MAESTRIA E PROJECT MAAGEMET 2009-1

ASIGNATURA: GESTIO DE LA CALIDAD DE PROYECTOS

PROFESOR: ROGER VARGAS.
TITULO: PLA DE GESTIO DE CALIDAD


GRUPO 8
Efran ino Chvez Pinazo.
Freddy Dextre Taipe
Carlos Eduardo Huari Wilson
Carlos Alberto Sicos Pealoza

Surco, 02 de Agosto de 2010









____________________________________________________________
Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 2

Conservacin y Mantenimiento de la Carretera
Abancay - Yauri

Plan de Gestin de Calidad
_____________________________________________________________








Preparado por: [ equipo N 08 ]
Fecha de Publicacin: [02/08/2010]


_______________________________________________________________
Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 3


Historia de revisiones
Versin Fecha Autor(es) Notas de revisin
1.0 01/082010 Grupo 8 Versin original
2.0 19/07/2010 Grupo 8 Primera revisin
3.0 02/08/2010 Grupo 8 Segunda revisin
























Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 4


INDICE


1. Propsito del Plan: 5
2. Alcance del Plan: 5
3. Poltica de Calidad: 5
4. Objetivos de Generales de Calidad: 6
5. Normas: 6
6.- Organizacin para la Calidad: 7
7. Mtricas de Calidad: 9
8. Actividades de Aseguramiento de Calidad: 10
9. Actividades de Control de Calidad: 11
10. Cronograma de Actividades de Gestin de Calidad: 12
11.- Anexo A 13
12.- Anexo B 19

Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 5


1. Propsito del Plan:

a) Identificar los requisitos de calidad, utilizando normas para el proyecto y el
servicio, documentando.
b) Auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de
calidad.
c) Monitorear y registrar los resultados de la ejecucin de las actividades de
control de calidad.


2. Alcance del Plan:

Establecer polticas, objetivos y mapeos de proceso para gestionar la calidad, para
ello planificarse, asegurarse y controlarse, y todo esto debe estar enmarcado en un
proceso de mejora continua.

3. Poltica de Calidad:

Somos una organizacin dedicada a brindar servicios de ingeniera construccin y
mantenimiento de obra, comprometida en:

Asegurar a nuestros clientes un trabajo ejecutado con los ms altos
estndares de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente dentro del
plazo previsto.
Gestionar que nuestras operaciones sean ejecutadas con la mxima
productividad, velando por la seguridad y salud de las personas.
Propiciar una cultura que asuma la calidad como valor central,
fomentando el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo.
Fomentar el desarrollo personal, tcnico y profesional de nuestros
colaboradores.
Respetar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos que apliquen
a la organizacin.
La alta gerencia est comprometida con esta poltica y lidera el proceso de desarrollo
del sistema de gestin de la calidad.
Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 6


Se realizara el plan de calidad para el rea de la organizacin dedicada a
brindar servicios de mantenimiento de obra la que se encarga de brindar
servicios de Gestin y Conservacin Vial por iveles de Servicio.

.


4. Objetivos de Generales de Calidad:

Proporcionar servicios de Gestin y Conservacin Vial por iveles de Servicio
que satisfagan a nuestros clientes, siendo estos el Ministerio de Transportes y
todos los usuarios de los corredores viales que estn a nuestro cargo.
Mantener la va en un estado de transitabilidad adecuado, el que asegure la
confortabilidad y seguridad de los usuarios.
Atender oportunamente las emergencias que se susciten en la carretera, tales
como (derrumbes, huaicos, erosin de la carretera, etc.) restableciendo en un
mximo de 8 horas la transitabilidad de la va.
Mejorar continuamente la calidad de los servicios de mantenimiento.
Lograr 5% como mximo la cantidad de defectos en los niveles de servicio
exigidos en el contrato.
Realizar trabajos de calidad en el mantenimiento de la va, los que cumplan con
toda la normatividad vigente.
Optimizar los recursos.
.


