Entidad: INGEOMINAS

Representante Legal: MARIO BALLESTEROS MEJIA

NIT 899999294-8
Perodo Informado
C

d
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a
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a
z
g
o
Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
o
.

D
e

l
a

M
e
t
a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
1 1 1-Jul-08 31-Dec-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar
Funcionarios GTR
Valledupar Servicio
Minero
2 1 1-Jul-08 30-Jun-09
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar
Funcionarios GTR
Valledupar Servicio
Minero
Fecha de Evaluacin 15 de enero de 2009
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
24 de junio de 2008
INFORMACIN PLAN DE MEJORAMIENTO INGEOMINAS-GRUPO DE TRABAJO REGIONAL VALLEDUPAR- INGEOMINAS
Informe presentado a la Contralora General de la Repblica- Gerencia Departamental Del Cesar
Fecha de suscripcin
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
Pg 1 de 11
C

d
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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
o
.

D
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a

M
e
t
a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
3
Concepto
Tcnico
1 15-Jun-08 15-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
4
Acto
Administrativo
1 15-Jun-08 15-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
5
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
6
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Realizar los
requerimientos
correspondientes
para el pago de
regalas
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin No. 19762 del 5
de agosto de 2003, con un trmino de 30 aos con
transportes agregados y maquinaria ltda-TAM donde se
est explotando materiales de construccin en la cantera
Man, en el municipio de Repeln, se encontr lo
siguiente: No se encuentra en el expediente los pagos
por concepto de regalas del IV trimestre de 2007, ni los
formularios para la declaracin de produccin y
liquidacin de regalas del mismo trimestre.
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin No. 2952 del 7
de septiembre de 1990, segn Registro Minero, con un
trmino de 27 aos con Cementos Argos S.A., donde se
est explotando clizas en la cntera Loma Linda en el
municipio de Puerto Colombia Atlntico; se encontr lo
siguiente: En el expediente no reposa el formulario para
declaracin de produccin y liquidacin de regalas, los
pagos de regalas y el formato bsico minero de III y IV
trimestre del ao 2007.
Debido a que el contratista no
ha reportado la declaracin de
produccin y liquidacin de
regalas no ha realizado el
pago del III y IV trimestre del
ao 2007, como tampoco el
formato bsico minero anual
2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
el pago de las
regalas del
material
explotado
Realizar los
requerimientos
correspondientes
para el pago de
regalas y la
presentacin del
FBM
Debido a que el contratista no
ha reportado la declaracin de
produccin y liquidacin de
regalas, como tampoco a
realizado el pago del IV
trimestre del ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
el pago de las
regalas del
material
explotado
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Pg 2 de 11
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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
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.

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Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
7
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Sep-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
8
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Sep-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
9
Concepto
Tcnico
1 1-Jun-08 30-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
10
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
Realizar una
evaluacin tcnico
jurdica del
expediente
Evaluar el FBM en
el marco de
seguimiento y
control del ttulo
minero
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin de la licencia de explotacin No. 3799 del
3 de junio de 1993, segn Registro Minero, con un
trmino de 10 aos con Cementos Argos S.A., donde se
est explotando clizas, (Marmol) en el Municipio de
Cienaga Magdalena, se evidenci lo siguiente: En el
expediente no aparecen entregados por la empresa
titular, ni recibido y aceptado por parte de la autoridad
minera las declaraciones y pagos de regalas para los
siguientes perodos; IV trimestre de 2001, I a III trimestre
de 2002, I a IV trimestre de 2003, I a IV trimestre de
2004, I a IV trimestre de 2005, I a IV trimestre de 2006, I
a IV trimestre de 2007. En el expediente el titular debe
los formatos bsicos mineros (FBM) correspondientes a
los perodos I, III y IV trimestre del 2005, I a IV trimestre
del 2006, I y II trimestre del 2007. La actividad minera se
encuentra suspendida.
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin de la licencia de explotacin No. 18874 del
10 de marzo de 1997, segn Registro Minero, con un
trmino de 10 aos con Abdn Peralta Camilo, donde se
est explotando materiales de construccin en el
municipio de Santa Marta Magdalena, se evidenci lo
siguiente: No se encuentra el Formato Bsico Minero
(FBM) del II semestre del ao 2007
Debido a que el contratista
report el formato basico
minero de los trimestres
mencionados anteriormente y
no fue aprobado por el Grupo
de Trabajo Concepto Tcnico
No. 0149 del 25 de abril del
2008.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista.
Debido a que el contratista no
ha reportado la declaracin de
produccin y liquidacin de
regalas; no ha realizado el
pago; como tampoco el formato
bsico minero de los trimestres
mencionados anteriormente.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
el pago de las
regalas del
material
explotado
Establecer el
cumplimiento
de la
obligacin de
presentacin
del FBM
Requerir al titular
para que explique
la inactividad y el
no pago de
regalas elaborar
los actos
administrativos a
que haya lugar
Definir la
sutuacin
tcnica
jurdica y
econmica
del ttulo
Evaluar el FBM
allegado y emitir
concepto
Pg 3 de 11
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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
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.

