Proyecto de Presupuesto General de Navarra 2015

PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA 2015
NDICE
NDICE
PARTE PRIMERA. CORRELACIN PROGRAMO-ECONMICA ............................................. 1
RESUMEN ORGNICO-ECONMICO DE GASTOS..................................................................................2
RESUMEN ORGNICO-ECONMICO DE INGRESOS..............................................................................3
PARTE SEGUNDA. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS......................... 4

GASTOS .......................................................................................................................................................5
0- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR ...................................................6
1- DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ................................20
4- DEPARTAMENTO DE EDUCACIN............................................................................................39
5- DEPARTAMENTO DE SALUD .....................................................................................................47
6- DEPARTAMENTO DE FOMENTO ...............................................................................................64
7- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN
LOCAL ...........................................................................................................................................70
9- DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES ...........................................................................81
A- DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ...............93
C- CONSEJO DE NAVARRA ..........................................................................................................104
P- PARLAMENTO DE NAVARRA...................................................................................................104
INGRESOS................................................................................................................................................105
0- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR ...............................................106
1- DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ..............................108
4- DEPARTAMENTO DE EDUCACIN..........................................................................................112
5- DEPARTAMENTO DE SALUD ...................................................................................................114
6- DEPARTAMENTO DE FOMENTO .............................................................................................116
7- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN
LOCAL .........................................................................................................................................118
9- DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES .........................................................................120
A- DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ...................... 122
PARTE TERCERA. COMPROMISOS DE GASTO DE CARCTER PLURIANUAL .............. 123
Parte Primera.
CORRELACIN PROGRAMO-ECONMICA
NDICE
EXPLICACION DEL GASTO
1 Gastos de
personal
2 Gastos en
bienes
corrientes y
servicios
3 Gastos
financieros
6 Inversiones
reales
15.302.635
P Parlamento de Navarra
0 Departamento de Presidencia, Justicia e
4
5 Fondo de
Transferencia
contingencia
s corrientes
194.052.736
33.909.058
33.485.412
19.410.751
121.651.645
576.155.201
4 Departamento de Educacin
332.849.450
33.307.057
11.571
5 Departamento de Salud
473.982.627
290.411.952
9.256.705
63.035.578
21.824.775
7
Transferencia
s de capital
8 Activos
financieros
9 Pasivos
financieros
715.333
17.531.271
TOTAL
16.017.968
4.111.021
91.023
19.378.000
4.730.508
63.058.649
42.182.644
195.874.920
8.005.834
145.399.323
120
14.869.020
30.342.239
107.309.913
13.717.488
11.004.245
269.073.109
Interior
1 Departamento de Economa, Hacienda,
1.000.000
317.243.741
1.178.918.551
5.097.352
569.276
575.715.460
23.580.208
320.000
31.274
933.725.384
26.164.670
84.069.833
33.565.730
216.092.636
10
225.779.631
3.926.607
41.221.778
307.621.821
10
119.469.811
978.215
21.020
258.121.208
10.613.278
2.017.915
4.172.950
41.525.876
25.000
446.280
Industria y Empleo
6 Departamento de Fomento
7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administracin Local
9 Departamento de Polticas Sociales
A Departamento de Cultura, Turismo y
Relaciones Institucionales
421.280
C Consejo de Navarra
TOTAL PRESUPUESTO
1.109.511.432
573.257.574
121.663.356
1.332.712.020
1.000.000
131.420.141
148.288.835
61.560.644
317.844.291
3.797.258.293
NDICE
EXPLICACION DEL INGRESO
1 Impuestos
directos
2 Impuestos
indirectos
9 Pasivos
financieros
570.422
44.198.262
21.482.097
7.175.097
2.147.131
2.370.010
36.456
10.959.580
199.000
3.155.610
52.000
129.308
1.110.000
29.957.059
140.000
34.543.977
1.563.950
4.720.184
10.000
10
8.791.840
105.524
15.191.508
40.483.472
13.548.510
4.000
249.893
360.000
36.000
1.470.772.402 1.631.715.114 109.718.762
43.302.223
7.390.861
1.470.772.402 1.631.715.114
12.500 19.152.625
TOTAL
6.960.864
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y
3 Tasas,
6
4
7
precios
Enajenacin
5 Ingresos
8 Activos
pblicos y Transferenci
de
Transferenci
patrimoniales
financieros
otros
as corrientes
inversiones as de capital
ingresos
reales
700.040
5.198.187
1.982.248
26.696.411
464.775.180
3.647.998.627
Empleo
4 Departamento de Educacin
5 Departamento de Salud
6 Departamento de Fomento
7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio
4.553.597
310.335
11.468.915
Ambiente y Administracin Local

9 Departamento de Polticas Sociales
A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones
54.035.982
1.185.883
937.500
2.769.276
Institucionales
TOTAL PRESUPUESTO
1.810.050
45.455.804 22.317.897
464.775.180
3.797.258.293
NDICE
Parte Segunda.
PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
NDICE
GASTOS
NDICE
PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

Partidas por Departamento y Programa
**** TOTAL
*** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
** 010 Actividades generales del Gobierno
* 010001 Direccin y servicios generales del programa
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual
010001 00001 2200 912100 Material de oficina
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
010001 00100 2190 921100 Reparacin y mantenimiento de otros bienes muebles
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos
010001 00100 2273 921100 Servicios informticos
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos tcnicos
010001 00100 2301 921100 Locomocin y gastos de viaje
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial
010001 00100 4809 921102 Ejecucin de sentencias
010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales
010001 00100 6031 921100 Instalaciones
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de informacin
010001 01000 2120 921100 Aplicacin Ley Foral Memoria Histrica
010001 01000 2160 921100 Reparacin y mantenimiento de equipos y programas
010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias
010001 01000 2273 921102 Asistencia tcnica 2 nivel
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales
010001 01000 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicacin Ley Memoria Histrica
010001 01000 6094 921100 Sistemas de informacin
* 010002 Secretariado de Gobierno y accin normativa
6
GASTOS
Crdito Inicial
3.797.258.293
269.073.109
6.738.940
2.029.977
75.934
109.858
1.400
900
4.700
4.800
553.269
10
35.870
3.600
13.000
500
500
10.000
11.619
15.000
4.000
10
10
10.000
10
5.000
12.000
59.303
23.325
10
10
10
1.000
800
38.555
13.974
950.000
35.000
22.000
2.000
12.000
2.069.647
710.866
NDICE

010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislacin
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias
010002 01300 2120 921B00 Reparacin, mantenimiento y conservacin de edificios
010002 01300 2160 921B00 Reparacin y mantenimiento de equipos y programas informticos
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartera
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo
010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra
010002 01300 2276 921B00 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilizacin
010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicacin con intrpretes
010002 01300 2280 921B00 Energa elctrica, agua y calefaccin
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo
010002 01300 2285 921B00 Vestuario
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboracin con la UPNA para fomento del derecho navarro
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboracin con la UN para fomento del derecho navarro
010002 01300 6094 921B00 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno
* 010003 Edicin del Boletn Oficial de Navarra
010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios
010003 01500 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo
010003 01500 2400 921600 Impresin del Boletn Oficial de Navarra
* 010004 Actividades de asesora jurdica
010004 01100 2202 921700 Adquisicin de libros para la biblioteca central
010004 01100 2263 921700 Gastos jurdico-contenciosos
010004 01100 2400 921700 Revista jurdica de Navarra y otras colaboraciones
* 010007 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
010007 01600 2120 921A00 Reparacin, mantenimiento y conservacin de edificios
010007 01600 2190 921A00 Reparacin, mantenimiento y conservacin bienes muebles
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
7
GASTOS
Crdito Inicial
19.517
40.704
30.000
900
64.980
21.000
700.000
1.000
6.000
335.000
14.200
10
4.000
5.000
750
2.500
10
10
113.200
1.123.450
932.153
19.527
95.770
21.000
15.000
30.000
10.000
687.932
648.112
10
10
3.800
27.000
9.000
827.934
727.267
10
19.517
7.972
2.000
2.200
18.768
600
NDICE

010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos
010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo
010007 01600 2280 921A00 Energa elctrica, agua y calefaccin
010007 01600 2301 921A00 Locomocin y gastos de viaje
010007 01600 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de informacin
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de informacin
** 011 Administracin de Justicia
* 011000 Actividades generales de la Direccin General de Justicia
011000 01000 2120 111200 Reparacin y mantenimiento de edificios y otras construcciones
011000 01000 2160 111200 Reparacin y mantenimiento de equipos y programas informticos
011000 01000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas
011000 01000 2269 111202 Dietas
011000 01000 2279 111200 Atencin a la violencia domstica y de gnero
011000 01000 2279 111202 Trabajos derivados de procesos judiciales
011000 01000 6092 111200 Estudios sobre la Administracin de Justicia
011000 01400 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares
* 011001 Funcionamiento de la Administracin de Justicia en Navarra
011001 01000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislacin
011001 01000 2140 112102 Reparacin y mantenimiento de vehculos
011001 01000 2216 112100 Material clnico forense
011001 01000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones
011001 01000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartera
8
GASTOS
Crdito Inicial
1.600
9.700
400
900
23.000
8.000
1.000
1.000
2.500
1.500
26.617.451
2.838.312
150.000
95.000
14.000
210.000
7.000
1.000
18.000
750
9.000
10.000
320.000
10
69.490
10
10
705.370
28.656
105.814
10
698.368
10
125.215
270.579
10
10
23.731.579
30.000
2.000
5.000
91.381
500.000
NDICE

011001 01000 2239 112100 Otros gastos de transportes
011001 01000 2250 112100 Tributos locales
011001 01000 2261 112100 Protocolo y representacin de la Administracin de Justicia en Navarra
011001 01000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas
011001 01000 2266 112100 Actividades de formacin de profesionales de justicia en Navarra
011001 01000 2269 112100 Gastos del jurado
011001 01000 2273 112102 Asistencia tcnica de 2 nivel
011001 01000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informticos
011001 01000 2274 112100 Servicios de seguridad
011001 01000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz
011001 01000 2279 112102 Asistencia tcnica para analticas forenses
011001 01000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos
011001 01000 2280 112100 Energa elctrica, agua y gas
011001 01000 2283 112100 Material para reparaciones, conservacin y repuestos
011001 01000 2284 112100 Material de limpieza y aseo
011001 01000 2285 112100 Vestuario
011001 01000 2330 112100 Compensaciones por participacin en procesos de seleccin, tribunales de oposicin, acciones formativas y otros
011001 01000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz
011001 01000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales
011001 01000 4819 112102 Subvencin a la Asociacin para la Mediacin y Pacificacin de Conflictos de Navarra. Servicio de mediacin penal
011001 01000 6020 112100 Edificios judiciales
011001 01000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales
011001 01000 6091 112100 Proyectos tcnicos para edificaciones
011001 01000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de informacin
011001 01400 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal
011001 01400 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones
011001 01400 1400 112100 Retribuciones personales
011001 01400 1600 112100 Seguridad social
011001 01400 1704 112100 Complemento por realizacin de guardias
011001 01400 1710 112100 Complemento de productividad
* 011003 Actividades de la Fiscala Superior de Navarra
9
GASTOS
Crdito Inicial
20.000
800
3.500
1.300
5.000
16.477
646.633
315.496
218.028
455.765
383.096
126.000
5.000
300.000
490.000
12.000
3.000
2.500
10
240.000
2.625.000
80.000
15.000
100.000
40.000
45.000
10
10
87.000
9.488.370
918.243
1.916.820
274.896
538.343
1.958.984
1.280.789
367.000
123.128
47.560
4.150
9.000
830
3.500
NDICE

011003 01000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos
** 020 Funcin pblica
* 020000 Actividades generales del programa
020000 04000 1703 921400 Remuneracin por trabajo en das festivos
020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias
020000 04000 2120 921400 Reparacin, mantenimiento y conservacin de edificios y otras construcciones
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeo utillaje
020000 04000 2215 921400 Frmacos
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo
020000 04000 2217 921400 Ropera sanitaria
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas
020000 04000 2266 921400 Actividades de formacin
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realizacin de pruebas. Tribunales
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos
020000 04000 2270 921400 Lavandera
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros
020000 04000 2280 921400 Energa elctrica, agua y calefaccin
10
GASTOS
Crdito Inicial
2.700
730
7.000
7.600
7.900
4.150
130.095.519
10.469.574
59.303
2.875.554
213.650
347.643
156.830
387.735
2.722.134
2.916.876
25.000
9.000
99.621
5.935
5.750
40.500
7.516
21.000
6.500
115
1.000
439
100
600
10
3.000
100
8.000
400
3.000
850
121.802
116.670
75.000
10
7.000
45.553
NDICE

020000 04000 2289 921400 Otros suministros auxiliares
020000 04000 2330 921400 Indemnizaciones por trabajos realizados
020000 04000 2400 921400 Gastos de edicin de libros y publicaciones
020000 04000 4819 921302 Compensacin de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuacin y mejora de instalaciones
020000 04000 6031 921400 Instalaciones
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina
020000 04000 6057 921400 Equipos mdicos
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo
* 020002 Gestin econmica del personal
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra
020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de plizas de seguros
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicacin de acuerdos en materia de personal
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigedad, reingresos de excedencias y otros
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposicin
020002 04100 2339 224100 Gastos de renovacin de los carns de conducir y de los permisos de armas
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepo General para su financiacin
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela
020002 04310 8206 942300 Gestin del Montepo de funcionarios municipales
* 020003 Instituto Navarro de Administracin Pblica
020003 04500 2279 921300 Organizacin de congresos y cursos
020003 04500 4609 921300 Planes de formacin continua para la Administracin Local (INAP estatal)
020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigacin
020003 04510 2276 921300 Cursos de formacin continua (INAP estatal)
020003 04510 2279 921300 Organizacin de cursos
020003 04510 2279 921302 Organizacin de cursos on-line
020003 04520 2269 921300 Plan de formacin del vascuence en las administraciones pblicas de Navarra
020003 04520 2269 921302 Coparticipacin en programas de formacin
020003 04520 2269 921303 Coparticipacin en proyectos europeos
11
GASTOS
Crdito Inicial
2.505
1.300
4.800
4.000
5.000
10
71.772
11.250
10
7.500
3.000
2.991
14.000
57.240
118.121.792
30.000
100
2.043.500
3.000
25.000
200.000
50.000
100
1.000
1.000
759.000
78.058.873
99.977
31.445
4.421.302
6.449.025
7.329.470
18.619.000
690.810
2.000
66.950
7.000
215.753
170.000
23.800
12.000
10
10
NDICE

020003 04520 2279 921302 Colaboracin en la acreditacin de conocimientos
020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organizacin de cursos
* 020004 Organizacin y modernizacin
020004 04600 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@
020004 04600 2273 467900 Operacin y gestin del nivel de servicio para Extr@
020004 04600 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operacin y gestin del nivel de servicio para Extr@
020004 04600 2276 921302 Programa de evaluacin de la calidad de servicios pblicos
020004 04600 2279 921300 Organizacin de congresos y cursos
020004 04600 2400 921300 Gastos de edicin de libros y publicaciones
020004 04600 6091 467900 Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes
020004 04600 6091 467902 Plan de modernizacin de la Administracin Foral
020004 04600 6092 921300 Estudios, informes y otros
** 050 Direccin y servicios centrales de Interior
* 050000 Actividades generales de interior
050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones
050000 02000 2160 131100 Reparacin y mantenimiento de equipos y programas
050000 02000 2273 131102 Asistencia tcnica de 2 nivel
050000 02000 2276 131102 Encargo a TRACASA. Plan General de Seguridad Pblica de Navarra
050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pblica de Navarra
050000 02000 6020 131100 Ciudad de la Seguridad
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones
050000 02000 6094 131100 Modernizacin de procedimientos administrativos
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinacin de policas locales de Navarra. Sistema Seguridad Pblica
050000 02900 6031 131100 Instalaciones
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad
12
GASTOS
Crdito Inicial
123.787
56.906
6.000
6.594
813.343
86.500
141.501
173.270
15.000
3.000
100
291.000
99.972
3.000
3.936.645
1.357.313
59.303
780.554
88.693
157.270
12.022
3.000
12.000
8.000
1.000
1.000
5.000
1.000
25.974
31.987
10
9.000
40.000
500
45.000
6.000
10.000
15.000
9.000
10.000
1.000
1.000
9.000
NDICE

050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinacin de policas locales de Navarra. Sistema Seguridad Pblica
* 050002 Escuela de Seguridad
050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones
* 050003 Parque mvil
050003 02940 2140 921800 Reparacin y mantenimiento de vehculos y maquinaria
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposicin
050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes
050003 02940 2249 921800 Plizas de seguros y otros riesgos
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes
050003 02940 2283 921800 Repuestos
050003 02940 2285 921800 Vestuario
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas
050003 02940 6040 921800 Vehculos para el transporte de personas
* 050005 Estrategia navarra de seguridad vial
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundacin Volkswagen para seguridad vial
050005 02930 6054 132200 Material tcnico y educativo
13
GASTOS
Crdito Inicial
15.000
666.482
284.012
10
10
12.000
1.641
4.000
3.000
44.343
8.612
44.036
76.410
150.000
12.193
9.000
1.000
2.500
1.000
5.000
1.000
6.715
1.773.850
1.133.073
10
69.438
100.000
3.000
500
52.040
25.789
185.000
125.000
4.000
25.000
1.000
40.000
10.000
139.000
9.000
5.000
105.000
10.000
NDICE

** 051 Seguridad ciudadana
* 051000 Polica Foral
051000 02100 2100 132100 Reparacin y mantenimiento en comisaras policiales
051000 02100 2140 132100 Reparacin y mantenimiento de vehculos y maquinaria policial
051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios
051000 02100 2219 132100 Consumibles
051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales
051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicacin de datos policiales
051000 02100 2249 132100 Plizas de seguros y otros riesgos
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros
051000 02100 2279 132102 Asistencia tcnica para analticas policiales
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial
051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia tcnica para analticas policiales
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Anlisis lofoscpicos
051000 02100 2285 132100 Vestuario
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atencin al ciudadano y dependencias de Polica Foral
051000 02100 6031 132100 Instalaciones
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas
14
GASTOS
Crdito Inicial
10.000
51.770.731
51.770.731
55.303
31.678.779
4.393.502
7.560.634
75.000
1.750.000
1.090.000
2.000
115.000
540.000
135.000
56.863
2.500
30.000
174.000
2.164
466.984
91.516
1.000
1.000
24.000
10
261.027
174.335
17.500
398.054
60.000
22.138
20.000
166.949
20.915
288.560
700.000
20.000
250.000
18.450
132.622
100.000
20.000
8.000
NDICE

051000 02100 6040 132100 Vehculos policiales
051000 02100 6054 132100 Material tcnico
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisin
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de informacin
** 054 Agencia Navarra de Emergencias
* 054000 Prevencin, extincin de incendios y salvamento
054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campaas
054000 02720 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje
054000 02720 2214 134200 Instrumental y pequeo utillaje de consumo
054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposicin
054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehculos
054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos
054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atencin de intervenciones
054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos
054000 02720 6031 134200 Adecuacin de instalaciones a la planificacin
054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental
054000 02720 6040 134200 Vehculos
054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos
054000 02720 6054 134200 Material tcnico
054000 02720 6054 134203 Equipos de proteccin individual
* 054001 Proteccin civil
054001 02710 2190 134100 Reparacin y mantenimiento de equipos e instalaciones
054001 02710 2273 134100 Gestin de nivel de servicio del sistema Positrn
054001 02710 2273 134102 Soporte de 2 nivel (CAU). Positrn
054001 02710 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestin de nivel de servicio del sistema Positrn
054001 02710 2279 134102 Traslado de cadveres por disposicin judicial
054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias
054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin nimo de lucro
054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes
054001 02710 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes
15
GASTOS
Crdito Inicial
300.000
20.000
86.926
150.000
60.000
30.000
200.000
29.592.267
13.236.973
50.500
10.836.131
10
10
910.000
100.000
330.000
80.000
50.000
51.312
260.000
90.000
10.000
10
30.000
27.000
260.000
2.000
60.000
90.000
2.814.376
50.500
1.296.270
181.268
39.559
44.500
51.105
193.812
213.895
60.000
124.811
280.732
67.231
61.680
NDICE

054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones
054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisin
054001 02710 6060 134100 Renovacin de equipos SOS Navarra Positrn
054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias
054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin nimo de lucro
* 054002 Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias
054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales
054002 02701 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles
054002 02701 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles
054002 02701 2120 131100 Reparacin y mantenimiento de edificios y otras construcciones
054002 02701 2220 131100 Comunicaciones telefnicas
054002 02701 2249 131100 Pliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos
054002 02701 2262 131100 Publicidad y propaganda
054002 02701 2266 131100 Jornadas tcnicas
054002 02701 2269 131102 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
054002 02701 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios
054002 02701 2276 131100 Estudios y trabajos tcnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
054002 02701 2279 131100 Medios areos y otros servicios
054002 02701 2301 131102 Locomocin y gastos de viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
054002 02701 2339 131100 Otras indemnizaciones
16
GASTOS
Crdito Inicial
15.000
40.000
15.000
62.861
16.152
13.540.918
54.034
296.368
58.549
10
10
197.094
2.543.670
4.367.947
845.000
60.000
1.110.000
33.000
843.000
374.373
1.000
8.500
95.000
8.000
1.000
61.761
7.000
1.000
10
10
8.000
3.378
180.000
61.587
17.500
6.250
1.700.000
30.000
262.000
17.000
8.500
7.562
4.095
NDICE

054002 02701 2400 131100 Manuales de informacin pblica ante emergencias
054002 02701 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catstrofes o calamidades
054002 02701 4809 131100 Becas para formacin de auxiliares de coordinacin SOS
054002 02701 6059 131100 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
054002 02701 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catstrofes o calamidades
** 070 Informtica y telecomunicaciones
* 070000 Actividades generales
070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones tcnicas
070000 05000 2190 467700 Reparacin y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones
070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informtico
070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios
070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio
070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache
070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje
070000 05000 6050 467700 Mobiliario
* 070002 Sistemas de informacin corporativos
070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo
070002 05200 2273 467900 Operacin y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros
070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operacin y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros
070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestin SITNA/IDENA
070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas
* 070003 Sistemas de informacin departamentales
070003 05300 2276 467900 Soporte Ofimtico GN y Gestin de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto
17
GASTOS
Crdito Inicial
10
10
10
10
2.000
12.500
18.000
10
16.791
10
198.085
10
21.264
20.321.556
836.156
59.303
255.000
10
10
248.532
3.300
4.600
20.000
64.194
22.000
105.707
23.500
25.000
5.000
3.159.603
762.293
10
109.221
526.005
1.279.512
85.488
275.000
122.074
749.765
317.433
10
10
202.500
NDICE

070003 05300 6094 467900 Evolucin de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones
070003 05300 6094 467902 Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto
* 070005 Infraestructuras tecnolgicas y centro de soporte
070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)
070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)
070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informticos
070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestin del centro de informtica y servicios del ordenador central
070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios
070005 05500 2273 467903 Asistencia 2 nivel y otros trabajos con terceros
070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fbrica Nacional de Moneda y Timbre
070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada
070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios
070005 05500 6094 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos
070005 05520 2120 467900 Mantenimiento y conservacin de centros de telecomunicaciones. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestin de la red corporativa de voz y datos
070005 05520 2220 467900 Servicio telefnico
070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefona trunking
070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de mbito disperso
070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de mbito disperso
070005 05520 2269 467900 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
070005 05520 2276 467900 Estudios y trabajos tcnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
070005 05520 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrnico y accesorios
070005 05520 6059 467902 Ampliacin de la red corporativa de voz, datos e imagen
070005 05520 6059 467903 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
070005 05520 6060 467900 Equipamiento informtico e infraestructuras tecnolgicas
070005 05530 2100 467900 Conservacin de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones
070005 05530 2190 467900 Mantenimiento de red de banda ancha
070005 05530 2279 467900 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusin de televisin en Navarra
070005 05530 2279 467902 Servicio de difusin de la televisin en Navarra
070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha
070005 05530 6021 467900 Construccin del 2 CPD
070005 05530 6031 467900 Plan de infraestructuras para TDT
070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones
070005 05530 6031 467903 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones
* 070006 Sistemas de informacin del rea sanitaria
18
GASTOS
Crdito Inicial
69.119
112.482
48.211
14.928.095
786.592
66.014
107.961
2.010.272
79.728
33.393
4.917.419
89.619
530.000
150.000
290.000
3.000
20.000
10
750.000
644.064
980.000
273.621
10
4.020
52.734
2.485
1.000
25.000
11.083
400.000
10
10
10
1.900.000
10
800.000
10
10
10
647.937
467.782
10
30.145
NDICE

