Analisis de La Demanda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TPUC Pgina 1
4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda est dada por la poblacin de Uspachaca que requiere hacer uso de la
infraestructura del campo deportivo.
Entre las variables ms importantes que afecta a la demanda tenemos.
Poblacin de Uspachaca y sus alrededores que recurren a las distintas actividades
realizadas por la poblacin mencionada; el perfil a nivel de pre-inversin, realizada un
anlisis de la demanda de la poblacin de Uspachaca tomando en cuenta el trabajo de
campo realizado por el equipo de trabajo.
La demanda est dada por la poblacin que requiere hacer uso de la infraestructura, los
mismos que actualmente tenemos una poblacin de 224 que demandara a los diez aos del
horizonte del proyecto.
4.2.1 DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN
La poblacin demandada potencial est determinada por aquella poblacin del mbito de
influencia pero que forman parte de la poblacin en el rango de edad 05 a 64 aos , se
trata de una poblacin que se encuentra en la parte rural, que no cuenta con una
infraestructura deportiva.


CUADRO N IV-02
DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO, MBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Fuente: censo INEI - 2007

La poblacin se ha proyectado con la tasa de crecimiento Distrital del 2.20% , Para el
caso, se puede apreciar que el crecimiento de la poblacin de la Localidad de Uspachaca
los grupos de edad, se determina que hay un incremento significativo respecto a la
poblacin ente los 5 a 64 aos, que es considerado como poblacin en extrema pobreza,
a ello se une los programas sociales como programa juntos, vaso de leche y entre otros
que condiciona a las familias a contar con un nio menor de edad, a fin de que puedan
ser beneficiarios de estas programas sociales; sin embargo es uno de las causas para el
crecimiento poblacional a nivel distrital.
4.2.2 DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN
En la demanda potencial se identificara aquella poblacin que efectivamente, demanda
los servicios pblicos relacionados con el proyecto, Distribucin actual de la poblacin de
Uspachaca.
La poblacin deportista y estudiantil demandante efectiva del proyecto est
conformada por el 100% de la poblacin del casero de referencia, la cual alcanza un
total de 58 personas deportistas en la comunidad. De acuerdo con las encuestas
HOMBRE MUJER Total
De 0 a 4 aos 5 3 8
De 5 a 9 aos 6 3 9
De 10 a 14 aos 5 5 10
De 15 a 19 aos 7 5 12
De 20 a 24 aos 8 6 14
De 25 a 29 aos 12 7 19
De 30 a 34 aos 13 5 18
De 35 a 39 aos 15 9 24
De 40 a 44 aos 8 5 13
De 45 a 49 aos 10 5 15
De 50 a 54 aos 11 5 16
De 55 a 59 aos 12 7 19
De 60 a 64 aos 9 6 15
De 65 a 69 aos 8 7 15
De 70 a 74 aos 9 6 15
De 75 a 79 aos 5 3 8
De 80 a 84 aos 8 4 12
De 85 a 89 aos 6 3 9
De 90 a 94 aos 7 2 9
De 95 a 99 aos 9 1 10
TOTAL 173 97 270
Edad en grupos
quinquenales
Por rea


realizadas en la comunidad de Uspachaca, este grupo de personas muestra mayor
inters ya que son jvenes deportistas y estudiantes. Es necesario remarcar que los
nios estudiantes desarrollan las reas deportivas de lunes a viernes por las maanas,
ya que al lado del campo deportivo a ejecutarse se encuentra la I.E. primaria menores
de Uspachaca, de la misma cuentan con un programa curricular que desarrollan el rea
de Educacin Fsica, y los jvenes, padres de familia de lunes a viernes por las tardes y
los das sbado y domingo todo el da.
CUADRO N IV-3
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

Fuente: censo INEI - 2007

4.2.3. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo
promedio para los 10 aos es de 52 personas:
Rango de edad Total 2007 Total 2013
De 5 a 9 aos 9 12
De 10 a 14 aos 15 21
De 15 a 19 aos 17 23
De 20 a 24 aos 16 22
De 25 a 29 aos 12 16
De 30 a 34 aos 13 18
De 35 a 39 aos 18 25
De 40 a 44 aos 13 18
De 45 a 49 aos 16 22
De 50 a 54 aos 12 16
De 55 a 59 aos 13 18
De 60 a 64 aos 11 15
TOTAL 165 224
POBLACIN EFECTIVA
POBLACIN USPACHACA


CUADRO N IV-4
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

Elaboracin: Equipo de trabajo.

