Anexo III.

Presupuesto de la Accin
1
Gastos Unidad # de Unidad # de
unidades unidades
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal local)
4
1.1.1 Personal tcnico Por mes 20 20,000 400,000 Por mes 12 20,000 240,000
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo Por mes 24 12,400 297,600 Por mes 24 12,400 297,600
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal
expatriado/internacional)
Por mes 10 24,000 240,000 Por mes 6 24,000 144,000
1.3 Dietas para misiones/viajes
5

1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin) Por da 10 3,000 30,000 Por da 5 3,000 15,000
1.3.2 Local (personal para la Accin) Por da 16 1,500 24,000 Por da 11 1,500 16,500
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias Por da 150 1,500 225,000 Por da 100 1,500 150,000
Subtotal Recursos Humanos 1,216,600 863,100

2. Viajes
6

2.1 Viajes internacionales Por vuelo 2 15,000 30,000 Por vuelo 1 15,000 15,000
2.2 Transporte local Por mes 16 5,000 80,000 Por mes 11 5,000 55,000
Subtotal Viajes 110,000 70,000

3. Equipos y Material
7

3.1 Compra o alquiler de vehculos Por vehculo 1 10,000 10,000 Por vehculo 1 10,000 10,000
3.2 Mobiliario, equipos informticos 1 20,000 20,000 1 20,000 20,000
3.3 Maquinaria, herramientas Calibrador 1 15,000 15,000 Calibrador 1 15,000 15,000
3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas
Juego de
Boquillas y
Estuche
1 5,000 5,000
Juego de
Boquillas y
Estuche
1 5,000 5,000
3.5 Otros (especifquese) 0
Subtotal Equipos y Material 50,000 50,000

4. Oficina local
4.1 Costes de vehculos Por mes 20 5,000 100,000 Por mes 12 5,000 60,000
4.2 Alquiler de oficina Por mes 20 3,000 60,000 Por mes 12 3,000 36,000
4.3 Bienes fungibles-material de oficina Por mes 20 1,000 20,000 Por mes 12 1,000 12,000
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefaccin,
mantenimiento)
Por mes 20 5,000 100,000 Por mes 12 5,000 60,000
Subtotal Oficina local/Costes de la Accin 280,000 168,000