GASTOS
Crdito Inicial
150.000
19
NDICE

*** 1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y Empleo
** 100 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo
* 100000 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Poltica comercial
100000 10000 4809 923400 Ejecucin de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial
100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehculo
100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU
100000 10100 2285 923900 Vestuario
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos
* 100001 Resolucin de impugnaciones econmico-administrativas
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo
100001 10200 6060 932300 Adquisicin de equipos informticos
20
GASTOS
Crdito Inicial
1.178.918.551
16.279.338
15.788.711
80.680
137.118
10.800
4.500
14.200
10.000
11.929.000
10
1.415
302.430
10
53.026
10
10.000
1.288.303
1.608.263
165.000
9.624
1.500
3.000
71.857
10.855
62.904
7.000
1.809
1.500
1.183
2.714
490.627
423.580
19.527
10
5.080
1.809
3.500
905
16.600
9.616
4.500
5.500
NDICE

** 110 Direccin y servicios generales de poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio
* 110000 Direccin y servicios generales de poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisin de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia
** 112 Gestin presupuestaria y financiera
112000 11400 2269 923400 Gastos diversos
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina
112000 11400 6094 923400 Desarrollos informticos
* 112001 Elaboracin y seguimiento presupuestario
112001 11410 2400 931200 Edicin, difusin y distribucin de libros y publicaciones
* 112002 Gestin y administracin de la tesorera
112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestin de tesorera
112002 11420 3101 951100 Intereses y comisiones de crditos
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorera en los pagos
21
GASTOS
Crdito Inicial
2.318.283
2.318.283
65.063
58.665
10
10
2.000
30.000
600
75.000
1.500
1.000.000
335.001
10
10
720.259
10
30.145
438.811.507
65.520
50.500
10
10
1.000
500
3.000
500
10.000
250.308
101.716
10
141.582
2.000
5.000
2.171.321
168.781
10
10
1.500
1.000
2.000.000
10
10
NDICE

* 112003 Poltica financiera
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos tcnicos de asesoramiento
112003 11430 2276 931502 Trabajos tcnicos para el mantenimiento de la calificacin crediticia
112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisin, modificacin y cancelacin de deuda pblica y otros prstamos
112003 11430 3030 951100 Retribuciones implcitas de la Deuda de Navarra
112003 11430 3101 951100 Intereses de prstamos y otras operaciones
112003 11430 9020 951100 Amortizacin de deuda pblica
112003 11430 9120 951100 Amortizacin de prstamos a largo plazo
112003 11430 9120 951102 Amortizacin anticipada de prstamos
** 113 Control interno y gestin contable
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos
113000 11200 6060 923400 Equipos informticos
* 113001 Intervencin
* 113002 Gestin contable
113002 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable
113002 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable
* 113003 Auditora
113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas
** 114 Gestin del patrimonio
114000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones
114000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales
114000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos
114000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad
114000 11300 2263 923100 Gastos jurdicos, contenciosos y notariales
22
GASTOS
Crdito Inicial
436.324.358
45.477
10
35.870
31.460
44.165
89.810.000
250.000
10
29.091.115
250.200.000
56.200.000
10.616.251
1.536.244
58.140
50.500
10
10
3.600
500
3.500
10
10
607.791
507.424
10
100.357
227.534
70.850
156.684
642.779
284.966
10
137.503
3.800
216.500
42.091.817
10.341.826
1.821
271.878
602.600
500
5.000
NDICE

114000 11300 2265 923100 Servicio de corredura de seguros
114000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a otras empresas pblicas y otros entes pblicos
114000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios pblicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)
114000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas pblicas y otros entes pblicos
114000 11300 8214 941900 Prstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.
114000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas
* 114001 Gestin de bienes muebles y suministros
114001 11300 2280 923800 Energa elctrica y agua
* 114002 Gestin de bienes inmuebles y derechos
114002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles
114002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades
114002 11300 2265 923100 Remuneracin a agentes mediadores independientes
114002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes Gonzlez Tablas
114002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales
114002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalacin, remodelacin y amueblamiento del patrimonio inmobiliario
114002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas
114002 11300 6031 923100 Gestin de infraestructuras
114002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes Gonzlez Tablas
114002 11300 8500 923100 Adquisicin de acciones del sector pblico
* 114003 Planificacin y desarrollo
114003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos
114003 11300 2273 923102 Servicios SAP
114003 11300 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel
114003 11300 2273 923104 Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA
114003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro
* 114004 Junta de Contratacin
114004 11300 2339 923100 Compensacin a los miembros de la Junta de Contratacin
114004 11300 2339 923102 Compensacin a los miembros del TACP de Navarra
** 120 Direccin y servicios generales de poltica econmica y empresarial
* 120000 Direccin y servicios generales de poltica econmica y empresarial
23
GASTOS
Crdito Inicial
66.000
215.722
140.000
10
10
26.631
10
8.500.000
511.644
283.336
13.019
270.317
31.109.858
130.676
120.000
10
21.000
10
134.142
10
33.000
10
30.671.000
324.797
10
44.390
40.610
114.006
75.000
34.631
15.140
1.000
10
32.000
2.000
30.000
517.737
477.737
140.472
278.745
10
10
500
NDICE

120000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones
120000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos
* 120001 Delegacin navarra en Bruselas
120001 16000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegacin del Gobierno de Navarra en Bruselas
** 121 Poltica econmica y coordinacin del Convenio Econmico
121000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias
121000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomocin
121000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de informacin
* 121001 Poltica econmica
121001 16100 4309 931100 Fundacin MODERNA, transferencias corrientes para la gestin del Plan Moderna
121001 16100 7309 931103 Fundacin MODERNA, transferencias de capital para la gestin del Plan Moderna
* 121002 Coordinacin del Convenio Econmico
** 122 Elaboracin de informacin estadstica
* 122000 Encuestas, censos y otras estadsticas
122000 16200 2061 923300 Alquiler de programas
122000 16200 2120 923300 Conservacin de locales y patrimonio
122000 16200 2150 923300 Reparacin y conservacin de mobiliario diverso
24
GASTOS
Crdito Inicial
1.500
15.000
4.500
20.000
10.000
2.000
5.000
40.000
40.000
639.161
51.630
10
10
10
2.600
4.500
37.000
2.500
3.000
2.000
519.957
81.347
96.690
10
10
10
35.880
6.000
300.000
10
67.574
54.754
10
10
12.800
733.539
733.539
491.012
19.517
10
15.000
10
10
NDICE

122000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora
122000 16200 2200 923302 Material informtico
122000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros
122000 16200 2230 923300 Portes
122000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas
122000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza
122000 16200 2276 923300 Plan de organizacin del IEN
122000 16200 2280 923300 Energa elctrica, luz y agua
122000 16200 2284 923300 Material de limpieza
122000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios
122000 16200 6031 923300 Instalaciones
122000 16200 6060 923300 Plan de organizacin del IEN
122000 16200 6060 923302 Compra de equipos informticos
122000 16210 2276 923302 Estadsticas econmicas
122000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares
122000 16220 2273 923302 Diseo e implantacin de un sistema de informacin estadstica
122000 16220 2276 923300 Censos
122000 16220 2400 923300 Publicaciones
122000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadsticas
** 124 Proyeccin internacional
124000 16300 2150 146100 Conservacin y reparacin de mobiliario y equipos de oficina
124000 16300 2220 146102 Comunicaciones telefnicas, postales, telegrficas, fax y telefax
124000 16300 2262 146100 Publicidad y difusin
124000 16300 2263 145100 Gastos jurdicos, contenciosos
124000 16300 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones
124000 16300 2269 146102 Participacin en proyectos suprarregionales
124000 16300 2269 146103 Participacin en ferias, encuentros y eventos promocionales
124000 16300 2271 146100 Limpieza de oficinas
25
GASTOS
Crdito Inicial
3.000
1.500
1.600
1.500
10
721
10.698
10
10
3.700
600
3.751
10
10
300
10
1.500
117.000
31.000
10
10
25.000
10
10
6.000
10
2.262.927
419.677
141.667
10
10
1.000
3.500
1.100
1.000
10.000
45.000
15.000
15.000
10.000
10
12.000
80.000
NDICE

124000 16300 2280 146100 Energa elctrica, agua, gas y calefaccin
124000 16300 2400 146100 Gastos de edicin y publicaciones propias
124000 16300 4800 145100 Becas de formacin. PO FSE 2014-2020 Navarra
* 124001 Accin internacional
124001 16330 2276 146102 Convenio fundaciones universidades
124001 16330 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestin de convocatorias internacionalizacin talento y empresas
124001 16330 2276 146104 Programa Licitaciones Internacionales
124001 16330 2299 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte
124001 16330 4709 431300 Acciones de promocin exterior para empresas
124001 16330 4709 431302 Acciones de promocin exterior para empresas PO FEDER 2014-2020
124001 16330 4800 146100 Becas Navarra
124001 16330 4809 146100 Prcticas internacionales PO FSE 2014-2020
124001 16330 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales
* 124002 Programas europeos
124002 16310 2276 145100 Implementacin de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020
124002 16310 2276 145104 Gastos de asistencia tcnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra
124002 16310 2276 145105 Gastos de asistencia tcnica. PO FSE 2014-2020 Navarra
* 124003 Convocatorias europeas
124003 16320 2269 145100 Participacin en foros transnacionales, federaciones e Interreg
124003 16320 4459 145100 Aportacin para el funcionamiento de la CTP
124003 16320 4709 145100 Convenio de cooperacin transfronteriza Aquitania-Navarra
124003 16320 4709 145102 Fomento de la participacin en Convocatorias Europeas
* 124004 Control de fondos europeos
** 125 Promocin de actividades empresariales
* 125001 Fomento de la inversin
125001 16410 7701 413102 Subvencin para inversiones en industrializacin y comercializacin agrarias. PDR FEADER
26
GASTOS
Crdito Inicial
7.000
30.000
10.000
37.380
1.319.786
75.621
10
30.145
40.000
77.000
20.000
92.000
320.000
500.000
10
150.000
15.000
151.087
91.067
10
10
40.000
10.000
10.000
224.996
109.966
10
10
20.000
35.000
10
60.000
147.381
147.361
10
10
43.030.172
35.301.656
296.616
10
10
5.000
14.500.000
NDICE

125001 16410 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
125001 16410 7701 422200 Bonificacin de intereses (nueva normativa zona asistida)
125001 16410 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversin (nueva normativa zona asistida)
125001 16410 7701 422206 Subvenciones por inversin en industrias (FEDER)
* 125002 Promocin de reas de actividad econmica
125002 16400 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento
125002 16400 2276 458100 Asistencia tcnica de obras de infraestructura
125002 16400 4609 458100 Gestin de polgonos industriales
125002 16400 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial
125002 16400 7609 458100 Ayudas a polgonos municipales de actividades econmicas
* 125003 Competitividad empresarial
125003 16510 2020 467300 Arrendamiento de locales
125003 16510 2120 467300 Gastos de reparacin y conservacin de locales arrendados
125003 16510 2266 467300 Acciones formativas
125003 16510 4400 467300 Plan de emprendimiento. Transferencias a CEIN
125003 16510 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad
125003 16510 6050 467300 Mobiliario
125003 16510 7709 467300 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las PYMES
125003 16510 7709 467302 Plan de emprendimiento. Apoyo a la creacin de nuevas empresas
* 125004 Reordenacin productiva
125004 16510 2276 422300 Gastos de asistencia tcnica
125004 16510 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas
125004 16510 7701 422300 Bonificacin de crditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros
125004 16510 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas
* 125005 Promocin de la sociedad de la informacin
125005 16420 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgacin de las TIC
125005 16420 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU
125005 16420 4819 467900 Transferencias a entidades para la promocin de la Sociedad de la Informacin
125005 16420 6092 467700 Proyectos para la promocin de la Sociedad de la Informacin
125005 16420 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalizacin de pymes, micropymes y autnomos. PO FEDER 2007-2013 Navarra
27
GASTOS
Crdito Inicial
10
10
18.200.000
2.300.000
1.517.000
1.000
5.000
1.000
10.000
1.000.000
500.000
2.955.007
64.117
10
35.870
25.000
50.000
50.000
50.000
555.000
10
25.000
1.800.000
300.000
2.505.480
640
2.820
2.000
10
10
2.500.000
751.029
80.009
10
10
10.000
20.000
5.000
10.000
25.000
96.000
5.000
500.000
NDICE

** 150 Direccin y servicios generales de hacienda
* 150000 Direccin y servicios generales de hacienda
150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurdica
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomocin
150000 17200 2400 923400 Impresin y encuadernacin de libros
150000 17200 6081 923400 Adquisicin de fondos editoriales
** 151 Gestin de los sistemas de informacin tributaria
* 151000 Gestin de los sistemas de informacin tributaria
151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software
151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina
28
GASTOS
Crdito Inicial
4.713.869
4.713.869
89.446
473.364
19.517
10
10
55.794
1.664.647
1.383.322
450.000
9.000
3.000
8.000
18.150
6.000
20.000
42.000
9.000
20.762
9.000
17.000
15.000
7.000
4.000
3.000
311.827
10
10
46.000
8.000
2.000
18.000
1.000
6.847.048
6.847.048
146.510
10
10
92.000
1.000
23.126
1.000
NDICE

151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas
151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos
151000 17300 2269 467900 Gastos diversos
151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informtica tributaria
151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informtica tributaria
151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas
151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informtica tributaria
151000 17300 6094 467902 Plan de modernizacin, gestin y proyectos
151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informtica tributaria
151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte
151000 17330 2269 467900 Gastos diversos
151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepcin e integracin de los datos fiscales en sistemas de informacin tributaria
** 152 Gestin de los tributos
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos
152000 17500 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestin tributaria
* 152001 Gestin de impuestos de devengo peridico
29
GASTOS
Crdito Inicial
1.500
1.500
3.000
2.130.000
326.000
8.000
2.000
4.000
100.000
760.000
120.000
460.000
183.495
10
10
10
10
33.973
6.000
200.482
19.517
10
4.000
5.000
2.095.077
5.000
99.778
10
10
15.000
3.042.373
1.415.523
982.458
19.517
33.973
17.675
2.200
12.900
339.000
5.800
2.000
851.125
851.105
NDICE

* 152002 Gestin de impuestos de devengo no peridico
152002 17530 2219 932100 Confeccin, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio
152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria
152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribucin de papel notarial y letras de cambio
152002 17550 2219 932100 Confeccin, embalaje y transporte de cartones de bingo
152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos
152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribucin de cartones de bingo
** 153 Inspeccin de tributos
* 153000 Inspeccin de tributos
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos
153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo
** 154 Soporte y explotacin del registro de la riqueza territorial de Navarra
* 154000 Gestin del registro de la riqueza territorial de Navarra
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos
154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotacin y difusin
154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestin de informacin para uso propio
154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de informacin a clientes
154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte tcnico y funcional
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiacin
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros
154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras
* 154001 Inventario de bienes inmuebles
30
GASTOS
Crdito Inicial
10
10
775.725
267.757
19.517
10
5.000
75.000
1.000
51.600
222.321
10
10
102.000
500
31.000
1.800.848
1.800.848
1.764.328
10
10
10.000
7.000
18.000
1.500
1.899.900
695.656
504.866
30.145
30.145
10.000
1.000
6.000
9.000
6.000
38.000
5.000
20.000
500
35.000
988.744
45.477
10
NDICE

154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporacin por programa de cambios alfanumricos
154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro
154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporacin directa, control de calidad y trabajos complementarios
154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporacin de cambios grficos por mantenimiento
154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporacin manual de cambios alfanumricos
154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales
154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporacin de datos al Archivo Documental
* 154002 Valoracin de bienes inmuebles
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabacin masiva de datos para tasacin
154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado
** 155 Gestin de recaudacin
155000 17400 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas
155000 17400 2269 932100 Gastos diversos
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecucin de bienes
* 155001 Aplicacin y control de recaudacin
155001 17410 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestin de cobros y notificaciones
* 155002 Gestin de deudas en va de apremio
31
GASTOS
Crdito Inicial
10
80.000
140.000
200.000
250.000
95.000
80.000
60.000
38.227
10
10
215.500
73.500
142.000
2.763.172
412.799
195.330
10
10
3.000
27.905
1.000
165.224
10
10
2.000
1.600
4.500
9.200
1.500
1.500
253.846
206.319
19.517
10
2.000
1.000
25.000
866.815
226.088
19.517
10
4.500
NDICE

155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestin de cobros, notificaciones y otros similares
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecucin de bienes embargados
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas
* 155003 Gestin de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurdicos
155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestin de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)
155003 17830 2272 932103 Adquisicin de cargas sobre bienes de deudores fiscales
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos
155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos
* 155004 Gestin de aplazamientos
155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantas por suspensin de deudas
155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestin de cobros y notificaciones
** 156 Atencin al contribuyente
* 156000 Atencin al contribuyente
156000 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas
156000 17900 2220 932100 Comunicaciones: telefona fija
156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad
156000 17910 2200 932100 Impresos y material diverso
32
GASTOS
Crdito Inicial
578.000
4.000
14.700
20.000
970.883
128.863
10
10
2.000
1.000
323.000
11.000
5.000
50.000
450.000
258.829
144.309
10
10
2.000
1.000
20.000
91.500
4.822.362
3.332.729
437.569
58.549
10
10.000
1.000
3.688
595.645
4.000
22.000
48.000
5.000
9.000
302.890
87.285
43.643
7.000
35.000
4.000
NDICE

156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad
156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresin y gestin de los formularios
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos
156000 17940 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisin de datos
156000 17940 2269 932100 Gastos diversos
156000 17940 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atencin telefnica y otros
* 156001 Campaa de renta
156001 17900 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio
156001 17900 2221 932100 Envos de propuestas y otras comunicaciones
156001 17900 2224 932100 Comunicaciones para la Campaa del IRPF
156001 17900 2239 932100 Gastos de transporte
156001 17900 2269 932100 Cursos de formacin de colaboradores para la Campaa del IRPF
156001 17900 2269 932102 Gastos diversos
156001 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad
156001 17900 2279 932103 Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaa del IRPF
** 160 Convenio con el Estado
* 160000 Convenio con el Estado
160000 16600 2269 941100 Gastos derivados de la asuncin de nuevas transferencias
160000 16600 4000 941100 Aportacin al Estado
** 170 Promocin del empleo, formacin e intermediacin
33
GASTOS
Crdito Inicial
45.000
50.000
17.000
34.000
593.786
10
10
2.000
2.000
5.000
394.665
56.029
43.643
5.000
6.000
5.307
7.000
55.000
318.000
19.000
1.489.633
864.713
10
10
255.000
1.600
15.000
10.000
58.000
2.500
3.000
22.000
26.000
25.500
40.000
133.000
30.800
2.500
520.686.650
520.686.650
10
520.686.640
48.185.712
NDICE

* 170000 Actuaciones generales del programa
170000 15000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo
170000 15000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promocin del empleo y formacin en colectivos especficos
170000 15000 2276 241300 Asistencia tcnica para informacin, comunicacin y otros
170000 15000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promocin del empleo y formacin en colectivos especficos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil
170000 15000 4819 241304 Plan Empleo. Compensacin por participacin a componentes de comisin de seguimiento y redaccin de planes de empleo
170000 15000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernizacin en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial
170000 15000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernizacin en centros de formacin del SNE
170000 15000 6091 241300 Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernizacin del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial
170000 15300 2020 241300 Arrendamiento de locales
170000 15300 2120 241300 Reparacin y mantenimiento de inmuebles
170000 15300 2150 241300 Reparacin de mobiliario y enseres
170000 15300 2202 241300 Suscripcin de libros y publicaciones
170000 15300 2220 241300 Comunicaciones
170000 15300 2221 241300 Comunicaciones postales
170000 15300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia tcnica
170000 15300 2400 241300 Publicaciones y difusin
170000 15300 4819 241300 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE
* 170001 Ayudas para la creacin y mantenimiento de puestos de trabajo
170001 15100 2269 241300 Plan Empleo. Gastos de participacin en programas cofinanciados por fondos de la UE
170001 15100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas especficos de empleo
170001 15100 4459 241300 Convenio con la Cmara de Comercio de Navarra para programas especficos de empleo
170001 15100 4609 241100 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones obras o servicios inters social. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil
34
GASTOS
Crdito Inicial
7.610.373
65.331
23.325
10
10
241.155
37.307
1.222.811
1.323.825
5.000
165.000
50.000
1.200.000
171.000
20.000
170.000
105.000
392.814
19.517
30.145
155.307
9.700
5.820
33.950
485
29.719
38.000
50.000
328.524
253.938
330.000
122.680
45.000
5.000
960.000
24.671.944
656.651
19.517
10
25.000
250.102
10
2.808.150
NDICE

GASTOS
Crdito Inicial
170001 15100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia tcnica y formacin para el emprendimiento
10.000
170001 15100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratacin de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial
234.013
170001 15100 4709 241107 Plan Empleo. Programas para la conciliacin de la vida laboral y familiar. PO FSE-YEI Empleo Juvenil
19.400
170001 15100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE Navarra
7.553.240
170001 15100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autnomas para conciliacin de la vida laboral y familiar
23.401
170001 15100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economa social para creacin puestos de trabajo. Cofinanciada FSE
577.543
170001 15100 4709 241202 Plan Empleo. Apoyo a la reconversin de empresas en empresas de economa social
936
170001 15100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalizacin del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial
234.013
170001 15100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formacin e insercin de inmigrantes.
333.450
170001 15100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinsercin laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. Cofinanciada FSE
884.850
170001 15100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial
400.000
170001 15100 4819 241106 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin nimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y FSE
468.025
170001 15100 4819 241107 Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la insercin de mujeres
10
170001 15100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atencin al empleo agrcola
64.587
170001 15100 4819 241109 Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrcola
389.000
170001 15100 4819 241110 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabilidad, regular empleo no declarado, autnomos y emprendedores
840.682
170001 15100 4819 241111 Plan Empleo. Actuaciones para la reinsercin laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo. Cofinanciada FSE
575.000
170001 15100 4819 241112 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formacin e insercin de inmigrantes no cofinanciadas
555.750
170001 15100 4819 241113 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realizacin de programas integrales de empleo
700.000
170001 15100 4819 241114 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicacin del Plan de Empleo
10
170001 15100 4819 241115 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para desarrollo Ley Servicios Sociales y contratacin personas con discapacidad
10
170001 15100 4819 241116 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersin socio-laboral de inmigrantes
511.531
170001 15100 4819 241302 Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, conciliacin y empleo femenino.
361.000
170001 15100 4819 241303 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, conciliacin, empleo femenino
342.000
170001 15100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autnomos e innovacin
243.500
170001 15100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE
97.000
170001 15100 4819 241307 Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para programas especficos de empleo
10
170001 15100 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formacin y empleo. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil
3.888.216
170001 15100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. Cofinanciada PO FSE Navarra
912.649
170001 15100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificacin de crditos. Cofinanciada PO FSE Navarra
65.524
170001 15100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo
468.025
170001 15100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesin empresarial en empresas de economa social
159.129
* 170002 Formacin profesional para el empleo
10.994.973
1.020.139
19.517
109.949
170002 15200 2269 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formacin Iturrondo
300.000
170002 15200 2269 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formacin en Energas Renovables
240.000
170002 15200 2269 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formacin Energas Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciacin Estado
97.000
170002 15200 2276 242100 Desarrollo de procedimiento de acreditacin de competencias adquiridas a travs de la experiencia laboral
200.000
170002 15200 2276 242102 Plan Empleo. Contratacin, gestin, evaluacin y control programas formacin. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil
417.100
170002 15200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formacin para el empleo de trabajadores
1.808.000
170002 15200 4709 242103 Plan Empleo. Formacin profesional para empleo preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil
3.510.188
35
NDICE