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de
fulbito y vley que la poblacin deportista y estudiantil demandante tiene preferencia de
realizar deporte cada semana. con este fin, se realiz una encuesta en la cual se
observan los siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 3120 partidos
(recurdese que la zona carece de medios de distraccin).
Entre las dos disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 70% de
preferencias, y vley el 30% restante.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos
realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1/2 hora), la cual se
muestra en el siguiente cuadro.
Rango de edad Total 2007 Total 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
De 5 a 9 aos 9 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15
De 10 a 14 aos 15 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
De 15 a 19 aos 17 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29
De 20 a 24 aos 16 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
De 25 a 29 aos 12 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20
De 30 a 34 aos 13 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22
De 35 a 39 aos 18 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31
De 40 a 44 aos 13 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22
De 45 a 49 aos 16 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
De 50 a 54 aos 12 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20
De 55 a 59 aos 13 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22
De 60 a 64 aos 11 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19
TOTAL 165 224 231 235 240 245 250 255 260 265 270 275 281
POBLACIN EFECTIVA PROYECCIN
POBLACIN USPACHACA


CUADRO N IV-5
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA CAMPO DEPORTIVA

Fuente: trabajo de campo

Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en
los partidos de fulbito juegan 12 personas, mientras que en vley12 personas. As, el total
de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 3740 como se
detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N IV-06
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO


Como se puede notar, para cubrir los 260 eventos deportivos en promedio al ao que
cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva:

3740 x 1 = 3740 participantes en los partidos al ao = 126 partidos por persona
260 demandantes en promedio

DIAS FULBITO VOLEY
Lunes a Viernes 18 4
Sbados 15 6
Domingos 17 5
Total partidos semanales 50 15
Total partidos mensuales 200 60
Total partidos al ao 2400 720
Total de eventos
deportivos anual
3,120
DIAS
JUGADORES
FULBITO
JUGADORES
VOLEY
TOTAL
Lunes a Viernes 216 48 264
Sbados 180 72 252
Domingos 204 60 264
Total semanales 600 180 780
Total mensuales 2400 720 3120
Total al ao 28,800 8,640 37,440


4.2 ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, existe (01) una infraestructura sobre la cual
la poblacin realiza sus actividades deportivas deseadas.
4.3.1. PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe
para un determinado nmero de poblacin.
4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza un total de 3120 eventos deportivos al ao, para lo cual se
demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver
claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

4.4 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA 1
Es la alternativa adecuada, se sustenta en base al estudio adecuado del terreno y sin riesgo
de la zona, estudio de campo obliga la necesidad de conseguir una plataforma para losa
deportiva (e instalacin de) gras sinttico, y segn el estudio topogrfico, geotcnico de la
zona amerita construir una campo deportiva de Concreto armado, esto abarca la intervencin
de una superficie de 1,160.60 m2, en ella se ejecutar trabajos de limpieza, nivelacin y
eliminacin de desmonte; para luego, construir una campo deportivo de 40x20 m de gras
sinttico, equipadas con arcos para fulbito, red para vley, bancas, graderas, muro y cerco
perimtrico de malla de acero; se delimitar con pintura las reas para practicar las
disciplinas deportivas.
COMPONENTE 1: CAMPO DEPORTIVO (LOSA MULTIDEPORTIVA)
Losa multideportiva de 40x20 m, con sembrado de gras sinttico, implementada y
pintadacon lneas para Fulbito (Adulto y nios). Red para vley Se construir malla
perimtrica y muro de contencin.
Base de concreto armado de E=0.20m, instalacin de csped artificial, implementacin y
alumbrado.