5. Normas
Especificaciones Tcnicas Generales para la Conservacin de Carreteras,
Manual para la conservacin de carreteras no pavimentadas de bajo volumen
de transito del MTC
Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (DG-2000),
Manual de Dispositivos de Control de Trnsito Automotor para Calles y
Carreteras (EG-200),
Legislacin Vigente en relacin a los Aspectos Socio Ambientales, polticas y
prcticas ambientales del MTC,
Resoluciones, directivas y dems normativa emitidas por las entidades del Sub
Sector Transportes relacionados con aspectos tcnicos de la conservacin de
infraestructura vial.
Pronunciamiento 346-2007/DOP - COSUCODE
Decreto Supremo 034-2008-MTC y 011-2009-MTC Reglamento acional de
Gestin de la Infraestructura Vial
Para la implementacin en la gestin de calidad se implementara la
metodologa del PMI.

Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 7




6.- Organizacin para la Calidad:

Dentro de cada proyecto de Mantenimiento vial la organizacin es la siguiente.

Comit de calidad.- Se encarga se encarga de implementar y mantener el sistema de
gestin de calidad.
Jefe de control interno.- encargado de realizar el seguimiento a toda la documentacin
y procedimientos establecidos por la organizacin
El coordinador aseguramiento de Calidad encargado de implementar la documentacin,
procedimientos y normas de calidad establecidos por la organizacin.
El coordinador de control de calidad, que se encarga de verificar la calidad.





Gerencia de
Proyecto
Residencia de
Proyecto
Comit de
Calidad
Jefe de Control
Interno
Coordinador de
aseguramiento de
calidad
Control de Calidad.





Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 8













Dentro del proyecto los entregables tienen la siguiente RAM:



Documento/Entregables
G
e
r
e
n
t
e

V
i
a
l
R
e
s
i
d
e
n
t
e

J
e
f
e

d
e

P
r
o
y
e
c
t
o
R
e
s
i
d
e
n
t
e

J
e
f
e

d
e

F
r
e
n
t
e
J
e
f
e

d
e

E
q
u
i
p
o

M
e
c

n
i
c
o
A
s
i
s
t
e
n
t
e

d
e

C
o
s
t
o
s
.
Frecuencia
(de envio)
Productoy/oServiciono
conforme
R V E Tanprontoseidentifiqueelevento.En
casodenoexistir,afindemesindicarlano
ocurrencia
ReportedeQuejas R V E Tanprontoseidentifiqueelevento.En
casodenoexistir,afindemesindicarlano
ocurrencia
ControldeRecursos R V E Lunesdecadasemana
EstadoSituacionaldeEquipos R V E Martesdecadasemana
ControldeCombustible R V E Mircolesdecadasemana
Valorizacindeequipos A/
R
V E 1rasemanadelcadames
CompromisodeAvancepara
mantenimientoperidico
A R. E 1rasemanadecadames
Inspeccionesinternas E/
V
E/V 1rasemanadecadames(sedebe
inspeccionartodoeltramo)
A -
R -
E -
V -
El abora
Revi sa
Roles
MatrizdeasignacinderesponsabilidadesdentrodelProyecto.
Leyenda
Aprueba
Responsabl e



7. Mtricas de Calidad:

Nro. ObjetivodeCalidad Mtrica Frmula Procesos
Involucrados
Meta Frecuenciade
Medicin
1

Porcentajedeavancesdemantenimiento
peridico(MP)
%deactividades
ejecutadas
(AvancerealdeMP)*100/(Avanceprogramado
deMP)
*mantenimiento
peridicodevas
*Serviciodegestin
*70%Parcial
enlosmeses
deejecucin
deMP
*100%Total
enelltimo
mesdeMP
Mensual
2 PorcentajedepenalidadesenMantenimiento
Rutinario(MR)
%devalorizacin (Montoenpenalidadesaplicadasenel
mes/MontodevalorizacinmensualenMR)
*mantenimiento
rutinariodelasvias
5%demonto
de
valorizaciones
MR
Mensual
3

Medirlaproductividaddelosrecursos
empleadosenMantenimientoperidico.
%deactividades
ejecutadas
(actividadesejecutadas)x100/(actividades
Programadas)
Mantenimiento
Periodico
95% Mensual
4