170002 15200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formacin con compromiso de empleo y colectivos diversos
170002 15200 4809 242100 Becas acciones Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formacin en Energas Renovables. Cofinanciada Estado
170002 15200 4819 242100 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formacin para el empleo
170002 15200 4819 242104 Plan Empleo. Formacin profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial
170002 15200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formacin de directivos y actuaciones en la empresa familiar
170002 15200 4819 242106 Plan Empleo. Compensacin a INAFRE por participacin en la planificacin de la formacin para el empleo
* 170003 Intermediacin y orientacin
170003 15400 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia insercin laboral de desempleados por Agencias de Colocacin. Cofinanciada Conferencia Sectorial
170003 15400 4809 241102 Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil
170003 15400 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulacin de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado
170003 15400 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientacin para la insercin. Cofinanciada Conferencia Sectorial
170003 15400 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientacin para la insercin. Cofinanciada Conferencia Sectorial
170003 15400 4819 241103 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para orientacin laboral a jvenes
** 180 Ordenacin industrial, promocin de la I+D+i y planificacin energtica
* 180000 Actuaciones generales de industria y empresa
180000 18000 2261 421100 Gastos de representacin
180000 18000 2276 421102 Asistencia tcnica
180000 18000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestin ayudas
180000 18000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia tcnica
180000 18000 4800 421100 Transferencias para prcticas de alumnos universitarios y de Formacin Profesional en la industria y la empresa
180000 18000 4800 421102 Becas concedidas (alumnos universitarios y de formacin profesional)
180000 18500 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros
180000 18500 2266 421100 Asistencia a cursillos de formacin
180000 18500 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Toms Caballero
180000 18500 6094 421100 Proyectos de modernizacin
* 180001 Infraestructuras energticas
180001 18300 7701 458100 Convenio de electrificacin
180001 18300 7701 458102 Convenio de gasificacin
* 180002 Energas renovables
36
GASTOS
Crdito Inicial
300.000
5.000
95.000
2.062.580
668.000
142.500
4.908.422
2.551.313
69.177
161.922
186.000
1.200
12.000
1.635.800
291.000
10
32.116.445
1.493.622
59.303
357.959
10
20.030
1.500
20.000
405.000
22.000
4.000
10
10
2.800
800
6.000
8.000
190.000
274.000
200
10.000
12.000
100.000
500.010
500.000
10
3.000.010
NDICE

180002 18330 7609 425200 Impulso energas renovables entidades locales. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo
180002 18330 7800 425200 Impulso energas renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo
180002 18330 7819 467300 CENER. Medidas impulso energa distribuida. PO FEDER 2007-2013 Navarra
* 180003 Ahorro y eficiencia energtica
180003 18330 2276 425200 Asistencia tcnica ahorro y eficiencia energtica
180003 18330 6031 425200 Plan de gestin energtica en la Administracin de la Comunidad Foral de Navarra. PO FEDER 2007-2013 Navarra
180003 18330 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energtica
180003 18330 7819 467300 Ayudas de impulso al vehculo elctrico
* 180005 Promocin y control de la seguridad industrial
180005 18300 2276 421300 Asistencia tcnica, control e inspeccin
180005 18300 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el rea de metrologa legal
* 180011 Plan tecnolgico de Navarra
180011 18210 2262 467300 Gastos de organizacin de ferias, cursos y divulgacin de nuevas tecnologas
180011 18210 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamizacin de la innovacin empresarial
180011 18210 4701 467300 Bonos tecnolgicos para servicios intensivos en conocimiento. PO FEDER 2014-2020 Navarra
180011 18210 4701 467302 Ayudas contratacin investigadores y tecnlogos.
180011 18210 4809 467300 Formacin de equipo humano y reciclaje de tcnicos
180011 18210 4809 467303 Becas concedidas (formacin de titulados universitarios)
180011 18210 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnolgicos: aportacin de fondos a la Fundacin CENER-CIEMAT para amortizacin de prstamos
180011 18210 7309 467302 Aportaciones a fundaciones
180011 18210 7701 467300 Bonificacin de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad
180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER
180011 18210 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperacin suprarregional. PO FEDER 2007-2013
180011 18210 7701 467305 Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-2013
180011 18210 7701 467307 Bonos tecnolgicos para proyectos tecnolgicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra
180011 18210 7819 467300 Transferencias Red Tecnolgica de Navarra
180011 18210 9120 467300 Amortizacin del prstamo del MICINN para el fomento de parques cientficos y tecnolgicos
** 190 Relaciones laborales y prevencin de riesgos
* 190000 Relaciones laborales y prevencin de riesgos
37
GASTOS
Crdito Inicial
1.000.000
2.000.000
10
1.500.020
400.000
1.100.000
10
10
1.127.563
481.281
98.542
71.740
35.000
350.000
20.000
71.000
24.495.220
136.511
10
90.433
179.876
35.880
10
80.000
70.000
920.000
30.000
500.000
800.000
1.700.000
30.000
10
2.500.000
80.000
5.000
5.700.000
1.450.000
2.350.000
610.000
7.000.000
227.490
3.819.447
3.819.447
NDICE

190000 19000 4709 494100 Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa
190000 19100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones
190000 19100 4400 494100 Transferencias CEIN para fomento del trabajo autnomo
190000 19100 4819 241200 Plan Empleo. Promocin y mantenimiento de entidades de economa social. ANEL
190000 19100 4819 494100 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dinamizacin y sensibilizacin medioambiental
190000 19100 4819 494102 Compensacin a sindicatos, asociaciones de economa social y organizaciones empresariales por su participacin en el CES
190000 19100 4819 494103 Compensacin por su participacin a los sindicatos componentes del Comit de seguimiento del proceso electoral sindical
190000 19100 4819 494104 Plan Empleo. Transferencia al rgano de resolucin extrajudicial de conflictos laborales
190000 19100 4819 494105 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Comunidad Foral prevencin riesgos laborales y medio ambiente
190000 19100 4819 494106 Plan Empleo. Compensacin a organizaciones componentes de la comisin de control de la siniestralidad
190000 19100 4819 494107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevencin de riesgos laborales
190000 19100 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporcin a su representatividad
190000 19100 7709 494100 Plan Empleo. Inversiones en prevencin de riesgos laborales
190000 19100 7709 494102 Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oportunidades para empresas y organizaciones sin nimo de lucro
38
GASTOS
Crdito Inicial
59.303
23.325
10
10
4.430
4.950
93.509
457.125
10
71.740
12.313
2.955
63.913
5.418
28.950
213.265
223.831
10
67.463
679.097
626.857
107.526
793.215
193.000
87.212
10
NDICE

*** 4 Departamento de Educacin
** 400 Direccin y servicios generales de educacin
* 400000 Direccin y servicios generales de educacin
400000 40000 2160 321100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero
400000 40000 2273 321100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel
400000 40000 2273 321102 Asistencia tcnica segundo nivel
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete
400000 40100 2273 321100 Plan de modernizacin
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecucin de sentencias
400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologas
400000 41000 1709 322000 Pago de convenios a comunidades de religiosos
400000 41000 2202 321100 Suscripcin y adquisicin de publicaciones
400000 41000 2221 321100 Servicios Postales
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal
400000 41000 2262 321100 Publicidad
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos
400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario
39
GASTOS
Crdito Inicial
575.715.460
323.368.261
323.368.261
75.934
109.858
19.546
2.000
121.232
27.000
2.500
72.799
10
10
1.090.865
29.275
98.298
17.000
4.000
100.000
3.500
59.303
182.110.762
6.630.140
2.915.564
48.579.382
28.773
11.194.031
37.907.004
31.435.956
10
14.000
79.537
10
211.041
50.000
55.000
4.000
55.000
17.000
6.000
100
2.500
50.173
NDICE

400000 42000 2269 321100 Gastos diversos
400000 42000 2301 321100 Locomocin y gastos de viaje del personal funcionario y contratado
** 410 Recursos educativos
410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte
410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehculos
410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar
410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes pblicos
410000 41100 2290 322000 Financiacin del funcionamiento de centros docentes no universitarios
410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de informacin
410000 41820 2120 322000 Gastos de reparacin y conservacin de centros escolares propios
410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros
410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios
410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios
410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios
410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energa elctrica, agua y calefaccin
410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios
410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento
410000 41830 6060 325100 Equipo y material informtico para el Departamento
* 410001 Construcciones y equipamiento
410001 41800 6020 325100 Construccin de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares
410001 41800 7609 325103 Construccin de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros pblicos
* 410002 Becas y ayudas
410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones
410002 41140 4609 322D00 Subvencin para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo
40
GASTOS
Crdito Inicial
59.303
23.325
10
10
2.500
104.000
174.716.961
13.566.715
38.934
9.968
238.633
21.210
576.439
39.033
130.198
53.795
44.472
3.895.000
262.590
6.382.288
695.385
60.289
69.925
812
287.000
10
75.112
6.081
209.301
410.609
31.631
3.000
25.000
8.152.863
2.767.611
3.854.604
30.648
400.000
400.000
700.000
8.198.949
10.000
1.043.469
NDICE

410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseanzas medias y estudios superiores
410002 41140 4800 323102 Aplicacin Real Decreto-Ley 14/2012. Compensacin a las Universidades
410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares
410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares
* 410003 Subvenciones a la enseanza privada
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas especficas. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322002 Inmigracin y minoras culturales. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322100 2 Ciclo de Educacin Infantil. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322200 1 Ciclo de Educacin Secundaria. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322202 2 Ciclo de Educacin Secundaria. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322400 Educacin Especial. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322D00 Educacin Primaria. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322D02 Atencin al alumnado con dificultades de escolarizacin
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garanta social
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvencin a la enseanza privada
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos
* 410004 Servicios complementarios
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables
410004 41830 2210 324100 Comedores
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar
* 410005 Recursos humanos
410005 41000 2273 321102 Encargo a TRACASA. Servicios SAP
410005 41000 2301 321100 Locomocin y gastos de viaje del personal funcionario y contratado
410005 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones
410005 41700 2330 322000 Indemnizacin por trabajos realizados en tribunales
* 410007 Prevencin de riesgos laborales
410007 41770 2269 321100 Programas de salud laboral y prevencin de riesgos laborales
410007 41770 2269 321102 Otros gastos relativos a prevencin de riesgos laborales
* 410008 Participacin educativa, atencin al profesorado y convivencia
410008 41610 2269 321100 Convivencia e igualdad
410008 41610 2269 321200 Actividades de promocin y participacin educativa
* 410009 Tecnologas de la informacin y de la comunicacin y proyectos
41
GASTOS
Crdito Inicial
3.634.104
10
2.668.638
842.728
123.715.139
3.824.122
546.678
17.433.805
15.956.150
18.745.083
5.451.259
9.443.591
42.132.675
1.060.894
5.718.829
3.392.053
10.000
16.630.282
230.282
3.000.000
13.400.000
2.247.086
75.000
112.678
280.500
11.720
25.000
1.589.474
19.517
93.617
1.000
38.580
39.930
10.000
27.000
2.930
901.997
778.903
39.033
48.061
24.000
12.000
1.264.000
NDICE

410009 41620 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservacin de equipamiento informtico y audiovisual
410009 41620 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos
410009 41620 2266 321200 Formacin a distancia del profesorado
410009 41620 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologas
410009 41620 2273 322A00 Servicios informticos en la red de centros
410009 41620 2279 322A00 Proyecto Integra TIC
410009 41620 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en centros educativos
410009 41620 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologas y materiales de formacin
410009 41620 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologas y educacin
410009 41620 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros
410009 41620 6094 322A04 Plan de Modernizacin
** 421 Idiomas y enseanzas artsticas
* 421001 Lengua vasca
421001 42410 2266 322900 Formacin del profesorado en vascuence
421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence
421001 42410 2269 322902 Actividades de promocin del vascuence
421001 42410 2269 322904 Exmenes EGA, ttulos y gastos de funcionamiento
* 421002 Ingls y lenguas extranjeras
421002 42420 2266 321200 Formacin del profesorado en lenguas extranjeras
421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras
421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promocin de lenguas extranjeras
421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato
421002 42420 2279 322902 Programa de Auxiliares de Conversacin
421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales
421002 42420 4090 322900 Programa Auxiliares Conversacin
421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato
421002 42420 4800 322902 Programa de Inmersin Lingstica en Ingls
421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formacin del profesorado en lengua extranjera
421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversacin
* 421003 Lengua castellana y cooperacin territorial
421003 42450 2269 321200 Formacin del profesorado. Plan de lectura
421003 42450 2269 322200 Organizacin de las Olimpiadas Matemticas
421003 42450 2269 322204 Premios y certmenes
421003 42450 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas
421003 42450 4709 322000 Fomento de la lectura
* 421004 Enseanzas artsticas
421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservacin de la Ciudad de la Msica
421004 42440 2266 322500 Promocin de enseanzas artsticas y musicales
421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Msica
42
GASTOS
Crdito Inicial
135.000
400.000
85.000
15.000
79.000
5.000
70.000
15.000
20.000
400.000
40.000
4.409.120
896.828
847.166
19.517
30.145
78.200
15.200
5.000
3.000
55.000
1.048.660
182.000
70.000
603.000
123.600
10
70.000
10
10
10
10
10
31.020
15.000
8.000
10
8.000
10
2.354.412
66.660
4.021
90.600
NDICE

421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Msica
421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Msica
421004 42440 4609 322502 Subvencin a escuelas de msica
421004 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Msica
421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de msica
** 425 Ordenacin, igualdad y atencin a la diversidad
* 425005 Ordenacin acadmica
425005 42110 2269 322000 Expedicin de ttulos y edicin de libros de escolaridad
425005 42110 4819 324200 Subvencin a asociaciones y federaciones de padres y alumnos
425005 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificacin del Sistema Educativo
* 425007 Educacin y formacin de personas adultas
425007 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes
425007 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor
* 425009 Atencin a la diversidad y necesidades educativas especiales
425009 42190 2269 322000 Financiacin de actividades para la integracin socioeducativa de inmigrantes y minoras socioculturales
425009 42190 2269 322400 Dotacin a centros pblicos para inmigracin y minoras culturales
425009 42190 2279 322400 Adquisicin y reposicin de material especializado
425009 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educacin especial
425009 42190 4811 322400 Subvencin a centros privados concertados de educacin especial
425009 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigracin y minoras culturales
425009 42190 4819 322400 Subvencin para actividades de integracin socioeducativa
425009 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA
425009 42190 6054 322400 Adquisicin y reposicin de material especializado
** 426 Formacin profesional
426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo
426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovacin de la Formacin Profesional
426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales
426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales
426000 42600 6040 325100 Adquisicin de elementos de transporte
426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros pblicos de Formacin Profesional
* 426001 Actividades de enseanzas no regladas de formacin profesional y acciones de formacin profesional integrada
426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formacin Profesional
426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formacin Profesional
426001 42610 2276 322E00 Diseo de ttulos y cualificaciones
426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP
426001 42610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela
43
GASTOS
Crdito Inicial
100.940
175.100
1.720.283
194.388
2.420
1.671.881
130.010
60.000
70.000
10
80.010
80.000
10
522.461
502.934
19.517
10
939.400
35.000
146.000
15.000
251.000
35.100
413.000
26.300
12.000
6.000
2.778.047
2.033.809
624.272
19.517
10
80.000
110.000
550.000
10
650.000
744.238
40.000
30.000
40.000
200.000
394.238
NDICE

426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formacin Profesional
** 427 Universidades, calidad y formacin
* 427000 Universidades
427000 42740 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas
427000 42740 2266 322300 Gastos diversos
427000 42740 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos
427000 42740 2269 322300 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades
427000 42740 2269 322302 Gastos de evaluacin cientfico-tcnica de programas y proyectos
427000 42740 2269 322303 Organizacin cursos de verano
427000 42740 2279 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Informacin Educativa, REDINED
427000 42740 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)
427000 42740 4455 322300 Financiacin de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela
427000 42740 4455 322302 Universidad Pblica de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educacin
427000 42740 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros
427000 42740 4800 322302 Intercambios con universidades espaolas: Sneca
427000 42740 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseanza superior de Navarra
427000 42740 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela
427000 42740 4812 322302 Programa i3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovacin
427000 42740 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra "Ctedra de Patrimonio y Arte Navarro"
427000 42740 4812 322304 Ayudas al Plan de formacin y de investigacin y desarrollo (I+D)
427000 42740 4812 322305 Ctedra de Calidad de la UNED en Tudela
427000 42740 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pblica de Navarra
427000 42740 7455 322300 Financiacin de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona
427000 42740 7455 322302 Financiacin de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela
427000 42740 9120 322300 Amortizacin del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario
427000 42740 9120 322302 Amortizacin del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)
427000 42740 9120 322304 Amortizacin del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)
* 427002 Formacin, calidad e innovacin
427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado
427002 42730 2269 321100 Calidad
427002 42730 2269 321102 Programas de convivencia y educacin en valores
427002 42730 2269 321200 Programas de innovacin educativa
427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado
427002 42730 4811 321100 Programa de convivencia y educacin en valores en centros concertados
427002 42730 4811 321200 Programas de innovacin educativa en centros concertados
427002 42730 6059 321200 Adquisicin de material para actividades formativas
427002 42730 6094 321200 Mdulo SAP Formacin
** 428 Inspeccin educativa
* 428000 Inspeccin
44
GASTOS
Crdito Inicial
40.000
57.150.939
56.720.109
538.066
35.870
10
2.997
3.891
3.611
10
4.408
16.400
5.000
11.571
52.444.279
10
230.000
3.000
70.000
1.843.090
10
70.000
838.580
30.000
10
10
10
250.000
250.000
69.276
430.830
217.800
46.000
15.000
35.000
92.000
10
10
10
25.000
1.539.082
1.403.082
1.358.048
NDICE

428000 42800 2266 321100 Cursos de formacin para el Servicio de Inspeccin Educativa
428000 42800 2269 321100 Documentacin
* 428001 Evaluacin
428001 42800 2276 321100 Evaluacin de centros, de programas y del sistema educativo
428001 42800 2276 321105 Evaluacin del alumnado
** 429 Escuelas rurales y ciclo 0-3
429000 42010 2269 322100 Atencin temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educacin Infantil
429000 42010 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarizacin de 0 a 3 aos
** 440 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence
440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento
440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros
440000 44000 2239 334100 Servicios de Mensajera
440000 44000 2269 334102 Gastos diversos
440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera
440000 44000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingstica
440000 44000 2269 334106 Evaluacin de las polticas lingsticas y asesoramiento de las administraciones
440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento en lingstica y toponimia
* 440001 Formacin y fomento del vascuence
45
GASTOS
Crdito Inicial
19.517
19.517
5.000
1.000
136.000
95.000
41.000
7.902.567
7.902.567
182.880
10
10
10
7.719.657
2.178.602
934.994
55.303
39.955
10
44.708
10
10
212.166
192.954
2.950
10
9.085
1.914
269
100
677
4.481
22.000
2.500
5.000
80.000
3.615
257.257
10
10
1.243.608
681.695
10
NDICE

440001 44200 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada
440001 44200 2262 334102 Campaas de uso de la lengua vasca
440001 44200 2266 334100 Gastos de formacin de adultos
440001 44200 2269 334103 Promocin del euskera en las tecnologas de la informacin y la comunicacin
440001 44200 2276 334102 Estudios y proyectos sociolingsticos
440001 44200 2276 334104 Terminologa y lingstica
440001 44200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra
440001 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigacin y formacin lingstica
440001 44200 4819 322900 Ayudas a la enseanza de euskera a adultos
440001 44200 6081 334100 Mediateka del Euskera
440001 44200 6081 334102 Adquisicin de fondos editoriales y audiovisuales
440001 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra
46
GASTOS
Crdito Inicial
10
321
42.500
15.000
39.500
25.000
6.500
147.000
10
245.000
19.562
6.500
15.000
NDICE

*** 5 Departamento de Salud
** 500 Direccin y servicios generales de salud
* 500000 Direccin y servicios generales de salud
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos
500000 51000 2120 311102 Reparacin, mantenimiento y conservacin de edificios
500000 51000 2150 311100 Reparacin, mantenimiento y conservacin de otros bienes muebles
500000 51000 2203 311100 Material informtico no inventariable
500000 51000 2221 311100 Postales y cartera
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte
500000 51000 2266 311102 Gastos de formacin del Plan Foral Socio Sanitario
500000 51000 2267 311104 Gastos de participacin en tribunales
47
GASTOS
Crdito Inicial
933.725.384
13.280.059
13.280.059
75.934
109.858
4.000
4.000
679.185
107.610
35.870
10
5.000
741.480
133.587
927.060
5.000
10
10
59.303
880.035
61.923
616.798
184.910
6.000
5.000
7.000
3.000
4.500
1.000
1.500
500
8.000
10
2.200
500
10
5.000
32.000
46.992
50.000
5.000
21.000
1.000
NDICE

500000 51000 9120 311100 Amortizacin del prstamo del Ministerio de Educacin y Ciencia para el Centro de Investigacin Biomdica
500000 51400 2160 311100 Reparacin y mantenimiento de equipos, programas informticos y telecomunicaciones
500000 51400 2273 311102 Servicios informticos, renovacin de licencias informticas
500000 51400 6060 311100 Inversiones en sistemas de informacin
500000 51400 6094 311100 Aplicaciones informticas
500000 51400 6099 311100 Otro inmovilizado inmaterial
** 511 Ordenacin e inspeccin sanitarias
* 511000 Actividades de direccin y servicios generales
511000 51100 2400 311100 Edicin de libros y publicaciones
* 511001 Inspeccin farmacutica
511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia
* 511003 Inspeccin de centros
511003 51110 4809 311100 Ayudas a familias y particulares
511003 51110 4809 311102 Ayudas para nios con parlisis cerebral en tratamiento con el mtodo Pet
511003 51110 4819 311100 Ayudas para programas de salud
511003 51110 4819 311102 Subvencin a la Asociacin de Donantes de Sangre de Navarra, fomento de fidelizacin y nueva incorporacin de donantes
511003 51110 4819 311103 Convenio con la Asociacin Espaola de Lucha contra el Cncer,acompaamiento profesional a enfermos de cncer y familias
511003 51110 4819 313400 Ayudas para deteccin y extraccin de rganos
** 512 Investigacin, innovacin y formacin sanitarias
* 512000 Direccin y servicios generales
48
GASTOS
Crdito Inicial
17.000
31.274
1.472.422
65.867
580.556
592.000
5.639.145
50.000
1.663.630
214.117
128.174
39.033
10
2.000
500
36.000
1.000
3.000
1.000
2.400
1.000
226.029
167.426
10
40.593
8.000
10.000
1.223.484
156.981
40.593
10
1.000
15.000
10.000
5.000
107.100
301.300
340.000
76.500
170.000
3.672.244
1.579.244
215.041
NDICE

512000 51300 2120 311100 Reparacin, mantenimiento y conservacin de edificios
512000 51300 2190 311100 Reparacin, mantenimiento y conservacin de bienes muebles
512000 51300 4300 311100 Convenio con la Fundacin Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigacin sanitaria en el sector pblico de Navarra
512000 51300 4309 311100 Convenio con el Instituto de Investigacin Sanitaria de Navarra para su puesta en marcha y acreditacin
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos
512000 51300 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigacin Biomdica. PO FEDER 2007-2013 Navarra
* 512001 Formacin
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografa
512001 51310 2266 311200 Formacin continuada sanitaria
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia
512001 51310 2266 311203 Plan de formacin de urgencias del personal sanitario
512001 51310 2266 311204 Formacin especializada en ciencias de la salud
512001 51310 2266 311205 Tutora de formacin de especialistas
512001 51310 2266 311206 Formacin Programa de Crnicos
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretara de formacin continuada
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliacin de estudios
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formacin de matronas
512001 51310 4819 311200 Convenios para formacin continuada
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulacin
* 512002 Investigacin
512002 51350 2224 465100 Suscripcin a informacin cientfica (on line)
512002 51350 2279 465100 Distribucin y encuadernacin de libros y revistas
512002 51350 4809 465100 Becas para formacin de personal investigador
49
GASTOS
Crdito Inicial
19.527
17.676
5.000
12.000
5.500
3.000
3.500
22.000
24.000
3.000
855.000
70.000
14.000
10.000
300.000
831.880
137.360
10
10
500
3.000
105.000
30.000
50.000
3.000
1.000
100.000
2.000
15.000
210.000
60.000
45.000
70.000
1.085.810
123.790
10
10
11.000
320.000
9.500
1.500
10.000
30.000
NDICE

