Repblica del Per Ministerio de Economa y Finanzas Repblica del Per PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL Direccin General de Presupuesto Pblico Lima, enero de 2014 Ministerio de Economa y finanzas Despacho Viceministerial De Hacienda 1 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico D. S. Metas y Procedimientos R.D. que aprueba instructivos R. M. con Montos Mximos Asignables Reclamos y/o observaciones Resolucin Directoral con resultados Decreto Supremo que determina el Monto Asignable 1 2 3 4 5 6 9 8 Resultados de la evaluacin realizada por los sectores intervinientes. Observacin a los resultados / no procede la subsanacin de metas La Transferencia es por Asignacin Financiera, sujeto a las condiciones de la Ley 30114 Resolucin Directoral Complementaria 7 Incluyendo las observaciones 1. Operatividad del los Incentivos Municipales Evaluacin Asistencia Tcnica y Capacitacin Permanente 2 2. Fondos Parael ejercicio2014seasignaron: 1,100 Millones de Soles 1era transferencia (50%) correspondiente a las metas cumplidas al 31 de diciembre de 2013 a partir de abril 2014 2da transferencia (50%) correspondiente a las metas cumplidas al 31 de julio del 2014 a partir de octubre 2014 Los recursos para las metas correspondientes al 31 de diciembre del 2014, sern aprobados en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015. Ministerio de Economa y finanzas Despacho Viceministerial de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico 550 Millones de Soles 550Millones de Soles BONOADICIONAL: nicamente acceden las municipalidades que cumplieron al 100%lasmetas evaluadas duranteel ao(evaluaciones por el cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2013y31dejuliode2014), deacuerdoalosprocedimientosaplicablesparael ao2014. Resumen de Resultados 2013 Clasificacin Municipal Municipalidades participantes Asignacin Recursos 2013 % Prom. cumplimiento para transferencias 2013 CPA 40 127,674,509 77% CPB 209 316,175,963 79% No CP, ms de 500 VVUU 556 370,867,421 85% No CP, menos de 500 VVUU 1033 285,282,107 81% Total 1838 1 100,000,000 80% 4 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Objetivos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal PI 2014 a) Incrementar los niveles de recaudacin de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidadyeficienciaenlapercepcindelosmismos b) Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin, considerando los lineamientos de polticademejoraenlacalidaddel gasto c) Reducir ladesnutricincrnicainfantil enel pas d) Simplificartrmites, mejorandoel climadenegocios. e) Mejorar laprovisindeserviciospblicos; y f) Prevenir riesgosdedesastres 3. Uso de los Recursos Exclusivamenteal cumplimientodelosfinesyobjetivosdelPI. Prioritariamenteal sostenimientoycumplimientodemetas 5 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Metas Tipo Municipali dad Indicador Medio de Verificacin Registro de las obras en ejecucin segn corresponda, en el SistemadeInformacindeObrasPblicas(INFOBRAS). A y B Registro de obras iniciadas antes del 01 de agosto de 2013 Sistema INFObras CGR Adecuar el TUPAdelaentidadalaLeyN 28976 LeyMarco de Licencia de Funcionamiento respecto al procedimiento de autorizaciones conjuntas de licencia de funcionamiento, instalacin detoldos y/o anuncios; eliminar yno exigir en los tramites de Licencia de Funcionamiento requisitos no considerados en la ley y continuar emitiendo las licencias de Funcionamiento enel plazomximode12dashbiles. A Norma Emitida Y remisin a la provincial Reporte MEF Cumplir los plazos establecidos en la Ley No 29090, Ley de Regulacin de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones y su reglamento parael trmitedelos expedientesdeHabilitacin Urbana y Licencias de Edificacin. Adicionalmente en el caso de Municipalidades Provinciales, debern emitir dictamen aprobatorio/denegatorio sobrelaratificacindelos TUPASde lasMunicipalidadesDistritales. A Muestra aleatoria y especificaciones establecidas en el instructivo Reporte VIVIENDA 4. Metas al 31.12.2013 en evaluacin 6 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Metas Tipo Municipali dad Indicador Medio de Verificacin Alcanzar unaejecucinpresupuestal deinversionesigual o mayor al 70%yAlineamiento EstratgicodelaInversindel 80%. A y B Ejec. Inv.>=40%, y Alineam. Estr.>=80% Reporte MEF Aumento deal menos 12%delo recaudado por Impuesto Predial el aoanterior. A (IP 2013-Dic) >( IP 2012-DIc) Reporte MEF Aumento deal menos 17%delo recaudado por Impuesto Predial el aoanterior. B (IP 2013-Dic) >( IP 2012-DIc) Reporte MEF Ejecucin deal menos el 75%delas actividades programadas en el plan local de seguridad ciudadana 2013 correspondiente al II Semestre2013. A y B Ejec. Actividades >=75% Reporte MININTER Implementar programa de promocin de la actividad fsica en espaciospblicos A y B Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MINSA Elaborar un plan de gestin de residuos de la construccin y demolicindepositadosenespaciospblicosydeobrasmenores A Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MVCS 4. Metas al 31.12.2013 En evaluacin 7 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Metas Tipo Municipali dad Indicador Medio de Verificacin Elaborar un Perfil de Proyecto de Inversin Pblica viable (proyectodereduccinderiesgodedesastres). A Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MVCS Modificar el Texto nico de Procedimientos Administrativos delaMunicipalidad en el marco delaResolucindel Consejo DirectivoN 042-2011-SUNASS-CD B Norma emitida Reporte MEF Reduccin de brechas censales por empadronamiento de las UnidadesLocalesdeFocalizacin(ULF). B y + 500 VVUU Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MIDIS Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro. B Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MVCS Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 70%y Alineamiento Estratgico de la Inversin del 70%. + 500 VVUU Ejec. Inv.