Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
INDICE 1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 BASE LEGAL 1.2 ANTECEDENTES 1.3 OBJETIVOS 1.4 UBICACION 1.5 DESCRIPCION DE LA OBRA 1.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS 2.0 LIQUIDACION TECNICA 2.1 METRADOS DE LA OBRA 2.1.1 CUADRO DE METRADOS FINALES 2.2 EVALUACION TECNICA 2.2.1 CUADRO DE EJECUCION FISICA 2.2.2 CUADRO COMPARATIVO FINAL 2.3 MATERIALES 2.3.1 MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA 2.3.2 DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS DE MATERIALES DE ALMACEN 2.3.3 SALDO DE MATERIALES 2.4 METRADOS VALORIZADOS PROGRAMAS Y EJECUTADOS 2.4.1 CUADRO METRADO EJECUTADO 2.4.2 CUADRO PRESUPUESTO FINAL PROGRAMADO EJECUTADO 2.4.3 CUADRO RESUMEN 3.0 LIQUIDACION FINANCIERA 3.1 INFORME LIQUIDACION FINANCIERA 3.2 ESTADO PORMENORIZADO DE LOS GASTOS 3.3 EJECUCION ANALITICA PROGRAMADO EJECUTADO 3.4 CONSOLIDADO ANALITICO DE INFORMACION FINANCIERA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
3.5 GASTOS DIRECTOS 3.6 GASTOS INDIRECTOS 3.7 RESUMEN TOTAL DE GASTOS 3.8 RESUMEN DE GASTOS 3.9 PRESUPUESTO BASE Y EJECUCION FINANCIERA 4.0 OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 OBSERVACIONES 4.2 CONCLUSIONES 4.3 RECOMENDACIONES 5.0 DOCUMENTACION TECNICA 6.0 ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 GENERALIDADES A. ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA B. UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA C. PROYECTO : EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA D. OBRA :FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA EN EL DISTRITO DE CAMILACA
REGIN : TACNA DEPARTAMENTO : TACNA PROVINCIA : CANDARAVE DISTRITO : CAMILACA LOCALIDAD : CAMILACA
E. MOD. DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN DIRECTA F. AO DE EJECUCIN : 2010 G. PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO AO FTE. FINANCIAMIENTO DETALLE 2010 CANON MINERO Y SOBRE CANON MINERO Presupuesto especfico asignado por la Oficina de Planificacin y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Camilaca. TOTAL PRESUPUESTO S/. 127,567.00
H. FECHA DE INICIO DE PROYECTO : 2009 I. FECHA DE TRMINO DE PROYECTO : 2010 J. RESPONSABLES DE EJECUCIN : JUAN PABLO MACO FLORES
o Alcalde : Sr. Ramn Esqua Flores o Gerente Municipal : Ing. Vladimir Coayla Bengoa o Residente de Proyecto : Ing. Juan Pablo Maco Flores 1.2 BASE LEGAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
o Ley N 27783 : Ley de Bases de Descentralizacin. o Ley N 28411 : Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto o Ley N 27972 : Ley Orgnica de Municipalidades o Ley N 28112 : Ley Marco de Administracin Financiera del Sector Publico o Ley N 27209 : Ley de Gestin Presupuestaria del Estado o Ley N 27210 : Ley del Equilibrio Financiero o Ley N 26162 : Ley de Sistema Nacional de Control o Ley N 24680 : Ley del Sistema de Contabilidad o Ley N 20174 : Plan Contable General o Ley N 28425 : Ley de Nacionalizacin de los Gastos Pblicos o Ley N 27245 : Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal o R. C. N 195 : Normas Ejec. de Obras Pblicas por Adm. Directa o R.C. N 072 : Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico (hasta su vigencia) o R.C.G. N 320 : Normas de Control Interno o Ley N 27293 : Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica o Ley N 26850 : Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o D.S. N 012-2003-PCM: Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones Estado o Directiva N 005-2005-EF/76.01: Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2010 o Ley Anual de Presupuesto para el Sector Pblico del ao pertinente (2010)
DOCUMENTOS VARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Resolucin de Alcalda N 0159 2009 - A / MDC, de fecha 01 de 20 julio del 2010, mediante la cual, se aprueba el Expediente Tcnico del Proyecto : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIATAL DE CAMILACA. 1.3 ANTECEDENTES La Municipalidad Distrital de Camilaca ha considerado para el ao 2010, la ejecucin de la obra denominada " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA EN EL DISTRITO DE CAMILACA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
1. ANTECEDENTES
El Proyecto Fortalecimiento Institucional Tcnico y Administrativo de la Municipalidad de Camilaca en el Distrito de Camilaca Candarave Tacna, con Cdigo SNIP 114131, fue priorizado en los Talleres del Presupuesto Participativo 2009, habindose elaborado un Perfil Simplificado PIP Menor, siendo declarado viable el mismo con fecha Abril 13 de 2009, y de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica, es requisito obtener la viabilidad del proyecto para pasar a la fase de Inversin del Ciclo del Proyecto, es que se desarrolla el presente Estudio Definitivo del proyecto.