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Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
11 1 20-Jun-08 3-Jul-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
12 1 1-Sep-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
13 1 20-Jun-08 30-Jan-09
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
Informes de
seguimiento
1
2
0
2
1
0
0
Realizar el
requerimiento
para lograr la
cancelacin de la
deuda
Lograr la
cancelacin
de la suma
adeudada
Informes de
seguimiento al
cumplimiento del
acuerdo de pago
Debido a que el titular del
contrato no ha realizado el
pago, correspondiente al primer
ao, por concepto de canon
superficiario
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
el pago de canon
superficiario.
Contrato Unico de Concesin HIK-15461, suscrito entre
INGEOMINAS y la Compaa Minera de los Andes Ltda,
para la exploracin y explotacin de carbn mineral,
ubicado en el municipio de Pivijay, Departamento del
Magdalena, en el se observ que el titular del precitado
contrato, debe la suma de $30.316.833, por concepto de
cnon superficiario del primer ao de la etapa de
exploracin.
Pg 4 de 11
C

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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
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.

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M
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a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
14
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Sep-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
15
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Sep-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
1
2
0
2
1
0
0Los expedientes contentivos de las licencias de
exploracin No.19503 y 21850, no cumplen con lo
establecido en la Ley 594 de 2000 y dems normatividad
que la complementa, referente a la gestin documental
Debido a la inadecuada
aplicacin de los principios
establecidos por la ley general
de archivo.
Lo que origina
contravencin de
los principios
generales que
rigen la funcin
archivistica, en lo
que tiene que ver
con el inventario
documental.
Revisar el estado
de archivo de los
expedientes
Garantizar el
cumplimiento
de las
directrices
institucionales
respecto a la
gestin
documental
16
Revisin del
archivo de los
expedientes en la
parte cronolgica
y de foliacin
N de
expedientes
revisados
50 1-Jul-08 30-Dec-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
En la revisin de la licencia de explotacin No. 18881 del
4 de abril de 2007, segn Registro Minero, con un
trmino de 10 aos, con Josefina Cecilia Pearanda M.
donde se est explotando caliza; se evidenci lo
siguiente: No hay el formato bsico minero (FBM), del II
semestre del ao 2007. No hay formulario para
declaracin de produccin y liquidacin de regalas ni
pago de regalas del III y IV trimestre ao 2007.
1
2
0
2
1
0
0
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Debido a que el contratista no
ha reportado la declaracin de
produccin y liquidacin de
regalas, no ha realizado el
pago del III y IV trimestre ao
2007, como tampoco el formato
bsico minero del II semestre
ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
el pago de las
regalas del
material
explotado
Realizar los
requerimientos
correspondientes
para el pago de
regalas y la
presentacin del
FBM
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Pg 5 de 11
C

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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
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.

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Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
2
1
0
4
0
0
1
En la revisin de la Licencia de explotacin N 20311, el
contrato no se ha inscrito en el Registro Minero, con un
trmino de 20 aos con Cementos Argos S.A.,donde se
est explotando calizas en los municipios de
Barranquilla, Puerto Colombia y Tubara Atlntico; se
evidenci lo siguiente:En el expediente no aparece
aportada la licencia ambiental.
Debido a que el contratista no
ha reportado la licencia
ambiental ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la licencia
ambiental ao
2007.
Requerir al titular
por la Licencia
Ambiental
Garantizar el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
17
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
sobre la Licencia
ambiental
Acto
administrativo
1 1-Jul-08 30-Aug-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
2
1
0
4
0
0
1
En el Contrato de concesin N 21366 del 16 de mayo de
2006 segn registro minero, con un trmino de 30 aos
con Alfredo Cure Gmez, donde se est explotando
materiales de construccin y dems concesibles en el
municipio de Barranquilla Atlntico; se encontr lo
siguiente: En el expediente no aparece aportada la
licencia ambiental.
Debido a que el contratista no
ha reportado la licencia
ambiental ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la licencia
ambiental ao
2007.
Requerir al titular
por la Licencia
Ambiental
Garantizar el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
18
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
sobre la Licencia
ambiental
Informe de
seguimiento a
la Licencia
Ambiental
1 1-Jul-08 30-Dec-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
19
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
Realizar
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
correspondiente a
las obligaciones
contractuales
pendientes
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
1
2
0
2
1
0
0
En el Contrato de Concesin N 9334 del 4 de febrero de
1993 segn Registro Minero, con un trmino de 30 aos
con Cementos del Caribe S.A., donde se est explotando
arena y otros en los municipios de Barranquilla y Puerto
Colombia Atlntico, se evidenci lo siguiente: no hay
Formatos Bsicos Mineros (FBM) correspondiente al II y
III trimestre de 2005, I y II de 2006, segundo semestre
del 2006 y 2007, a los cuales deben anexarle los planos
georeferenciando donde se demuestren labores de
exploracin, preparacin del desarrollo y/o frentes de
explotacin que se adelantaron en los aos resportados
(Decreto 3290 de 2003). El beneficiario no ha presentado
los formularios para declaracin de produccin y
liquidacin de regalas, ni los pagos de las regalas del II
y III trimestre de 2005.
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Debido a que el beneficiario no
ha presentado los formularios
para declaracin de produccin
y liquidacin de regalas, ni los
pagos de las regalas del II y III
trimestre de 2005, I y IV
trimestre de 2006 y IV trimestre
de 2007 y adems el Grupo de
Trabajo Regional Valledupar no
aprob los trimestres I,II y III de
2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la
informacin
pactada en el
Contrato de
Concesin.
Pg 6 de 11
C

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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
o
.

