma de pago del personal (Especialista en Ludotecas y Promotores) fue por avance en la primera fase, fue programado de la
siguiente manera: El Primer Avance del 30%, el segundo 40% y el tercer avance del 30%, haciendo un total del 100% programado.
Para la segunda fase se contrato al personal por Meses (15 de Enero al 15 de Febrero) segn el Estudio Definitivo.
Se solicito la ampliacin de ejecucin del proyecto por un Mes (16 de Febrero al 16 de Marzo).
Se adquiri materiales el cual tuvo como objetivo especifico la elaboracin de Materiales Ldicos, que facilito en el funcionamiento de
la Ludotecas Itinerantes en las 14 localidades de intervencin del proyecto.

 Se capacito a los promotores con talleres y pasantas en la instalacin y funcionamiento de Ludotecas Itinerantes.
As mismo se tuvo la contratacin del personal de apoyo que fue necesaria para el funcionamiento de las Ludotecas Itinerantes en las
14 localidades a intervenir, el cual no estuvo estipulado en el estudio definitivo

I)

CONCLUSIONES:
De acuerdo al Estudio Definitivo se tuvo la contratacin de 04 Meses del personal especializado y con la ampliacin (01) un mes que fue
aprobado bajo resolucin N 022-2011/GDS/MPH.
EN cuanto a la Ejecucin Fsica y el cumplimiento de la meta de este componente, se implemento las 14 Ludotecas Itinerantes, con el
cual se concluye que la ejecucin fsica fue del 100%.
La ejecucin financiera en el componente de la Instalacin y funcionamiento de las Ludotecas Itinerantes, se tuvo un sobre giro mnimo
del 10% en funcin al 100% del presupuesto programado para este componente.
El sobregiro que se tuvo en el componente mencionado fue a razn de la ampliacin de ejecucin (01) Un mes para el cumplimiento de
metas, el cual no afecta el techo presupuestal del proyecto, siendo razonable su gasto ejecutado.

RESULTADO 4:
MADRES DE FAMILIA CON CAPACIDADES DE APLICACIN DE PRCTICAS Y PAUTAS DE
ESTIMULACIO TEMPRANA.A) RESPONSABLE:
Gerencia de desarrollo social.
Equipo tcnico
B) OVBJETIVO:
Madres capacitadas en prcticas y pautas de estimulacin temprana.
C) METAS:
Capacitacin a 240 madres gestantes, lactantes de nios menores de 3
aos, para la aplicacin de las practicas y pautas de estimulacin
temprana.
D) ACCIONES:
Se realizan capacitaciones en las siguientes comunidades Pueblo Libre,
Huaylacucho, chuuranra, Sacsamarca, Callqui Chico, Antaccocha,
Huayllaraccra, Pomaccoria, Sacracancha, asi mismo en los siguientes
barrios de la cuidad de Huancavelica: Barrio San Cristbal, Barrio de Santa
Ana, Barrio de Yananaco.
E) DESCRIPCION:
La intencin real de estas capacitaciones a las madres sobre la estimulacin
temprana, es ayudarlas a formar a sus nios y que estos sean capaces de afrontar
la vida en el futuro, es decir con sentido comn, coherencia, inteligencia y buen
humor. Para ello es fundamental el rol que da a da desempean los padres,
estableciendo un vnculo slido y duradero, es un ambiente agradable y tranquilo,
donde pueda desarrollarse y sentirse feliz.
.
F) MEDIOS.
Procedimientos propios de contrataciones y adquisiciones.
G) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo.
Costo
Unitario
S/.
Responsable del personal especializado de estimulacin temprana y equipo tcnico
Promotores
Profesional
2.00
3,200.00
Folleteria alusiva a la temtica
Millar
1.00
6,000.00
Diseo e impresin de gigantografia
Unidad
2.00
300.00
SUB TOTAL
Taller en Pueblo Libre
Alimentacin
Racin
30.00
5.00
Alquiler de Vehculo
Unidad
1.00
80.00
Combustible
Galn
5.00
14.00
SUB TOTAL
DESCRIPCION

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
total S/.

GASTO ESP.

6,400.00 2.6.8.1.4.3
6,000.00 2.6.7.1.5.2
600.00 2.6.8.1.4.2
13,000.00
150.00 2.6.8.1.4.3
80.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
300.00

DESCRIPCION
Taller en Huaylacucho
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Chuura
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Sacsamarca
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Callqui Chico
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Antaccocha
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Huayllaraccra
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Pomacocha
Alimentacin
Alquiler de Vehculo
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Pampachacra
Alimentacin
Alquiler de Vehicul
Combustible
SUB TOTAL
Taller en Sacracancha
Alimentacin
SUB TOTAL
Taller en el Barrio San Cristbal
Alimentacin
SUB TOTAL
Taller en el Barrio de Santa Ana
Alimentacin
SUB TOTAL
Taller en el Barrio de Yananaco
Alimentacin
SUB TOTAL
TOTAL

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
Unitario
S/.

Costo
total S/.

GASTO ESP.

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
80.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
80.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
300.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
80.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
80.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
300.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
6.00

5.00
100.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
100.00 2.6.8.1.4.3
84.00 2.6.8.1.4.2
334.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
80.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
80.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
300.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
80.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
80.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
300.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
80.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
80.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
300.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
100.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
100.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
320.00

Racin
Unidad
Galn

30.00
1.00
5.00

5.00
100.00
14.00

150.00 2.6.8.1.4.3
100.00 2.6.8.1.4.3
70.00 2.6.8.1.4.2
320.00

Racin

20.00

5.00

100.00 2.6.8.1.43
100.00

Racin

100.00

5.00

500.00 2.6.8.1.43
500.00

Racin

100.00

5.00

500.00 2.6.8.1.43
500.00

Racin

100.00

5.00

500.00 2.6.8.1.43
500.00
17,374.00

 Presupuesto Ejecutado segn Liquidacin Fsico Financiera:

H) OBSERVACIONES
El pago de los promotores, fue de acuerdo al avance programado en la primera fases (Octubre - Noviembre).
El pago realizado en la primera fase fue de la siguiente manera: el primer avance del 30%, el segundo del 40% y el tercer avance del
30%.
Para la segunda fase se contrato al personal por Meses (15 de Enero al 15 de Febrero) segn el Estudio Definitivo.
Se solicito la ampliacin de ejecucin del proyecto por un mes (16 de Febrero al 16 de Marzo).
Se elaboro mdulos el cual tuvo un objetivo, capacitar a las madres de familia de los Comits del PVL junto a los Especialistas en
Estimulacin Temprana, esto en las 14 localidades de intervencin del proyecto, as mismo se produjo ms mdulos para la
implementacin del Centro de Estimulacin Temprana.
I)

CONCLUSIONES
Segn el Estudio Definitivo se contrato 04 meses al personal y con la ampliacin del (01) un mes que fue aprobada bajo resolucin N
0022011/GDS/MPH.
EN cuanto a la Ejecucin Fsica se capacito 14 Localidades, con el cual se concluye que la ejecucin fsica fue del 100%.
La ejecucin financiera, se tuvo un sobre giro mnimo del 26.84 en funcin al 100% del presupuesto programado para este
componente.
EL sobregiro mencionado fue a causa de la necesidad de elaborar mas mdulos de Estimulacin temprana, el mismo que no afecta el
techo presupuestal del proyecto.

RESULTADO 5:
ADECUADOS SERTVICIOS DE TUTORIA POR LOS DOCENTES EN EL DISTRITO DE
HUANCAVELICA Y ASCENSIN.A) RESPONSABLE:
Gerencia de desarrollo social.
Equipo tcnico
B) OVBJETIVO:
Capacitacin a los docentes del comit de tutora de las Instituciones
Educativas del Distrito de Huancavelica y Ascensin.
C) METAS:
Capacitacin a 250 tutores del nivel primario en el rea de personal social.
Capacitacin a 200 tutores del los Colegios en estilos saludables
(Educacin Sexual y vida sin drogas).
Fortalecimiento de la prevencin de conductas negativas de los
adolescentes.
Instalacin de una Expo feria sobre orientacin vocacional a los alumnos
del 4 y 5 grado de los colegios.
D) ACCIONES:
Se contrata personal especializado para las distintas capacitaciones en el
rea de tutora de las Instituciones Educativas del distrito de Huancavelica
y Ascensin.
E) DESCRIPCION:
La tutora en la institucin educativa, la implementacin de la tutora en las
instituciones educativas, es una accin necesaria para el logro de los fines
educativos expresados en el Diseo Curricular Nacional y requiere.
Compromiso y accin dedicada de los directores, para conducir el
proceso, revalorar el rol orientador de los docentes y afirmar el derecho
de los estudiantes a recibir orientacin.
Compromiso y motivacin de los docentes para asumir la tutora y la
atencin al grupo de estudiantes a su cargo.
EL desarrollo de un clima institucional favorable a la formacin integral
del estudiante con la participacin de los miembros de la comunidad
educativa (Directores, Docentes, Estudiantes y Familias).
Confirmar el Comit de Tutora integrado por el director de la institucin
educativa o su representante, tutores, un representante de los auxiliares
de educacin y de los estudiantes, as como las familias.
As mismo, para el desarrollo de la accin tutorial el docente tutor debe:
Elaborar el diagnostico socio-afectivo de los estudiantes de su aula a
cargo, que le permitan conocer sus necesidades e inters, lo que permitir
priorizar reas de atencin.
Elaborar y desarrollar su plan de tutora, que incluya las reas priorizadas,
de acuerdo con el diagnostico, a la edad y grado de sus estudiantes y a
nivel al que pertenecen.