2. JUSTIFICACION
La idea del proyecto se origina principalmente por el hecho de que actualmente la Municipalidad Distrital de Camilaca no cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado Local, tampoco no cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional, constituyndose estos documentos en aspectos bsicos y estratgicos para una ptima gestin municipal que conlleve a una gestin eficiente reflejada en la participacin activa de la poblacin. Por lo tanto se hace necesario fortalecer las competencias y capacidades del personal involucrado en Planes de Desarrollo Local, del mismo modo es necesario fortalecer las capacidades y competencias en los siguientes aspectos bsicos para buena gestin municipal: gestin pblica, administracin de rentas, gestin de la oficina de identificacin y registro civil, compras y adquisiciones del estado.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Camilaca no cuenta con la implementacin y equipamiento bsico para desarrollar los talleres participativos que conlleven a obtener un Plan de Desarrollo Institucional y un Plan de Desarrollo Concertado Local, del mismo modo esta implementacin y equipamiento es limitado en las reas administrativas de la municipalidad. Por lo tanto es necesario dotar con el adecuado y suficiente equipamiento y mobiliario para el desarrollo de las actividades bsicas y principales de la Municipalidad Distrital de Camilaca. En el aspecto tcnico operativo, la Gerencia de Infraestructura conformada por la Unidad de Obras y Desarrollo local, Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos, y Unidad de Supervisin y Liquidacin de Obras; estas unidades siendo responsables de los procesos del Ciclo del Proyecto, compuesta por su fase de Pre Inversin, Inversin y Post Inversin no cuentan con el equipamiento bsico de ingeniera necesarios para realizar levantamientos de informacin de campo, con el fin de realizar seguimiento y monitoreo de las fases del Ciclo del Proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
3. UBICACIN GEOGRFICA
ALTITUD : 3, 519 m.s.n.m. LATITUD : 17 12 45.89 (SUR) LONGITUD : 70 21 3.37 (OESTE REGION: TACNA PROVINCIA : CANDARAVE DISTRITO : CAMILACA ZONA : ALTO CAMILACA
4. ACCESO A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Se Accede por una va bastante accidentada de 170 km de Tacna distante aproximadamente a 5 horas en bus a mediante una va de fuerte pendiente hasta la zona urbana del distrito.
Provincia Candarave
Distrito Camilaca MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
5. CLIMA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El clima es seco tpico de la sierra, con precipitaciones pluviales entre los meses de diciembre a marzo, la temperatura promedio en la zona es de 12C a -6C y la precipitacin promedio anual 100mm.
6. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007, la poblacin del Distrito de Camilaca es de 1,724 habitantes, tiene un ndice de crecimiento poblacional de 1.15% Promedio Anual y una densidad poblacional de 5 Hab/Km, con una extensin territorial de 512 kilmetros cuadrados. Gran parte de esta poblacin se dedica a la agricultura especficamente a la produccin del organo y la crianza de animales, se cuenta con una densidad de 05 habitantes por vivienda.
a) Caractersticas socio - econmicas Respecto a las actividades econmicas de la poblacin, sta en su mayor porcentaje se dedica a la agricultura y a la actividad pecuaria. El nivel socio-econmico de la poblacin de esta zona es de un nivel muy bajo, considerando que se encuentran dentro del mapa de pobreza.
b) Actividades que Desarrolla la Zona En cuanto a las actividades que desarrolla la poblacin, en un gran porcentaje se dedica a la agricultura y a la actividad pecuaria menor. En la agricultura se destaca como principales cultivos organo, alfalfa, maz, papa, como forraje para sustento de la ganadera de vacunos y ovino. Se encuentra tambin ganadera menor consistente en aves de corral y cuyes. La zona urbana del proyecto cuenta con los servicios bsicos de electricidad 70%, agua potable que abastece al 70% de la poblacin, alcantarillado 50% de la poblacin. No se cuenta con servicio de Transporte Urbano, el medio utilizado es el transporte interprovincial que transita 2 veces al da por la va principal. Camilaca cuenta con las siguientes Instituciones Pblicas: Municipalidad Distrital de Camilaca, Puesto de Salud, Centros Educativos Inicial, Primario y Secundaria, reas de recreo y desarrollo social. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
7. BENEFICIARIOS Con la ejecucin del proyecto se beneficiara a toda la poblacin del distrito de Camilaca, permitiendo desarrollar un gobierno municipal participativo con participacin de los pobladores mediante los talleres participativos de desarrollo local, tambin permitir realizar un adecuado levantamiento de informacin de campo que se ver reflejado en los proyectos de inversin en beneficio de la comunidad, el personal capacitado permitir realizar una gestin eficiente en beneficio de los pobladores del distrito de camilaca.