CUADRO N IV-07
CAMPO DEPORTIVO

OBRASPRELIMINARES

LIMPIEZADELTERRENOMANUAL m2 800.00
TRAZO,NIVELESYREPLANTEO m2 800.00
MOVIMIENTODETIERRAS

CORTEDEMATERIALSUELTOCONTRACTOR m3 160.00
NIVELACIONRIEGOYCOMPACTACIONPARARECIBIRBASEDEAFIR
MADO
m2 800.00
BASEGRANULARE=0.20m.COMPACTADA m2 800.00
CESPEDARTIFICIAL

CESPEDARTIFICIAL m2 800.00
INSTALACIONCESPEDARTIFICIAL glb 1.00
TRASLADODECESPEDARTIFICIAL,CAUCHO,ARENASILICE,
PEGAMENTOY CINTADEUNION
glb 1.00
ESTRUCTURAMETALICA

ARCOSMETALICOS un
d
2.00
ALUMBRADO

SUM.EINSTDEEQUIPODEALUMBRADO un
d
4.00
Fuente: estudio tcnico

COMPONENTE 2: TRIBUNA
Tribuna de concreto armado, con muros reforzados con fierros de acero fundido.
CUADRO N IV-08

TRIBUNA

OBRASPROVISIONALES

CARTELDEOBRA un
d
1.00
MOVILIZACIONYDESMOVILIZACIONDEEQUIPOSYMAQUINARIAS glb 1.00
TRANSPORTEDEMATERIALES glb 1.00
OBRASPRELIMINARES

TRAZOYREPLANTEOINICAL m2 114.00
MOVIMIENTODETIERRAS

EXCAVACIONES

EXCAVACIONMANUALDEZANJASPARACIMIENTOS m3 36.48
RELLENOCOMPACTADOCONMATERIALPROPIO m3 28.12
RELLENOCOMPACTADOCONMATERIALDEPRESTAMO m3 30.40
ELIMINACIONMATERIALEXCEDENTEDURANTEELPROCESO
CONSTRUCTIVOA30m.
m3 10.45
CONCRETOSIMPLE

CONCRETOSOLADOe=0.05m,f'c=80kg/cm2VACIADOMANUALMENT
E
m2 45.60
CONCRETOCIMIENTOSCORRIDOSMEZCLA1:8(100kg/cm2)+30%P.
M.
m3 31.92
CONCRETOGRADASMEZCLA1:8CEMENTO-HORMIGON m3 22.42
CONCRETOGRADASENGRADERIASMEZCLA1:8CEMENTO-
HORMIGON
m3 1.08
ENCOFRADOGRADASENGRADERIAS m 68.40
CONCRETOARMADO

MUROSREFORZADOS

CONCRETOENMUROSREFORZADOSf'c=175kg/cm2+25%P.M. m3 17.86
ENCOFRADOMUROREFORZADO m2 178.60
ACERODEREFUERZOfy=4,200kg/cm2 kg 1,169.19
REVOQUES


TARRAJEOENGRADASDETRIBUNA m2 119.70
TARRAJEOMUROSREFORZADOS,CEMENTO:ARENA,1:3 m2 89.30
PISOS

VEREDAEXTERIORINCLUYEBASEDEAFIRMADOH=0.10m. m2 30.40
IMPACTOAMBIENTAL

ESTUDIODEIMPACTOSOCIO-AMBIENTAL glb 1.00

COMPONENTE 3: CERCO PERIMTRICO
Cerco perimtrico de estructura metlica, cubierto con pintura ltex.