Mejorarlascompetenciasdeformacinen
temasdeseguridadalosIngenierosResidentesy
ExpertosTcnicos
Porcentajedeactividades
ejecutadas
(NumerodeCapacitacionesrealizadassegnla
programacinAcumuladas)x100/(Numerode
capacitacionesprogramadasAcumuladas)
Capacitacinentemas
deseguridad.
80% Mensual



Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 10

8. Actividades de Aseguramiento de Calidad:

Proceso
Estndar/normade
calidadaplicable
Mtricadecalidad Actividaddeprevencin(QA) Cundo Quin
Herramientas
(Tool`s)
Elaboracindelplande
conservacinvialysocioambiental
Vertem5Normas #deobservacionesporparte
delmtc
Revisinminuciosadelplan Antesdepresentar
alMTC
Comitdecalidad - Normas
- Trminosde
referencia
Elaboracindelinventariovialdela
situacininicialdelaruta
Trminosdereferencia #deobservacionesporparte
delmtc
Elcomitdecalidadreviseel
inventarioencampo
Antesdepresentar
alMTC
Comitdecalidad - Terminosde
referencia
- Contrato
Implementacinypuestaen
marchadelprogramade
conservacinvial
Vertem5Normas %deavance Planificacindelostrabajos Deacuerdoal
cronograma
-Gerenciadeproyectos
-Residentedeobras
-Plandeconservacinvial
Conservacinrutinariayperidica Vertem5Normas VeranexoBnivelesde
servicio
Controldeactividadesdeacuerdoa
lasnormasdeltem5
Alolargodel
tiempocontractual
-Comitdecalidad
-Gerenciadeproyectos
-Residentedeobras
-Plandeconservacinvial
-Normasdeltem5
Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 11






9. Actividades de Control de Calidad:
Entregable Estndar Norma de calidad
ASTM
Estndar Norma de calidad
AASHTO
Mtrica de calidad Actividad de Control (QA) Frecuencia
Granulometra D 422 T 27 Que se encuentre dentro
de la curva A1 o A2
Ensayo Granulomtrico 1 Cada 750 m3 En Cantera
Ensayos de CBR

D 1883 T 193 40% min Ensayo de CBR 1 Cada 2000 m3 En
Cantera
Ensayo de Desgaste de los
ngeles
D 131 T 96 50% max Ensayo de los ngeles 1 Cada 2000 m3 En
Cantera
Limite liquido

D 4318 T 89 35 % max Ensayo de Limite Liquido Cada 750 m3 En Cantera
ndice de Plasticidad D4318 T89 4 9 Limite liquido Limite
Plstico
Cada 750 m3 En Cantera
Equivalente de Arena D 2419 T 176 20 % min Ensayo del equivalente de
Arena
Cada 2000 m3 En Cantera
Densidad Hmeda D1557 T180 No mas ni menos del
1.5% de la humedad
optima.
Ensayo de Densidad 1 cada 750 m2 en Pista
Compactacin D 2922 T238 Por lo menos el 100% del
proctor modificado
Proctor 1 Cada 250 m2 En Pista
IRI En estudio 4m /Km max Ensayo del IRI Toda la Carretera



Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 12


10. Cronograma de Actividades de Gestin de Calidad:







Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 13

11.- Anexos A














Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 14
















Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 15

SUB PROCESO EJECUCION


Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 16

SUB PROCESO PLANIFICACION Y PROGRAMACION

Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 17

SUB PROCESO RECEPCION DE OBRA POR EL CLIENTE




Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 18

Servicio de Gestin y Conservacin Vial por Niveles de Servicio de la Carretera
Project Scorecard Matriz
Perspectiva
Scorecard
Objetivo Medida Meta Prioridad Iniciativa
Origen de datos y
recursos compartidos
Datos de
propietario
Financiera Presupuesto vs.
Linea Base
Cumplimiento de la
tolerancia del
presupuesto
+ / 10% al
final del
proyecto
alta Implementar nuevo sistema
de seguimiento
presupuestario
Informes semanales de
avance del presupuesto en
sitio Web del grupo
Project Manager