512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promocin de la Investigacin SNS-O
512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigacin en ciencias de la salud
* 512003 Innovacin y estudios
512003 51330 2269 313202 Gestin de estrategias e implantacin del Plan de Salud
** 520 Salud pblica y laboral de Navarra
* 520000 Salud pblica y laboral de Navarra
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construccin
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeo utillaje de consumo
520000 51200 2215 313900 Frmacos
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropera sanitaria
520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios
520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartera
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario
520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promocin de la salud
520000 51200 2262 313902 Edicin de material, prevencin y publicidad (PFD)
520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilizacin del programa de C.C.R
520000 51200 2262 313904 Autocuidados en Procesos Crnicos
50
GASTOS
Crdito Inicial
180.000
400.000
175.310
123.790
10
10
1.500
50.000
17.774.819
17.774.819
55.303
6.005.254
469.264
915.138
258.675
162.220
1.460.038
570.312
1.776.990
12.000
95.000
40.000
12.023
49.000
240.000
50.000
9.000
90.000
2.682.163
75.000
6.500
2.000
3.000
16.982
80.000
117.000
5.500
69.000
1.500
10
125.000
15.000
30.000
NDICE

520000 51200 2269 313902 Actividades de prevencin especfica y coordinacin (PFD)
520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandera
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza
520000 51200 2277 313900 Gestin de residuos
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefaccin
520000 51200 2283 313900 Material para reparacin, mantenimiento y repuestos
520000 51200 2286 313900 Productos qumicos y de laboratorio
520000 51200 2287 313900 Gases mdicos
520000 51200 2400 313900 Gastos de edicin de libros y publicacioines
520000 51200 2500 313900 Convenio asistencia sanitaria Metabolopatas
520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevencin y promocin de la salud
520000 51200 4609 313902 Subvencin para planes municipales contra la drogodependencia
520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas
520000 51200 4809 313902 Ejecucin de Sentencias
520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)
520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevencin comunitaria
520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minoras tnicas
520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios
520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin nimo de lucro
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad
520000 51200 6057 313900 Equipamiento mdico
520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de informacin
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
* 540000 Actividades de direccin y administracin
51
GASTOS
Crdito Inicial
14.000
20.000
3.000
170.000
40.000
35.000
10.000
200.000
150.000
8.000
9.000
7.000
205.000
10.000
110.000
2.400
90.000
136.950
382.500
10
10
10
170.797
163.800
130.284
140.148
10
10.000
10
30.000
13.018
15.000
91.551.886
26.058.553
486.440
8.287.264
819.924
2.493.344
1.079.106
866.004
2.115.654
17.495
3.962.073
NDICE

540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal
540000 52000 2249 311100 Seguros
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas
* 540001 Actividades de prevencin de riesgos laborales
52
GASTOS
Crdito Inicial
103.608
331.048
109.524
119.471
18.040
50.000
3.260.598
400.000
215.000
6.000
2.400
6.033
2.000
55.288
400
894.440
1.000
1.450
400
1.000
10.000
46.000
63.000
10.000
38.000
47.500
1.100
20.000
10
1.000
86.939
20.000
10.000
1.030.559
433.245
69.321
91.257
38.160
10.751
85.427
39.387
182.511
800
NDICE

540001 52622 2276 313900 Evaluacin de riesgos y planes de emergencia
540001 52622 2276 313902 Actualizacin de los planes de autoproteccin de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea
540001 52622 2279 313900 Mediciones ambientales especficas y realizacin de muestreo
* 540002 Prestaciones y conciertos
540002 52840 2231 311100 Plan de atencin de emergencia sanitaria y ambulancias
540002 52840 2269 311100 Gastos diversos
540002 52840 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros
540002 52840 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clnica San Juan de Dios
540002 52840 2500 311103 Conciertos por dilisis domiciliaria
540002 52840 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia
540002 52840 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clnica Universidad de Navarra
540002 52840 2500 311106 Trasplantes de rganos
540002 52840 2500 311107 Acuerdo marco para la derivacin de pacientes por listas de espera
540002 52840 2500 311108 Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra
540002 52840 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prtesis
540002 52840 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua
540002 52840 4809 311100 Desplazamientos
540002 52840 4809 311102 Dietas para desplazados
540002 52840 4809 311103 Asistencia dental
540002 52840 4809 311104 Prtesis, rtesis y vehculos para invlidos
540002 52840 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria
* 540004 Relacin con el paciente
53
GASTOS
Crdito Inicial
5.000
13.300
5.000
7.400
40.000
9.000
62.263.984
544.448
13.010
73.511
13.408
142.437
11.557
178.084
4.500
10.800.000
500
4.227.000
16.500.000
1.050.000
2.926.000
7.900.000
5.600.000
2.400.000
5.016.477
1.945.500
1.249.838
95.000
70.000
3.861
1.454.500
44.353
2.198.790
65.293
953.920
82.072
154.814
68.581
44.188
261.297
47.155
348.920
800
NDICE

540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Anlisis de expertos
540004 52800 2276 311100 Elaboracin y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)
540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovacin para la accesibilidad y la seguridad del paciente
** 541 Salud Mental
* 541004 Actividades de salud mental
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo
541004 52700 2215 312400 Frmacos
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentacin externa
541004 52700 2283 312400 Material para reparacin y conservacin
541004 52700 2287 312400 Gases mdicos
54
GASTOS
Crdito Inicial
2.500
29.250
100.000
40.000
33.136.149
31.636.149
102.792
6.256.594
843.447
1.691.977
513.011
680.501
1.353.189
1.461.404
324.016
2.857.356
261.130
116.362
159.982
1.100
198.000
10.000
50.000
12.000
9.100
1.300.000
80.000
9.000
23.392
6.000
3.900
12.000
15.000
185.000
1.225.000
83.000
10.000
950.000
2.000
561.000
30.000
30.000
21.900
NDICE

541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacuticos para el programa de agonistas por opiceos
541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona
541004 52700 6020 312803 Obras Plan Director del centro psicogeritrico
* 541007 Coordinacin sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra para la Autonoma de las Personas
541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinacin con la Agencia Navarra para la Autonoma de las Personas
** 544 Asistencia especializada
* 544000 Complejo Hospitalario de Navarra
544000 52200 2170 312300 Equipos mdicos
544000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones
544000 52200 2213 312300 Prtesis
544000 52200 2215 312300 Frmacos
544000 52200 2221 312300 Postales y mensajera
544000 52200 2249 312300 Primas de seguros
544000 52200 2252 312300 Tributos estatales
55
GASTOS
Crdito Inicial
1.500
4.287.312
154.000
7.220
100.000
5.621.964
2.000
13.000
1.500.000
1.500.000
495.372.616
407.715.435
494.279
87.855.017
11.956.864
16.539.092
7.293.349
9.641.249
12.130.108
22.140.103
6.856.942
42.310.520
4.233.122
11.192.226
2.862.531
2.003.960
245.000
1.543.000
3.777.530
97.609
670.000
60.000
17.500.000
925.000
71.400.000
25.200.000
150.000
223.491
150.000
225.000
550
14.500
8.000
NDICE

544000 52200 2279 312302 Gestin del archivo pasivo
544000 52200 2286 312300 Productos qumicos de laboratorio
544000 52200 2287 312300 Gases mdicos
544000 52200 6057 312802 Equipamiento mdico de obras de remodelacin
544000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelacin
* 544001 Asistencia especializada del rea de salud de Tudela
544001 52400 2170 312300 Equipos mdicos
56
GASTOS
Crdito Inicial
79.000
3.000.000
9.833.972
310.000
570.000
720.000
6.152.000
114.000
420.000
6.250.000
1.100.000
535.000
11.000.000
704.000
60.000
1.500
36.105
500.000
1.600.000
4.192.280
500.000
338.536
57.442.240
57.070
12.088.547
1.786.303
1.990.160
1.884.746
834.430
2.292.535
2.797.348
786.944
6.647.445
706.002
2.623.871
512.833
387.367
5.000
750.000
403.084
40.000
88.000
9.000
NDICE

544001 52400 2213 312300 Prtesis
544001 52400 2215 312300 Frmacos
544001 52400 2287 312300 Gases mdicos
544001 52400 4819 312302 Transporte oncolgico Cruz Roja Tudela-Pamplona
544001 52400 6020 312800 Obras menores
544001 52400 6057 312802 Equipamiento mdico de obras de remodelacin
544001 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelacin
* 544002 Asistencia especializada del rea de salud de Estella
57
GASTOS
Crdito Inicial
900.000
113.000
9.030.000
2.500.000
28.000
11.000
40.035
50.000
3.000
7.000
9.000
460.000
1.228.000
102.000
58.000
113.000
929.000
40.000
850.000
1.300
139.000
68.000
1.100.000
150.000
30.000
7.220
55.000
435.000
195.000
1.791.034
308.966
30.214.941
57.070
8.397.169
1.392.319
907.235
704.657
1.533.927
1.738.215
425.197
3.962.294
459.338
1.851.000
NDICE

544002 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones
544002 52500 2170 312300 Equipos mdicos
544002 52500 2210 312300 Alimentacin
544002 52500 2213 312300 Prtesis
544002 52500 2215 312300 Frmacos
544002 52500 2266 312300 Cursos y formacin
544002 52500 2269 312300 Gastos diversos
544002 52500 2287 312300 Gases mdicos
544002 52500 6020 312800 Obras menores
** 547 Atencin primaria
* 547001 Atencin primaria de Navarra Norte y Este
58
GASTOS
Crdito Inicial
333.466
191.944
24.000
9.000
515.000
190.645
12.000
55.000
15.000
210.000
750.000
50.000
1.470.000
1.300.000
12.000
25.307
30.000
8.000
2.000
500
700
280.000
1.140.000
151.098
30.000
55.000
750
561.000
12.500
100.000
45.000
950.000
70.000
18.000
3.610
65.000
70.000
30.000
272.103.592
100.890.526
287.611
32.043.507
2.393.069
NDICE

547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersin geogrfica
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitacin
547001 52300 2170 312200 Equipos mdicos
547001 52300 2215 312200 Frmacos
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros
547001 52300 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias
547001 52300 2287 312202 Gases mdicos
547001 52300 2301 312202 Locomocin y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atencin Continuada
59
GASTOS
Crdito Inicial
4.124.945
4.769.531
2.816.223
4.529.274
7.458.307
3.458.768
14.954.055
1.227.523
2.445.430
816.752
1.457.168
1.872.875
859.876
10
550.000
119.000
14.423
199.898
11.000
115.000
850.000
1.500.000
30.000
224.571
70.000
335.000
64.102
25.000
10.000
48.000
42.000
2.697.000
143.000
135.102
267.000
71.000
1.327.000
3.000
45.000
2.051.751
50.000
30.000
105.000
NDICE

547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios
547001 52300 4819 312200 Subvencin a DYA Navarra, colaboracin en el soporte vital avanzado del transporte sanitario de urgencia y emergencia
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud
547001 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios
* 547002 Prestaciones farmacuticas
547002 52370 2215 313100 Frmacos (medicamentos extranjeros)
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalizacin del uso de frmacos
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacuticas
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios
547002 52370 7709 313100 Equipamiento e inversin en sistemas de informacin en servicios de farmacia de las residencias
* 547003 Centros de salud del rea de Tudela
547003 52391 2170 312200 Equipos mdicos
547003 52391 2215 312200 Frmacos
60
GASTOS
Crdito Inicial
3.000
2.600.000
710.000
230.500
519.255
180.000
140.149.444
424.183
45.537
19.516
92.772
15.813
81.471
37.558
162.028
60.000
60.000
85.000
131.570.414
7.475.152
20.000
15.566.900
5.400.477
455.998
560.515
767.240
760.991
1.233.848
422.100
2.432.505
214.644
726.245
139.071
334.204
399.131
31.384
10
104.000
15.000
3.500
60.000
30.000
80.000
NDICE

547003 52391 2269 312200 Gastos diversos
547003 52391 2287 312200 Gases mdicos
* 547004 Centros de salud del rea de Estella
547004 52392 2170 312200 Equipos mdicos
547004 52392 2215 312200 Frmacos
547004 52392 2269 312200 Gastos diversos
61
GASTOS
Crdito Inicial
300.000
2.000
24.161
2.000
2.000
25.000
389.896
15.980
189.000
1.000
8.000
375.000
5.000
7.000
50.000
15.496.722
5.376.803
642.861
499.135
370.628
740.065
1.199.805
489.948
2.249.344
291.778
1.134.508
234.706
281.555
278.970
81.462
4.500
129.809
15.678
5.162
40.000
22.500
80.000
305.000
2.000
58.905
2.000
2.000
25.000
NDICE

547004 52392 2287 312200 Gases mdicos
** 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
* 549000 Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
549000 52214 2170 312700 Equipos mdicos
549000 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la produccin de frmacos
62
GASTOS
Crdito Inicial
360.600
19.000
189.000
1.000
6.000
315.000
5.000
7.000
30.000
5.170.389
5.170.389
55.580
960.059
163.419
153.891
111.590
56.569
263.650
85.323
423.849
18.341
91.850
20.947
25.000
34.500
7.161
12.500
801.000
6.000
1.900
3.796
30.000
2.500
3.000
36.500
2.000
900.000
14.278
5.000
78.000
4.500
18.000
500
NDICE

549000 52214 2287 312700 Gases mdicos
549000 52214 6020 312700 Obras menores
GASTOS
Crdito Inicial
500
750.000
686
3.000
1.000
24.000
63
NDICE

*** 6 Departamento de Fomento
** 600 Direccin y servicios generales de Fomento
* 600000 Direccin y servicios generales de Fomento
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero
600000 60000 2400 451200 Publicaciones
600000 60100 2120 451200 Conservacin de edificios
600000 60100 2150 451200 Reparacin y mantenimiento de equipos
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informticos
600000 60100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevencin de riesgos laborales
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad
600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros
600000 60100 6020 451200 Remodelacin de oficinas
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informtico
600000 60100 6094 451200 Programas informticos
64
GASTOS
Crdito Inicial
216.092.636
4.254.513
4.254.513
75.934
141.118
10
10
5.000
10
427.775
35.870
19.527
10
5.000
1.195.705
1.089.476
35.000
2.000
49.700
42.790
10
10
10
200.000
247.127
54.960
10
45.000
2.850
2.650
500
120
33.000
20.000
17.000
4.000
10
237.653
39.033
10
59.303
35.870
10
NDICE

600000 61000 2400 451200 Publicaciones
600000 63000 2400 261100 Publicaciones
** 610 Planificacin, construccin y conservacin de obras pblicas
610000 61000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informticos
610000 61000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informticos
610000 61000 6010 453300 Revisin de precios
610000 61000 6094 451200 Programas informticos
610000 61100 2150 453200 Reparacin y conservacin de mobiliario y enseres
610000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado
610000 61100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos
610000 61200 2130 453300 Conservacin de maquinaria, instalaciones y utillaje
65
GASTOS
Crdito Inicial
10
10
10
4.000
2.200
59.303
60.859
10
10
10
10
4.000
10
148.451.137
3.043.200
26.146
3.854
1.000
10
10
30
2.500
152.004
10
10
3.500
3.500
12.050
1.450
700
100
17.700
48.000
1.000
1.000
90.000
10
420.201
10
24.450
1.000
1.000
106.000
NDICE

610000 61200 2150 453300 Reparacin y conservacin de mobiliario y enseres
610000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefnicas
610000 61200 6059 453300 Material diverso
610000 61300 2150 451100 Reparacin y mantenimiento de equipos
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras
610000 61300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable
* 610001 Proyectos y planificacin
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados
610001 61300 6014 452103 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliacin 1 Fase
610001 61310 2289 495100 Adquisicin de materiales
66
GASTOS
Crdito Inicial
10
9.000
500
5.000
24.990
1.500
5.000
10
1.653.000
160.000
1.000
2.500
49.140
1.000
114.888
19.517
10
8.500
90
500
12.000
300
300
4.300
1.200
1.500
200
1.000
1.000
6.000
38.000
4.000
52.540.996
879.170
142.496
10
10
10
10
10
10
1.000
1.900
NDICE

610001 61310 2400 495100 Publicaciones de cartografa
610001 61310 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad
610001 61310 6010 453100 Supresin de pasos a nivel
610001 61310 6019 453102 Construccin del corredor navarro del tren de alta velocidad
610001 61310 6054 495100 Adquisicin de material informtico y topogrfico
610001 61310 6091 453100 Proyecto y direccin de obra del tren de alta velocidad
610001 61310 6091 453102 Encargo a GAN. Proyecto y direccin de obra del tren de alta velocidad
610001 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti
610001 61310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias
610001 61310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboracin y actualizacin de cartografa
610001 61330 2120 456300 Mantenimiento y reparacin de almacn y equipos
610001 61330 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear
610001 61330 2286 451100 Productos qumicos y de laboratorio
610001 61330 6019 456300 Proteccin de cavidades y simas y riesgos geolgicos
610001 61330 6032 456300 Material geolgico y de construccin de pozos
610001 61330 6091 451100 Seguridad en la construccin: estudios y seguimiento
610001 61330 6092 451100 Ensayos y control para obras
610001 61330 6092 456300 Estudios geolgicos, hidrogeolgicos y geotcnicos
610001 61330 7609 456300 Taludes rocosos
610001 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras
610001 61340 6001 453202 Ejecucin de sentencias. Expropiacin de terrenos
610001 61360 6010 456200 Conservacin y proteccin ambiental
* 610006 Ampliacin y mejora de la red viaria
610006 61100 6010 453200 Vas de gran capacidad: Pamplona-Logroo
610006 61100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras
610006 61100 6010 453206 Red local
* 610007 Conservacin, explotacin y seguridad vial
610007 61200 2090 453200 Canon de la autova A-12 Pamplona-Logroo
610007 61200 2090 453202 Canon de la autova A-21. Autova del Pirineo
610007 61200 2276 453200 Asistencia tcnica a la Direccin de Explotacin de las autovas A-12 y A-21
610007 61200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia tcnica al Centro de Control de Conservacin de Carreteras
610007 61200 6020 453300 Edificios
610007 61200 6040 453300 Adquisicin de vehculos
610007 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares
610007 61210 6010 453303 Seguridad vial: sealizacin y balizamiento
610007 61210 6010 453304 Travesas y convenios
67
GASTOS
Crdito Inicial
21.600
7.250.000
5.000
37.658.000
3.250
3.000.000
72.000
414.410
60.580
30.000
490.000
14.500
2.700
2.500
1.750
3.000
365.000
10
25.000
10
295.800
10
1.801.250
5.618.493
460.398
10
24.440
5.133.625
10
10
87.248.448
1.081.334
19.733
133.472
42.085.371
16.400.000
240.000
120.000
10
10
357.000
3.400.000
15
NDICE

610007 61210 6010 453305 Conservacin de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes
610007 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras
610007 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS
610007 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento
** 640 Desarrollo territorial y urbano
* 640000 Ordenacin del territorio y urbanismo
640000 63000 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Poltica Territorial
640000 63100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos tcnicos
640000 63100 4400 261702 Subvencin a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra
640000 63100 4400 261703 Subvencin a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL
640000 63100 6091 261700 Sistema de informacin territorial urbanstico
640000 63100 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de informacin territorial urbanstico
640000 63100 6092 261700 Planeamiento territorial
640000 63100 7609 261702 Cooperacin interadministrativa
* 640001 Gestin de suelo y vivienda
640001 63200 2269 261100 Gastos de notara y registros
640001 63200 2269 261500 Mantenimiento, gestin y administracin del parque pblico de suelo y vivienda
640001 63200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestin y administracin del parque pblico de suelo y vivienda
640001 63200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementacin del Censo de Vivienda
640001 63200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestin de la bolsa de alquiler
640001 63200 4400 261400 Compensacin a NASUVINSA del dficit de bolsa de alquiler. Artculo 100.3 Decreto Foral 4/2006
640001 63200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitacin
640001 63200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda
640001 63200 6000 261200 Adquisicin y promocin de suelo y edificacin
640001 63200 6020 261500 Reparacin del parque pblico de vivienda
640001 63200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda
640001 63200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energticas en vivienda
640001 63200 7800 261403 Rehabilitacin de envolvente trmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020
* 640002 Servicio jurdico y administrativo
640002 63300 2120 261100 Reparacin y mantenimiento de locales de oficina
68
GASTOS
Crdito Inicial
23.322.168
45.000
44.325
10
63.386.986
2.188.104
4.000
375.784
55.386
66.024
10.000
220.000
250.000
355.000
99.900
150.000
2.010
600.000
46.413.651
651.921
10
10
1.000
85.000
25.000
15.000
115.000
115.000
300.000
940.000
11.085.000
65.000
50.000
28.807.546
2.965.710
1.192.454
735.010
10
115.000
437.754
10
22.266
5.200
NDICE

640002 63300 2150 261100 Reparacin de mobiliario, de equipos tcnicos y de oficina
640002 63300 2262 261100 Gastos de publicidad
640002 63300 2266 261100 Formacin del personal
640002 63300 2269 261102 Gastos diversos
640002 63300 6020 261100 Adecuacin de locales
* 640003 Ordenacin de movilidad y transportes
640003 63400 2219 451400 Tarjetas para tacgrafos digitales
640003 63400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad
640003 63400 4709 441100 Planes de transporte para empresas
640003 63400 4811 441100 Caminos escolares
640003 63400 7709 441100 Gestin de flotas
640003 63410 4400 441102 Compensacin a NASUVINSA. Transporte y Logstica
640003 63410 4609 441100 Aportacin al transporte pblico de la comarca de Pamplona
640003 63410 4609 441102 Aportacin al transporte pblico de la comarca de Pamplona. Familias numerosas
640003 63410 4809 441100 Aportacin al transporte pblico urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales
640003 63410 4809 441103 Aportacin al transporte pblico de otras zonas de Navarra. Jvenes
640003 63410 6094 441100 Proyecto de modernizacin del transporte
640003 63420 2267 451400 Realizacin de pruebas de capacitacin profesional a los transportistas
640003 63420 2267 451402 Realizacin de pruebas de aptitud profesional a conductores
640003 63420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros
640003 63420 4709 441102 Ayuda al transporte de viajeros
640003 63420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formacin en el sector del transporte
640003 63430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra
69
GASTOS
Crdito Inicial
1.000
1.000
45.000
1.400
500
41.250
650
20.000
1.000
31.200
970
9.800
1.000
14.050.221
637.474
19.517
35.870
100
30.500
10
25.000
11.000
10
417.000
10.787.000
418.640
13.000
200.000
100
118.000
1.500
2.000
1.200.000
100.000
30.000
3.500
NDICE

*** 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracin Local
** 700 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local
* 700000 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros
700000 70100 2276 411100 Asistencia tcnica
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formacin
700000 70110 4809 411100 Becas
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas
700000 70180 2120 411100 Reparacin y conservacin de edificios
700000 70180 2239 411100 Mensajera y otros gastos de transporte
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina
700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Informacin Contable Agraria de Navarra
700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Informacin Contable Agraria de Navarra
700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadstica agraria
700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadstica agraria
700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehculos
700000 70180 4700 468100 Indemnizacin a observadores
70
GASTOS
Crdito Inicial
307.621.821
12.918.063
10.714.117
75.934
109.858
5.805
4.698
1.102.619
66.014
179.238
10
43.284
2.707.696
3.323.887
110.000
3.800
2.000
9.304
3.003
10
57.958
10
10
10.000
175.300
10
70.000
70.000
265.640
50.000
14.500
66.726
135.500
9.200
490.000
73.098
51.425
153.670
29.674
168.327
342.000
233.580
124.902
NDICE