CUADRO N IV-09
CERCO PERIMETRICO

CARPINTERIAMETALICA

CERCOPERIMETRICOMETALICO m 105.30
PINTURAS

PINTADODECERCOPERIMETRICOMETALICO m 105.30
PINTADODECERCOPERIMETRICOMETALICOEXISTENTE m 105.30

ALTERNATIVA 2:
Es la alternativa no recomendada, y la ms cara, se sustenta en base al estudio de
vulnerabilidad y riesgo de la zona, estudio de campo obliga la necesidad de conseguir una
plataforma para losa deportiva, y segn el estudio topogrfico, geotcnico de la zona
contempla la intervencin de una superficie de 1,160.60 m2, en ella se ejecutarn trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego construir una campo
deportiva de 40x20 m de concreto armado, equipada con arcos para fulbito, red para
vley, adems se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a
practicar, mayor corte en roca y tierra sobre el terreno y por ende la ms cara.

COMPONENTE 1: CAMPO DEPORTIVO (LOSA MULTIDEPORTIVA)
Losa Multideportiva reglamentaria de 40x20 m, de concreto simple Fc=210Kg/Cm2;
Espesor de 0.20m, implementada y pintada de con lneas para Fulbito, Vley. Se
construir malla de acero perimtrico y muro de contencin.

CUADRO N IV-10
CAMPO DEPORTIVO

OBRASPRELIMINARES

LIMPIEZADELTERRENOMANUAL m
2
800.00
TRAZO,NIVELESYREPLANTEO m
2
800.00


MOVIMIENTODETIERRAS

CORTEDEMATERIALSUELTOCONTRACTOR m
3
160.00
NIVELACIONRIEGOYCOMPACTACIONPARARECIBIRBASEDEAFI
RMADO
m
2
800.00
BASEGRANULARE=0.20m.COMPACTADA m
2
800.00

CESPEDARTIFICIAL

CESPEDARTIFICIAL m
2
800.00
INSTALACIONCESPEDARTIFICIAL gl
b
1.00
TRASLADODECESPEDARTIFICIAL,CAUCHO,ARENASILIC
E,PEGAMENTOYCINTADEUNION
gl
b
1.00
ESTRUCTURAMETALICA

ARCOSMETALICOS un
d
2.00
ALUMBRADO

SUM.EINSTDEEQUIPODEALUMBRADO un
d
4.00
DRENAJE FLUVIAL 800

COMPONENTE 2: TRIBUNA E INSTALACIONES SANITARIAS
Tribuna de concreto armado, con muros reforzados con fierros de acero fundido,
adems la instalacin de servicios higinicos, servicio de agua y desage.

CUADRO N IV-11

TRIBUNA

OBRASPROVISIONALES

CARTELDEOBRA un
d
1.00
MOVILIZACIONYDESMOVILIZACIONDEEQUIPOSYMAQUINARIAS glb 1.00
TRANSPORTEDEMATERIALES glb 1.00
OBRASPRELIMINARES

TRAZOYREPLANTEOINICAL m2 182.40
MOVIMIENTODETIERRAS

EXCAVACIONES

EXCAVACIONMANUALDEZANJASPARAZAPATAS m3 28.80
EXCAVACIONMANUALDEZANJASPARACIMIENTOS m3 23.83
ELIMINACIONDEMATERIALEXCEDENTE m3 65.79
CONCRETOSIMPLE

CONCRETOSOLADOe=0.05m,f'c=80kg/cm2VACIADOMANUALMEN
TE
m2 28.80
CONCRETOZAPATASf'c=210kg/cm2 m3 17.28
CONCRETOCIMIENTOSCORRIDOSMEZCLA1:8(100kg/cm2)+30%P
.M.
m3 23.83
CONCRETOGRADASMEZCLA1:8CEMENTO-HORMIGON m3 1.82
CONCRETOSOBRECIMIENTOSMEZCLA1:8+25%P.M. m3 1.48
ENCOFRADODESOBRECIMIENTOh=0.30m m2 21.00
CONCRETOGRADASENGRADERIASMEZCLA1:8CEMENTO-
HORMIGON
m3 1.80
ENCOFRADOGRADASENGRADERIAS m 9.60
CONCRETOARMADO