8. OBJETIVOS DEL PROYECTO El Objetivo central del Proyecto es Adecuada y suficiente capacidad tcnica, operativa y administrativa de la Municipalidad Distrital de Camilaca. Objetivos Especficos.-
Los resultados del proyecto sern alcanzados desarrollando las actividades del proyecto: adquisicin de mobiliario bsico, adquisicin de equipamiento bsico administrativo, adquisicin de equipamiento bsico de ingeniera, desarrollar programa de capacitacin en desarrollo local, gestin pblica, administracin de rentas, gestin de la oficina de identificacin y registro civil, compras y adquisiciones del estado.
9. METAS DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO 01 Adquisicin de Mobiliario Bsico Global 01 02 Adquisicin de Equipamiento Bsico Administrativo Global 01 03 Adquisicin de equipamiento Bsico de Ingeniera Global 01 04 Desarrollar Programas de Capacitacin Global 01
10. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El Plazo de Ejecucin de las obras ser de 60 das calendario.
11. MODALIDAD DE EJECUCION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
La modalidad de Ejecucin ser por Administracin Presupuestaria Directa a travs de la Municipalidad Distrital de Camilaca por la Unidad correspondiente.
12. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
De acuerdo a la disponibilidad econmica, de los materiales y equipos, el tiempo de ejecucin se ha calculado en 60 das calendario.
13. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
La secuencia de ejecucin del proyecto se presenta para un perodo de 60 das calendarios de acuerdo al Cronograma de Ejecucin Programado componente del presente Expediente Tcnico.
14. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Camilaca. 1.4 OBJETIVOS
El Objetivo central del Proyecto es Adecuada y suficiente capacidad tcnica, operativa y administrativa de la Municipalidad Distrital de Camilaca. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
1.6 DESCRIPCIN DE LA OBRA La Obra: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA EN EL DISTRITO DE CAMILACA comprende la Implementacin con mobiliario y equipamiento de las principales reas de la Municipalidad de Camilaca, como son las reas de de Desarrollo urbano y Planificacin. Asimismo el Proyecto comprende un segundo componente que es el de capacitacin al personal administrativo y tcnico, para lo cual se enviara a capacitacin al personal que labora en las reas de mando de la Municipalidad. Asimismo con el proyecto en mencin se elaborara los principales Documentos de Gestin. Para la ejecucin de la Obra se ha tenido en cuenta las siguientes especificaciones tcnicas, tanto en el equipamiento como en el componente de la capacitacin, cuya descripcin es como sigue:
ITEM 01 Adquisicin de Mobiliario Bsico
Mesa de reuniones: Material de madera.
Sillas plsticas para talleres: Sillas de plstico, con posaderas para brazos
Estantes: Estantes de madera, sin puertas
Escritorios: Escritorios de madera, con cajones a los lados
Sillas giratorias: Sillas giratorias con acabado de tela
Pizarra acrlica: Pizarra acrlica de 2.5 x 1.5
02 Adquisicin de Equipamiento Bsico Administrativo
Proyector Multimedia: Brillo / Lumens 2200 Lmenes
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Resolucin nativa XGA 1024x768 Pixeles
Control remoto Seleccin de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, men, pgina arriba y abajo, ayuda, auto, funciones de mouse, ID
Contraste 2000:1
Nivel de ruido 35 dB (alta luminosidad) 28 dB (baja luminosidad)
Correccin de trapecio Automtica vertical, 0-11 grados
Manual vertical, 30 grados
Sistema de proyeccin Tecnologa 3LCD Epson de 3-chips
Mtodo de proyeccin Delantera, posterior, soporte para techo
Lentes F-number: 1,6 - 1,74
Distancia focal: 18,4 - 22,12 mm
Zoom Ratio: Zoom ptico 1,0 - 1,2
Lmpara E-TORL de 170W UHE Vida*: 3.000 horas (modo alta luminosidad), 4.000 horas (modo baja luminosidad)
TV Compatible NTSC: 560 lneas PAL: 560 lneas
Seal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, 1080p
Reproduccin de colores 16,7 millones de colores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Distancia de proyeccin 0,84 mts a 10,41 mts
Requerimientos elctricos AC 100 a 120 V/220 a 240V 10%, 50/60Hz
Condiciones ambientales Temperatura de Operacin: 5 C a 35 C (41 F a 95 F )
Ecran: Pantalla de vinilo Front-lit blanco mate con borde negro de 3 cm. de ancho. Ganancia 1:1. Luminosidad, Angulo de vista 180, antireflex. Sirve para cualquier tipo de proyeccin de video, PC, transparencia, etc.