 Asegurar un clima afectivo en el aula y un adecuado clima institucional,

que favorezcan las condiciones para el aprendizaje y el rendimiento
escolar.
Estar en formacin permanente y conocer el desarrollo del nio y del
adolescente, la dinmica de grupos, estrategias de intervencin grupal,
funcionalidad y disfuncionalidad familiar, el autoconocimiento, entre
otros temas fundamentales para su labor. Si la institucin educativa y el
docente tutor generan las condiciones optimas para la labor tutorial, el
estudiante lograra:
Interactuar de manera ms segura con el tutor.
Hablar sobre s mismo, identificando sus necesidades e intereses,
familiarizndose con un ambiente de confianza, sintindose acogido y
confiado.
Fortalecer y desarrollar sus relaciones interpersonales.
Mejorar su autoestima.
Mejorar su trabajo participativo y colaborativo con sus pares.
F) MEDIOS
Procedimientos propios de contrataciones y adquisiciones.
G) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo.
Taller de capacitacin a los tutores del nivel primaria en el
rea de personal social
DESCRIPCION

Unidad de
medida

Cantidad

Responsable del personal especializado y equipo tcnico

Profesional especializado a
Profesional
1.00
todo costo
Racin
250.00
Alimentacin
Folletera alusiva a la
Millar
1.00
temtica
SUB TOTAL
TOTAL

Costo
Unitario
S/.

Costo total S/.

GASTO
ESP.

4,000.00
5.00

4,000.00 2.6.8.1.4.3
1,250.00 2.6.8.1.4.3

8,000.00

8,000.00 2.6.7.1.5.2
13,250.00
13,250.00

Taller de capacitacin a los tutores de los Colegios en estilos saludables (Educacion Sexual
y Vida sin Drogas)
Costo
Unidad de
GASTO
DESCRIPCION
Cantidad
Unitario
Costo total S/.
medida
ESP.
S/.
Responsable del equipo tecnico
Profesional
1.00 4,000.00
Especialista a todo costo
4,000.00 2.6.8.1.4.3
Racion
200.00
Alimentacion para dos dias
5.00
1,000.00 2.6.8.1.4.3
Folleteria alusiva a la
15,000.0
Millar
1.00
tematica
0
15,000.00 2.6.7.1.5.2
SUB TOTAL
20,000.00
TOTAL
20,000.00

Fortalecimiento de la prevencin de conductas negativas

de los adolescente

DESCRIPCION

Unidad de
medida

Responsable del equipo tcnico

Profesional
Especialista
Racin
Alimentacin
Folletera alusiva a la
Millar
temtica
Implementacin
Motocicleta equipada para
Unidad
serenazgo de 1250
Radio Motorola de 5 Km de
Unidad
alcance
Cmara Digital Sony Cyber Shot Dsc - w320 14.1
Unidad
Megapxeles
SUB TOTAL
TOTAL

Cantidad

1.00
200.00
1.00

5.00
5.00
1.00

Costo
Unitario
S/.

Costo total S/.

4,000.00
5.00

Elaboracin de folletera
sobre orientacin vocacional
Alquiler de vehculo para
traslado de alumnos de
zonas perifricas de la cuidad
de Huancavelica y ascensin
Refrigerio
SUB TOTAL
TOTAL

4,000.00 2.6.8.1.4.3
1,000.00 2.6.8.1.4.3

15,000.00 15,000.00 2.6.7.1.5.2

5,400.00 27,000.00 2.6.3.1.1.1

1,000.00

5,000.00 2.6.3.1.1.1

800.00
800.00 2.6.3.1.1.1
52,800.00
52,800.00

Instalacin de una Ex potera orientacin vocacional a los alumnos de 4 y 5

aos de los colegios
Unidad de
Costo
DESCRIPCION
Cantidad
medida
Unitario S/.
Responsable del equipo tcnico
Global
Difusin de spots radiales
Diseo e impresin de
afiches a todo color en papel
Millar
cuche de medias 70cm x 50
cm
Invitacin a las distintas
universidades e institutos de
Global
la regin centro y lima
Unidad
Diseo de gigantografia
Unidad
Alquiler de carpas
Alquiler de equipos de
Global
sonido

GASTO
ESP.

1.00

Costo
total S/.

GASTO
ESP.

2,000.00

2,000.00 2.6.8.1.4.3

2,500.00

2,500.00 2.6.8.1.4.2

2,000.00
400.00
50.00

2,000.00 2.6.8.1.4.3
1,200.00 2.6.8.1.4.2
750.00 2.6.8.1.4.3

300.00

300.00 2.6.8.1.4.3

1.00

1.00
3.00
15.00
1.00

Millar

1.00

Global

1.00

Global

1.00

16,000.00 16,000.00 2.6.7.1.5.2

6,000.00
6,000.00

6,000.00 2.6.8.1.4.3
6,000.00 2.6.8.1.4.3
36,750.00
36,750.00

 Presupuesto Ejecutado segn la Liquidacin Fsico Financieras:

LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DETALLADA POR COMPONENTES (2010-2011)

C OM P ON EN T E VI: A D EC UA D OS SER VIC IOS D E T UT OR IA P OR LOS D OC EN T ES D EL D IST R IT O D E H UA N C A VELIC A Y A SC EN SION
A C T IVID A D 1: T aller de
C apacitaci n a lo s T uto res
del N ivel P rimaria en el
rea de P erso nal So cial.

EJEC UT A D O (C OST O
R EA L D E EJEC UC ION )

GA ST O P R OGR A M A D O

A VA N C E
P OR C EN T UA L

SA LD O

EST A D O

D ESC R IP C ION

UN D .

CANT.

Servicio de C o nsulto r a
Profesional especializado a todo
costo
Gasto s y M ateriales de
T rabajo
Alimentacin
Folleter alusiva a la tematica
T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

Glo bal

1.00

Profesional

1.00

Glo bal

1.00

Racin
M illar

250.00
1.00

C OST O
UN IT A R IO

4,000.00

5.00
8,000.00

M ES /
VEC ES

1.00

1.00
1.00

C OST O
T OT A L

CANT

4,000.00

1.00

4,000.00

1.00

9,250.00

1.00

1,250.00 250.00
8,000.00 1.00
13,250.00

C OST O
R EA L

4,000.00

5.00
8,000.00

N DE
OR D EN

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
EN T ID A D
DE
DE
P R OVEED OR A D EL
GA ST O F IN A N .
B IEN O SER VIC IO

2797

2.6.23.99.5

18 - I

Universidad Catolica Sedes

Sapientae

8721
7971

2.6.23.99.5
2.6.23.99.4

18 - I
18 - I

Huamn Quispe, Alfonso

Curipaco Cencia, William

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
EN T ID A D
DE
DE
P R OVEED OR A D EL
GA ST O F IN A N .
B IEN O SER VIC IO

8378

2.6.23.99.5

18 - I

Universidad Catolica Sedes

Sapientae

8721
7971

2.6.23.99.5
2.6.23.99.4

18 - I
18 - I

Huamn Quispe, Alfonso

Curipaco Cencia, William

SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
4,000.00
100.00 100.00
4,000.00

0.00

9,250.00

0.00

1,250.00
8,000.00

0.00
0.00

0.00

100.00

0.00 100.00
0.00
0.00

100.00
100.00

13,250.00

100.00 EJECUTADO O/S N02797

OB SER VA C ION ES

100.00
100.00 EJECUTADO O/S N03198
100.00 EJECUTADO O/C N02108
100.00

0.00

A C T IVID A D 2: T aller de
C apacitaaci n a lo s
T uto res en Estilo s
Saludables (Educaci n y
vida sin D ro gas)

EJEC UT A D O (C OST O
R EA L D E EJEC UC ION )

GA ST O P R OGR A M A D O

A VA N C E
P OR C EN T UA L

SA LD O

EST A D O

D ESC R IP C ION

UN D .

CANT.

Servicio de C o nsulto r a
Profesional especializado a todo
costo
Gasto s y M ateriales de
T rabajo
Alimentacin
Folleter alusiva a la tematica
T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

Glo bal

1.00

Profesional

1.00

Glo bal

1.00

Racin
M illar

200.00
1.00

C OST O
UN IT A R IO

4,000.00

5.00
15,000.00

M ES /
VEC ES

1.00

1.00
1.00

C OST O
T OT A L

CANT

4,000.00

1.00

4,000.00

1.00

16,000.00

1.00

1,000.00 200.00
15,000.00 1.00
20,000.00

C OST O
R EA L

4,000.00

5.00
10,780.00

N DE
OR D EN

SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
4,000.00
100.00 100.00
4,000.00

0.00

11,780.00

0.00

1,000.00
10,780.00

0.00
0.00

0.00

100.00

4,220.00 100.00
0.00
4,220.00

15,780.00

100.00
100.00

100.00 EJECUTADO O/S N03182

100.00
100.00 EJECUTADO O/S N03198
71.87 EJECUTADO O/C N02108
100.00

4,220.00

OB SER VA C ION ES

A C T IV ID A D 3 :
F o rt a le c im ie nt o de la
P re v e nc i n de C o nduc t a s
de lo s A do le s c e nt e s
D E S C R IP C IO N
S e rv ic io de C o ns ult o r a
Especialista
G a s t o s y M a t e ria le s de
T ra ba jo
A limentaci n
Fo lleter alusiva a la tematica
Im ple m e nt a c i n
M a quina ria s , E quipo s y
O t ro s

E J E C UT A D O ( C O S T O
R E A L D E E J E C UC IO N )

GA ST O P R OGR A M A D O

EST A D O
UN D .

CANT.