700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones
700000 70180 6040 411100 Adquisicin de vehculos
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representacin
700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representacin
* 700004 Plan de modernizacin del departamento
700004 70170 2203 411100 Material informtico
700004 70170 2273 411103 Informtica. Mantenimiento y Servicios
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la informacin
700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA. Proyectos de modernizacin
** 710 Proteccin y mejora de la agricultura y ganadera
* 710000 Produccin y sanidad vegetal
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos
710000 71200 2273 412100 Servicios Informticos
710000 71200 2276 468103 Proyectos de investigacin agraria
710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades pblicas para proyectos de investigacin
710000 71210 2269 412100 Gastos diversos
71
GASTOS
Crdito Inicial
40.000
10
15.000
63.303
84.556
10
71.740
5.670
4.500
10
59.303
23.325
10
10
2.850
5.130
2.203.946
541.142
19.517
236.675
30.000
949.855
25.181
248.448
40.000
47.000
21.128
45.000
20.534.658
4.702.642
145.121
10
87.761
10.900
10
22.000
32.400
100
10
442.772
10
42.528
45.000
NDICE

710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratacin de trabajos sanidad y produccin vegetal
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones
710000 71210 4400 412104 I+D+i y asesoramiento tcnico en produccin. Seguridad alimentaria en agricultura a travs de INTIA
710000 71210 4400 412106 Actividades de formacin y transferencia tecnolgica a travs de INTIA-Formacin
710000 71210 4400 412107 Actividades de demostracin e informacin a travs de INTIA. PDR FEADER 2014-2020
710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a travs de INTIA. PDR FEADER 2014-2020
710000 71210 4700 412100 Indemnizacin por arranque de plantaciones
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daos en infraestructuras privadas y a la prdida de renta
710000 71210 4701 412100 Promocin y defensa del cultivo de la patata de siembra a travs de OPPOSA
710000 71400 6054 412100 Equipamiento inspecciones
* 710001 Mejora de las rentas
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratacin de trabajos para la gestin de ayudas
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratacin de trabajos para la gestin de ayudas
710001 71230 4700 414200 Indemnizacin compensatoria. PDR FEADER 2007-2013
710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR
710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viedo
710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares
710001 71230 4700 414210 Compensacin por primas de seguro a travs de Agroseguro
710001 71230 4700 414211 Bonificacin de cuotas a la Seguridad Social
710001 71230 4700 414212 Mejora de la produccin y comercializacin de la miel. FEAGA
710001 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA. Actualizacin Sig-Pac
* 710002 Regulacin e intervencin de mercados agrarios
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas
710002 71220 2279 412300 Contratacin de trabajos
72
GASTOS
Crdito Inicial
126.000
10
110.900
150.000
1.492.500
1.740.600
49.990
10
10
200.000
4.000
8.894.779
195.845
10
52.410
1.599.593
147.209
3.200.000
168.208
284.350
10
2.400.000
11.500
25.000
93.341
10
10
122.975
10
10
169.591
66.014
66.014
90.000
202.649
10
10
652.191
425.090
10
135.361
4.500
10
NDICE

710002 71220 4700 412300 Pagos por devolucin de ayudas retenidas
710002 71220 4819 412100 Subvencin a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos
710002 71220 4819 412102 Subvencin a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos
710002 71220 4819 412300 Subvencin para gastos administrativos por suministro de alimentos
* 710004 Produccin y sanidad animal
710004 71300 4700 412200 Subvencin a productores de ovino de leche de raza latxa
710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia tcnica servicio de ganadera
710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia tcnica servicio de ganadera
710004 71310 2289 412200 Material para identificacin animal
710004 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a travs de INTIA
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinizacin
710004 71310 4700 412209 Financiacin de avales
710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020
710004 71310 4819 412211 Subvencin a ALVO-Instituto Lactolgico de Lekunberri para el control de la calidad higinica de la leche.Letra Q.
710004 71320 2279 412200 Campaa de saneamiento
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecucin campaa de saneamiento porcino
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadera
710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies
710004 71320 7700 412200 Indemnizacin por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilizacin de explotaciones
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilizacin de explotaciones
* 710005 Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeo utillaje
710005 71340 2269 412200 Gastos diversos
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Anlisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria
73
GASTOS
Crdito Inicial
10
56.424
30.776
10
3.863.592
50.500
10
10
23.328
10
204.242
10
10
340.000
406.000
160.000
200.000
22.000
10
650.000
31.000
288.932
10
10
1.000.000
200.000
120.000
10
67.500
99.990
10
2.421.454
521.592
10
76.129
10.800
632.711
23.695
55.541
440.100
10
33.400
576.130
NDICE

710005 71340 2280 412200 Calefaccin
710005 71340 2283 412200 Material para reposicin, conservacin y repuestos
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material tcnico
** 720 Promocin del desarrollo rural
* 720000 Regados y concentracin parcelaria
720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promocin de regados del Canal de Navarra
720000 72130 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos
720000 72130 2279 414300 Gastos de notara, registro y otros
720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a travs de INTIA
720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a travs de INTIA
720000 72130 4400 414104 Oficina tcnica para el desarrollo del Plan Foral de Regados a travs de INTIA
720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra
720000 72130 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliacin 1 Fase
720000 72130 6019 414302 Obras de reordenacin de la propiedad y concentracin parcelaria
720000 72130 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenacin de la propiedad y concentracin parcelaria
720000 72130 6019 414304 Concentracin parcelaria. PDR FEADER 2014-2020
720000 72130 7609 414400 Ayudas para reparacin de infraestructuras agrarias de titularidad pblica por inundaciones extraordinarias
720000 72130 7700 414102 Nuevos regados. Canal de Navarra. Instalacin en parcela. Sectores I a X
720000 72130 7700 414104 Modernizacin de regados. Cortes. PDR FEADER 2014-2020
* 720002 Proteccin y mejora de comunales
720002 72140 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestin de expedientes comunales
720002 72140 7609 456602 Realizacin de deslindes y defensa y redencin del comunal
* 720003 Calidad y promocin agroalimentaria
720003 72220 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes tcnicos
720003 72220 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia tcnica para tramitacin ayudas PDR
720003 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a consejos reguladores a travs de INTIA
720003 72220 4400 413104 Promocin genrica de productos de calidad y acciones especiales de promocin del vino a travs de INTIA
720003 72220 4459 413102 Subvencin al Consejo Regulador de la Denominacin de Origen Navarra. Plan de promocin
74
GASTOS
Crdito Inicial
7.182
37.854
6.300
39.744.792
17.611.768
235.457
10
43.530
10.105
189.963
35.870
10
27.977
10
94.490
43.913
98.720
123.060
160.515
14.690.000
365.457
105.561
45.000
900.000
10
442.100
10
376.947
182.216
10
112.699
30.834
51.188
2.495.710
217.595
10
10
282.000
22.000
71.495
550.000
514.000
265.000
NDICE

720003 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos reguladores
720003 72220 4459 413104 Subvencin al Consejo Regulador de la Produccin Ecolgica. Control y certificacin
720003 72220 4459 413105 Promocin figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020
720003 72220 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020
720003 72220 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias
720003 72220 6094 411104 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informticas gestin medidas PDR 2014-2020
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias
720004 72230 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuracin de cooperativas
720004 72230 4701 413106 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestin empresarial
720004 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020
720004 72230 4819 412100 Subvencin a la Unin de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento de cooperativismo agrario
720004 72230 4819 412102 Fomento de la Integracin cooperativa agroalimentaria UCAN
720004 72230 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020
* 720005 Fomento vincola
720005 72240 2269 412100 Gastos diversos
720005 72240 2269 412103 Reuniones tcnicas, foros y formacin
720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratgico del vino
* 720006 Planes y programas
720006 72300 4309 412100 Subvencin a FUNDAGRO. Promocin e informacin del sector primario
720006 72310 2276 412100 Asistencia tcnica PDR FEADER 2014-2020
720006 72310 2276 412102 Encargo a GAN. Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2007-2013
720006 72310 2279 412103 Contratacin de trabajos externos
720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestin PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020
* 720007 Diversificacin rural
75
GASTOS
Crdito Inicial
43.000
105.600
260.000
35.000
10.000
120.000
14.962.111
70.016
10
10
27.524
363.754
10
30.145
10
48.000
468.057
85.200
65.000
13.804.375
147.924
40.421
10
18.493
70.000
3.000
16.000
805.517
50.500
10
10
4.067
132.014
91.381
35.870
10
248.465
18.000
10
225.180
3.344.815
70.565
10
NDICE

720007 72320 7700 412100 Diversificacin rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER
720007 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER
** 740 Gestin del medio ambiente
740000 74000 2202 451300 Adquisicin de publicaciones, cartografa y material informtico
740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones
740000 74000 2279 241300 Encargo a GAN. Gestin trabajos perceptores renta bsica
740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los rganos colegiados
740000 74000 2400 451300 Edicin de material grfico y audiovisual
740000 74000 4309 456202 Fundacin Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). Gastos de finalizacin de proyectos europeos
740000 74000 4400 456202 Convenio con Gestin Ambiental de Navarra para la gestin de empleo social protegido
740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestin Ambiental de Navarra
740000 74000 4400 456205 Gestin Ambiental de Navarra. Gestin de emergencias ambientales
740000 74000 4400 456206 Gestin Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promocin reciclado
740000 74000 6054 451300 Equipos tcnicos
740000 74000 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climtico
* 740001 Calidad ambiental
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automtica de control
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automtica de control
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos tcnicos
740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicacin del Convenio de KIOTO
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental
740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental
* 740002 Conservacin de la biodiversidad
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales
740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mejora de hbitats
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca
740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vas pecuarias y otros
740002 74200 2273 456300 Confeccin, envo y publicidad de licencias de caza y pesca
76
GASTOS
Crdito Inicial
30.155
10
3.244.075
17.670.847
4.489.171
59.303
2.920.225
42.810
415.280
3.000
21.105
10
70.000
5.000
16.000
257.000
10
492.588
26.000
70.840
20.000
70.000
1.762.666
700.150
19.517
111.999
100.000
60.000
69.500
566.000
15.000
20.000
100.500
3.960.638
719.361
30.145
105.591
227.000
50.000
14.200
80.000
30.000
13.000
NDICE

740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confeccin, envo y publicidad de licencias de caza y pesca
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia tcnica para medidas de biodiversidad del PDR
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos tcnicos sobre biodiversidad
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestin de poblaciones cinegticas y pisccolas
740002 74200 2276 456304 Gestin de poblaciones cinegticas y pisccolas
740002 74200 2279 456300 Gestin de centros de interpretacin de la naturaleza y de recuperacin de la fauna
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestin de centros de interpretacin de la naturaleza y de recuperacin de la fauna
740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urral Bajo y Concejo de Navascus. Gestin espacios protegidos. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestin de la Laguna. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestin del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestin de la Selva de Irati. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestin del rea Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales
740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnizacin compensatoria medioambiental
740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayuda a implantacin de guardero en cotos de caza
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades
740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades
740002 74200 6002 45A100 Mejora de caadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 6002 45A102 Mejora de caadas y Camino de Santiago
740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestin de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales
740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestin de poblaciones animales y espacios protegidos.PDR FEADER 2014-2020
740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboracin de planes de gestin de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informticas sobre biodiversidad
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informticas sobre biodiversidad
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservacin de la biodiversidad
* 740003 Agua
740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automtica de control
740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de informacin ambiental
740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de informacin ambiental
740003 74300 2160 456203 Sistema de informacin ambiental
740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorolgica e hidrolgica
740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas
740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas
740003 74300 2276 456200 Estudios y trabajos tcnicos de Medio Ambiente Urbano
740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios
740003 74300 6019 452300 Restauracin de riberas de ros y proteccin de ecosistemas
77
GASTOS
Crdito Inicial
10
100.000
210.000
430.000
20.000
190.000
186.000
115.000
21.600
25.200
22.500
60.000
43.200
10
20.781
250.000
108.811
70.000
10
90.000
15.000
25.000
25.000
100.000
440.000
43.209
10
80.000
2.357.572
312.986
10
81.299
170.000
108.540
57.460
80.000
310.000
156.000
65.000
149.000
31.850
60.000
370.000
NDICE

740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorolgica e hidrolgica
740003 74300 6054 456100 Equipos tcnicos redes aforo y control de calidad
740003 74300 6092 452100 Estudios hidrolgicos
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos
740003 74300 6092 452103 Encargo a GAN. Estudios hidrolgicos
* 740004 Montes
740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Anda
740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros
740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra
740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra
740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia tcnica para medidas forestales del PDR
740004 74400 2276 456700 Investigacin, sanidad, experimentacin y gestin forestal sostenible
740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigacin, sanidad, experimentacin y gestin forestal sostenible
740004 74400 2289 456700 Otros suministros
740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA
740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN
740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Anda. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 6019 456303 Encargo a GAN. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Anda
740004 74400 6019 456500 Prevencin de incendios y restauracin de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020
740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal
740004 74400 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 6092 456700 Ordenacin de montes. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 6092 456702 Ordenacin de montes
740004 74400 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 7700 456700 Forestacin de terrenos agrarios. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020
740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020
** 780 Actuaciones en el sector local
* 780000 Actividades y servicios generales de administracin local
780000 78000 2266 922100 Cursos de formacin, reuniones y congresos
780000 78100 2150 922100 Conservacin de mobiliario y otros enseres
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material
78
GASTOS
Crdito Inicial
23.000
50.000
38.000
170.000
10
94.262
10
30.145
5.100.800
118.000
61.800
3.000
41.000
90.000
150.000
120.000
43.000
32.000
90.000
27.000
130.000
25.000
80.000
90.000
100.000
250.000
150.000
2.000.000
650.000
350.000
500.000
1.366.403
675.104
59.303
2.570
2.768
33.880
108.151
19.527
10
12.719
2.237
14.310
NDICE

780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones
780000 78100 6020 922100 Edificios
780000 78200 2273 922400 Mantenimiento informtico y soporte primer nivel
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de informacin
780000 78200 2273 922403 Asistencia tcnica segundo nivel
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informtico
780000 78300 6031 491300 Instalaciones
* 780001 Actuaciones de apoyo al sector local
780001 78100 4609 942300 Compensacin a entes locales por bonificaciones en tributos locales
780001 78200 2279 922200 Programa de gestin econmico-financiero
780001 78400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones
** 781 Participacin financiera de las entidades locales
* 781000 Fondo de transferencias de capital
781000 78300 7600 456102 Plan director de depuracin y saneamiento de ros
781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)
79
GASTOS
Crdito Inicial
5.920
26.000
3.623
51.075
49.602
24.520
610
10
13.116
1.470
1.264
34.626
41.375
69.489
8.050
86.863
2.016
691.299
214.776
10
10
10
136.948
106.435
35.870
30.145
10
10
6.171
156.934
10
10
3.950
215.387.058
20.444.774
64.117
30.155
10
290.193
10
60.289
361.341
40.000
NDICE

781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta
781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos slidos urbanos. Tratamiento
781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos slidos urbanos. Recogida
781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012
781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas
781000 78300 7600 942403 Realizacin de estudios para el plan de inversiones
781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)
781000 78310 7600 261602 Urbanizacin de travesas
781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)
781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)
781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)
781000 78310 7600 261606 Pavimentacin sin redes (RE)
781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)
781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)
781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)
781000 78310 7600 459102 Alumbrado pblico (RG)
781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)
781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)
* 781001 Fondo de transferencias corrientes
781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes
781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federacin Navarra de Municipios y Concejos
781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona
781001 78200 4600 942104 Compensacin a ayuntamientos por corporativos
80
GASTOS
Crdito Inicial
7.254.188
12.500
1.390.690
1.038.425
1.103.115
43.781
5.000
3.065.694
137.005
218.818
1.927.923
107.499
627.813
25.000
1.947.624
111.970
239.959
320.094
21.561
194.942.284
130.854
10
10
166.454.041
379.669
22.739.480
5.238.220
NDICE

*** 9 Departamento de Polticas Sociales
** 900 Direccin General de Poltica Social y Consumo
* 900000 Direccin General de Poltica Social y Consumo y servicios generales de Polticas Sociales
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero
900000 90200 2273 233100 Soporte de primer nivel
900000 90200 2273 233102 Asistencia tcnica de segundo nivel
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil
900000 90200 4809 233102 Ejecucin de reclamaciones y recursos administrativos
900000 90200 4809 233103 Becas para la Seccin de Informacin y Modernizacin
900000 91000 2120 233100 Reparacin y conservacin de edificios e instalaciones
900000 91000 2140 233100 Reparacin y conservacin de vehculos
900000 91000 2150 233100 Conservacin y reparacin de bienes muebles
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisicin de libros
900000 91000 2261 233100 Atenciones protocolarias y de representacin
900000 91000 2266 233100 Gastos de formacin
900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad
81
GASTOS
Crdito Inicial
258.121.208
80.899.364
3.825.190
75.934
113.858
6.500
1.500
770.970
35.870
147.903
30.145
58.656
642.143
668.109
20.800
81.721
181.000
3.350
6.000
2.000
13.400
10
10
100.000
44.150
247.800
59.303
23.325
16.263
10
15.000
4.990
4.000
68.000
1.535
10
1.810
300
1.180
600
9.460
98.000
65.300
NDICE

900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios
900000 91000 2279 233102 Atencin telefnica al ciudadano
900000 91000 2281 233100 Combustible
900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores
* 900001 Planificacin, calidad e inspeccin
900001 91400 2266 231000 Jornadas difusin de calidad
900001 91400 2266 231002 Gastos de formacin personal de planificacin, calidad e inspeccin
900001 91400 2269 231000 Promocin, divulgacin, edicin y difusin de programas y planes
900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales
900001 91400 2276 231002 Estudios de investigacin en calidad y TIC
900001 91400 2276 231003 Asistencia tcnica para estudios en materia de servicios sociales
* 900002 Pensiones de nivel no contributivo
900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas
900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI
* 900003 Atencin primaria e inclusin social
900003 91600 2279 231600 Contrato de acompaamiento social en medio abierto
900003 91600 2279 231602 Gestin de servicio de atencin residencial en incorporacin social
900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporacin sociolaboral
900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporacin social en vivienda (EISOVI)
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido
900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia
900003 91600 4809 231504 Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinsercin laboral
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del rea de exclusin social y de la promocin de minoras tnicas
900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvencin a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS
900003 91600 4819 231610 Subvencin a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas
900003 91600 4819 231611 Subvencin al Programa Acceder
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de inters social a travs de entidades sociales
* 900004 Cooperacin internacional y Oficina de Inmigracin
82
GASTOS
Crdito Inicial
36.000
80.000
70.000
7.000
10.265
1.000
10
590.420
540.937
10
33.973
3.000
2.000
2.000
2.500
1.000
5.000
13.714.362
31.846
10
10
13.447.624
234.872
57.276.522
613.158
48.172
114.622
92.917
482.583
855.881
193.000
160.000
12.500.000
2.200.000
37.002.080
1.500.000
470.000
200.000
50.000
47.676
746.433
4.725.346
343.170
NDICE

900004 91630 2276 143100 Asistencia tcnica, difusin, control y evaluacin
900004 91630 2301 143100 Gastos de viaje
900004 91630 4809 143100 Becas para cooperacin al desarrollo
900004 91630 4819 143102 Cooperacin internacional al desarrollo
900004 91630 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales
900004 91630 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperacin internacional al desarrollo
900004 91630 4819 143107 Subvencin a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinacin y EpD
900004 91640 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediacin Lingstica e Intercultural
900004 91640 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para integracin de inmigrantes
900004 91640 4819 231900 Subvencin a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes
900004 91640 4819 231908 Actuaciones en relacin con el retorno humanitario de inmigrantes
* 900006 Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado
900006 91300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajera
900006 91300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formacin y difusin
900006 91300 2269 492300 Gastos varios
900006 91300 2273 492300 Mantenimiento de programas informticos
900006 91310 2219 492300 Gastos de adquisicin de muestras, anlisis y otros
900006 91320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral
900006 91320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas
900006 91320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de informacin al consumidor y gestin de expedientes sancionadores
900006 91320 2339 492300 Participacin en colegios arbitrales
900006 91320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores
900006 91320 7809 492300 Concurso escolar Consumpolis
** 920 Agencia Navarra para la Autonoma de las Personas
* 920000 Direccin y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonoma de las Personas
920000 91800 2120 231000 Conservacin y reparacin de edificios
83
GASTOS
Crdito Inicial
66.014
10
10.000
1.000
8.863
1.912.242
240.000
1.672.865
75.000
180.545
125.000
80.637
10.000
767.524
329.409
10
53.805
3.000
2.000
25.000
5.000
3.000
4.000
9.100
200
242.000
50.000
40.000
1.000
141.018.672
7.760.875
54.034
20.439
10
10
159.193
1.259.060
1.504.473
3.179.099
660.000
72.000
151.000
12.000
NDICE

920000 91800 2202 231000 Suscripciones
920000 91800 2216 231000 Material clnico
920000 91800 2220 231000 Comunicaciones
920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral
920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias
920000 91800 2269 231000 Gastos diversos
920000 91800 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad
920000 91800 2270 231000 Servicio de lavandera
920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfeccin
920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia tcnica para valoracin econmica de la dependencia
920000 91800 2280 231002 Calefaccin
920000 91800 2284 231000 Productos de limpieza y aseo
920000 91800 4300 231004 Subvencin a la Fundacin para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento
920000 91800 4809 231000 Ejecucin de reclamaciones y recursos administrativos
* 920002 Acciones directas en mayores
920002 91800 2120 231B00 Conservacin y reparacin de edificios
920002 91800 2150 231B00 Conservacin y reparacin de bienes muebles
920002 91800 2200 231B00 Material de oficina
920002 91800 2202 231B00 Suscripciones
920002 91800 2210 231B00 Alimentacin
920002 91800 2214 231B00 Material de cocina
920002 91800 2215 231B00 Frmacos y asistencia sanitaria
920002 91800 2216 231B00 Material clnico
920002 91800 2220 231B00 Comunicaciones
920002 91800 2239 231B00 Gastos de transporte
920002 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre
920002 91800 2269 231B02 Otros gastos diversos
920002 91800 2270 231B00 Servicios de lavandera
920002 91800 2271 231B00 Servicios de desinfeccin
920002 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios
920002 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad
920002 91800 2280 231B02 Calefaccin
920002 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo
920002 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado
920002 91800 2289 231B00 Lencera
920002 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo
84
GASTOS
Crdito Inicial
7.000
600
250
13.548
1.000
100
480
5.000
300
62.000
1.500
121.115
50.000
55.000
500
1.000
54.000
315.144
1.000
10
10
5.251.569
66.500
20.000
6.000
5.500
371.000
2.000
7.500
2.000
5.603
2.000
2.000
3.000
139.783
2.000
25.000
190.000
255.000
75.000
3.000
2.000
2.957.953
NDICE

920002 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
920002 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad
920003 91800 2120 231B00 Conservacin y reparacin de edificios
920003 91800 2150 231B00 Conservacin y reparacin de bienes muebles
920003 91800 2200 231B00 Material de oficina
920003 91800 2202 231B00 Suscripciones
920003 91800 2210 231B00 Alimentacin
920003 91800 2214 231B00 Material de cocina
920003 91800 2215 231B00 Frmacos y asistencia sanitaria
920003 91800 2216 231B00 Material clnico
920003 91800 2220 231B00 Comunicaciones
920003 91800 2239 231B00 Gastos de transporte
920003 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre
920003 91800 2269 231B02 Gastos diversos
920003 91800 2271 231B02 Servicios de desinfeccin
920003 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios
920003 91800 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina
920003 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad
920003 91800 2280 231B02 Calefaccin
920003 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo
920003 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado
920003 91800 2289 231B00 Lencera
* 920004 Servicios para la dependencia
920004 91830 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos
920004 91830 2279 231B00 Gestin de centros de mayores
920004 91830 2279 231B02 Gestin de centros de personas con discapacidad
920004 91830 2279 231B03 Gestin de centros de enfermedad mental
920004 91830 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio
920004 91830 4809 231B02 Ayudas para la atencin de servicios personales
920004 91830 4809 231B03 Ayudas peridicas para personas con discapacidad
920004 91830 4809 231B04 Ayudas de integracin familiar y social de personas con discapacidad
* 920005 Gestin y recursos para la dependencia
920005 91820 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos
85
GASTOS
Crdito Inicial
245.750
862.980
3.511.827
50.000
12.000
1.500
500
205.000
1.000
3.000
1.000
4.687
3.000
2.000
6.000
1.500
15.000
20.000
87.000
68.000
45.000
2.000
5.000
2.265.315
263.827
449.498
112.138.891
50.500
487.731
10
76.462
44.054.655
30.525.833
6.158.951
12.000.000
18.054.328
529.955
200.466
12.355.510
50.500
282.499
1.316.224
10
NDICE