Pantalla en nica pieza sin uniones de fcil limpieza y lavable. Pantalla graduable a nivel deseado.
Trpode construido totalmente de aluminio, excelente presentacin, patas retractiles y altura regulable, liviano, diseado para trabajo intenso y fcil transporte.
Sistema de Pantalla para trpode 2 en 1 (se puede instalar en trpode como tambin en pared).
Laptop: Procesador : Intel Core 2 Duo (1.660Ghz/2Mb/800Mhz) Memoria : 2Gb DDR2 Pantalla : LCD TFT 15.4" Disco Duro : 160Gb Optico :DVDRW Video : Incorporado Sonido : Audio de alta definicin HDA Red : Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) Mdem : Va USB Externo Wireless LAN Teclado : En espaol
Cmara Digital: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Tarjeta de memoria adicional de 2GB
Sensor CCD Pxeles efectivos 7 Megapxeles
Resolucin de la imagen 3264 x 2448 (8M), 3264 x 2176 (3:2),3264 x 1840 (16:9), 2816 x 2112 (6M) ,2272 x 1704 (4M), 1600 x 1200 (2M) ,640 x 480 (VGA)
Lente f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm F = 2.8(W) ~ 5.2(T) Zoom ptico 3x / Digital 4x Alcance del enfoque Normal: 80 cm al infinito Macro: 15 cm (W) / 40 cm (T) ~ 1m
Velocidad de obturacin 1/2000 ~ 8 seg
Tamao pantalla LCD 2.5" Resolucin de la pantalla 230k pxeles
Equivalente ISO Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Balance de blancos Auto / Manual (Soleado / Nublado / Tungsteno / Fluorescente (H / L) / MWB
Flash Auto / Forzado / Apagado / Reduccin de ojos rojos / Slow Sync
Temporizador 2 seg. / 10 seg./ 10+2 seg.
Modo pelcula 720 x 400 (16:9) / 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 (30fps) Formato Vdeo M_JPEG Grabacin continua con sonido
Almacenamiento Memoria interna de 16MB, disponible 6MB
Interfaz Salida Digital: USB 2.0 Salida Audio / Video ( NTSC/PAL) Batera Bateras AA x 2 (Alcalinas, Li-Ion, Oxyride o NiMH)
Mezclador con efecto y ecualizador: Power 1200 wts, mezclador 100, efecto, ecualizador, marca PEAVEY.
Impresora laser: Velocidad de impresin Modo normal, negro, carta Hasta 24 ppm Modo ptimo, negro, carta Hasta 24 ppm Salida de primera pgina impresa, negro, carta 6,5 segundos
Resolucin Modo resolucin de impresin ptimo, negro Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi)
Tecnologa Tecnologa de resolucin de impresin REt, 600 DPI, HP FastRes 1200
Uso de papel Capacidad de entrada estndar Hasta 260 hojas Capacidad de entrada mxima Hasta 260 hojas Capacidad de entrada mxima (bandeja 1) Hojas: 250 Capacidad de salida estndar Hasta 150 hojas Capacidad de salida total Hasta 150 hojas Ciclo de trabajo Hasta 8000 pginas Volumen recomendado de pginas por mes 250 a 2000 pginas por mes Tipos de materiales de impresin Papel (lser, comn, fotogrfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales Capacidad de bandeja para papel, mxima 1 (ms bandeja de entrada prioritaria) Impresin doble faz Manual (se provee soporte para manejadores) Tamaos personalizados de medios de impresin 76 x 127 a 216 x 356 mm
Cartuchos Nmero de cartuchos de impresin 1 (negro) NEGRO: 36A (HP CB436A) 2000 pginas aproximadamente
Conectividad Conectividad estndar Puerto USB de alta velocidad (compatible con especificaciones USB 2.0) Puertos IO externos 1 USB
Memoria Memoria estndar 2 MB integrados en SIP ASIC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Memoria mxima 2 MB Ranuras de memoria Ninguna
Energa y medio ambiente Rango de humedad 20 a 80% HR Fuente de alimentacin Voltaje de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz ( /- 2 Hz); 7 amp; 220 a 240 VAC ( /- 10%); 50 Hz ( /- 2 Hz); 4.0 amp Temperatura mxima de operacin 10 a 32,5 C
Impresora ploter: DesignJet 110Plus - 24" impresora de gran formato - color - chorro de tinta - A1 Plus, ARCH D, rollo A1 (61.0 cm) - 1200 ppp x 600 ppp - hasta 11 ppm - capacidad: 150 hojas - paralelo, USB
Licencia corporativa MSWindows: Sistema Operativo Microsoft Windows XP Profesional
Implementacin web site de entidad: 7 Pginas interiores 15 fotografas Cabecera animada Libro de visitas Formulario de contacto 500 megas de alojamiento 200 cuentas de email 1 dominio (com, net, org) Alta en buscadores
Reparacin equipos de comunicacin: Mantenimiento de antena parablica C. Mantenimiento y reprogramacin de tres receptores satlite. Reparacin y mantenimiento de los equipos transmisores de televisin CH4, CH6 y CH11. Reparacin y mantenimiento de tres antenas de televisin con reordenamiento total del cableado.