C OST O
UN IT A R IO

M ES /
VEC ES

C OST O
T OT A L

G lo ba l
P ro fesio nal

1.0 0
1.00

G lo ba l

1.0 0

Raci n
M illar

30.00
1.00

G lo ba l

1.0 0

M o to cicleta equipada para

serenazgo de 1250

Unidad

5.00

5,400.00

1.00

27,000.00

Radio M o to ro la de 5 Km de
A lcance

Unidad

5.00

1,000.00

1.00

5,000.00

Camara Digital So ny Cyber - Sho t

Dsc - w 320 14.1M egapixeles

Unidad

1.00

800.00

1.00

800.00

1,000.00

5.00
2,000.00

1.00

1.00
1.00

Diseo de giganto grafa

Elabo raci n de fo lletera
o rientaci n vo cacio nal
A lquile re s pa ra e l E v e nt o

1.0 0
1.00

2 ,15 0 .0 0

1.0 0

150.00
2,000.00

5.00
690.00

1.0 0

5.00

980.00

8 4 0 .0 0

0 .0 0

1,3 10 .0 0

10 0 .0 0

150.00
690.00

0.00
0.00

0.00
1,310.00

100.00
100.00

4 ,9 0 0 .0 0

0 .0 0

2 7 ,9 0 0 .0 0

3 3 .0 0

15 .0 0

0.00

5.00

27,000.00

100.00

0.00

4,900.00

0.00

100.00

100.00

0.00

1.00

800.00

101.00

N
C .P .

E S P E C I.
DE
GA ST O

F UE N T E
DE
F IN A N .

E N T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IE N O S E R V IC IO

8607

2.6.23.99.5

18 - I

Cardenas A rango , Iver

8721
7971

2.6.23.99.5
2.6.23.99.4

18 - I
18 - I

Huamn Quispe, A lfo nso

Curipaco Cencia, William

8723

2.6.23.99.4

18 - I

N
C .P .

E S P E C I.
DE
GA ST O

F UE N T E
DE
F IN A N .

E N T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IE N O S E R V IC IO

O B S E R V A C IO N E S

3 9 .0 0
100.00 EJECUTA DO O/S N 03198
34.50 EJECUTA DO O/C N 02108

NO
EJECUTA DO

98.00 EJECUTA DO O/C N 02192

0.00

Co mercializado ra A mrica
Entrega a la Unidad de Serenazgo
S.A .C.

NO
EJECUTA DO

18 .7 5
2 9 ,2 10 .0 0

E J E C UT A D O ( C O S T O
R E A L D E E J E C UC IO N )

GA ST O P R OGR A M A D O

A VA N C E
P O R C E N T UA L

S A LD O

EST A D O

UN D .

C OST O
CANT.
UN IT A R IO

M ES /
VEC ES

C OST O
T OT A L

CANT

C OST O
R EA L

N DE
OR D EN

S A LD O
C O S T O S A LD O
F IS IC O F IN A N .
F IN A N C IE
T O T A L F IS IC O
( %)
( %)
RO

G lo ba l

1.0 0

2 3 ,7 0 0 .0 0

1.0 0

9 ,0 0 0 .0 0

8 0 .0 0

Glo bal

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTA DO O/S N 02857

8092

2.6.23.99.5

18 - I

ahuin Saico , M ara Elena

M illar

1.00

2,500.00

1.00

2,500.00

1.00

1,800.00

1,800.00

1.00

700.00

101.00

72.00 EJECUTA DO O/C N 02063

7604

2.6.23.99.4

18 - I

M arcelo Ichpas, So tacuro

P ERSA S.C.R.L.

Glo bal

1.00

2,000.00

1.00

2,000.00

0.00

1.00

2,000.00

0.00

Unidad

3.00

400.00

1.00

1,200.00

900.00

3.00

300.00

103.00

75.00 EJECUTA DO O/C N 02063

7604

26.23.99.4

18 - I

1.00

16,000.00

1.00

62.50 EJECUTA DO O/C N 02198

8220

26.23.99.4

18 - I

100.00 EJECUTA DO O/S N 03320

8566

2.6.23.99.5

18 - I

Quispe Hidalgo , Juan Carlo s

100.00 EJECUTA DO O/S N 03038

9129
9130

2.6.23.99.5

18 - I

ahui A lvarado , Orfelinda/

B anco de la Naci n po r
Detracci n del 12%

8617

26.23.99.5

18 - I

Huaman de la Cruz, M agda

M illar

300.00

16,000.00

1.00

10,000.00

7 ,0 5 0 .0 0

1.0 0

A lquiler de Carpas

Unidad

15.00

50.00

1.00

750.00

A lquiler de Equipo s de So nido

A lquiler de Vehculo para traslado
de alumno s de zo nas perifericas
de la cuidad de Huancavelica y
A scensi n
A lim e nt a c i n y/ o
R e f rige rio s

Glo bla

1.00

300.00

1.00

300.00

Glo bal

1.00

G lo ba l

1.0 0

Glo bal

1.00

6,000.00

1.00

6,000.00

1.00

14 ,7 0 0 .0 0

3.00

1.0 0

T O T A L P R E S UP UE S T A D O
T O T A L E J E C UT A D O
S A LD O

1,000.00

S A LD O
C O S T O S A LD O
F IS IC O F IN A N .
F IN A N C IE
T O T A L F IS IC O
( %)
( %)
RO
1,0 0 0 .0 0
10 0 .0 0
10 0 .0 0
1,000.00
0.00
0.00
100.00
100.00 EJECUTA DO O/S N 03037

6 ,7 4 0 .0 0

G lo ba l

Refrigerio

30.00
1.00

C OST O
R EA L

N DE
OR D EN

3 5 ,9 5 0 .0 0

A C T IV ID A D 4 : Ins t a la c i n
de una E xpo F e r a s o bre
o rie nt a c i n v o c a c io na l a
lo s a lum no s de l 4 y 5 a o
de lo s c o le gio s

M a t e ria le s de D if us i n e
Inf o rm a c i n
Difusi n de spo rts radiales
Diseo e impresi n de afiches a
to do co lo r en papel cuche de
medidas 70 cm x 50cm.
Invitaci n a las Distintas
Universidades e Institucio nes de
la Regi n Centro y Lima

CANT

1,0 0 0 .0 0
1,000.00

3 2 ,8 0 0 .0 0

T O T A L P R E S UP UE S T A D O
T O T A L E J E C UT A D O
S A LD O

D E S C R IP C IO N

A VA N C E
P O R C E N T UA L

S A LD O

1.00

6,000.00

1.00

6 ,0 0 0 .0 0

1.0 0

6,000.00

1.00

300.00
6,000.00

6,000.00

6 2 .0 0

0.00

10,000.00

4.00

6,000.00

100.00

6 ,3 0 0 .0 0

0 .0 0

7 5 0 .0 0

6 7 .0 0

8 9 .0 0

0.00

15.00

750.00

100.00

0.00

300.00

0.00

0.00

100.00

6,000.00

0.00

0.00

100.00

6 ,0 0 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

10 0 .0 0

6,000.00

0.00

0.00

100.00

NO
EJECUTA DO

100.00 EJECUTA DO
7 3 .4 7

9 ,7 5 0 .0 0

M arcelo Ichpas, So tacuro

P ERSA S.C.R.L.
Castro Rio s, Julia
A lejandrina

10 0 .0 0

3 6 ,7 5 0 .0 0
2 7 ,0 0 0 .0 0

NO
EJECUTA DO

O/S N 3039

O B S E R V A C IO N E S

GA ST OS N O P R OGR A M A D OS
A C T IVID A D 1: T aller de
C apacitaci n a lo s T uto res
del N ivel P rimaria en el
rea de P erso nal So cial
D ESC R IP C ION

CANT.

C erticficaci n

Glo bal

1.00

Certificados para Participantes

Unidad

500.00

C OST O
UN IT A R IO

M ES /
VEC ES

C OST O
T OT A L
285.00

0.57

1.00

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

CANT

C OST O
R EA L

1.00

285.00 500.00

0.57

N DE
OR D EN

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
DE
DE
GA ST O F IN A N .

EN T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IEN O SER VIC IO

OB SER VA C ION ES

7971

2.6.23.99.4

Curipaco Cencia, William

Cetificacin para los

participantes de los Talleres de
Tutoria

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
DE
DE
GA ST O F IN A N .

EN T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IEN O SER VIC IO

OB SER VA C ION ES

7971

2.6.23.99.4

Curipaco Cencia, William

Cetificacin para los

participantes de los Talleres de
Tutoria

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
DE
DE
GA ST O F IN A N .

EN T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IEN O SER VIC IO

OB SER VA C ION ES

9096

2.6.23.99.5

Riveros Cayetano, Ruth

Yesenia

SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
285.00
0.00 100.00 100.00
285.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/C N 02108

18 - I

285.00
285.00

100.00
0.00

A C T IVID A D 2: T aller de
C apacitaci n a lo s T uto res
de lo s C o legio s en Estilo s
Saludables (Educaci n
Sexual y Vida sin D ro gas)

EJEC UT A D O (C OST O
R EA L D E EJEC UC ION )

GA ST O P R OGR A M A D O

A VA N C E
P OR C EN T UA L

SA LD O

EST A D O

UN D .

CANT.

Servicio s N o P erso nales

Glo bal

1.00

Certificados para Participantes

Unidad

500.00

C OST O
UN IT A R IO

M ES /
VEC ES

C OST O
T OT A L
285.00

0.57

1.00

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

CANT

C OST O
R EA L

1.00

285.00 500.00

0.57

N DE
OR D EN

SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
285.00
0.00 100.00 100.00
285.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/C N 02108

18 - I

285.00
285.00

100.00
0.00

A C T IVID A D 3: Instalaci n
de una Expo F eria so bre
o rientaci n vo cacio nal a
lo s alumno s de 4 y 5 ao s
de lo s co legio s

EJEC UT A D O (C OST O
R EA L D E EJEC UC ION )

GA ST O P R OGR A M A D O

A VA N C E
P OR C EN T UA L

SA LD O

EST A D O

D ESC R IP C ION

UN D .