COLUMNAS

CONCRETOCOLUMNASf'c=210kg/cm2 m3 9.46
ENCOFRADONORMALDECOLUMNAS0.40X0.30m m2 110.32
VIGAS


CONCRETOVIGASf'c=210kg/cm2 m3 21.60
ENCOFRADODEVIGASYCORTES m2 198.00
MUROSREFORZADOS

CONCRETOPREMEZCLADOMUROSYPLACASf'c=175kg/cm2 m3 20.34
ENCOFRADOMUROREFORZADO m2 203.40
ACERODEREFUERZOfy=4,200kg/cm2 kg 623.78
TRIBUNA

CONCRETOTRIBUNAf'c=210kg/cm2 m3 63.46
ENCOFRADOENTRIBUNA m2 259.52
MUROSYTABIQUES

MUROLADRILLOK.K.DEARCILLA18H(0.09x0.13x0.24)AMA
RREDESOGAJUNTA1.5cm.MORTERO1:1:5
m2 167.80
REVOQUES

TARRAJEOMUROSPRIMARIO m2 57.00
TARRAJEOMUROSINTERIORES m2 232.38
TARRAJEOCOLUMNAS m2 94.38
TARRAJEODEVIGAS m2 156.40
TARRAJEOMUROSREFORZADOS,CEMENTO:ARENA,1:3 m2 19.80
CIELORASOS

TARRAJEODECIELORASOFONDODETRIBUNA m2 155.80
PISOS

CONCRETOFALSOPISOe=4" m2 123.50
CONCRETOCONTRAPISOe=2" m2 123.50
PISOCERAMICOANTIDESLIZANTECELIMA30x30(MOSAI
COBLANCOY/OCUPIRITA)
m2 36.13
VEREDAEXTERIORINCLUYEBASEDEAFIRMADOH=0.10m. m2 30.40

ZOCALOS

ZOCALODECERAMICA30X30ENBAOOSIMILAR m2 57.00
CARPINTERIAMETALICA

PUERTAMETALICAP-01 un
d
6.00
VENTANAMETALICA m2 17.05
PINTURAS

PINTURALATEXENMUROSINTERIORES m2 232.38
PINTURAESMALTEENCOLUMNAS m2 94.38
PINTURAESMALTEENVIGAS m2 156.40
PINTURALATEXENCIELORASO m2 155.80
INSTALACIONESSANITARIAS

SISTEMADEAGUAYCONTRAINCENDIO

SALIDADEAGUAFRIATUBERIAPVCC-10O1/2" pto 13.00
REDDEDISTRIBUCIONINTERNACONTUBERIADEPVCC-10DE1/2" m 45.00
VALVULACOMPUERTADE1/2" un
d
3.00
SISTEMADEDESAGUE

SALIDADESAGUEDEPVC-SAL4" pto 6.00
SALIDADESAGUEDEPVCSAL2" pto 5.00
REDDEDISTRIBUCIONINTERNACONTUBERIADEPVCC-10O4" m 20.00
REDDEDISTRIBUCIONINTERNACONTUBERIADEPVCC-10O2" m 15.00
SUMIDERODEBRONCEROSCADO4" un
d
6.00
SUMIDERODEBRONCEROSCADO2" un
d
6.00
SALIDAVENTILACIONDEPVC-SAL2" pto 6.00
CAJASDEREGISTRODEDESAGUE12"x24" un
d
1.00
CAJADE450X450X150mm un
d
1.00


SOMBRERODEVENTILACION2" un
d
6.00
APARATOSYACCESORIOSSANITARIOS

INODORONACIONALSIFONJETCOLOR un
d
6.00
LAVATORIOIMPORTADOCONPEDESTALCOLOR un
d
3.00
COLOCACIONDEACCESORIOSSANITARIOS un
d
9.00
COLOCACIONDEAPARATOSSANITARIOS un
d
9.00
INSTALACIONESELECTRICAS

SALIDAS

SALIDAPARACENTRODELUZ pto 5.00
SALIDAPARAINTERRUPTORBIPOLAR glb 5.00
CONDUCTORESY/OCABLEADOS

CONDUCTORTWSOLIDODE10mm2 m 41.00
TABLEROSELECTRICOS

TABLERODEDISTRIBUCION75KVA. un
d
1.00
ARTEFACTOSDEILUMINACION

ARTEFACTOSPOTLIGHT55W un
d
5.00

COMPONENTE 3: CERCO PERIMTRICO
Cerco perimtrico de estructura metlica, cubierto con pintura ltex.