5. Otros costes, servicios
8
5.1 Publicaciones
9
Manual 50 100 5,000 folleto 0
Coste unitario
(en MXN)
Coste unit.
(en MXN)
Todos los aos Ao 1
2
Costes (en
MXN)
Costes (en
MXN)
3
5.2 Estudios, investigacin
9
Est. Tratamiento
de Aguas
1 50,000 50,000
Est. Tratamiento
de Aguas
1 50,000 50,000
5.3 Costes de verificacin de gastos
Informe
Verificacin
2 40,000 80,000
Informe
Verificacin
1 40,000 40,000
5.4 Costes de evaluacin 0
5.5 Traduccin, interpretacin 0
5.6 Servicios financieros (costes de garanta bancaria, etc.)
Mantenimiento
Cuenta/mes
21 100 2,100
Mantenimiento
Cuenta/mes
12 100 1,200
5.7 Costes de conferencias/seminarios
9
Capacitacin 3 10,000 30,000 Capacitacin 2 10,000 20,000
5.8 Actividades de visibilidad
10
Folleto 1,000 25 25,000 Folleto 1,000 25 25,000
Subtotal Otros Costes/Servicios 192,100 136,200
Gastos Unidad # de Unidad # de
unidades unidades
6. Otros
Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio m
2
50 3,700 185,000 m
2
50 2700 135,000
AT Certificacin Calidad 25 PYMES PYME 25 50,000 1,250,000 PYME 25 30,000 750,000
Equipamiento Laboratorio (DETALLAR) 1,000,000 600,000 600,000
Subtotal Otros 2,435,000 1,485,000
7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6) 4,283,700 2,772,300
8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto
7, subtotal de los costes directos elegibles de la Accin)
(impuestos excluidos)
9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8)
10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los
costes elegibles de la Accin)
11. Costes total elegibles (9+10) (impuestos excluidos) 4,283,700 2,772,300
12. Impuestos
11
490,736 305,472
13. Total costes aceptados de la Accin (11+12) 4,774,436 3,077,772
8. Detllense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
10. Las actividades de comunicacin y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecucin del proyecto.
4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripcin del puesto y reflejarse en el nmero de unidades (y no en el coste
unitario).
5. Indquense los pases en que se gastan las dietas as como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisin y publicados en el momento de la
firma del contrato http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm). Si la informacin no se encuentra disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el
alojamiento, las comidas y los trayectos locales y gastos menores.
6. Los costes de compensacin de CO2 de viajes en avin pueden ser incluidos. La compensacin de CO2 se obtendr en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de desarrollo
limpio/Gold Standard (se deber incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediantes programas de las compaas areas, cuando existan. Indique el lugar de
salida y destino. Si esta informacin no est disponible, inserte un importe global.
7. Costes de compra y de alquiler.
9. nicamente cuando esten subcontratados completamente.
1. Las partidas deben describirse detalladamente y desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el nmero de unidades por componente en funcin de las indicaciones
facilitadas. Los costes unitarios pueden, cuando sea apropiado, basarse en costes medios. Cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin no excluye el pago de impuestos
(ver seccin 1.3 y 2.1.4 de la Guia para solicitantes) y el beneficiario puede demostrar que no puede reclamar, los impuestos sern elegibles y deben ser incluidos en cada lnea. Los
impuestos que pueden ser recuperados no son costes.
2. Esta seccin debe cumplimentarse si el perodo de realizacin de la Accin es superior a 12 meses.
3. Cuando la Administracin Contratante no sea la Comisin Europea, el presupuesto podr expresarse en euros o en la moneda del pas de dicha Administracin. Los costes se
redondean al centimo de euro mas cercano.
Coste unit.
(en MXN)
Todos los aos Ao 1
Costes (en
MXN)
Costes (en
MXN)
Coste unitario
(en MXN)
11. Solo debe rellenarse cuando el reglamento aplicable/convenio de financiacin excluye la financiacin de impuestos y el beneficiario (o en su caso, sus socios) puede demostrar que
no puede recuperarlos. Por favor consulte el Glosario de trminos (Anexo 1) de la Guia Prctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la definicin
de Impuestos. Tenga en cuenta que los impuestos directos no son incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la accin que son parte del salario bruto). Los
impuestos que pueden ser reclamados no deben ser indicados en esta lnea.
NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.
Justificacin del Presupuesto de la Accin
Costes
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros
gastos relacionados, personal local)
1.1.1 Personal tcnico 1 Gerente del Proyecto
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1 Tcnico de Apoyo y
1 Contador a tiempo parcial (0.2)
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y otros
gastos relacionados, personal expatriado/internacional)
1 Tcnico en Metrologa - Actividad 2 (Laboratorio)
1.3 Dietas para misiones/viajes
1.3.1 En el extranjero (personal para la Accin)
1 viaje a Alemania de 5 das (Gerente y Metrlogo) -
Actividad 2 (Laboratorio)
1.3.2 Local (personal para la Accin)
10 Viajes al DF de Gerente (coordinacin PROCEI y
promocin proyecto); 4 de Contador (presentacin
informes) y 2 Metrlogo - Actividad 2 (Laboratorio) =
16 viajes de 1 noche
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias
3 eventos de Capacitacin Calidad de 25
participantes c/u y 2 das c/u - Actividad 1
(Certificacin Calidad)
Subtotal Recursos Humanos
2. Viajes
2.1 Viajes internacionales
1 viaje a Europa de 5 das (Gerente y Metrlogo)-
Actividad 2 (Laboratorio) = 2 viajes
2.2 Transporte local
10 Viajes al DF de Gerente (coordinacin PROCEI y
promocin proyecto); 4 de Contador (presentacin