CANT.

Servicio s N o P erso nales

Servicios en la Elaboracin y
Aplicacin de test de Orientacin
Vocacional
T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

Glo bal

1.00

Global

1.00

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

A VA N C E
P OR C EN T UA L

SA LD O

EST A D O

UN D .

D ESC R IP C ION

EJEC UT A D O (C OST O
R EA L D E EJEC UC ION )

GA ST O P R OGR A M A D O

C OST O
UN IT A R IO

2,000.00

M ES /
VEC ES

1.00

C OST O
T OT A L

CANT

2,000.00

1.00

2,000.00

1.00

C OST O
R EA L

2,000.00

N DE
OR D EN

SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
2,000.00
0.00 100.00 100.00
2,000.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/S N 03285

2,000.00
2,000.00

100.00
0.00

105,950.00
65,340.00

61.67
40,610.00

18 - I

H) OBSERVACIONES:
Se adquiri materiales y/o Mdulos el cual tuvo como objetivo especfico la capacitacin de Tutora para los docentes del distrito de
Huancavelica y Ascensin.
Se capacito a los Docentes de los Niveles Primaria y secundaria.
As mismo se program segn el estudio definitivo las capacitaciones al personal de Serenazgo.
Se adquiri radio porttil de largo alcance con el fin de Fortalecer capacitacin operativa de la Unidad de Serenazgo.
No se adquiri motocicletas por no tener el perfil tcnico adecuado para la operatividad y bajo costo de la unidad de Serenazgo,
quedando desierta en la convocatoria en la Adjudicacin de Menor Cuanta.
Se contrat a una profesional para la evaluacin de los resultados de test de Orientacin Vocacional no estipulado en el Estudio
Definitivo.

I)

CONCLUSIONES:
En cuanto a la Ejecucin Fsica y el cumplimiento de la meta de este componente, se concluye que la ejecucin fsica fue del 85%.
La ejecucin financiera en el componente fue de 61.67% del presupuesto programado para este componente.
La no ejecucin de este componente se basa en la adquisicin de las motocicletas para Serenazgo.

8.2 GASTOS GENERALES:

Se considera como gastos generales los costos operativos y administrativos.
Los Gastos Administrativos.- Bsicamente son costos que permite la administracin
del proyecto, como los tramites que se desarrollan dentro de una institucin, el
cual genera costos (para mayor detalle ver presupuesto y/o cuadro de necesidades)
dentro del cual esta considerado
A) EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo:

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4 %
S/.14,297.64

ITEM

DESCRIPCION

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

1.10 Servicios de Fotocopiados
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.10 Toner HP Laser Jet A 36
2.20 Tachos de Basura
2.30 Casacas segn modelo
2.40 Gigantografia segn modelo
2.50 Sello de archivo (Segn Modelo) Trodat
2.60 Cinta Masking
2.70 Cinta Scoch Grande
Placa de aluminio para imprenta tamao
2.80 oficio
2.90 Papel Canson Tamao Oficio
2.10 Lapiceros de tinta liquida (azul y negro)
2.11 Cuaderno espiralado 200 hojas A4
2.12 Archivador de palanca metalica
2.13 Papel Bond de 75 gramos T/A4
2.14 Cinta de embalaje
2.15 Cinta de embalaje grande
2.16 Regla de 30 Cmts
2.17 Perforador t/grande
2.18 Revisteros
2.19 Goma de 1/4
2.20 Archivador de palanca lomo ancho
2.21 Folder Manila con fastener
2.22 Vinifan t/grande
2.23 Corrector blanco tipo lapicero
2.24 Sobre manila Tamao A/4
2.25 Porta Clips
2.26 Esponjero
2.27 Estiletes Grandes
2.28 Engrampador Tipo Alicate Rapid

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT.

IMPORTE
UNITARIO

TOTAL

ESPECIFICA
DE GASTOS

Unidad

20000

0.10

2,000.00

2.6.8.1.4.3

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

16
2
25
1
3
12
20

280.00
19.00
90.00
230.84
24.00
4.00
3.00

4,480.00
38.00
2,250.00
230.84
72.00
48.00
60.00

2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

20
30
12
5
12
45
12
12
12
2
5
3
20
100
20
12
100
10
5
5
2

5.00
0.50
4.50
10.00
6.00
30.00
1.10
9.00
2.00
15.00
8.00
2.30
5.30
0.49
7.50
4.00
0.50
4.50
4.00
1.50
70.00

100.00
15.00
54.00
50.00
72.00
1,350.00
13.20
108.00
24.00
30.00
40.00
6.90
106.00
49.00
150.00
48.00
50.00
45.00
20.00
7.50
140.00

2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2

ITEM
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72

DESCRIPCION
Porta Lapicero
Porta Clips
Saca grapas
Tijera t/grande
Lapiceros tinta seca
Resaltadores
Plumones para pizarra acrilica
Cartulina Color Verde
Papelotes Blancos
Papel Carton
Cuaderno Espiral A/4
Papel lustre color celeste
Clips pequeos x 100
Grapas 23/24
Grapas x 500
Tampon color azul
Tampon color negro
Tapa folcote para espiralado
UHU Grande
Numerador y Foliador
Fechador
Post-it (colores) c/dispensador
Goma de 1 Lt
Porta documentos (tres pisos)
Porta documentos (dos pisos)
Clips Grande Modelo Mariposa N 2
Clips Grande Modelo Mariposa N 1
Goma en barra UHU
Plumon indelebre (colores)
Plumon para papel
Papel a colores
Fastener
Blister de Tijera
Mica para espiralado folcote para
espiralado
Micas para Anillado
Portaminas
Minas para lapiz
Tablero Acrilico
Dispensador
Espiral N 12
Espiral N 14
Espiral N 17
Espiral N 20
Porta sellos de metal para 12 sellos
SUB TOTAL

UNIDAD
DE
MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Caja
Set

CANT.

IMPORTE
UNITARIO

TOTAL

ESPECIFICA
DE GASTOS

5
5
5
5
10
12
6
100
200
2
10
60
12
5
5
2
2
100
5
2
3
10
6
3
3
2
2
12
3
30
4
4
5

10.00
3.80
3.80
6.00
20.00
3.00
3.80
0.50
0.45
24.00
10.00
0.40
1.30
15.00
4.80
4.50
4.50
0.40
10.00
80.00
13.00
18.00
12.00
40.00
32.00
4.50
4.50
9.00
35.00
3.00
39.00
5.00
12.00

50.00
19.00
19.00
30.00
200.00
36.00
22.80
50.00
90.00
48.00
100.00
24.00
15.60
75.00
24.00
9.00
9.00
40.00
50.00
160.00
39.00
180.00
72.00
120.00
96.00
9.00
9.00
108.00
105.00
90.00
156.00
20.00
60.00

2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2

Unidad

50

0.50

25.00

Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

100
3
3
12
6
22
20
18
20
3

0.80
10.00
18.00
10.00
18.00
0.40
0.40
0.50
1.00
18.00

80.00
30.00
54.00
120.00
108.00
8.80
8.00
9.00
20.00
54.00
14,297.64

2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2

 Presupuesto Ejecutado segn la Liquidacin Fsico Financiera:

LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DETALLADA POR COMPONENTES (2010-2011)
GA ST OS A M IN IST R A T IVOS
C OST OS
A D M IN IST R A T IVOS
D ESC R IP C ION

UN D .

C OST O
CANT.
UN IT A R IO

B ienes de C o nsumo

Glo bal

1.00

Toner HP Laser Jet A 36

Unidad

16.00

280.00

Unidad
Unidad

2
25
1

19.00
90.00
230.84

Unidad
Unidad
Unidad

3
12
20

24.00
4.00
3.00

Unidad
Unidad

20
30

5.00
0.50

Tachos de Basura
Casacas segn modelo
Gigantografia segn modelo
Sello de archivo (Segn M odelo)
Trodat
Cinta M asking
Cinta Scoch Grande
Placa de aluminio para imprenta
tamao oficio
Papel Canson Tamao Oficio
Lapiceros de tinta liquida (azul y
negro)

Unidad

Unidad

12

4.50

Unidad
Unidad

5
12

10.00
6.00

Papel Bond de 75 gramos T/A4

Unidad

45

30.00

Cinta de embalaje
Cinta de embalaje grande
Regla de 30 Cmts
Perforador t/grande
Revisteros
Goma de 1/4

M illar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

12
12
12
2
5
3

1.10
9.00
1.00
15.00
8.00
2.30

Archivador de palanca lomo

ancho

Unidad

20

5.30

Folder M anila con fastener

Unidad

Unidad

100

20

M ES /
VEC ES

C OST O
T OT A L
4,480.00

Cuaderno espiralado 200 hojas

A4
Archivador de palanca metalica

Vinifan t/grande

EJEC UT A D O (C OST O
R EA L D E EJEC UC ION )

GA ST O P R OGR A M A D O

0.49

7.50

1.00

4,480.00

CANT
1.00
6.00
2.00

C OST O
R EA L
250.00
249.00

A VA N C E
P OR C EN T UA L
N DE
EST A D O
SA LD O
OR D EN
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
1,500.00
100.00 100.00
1,500.00
EJECUTADO O/C N 01932
8.00
2,980.00
50.00
45.00
498.00
EJECUTADO O/C N00192
SA LD O

N
C .P .

ESP EC I.
DE
GA ST O

F UEN T E
DE
F IN A N .