Extensiones: Extensiones de cableado elctrico para las interconexiones elctricas del equipo de sonido, amplificador, mezcladora, parlantes, micrfonos.
03 Adquisicin de equipamiento Bsico de Ingeniera
Estacin total: Especificaciones Tcnicas
Imagen Real Directa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Aumentos 30X Abertura del Objetivo 45mm Longitud del Telescopio 154mm Enfoque Mnimo 1. mt Precisin (DIN 18723) 2 Lectura Angular Directa 1 / 5 Precisin 1P :(2+2ppm x D)mm / Sin Prisma 5+3 ppm Pantalla LCD 02, ( 4 Lneas x 16 Caracteres) Iluminacin Plomada Optica 3x Batera NB-20A 8Hrs./Aprox. (Dist. y ngulos) 20 Hrs. (Para ngulos) DISTANCIOMETRO Rango con Prismas, en Buenas Condiciones. Con 1 Prisma 4.000 mts Sin Prisma 200 mts
Programas residentes: Levantamiento de coordenadas, Replanteo de puntos, Medicin de distancia entre dos puntos
Medicin de alturas remotas, Biseccin por medicin distancia de 2 a mas puntos
Biseccin por medicin de ngulos de 3 a mas puntos, Calculo de reas por medicin directa
Calculo de reas por archivo, Punto desplazado del plano, Calculo de excentricidad Accesorios que incluye: 02 Pantalla LCD, 02 Batera NB-20A, 01 Cargador de Batera NC- 20. 01 Cargador de Batera / Marca Topcon - Modelo BC 27B,
01 Estuche de juego de Herramientas, 01 Tapa de proteccin para el objetivo. 01 Franela para limpieza de lente, 01 Estuche de Fibra de Vidrio
01 Correa para el estuche de Transporte, 01 Manual de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Instrucciones 01 Plomada de ptica, Cable CE-203 p/ Transferencia de datos 01 Trpode de madera pesado
Kit de Accesorios para Estacin Total
04 Prisma y porta prisma 04 Bastn telescpico de 2.5 mts
Nivel automtico: Anteojo imagen directa Aumento 24X Dimetro objetivo 30 m.m. Campo visual 130' Enfoque min. 0.5 m. Nivel esfrico/2mm 8' Factor multiplicador 100
GPS: Como caracterstica principal tiene SENSORES. Los de altura y direccin: Con un Sensor Altmetro Baromtrico, obtiene informacin de Altura (cota) con mucho menos error que un GPS Simple. Un sensor de Direccin, Comps electrnico o Brjula Electrnica incorporada, la cual es muy sensible al solo giro del GPS. Funciones muy tiles y fundamentales para cualquier Gegrafo, Gelogo, Topgrafo o profesional afn.
04 Desarrollar Programa de Capacitacin en Desarrollo Local
Contiene:
Enfoques de desarrollo local Fines y medio del desarrollo local Dimensiones del desarrollo local Los instrumentos para la planificacin del desarrollo local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
La concertacin en el planeamiento del desarrollo local Rol de los actores que promueven el desarrollo local Estrategias del desarrollo local Fases del planeamiento concertado de desarrollo local Fases del planeamiento de desarrollo institucional Otros temas adicionales que el facilitador considere necesario orientado a desarrollar el plan de desarrollo concertado local y plan de desarrollo institucional. _____________________________________ 05 Desarrollar Programa de Capacitacin en Gestin Pblica
Contenido:
El primer Mdulo contar con temas diversos como: Teora del estado y la Gobernabilidad; Teora de la Administracin Pblica; Marco Jurdico de la Administracin Pblica; Planeamiento Estratgico para la Gestin Pblica.
En el Segundo Mdulo se expondr La Nueva Gerencia Pblica: Gestin por Resultados; Sistema de Control de la Gestin Pblica; Formulacin de Proyectos del Sector Pblico: SNIP; Presupuesto y Finanzas Pblicas.
En el tercer Mdulo se tendr un conversatorio sobre los siguientes temas: Democracia Participativa y Sistema Poltico DemocrticoGobernar con el Pueblo, Desarrollo LocalGobernar para el Pueblo, Gestin del Desarrollo localGobernar en un Estado al Servicio del Pueblo.
Otros temas adicionales que el facilitador considere necesario orientado a comprender los temas de gestin pblica.