920005 91820 2279 231B00 Gestin del programa de transporte adaptado y asistido
920005 91820 2279 231B02 Servicio de cortesa
920005 91820 2279 231B03 Contrato del servicio telefnico de emergencia
920005 91820 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad
920005 91820 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental
920005 91820 4709 231B03 Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labradas de Tudela para personas con enfermedad mental
920005 91820 4809 231B02 Subvencin a comedores
920005 91820 4809 231B03 Subvenciones para programas de termalismo en balnearios de Navarra
920005 91820 4819 231B02 Subvencin al Telfono de la Esperanza, acompaamiento en crisis
920005 91820 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe
920005 91820 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parlisis cerebral y otras enfermedades afines
920005 91820 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual
920005 91820 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas
920005 91820 4819 231B10 Entidades del rea de personas con discapacidad. Subvenciones programas
920005 91820 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del rea de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento
920005 91820 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate
920005 91820 4819 231B15 Centro de recursos de Cruz Roja para gestin de ayudas tcnicas
920005 91820 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atencin a personas con discapacidad
920005 91820 4819 231B21 Subvencin a ASORNA, promocin de accesibilidad de personas sordas
920005 91820 4819 231B33 Subvencin ADACEN para la promocin de tecnologas de rehabilitacin
920005 91820 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado
920005 91820 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento
920005 91820 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas
920005 91820 4819 231B37 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de iniciativa social para el programa de apoyo a la vida independiente
920005 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios
920005 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad
920005 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental
920005 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores
920005 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores
920005 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios
** 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
* 930000 Direccin y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
86
GASTOS
Crdito Inicial
50.518
60.289
121.798
580.000
210.000
400.000
3.500.000
1.471.037
263.203
36.000
50.000
70.000
160.000
160.000
224.006
41.500
905.000
836.433
75.000
20.000
105.000
50.000
20.000
125.000
445.000
201.483
90.000
90.000
200.000
10.000
100.000
10.000
10
25.000
24.108.927
2.318.961
55.303
192.731
10
35.870
41.019
169.517
728.731
NDICE

930000 94000 2120 232200 Reparacin y conservacin de edificios e instalaciones
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones
930000 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formacin
930000 94000 2280 232200 Energa, electricidad y agua
930000 94000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material tcnico
930000 94000 6081 232200 Adquisicin de fondos bibliogrficos
* 930001 Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
930001 94100 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades
930001 94100 4459 232200 Convenios de colaboracin con colegios de abogados de Navarra
930001 94100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de polticas de igualdad
930001 94100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigacin
930001 94100 4819 232202 Consejo de participacin de mujeres
* 930002 Actuaciones en materia de polticas para las familias
930002 94200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientacin y mediacin familiar
930002 94200 2279 231505 Punto de encuentro familiar
930002 94200 4809 231507 Ayudas a la conciliacin
930002 94200 4809 231509 Ayudas a familias numerosas
* 930003 Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres
87
GASTOS
Crdito Inicial
924.505
5.500
14.000
1.525
1.500
1.000
10.000
1.800
5.000
25.700
3.000
32.000
10.000
5.000
10
10
4.500
200
50.500
10
10
10
444.963
33.973
10
10
50.000
138.000
210.000
12.960
10
1.857.564
50.500
244.097
39.033
28.666
205.500
439.768
650.000
200.000
1.043.950
33.973
10
NDICE

930003 94100 2269 232300 Programa de prevencin y sensibilizacin "Violencia de gnero"
930003 94100 2279 232300 Equipos atencin integral violencia de gnero
930003 94100 2279 232302 Gestin de los recursos de acogida
930003 94100 4809 232300 Ayudas para vctimas de violencia de gnero con dificultades de empleabilidad
930003 94100 4819 232300 Ayudas de emergencia social
* 930004 Actuaciones en escuelas infantiles
930004 94000 2120 231700 Conservacin y reparacin de edificios
930004 94000 2150 231700 Conservacin y reparacin de bienes muebles
930004 94000 2210 231700 Alimentacin
930004 94000 2214 231700 Material de cocina
930004 94000 2215 231700 Frmacos y asistencia sanitaria
930004 94000 2219 231700 Material didctico
930004 94000 2220 231700 Comunicaciones
930004 94000 2269 231700 Gastos diversos
930004 94000 2271 231700 Servicios de desinfeccin
930004 94000 2280 231702 Calefaccin
930004 94000 2284 231700 Productos de limpieza y aseo
930004 94000 2289 231700 Lencera
930004 94000 6020 231700 Inversiones en escuelas infantiles
930004 94000 6059 231700 Mobiliario y equipos en escuelas infantiles
* 930005 Actuaciones en materia de proteccin y atencin a la infancia y la adolescencia
930005 94200 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras
930005 94200 2279 231703 Asistencias a menores
930005 94200 2279 231704 Centro de da para menores
930005 94200 2279 231705 Formacin preadoptiva
930005 94200 4809 231700 Recursos para autonoma de menores en dificultad o conflicto
930005 94200 4809 231702 Prestaciones econmicas a familias
930005 94200 4809 231704 Cuotas de nios en centros ajenos
930005 94200 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el mbito del menor
** 940 Promocin del deporte y de la juventud
* 940000 Direccin y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
88
GASTOS
Crdito Inicial
10
37.000
375.555
494.402
101.000
2.000
2.370.542
25.000
7.000
2.000
110.000
1.800
1.200
5.000
4.725
3.000
2.000
29.990
80.000
75.000
21.000
5.460
7.000
68.000
15.000
1.398.425
124.962
383.980
16.072.947
563.259
57.311
64.526
150.000
13.679.709
262.051
14.137
130.000
946.000
90.000
115.954
12.094.245
2.053.300
59.303
NDICE

940000 95000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte
940000 95000 2269 336102 Comit de Justicia Deportiva de Navarra
940000 95000 2269 336104 Comisin Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos
940000 95010 2020 336100 Arrendamientos
940000 95010 2120 336100 Actuaciones en la sede central
940000 95010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informticos y de telecomunicaciones
940000 95010 2190 336100 Mantenimiento y reparacin de otros equipamientos generales
940000 95010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales
940000 95010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones
940000 95010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones
940000 95010 2269 336100 Gastos diversos
940000 95010 2269 336102 Actividades propias de administracin general
940000 95010 2271 336100 Limpieza
940000 95010 2273 336100 Soporte de primer nivel
940000 95010 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros
940000 95010 2285 336100 Vestuario
940000 95010 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ
940000 95010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados
940000 95010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecucin de sentencias
940000 95010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material tcnico
89
GASTOS
Crdito Inicial
23.325
10
10
10
48.487
578.675
629.499
37.000
14.000
17.000
2.920
1.200
23.000
1.000
271.575
19.517
10
1.000
1.000
7.500
2.000
5.000
30.000
10
1.200
55.000
1.500
25.919
1.000
83.890
37.500
710
1.000
7.200
35.000
2.000
2.000
5.000
10
10
10
10
2.000
NDICE

* 940001 Infraestructuras deportivas y de juventud
940001 95400 7809 232100 Actuaciones especiales en instalaciones juveniles
940001 95400 7809 336100 Actuaciones especiales en instalaciones deportivas
940001 95410 2120 336100 Reformas en Centros propios
940001 95410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras
940001 95410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud
940001 95410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte
940001 95410 2279 232100 Asistencias tcnicas en Centros de Juventud
940001 95410 2279 336100 Asistencias tcnicas en Centros de Deporte
940001 95410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabelln Polideportivo de Navarra
940001 95410 6021 336102 Pabelln Polideportivo Reyno de Navarra Arena
940001 95410 6050 336100 Equipamiento Pabelln Reyno de Navarra
940001 95410 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de Juventud
940001 95410 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de Deporte
* 940002 Promocin de la prctica deportiva
940002 95100 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte
940002 95100 2268 336100 Premios concursos y certmenes
940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la prctica deportiva
940002 95100 2280 336100 Energa elctrica, agua y calefaccin de Centros de Deporte
940002 95100 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte
940002 95100 2299 336100 Funcionamiento de Centros de Deporte
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte
940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra
940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales
940002 95110 4609 336102 Campaa Escolar de Esqu
940002 95110 4609 336104 Campaa Escolar de la Naturaleza
90
GASTOS
Crdito Inicial
18.000
1.290
1.440.419
50.500
10
10
10
10
10
94.262
19.517
10
25.000
5.000
133.270
170.790
25.000
500.000
390.000
10
10
10.000
17.000
7.399.091
50.500
278.980
6.813
60.001
6.800
10
11.000
375.000
8.000
150.000
10.000
181.684
30.155
10
50.000
950.000
60.000
10
10
NDICE

940002 95110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar
940002 95110 4819 336100 Campaa Escolar de Vela
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperacin deportiva
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos
940002 95120 2269 336104 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificacin deportiva y selecciones navarras
940002 95120 4309 336102 Fundacin Miguel Indurin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones
940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra
940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organizacin de acontecimientos deportivos
940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas
940002 95130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte
940002 95130 2269 336100 Atencin mdica a deportistas
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formacin
940002 95130 2279 336100 Formacin de monitores deportivos y directivos de clubes
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigacin deportiva
940002 95130 6057 336100 Equipos mdicos
* 940003 Promocin de las actividades de los jvenes
940003 95200 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud
940003 95200 2280 232100 Energa elctrica, agua y calefaccin de Centros de Juventud
940003 95200 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud
940003 95200 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales
940003 95210 2269 232103 Actividades de educacin no formal: ENAJ
940003 95210 2269 232107 Observatorio joven
940003 95210 4809 232100 Becas de formacin
91
GASTOS
Crdito Inicial
65.500
10
232.257
10
10
71.000
5.000
525.000
120.000
1.615.000
40.000
130.000
1.940.000
20.000
238.696
10
35.870
5.000
45.000
29.000
23.000
19.500
10
10.245
1.201.435
50.500
353.359
10
18.493
500
85.000
17.600
40.600
134.557
19.527
10
10.000
20.000
40.000
14.500
10
131.984
16.265
NDICE

940003 95220 2268 232100 Premios , concursos y certmenes
940003 95220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros
940003 95220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil
940003 95220 2269 232107 Carn joven
940003 95220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero
940003 95220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles
940003 95220 4819 232102 Consejo de la Juventud
940003 95220 6094 232100 Carn Joven: Aplicaciones informticas
92
GASTOS
Crdito Inicial
10
10
50.000
15.000
10.000
8.500
100.000
60.000
5.000
NDICE

*** A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
** A00 Direccin y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales
* A00001 Direccin del Gobierno de Navarra
A00001 A0001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos
A00001 A0001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual
A00001 A0001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
A00001 A0001 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta
A00001 A0001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete
* A00002 Direccin y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales
A00002 A0002 1100 331100 Retribuciones del personal eventual
A00002 A0002 2120 331100 Reparacin, mantenimiento y conservacin de edificios
A00002 A0002 2150 331100 Conservacin y reparacin de mobiliario y enseres
A00002 A0002 2200 331100 Material de oficina
A00002 A0002 2200 331102 Material diverso
A00002 A0002 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa
A00002 A0002 2221 331100 Comunicaciones postales
A00002 A0002 2239 331100 Mensajera, reparto y transportes
A00002 A0002 2262 331100 Publicidad y propaganda
A00002 A0002 2266 331100 Inscripcin para cursos
A00002 A0002 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de seleccin
A00002 A0002 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete
A00002 A0002 2269 331102 Gastos diversos
A00002 A0002 2271 331100 Contratacin de servicios de limpieza
A00002 A0002 2273 331100 Servicios informticos. Asistencia tcnica primer nivel
A00002 A0002 2276 331100 Auditoras, estudios e informes
A00002 A0002 2280 331100 Luz y agua
A00002 A0002 2280 331102 Calefaccin
A00002 A0002 2285 331100 Vestuario
A00002 A0002 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete
A00002 A0002 2301 331102 Locomocin y gastos de viaje
A00002 A0002 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura
A00002 A0002 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento
A00002 A0002 6050 331100 Mobiliario y equipamiento
A00002 A0002 6054 331100 Material tcnico
A00002 A0002 6060 331100 Equipos informticos
A00002 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo
A00002 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
A00002 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
A00002 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal
A00002 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones
A00002 A0100 1400 331100 Retribuciones personales
A00002 A0100 1600 331100 Seguridad social
93
GASTOS
Crdito Inicial
41.525.876
5.666.653
335.108
92.473
215.135
6.000
8.500
13.000
5.331.545
80.680
113.858
16.000
17.000
10.000
6.000
4.000
40.000
3.700
6.000
500
600
5.200
16.700
90.000
129.037
5.000
26.000
12.000
1.400
6.000
1.700
8.100
5.000
10.000
3.000
25.000
517.569
28.354
10
35.880
86.000
1.836.593
2.150.644
NDICE

A00002 A0100 1703 331100 Remuneracin por trabajo en das festivos
A00002 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial
A00002 A0100 4809 331102 Ejecucin de sentencias
A00002 A0100 6094 331100 Programas informticos
** A10 Marketing y desarrollo del turismo y del comercio
* A10000 Direccin y servicios generales del turismo y del comercio
* A10001 Ordenacin y fomento del turismo
A10001 A1100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier
A10001 A1100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehculos
A10001 A1100 2299 432100 Gastos de funcionamiento
A10001 A1100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prcticas
A10001 A1110 2266 432100 Actividades de formacin para la profesionalizacin del sector turstico
A10001 A1110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras tursticas
A10001 A1130 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier
A10001 A1130 2273 432100 Asistencia tcnica
A10001 A1130 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promocin (PITN)
A10001 A1130 4609 432104 Ayudas a consorcios para la gestin turstica (PITN)
A10001 A1130 4709 432100 Ayudas a la iniciativa privada para promocin (PITN)
A10001 A1130 4709 432102 Ayudas a pymes para la obtencin de la Q de calidad (PITN)
A10001 A1130 4819 432100 Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones tursticas
A10001 A1130 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovacin de la oferta turstica (PITN)
* A10002 Marketing y desarrollo de productos tursticos
A10002 A1200 2020 432100 Alquiler de locales
A10002 A1200 2262 432102 Programa de Comunicacin y promocin turstica (PITN)
94
GASTOS
Crdito Inicial
24.000
10
10
10.000
6.649.346
85.648
59.303
23.325
10
10
1.500
1.500
1.548.129
69.843
105.879
298.254
10
10
37.338
10
10
10
44.000
1.225
30.500
3.000
12.000
15.000
21.000
10
3.530
200.000
110.000
139.500
17.000
150.000
290.000
3.399.029
509.934
30.145
10
9.100
138.000
NDICE

A10002 A1200 2273 432100 Gestin tcnica arquitectura Portal de Turismo (PITN)
A10002 A1200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias
A10002 A1200 2299 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestin OIT Tudela
A10002 A1200 6089 432100 Inversiones en soportes tursticos
A10002 A1210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusin (PITN)
A10002 A1210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercializacin turstica nacional e internacional (PITN)
A10002 A1210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN)
A10002 A1210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN)
A10002 A1210 2276 432100 Observatorio turstico y revisin (PITN)
A10002 A1210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN)
A10002 A1230 2262 432100 Programa de dinamizacin de desarrollo de productos tursticos (PITN)
A10002 A1230 2269 432100 Promocin de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos
A10002 A1230 2269 432102 Red de centros de inters turstico
A10002 A1230 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN)
A10002 A1230 4609 432100 Convenios de iniciativa pblica. Sistema de informacin turstica
A10002 A1230 6000 432100 Terrenos Va Verde del Plazaola
A10002 A1230 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN)
A10002 A1230 6031 432100 Inversiones en infraestructuras tursticas
A10002 A1230 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN)
A10002 A1230 6055 432100 Programa de sealizacin turstica (PITN)
A10002 A1230 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turstico (PITN)
A10002 A1230 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos tursticos (PITN)
* A10003 Ordenacin y fomento del comercio y la artesana
A10003 A1140 2269 431400 Programa de informacin y promocin (PIC programa n 1)
A10003 A1140 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesana
A10003 A1140 2269 431403 Otros gastos de funcionamiento
A10003 A1140 2273 431400 Asistencia tcnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa n 6)
A10003 A1140 2276 431400 Observatorio de comercio y otras asistencias tcnicas (PIC programa n 1y 2)
A10003 A1140 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa n 1)
A10003 A1140 4701 431400 Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa n 3)
A10003 A1140 4701 431402 Acciones de promocin y formacin de la artesana navarra
A10003 A1140 4709 431400 Fomento y gestin de colectivos (PIC programa n 1)
A10003 A1140 4709 431403 Fomento y gestin de colectivos (PIC programa n 1)
A10003 A1140 4709 431404 Actividades de formacin (PIC programa n 1)
A10003 A1140 4709 431406 Dinamizacin del sector comercial (PIC programa n 1)
A10003 A1140 6040 431400 Vehculo para trabajos de inspeccin
A10003 A1140 7609 431400 Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo
A10003 A1140 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas
A10003 A1140 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa n 1)
A10003 A1140 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa n 3)
95
GASTOS
Crdito Inicial
55.596
370.700
40.400
15.000
10.000
1.016.336
125.000
400.000
150.000
18.150
118.000
55.000
60.000
6.000
5.000
36.658
80.000
10.000
10.000
5.000
40.000
20.000
65.000
1.616.540
49.000
18.000
300
11.765
18.730
2.000
10
3.000
35.000
500.000
25.000
28.000
70.000
11.000
10.225
10
28.000
727.330
54.170
NDICE

A10003 A1140 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC programa n 1)
** A20 Patrimonio y promocin cultural
* A20000 Direccin y servicios generales de cultura
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organizacin de concursos, encuentros y otros actos
A20000 A2000 4809 334100 Premio Prncipe de Viana
A20000 A2000 6060 334100 Equipos para proceso de informacin. Migracin a Windows 7
A20000 A2000 6099 334100 Migracin a Windows 7
* A20001 Patrimonio histrico
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible
A20001 A2100 2200 337100 Material oficina
A20001 A2100 2202 337100 Adquisicin de libros
A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales
A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua
A20001 A2100 4300 337100 Fundacin para la Conservacin del Patrimonio Histrico de Navarra. Gastos de funcionamiento
A20001 A2110 2190 337100 Conservacin patrimonio fotogrfico
A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentacin
A20001 A2110 2276 337102 Elaboracin de planes directores de patrimonio histrico
A20001 A2110 6021 337100 Conservacin, restauracin y adecuacin de monumentos del Gobierno de Navarra
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura
A20001 A2110 7819 337100 Restauracin y proteccin de edificios histrico-artsticos
A20001 A2120 2140 337400 Repercusin gastos mantenimiento vehculos
A20001 A2120 2269 337400 Campaas arqueolgicas propias y mantenimiento de yacimientos
A20001 A2120 6020 337400 Adecuacin de locales
A20001 A2120 6041 337100 Adquisicin de equipamiento
A20001 A2120 6094 337402 Aplicacin informtica del patrimonio arqueolgico
A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueolgico
96
GASTOS
Crdito Inicial
25.000
16.923.995
473.465
59.303
119.131
42.841
10
10
10
10
147.000
17.500
62.630
25.000
10
10
4.584.915
381.794
98.556
10
10
10
19.723
2.000
2.000
2.000
5.000
6.000
15.030
43.000
10.000
20.000
50.000
1.085.000
45.000
2.453.440
2.000
98.906
21.400
10
21.780
33.000
76.291
NDICE

A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantacin del Registro del Patrimonio Cultural
A20001 A2130 7819 337100 Restauracin y proteccin del patrimonio mobiliario
* A20002 Accin cultural
A20002 A2010 2276 334100 Proyectos estratgicos de la cultura de Navarra: sistemas de informacin y seguimiento, comunicacin y creacin pblicos
A20002 A2010 4709 334102 Ayudas a producciones cinematogrficas
A20002 A2010 4709 334103 Ayudas para festivales de cinematografa a empresas y profesionales
A20002 A2010 4809 334100 Premios del Festival Punto de Vista
A20002 A2010 4816 335200 Teatro, cinematografa y otras artes escnicas
A20002 A2010 6081 334100 Fondos bibliogrficos y documentales
A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promocin y cooperacin cultural
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artsticas de la Fundacin Baluarte
A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos
A20002 A2510 7609 334100 Construccin y equipamiento de casas de cultura y centros cvicos
A20002 A2520 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artsticas
A20002 A2520 4309 335103 Convenio con la Fundacin Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento y actividades de la Orquesta Sinfnica de Navarra
A20002 A2520 4709 334100 Ayudas para producciones escnicas a empresas y profesionales
A20002 A2520 4809 334100 Premios
A20002 A2520 4809 334102 Ayudas para la formacin artstica
A20002 A2520 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plsticas y visuales
A20002 A2520 4809 334104 Convenios con entidades para la difusin cultural
A20002 A2520 4809 334105 Ayudas a la edicin
A20002 A2520 4816 334102 Convenios con entidades artsticas y culturales
A20002 A2520 4816 335102 Convenio con el Orfen Pamplons para gastos de funcionamiento
A20002 A2520 4819 334100 Formacin de gestores culturales. Convenio con Asociacin Profesionales de la Gestin Cultural de Navarra (APGCNA)
* A20003 Museos
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informticas
A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservacin y mantenimiento de colecciones en museos
97
GASTOS
Crdito Inicial
10
17.935
10
75.000
8.523.520
30.000
255.000
15.000
21.150
15.000
10
349.552
130.288
35.870
2.900
7.000
17.000
1.225.850
1.255.000
879.400
375.000
90.000
1.600.500
90.000
34.000
310.000
50.000
135.000
15.000
1.260.000
300.000
25.000
3.342.095
656.779
17.676
101.884
70.000
4.500
5.000
25.000
3.000
3.600
1.000
NDICE

A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promocin de museos
A20003 A2300 2266 333100 Formacin en el mbito musestico
A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletn informativo
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad
A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua
A20003 A2300 2280 333102 Calefaccin
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario
A20003 A2300 6054 333100 Material tcnico y suministros de restauracin
A20003 A2300 6056 333102 Restauracin de bienes muebles de museos propios
A20003 A2300 6060 333100 Informatizacin del Servicio de Museos
A20003 A2300 6081 333100 Adquisicin de fondos editoriales
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informticas
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogacin y digitalizacin de fondos
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios
A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusin del Museo Etnolgico Julio Caro Baroja
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedaggicas en el Museo del Carlismo
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento
A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundacin Oteiza. Gastos de funcionamiento
A20003 A2310 4455 333100 Convenio UPNA: Ctedra Jorge Oteiza
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento
A20003 A2310 4809 333100 Ayuda a la investigacin sobre el carlismo
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museogrficas permanentes
A20003 A2310 4816 333102 Centro de Arte Contemporneo de Huarte. Gastos de funcionamiento
A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundacin Oteiza. Inversiones
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museogrficas permanentes
A20003 A2320 2239 333100 Ordenacin y traslado de fondos del Museo de Navarra
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedaggicas en el Museo de Navarra
A20003 A2320 4800 333100 Becarios
** A21 Bibliotecas y archivos
* A21001 Bibliotecas
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informticos
98
GASTOS
Crdito Inicial
15.000
2.000
80.932
20.000
3.290
105.646
603.000
50.000
45.000
2.000
10
1.000
1.000
5.000
5.000
1.000
5.000
45.000
139.758
50.000
5.000
8.000
10.000
760.500
10
10.000
10.000
4.500
55.000
344.000
8.000
40.000
4.000
15.000
10
6.024.446
4.179.211
2.434.844
213.115
270.188
60.000
200.000
10
NDICE