7228
1775

2.6.23.99.4
2.6.23.99.4

18 - I
18 - H

EN T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IEN O SER VIC IO

OB SER VA C ION ES

Perez Izarra, Raul Rafael

Palomino Huallpa, Carina para la Ampliacin y Preliquidacin
M aldonado Arango, Delia
Doris
Tovar Santos, Leoncio
Curipaco Cencia, William

1.00

38.00

2.00

19.00

38.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/C N 01851

7093

2.6.23.99.4

18 - I

1.00
1.00

2,250.00
230.84

25.00
1.00

87.00
230.00

2,175.00
230.00

0.00
0.00

75.00
0.84

100.00
100.00

97.00 EJECUTADO O/C N 02257

100.00 EJECUTADO O/C N 02108

8759
7971

2.6.23.99.4
2.6.23.99.4

18 - I
18 - I

1.00

72.00

3.00

25.00

75.00

0.00

-3.00

100.00

104.00 EJECUTADO

1.00
1.00

48.00
60.00

12.00
20.00

3.00
2.00

36.00
40.00

0.00
0.00

12.00
20.00

100.00
100.00

75.00 EJECUTADO
67.00 EJECUTADO

1.00

100.00

20.00

7.00

140.00

0.00

-40.00

100.00

140.00 EJECUTADO

O/C N 01851

7093

2.6.23.99.4

18 - H

M aldonado Arango, Delia

Doris

1.00

15.00

30.00

0.50

15.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO

12.00

4.00

48.00

EJECUTADO O/C N 00193

1920

2.6.23.99.4

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

7093

2.6.23.99.4

18 - I

M aldonado Arango, Delia

Doris

1920

2.6.23.99.4

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

E.I.R.L.

7093

2.6.23.99.4

18 - I

M aldonado Arango, Delia

Doris

EJECUTADO O/C N 01847

7088

2.6.23.99.4

18 - I

Quispe Gonzales, Rosario

EJECUTADO O/C N 00193

1920

2.6.23.99.4

18 - H

EJECUTADO O/C N 01851

7093

2.6.23.99.4

18 - I

EJECUTADO O/C N 00193

1920

2.6.23.99.4

18 - H

EJECUTADO O/C N 01851

7093

2.6.23.99.4

18 - I

M aldonado Arango, Delia

Doris

EJECUTADO O/C N 00193

1920

2.6.23.99.4

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

1.00

54.00

EJECUTADO
-15.00

15.00

2.08

31.20

-25.20

225.00

147.00

1.00

50.00

5.00

10.00

50.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO

1.00

72.00

12.00

5.00

60.00

0.00

12.00

100.00

83.00 EJECUTADO O/C N 01851

45.00

28.00

1,260.00

10.00

27.60

276.00

1.00

1,350.00

1.00

13.20

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

108.00
12.00
30.00
40.00
6.90

1.00

1.00

1.00

EJECUTADO
-10.00

114.00
EJECUTADO O/C N 00193

12.00

13.20

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

54.00
2.40
2.00
-12.50
0.90

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

50.00
80.00
93.00
131.00
87.00

4.50
0.80
14.00
10.50
2.00

54.00
9.60
28.00
52.50
6.00

20.00

5.00

100.00

106.00

-15.00
15.00

3.01

45.15

100.00

0.50

50.00

100.00

0.17

17.00

20.00

8.00

160.00

49.00

-100.00

150.00

-5.00
2.88

122.00

0.00
12.00
12.00
2.00
5.00
3.00

5.00

-186.00

14.40

-39.15

-17.84

-24.40

175.00

200.00

125.00

NO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO O/C N 01851
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

137.00

136.00

116.00

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.
M aldonado Arango, Delia
Doris
Librera Bazar Santa M aria
para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

12.00
Corrector blanco tipo lapicero

Unidad

12

4.00

1.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

100
10
5
5
2
5
5

0.50
4.50
4.00
1.50
70.00
10.00
3.80

Saca grapas

Unidad

3.80

Tijera t/grande
Lapiceros tinta seca
Resaltadores
Plumones para pizarra acrilica
Cartulina Color Verde
Papelotes Blancos
Papel Carton
Cuaderno Espiral A/4

Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Unidad

5
10
12
6
100
200
2
10

6.00
20.00
3.00
3.80
0.50
0.45
24.00
10.00

Papel lustre color celeste

Unidad

60

0.40

Clips pequeos x 100

Grapas 23/24
Grapas x 500
Tampon color azul
Tampon color negro
Tapa folcote para espiralado
UHU Grande
Numerador y Foliador
Fechador
Post-it (colores) c/dispensador
Goma de 1Lt
Porta documentos (tres pisos)
Porta documentos (dos pisos)
Clips Grande M odelo M ariposa N 2
Clips Grande M odelo M ariposa N 1
Goma en barra UHU
Plumon indelebre (colores)
Plumon para papel
Papel a colores
Fastener

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

30.00
-7.00

7.00
Sobre manila Tamao A/4
Porta Clips
Esponjero
Estiletes Grandes
Engrampador Tipo Alicate Rapid
Porta Lapicero
Porta Clips

2.50

48.00

50.00 100.00
45.00 10.00
20.00 5.00
7.50 5.00
140.00 2.00
50.00 4.00
19.00 5.00
19.00

5.00

5.54

158.00

EJECUTADO O/C N 01851

7093

2.6.23.99.4

18 - I

EJECUTADO O/C N 00193

1920

2.6.23.99.4

18 - H

EJECUTADO O/C N 01847 7088 2.6.23.99.4

EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO O/C N 01851 7,093.00 2.6.23.99.4
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO O/C N 01847 7088 2.6.23.99.4

18 - I

88.00

1.78

12.46

0.30
3.50
2.50
1.50
72.00
20.00
5.00

30.00
35.00
12.50
7.50
144.00
80.00
25.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.00
10.00
7.50
0.00
-4.00
30.00
-6.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

60.00
78.00
63.00
100.00
103.00
40.00
132.00

2.50

12.50

0.00

6.50

100.00

66.00 EJECUTADO O/C N 01851

7093

2.6.23.99.4

18 - I

7093

2.6.23.99.4

18 - I

1.00

30.00

5.00

5.00

25.00

0.00

5.00

100.00

83.00 EJECUTADO O/C N 01851

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

200.00
36.00
22.80
50.00
90.00
48.00
100.00

10.00
12.00
6.00
100.00
200.00
2.00
10.00

20.00
2.50
3.50
0.30
0.30
22.00
9.80

200.00
30.00
21.00
30.00
60.00
44.00
98.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6.00
1.80
20.00
30.00
4.00
2.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
83.00
92.00
60.00
67.00
92.00
98.00

60.00

0.30

18.00

1.00

Caja
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Caja
Unidad
Unidad

12
5
5
2
2
100
5
2
3
10
6
3
3
2
2
12
3
30
4

1.30
15.00
4.80
4.50
4.50
0.40
10.00
80.00
13.00
18.00
12.00
40.00
32.00
4.50
4.50
9.00
35.00
3.00
39.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Caja

5.00

1.00

24.00
15.60
75.00
24.00
9.00
9.00
40.00
50.00
160.00
39.00
180.00
72.00
120.00
96.00
9.00
9.00
108.00
105.00
90.00
156.00
20.00

0.18

5.40

12.00
5.00
5.00
2.00
2.00
100.00
5.00
2.00
3.00
10.00
6.00
3.00
3.00
2.00
2.00
12.00
3.00
30.00
4.00

1.30
14.00
3.80
4.30
4.30
0.35
10.00
80.00
13.00
17.00
6.50
40.00
30.00
4.00
4.00
8.00
33.00
2.50
35.00

15.60
70.00
19.00
8.60
8.60
35.00
50.00
160.00
39.00
170.00
39.00
120.00
90.00
8.00
8.00
96.00
99.00
75.00
140.00

4.00

5.00

20.00

2.00

3.16

6.32

18 - I

M aldonado Arango, Delia

Doris

Quispe Gonzales, Rosario

M aldonado Arango, Delia
Doris
M aldonado Arango, Delia
Doris

18 - I

Quispe Gonzales, Rosario

2.6.23.99.4

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

2.6.23.99.4

18 - I

Quispe Gonzales, Rosario

2.6.23.99.4

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

EJECUTADO
-30.00

30.00

EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO O/C N 01847 7,088.00 2.6.23.99.4
EJECUTADO
EJECUTADO

18 - I

M aldonado Arango, Delia

Doris
Librera Bazar Santa M aria
para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.
Quispe Gonzales, Rosario

0.60

150.00

98.00
EJECUTADO O/C N 00193

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2.00

0.00
5.00
5.00
0.40
0.40
5.00
0.00
0.00
0.00
10.00
33.00
0.00
6.00
1.00
1.00
12.00
6.00
15.00
16.00
-6.32

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00

100.00
93.00
79.00
96.00
96.00
88.00
100.00
100.00
100.00
94.00
54.00
100.00
94.00
89.00
89.00
89.00
94.00
83.00
90.00
132.00

EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

1920

O/C N 01847

7087

O/C N 01847

7088

O/C N 01847

7087

O/C N 01847

7088

O/C N 01847

7087

O/C N 01847

7088

O/C N 01847

7087

O/C N 01847

7088

O/C N 01847

7087

EJECUTADO O/C N 01847

7088

EJECUTADO O/C N 00193

1920

Blister de Tijera
M ica para espiralado folcote para
espiralado
M icas para Anillado
Portaminas
M inas para lapiz
Tablero Acrilico
Dispensador
Espiral N 12

Set

12.00

1.00

60.00

5.00

12.00

60.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/C N 01847

Unidad

50

0.50

1.00

25.00

50.00

0.40

20.00

0.00

5.00

100.00

100.00 EJECUTADO

Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad

100
3
3
12
6

0.80
10.00
18.00
10.00
18.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

80.00 100.00
30.00 3.00
54.00 3.00
120.00 12.00
108.00 6.00

0.70
10.00
17.00
9.50
18.00

70.00
30.00
51.00
114.00
108.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10.00
0.00
3.00
6.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