06 Desarrollar Programa de Capacitacin en Administracin de Rentas
Contenido:
1. Estrategias de prefiscalizacin de Tributos Municipales 2. El procedimiento de Fiscalizacin en los tributos municipales. 3. La valorizacin de predios. 4. Fiscalizacin de otros tributos municipales. 5. Otros temas adicionales que el facilitador considere necesarios.
07 Desarrollar Programa de Capacitacin en Gestin Oficina de Identificacin y Registro Civil
Contenido:
Gestin integral de los procesos de inscripciones de Identificacin de las personas naturales, tanto de nacimientos, Defunciones, Matrimonios y Divorcios, y otros actos que modifican el estado civil, de acuerdo a la Normas Reglamentadas por el RENIEC.
Otros temas adicionales que el facilitador considere necesarios.
08 Desarrollar Programa de Capacitacin en Compras y Adquisiciones del Estado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Contenido:
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado El SEACE (Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) El Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones Pblicas Los procesos de adquisicin o contratacin y los procesos de seleccin. Etapas del proceso de seleccin La declaracin de desierto, la cancelacin y La nulidad de oficio de los procesos de seleccin. Prrrogas y postergaciones en los procesos de seleccin. Nuevas formas de seleccin de contratistas Las Bases Administrativas Evaluacin y Calificacin de Propuestas. Casos Especiales El Certificado ISO 9000 como Factor de Evaluacin Rgimen de Garantas en las contrataciones del Estado. El caso especial de las MYPES Los Contratos del Estado Solucin de Controversias dentro del Proceso de Seleccin Solucin de Controversias Dentro de la Ejecucin Contractual Conciliacin. Arbitraje. Caractersticas y condiciones Sanciones El SEACE (Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado)
CASOS PRACTICOS Caso 1: Seleccin de contratistas Caso 2: Bases Administrativas Caso 3: Evaluacin y Calificacin de propuestas Caso 4: Garantas Caso 5: Contratos del Estados Caso 6: Solucin de controversias dentro del proceso de seleccin Caso 7: Solucin de controversias dentro de la ejecucin contractual
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
2.0 LIQUIDACIN TCNICA 2.1 METRADOS FINALES DE OBRA La Obra: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA EN EL DISTRITO DE CAMILACA, se ejecut por Administracin Directa desde su inicio hasta su fin. Para fines de conocimiento real de lo ejecutado se detalla el cuadro de Metrados Finales de Obra Desagregado que ha sido elaborado de acuerdo a la Valorizacin Final de Obra 2.1.1 CUADRO DE METRADOS DE LA OBRA METRADO DE ACTIVIDADES
PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA
N ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA CANTIDAD 1 Adquisicin de Mobiliario Bsico Global 1.00 2 Adquisicin de Equipamiento Bsico Administrativo Global 1.00 3 Adquisicin de equipamiento Bsico de Ingeniera Global 1.00 4 Desarrollar Programa de Capacitacin en Desarrollo Local Programa 1.00 5 Desarrollar Programa de Capacitacin en Gestin Pblica Programa 1.00 6 Desarrollar Programa de Capacitacin en Administracin de Rentas Programa 1.00 7 Desarrollar Programa de Capacitacin en Gestin Oficina de Identificacin y Registro Civil Programa 1.00 8 Desarrollar Programa de Capacitacin en Compras y Adquisiciones del Estado Programa 1.00
2.2 EVALUACIN TCNICA
Para realizar la presente evaluacin tcnica de la Obra se ha tomado como sustento la documentacin entregada por el responsable de final l proyecto , adems de las Especificaciones Tcnicas del Estudio Aprobado para el FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA EN EL DISTRITO DE CAMILACA. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Se consider adems en la evaluacin otros documentos del equipamiento de la obra,; donde puede evidenciarse que se ha cumplido en un porcentaje mayoritario con las partidas especificadas, logrndose cumplir los objetivos y metas programadas de la obra. Lo cual nos permite Liquidar el proyecto.