CUADRO N IV-12
CERCOPERIMETRICO

CARPINTERIAMETALICA

CERCOPERIMETRICOMETALICO m 105.30
PINTURAS

PINTADODECERCOPERIMETRICOMETALICO m 105.30
PINTADODECERCOPERIMETRICOMETALICOEXISTENTE m 105.30

4.5 COSTOS DEL PROYECTO
Los costos involucrados se refieren a la inversin del Proyecto en estudios definitivos, obras
y mitigaciones de impacto ambiental y a los costos de operacin y mantenimiento de ste.
La modalidad de ejecucin de la obra es por CONTRATO, la Unidad Ejecutora que se
propone, deber tener la capacidad tcnica y logstica para realizar el proyecto.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de
lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:


Costos de Inversin.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construccin de plaza de
armas; componentes principales del proyecto.
Costos de Mantenimiento.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de plaza de armas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de
obra calificada y mano de obra no calificada.
4.6.1 COSTOS DE INVERSIN
4.6.1.1 Costo Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura
adecuada, por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los
equipamientos.
4.6.1.2 Costos Con Proyecto
Representa los costos de operacin y mantenimiento una vez realizado el proyecto,
estos deben de ser mayores a los costos en la situacin sin proyecto, ya que se
incrementan algunos servicios que no existan. Estos costos se detallan en el cuadro
siguiente:


CUADRO N IV-13
Costos de la inversin total a precios de mercado alternativas 1

Elaboracin: equipo tcnico
COMPONENTES TOTAL S/.
TRIBUNA 43,507.49
OBRAS PROVISIONALES 2,209.98
OBRAS PRELIMINARES 605.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,018.92
CONCRETO SIMPLE 12,488.50
CONCRETO ARMADO 12,998.61
REVOQUES 4,293.60
PISOS 892.54
CERCO PERIMETRICO 34,843.77
CARPINTERIA METALICA 27,439.07
PINTURAS 7,404.70
CAMPO DEPORTIVO 148,627.95
OBRAS PRELIMINARES 2,320.00
CESPED ARTIFICIAL 85,000.00
ESTRUCTURA METALICA 3,700.00
ALUMBRADO 26,000.00
DRENAJE PLUVIAL 17,859.15
COSTO DIRECTO 226,979.21
GASTOS GENERALES 10% 22,697.92
UTILIDAD 8% 18,158.34
SUB TOTAL 267,835.47
IGV 18% 48,210.38
TOTAL 316,045.85
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 4% 12,641.83
SUPERVISION 5% 15,802.29
TOTAL PRESUPUESTO 344,489.98
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 1


CUADRO N IV-14
Costos de la inversin total a precios de mercado alternativas 2


COMPONENTES TOTAL S/.
TRIBUNA 139,494.17
MUROS Y TABIQUES 11,541.28
REVOQUES 12,104.01
CIELO RASOS 4,661.54
PISOS 9,552.41
PINTURAS 4,165.71
INSTALACIONES SANITARIAS 8,251.97
INSTALACIONES ELECTRICAS 1,206.75
CERCO PERIMETRICO 34,843.77
PINTURAS 7,404.70
CAMPO DEPORTIVO 148,627.95
ALUMBRADO 26,000.00
COSTO DIRECTO 322,965.89
UTILIDAD 8% 25,837.27
IGV 18% 68,597.96
TOTAL 449,697.71


4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN
PROYECTO
En la situacin sin proyecto, los costos operativos y de mantenimiento es cero.