88.00
100.00
94.00
95.00
100.00

Unidad

22

0.40

1.00

8.80 100.00

0.07

7.00

-78.00

1.36

455.00

85.00 EJECUTADO O/C N 00193

20.00

0.40

8.00

Unidad

20

0.40

1.00

8.00

-100.00

-8.13 600.00

Espiral N 14
Unidad

18

0.50

1.00

Servicios de Fotocopiados

Unidad
Unidad
Glo bal

Unidad

20
3
1.00

20,000.00

1.00
18.00

0.10

1.00
1.00

1.00

0.08

8.00

18.00

0.50

9.00

9.00

Espiral N 17
Espiral N 20
Porta sellos de metal para 12 sellos
Servicio s de T ercero s

100.00

20.00
54.00
2,000.00

2,000.00

0.12

12.00

20.00
3.00
1.00
10,000.00
14,000.00
6,000.00

1.00
16.00
0.04
0.04
0.04

20.00
48.00
2,760.00
420.00
588.00
252.00

15,000.00

0.05

750.00

15,000.00
T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

0.05

-40,000.00

750.00

18 - I

0.00 100.00
100.00 EJECUTADO
O/C N 01847
6.00 100.00
89.00 EJECUTADO
-760.00 300.00 138.00
EJECUTADO O/S N 02821
EJECUTADO O/S N 03353
EJECUTADO O/S N 03392
-760.00
300.00 138.00
EJECUTADO
O/S N 00270
EJECUTADO

Quispe Gonzales, Rosario

7087

1920 2.6.23.99.4
7087

2.6.23.99.4

18 - H
18 - I

1920 2.6.23.99.4
7087

2.6.23.99.4

1920 2.6.23.99.4

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.
Quispe Gonzales, Rosario

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

18 - I

Quispe Gonzales, Rosario

18 - H

Librera Bazar Santa M aria

para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.
Quispe Gonzales, Rosario

232.00
EJECUTADO O/C N 00193

12,471.64

7087

2.6.23.99.4

18 - I

7831
8718
8562

2.6.23.99.5

18 - H

2.6.23.99.5

18 - I

1241

Donaires M olina, Jesus

Corresponde al M es de Octubre 2010

Corresponde al M es de Noviembre 2010
Corresponde al M es de Diciembre 2010
Corresponde al M es de Febrero 2011
(Alpliacin y Preliquidacin)
Corresponde al M es de M arzo 2011
(Alpliacin y Preliquidacin)

EN T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IEN O SER VIC IO

OB SER VA C ION ES

1877

87.23
1,826.00

GA ST O P R OGR A M A D O
UN D .

M ateriales de Escrito rio

Glo bal

Toner HP Laser Jet 53A

Unidad

Espiral N 9

EJECUTADO O/C N 01847

0.00
0.00
0.00

2.6.23.99.4

202.00
EJECUTADO O/C N 00193

-11.90 656.00

7088

141,297.64

GA ST OS N O P R OGR A M A D OS
C o sto s A dministrativo s
D ESC R IP C ION

EJECUTADO O/C N 01847

-100.00
100.00

O/C N 01847
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
O/C N 01847
EJECUTADO
EJECUTADO

7087

Ciento

C OST O
CANT.
UN IT A R IO

M ES /
VEC ES

1.00
14.00
1.00

EJEC UT A D O (C OST O R EA L
C OST O
T OT A L
3,920.00

280.00
4.36

1.00
1.00

3,920.00
4.36

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

3,920.00

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

14,297.64

CANT

C OST O
R EA L

1.00

SA LD O
A VA N C E
SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N . EST A D O
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
3,924.36
0.00
-4.36 100.00 100.00

10.00

280.00

2,800.00

4.00

280.00

1,120.00

1.00

4.36

4.36

0.00
0.00

0.00

100.00
0.00

3,924.36

100.00

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
DE
DE
GA ST O F IN A N .

EJECUTADO O/C N 01932

7228

2.6.23.99.4

18 - I

EJECUTADO O/C N 00192

1775

2.6.23.99.4

18 - H

100.00 EJECUTADO O/C N 00193

1920

2.6.23.99.4

18 - H

100.00

100.11
-4.36

16,396.00

114.68
-2,098.36

N DE
OR D EN

Perez Izarra, Raul Rafael

Palomino Huallpa, Carina Para la Ampliacin y Preliquidacin
Librera Bazar Santa M aria
para la Ampliacin y Preliquidacin
E.I.R.L.

B) OBSERVACIONES:
Se adquiri materiales de escritorio para el funcionamiento administrativo del proyecto en algunos casos siendo necesario una mayor
adquisicin de materiales para el funcionamiento del proyecto.

C) CONCLUSIONES:
En cuanto a la Ejecucin Fsica, se concluye que la ejecucin fsica fue del 100%.
La ejecucin financiera en el componente tuvo un sobre giro del 14.68% respecto al 100% del presupuesto programado para este
componente.
El sobre giro fue a causa de la ampliacin de un Mes que se tuvo y para la pre-liquidacin del mismo, as mismo el sobre giro
presupuestario no sobrepasa el techo presupuestal del proyecto, siendo un gastos razonable.

Los Gastos Operativos.- Bsicamente son costos que permiten la operatividad del
proyecto (para mayor detalle ver presupuesto y/o cuadro de necesidades) dentro del
cual est considerado.

A. EJECUCION DETALLADA POR COMPONENTES:

Presupuesto Programando el Estudio Definitivo:

PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS

GASTOS OPERATIVOS 1%
S/.3,574.41
"Fortalecimiento de los servicios Educativos Complementarios,
PROYECTO
en Atencin para el Desarrollo Integral de los Nios y
Adolescentes del Distrito de Huancavelica y Ascensin"
PROPIETARIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
DEPENDENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LUGAR:
PROVINCIA DE HUANCAVELICA
FECHA
SETIEMBRE 2010
ITEM

DESCRIPCIN

UNIDAD DE
IMPORTE
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

1.1 Alquiler de Vehiculo
Global
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
Combustible para monitoreo del
2.1 proyecto
Galon
SUB TOTAL

1.00

2,174.41

100.00

14.00

TOTAL

ESPECIFICA
DE GASTOS

2,174.41 2.6.8.1.4.3
1,400.00
3,574.41

2.6.8.1.4.2

 Presupuesto Ejecutado segn la Liquidacin Fsico Financiera:

LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DETALLADA POR COMPONENTES (2010-2011)

GA ST OS OP ER A T IVOS
Gasto s Operativo s
D ESC R IP C ION
C o mbuistible
Combustible para M onitoreo del
Proyecto
Servicio s de T ercero s
Alquiler de Vehiculo

GA ST O P R OGR A M A D O
UN D .

C OST O
CANT.
UN IT A R IO

Glo bal

1.00

Galon

100.00

Glo bal

1.00

Global

1.00

M ES /
VEC ES

1,400.00
14.00

1.00

2,174.41

1.00

C OST O
R EA L

1.00
11.40

1.00

SA LD O
A VA N C E
SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N . EST A D O
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
1,140.00 0.00
260.00 100.00 81.00
1,140.00

0.00

2,310.00

0.00

1.00

1,470.00

1,470.00

1.00

840.00

840.00

2,174.41

0.00

260.00

100.00

-135.59 100.00
-135.59

100.00

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
EN T ID A D
DE
DE
P R OVEED OR A D EL
GA ST O F IN A N .
B IEN O SER VIC IO

8760

2.6.23.99.4

18 - I

EJECUTADO O/C N02948

8236

2.6.23.99.5

18 - H

EJECUTADO O/C N03319

8577
8578

2.6.23.99.5

18 - H

N
C .P .

ESP EC I. F UEN T E
EN T ID A D
DE
DE
P R OVEED OR A D EL
GA ST O F IN A N .
B IEN O SER VIC IO

N DE
OR D EN

81.00 EJECUTADO O/C N02332

OB SER VA C ION ES

Quispe Quispe, Arturo

106.00
106.00

Zuiga Espinoza, Juan

Joses
Zuiga Espinoza, Juan
Joses

3,574.41
3,450.00

96.52
124.41

GA ST OS N O P R OGR A M A D OS
Gasto s A dministrativo s

D ifusio n R adial

CANT

1,400.00 100.00
2,174.41

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

D ESC R IP C ION

EJEC UT A D O (C OST O R EA L
C OST O
T OT A L

GA ST O P R OGR A M A D O
UN D .

C OST O
CANT.
UN IT A R IO

M ES /
VEC ES

Glo bal

1.00

Global

1.00

700.00

1.00

Global

1.00

3,000.00

1.00

EJEC UT A D O (C OST O R EA L
C OST O
T OT A L

CANT

C OST O
R EA L

SA LD O
A VA N C E
SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N . EST A D O
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
3,700.00 0.00
0.00 100.00 100.00

N DE
OR D EN

3,700.00

1.00

700.00

1.00

700.00

700.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/S N02855

8076

2.6.23.99.5

18 - I

3,000.00

1.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

100.00

100.00 EJECUTADO O/S N00501

1609

2.6.23.99.5

18 - I

Servicio de Difusin del Proyecto

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

3,700.00

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

3,574.41

3,700.00

100.00
0.00

7,150.00

200.03
-3,575.59

OB SER VA C ION ES

Difusin de la Ejecucin del Proyecto

2010
Difusin de la Ejecucin del Proyecto
Carhuancho Fabian, Alfredo
2011
ahuin Saico, M aria Elena

B. OBSERVACIONES:
Los Gastos operativos fueron considerados de importancia para el funcionamiento del proyecto.
Se tuvo gastos no programados los cuales fueron de servicio de Difusin del proyecto y la Inauguracin del Centro de Estimulacin
Temprana y Ludotecas Itinerantes.