Para culminar la ejecucin de la obra fueron necesarias las siguientes partidas:
2.2.1 CUADRO DE EJECUCION FISICA PROYECTADAD
DESCRIPCION COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL COSTOS DIRECTOS 109,308.00 1.1. Adquisicin de mobiliario bsico Gbl 1.00 6,380.00 6,380.00 1.2. Adquisicin de equipamiento bsico administrativo Gbl 1.00 53,004.00 53,004.00 2.1. Adquisicin de equipamiento Bsico de Ingeniera Gbl 1.00 27,850.00 27,850.00 3.1. Desarrollar Programas de Capacitacin Gbl 1.00 22,074.00 22,074.00 COSTOS INDIRECTOS 18,259.00 Estudios Definitivos Gbl 1.00 5,067.00 5,067.00 Gastos Generales Gbl 1.00 10,190.00 10,190.00 Supervisin y Liquidacin Gbl 1.00 3,002.00 3,002.00 TOTAL 127,567.00
2.3 MATERIALES La documentacin elaborada por el residente de obra no incluye Actas de Internamiento de materiales como saldos de obra.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
2.3.1 MATERIALES- BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO (VALORIZADO)
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA OBRA Fortalecimiento institucional, tcnico y administrativo de la Municipalidad de Camilaca. AO : 2010
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EJECUTADO Mesa de Reuniones Juego 1.00 700.00 700.00 0.00 Sillas plsticas p' talleres Und. 50.00 35.00 1,750.00 1,750.00 Estantes Und. 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 Escritorios Und. 4.00 405.00 1,620.00 1,620.00 Sillas giratorias Und. 4.00 130.00 520.00 520.00 Pizarra Acrlica 2.5 x 1.5 mts Und. 1.00 350.00 350.00 0.00 SUB TOTAL 6,380.00 5,330.00 Proyector Multimedia Und. 1.00 3,850 3,850.00 4,545.00 Ecran Und. 1.00 910 910.00 1,350.00 Lap Top Und. 1.00 4,300 4,300.00 3,000.00 Cmara Digital Und. 1.00 800 800.00 609.90 Mesclador con efecto y ecualizador Und. 1.00 3,310 3,310.00 0.00 Reproductor DVD, CD, MP3 Und. 1.00 1,200 1,200.00 0.00 Parlantes - cajas acsticas Par 1.00 4,255 4,255.00 0.00 Micrfono inalmbrico Und. 1.00 1,135 1,135.00 0.00 Micrfono de mano con cable Und. 1.00 221 221.00 0.00 Pedestales de parlante Par 1.00 238 238.00 0.00 Megfono Und. 1.00 600 600.00 0.00 Filmadora Und. 1.00 2,745 2,745.00 0.00 Kit de bateras recargable Und. 1.00 90 90.00 0.00 Computadoras Core 2 Quad Und. 2.00 2,950 5,900.00 7,380.00 Impresora Laser Und. 1.00 750 750.00 1,850.00 Impresora Ploter Und. 1.00 12,450 12,450.00 0.00 Licencia corporativa MSWindows XP Global 1.00 3,800 3,800.00 0.00 Implementacion web site de entidad Und. 1.00 2,800 2,800.00 2,500.00 Reparacin equipos comunicacin Und. 1.00 3,510 3,510.00 3,400.00 Extensiones Und. 2.00 70 140.00 0.00 SUB TOTAL 53,004.00 0.00 Estacin Total con 04 prismas Und. 1.00 21,000.00 21,000.00 0.00 Nivel Automatico Und. 1.00 4,500.00 4,500.00 0.00 GPS Und. 1.00 2,350.00 2,350.00 0.00 SUB TOTAL 87,234.00 S/. 29,964.90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
2.3.2 DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS DE MATERIALES AL ALMACEN (ADQUIRIDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA OBRA : FORTA,ECI,INTO INSTITUCIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA.
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
2.4 METRADOS VALORIZADOS PROGRAMAS Y EJECUTADOS 2.4.1 METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DE OBRA O PROYECTO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA. AO : 2010
N ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA CANTIDAD METRADO EJECUTADO 1 Adquisicin de Mobiliario Bsico Global 1.00 1 2 Adquisicin de Equipamiento Bsico Administrativo Global 1.00 1 3 Adquisicin de equipamiento Bsico de Ingeniera Global 1.00 1 4 Desarrollar Programa de Capacitacin en Desarrollo Local Programa 1.00 1 5 Desarrollar Programa de Capacitacin en Gestin Pblica Programa 1.00 1 6 Desarrollar Programa de Capacitacin en Administracin de Rentas Programa 1.00 1 7 Desarrollar Programa de Capacitacin en Gestin Oficina de Identificacin y Registro Civil Programa 1.00 1 8 Desarrollar Programa de Capacitacin en Compras y Adquisiciones del Estado Programa 1.00 1
2.4.2 CUADRO PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. EJECUTADO
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMILACA. AO : 2010
DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL EJECUTADO Mesa de Reuniones Juego 1.00 700.00 700.00 0.00 Sillas plsticas p' talleres Und. 50.00 35.00 1,750.00 1,750.00 Estantes Und. 6.00 240.00 1,440.00 1,440.00 Escritorios Und. 4.00 405.00 1,620.00 1,620.00 Sillas giratorias Und. 4.00 130.00 520.00 520.00 Pizarra Acrlica 2.5 x 1.5 mts Und. 1.00 350.00 350.00 0.00 SUB TOTAL 6,380.00 5,330.00 Proyector Multimedia Und. 1.00 3,850 3,850.00 4,545.00 Ecran Und. 1.00 910 910.00 1,350.00 Lap Top Und. 1.00 4,300 4,300.00 3,000.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