4.6.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos de Operacin y Mantenimiento para las Alternativas 1 y 2 para la ejecucin de la obra
son los que se muestran a continuacin:

CUADRO N IV-15
Costos de operacin y mantenimiento anual a precios de mercado

Fuente: trabajo de campo/ Elaboracin: equipo tcnico

CUADRO N IV-16
Costos de operacin y mantenimiento anual a precios de mercado


DESCRIPCION Mensual Anual
MANTENIMIENTO 542.8
MATERIALES
Pintura 200
tiles de limpieza 150
Otros (Cemento, arena, etc.) 110
Sub total de materiales 460
IGV 82.8
Costos de materiales 542.8
OPERACIN 2,940.00
Cuidador 200 2,400.00
Servicio de luz 45 540.00
3,482.80 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION Mensual Anual
MANTENIMIENTO 542.8
MATERIALES
Pintura 200
tiles de limpieza 150
Otros (Cemento, arena, etc.) 110
Sub total de materiales 460
IGV 82.8
Costos de materiales 542.8
OPERACIN 3,300.00
Cuidador 200 2,400.00
Servicio de luz 50 600.00
Servicio de agua y desage 25 300.00
3,842.80 COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 2


4.6.4 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
De acuerdo al anexo SNIP 10, se estima los factores de correccin para hallar, los costos a
precios sociales de las alternativas 1 y 2.

CUADRO N IV-17
Costos de Inversin a precios Sociales - Alternativa 1

PRECIO DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
COMPONENTES
TRIBUNA 43,507.49 34,245.85
MANO DE OBRA CALIFICADA 6,293.01 0.91 5,720.35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 6,941.59 0.41 2,846.05
MATERIALES 21,561.83 0.85 18,262.87
EQUIPOS NACIONALES 707.3 0.85 599.08
SUB CONTRATOS 7,500.00 0.91 6,817.50
CERCO PERIMETRICO 34,843.77 27,309.95
MANO DE OBRA CALIFICADA 5,909.85 0.91 5372.05365
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5,014.73 0.41 2056.0393
MATERIALES 21,066.32 0.85 17843.17304
EQUIPOS NACIONALES 2,406.95 0.85 2038.68665
CAMPO DEPORTIVO 148,627.95 125,337.34
MATERIALES 92,535.41 0.85 78,377.49
EQUIPOS NACIONALES 2,867.39 0.85 2,428.68
SUB CONTRATOS 43,000.00 0.91 39,087.00
COSTO DIRECTO 226,979.21 186,893.15
GASTOS GENERALES 10% 22,697.92 0.85 19,225.14
UTILIDAD 8% 18,158.34 0.85 15,380.11
SUB TOTAL 267,835.47 221,498.40
IGV 18% 48,210.38 0.00 0.00
TOTAL 316,045.85 221,498.40
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 4% 12,641.83 0.91 11491.4272
SUPERVISION 5% 15,802.29 0.91 14364.284
TOTAL PRESUPUESTO 344,489.98 247,354.11
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS
SOCIALES DE ALTERNATIVA 1


CUADRO N IV-18
Costos de Inversin a precios Sociales - Alternativa 2

PRECIO DE
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
COMPONENTES
TRIBUNA 139,393.17 108,907.25
MATERIALES 82,262.67 0.85 69,676.48
SUB CONTRATOS 3,358.25 0.91 3,052.65
CERCO PERIMETRICO 34,843.77 27,309.95
MANO DE OBRA CALIFICADA 5,909.85 0.91 5372.05365
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5,014.73 0.41 2056.0393
MATERIALES 21,066.32 0.85 17843.17304
EQUIPOS NACIONALES 2,406.95 0.85 2038.68665
CAMPO DEPORTIVO 148,627.95 125,337.34
MATERIALES 92,535.41 0.85 78,377.49
SUB CONTRATOS 43,000.00 0.91 39,087.00
COSTO DIRECTO 322,965.89 261,554.55
GASTOS GENERALES 10% 32,296.59 0.85 27,355.21
UTILIDAD 8% 25,837.27 0.85 21,884.17
SUB TOTAL 381,099.75 310,793.93
IGV 18% 68,597.96 0.00 0.00
TOTAL 449,697.71 310,793.93
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 4% 17,987.91 0.91 16351.0086
SUPERVISION 5% 22,484.89 0.91 20438.7607
TOTAL PRESUPUESTO 490,170.50 347,583.70
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS
SOCIALES DE ALTERNATIVA 2