A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de lneas ADSL en bibliotecas
A21001 A2400 2239 332200 Envos a bibliotecas pblicas y depsitos bibliogrficos
A21001 A2400 2266 332200 Formacin del personal bibliotecario
A21001 A2400 2269 332200 Promocin del libro y la lectura
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia tcnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Pblicas de Navarra
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia tcnica 2 nivel del Sistema de Bibliotecas Pblicas de Navarra
A21001 A2400 2279 332200 Encuadernacin
A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua
A21001 A2400 2280 332202 Calefaccin
A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra
A21001 A2410 4800 332200 Becarios
A21001 A2410 6081 332200 Adquisicin de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra
A21001 A2410 6081 332202 Conservacin del patrimonio bibliogrfico de Navarra
A21001 A2410 6081 332203 Catalogacin y difusin del patrimonio bibliogrfico navarro
A21001 A2410 6081 332204 Digitalizacin de los fondos documentales
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Pblicas
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informticas
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas pblicas
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informticos del sistema bibliotecario
A21001 A2420 6081 332200 Adquisicin de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Pblicas de Navarra
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informticas para el sistema bibliotecario
* A21002 Archivos
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentacin
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza
A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informticos
A21002 A2200 2273 332102 Asistencia tcnica 2 nivel
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad
A21002 A2200 2279 332100 Comisin de evaluacin documental
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua
A21002 A2200 2280 332102 Calefaccin
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca
99
GASTOS
Crdito Inicial
30.000
10
75.000
12.000
10
6.000
15.000
130.000
155.384
40.000
3.000
125.000
90.000
3.000
100.000
96.600
10
50.000
10
10
5.000
10
5.000
10
5.000
50.000
5.000
1.845.235
568.800
10
96.159
852
12.642
35.967
26.332
170.000
49.135
45.000
160.000
847
60.874
25.000
2.543
NDICE

A21002 A2200 6094 332100 Informatizacin del Servicio de Archivos
A21002 A2200 6099 332102 Descripcin y digitalizacin de fondos
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informticos
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra
A21002 A2210 2190 332100 Restauracin de documentos
A21002 A2210 2200 332100 Material de conservacin y restauracin
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animacin
A21002 A2210 2279 332102 Gestin de usuarios del Archivo Real y General de Navarra
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra
A21002 A2210 6081 332100 Adquisicin de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo
A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo
A21002 A2220 6099 332100 Organizacin e inventario del Archivo Administrativo
A21002 A2220 6099 332102 Gestin del sistema de Archivo Administrativo
** A30 Relaciones institucionales
* A30000 Actividades generales de la Direccin General de Relaciones Institucionales
A30000 A3000 2273 921100 Servicios informticos. Asistencia tcnica de segundo nivel
A30000 A3000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros
A30000 A3100 2160 921100 Conservacin y reparacin de equipos
* A30001 Actuaciones protocolarias
A30001 A3210 2160 921100 Reparacin y conservacin de equipos
A30001 A3210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora
A30001 A3210 2202 921100 Suscripciones
A30001 A3210 2219 921100 Objetos conmemorativos
A30001 A3210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones
A30001 A3210 2239 921100 Portes
100
GASTOS
Crdito Inicial
10.301
279.754
74
99.561
49.178
5.000
10
125.000
10
10
14.685
7.461
10
10
10
2.030.259
350.107
59.303
56.308
10
10
10
2.100
10
3.000
221.836
10
10
500
1.000
1.000
1.000
4.000
683.060
155.986
10
76.054
1.000
1.500
1.500
18.000
10
2.000
NDICE

A30001 A3210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas
A30001 A3210 2269 921102 Celebracin del Da de Navarra
A30001 A3210 2270 921100 Servicio de lavandera
A30001 A3210 2279 921100 Actos extraordinarios
A30001 A3210 2279 921102 Trabajos de hostelera realizados por terceros
A30001 A3210 2279 921103 Relaciones institucionales
A30001 A3210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar
A30001 A3210 6059 921100 Adquisicin mobiliario y equipos de hostelera
A30001 A3210 6060 921100 Adquisicin de equipos informticos
* A30002 Publicaciones
A30002 A3200 2020 921900 Alquiler de almacenes
A30002 A3200 2120 921900 Mantenimiento del almacn y la librera
A30002 A3200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehculos
A30002 A3200 2200 921900 Papelera y material de oficina
A30002 A3200 2239 921900 Portes
A30002 A3200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales
A30002 A3200 2271 921900 Limpieza de locales
A30002 A3200 2280 921900 Energa elctrica, agua y gas
A30002 A3200 2400 921900 Edicin de libros, publicaciones, audiovisuales y otros
A30002 A3200 4309 921900 Fundacin Amado Alonso para la financiacin de programas
* A30003 Relaciones con centros y asociaciones
A30003 A3120 4819 144103 Da del Navarro Ausente - Federacin Nacional de Hogares Navarros
A30003 A3120 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades
A30003 A3120 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra
A30003 A3120 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin nimo de lucro
A30003 A3120 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior
A30003 A3120 4900 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria
A30003 A3120 4900 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile
A30003 A3120 7819 144100 Adquisicin y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior
A30003 A3120 7819 144102 Adquisicin y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra
A30003 A3120 7819 144103 Adquisicin y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autnomas
** A40 Comunicacin y promocin
* A40000 Actividades generales de la Direccin General de Comunicacin - Oficina del Portavoz del Gobierno
101
GASTOS
Crdito Inicial
204.000
15.000
135.000
2.000
35.000
7.000
7.000
10.000
5.000
1.000
6.000
822.082
50.500
358.182
10
10
10
10
3.360
10.000
2.000
1.000
4.000
5.500
21.000
15.000
15.000
500
330.000
6.000
175.010
20.000
40.000
24.000
13.000
30.000
16.000
10
12.000
10.000
10.000
4.231.177
66.283
NDICE

A40000 A4000 2200 921500 Material de oficina e informtico
A40000 A4000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias
A40000 A4000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas
A40000 A4000 6060 921500 Equipamiento informtico
* A40001 Gabinete de prensa
A40001 A4100 2160 921500 Reparacin y conservacin de equipos
A40001 A4100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia
A40001 A4100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones
A40001 A4100 2239 921500 Portes
A40001 A4100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas
A40001 A4100 2273 921502 Asistencia tcnica informtica
A40001 A4100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual
A40001 A4100 2279 921502 Actividades y proyectos de atencin ciudadana
A40001 A4100 4819 921500 Convenio con la Asociacin de Periodistas de Navarra para la financiacin de programas
A40001 A4140 2279 467900 Encargo a TRACASA. Atencin telefnica a ciudadanos
A40001 A4140 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Oficina de Atencin Ciudadana de Tudela
A40001 A4140 6091 467903 Catlogo de servicios
* A40002 Portal y tecnologas de la comunicacin
A40002 A4110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa
A40002 A4110 2276 921500 Fotografa y produccin audiovisual
A40002 A4110 2279 921500 Encuadernaciones
A40002 A4110 2279 921503 Gestin de la sala de prensa
A40002 A4110 2279 921504 Catalogacin y digitalizacin del material grfico y documental
* A40003 Promocin y medios audiovisuales
A40003 A4120 2262 921500 Publicidad
A40003 A4120 2262 921502 Difusin de la imagen de Navarra
102
GASTOS
Crdito Inicial
59.303
10
1.600
1.600
770
2.100
900
1.355.462
3.000
5.100
88.000
1.200
1.800
3.800
4.200
1.700
6.500
5.000
1.000
16.000
10
1.000
199.068
10
10
669.317
296.793
51.954
181.401
18.000
45.000
1.000
45.000
10
72.371
10
10
2.192.067
81.347
10
10
320.700
60.000
NDICE

A40003 A4120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos
A40003 A4120 2262 921505 Acciones de impulso y promocin de productos navarros
A40003 A4120 2279 921500 Promocin audiovisual de la Comunidad Foral
A40003 A4120 4709 921500 Ayudas a la produccin audiovisual navarra
* A40004 Servicio de comunicacin
A40004 A4130 2273 921500 Actualizacin y mantenimiento del portal navarra.es
A40004 A4130 2273 921502 Proyectos nuevo portal navarra.es
103
GASTOS
Crdito Inicial
10.000
70.000
50.000
1.600.000
435.964
282.556
38.398
10
110.000
5.000
NDICE

*** C Consejo de Navarra
** C00 Consejo de Navarra
* C00000 Consejo de Navarra
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra
*** P Parlamento de Navarra
** P01 Parlamento de Navarra
* P01001 Cmara Legislativa
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra
* P01002 Cmara de Comptos
* P01003 Defensor del Pueblo
GASTOS
Crdito Inicial
446.280
446.280
446.280
421.280
25.000
16.017.968
16.017.968
12.685.381
12.029.248
656.133
2.573.861
2.546.861
27.000
758.726
726.526
32.200
104
NDICE
INGRESOS
NDICE
PRESUPUESTO POR PARTIDAS

Partidas por Departamento y programa
**** TOTAL
*** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
** 010 Actividades generales del Gobierno
* 010002 Secretariado de Gobierno y accin normativa
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales
* 010003 Edicin del Boletn Oficial de Navarra
010003 01500 3304 000002 Publicacin de anuncios
* 010004 Actividades de asesora jurdica
010004 01100 3990 000000 Otros ingresos
** 011 Administracin de Justicia
* 011000 Actividades generales de la Direccin General de Justicia
011000 01000 3990 000000 Otros ingresos
* 011001 Funcionamiento de la Administracin de Justicia en Navarra
011001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales
** 020 Funcin pblica
* 020002 Gestin econmica del personal
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo
020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial
020002 04310 8200 000000 Gestin del Montepo de funcionarios municipales
* 020003 Instituto Navarro de Administracin Pblica
020003 04440 3070 000000 Tasas acadmicas y derechos de examen
020003 04500 4410 000000 Transferencias de otros entes pblicos de la Administracin de la Comunidad Foral para estudios y cursos
** 050 Direccin y servicios centrales de Interior
* 050000 Actividades generales de interior
050000 02000 3890 000000 Devolucin de pagos
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y dems actuaciones administrativas
050000 02400 3910 000000 Multas de juego
050000 02400 3910 000002 Multas de espectculos
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos
* 050002 Escuela de Seguridad
050002 02600 4000 000000 Cursos de formacin continua Escuela de Seguridad (INAP estatal)
* 050005 Estrategia navarra de seguridad vial
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorizacin de transportes especiales
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones
** 051 Seguridad ciudadana
* 051000 Polica Foral
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompaamientos y otros
106
INGRESOS
Previsin Inicial
3.797.258.293
26.696.411
267.000
7.000
7.000
230.000
230.000
30.000
30.000
1.210
10
10
1.200
1.200
23.512.145
23.105.635
3.000
3.000.000
10
756.625
950.000
18.396.000
406.510
10
406.490
10
980.820
329.010
3.000
2.000
150.000
4.000
70.000
100.000
10
76.410
76.410
575.400
575.000
400
134.564
134.564
100.500
NDICE

051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehculos particulares en dependencias policiales
051000 02100 3990 000000 Otros ingresos
** 054 Agencia Navarra de Emergencias
* 054000 Prevencin, extincin de incendios y salvamento
054000 02720 3090 000000 Tasas por servicios de extincin de incendios
054000 02720 3090 000002 Tasas por servicios de prevencin, extincin de incendios y salvamento
054000 02720 3990 000000 Contribuciones especiales
* 054001 Proteccin civil
054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadveres por disposicin judicial
* 054002 Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias
054002 02700 3010 000000 Tasas por servicios administrativos
054002 02700 3070 000000 Tasas acadmicas y derechos de examen
054002 02700 3990 000000 Otros ingresos
054002 02700 4909 000000 Ingresos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees
** 070 Informtica y telecomunicaciones
* 070005 Infraestructuras tecnolgicas y centro de soporte
107
INGRESOS
Previsin Inicial
1.000
33.064
1.730.350
1.700.020
10
10
1.700.000
10
10
30.320
600
10
10
10
17.190
12.500
70.322
70.322
70.322
NDICE

*** 1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y Empleo
** 100 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo
* 100000 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo
** 112 Gestin presupuestaria y financiera
* 112002 Gestin y administracin de la tesorera
112002 11420 3800 000000 Reintegros
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes
* 112003 Poltica financiera
112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados
112003 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra
112003 11430 9110 000000 Prstamos en moneda nacional
112003 11430 9110 000002 Financiacin de la construccin del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad
** 114 Gestin del patrimonio
114000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos
114000 11300 3990 000000 Otros ingresos
114000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras
114000 11300 4800 000000 Herencias legales
114000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios
114000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas
* 114001 Gestin de bienes muebles y suministros
114001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles
* 114002 Gestin de bienes inmuebles y derechos
114002 11300 3990 000000 Comisiones de avales
114002 11300 5000 000000 Intereses de ttulos valores
114002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA
114002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios
114002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles
114002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragn
114002 11300 5500 000000 Concesin demanial garajes Gonzlez Tablas
114002 11300 6000 000000 Venta de terrenos
114002 11300 6000 000002 Reversin de terrenos
114002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles
114002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades
114002 11300 7901 000000 Palacio Goi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER
114002 11300 8212 000000 Reintegro prstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA
** 124 Proyeccin internacional
* 124001 Accin internacional
124001 16300 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra
124001 16300 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prcticas
* 124002 Programas europeos
124002 16310 4900 000004 Ingresos Asistencia Tcnica FSE 2014-2020
108
INGRESOS
Previsin Inicial
3.647.998.627
1.500
1.500
1.500
465.242.050
500.010
10
500.000
464.742.040
200
311.377.033
134.684.807
18.680.000
2.787.734
3.386
10
3.336
10
10
10
10
10
10
2.784.338
10
10
677.000
10
225.000
10
10
10
10
10
10
10
1.882.238
371.015
194.710
10
194.700
176.295
112.333
NDICE

124002 16310 4901 000003 Ingresos FEDER. Asistencia tcnica Programa Operativo. Objetivo competitividad
* 124003 Convocatorias europeas
124003 16300 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones
** 125 Promocin de actividades empresariales
* 125001 Fomento de la inversin
125001 16410 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas
125001 16410 3890 000000 Reintegros de bonificacin de intereses a las pymes
125001 16410 7903 000000 Cofinanciacin por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER
125001 16410 7909 000000 Ayudas FEP
* 125002 Promocin de reas de actividad econmica
125002 16400 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos
125002 16400 6000 000000 Venta de terrenos
* 125003 Competitividad empresarial
125003 16510 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN
* 125004 Reordenacin productiva
125004 16510 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos
125004 16510 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis
125004 16510 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad
125004 16510 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis
* 125005 Promocin de la sociedad de la informacin
125005 16420 4909 000000 Ingresos Proyecto ICT4EVEU
125005 16420 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013
** 150 Direccin y servicios generales de hacienda
* 150000 Direccin y servicios generales de hacienda
150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados
** 152 Gestin de los tributos
152000 17500 1900 000000 Impuestos extinguidos
152000 17500 3910 000000 Sanciones
* 152001 Gestin de impuestos de devengo peridico
152001 17510 1005 000000 Ingresos por el IRPF
152001 17510 1005 000002 Fondo 0,7 % IRPF de otros fines de inters social
152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades
152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes
152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
152001 17520 1830 000000 Ingresos por premios de loteras
152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA
152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA
152001 17550 1810 000000 Impuesto sobre la produccin de la energa elctrica
152001 17560 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
* 152002 Gestin de impuestos de devengo no peridico
152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
109
INGRESOS
Previsin Inicial
63.962
10
10
3.317.703
2.030.020
150.000
10
1.880.000
10
722.000
22.000
700.000
248.145
248.145
184.538
1.000
60.000
23.538
100.000
133.000
8.000
125.000
10
10
10
3.130.628.460
18.673.534
10
18.673.524
2.594.726.481
1.164.412.451
5.555.416
217.230.397
6.540.103
53.608.576
5.000.000
455.000.000
721.600.723
-35.768.000
1.546.815
517.228.445
52.646.634
29.821.607
NDICE

152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados
152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas
152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte
152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza
152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco
152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos
152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios
152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre produccin de energa
152002 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos
152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros
152002 17550 3000 000000 Tasas de juego
152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas
152002 17550 3080 000000 Canon de Telefnica
152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego
** 154 Soporte y explotacin del registro de la riqueza territorial de Navarra
* 154000 Gestin del registro de la riqueza territorial de Navarra
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la informacin suministrada
154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones
** 155 Gestin de recaudacin
* 155002 Gestin de deudas en va de apremio
155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensacin de costas en procedimientos de apremio
155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio
155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en va de apremio
* 155004 Gestin de aplazamientos
155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas
155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas
** 156 Atencin al contribuyente
* 156000 Atencin al contribuyente
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos
** 160 Convenio con el Estado
* 160000 Convenio con el Estado
160000 16600 4000 000000 Participacin de las diputaciones en los ingresos del Estado
** 170 Promocin del empleo, formacin e intermediacin
170000 15000 3990 000000 Otros ingresos
170000 15000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernizacin del SNE
170000 15000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formacin
* 170001 Ayudas para la creacin y mantenimiento de puestos de trabajo
170001 15100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promocin del empleo
170001 15100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promocin del empleo. Conferencia Sectorial
170001 15100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para polticas activas de empleo
170001 15100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009
170001 15100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020
110
INGRESOS
Previsin Inicial
11.267.276
13.339.461
4.688.420
4.305.252
138.794.750
216.450.219
144.176
26.542.105
-11.000.000
20.761.125
9.299.662
12.336
105.678
49.744
15.145
15.145
15.135
10
17.505.845
6.828.988
51.400
6.520.588
257.000
10.676.857
5.242.800
5.434.057
1.514
1.514
1.514
86.000
86.000
86.000
22.158.092
2.469.041
1.000
154.597
2.313.444
11.839.822
450.000
200.000
3.204.963
3.069.185
3.820.782
NDICE

INGRESOS
Previsin Inicial
170001 15100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra
1.094.892
* 170002 Formacin profesional para el empleo
7.585.432
170002 15200 3010 000000 Evaluacin y acreditacin de competencias profesionales por la va de la experiencia laboral
10
170002 15200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formacin
20.000
170002 15200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formacin. Conferencia Sectorial
500.000
170002 15200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formacin para el empleo
7.065.412
170002 15200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formacin en Energas Renovables
10
* 170003 Intermediacin y orientacin
263.797
170003 15400 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL
6.135
170003 15400 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocacin
257.662
** 180 Ordenacin industrial, promocin de la I+D+i y planificacin energtica
4.833.059
* 180002 Energas renovables
1.000.000
1.000.000
* 180005 Promocin y control de la seguridad industrial
1.000.000
180005 18300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras
700.000
180005 18300 3910 000000 Ingresos por sanciones
300.000
* 180011 Plan tecnolgico de Navarra
2.833.059
180011 18210 3199 000000 Ingresos de consultas sobre informacin tecnolgica
100
180011 18210 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigacin, al desarrollo y a la innovacin
600.000
180011 18210 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER
30.000
2.169.619
180011 18210 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques
33.340
** 190 Relaciones laborales y prevencin de riesgos
1.050.500
* 190000 Relaciones laborales y prevencin de riesgos
1.050.500
190000 19100 3910 000000 Sanciones por infraccin de la normativa laboral
1.050.000
190000 19100 3990 000000 Otros ingresos
500
111
NDICE

*** 4 Departamento de Educacin
** 400 Direccin y servicios generales de educacin
* 400000 Direccin y servicios generales de educacin
400000 41000 3070 000000 Tasas por participacin en oposiciones
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestacin de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios
** 410 Recursos educativos
* 410001 Construcciones y equipamiento
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"
* 410002 Becas y ayudas
410002 41140 3800 000000 Devolucin de becas
410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad
** 421 Idiomas y enseanzas artsticas
* 421001 Lengua vasca
421001 42410 3070 000000 Tasas de expedicin del ttulo de aptitud en vascuence
421001 42410 3100 000002 Derechos de exmenes para el ttulo de aptitud en vascuence
* 421002 Ingls y lenguas extranjeras
421002 42420 3100 000000 Derechos de exmenes para la prueba homologada de idiomas
* 421004 Enseanzas artsticas
421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseo
421004 42440 5500 000000 Concesin del servicio, Cafetera Ciudad de la Msica
** 425 Ordenacin, igualdad y atencin a la diversidad
* 425005 Ordenacin acadmica
425005 42110 3070 000000 Tasas de expedicin de ttulos
* 425007 Educacin y formacin de personas adultas
425007 42110 3100 000000 Prestacin de servicios educativos: Aulas Mentor
** 426 Formacin profesional
426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior
426000 42600 3070 000002 Evaluacin y acreditacin de las competencias profesionales
426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseanzas deportivas
426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci
* 426001 Actividades de enseanzas no regladas de formacin profesional y acciones de formacin profesional integrada
426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil
426001 42600 4900 000003 Programa Operativo 2014-2020. FSE
** 427 Universidades, calidad y formacin
* 427000 Universidades
427000 42740 3800 000000 Ingresos por devolucin de ayudas
427000 42740 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras
427000 42740 3911 000000 Intereses por devolucin de ayudas
112
INGRESOS
Previsin Inicial
4.553.597
1.632.092
1.632.092
35.000
100
1.476.892
50.000
100
70.000
105.648
30.648
30.648
75.000
50.000
25.000
56.928
50.020
15.000
35.020
100
100
6.808
1.000
5.808
286.738
286.728
286.728
10
10
2.404.941
694.931
27.031
7.000
900
660.000
1.710.010
1.710.000
10
10.500
10.500
6.000
1.500
3.000
NDICE

** 440 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence
440000 44000 3800 000000 Ingresos por devolucin de ayudas
* 440001 Formacin y fomento del vascuence
440001 44200 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos
INGRESOS
Previsin Inicial
56.750
100
100
56.650
56.650
113
NDICE

*** 5 Departamento de Salud
** 500 Direccin y servicios generales de salud
* 500000 Direccin y servicios generales de salud
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora
** 511 Ordenacin e inspeccin sanitarias
* 511001 Inspeccin farmacutica
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestacin de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestacin de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestacin de otros servicios sanitarios (inspeccin y varios)
* 511003 Inspeccin de centros
511003 51110 4000 000000 Subvencin para el programa de trasplantes
511003 51110 4000 000002 Contribucin del Ministerio de Sanidad, Organizacin XI Jornadas de Farmacia
** 512 Investigacin, innovacin y formacin sanitarias
* 512000 Direccin y servicios generales
512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB
** 520 Salud pblica y laboral de Navarra
* 520000 Salud pblica y laboral de Navarra
520000 51200 3090 000000 Tasas por anlisis de salud pblica
520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros
520000 51200 3090 000002 Otras tasas
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes pblicos del Estado
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
* 540000 Actividades de direccin y administracin
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente
* 540002 Prestaciones y conciertos
540002 52840 3129 000000 Otros ingresos
** 541 Salud Mental
* 541004 Actividades de salud mental
541004 52700 3123 000000 Prestacin de servicios
** 544 Asistencia especializada
* 544000 Complejo Hospitalario de Navarra
544000 52200 3129 000000 Otros ingresos
114
INGRESOS
Previsin Inicial
11.468.915
358.900
358.900
700
8.000
350.000
200
107.000
59.000
17.000
35.000
7.000
48.000
30.000
18.000
290.367
290.367
290.367
266.170
266.170
100
10.000
60.000
50.000
60
10
116.000
30.000
11.010
10.010
10.000
10
1.000
1.000
19.500
19.500
9.500
10.000
7.914.968
6.080.968
5.945.000
110.000
1.000
NDICE

544000 52200 4000 000000 Subvencin para el programa de trasplantes
544000 52200 7800 000000 Legado de Mercedes Chivite. Oncologa
* 544001 Asistencia especializada del rea de salud de Tudela
544001 52400 3990 000000 Otros ingresos
* 544002 Asistencia especializada del rea de salud de Estella
544002 52500 3129 000000 Otros ingresos
** 547 Atencin primaria
* 547001 Atencin primaria de Navarra Norte y Este
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clnica Josefina Arregui
547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso frmacos Centro Penitenciario de Pamplona
547001 52300 3303 000000 Venta de frmacos extranjeros
** 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
* 549000 Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
549000 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterpicos
115
INGRESOS
Previsin Inicial
5.000
19.968
1.294.000
1.258.000
36.000
540.000
530.000
10.000
1.475.000
1.475.000
1.300.000
84.000
35.000
50.000
6.000
1.026.000
1.026.000
1.026.000
NDICE

