Presupuesto OBRAS 2014

Juan carlos - admi dir 2 y 3

Ejecucin de obras por Contrata y Administracin Directa

Item

Modalidad de ejecucin

Fritz - admi dir 2 y 3

Financiamiento

Total Presupuesto
KfW
S/.

S/.

GRA
%

S/.

S/.

2,072,024

1.1.1
1.1.1.1

Almacenamiento Quequeraccocha

1,113,001

580,488

52.2%

469,938

42.2%

62,575

1.1.1.2

Almacenamiento Alfallaccocha

856,423

446,669

52.2%

348,042

40.6%

61,712

1.1.2

Sistema de almacenamiento Yauriccocha

1.1.2.1

Almacenamiento Yauriccocha

Ejecucin por Contrata - Paquete 2

2.1

Sistemas de almacenamiento - Presa Rontoccocha

2.1.1

Sistema de almacenamiento Rontoccocha - Presa

Rontoccocha (Paquete 2)

2.1.1.1

Almacenamiento Rontoccocha

Ejecucin por Contrata - Paquete 3

3.1

Sistemas de riego Cuenca Baja - Aspersin San Gabriel

3.1.1

Sistemas de aspersin Cuenca Baja

3.1.1.1

Aspersin sistema San Gabriel

Ejecucin por Contrata - Paquete 4

4.1

Sistemas de riego Cuenca Baja - Aspersin Pachachaca

52.2%

43.4%

4.5%

4.1.1

Sistemas de aspersin Cuenca Baja

52.2%

43.4%

4.5%

4.1.1.1

Aspersin sistema Pachachaca

52.2%

43.4%

4.5%

52.2%

47.8%

5.1

Ejecucin por Contrata - Paquete 5

Sistemas de riego Cuenca Media y Alta - Obras de
envergadura (Reservorios, lateral Trujipata y sifones
acchero y Marca Marca)
Sistemas de riego Cuenca Media

5.1.1

Mejoramiento de canales Cuenca Media

5.1.1.1

Canal lateral Trujipata - Reservorios C. Mario

5.2

Sistemas de riego Cuenca Alta

5.2.1

Mejoramiento de canales Cuenca Alta

5.2.1.1

Sifn Marca Marca - Subcuenca Markahuasi

6.1.1

Ejecucin por Administracin Directa 1

Sistemas de riego Cuenca Media - Mejoramiento y
aspersin canal Mario
Mejoramiento de canales Cuenca Media

6.1.1.1

Mejoramiento de canales sistema Mario

6.1.2

Sistemas de aspersin Cuenca Media

6.1.2.1

Aspersin sistema Mario

Ejecucin por Administracin Directa 2

7.1

Sistemas de riego Cuenca Alta - Mejoramiento

subsistemas Colcaqui, Markahuasi, acchero y Puruchaca

7.1.1

Mejoramiento de canales Cuenca Alta

7.1.1.1

1,080,669

52.2%

44.4%

Ejecucin por Contrata - Paquete 1

Sistemas de almacenamiento - Presas Alfallaccocha,
Quequeraccocha y Yauriccocha
Sistema de almacenamiento Rontoccocha