C. CONCLUSIONES
En cuanto a la Ejecucin Fsica y el cumplimiento de la meta de este componente, se concluye que la ejecucin fsica fue del 100%.
La ejecucin financiera en el componente se sobre giro en un 100% del presupuesto programado para este componente.
El sobre giro mostrado en el presente componente fue a causa de los gastos no programados en materia de Difusin del proyecto y
sobre su intervencin durante el tiempo de ejecucin, as mismo se concluye el presente sobre giro no afecta el techo Presupuestal del
Proyecto.

Gastos Intangibles.- Dentro de ello se considera los gastos de la elaboracin del estudio
definitivo, los gastos de supervisin y finalmente los gastos de la elaboracin de la
liquidacin.
A. Estudio Definitivo:
Comprende la contratacin de un servicio de consultora para la elaboracin del
estudio definitivo de directriz para ale ejecucin del proyecto.
B. Supervisin:
Comprende el mecanismo mediante el cual se desarrolla actividades que permitan
controlar, hacer el seguimiento, acompaamiento adecuado, para garantizar el
desarrollo adecuado y normal de todas las actividades previstas en el proyecto.
Para lo cual se prev lo siguiente:
Los Gastos de Supervisin: Son costos que permitirn el cumplimiento de las
actividades del proyecto, para ello es necesario incurrir en los siguientes costos:
Servicios No Personales: Se contratara un profesional para que asuma la
supervisin del proyecto en el cumplimiento de las actividades planteadas en el
proyecto.
C. Liquidacin:
Comprende la contratacin de un servicio de consultora para la elaboracin de la
liquidacin del proyecto.
D. EJECECIN DETALLADA POR COMPONENTES:
Presupuesto Programado segn el Estudio Definitivo:

PROYECTO
DEPENDENCIA
ITEM

INTANGIBLES 6.8% - S/. 25,521.29

"Fortalecimiento de los servicios Educativos Complementarios,
en Atencin para el Desarrollo Integral de los Nios y
Adolescentes del Distrito de Huancavelica y Ascensin"
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE
IMPORTE
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
ESTUDIO DEFINITIVO 2% S/. 7,506.26
GASTOS POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
1.1 Elaboracin del Estudio Definitivo
Estudio
1.00
7,506.26
SUB TOTAL
SUPERVISIN 3% S/. 11,259.39
GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS
Contratacin del Supervisor del
4.00
2,814.85
2.1 Proyecto
Mes
SUB TOTAL
LIQUIDACION 1.8% S/. 6,755.63
GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS
3.1 Elaboracin de la Liquidacin
Estudio
1.00
6,755.63
SUB TOTAL
TOTAL
DESCRIPCIN

TOTAL

ESPECIFICA
DE GASTOS

7,506.26 2.6.8.1.3.1
7,506.26

11,259.40

2.6.8.1.4.3

11,259.40

6,755.63 2.6.8.1.4.3
6,755.63
25,521.29

 Presupuesto Ejecutado segn Liquidacin Fsico - Financiera

LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA DETALLADA POR COMPONENTES (2010-2011)
GA ST OS SUP ER VISION
C o sto de Supervisi n
D ESC R IP C ION
Servicio s N o P erso nales
Elabo raci n del Estudio
D efinitivo
AO 2010
C o ntrataci n del Superviso r
del P ro yecto
AO 2010

AO 2011

GA ST O P R OGR A M A D O
UN D .

C OST O
CANT.
UN IT A R IO

Glo bal

1.00

Estudio

1.00

Profesional
P ro fesio nal
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

Elabo raci n de la Liquidaci n P ro fesio nal

7,506.26

1.00

7,506.26

1.00

2,814.85

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2,814.85
2,814.85
2,814.85
2,814.85
2,800.00
2,800.00

1.00

6,755.63

M ES /
VEC ES

EJEC UT A D O (C OST O R EA L
C OST O
T OT A L

CANT

25,521.29

1.00

7,506.26

1.00

1.00

7,506.26

1.00
1.00

4.00

16,859.40

6.00

2,814.85
2,814.85
2,814.85
2,814.85
2,800.00
2,800.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

OCTUBRE
NOVIEM BRE
DICIEM BRE
ENERO
FEBRERO
M ARZO
1.00

6,755.63

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

25,521.29

T OT A L P R ESUP UEST A D O
T OT A L EJEC UT A D O
SA LD O

25,521.29

C OST O
R EA L

SA LD O
A VA N C E
SA LD O
C OST O SA LD O
F ISIC O F IN A N .
F IN A N C IE
T OT A L F ISIC O
(%)
(%)
RO
24,300.00
0.00
1,221.29 83.00
95.00
7,500.00

3,750.00
3,750.00

3,750.00
3,750.00

0.00 16,800.00

0.00
0.00
-2.00
0.00

6.26

100.00

100.00

6.26

100.00

100.00

-5,540.60

150.00

149.00

EST A D O

EJECUTADO
EJECUTADO

4,200.00

4,200.00

1,429.70

100.00

75.00

4,200.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00

4,200.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1,385.15
14.85
0.00
0.00

100.00
100.00
100.00
100.00

149.00
99.00
100.00
100.00

EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO
EJECUTADO

0.00

1.00

6,755.63

0.00

0.00

NO
EJEC UT A D O

24,300.00

EJECUTADO

N DE
OR D EN

N
C .P .

O/S N 02087
O/S N 02121

6104
6171

O/S N 02820 8,088.00

O/S N 03232
O/S N 00396

8720
1260

O/S N 00542

2295

ESP EC I. F UEN T E
DE
DE
GA ST O F IN A N .

2.6.8.1.3.1

2.6.23.99.5

2.6.23.99.5

EN T ID A D
P R OVEED OR A D EL
B IEN O SER VIC IO

OB SER VA C ION ES

18 - I

Lic. Antrop. Wilson

M odesto Aguilar

Pago del 50% segn Contrato

Pago del 50% segn Contrato

18 - H

Lic. Cc. Cc. Abner Vilca

Renojo

Pago del 50% segn Avance

18 - I

Pago del 50% segn Avance

Bach. Soc. Wilder Esplana

Ampliacin de Plazo
Izarra
Preliquidacin del Proyecto

95.21
1,221.29

24,300.00

95.21
1,221.29

E. OBSERVACIONES:
La forma de Pago del Supervisor fue por tres Meses (Octubre - Diciembre) de la siguiente manera: primera parte al avance del 30%.
Segunda parte segn avance del 40% y tercera parte al avance del 30%.
El contrato fue para la segundo periodo de un Mes (Enero) y para la ampliacin del supervisor fue por los Meses de Febrero y Marzo, en
primera instancia por la ampliacin de la Ejecucin del Proyecto durante el Mes de Febrero y en segunda instancia para la PreLiquidacin del Proyecto durante el Mes de Marzo.
F. CONLUSIONES:
En cuanto a la Ejecucin Fsica y el cumplimiento de la meta de este componente, se concluye que la ejecucin fsica del 90%.
La ejecucin financiera fue de 95.21% del presupuesto programado, estando pendiente la ejecucin de la Elaboracin de la Liquidacin
Fsica Financiera del Proyecto.

8.3. RESUMEN DE EJECUCION POR COMPONENTES:

La ejecucin del proyecto se ha detallado en el tem anterior, el cual ha sido mostrado
por cada componente de ejecucin el mismo que refleja el siguiente cuadro de
resumen de ejecucin por componentes siendo el siguiente:
RESUMEN DE LA LIQUIDACIN FSICO - FINANCIERA DETALLADA POR COMPONENTES (2010 - 2011)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DESCRIPCION

COMPONENTE

COMPONENTE I

COMPONENTE II

COMPONENTE III

COMPONENTE IV

COMPONENTE V

COMPONENTE VI

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

GASTOS DE
SUPERVISION

SUMATORIA TOTAL

PORCENTAJE TOTAL

TOAL PRESUPUESTO GESTION DEL PROYECTO

TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO INSTALACION DEL CENTRO DE
ESTIMULACUION TEMPRANA Y GUARDERIA
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO IMPLEMENTACIN DEL CENTRO DE
ESTIMULACUION TEMPRANA Y GUARDERIA
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO IMPLEMENTACIN CON MODULPS PARA LA
INSTALACIN DE LUDOTECAS E ITINERANTES
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO MADRES DE FAMILIA CON CAPACIDADES DE
APLIACION
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO ADECUADOS SERVICIOS DE TUTORIA POR LOS
DOCENTES DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA Y ASCENSION
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS OPERATIVOS
TOTAL EJECUTADO
SALDO
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL EJECUTADO
SALDO
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL EJECUTADO
SALDO
% TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL EJECUTADO
SALDO

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

34,200.00
37,548.00
-3,348.00

40,000.00
40,540.20
-540.20

63,247.00
66,859.40
-3,612.40

96,670.00
106,341.70
-9,671.70

17,374.00
22,036.80
-4,662.80

105,950.00
65,340.00
40,610.00
14,297.64
16,396.00
-2,098.36
3,574.41
7,150.00
-3,575.59
25,521.29
24,300.00
1,221.29
400,834.34
386,512.10
14,322.24
100.00
96.43
3.57

En el cuadro mostrado se concluye que el proyecto en la ejecucin financiera se lleg a 96.43%

de ejecucin con un presupuesto total de S/. 386,512.10 Nuevos Soles; teniendo como saldo
presupuestal 3.57% que equivale a S/. 14,322.24 Nuevos Soles.