Cliente Espectativa de los
Stakeholder
Gestion del nivel de
espectativas
+ / 5% de
variacin
alta Sealar las espectativas de
los clientes en el Project
Charter
Actas de la reunin
semanal de las sesiones
con el cliente, correo
electrnico cuando sea
conveniente
Patrocinador del
proyecto



Proceso
Internos
Solucin de
problemas tcnicos
La media del
tiempo de solucin
< 1 semana alta Poner en prctica
cuestiones de mejora de
solucin de procesos en
forma continua
Sistema de seguimiento de
problemas en el sitio Web
del grupo, el informe del
estado del proyecto
actualizaciones semanales
Jefe rea tcnica



Aprendizaje y
Crecimiento
Capacitacin y
entrenamiento del
equipo
Porcentaje de
miembros del
equipo capacitados
> 75% Media Elaborar un programa de
capacitacin
Calendario de
entrenamiento,
evaluaciones mensuales a
los miembro del equipo
Training Manager



Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 19

12.- Anexos B
NIVELES DE SERVICIO
CONSERVACIN RUTINARIA EN SOLUCIN BSICA
Unidad de Medida: Kilmetro Ao
Variable Indicador Forma de Medicin Tolerancia
Calzada
Limpieza Visual Siempre limpia libre de escombros
Desprendimiento de
proteccin bituminosa
Visual No hay tolerancia
Fisuras > 2mm Odmetro No hay tolerancia
Fisuras >1mm y < 2mm Odmetro 10% del rea
Fisuras < 1mm Odmetro No se controlan
Berna
Limpieza Visual Siempre limpia libre de escombros
Baches Visual Sin baches
Drenaje
Drenaje
Cunetas Visual 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas.
Alcantarillas Visual 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas
Bajadas de Agua Visual 20% de su capacidad, siempre que no impida el libre escurrimiento de la aguas
Badenes Visual Siempre limpia libre de escombros
Sealizacin
Verticales Retroreflectmetro vertical
Completas y limpias. Blanco: 70cd/lux*m2; Amarillo: 50cd/lux*m2; Naranja: 9cd/lux*m2;
verde: 9cd/lux*m2
Horizontal Retroreflectmetro horizontal
Blanco: 150cd/lux*m2; Amarillo: 120cd/lux*m2, se permite hasta el 20% de desgate en el
ao
Hitos Visual Completos, limpios y pintados
Elementos de
seguridad
Guardavas Visual Completos y limpios
Delineadores Visual Completos y limpios
Estructuras Viales Puentes Visual Pintados, Limpios y libre de obstculos, drenes abiertos
Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 20

Variable Indicador Forma de Medicin Tolerancia
Pontones Visual Limpios y libre de obstculos, drenes abiertos
Zonas Laterales
(Derecho de va)
Roce Visual Altura Mxima. 0.30 M.
Talud inferior Visual
Solo erosin causada por naturaleza, no se aceptar erosin relacionada con el
incumplimiento del nivel de servicio de la va.


PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CLCULO
DEL NIVEL DE SERVICIO

ASPECTO INSPECCIONADO VARIABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
NUMERO DE
FALLAS
FACTOR DE
PESO
PORCENTAJE DE
INCUMPLIMIENTO

(1) (2) (3) = (1) * (2) / 10
Calzada
Limpieza 3
Cobertura bituminosa 7
Fisuras > 2mm 8
Fisuras > 1mm y < 2mm 7
Berma
Limpieza 5
Baches 5
Drenaje
Cunetas 5
Alcantarillas 5
Bajadas de agua 5
Baden 5
Sealizacin
Vertical 5
Horizontal 5
Plan de Gestin de Calidad




Gerencia de la Calidad de Proyectos - RV 2010 21

Hitos 5
Elementos de seguridad
Guardavas 5
Delineadores 5
Estructuras Viales
Puentes 5
Pontones 5
Zonas Laterales
(Derecho de va)
Roce 5
Talud inferior 5