informes) y 2 Metrlogo - Actividad 2 (Laboratorio) =
16 viajes de 1 noche
Subtotal Viajes
3. Equipos y Material
3.1 Compra o alquiler de vehculos
Alquiler Buseta para Gira Capacitacin Calidad -
Actividad 1 (Certificacin Calidad)
3.2 Mobiliario, equipos informticos
Tcnico de Apoyo1 Escritorio, 1 Silla y 1 Archivador
1 Laptop
3.3 Maquinaria, herramientas 1 Calibrador Actividad 1 (Certificacin Calidad)
3.4 Repuestos/material para mquinas, herramientas
1 Juego de Boquillas Calibrador y Estuche -
Actividad 1 (Certificacin Calidad)
3.5 Otros (especifquese)
Subtotal Equipos y Material
4. Oficina local
4.1 Costes de vehculos
Promocin (1 visita) y Seguimiento (1 visita/mes
durante 9 meses) de Actividades en PYMES -
Actividad 1 (Certificacin Calidad
4.2 Alquiler de oficina Alquiler de Anexo a Oficina Principal
Todos los aos
Clarificacin de las partidas del presupuesto
1
2. Justificacin; 238312439.xls.ms_office 5/12
4.3 Bienes fungibles-material de oficina Papelera, tonner; etc
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefaccin, mantenimiento) Telfono, Clular, energa, mantenimiento
Subtotal Oficina local/Costes de la Accin
5. Otros costes, servicios
5.1 Publicaciones
50 Manuales Calidad - Actividad 1 (Certificacin
Calidad)
5.2 Estudios, investigacin
Estudio deposicin Aguas Residuales - Actividad 2
(Laboratorio)
5.3 Costes de verificacin de gastos 2 Informes de Verificacin de Gastos
5.4 Costes de evaluacin
5.5 Traduccin, interpretacin
5.6 Servicios financieros (costes de garanta bancaria, etc.) Mantenimiento Mensual de cuenta
5.7 Costes de conferencias/seminarios
3 Seminarios Sistemas de Gestin de Calidad (Local
y equipo audiovisual)
5.8 Actividades de visibilidad10 1,000 Folletos Promocin Proyectos
Subtotal Otros Costes/Servicios
2. Justificacin; 238312439.xls.ms_office 6/12
Subtotal Other
Gastos
6. Otros
Adquisicin e Instalacin Linleo Piso Laboratorio
Adaptacin piso Laboratorio para manejo materiales
txico - Actividad 2 (Laboratorio)
AT Certificacin Calidad 25 PYMES AT en ISO . A 25 PYMES
Equipamiento Laboratorio (DETALLAR)
Fortalecimiento Laboratorio - Actividad 2
(Laboratorio)
Subtotal Otros
7. Subtotal costes directos elegibles de la Accin (1-6)
8. Provision para la reserva de imprevistos (mximo 5% del punto 7, subtotal de
los costes directos elegibles de la Accin)
9. Total de costes directos elegibles de la Accin (7+8)
10. Costes administrativos (mximo 7% del punto 9, total de los costes
elegibles de la Accin)
11. Costes total elegibles (9+10)
12. Impuestos Slo incluye IVA; excluye cargas de personal
13. Total costes aceptados de la Accin (11+12)
1. Facilite una clarificacin descriptiva de cada lnea del presupuesto demostrando la necesidad de los costes y como se relacionan con la accin
2, Facilite una justificacin del clculo de los costes estimados. Observe que la estimacin debe basarse en costes reales, tal como se describen
(por ejemplo a traves de referencias a las actividades en la Descripcin de la Accin
en el apartado 2.1.4 de la Gua para los solicitantes de subvenciones
Todos los aos
Clarificacin de las rbricas del presupuesto
1
2. Justificacin; 238312439.xls.ms_office 7/12
20,000 MXN / mes x 20 meses
10,000 MXN / mes x 20 meses y 12,000 MXN /
mes x 0.2 x 20 meses
24,000 MXN / mes x 10 meses
3,000 MXN / da x 5das x 2 Personas
1,500 MXN / da x 16 das
25 participantes x 2 das x 400 MXN/da
15,000 MXN / viaje x 2 Viajes
5,000 MXN / viaje x 16 viajes
10,000 MXN/da/buseta
Mobiliario: 10.000 MXN
Eq. Cmputo: 10,000 MXN
15,000 MXN
5,000 MXN
- Combustible:200 MXN/PYME x 10 visitas /
PYME x 25 PYMES
'- Mantenimiento: 1,500 MXN / Mantenimiento x 1
Mantenimiento / 3 meses =4 Mantenimientos
3,000 MXN / mes
Todos los aos
Justificacin de los costes estimados
2
2. Justificacin; 238312439.xls.ms_office 8/12
10,000 MXN / mes
5,000 MXN / mes
Manuales Calidad: 100 MXN c/u
50,000 MXN
40,000 MXN c/u
100 MXN / mes
10,000 c/u
25 MXN c/u
2. Justificacin; 238312439.xls.ms_office 9/12
Adquisicin e Instalacin 50 m
2 (2,700 MXN)
50,000 MXN / PYME
Balanza de peso muerto, Patrones de Masa,
Micrmetros, Minicelda de Punto Fijo,
IVA: 16 %
1. Facilite una clarificacin descriptiva de cada lnea del presupuesto demostrando la necesidad de los costes y como se relacionan con la accin
2, Facilite una justificacin del clculo de los costes estimados. Observe que la estimacin debe basarse en costes reales, tal como se describen
(por ejemplo a traves de referencias a las actividades en la Descripcin de la Accin
en el apartado 2.1.4 de la Gua para los solicitantes de subvenciones
Todos los aos
Justificacin de los costes estimados
2
2. Justificacin; 238312439.xls.ms_office 10/12
Fuentes de financiacin previstas & resumen de los costes estimados
1
Importe Porcentaje
MXN
%
Contribuciones previstas
Contribuin EU/FED solicitada en esta solicitud (A) 2,600,000
Otras contribuciones (solicitante, otros fondos UE, o Estados miembros de la UE, etc)
Nombre Condiciones
SEDECO 1,000,000
Propios 1,174,436
Ingresos de la accin
Incluyase si lo permite la Gua:
Aportaciones en especie
Costes estimados
Total estimado de COSTES ELEGIBLES (B) 4,774,436
Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles
4
(A/B x 100) 54.46%
Cuando el Reglamento de base/convenio de financiacin excluya la financiacin de impuestos y el
Beneficiario (o socios) pueda demostrar que no puede reclamarlos
Total estimado de costes aceptados
3
(C) 4,774,436
Contribucin UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados
4
(A/C x 100) 54.46%
2. Tal como figura en la lnea 11 del presupuesto de la accin
3. Tal como figura en la lnea 13 del presupuesto de la accin
1. Se recuerda que las cifras incluidas en la tabla deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de verificacin del formulario
4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p.ej. 74,38%)