1.1

52.2%

Usuarios (*)
%

867,068

52.2%

44.4%

124,287

41.5%

52.2%

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

361,597

390,498

40,297

3.4%

666,818

612,814

792,392

167,736

499,082

397,379

168,943

46,492

361,597

390,498

40,297

5.6%

538,068

574,934

141,665

396,403

360,001

168,943

45,989

7.2%

63,528

503

26,072

37,456

503

361,597

390,498

40,297

65,222

37,377

6.3%

4,644,376

2,422,284

52.2%

2,190,996

47.2%

31,096

0.7%

2,661,790

1,388,262

52.2%

1,114,032

41.9%

159,497

6.0%

2,661,790

1,388,262

52.2%

31,096

47.2%

52.2%

2,181,534

52.2%

41.9%

37,377

1,613,902

3,030,474

116,858

509,746

987,299

1,022,171

988,534

1,019,768

1,613,902

3,030,474

116,858

509,746

987,299

1,022,171

988,534

1,019,768

640,944

88,005

640,944

88,005

2,044,861

616,929

1,301,396

743,466

616,929

2,044,861

616,929

1,301,396

743,466

616,929

1,999,454

1,831,205

1,004,206

995,248

900,111

657,943

273,151

1,999,454

1,831,205

1,004,206

995,248

900,111

657,943

273,151

6.0%
159,497

6.0%

47.8%

728,949

47.8%
1,832,770

52.2%

47.8%
47.8%

52.2%

47.8%
47.8%

9,536,210

9,278,532

97.4%

5,988,886

5,988,886

100.0%

3,547,324

3,289,646

92.7%

7,856,089

7,856,089

100.0%

Mejoramiento de canales subcuenca Colcaqui

1,608,235

1,608,235

100.0%

803,975

791,482

12,779

7.1.1.2

Mejoramiento de canales subcuenca Markahuasi

2,383,672

2,383,672

100.0%

81,645

1,551,965

726,878

7.1.1.3

Mejoramiento de canales subcuenca acchero

1,064,086

1,064,086

100.0%

67,148

984,159

12,779

7.1.1.4

Mejoramiento de canales subcuenca Puruchaca

2,800,096

2,800,096

100.0%

244,631

2,463,355

92,109

Ejecucin por Administracin Directa 3

8.1

Sistemas de riego Cuenca Alta - Aspersin subsistemas

Colcaqui, Markahuasi, acchero y Puruchaca

8,668,534

7,927,460

91.5%

1,395,105

4,760,384

8.1.1

Sistemas de aspersin Cuenca Alta

8.1.1.1

Aspersin subcuenca Colcaqui

1,621,790

1,488,918

91.8%

132,872

8.2%

479,521

1,142,268

8.1.1.2

Aspersin subcuenca Markahuasi

2,485,076

2,291,117

92.2%

193,959

7.8%

127,244

1,184,490

8.1.1.3

Aspersin subcuenca acchero

2,442,952

2,216,310

90.7%

226,641

9.3%

788,339

1,654,613

8.1.1.4

Aspersin subcuenca Puruchaca

2,118,717

1,931,115

91.1%

187,602

8.9%

31,415,711

78.5%

1,313,632

3.3%

Total presupuesto

65,222

0.7%

41.9%
1,114,032

0.7%

348,764

6.1

792,392

47.8%

47.2%

52.2%

2014

May

46,492

2,190,996

380,185

2014

Abr

168,943

52.2%

728,949

2014

Mar

397,379

2,422,284

52.2%

2014

Feb

499,082

4,644,376

1,997,889

2014

Ene

167,736

47.8%

3,830,659

2014

Tri IV
792,392

49,089

52.2%

2014

Tri III
612,814

52.2%

2,378,074

2014

Tri II
666,818

53,511

4,559,608

2014

Tri I

3.4%

102,600

52.2%

2014

728,949

257,678

257,678

2.6%

7.3%

396,042

2,768,573

5,355,036

1,016,560

18,810

88,645

288,587

1,085,438

959,789

723,346

1,159,222

2,396,198

1,799,615

1,016,560

278,010

1,795,703

3,305,300

609,874

18,810

88,645

170,555

869,220

606,042

320,441

594,526

1,356,876

1,353,898

609,874

118,032

972,870

2,049,736

406,686

118,032

216,218

353,747

402,905

564,696

1,039,322

445,718

406,686

1,197,398

5,790,961

844,545

23,184

954,512

551,600

232,045

60,900

17,593

5,591

60,900

17,593

5,591

850,046

825,681

844,439

842,925

400,861

382,515

395,209

395,618

184,311

385,384

627,704

2,128,749

2,707,700

131,025

308,946

364,004

417,334

367,758

6,389

6,389

6,389

3,777

10,015

67,853

438,660

662,343

450,963

452,303

213,675

67,148

390,228

587,542

6,389

6,389

6,389

128,700

882,527

1,090,057

490,771

86,518

5,591

7,367

1,387,738

1,653,464

2,256,874

479,521

582,393

559,876

127,244

397,307

386,321

780,972

653,654

1,000,958

20,109

309,719

449,185

443,167

449,230

447,307

5,395,562

6,221,749

4,017,504

3,884,546

2,317,067

1,902,991

100.0%

741,074

91.5%

39,998,632

7,269,289

18.2%

(*) La UE-PDA garantiza el aporte de los usuarios, si estos montos no se lograran, estos montos sern cubiertos por el GRA

8.5%

23,184

49,508

66,423

2,513,046

8.5%

1,593,440

14,665,773

1,173,341
7,367

779,013

1,339,704

15,634,814

8,104,604

203,121

474,028

916,291

3,214,187

6,148,194

5,303,392