>=40%, y Alineam. Estr.>=80% Reporte MEF Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 70%y Alineamiento Estratgico de la Inversin del 60%. - 500 VVUU Ejec. Inv.>=40%, y Alineam. Estr.>=80% Reporte MEF 4. Metas al 31.12.2013 En evaluacin 8 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Metas Tipo Municipali dad Indicador Medio de Verificaci n RegistroyFuncionamientodelaDefensoraMunicipal del Nioy del Adolescente-DEMUNAS +500 VVUU Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MIMPV Disposicin final segura de residuos slidos recolectados por el serviciomunicipal delimpiezapblica. + 500 VVUU Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MINAM Funcionamiento del Centro de Promocin y Vigilancia Comunal del Cuidadointegral delaMadreydel Nio. + 500 VVUU y - 500 VVUU Presentacin del informe final Reporte MINSA Padrn Nominal distrital de Nias y Nios menores de 6 aos homologado y actualizado. +500 VVUU y - 500 VVUU Remisin de las actas y actualizacin de los registros en el aplicativo informtico MINSA Reporte MINSA Elaboracindeunestudiodeevaluacinderiesgodedesastrede un sector crtico de riesgo de desastre urbano en el distrito, en materia de vivienda, construccin y saneamiento, de acuerdo a loscriteriosestablecidospor el MVCS + 500 VVUU Cumplimiento de especificaciones tcnicas del sector Reporte MVCS 4. Metas al 31.12.2013 En evaluacin 9 Ministerio de Economa y finanzas Viceministerio de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Metas Tipo Municipali dad Indicador Medio de Verificaci n Programar una cifra igual o superior al 15%del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del ao 2014 de la Municipalidad en los siguientes Programas Presupuestales: 0046. Acceso y Uso de la Electrificacin Rural; 0047. Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones e Informacin Asociados; 0061. Reduccin del Costo, Tiempo eInseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre; 0068. Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin deEmergencias por Desastres; y0083. AguaySaneamiento paralaPoblacinRural. - 500 VVUU programacin de recursos en el Sistema de Gestin Presupuestal SGP, Reporte MEF 4. Metas al 31.12.2013 En evaluacin 10 5. Obligaciones Del titulardel Pliego: Supervisar el uso de los recursos y al cierre de cada ejercicio presupuestal informar al ConcejoMunicipal yal rganodeControl Institucional el usodeestosrecursos. Delosfuncionariosresponsablesdel cumplimientodemetas: Concluido el plazo para el cumplimiento de las metas, los funcionarios responsables del cumplimiento de stas debern remitir al Coordinador del PI un Informe sobre el cumplimiento de las metas en el ao 2013 o las razones de su incumplimiento, de ser el caso. Ministerio de Economa y finanzas Despacho Viceministerial de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico 11 5. Obligaciones Del Coordinadordel PI: Realizar las coordinaciones respectivas con las distintas reas de lamunicipalidad para el cumplimiento delasmetasdel PI. Realizar las coordinacionesrespectivas conlossectoresresponsables enlatemticade lasmetassobrelainformacinrelacionadaal PI segncorresponda. Canalizar oportunamente aquien correspondaen lamunicipalidad lainformacin que contribuyaal cumplimiento demetasdel PI. Revisar peridicamentesucorreo electrnico yel portal webdel MEF, enlaseccinde PresupuestoPblico(www.mef.gob.pe). Supervisar el envo de informacin de manera oportuna, idnea y completa para la evaluacindel cumplimiento demetas. Poner en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30 das hbiles siguientesdeemitidoel DecretoSupremodetransferenciaderecursoscorrespondiente al ao 2014, el informede los funcionarios sobrelasrazonesdeincumplimiento de las metas. Ministerio de Economa y finanzas Despacho Viceministerial de Hacienda Direccin General de Presupuesto Pblico Cada meta tiene un ponderador, el cual sirve para la distribucin de los recursos asignados. Para efectos de las transferencia, al PI le interesa saber si el GL CUMPLE NO CUMPLE lasmetas. A partirdel 2014, cadasector ha diseadoun sistema de calificacinquepermitir-ademsde informarsobre el cumplimientode lasmetas- la construccinde un Ranking para ordenar a todoslos GL, segnsuclasificacin (Ranking del GrupoA; del GrupoB; del Grupode >=500 VVUU y; del Grupode <500 VVUU) Este Ranking empezar a utilizarse en la evaluacin de las metas a julio del 2014 y por el momento servir para posibles reconocimientos (incentivos no monetarios) Metodologade Evaluacin de Metas del PI al 2014 META 1 GL Tipo XX. META 1 GL Tipo XX. CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE EVALUACIN PONDERADOR Indicador bsico 1 50 puntos Indicador bsico 2 30puntos PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIMIENTO DE META 80 puntos CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE EVALUACIN PONDERADOR Indicador bsico 1 50 puntos Indicador bsico 2 30puntos PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIMIENTO DE META 80 puntos Indicador opcional 1 10 puntos Indicador opcional 2 10 puntos PUNTAJE MXIMO 100 puntos Ministerio de Economa y Finanzas Incentivos.municipales@mef.gob.pe GRACIAS!