IX. METODOS DE TRABAJO:

La forma establecida para el desarrollo del Proyecto, es de un trabajo conjunto y de
coordinacin permanente con los diversos actores sociales del mbito de intervencin.
Se establecern reuniones de trabajos permanentes e institucionalizados, como aspecto
puntual el desarrollo de reuniones de trabajo antes y despus del desarrollo de cada
actividad, para garantizar y evaluar su ejecucin.
Est establecido que la modalidad de ejecucin del Proyecto es por Administracin
Directa, bajo la direccin y responsabilidad dela Gerencia de Desarrollo Social de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica.
Asimismo se present el clasificador de gastos para la ejecucin del proyecto, tal como
se muestra a continuacin:

PRESUPUESTO ANALITOC POR ESPECIFICAS

ESPECIFICA DE
GASTOS
2.6.2.3.99.4
2.6.2.3.99.5
2.6.3.1.1.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1.
2.6.8.1.3.1

DESCRIPCION DE ESPECIFICA
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ADQUISICON DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
ADQUISICON DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA
ADQUISICON DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA OFICINA
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y PEFIFERICOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL

X.

MONTO TOTAL
172,878.64
175,319.44
27,000.00
5,400.00
2,530.00
10,200.00
7,506.26
400,834.34

ORGANIZACIN DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO:

El Proyecto ha previsto un modelo de carcter organizativo que determine su rol de
facilitador y concertador, para poder fortalecer la institucionalizacin de las acciones en
las instalaciones locales involucradas con el que hacer social, capaces de asumir
responsabilidad de ejecucin.
El equipo Tcnico del Proyecto estar encabezado por un Coordinador del Proyecto,
encargado de la Gestin integral del Proyecto; con el respaldo de la labor profesional del
Supervisor, el asistente administrativo, el facilitador, entre otros, todos ellos debern
tener un conocimiento pleno de la realidad socio-econmico de la Provincia de
Huancavelica.

XI. REVISIN DEL EXPEDIENTE TCNICO DEL PROYECTO:

Cuenta con (01) Estudio Definitivo, elaborado por la Lic. Antro. Wilson Modesto Aguilar,
persona natural que fue contratada para la Elaboracin y Formulacin del Estudio
Definitivo, el Plan Operativo Anual y/o Expediente Tcnico respectivo.
XII. OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TCNICO:
No existen ninguna observacin por parte del equipo Tcnico Administrativo en la
ejecucin del proyecto, as mismo no se hicieron modificaciones ni Ampliaciones
sustanciales dentro de la ejecucin del proyecto
XIII. VALORIZACIONES:
Se tiene la valorizacin final del proyecto, en que se determina que el porcentaje de
Avance fsico asciende en un 100.00%, respecto al cumplimiento de las partidas
programadas en el plan Operativo Anual y/o Estudio Definitivo, este porcentaje que se
consigna explica que todas las partidas estipuladas en el proyecto se cumplieron las
metas programadas.
XIV. AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES DE METAS
Se tuvo la ampliacin del proyecto de 01 Mes que fue entre Febrero y Marzo del
presente ao, siendo con el objetivo de ampliar la ejecucin para el cumplimiento de las
metas programadas segn el proyecto, el cual se basa en la autorizacin bajo resolucin
de la Gerencia de Desarrollo Social N 022-2011/GDS/MPH.
XV. SUPERVISION:
El proyecto en mencin conto con la supervisin del Lic. Cc. Cc. Abner Vilca Renojo
durante el proceso de ejecucin del Mes de Octubre hasta el Mes de Diciembre del ao
2010; as mismo se tuvo la Supervisin del Bach. Soc. Wilder Esplana Izarra durante el
proceso de Ejecucin del Mes de Enero hasta el mes de Marzo del 2011, de acuerdo al
coeficiente de participacin de supervisin es del 100%.
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Conclusiones:
La ejecucin fsica fue desarrollada en un 100%, de similar manera en cuanto a
la ejecucin financiera se tuvo una ejecucin del 96.43% estando el gasto
dentro del techo Presupuestal, as mismo podemos mencionar el gasto en la
ejecucin del proyecto es razonable.
Se logr las metas programadas del proyecto, teniendo una mayor aceptacin
en las localidades que se intervino.
Se logr la Instalacin de las 14 ludotecas Itinerantes programadas en el
proyecto.
Se instal y se implement el centro de Estimulacin temprana con la dotacin
de 03 Ambientes de Estimulacin Temprana, 01 Ambiente de Guardera y 01
rea de Administracin.

 Se logr brindar orientacin Vocacional a los alumnos y docentes de las

Instituciones educativas Secundarias.
Se dot de Capacitaciones y Mdulos a Tutores de Educacin Primaria y
Secundaria para el fortalecimiento de la educacin.

Recomendaciones:
Se recomienda dar seguimiento y monitoreo al proyecto ejecutado por tener
gran impacto dentro de los beneficiarios del proyecto.
A las autoridades financiar la operacin y mantenimiento del Centro de
Estimulacin Temprana y el Funcionamiento de la Ludotecas Itinerantes.
Lograr la asistencia profesional y Especializadas en el funcionamiento de las
Ludotecas especialmente en las localidades de poco acceso a estos servicios de
salud y desarrollo Humano.
Promover la ampliacin del proyecto ya que tuvo un gran impacto en la
poblacin beneficiaria especialmente en las localidades y otras del mbito de
la Provincia.

XVII.- LIQUIDACIN TCNICA

METRADO FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VALORIZADO
Se tiene la Valoracin ffinal del proyecto, en el que se determina que el porcentaje
del avance fsico en un 100%, con respecto al cumplimiento de las partidas
programadas por el Estudio Definitivo y/o Expediente Tcnico, este porcentaje que
se le consigna que todas las partidas estipuladas en el Estudio Definitivo y/o
Expediente Tcnico se ejecutaron conforme se establece en el Expediente Tcnico
y/o Estudio Definitivo dando as fiel cumplimiento a las metas Programadas.
METRADO DE PARTIDAS REDUCIDAS
Se tienen partidas no ejecutadas por no ser de consideracin prioritaria si
complementaria no siendo necesaria su ejecucin tal como se muestra en el
reporte mostrado en el presente informe, siendo la no ejecucin no perjudica el
logro de los objetivos y las metas Programadas.
SALDO DE MATERIALES
En el periodo de Ejecucin del Proyecto que comprendi desde el mes de octubre
del 2010 al mes de marzo del 2011, la misma que en cuanto a los materiales NO
MUESTRA SALDO DE MATERIALES al trmino de la ejecucin del proyecto

MATERIALES QUE ADEUDA EL PROYECTO

En el periodo de Ejecucin del Proyecto que comprendi desde el mes de octubre
del 2010 al Mes de marzo del 2011, la misma que en cuanto a los materiales NO
MUESTRA DEUDAS EL PROYECTO al trmino de la ejecucin del Proyecto.

 MATERIALES OTORGADOS EN CALIDAD DE PRSTAMO DE OTROS PROYECTOS

En el periodo de Ejecucin del Proyecto que comprendi desde el Mes de Julio del
2007 al Mes de Agosto del 2008, la misma que en cuanto a los materiales NO
MUESTRA PRESTAMOS A OTROS PROYECTO al trmino de la ejecucin del
Proyecto.

EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO

As mismo hago mencin que se adquirieron equipos con el presupuesto del
proyecto el cual se muestra a continuacin, segn el cuadro adjunto:

 EVALUACIN TCNICA
En el periodo de Ejecucin de la Obra que tuvo la evaluacin teniendo la siguiente
informacin segn:
Entidad Ejecutora
Ao Presupuestal
Modalidad de Ejecucin
Fuente de Financiamiento
Presupuesto Inicial Programado
Presupuesto Asignado
Presupuesto Final Ejecutado
Plazo de Ejecucin del proyecto
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de Culminacin de Obra

: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

: 2010 2011
: Administracin Directa
: 18 CANON Y SOBRE CANON
: S/. 400,834.34 Nuevos Soles
: S/. 400,833.10 Nuevos Soles
: S/. 386,512.10 Nuevos Soles
: 06 meses
: 07 de octubre del 2010
: 16 de marzo del 2011

ANLISIS COMPARATIVO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
SALDO
PORCENTAJE DE
PROGRAMADO EJECUTADO PRESUPUESTAL
AVANCE DE
(2010 - 2011)
(2010 - 2011)
(2010 - 2011) EJECUCIN (2010 - 2011)
TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO
400,833.10
386,512.10
14,321.00
96.43%
TOTAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
400,834.34
386,512.10
14,322.24
96.43%
TOTALES

CONCLUSIONES

- En el comparativo del Presupuesto Ejecutado (PE) con el Presupuesto Asignado

(PA), se concluye que el proyecto o la obra se ha ejecutado eficientemente habiendo
un saldo de S/.14,321.00 Nuevos Soles lo que equivale el 3.57%, monto que deber
ser reinvertido para ser utilizado y destinado convenientemente para alcanzar los
fines de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
- En el comparativo del Presupuesto Valorizado con el Presupuesto del Plan Operativo
Anual (POA) y/o Expediente Tcnico se concluye que en la obra se ejecutan todas
las partidas programadas alcanzando una meta del 100.00%.
- Comparado la Valorizacin Final del Proyecto y/o la Obra en cuanto a la Asignacin
Presupuestal que es de S/. 400,833.10 Nuevos Soles y el presupuesto del Proyecto
que es de S/. 400,834.34 Nuevos Soles; con presupuesto ejecutado segn la
Liquidacin Financiera Final scendiendo a S/. 386,512.10 Nuevos Soles, se concluye
que la eficiencia de ejecucin fue de. 96.43% en ambos casos.

 RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar acciones dirigidos mejorar los servicios educativos

complementarios en los nios y adolescentes con asistencia tcnica y supervisin
permanente, para as lograr de esta manera la sostenibilidad del proyecto ejecutado.
- Se sugiere trabajar ms el componente de Implementar adecuados servicios de
tutora por los docentes para el fortalecimiento de capacidades, esto para el mejor
desempeo de los docentes y una adecuada enseanza hacia los alumnos.