*** 6 Departamento de Fomento
** 600 Direccin y servicios generales de Fomento
* 600000 Direccin y servicios generales de Fomento
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas
600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial
600000 60100 3990 000002 Otros ingresos
600000 61000 3800 000000 Reintegros por expropiacin de terrenos
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversin de terrenos
** 610 Planificacin, construccin y conservacin de obras pblicas
* 610001 Proyectos y planificacin
610001 61300 7400 000000 Aportacin de Canal de Navarra, S.A., por expropiacin de terrenos y servicios
610001 61300 7401 000000 Aportacin de Canal de Navarra S.A. por expropiaciones de terrenos y servicios. Ampliacin 1 fase
610001 61310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografas
610001 61310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construccin de la lnea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra
* 610006 Ampliacin y mejora de la red viaria
610006 61100 5500 000000 Canon anual de la concesin del rea de servicio de la Autova del Camino
* 610007 Conservacin, explotacin y seguridad vial
610007 61200 3090 000000 Autorizaciones
610007 61210 3990 000000 Ingresos por daos en sealizacin y otros
** 640 Desarrollo territorial y urbano
* 640000 Ordenacin del territorio y urbanismo
640000 63100 3090 000000 Solicitud de autorizacin tasas establecimiento comercial
640000 63100 3910 000000 Multas e indemnizaciones
* 640001 Gestin de suelo y vivienda
640001 63200 3890 000000 Devolucin de subvenciones de viviendas de proteccin oficial y rehabilitacin
640001 63200 3990 000000 Otros ingresos
640001 63200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de prstamos de suelo y vivienda
640001 63200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas
640001 63200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Pblico
640001 63200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto
640001 63200 7901 000000 Rehabilitacin de envolvente trmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020
640001 63200 8219 000000 Devolucin de prstamos concedidos a promotores pblicos y asimilados
640001 63200 8311 000000 Amortizacin de prstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares
* 640002 Servicio jurdico y administrativo
640002 63300 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas
* 640003 Ordenacin de movilidad y transportes
640003 63400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte
640003 63400 3070 000000 Tasas de exmenes de transportista
640003 63400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacgrafos digitales
640003 63400 3910 000000 Sanciones de transportes
116
INGRESOS
Previsin Inicial
34.543.977
19.000
19.000
5.000
1.000
2.000
1.000
10.000
29.738.640
29.324.332
10
10
3.500
29.320.812
44.308
44.308
370.000
15.000
5.000
350.000
4.786.337
100.000
40.000
60.000
1.952.237
10
30.000
1.000
25.000
60.000
100.000
1.000.000
596.227
60.000
80.000
1.000
1.000
2.733.100
70.000
150.000
20.000
100
2.400.000
NDICE

640003 63400 4411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energtica
640003 63400 7411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energtica
640003 63410 3800 000000 Reintegro remanente aportacin al transporte pblico de la comarca de Pamplona. Familias numerosas
117
INGRESOS
Previsin Inicial
52.000
40.000
1.000
NDICE

*** 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracin Local
** 700 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local
* 700000 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupacin "Soto Berbel"
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos
700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadstica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
** 710 Proteccin y mejora de la agricultura y ganadera
* 710000 Produccin y sanidad vegetal
710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria
710000 71200 3305 000000 Ingresos por venta de derechos de plantacin de viedo de la Reserva Regional de la Comunidad Foral de Navarra
710000 71200 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos
710000 71200 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retencin por irregularidades. FEADER
710000 71200 4903 000002 Ingresos por condicionalidad
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificacin y registro
710000 71210 3910 000000 Sanciones
710000 71210 4903 000000 Actividades de demostracin e informacin. PDR FEADER 2014-2020
710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020
* 710001 Mejora de las rentas
710001 71230 4000 000000 Programa fruta para escolares
710001 71230 4903 000002 Indemnizacin compensatoria. PDR FEADER 2007-2013
* 710004 Produccin y sanidad animal
710004 71300 3010 000000 Guas de origen y otros
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio
710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020
710004 71320 3910 000000 Sanciones
710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA
** 720 Promocin del desarrollo rural
* 720000 Regados y concentracin parcelaria
720000 72100 3010 000000 Certificaciones
720000 72130 5109 000000 Intereses de prstamos
720000 72130 7903 000003 Cofinanciacin por concentracin parcelaria. PDR FEADER 2014-2020
720000 72130 8219 000000 Amortizacin de prstamos
* 720002 Proteccin y mejora de comunales
720002 72140 8210 000000 Reintegros de prstamos para creacin y mejora de pastos comunales
* 720003 Calidad y promocin agroalimentaria
720003 72220 3910 000000 Sanciones
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias
720004 72230 4903 000000 Cofinanciacin del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020
720004 72230 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020
720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020
118
INGRESOS
Previsin Inicial
15.191.508
410.010
410.010
10
35.000
300.000
25.000
50.000
4.757.686
2.007.676
50.000
10
400.000
10
10.000
2.000
6.000
30.000
970.081
539.575
1.760.010
10
1.760.000
990.000
300.000
40.000
390.000
70.000
190.000
6.839.138
241.011
600
10.000
180.411
50.000
1.650
1.650
80.000
80.000
4.664.036
145.098
91.450
4.427.488
NDICE

* 720007 Diversificacin rural
720007 72320 4903 000000 Cofinanciacin por asistencia tcnica. PDR FEADER 2014-2020
720007 72320 7903 000000 Cofinanciacin por eje Leader. PDR FEADER 2007-2013
** 740 Gestin del medio ambiente
* 740001 Calidad ambiental
* 740002 Conservacin de la biodiversidad
740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupacin de vas pecuarias
740002 74200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones
740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participacin en proyectos comunitarios
740002 74200 4903 000002 Cofinanciacin por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 4903 000003 Cofinanciacin por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020
740002 74200 7903 000004 Cofinanciacin por conservacin y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER 2007-2013
740002 74200 7903 000005 Cofinanciacin por elaboracin planes gestin Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020
740002 74200 7903 000006 Cofinanciacin por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020
* 740003 Agua
740003 74300 3010 000000 Tasa por informacin ambiental y etiqueta ecolgica
* 740004 Montes
740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra
740004 74400 7903 000005 Cofinanciacin por ayudas forestales. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 7903 000006 Cofinanciacin por inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013
740004 74400 7903 000007 Cofinanciacin por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020
740004 74400 7903 000008 Cofinanciacin por ayudas forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020
740004 74400 7903 000009 Cofinanciacin por inversiones en prevencin y restauracin forestal. PDR FEADER 2014-2020
** 780 Actuaciones en el sector local
* 780001 Actuaciones de apoyo al sector local
780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos
780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario
** 781 Participacin financiera de las entidades locales
* 781000 Fondo de transferencias de capital
781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales
119
INGRESOS
Previsin Inicial
1.852.441
68.200
1.784.241
3.130.770
100.000
100.000
988.170
450.000
22.000
10
10.000
10
143.750
150.000
45.000
136.400
31.000
300
300
2.042.300
45.000
1.457.500
251.500
155.000
108.500
24.800
53.894
53.894
10
10
53.874
10
10
10
NDICE

*** 9 Departamento de Polticas Sociales
** 900 Direccin General de Poltica Social y Consumo
* 900000 Direccin General de Poltica Social y Consumo y servicios generales de Polticas Sociales
900000 91000 3890 000000 Devolucin de subvenciones
900000 91000 3911 000000 Intereses de demora
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos
900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros
* 900001 Planificacin, calidad e inspeccin
900001 91400 4800 000000 Premio Prncipe de Viana a la Innovacin en Dependencia
* 900003 Atencin primaria e inclusin social
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporacin social
900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusin social
900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020
* 900004 Cooperacin internacional y Oficina de Inmigracin
900004 91630 4800 000000 Premio Prncipe de Viana a la Solidaridad
900004 91640 3800 000000 Reintegro de subvenciones
900004 91640 3911 000000 Intereses de demora por devolucin de subvenciones
* 900006 Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado
900006 91310 3910 000000 Ingresos por sanciones
900006 91320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo
** 920 Agencia Navarra para la Autonoma de las Personas
* 920000 Direccin y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonoma de las Personas
920000 91800 3126 000000 Ingresos por gestin de impagados de centros
920000 91800 3990 000000 Otros ingresos
920000 91800 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros
* 920002 Acciones directas en mayores
920002 91830 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella
920002 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona
920002 91830 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona
920002 91830 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportacin de usuarios de centros de la tercera edad
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad
920003 91830 3126 000000 Ingresos del Centro San Jos
920003 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri
* 920004 Servicios para la dependencia
920004 91800 4000 000000 Sistema para la autonoma y atencin a la dependencia
920004 91830 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de mayores
920004 91830 3126 000002 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad
920004 91830 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental
* 920005 Gestin y recursos para la dependencia
920005 91820 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido
920005 91820 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefnico de Emergencia
** 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
120
INGRESOS
Previsin Inicial
54.035.982
1.111.030
415.730
68.700
10
10
347.000
10
10
10
676.750
28.800
95.500
552.450
30
10
10
10
18.510
18.500
10
50.941.967
940.310
14.300
926.000
10
10.819.000
583.000
1.394.000
800.000
8.042.000
689.000
635.000
54.000
37.937.857
12.646.000
20.929.857
3.585.000
777.000
555.800
116.800
439.000
943.710
NDICE

* 930000 Direccin y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos
* 930002 Actuaciones en materia de polticas para las familias
* 930004 Actuaciones en escuelas infantiles
930004 94000 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles
* 930005 Actuaciones en materia de proteccin y atencin a la infancia y la adolescencia
930005 94200 3990 000000 Otros ingresos
** 940 Promocin del deporte y de la juventud
* 940000 Direccin y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud
940000 95010 3199 000000 Otros ingresos
940000 95010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado
940000 95010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos
* 940002 Promocin de la prctica deportiva
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas
940002 95100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra
940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigacin y Medicina Deportiva (CEIMD)
940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes
940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administracin del Estado para programas de investigacin deportiva
940002 95100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro
* 940003 Promocin de las actividades de los jvenes
940003 95200 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles
940003 95200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano
940003 95200 3810 000000 Reintegro de subvenciones
940003 95220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven ms 26 y otros
940003 95220 3309 000002 Ingresos Carn Joven
940003 95220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero
121
INGRESOS
Previsin Inicial
10
10
6.000
6.000
935.000
935.000
2.700
2.700
1.039.275
355.725
625
1.100
350.000
4.000
316.540
315.000
10
1.500
10
10
10
367.010
225.000
10.000
10
20.000
92.000
20.000
NDICE

*** A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
** A00 Direccin y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales
* A00002 Direccin y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales
A00002 A0100 3990 000000 Otros ingresos
** A10 Marketing y desarrollo del turismo y del comercio
* A10001 Ordenacin y fomento del turismo
A10001 A1100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo
A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones
A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos tursticos
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales
A10001 A1100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo
* A10002 Marketing y desarrollo de productos tursticos
A10002 A1200 3110 000000 Gestin turstica del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada
A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo
* A10003 Ordenacin y fomento del comercio y la artesana
A10003 A1130 3890 000000 Reintegros de subvenciones
** A20 Patrimonio y promocin cultural
* A20000 Direccin y servicios generales de cultura
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura
* A20001 Patrimonio histrico
A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histrico
* A20002 Accin cultural
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectculos, cursos y otros
* A20003 Museos
A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra
** A21 Bibliotecas y archivos
* A21001 Bibliotecas
A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectnico. P.O FEDER. 2007-2013
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas
* A21002 Archivos
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra
** A30 Relaciones institucionales
* A30002 Publicaciones
A30002 A3200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones
A30002 A3200 3304 000002 Ventas en otras libreras
** A40 Comunicacin y promocin
* A40004 Servicio de comunicacin
A40004 A4100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales
A40004 A4140 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atencin ciudadana
122
INGRESOS
Previsin Inicial
2.769.276
100
100
100
1.025.593
982.510
4.000
2.000
3.000
10
36.000
787.500
150.000
39.983
38.983
1.000
3.100
3.000
100
62.200
10.000
10.000
200
200
40.000
40.000
12.000
4.000
8.000
1.198.383
1.188.383
1.185.883
2.500
10.000
10.000
120.000
120.000
70.000
50.000
363.000
363.000
3.000
360.000
NDICE
Parte Tercera.
COMPROMISOS DE GASTO DE CARCTER PLURIANUAL
NDICE
Proyecto
010001
010001
010007
011001
011001
020000
020004
050000
050002
051000
051000
051000
054001
054002
070002
070005
070005
070005
070005
070005
070005
070005
070005
100000
100000
112003
112003
112003
112003
113003
114000
114000
114000
114002
114003
170000
170000
170000
170001
170001
170001
124000
124001
125001
125001
151000
151000
151000
156000
156000
Orgnico
00100
01000
01600
01000
01000
04000
04600
02000
02600
02100
02100
02100
02710
02701
05200
05500
05500
05500
05500
05500
05520
05520
05520
10100
10100
11430
11430
11430
11430
11200
11300
11300
11300
11300
11300
15300
15300
15300
15100
15100
15100
16300
16330
16410
16410
17300
17300
17300
17900
17940
Econmico
2273
2273
2020
2220
2273
2273
2273
2273
2273
2224
2273
2279
2273
2273
2273
2061
2061
2160
2273
2273
2220
2220
2224
2160
2273
3000
3101
9020
9120
2276
2240
2249
8214
2020
2273
2020
2220
2273
4709
4709
4819
4800
4809
7701
7701
2061
2160
2273
2220
2220
Funcional
921100
921100
921A00
112100
112100
921400
467900
131100
921300
132100
132100
132105
134100
131100
467900
467900
467902
467900
467900
467902
467900
467902
467900
467900
467900
951100
951100
951100
951100
493300
923100
923100
941900
923100
923100
241300
241300
241300
241106
241109
242200
145100
146100
413102
422205
467900
467900
467900
932100
932100
Denominacin
Servicios informticos
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
Servicios de telecomunicaciones
Operacin y gestin del nivel de servicio para Extr@
Servicios de comunicaciones de datos policiales
Encargo a NASERTIC. Anlisis lofoscpicos
Gestin de nivel de servicio del sistema Positrn
Soporte de primer nivel y otros servicios
Operacin y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros
Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)
Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)
Mantenimiento de equipos informticos
Encargo a NASERTIC. Gestin del centro de informtica y servicios del ordenador central
Soporte de primer nivel a usuarios
Servicio telefnico
Red de radiotelefona trunking
Servicios de la red de datos de mbito disperso
Mantenimiento del hardware
Soporte de primer nivel CAU
Intereses deuda de Navarra
Intereses de prstamos y otras operaciones
Amortizacin de deuda pblica
Amortizacin de prstamos a largo plazo
Trabajos realizados por empresas
Primas de seguros de edificios y locales
Primas de seguros, otros riesgos
Prstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.
Arrendamientos de bienes inmuebles
Arrendamiento de locales
Comunicaciones
Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalizacin del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial
Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE Navarra
Plan Empleo. Programa mixtos de formacin y empleo. FSE 2007
Becas de formacin. PO FSE 2014-2020 Navarra
Prcticas internacionales PO FSE 2014-2020
Subvencin para inversiones en industrializacin y comercializacin agrarias. PDR FEADER
Subvenciones a fondo perdido por inversin (nueva normativa
Mantenimiento de licencias de software
Mantenimiento del sistema integrado de informtica tributari
Comunicaciones: telefona fija
Otras comunicaciones: transmisin de datos
124
Importe ()
943
4.147
1.258
83.074
27.439
8.911
5.686
2.927
642
1.967
4.449
20.914
5.686
6.939
5.686
1.503.152
79.728
1.510
4.917.419
10.093
497.915
739.900
96.486
1.028
6.754
84.295.870
17.321.010
250.200.000
56.200.000
142.780
118.439
268.800
8.500.000
21.724
1.706
58.076
29.719
15.050
1.938
900.000
2.777.468
5.727
29.336
2.103.585
3.993.767
32.650
2.470
26.796
3.688
5.307
NDICE
Proyecto
180000
180011
180011
180011
180011
180011
180011
400000
400000
410000
410000
410000
410004
410004
427000
427000
427000
427000
427000
410009
410000
426001
500000
500000
500000
500000
520000
520000
540000
540000
541004
544000
544000
544000
600000
600000
610001
610001
610001
610001
610006
610007
610007
640001
640001
700000
700000
700004
710001
710001
Orgnico
18500
18210
18210
18210
18210
18210
18210
40000
40000
41100
41820
41820
41830
41830
42740
42740
42740
42740
42740
41620
41100
42610
51000
51400
51400
51400
51200
51200
52000
52000
52700
52200
52200
52200
60100
60100
61310
61310
61310
61330
61100
61210
61210
63200
63200
70110
70180
70170
71230
71230
Econmico
2273
7701
7701
7701
7701
7819
9120
2160
2273
2290
2120
2280
2210
2230
3101
4812
9120
9120
9120
2224
2271
2212
2020
2160
2273
6090
2220
2279
2020
2249
6020
2050
2230
2278
2160
2273
6019
6091
6091
6091
6010
6010
6010
7800
7800
4809
2020
2273
4700
4700
Funcional
421100
467300
467303
467304
467305
467300
467300
321100
321100
322000
322000
322000
324100
324100
322304
322304
322300
322302
322304
322A00
322000
242102
311100
311100
311100
311100
313900
313900
311100
311100
312803
312300
312300
312300
451202
451202
453102
453100
453200
451100
453200
453303
453305
261400
261402
411100
411100
411103
414203
414204
Denominacin
Bonificacin de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad
Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER
Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperacin suprarregional. PO FEDER 2007-2013
Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-2013
Transferencias Red Tecnolgica de Navarra
Amortizacin del prstamo del MICINN para el fomento de parques cientficos y tecnolgicos
Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware
Servicio CAU. Soporte de primer nivel
Financiacin del funcionamiento, actividades y dotacin material de los centros
Gastos de reparacin y conservacin de centros escolares propios
Gastos de mantenimiento y reparacin de edificios propios.
Comedores
Transporte escolar
Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)
Ayudas al Plan de formacin y de investigacin y desarrollo (I+D)
Amortizacin del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario
Amortizacin del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)
Amortizacin del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)
Sistemas de comunicaciones de datos
Limpieza de los centros docentes
Gastos de funcionamiento . PCPI
Reparacin y mantenimiento de equipos, programas informticos y telecomunicaciones
Encargo a Nasertic. Servicios informticos
Infraestructuras, equipamientos y desarrollos en sistemas de informacin
Servicios de telecomunicaciones
Otros trabajos realizados por terceros
Seguros
Obras Plan Director del centro psicogeritrico
Arrendamientos de mobiliario y enseres
Gastos de transporte
Contratos alimentacin externa
Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de programas y equipos informticos
Encargo a NASERTIC. Servicios informticos
Construccin del corredor navarro del tren de alta velocidad
Proyecto y direccin de obra del tren de alta velocidad
Estudios y proyectos
Seguridad en la construccin: estudios y seguimiento
Vas de gran capacidad: Pamplona-Logroo
Seguridad vial: sealizacin y balizamiento
Conservacin de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes
Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda
Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energticas en vivienda
Becas
Arrendamiento de locales y fincas
Encargo a NASERTIC. Servicios informticos
Medidas agroambientales no incluidas en el PDR
Medidas agroambientales para el viedo
125
Importe ()
6.655
3.837
1.786.616
1.321.969
2.294.940
290.588
227.487
2.202
13.660
137.510
22.812
132.967
1.806.708
7.146.653
11.570
138.902
250.000
250.000
69.276
264.363
1.054.991
46.246
142.910
55.888
2.574
1.803.855
16.982
86.576
214.365
320.625
5.621.963
189.314
135.843
6.151.283
1.494
11.788
1.023.595
56.321
35.029
274.332
3.316.118
3.400.000
20.522.167
8.870.809
3.051.175
29.046
10.143
16.502
30.024
281.164
NDICE
Proyecto
720000
720004
720004
720007
740000
740002
740002
740004
740004
780000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
781000
900000
900000
900003
920000
920002
920003
920004
920004
920004
930004
930005
940000
940000
940000
940003
940003
A00002
A10002
A10002
A10002
A20002
A20002
A20003
A20003
A21001
Orgnico
72130
72230
72230
72320
74000
74200
74200
74400
74400
78200
78300
78300
78300
78300
78300
78300
78310
78310
78310
78310
78310
78310
78310
78310
78310
90200
90200
91600
91800
91800
91800
91830
91830
91830
94000
94200
95010
95010
95010
95200
95210
A0002
A1200
A1200
A1230
A2510
A2510
A2300
A2300
A2400
Econmico
6019
4809
7700
7819
4400
4700
6002
6092
7700
2273
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
7600
2160
2273
4809
2220
2220
2220
2279
2279
2279
2220
4809
2160
2220
2273
2299
4809
2273
2020
2299
7609
2279
4609
2190
2271
2224
Funcional
414304
412100
412102
412102
456203
456300
45A100
456700
456700
922400
456102
456104
456200
456202
942400
942402
261600
261603
261604
261605
261606
456100
456102
459102
45A200
233100
233100
231500
231000
231B00
231B00
231B00
231B02
231B03
231700
231704
336100
336100
336100
232100
232100
331100
432100
432100
432100
334100
334100
333102
333100
332200
Denominacin
Obras de reordenacin de la propiedad y concentracin parcelaria. PDR FEADER 2014-2020
Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020
Inversiones Explotaciones Agrarias. PDR FEADER 2014-2020
Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER
Proyectos comunitarios realizados por Gestin Ambiental de Navarra
Medidas agroambientales e indemnizacin compensatoria medioambiental. PDR FEADER 2007-2013
Mejora de caadas y Camino de Santiago. PDR FEADER
Ordenacin de montes. PDR FEADER 2007-2013
Forestacin de terrenos agrarios. PDR FEADER 2007-2013
Mantenimiento informtico y soporte primer nivel
Plan director de depuracin y saneamiento de ros
Plan director de abastecimiento en alta
Plan director de residuos slidos urbanos. Tratamiento
Plan director de residuos slidos urbanos. Recogida
Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012
Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas
Pavimentaciones con redes (RG)
Edificios municipales (RG)
Pavimentaciones sin redes (RG)
Pavimentaciones con redes (RE)
Pavimentacin sin redes (RE)
Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)
Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)
Alumbrado pblico (RG)
Caminos locales (RG)
Soporte de primer nivel
Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Gestin de centros de mayores
Gestin de centros de personas con discapacidad
Gestin de centros de enfermedad mental
Comunicaciones
Cuotas de nios en centros ajenos
Mantenimiento del hardware de equipos informticos y de telecomunicaciones
Servicio de telecomunicaciones
Soporte de primer nivel
Funcionamiento de Centros de Juventud
Becas de formacin
Servicios informticos. Asistencia tcnica primer nivel
Alquiler de locales
Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias
Convenios para el desarrollo de productos tursticos (PDPT)
Programas propios de promocin y cooperacin cultural
Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos
Gastos de conservacin y mantenimiento de colecciones en museos
Contratacin de servicios de limpieza
Funcionamiento de lneas ADSL en bibliotecas
126
Importe ()
900.000
453.057
13.341.026
3.244.074
243.930
20.781
52.714
192.147
610.897
3.902
361.340
3.538.083
1.390.690
924.490
906.048
43.780
855.210
20.538
1.465.605
77.498
427.812
1.388.157
91.969
157.239
220.094
2.339
9.208
2.271.631
13.547
5.602
4.686
29.383.002
375.600
2.280.183
4.724
7.980
587
21.370
3.453
1.034
35
14.540
1.483
39.338
64.999
9.000
70.000
14.292
12.639
36.495
NDICE
Proyecto
A21001
Orgnico
A2400
Econmico
2273
Funcional
Denominacin
332200 Asistencia tcnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Pblicas de Navarra
127
Importe ()
16.683
NDICE

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS

GENERALES DE NAVARRA 2015

PARTE SEGUNDA. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS......................... 4

PARTE TERCERA. COMPROMISOS DE GASTO DE CARCTER PLURIANUAL .............. 123

EXPLICACION DEL GASTO

EXPLICACION DEL INGRESO

1.470.772.402 1.631.715.114 109.718.762

0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

Ambiente y Administracin Local

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

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PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2015

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