Cmara Digital Und. 1.00 800 800.00 609.90 Mesclador con efecto y ecualizador Und. 1.00 3,310 3,310.00 0.00 Reproductor DVD, CD, MP3 Und. 1.00 1,200 1,200.00 0.00 Parlantes - cajas acsticas Par 1.00 4,255 4,255.00 0.00 Micrfono inalmbrico Und. 1.00 1,135 1,135.00 0.00 Micrfono de mano con cable Und. 1.00 221 221.00 0.00 Pedestales de parlante Par 1.00 238 238.00 0.00 Megfono Und. 1.00 600 600.00 0.00 Filmadora Und. 1.00 2,745 2,745.00 0.00 Kit de bateras recargable Und. 1.00 90 90.00 0.00 Computadoras Core 2 Quad Und. 2.00 2,950 5,900.00 7,380.00 Impresora Laser Und. 1.00 750 750.00 1,850.00 Impresora Ploter Und. 1.00 12,450 12,450.00 0.00 Licencia corporativa MSWindows XP Global 1.00 3,800 3,800.00 0.00 Implementacion web site de entidad Und. 1.00 2,800 2,800.00 2,500.00 Reparacin equipos comunicacin Und. 1.00 3,510 3,510.00 3,400.00 Extensiones Und. 2.00 70 140.00 0.00 SUB TOTAL 53,004.00 24,634.90 Estacin Total con 04 prismas Und. 1.00 21,000.00 21,000.00 0.00 Nivel Automatico Und. 1.00 4,500.00 4,500.00 0.00 GPS Und. 1.00 2,350.00 2,350.00 0.00 SUB TOTAL 27,850.00 0.00 Programa de Capacitacin en Desarrollo Local Programa 1.00 4,956.00 4,956.00 4,956.00 Programa de Capacitacin en Gestin Pblica Programa 1.00 2,430.00 2,430.00 2430.00 Programa de Capacitacin en Administracin de Rentas Programa 1.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 Programa de Capacitacin en Gestin Oficina de Identificacin y Registro Civil Programa 1.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 Programa de Capacitacin en Compras y Adquisiciones del Estado Programa 1.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 Elaboracion de Plan de Desarrollo Institucional Programa 1.00 6000.00 6000.00 6,000.00 Elaboracion de Plan de Desarrollo concertado Programa 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 SUB TOTAL
S/.
38,074.00 COSTOS INDIRECTOS
18,257.00 Estudios Definitivos Gbl 1,00 5.067,00 5.067,00 5067.00 Gastos Generales Gbl 1,00 10.190,00 10.190,00 9,924.00 Supervisin y Liquidacin Gbl 1,00 3.002,00 3.002,00 3000.00 TOTAL 127.567,00 86,029.90
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
4.0 OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 OBSERVACIONES
El Proyecto se ejecuta por la modalidad de Administracin directa durante el ejercicio presupuestal del ao fiscal 2009- 2010 La obra se ejecuto por administracin directa siendo el aporte de la Municipalidad Distrital de Camilaca 100% Regularizar el Acta de Internamiento de Activos Fijos, por parte de la comisin de recepcin de parte de la Municipalidad Distrital de Camilaca. La ejecucin financiera en el ao 2010 de la Obra Fortalecimiento institucional, administrativo de la Municipalidad de Camilaca, representa el 67.44% del presupuesto asignado con Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados- Vigencia de Minas , siendo el saldo presupuestal de S/.32.56% respectivamente.
4.2 CONCLUSIONES
Dentro de sus alcances la obra comprendi el Equipamiento con mobiliario y equipamiento para las oficinas de la Municipalidad Distrital de Camilaca, as como la capacitacin en Gestin Publica a los Funcionarios de la entidad. El Proyecto se realizo por Administracin Directa Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo, asciende a S/.86,029.90.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
4.3 RECOMENDACIONES: La Municipalidad debe realizar el mantenimiento peridico permanente en cuanto al mobiliario y equipos adquiridos. La presente Liquidacin tcnico financiera , as como todo el acervo documentario sustentatorio del proyecto ejecutado , deber formar parte del archivo de la Municipalidad Distrital de Camilaca
5 .- DOCUMENTACIN TCNICA La elaboracin de la presente liquidacin se ha basado en la siguiente documentacin: Informe final de Residente de Obra Clasificadores de Gasto ao 2009- 2010 Planilla de Remuneraciones Orden de Compra Orden de Servicio Comprobantes de Pago
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Fortalecimiento institucional tcnico y administrativo de la municipalidad de Camilaca en el distrito de Camilaca
6 .00 ANEXOS RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DE EXPEDIENTE C/P PLANILLAS ORDEN DE SERVICIO ORDEN DE COMPRA INFORME FINAL