4.6.5 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N IV-19


CUADRO N IV-20


DESCRIPCION PRECIO
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO 542.8 390
MATERIALES
Pintura 200 0.85 169
tiles de limpieza 150 0.85 127
Otros (Cemento, arena, etc.) 110 0.85 93
Sub total de materiales 460 390
IGV 82.8 0.00 0
Costos de materiales 542.8 390
OPERACIN 2,940.00 2857
Cuidador* 2,400.00 1.00 2400
Servicio de luz 540 0.85 457
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
Y PRECIOS SOCIALES
3,492.80 3247
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
* en la etapa de operacin y mantenimiento los RR.HH tienen factor de correcin= 1
DESCRIPCION PRECIO
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
PRECIOS
SOCIALES
MANTENIMIENTO 542.8
390
MATERIALES
Pintura 200 0.85 169
tiles de limpieza 150 0.85 127
Otros (Cemento, arena, etc.) 110 0.85 93
Sub total de materiales 460 390
IGV 82.8 0.00 0
Costos de materiales 542.8 390
OPERACIN 2,940.00
3162
Cuidador* 2,400.00 1.00 2400
Servicio de luz 600 0.85 508
Servicio de agua y desage 300 0.85 254
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
Y PRECIOS SOCIALES
3,852.80
3552
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


4.6.6 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado
se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye tambin el flujo de costos a
precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el
Anexo SNIP 10 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.


CUADRO N IV-21
Costos Incrementales a precios privados alternativa 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPONENTES
TRI BUNA 43,507.49
REVOQUES 4,293.60
PISOS 892.54
CERCO PERI METRI CO 34,843.77
PINTURAS 7,404.70
CAMPO DEPORTI VO 148,627.95
COSTO DI RECTO 226,979.21
UTILIDAD 8% 18,158.34
IGV 18% 48,210.38
TOTAL 316,045.85
COSTO DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO CON PROYECTO 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483
OPERACIN 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
MANTENIMIENTO 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543
COSTO DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO SI N PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS I NCREMENTALES 344,489.98 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483 3,483
F) FA 9% 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (C x D) 366,841.40 344,489.98 3,195 2,931 2,689 2,467 2,264 2,077 1,905 1,748 1,604 1,471
VACT PP
FLUJO DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
PERIODO EN AOS


CUADRO N IV-22
Costos Incrementales a precios privados alternativa 1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPONENTES
TRI BUNA 139,494.17
MUROS Y TABIQUES 11,541.28
REVOQUES 12,104.01
CIELO RASOS 4,661.54
PISOS 9,552.41
PINTURAS 4,165.71
INSTALACIONES SANITARIAS 8,251.97
INSTALACIONES ELECTRICAS 1,206.75
CERCO PERI METRI CO 34,843.77
PINTURAS 7,404.70
CAMPO DEPORTI VO 148,627.95
COSTO DI RECTO 322,965.89
UTILIDAD 8% 25,837.27
IGV 18% 68,597.96
TOTAL 449,697.71
COSTO DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO CON PROYECTO 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843
OPERACIN 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
MANTENIMIENTO 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543
COSTO DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO SI N PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS I NCREMENTALES
490,170.50 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843
F) FA 9%
9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP (C x D) 514,832.27 490,170.50 3,525.50 3,234.41 2,967.35 2,722.34 2,497.56 2,291.34 2,102.14 1,928.57 1,769.33 1,623.24
FLUJO DE COSTOS DE I NVERSI N A PRECI OS PRI VADOS
ALTERNATI VA 2
VACT
PP
PERIODO EN AOS

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