D
e

l
a

M
e
t
a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
20
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
Realizar
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
correspondiente a
las obligaciones
contractuales
pendientes
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
1
2
0
2
1
0
0
En el Contrato de Concesin N 9334 del 4 de febrero de
1993 segn Registro Minero, con un trmino de 30 aos
con Cementos del Caribe S.A., donde se est explotando
arena y otros en los municipios de Barranquilla y Puerto
Colombia Atlntico, se evidenci lo siguiente: no hay
Formatos Bsicos Mineros (FBM) correspondiente al II y
III trimestre de 2005, I y II de 2006, segundo semestre
del 2006 y 2007, a los cuales deben anexarle los planos
georeferenciando donde se demuestren labores de
exploracin, preparacin del desarrollo y/o frentes de
explotacin que se adelantaron en los aos resportados
(Decreto 3290 de 2003). El beneficiario no ha presentado
los formularios para declaracin de produccin y
liquidacin de regalas, ni los pagos de las regalas del II
y III trimestre de 2005.
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Debido a que el beneficiario no
ha presentado los formularios
para declaracin de produccin
y liquidacin de regalas, ni los
pagos de las regalas del II y III
trimestre de 2005, I y IV
trimestre de 2006 y IV trimestre
de 2007 y adems el Grupo de
Trabajo Regional Valledupar no
aprob los trimestres I,II y III de
2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la
informacin
pactada en el
Contrato de
Concesin.
Pg 7 de 11
C

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h
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l
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o
Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
o
.

D
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l
a

M
e
t
a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
21
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
22
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
23
Concepto
aclatatorio
Licencia
Ambiental
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
1
2
0
2
1
0
0
En la licencia de explotacin N 13979 del 19 de abril de
1994 segn Registro Minero, con un trmino de 10 aos
con Ricardo Hernndez y Emilio Saiz Uribe, donde se
est explotando calcreos en el municipio de Cienaga
Magdalena, se evidenci lo siguiente: En el expediente
no reposa el formulario para declaracin de produccin y
liquidacin de regalas, ni pagos de regalas del IV
trimestre ao 2007. No hay formato bsico minero del II
semestre ao 2007. No hay Licencia ambiental vigente.
Debido a que el beneficiario no
ha presentado los formularios
para declaracin de produccin
y liquidacin de regalas, ni los
pagos de las regalas del IV
trimestre de 2007, ni el Formato
Bsico Minero del II semestre
ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la
informacin
pactada en la
licencia de
explotacin.
Realizar
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
correspondiente a
las obligaciones
contractuales
pendientes
demostrando la
no obligacin de
aportar la
Licencia
Ambiental
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Pg 8 de 11
C

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h
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o
Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
o
.

D
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l
a

M
e
t
a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
24
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Sep-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
25
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Sep-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
26
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
27
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
1
2
0
2
1
0
0
En el contrato de Concesin N4068 del 13 de agosto de
1990 segn Registro Minero, con un trmino de 30 aos
con Cementos Argos, donde se est explotando calizas
(mrmol) en el municipio de Cinaga Magdalena; se
encontr lo siguiente: no hay Formato Bsico Minero del
II semestre ao 2007. No hay licencia ambiental vigente.
Debido a que el beneficiario no
ha presentado el Formato
Bsico Minero del II semestre
ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la
informacin
pactada en el
Contrato de
Concesin.
Definir la
sutuacin
tcnica
jurdica y
econmica
del ttulo
Realizar una
evaluacin tcnico
jurdica del
expediente
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Requerir al titular
para que explique
la inactividad y el
no pago de
regalas elaborar
los actos
administrativos a
que haya lugar
1
2
0
2
1
0
0
En la Licencia de explotacin N14785 del 2 de
diciembre de 1997 segn Registro Minero, con un
trmino de 10 aos con Calcreos S.A., donde se est
explotando calizas en el municipio de Cinaga
Magdalena, se evidenci lo siguiente: En el expediente
no reposa el formulario para declaracin de produccin y
liquidacin de regalas, ni pago de regalas del III y IV
trimestre ao 2007.No hay Formato Bsico minero del II
semestre ao 2007.
Debido a que el beneficiario no
ha presentado los formularios
para declaracin de produccin
y liquidacin de regalas, ni los
pagos de las regalas del III y
IV trimestre de 2007, ni el
Formato bsico minero del II
semestre ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la
informacin
pactada en la
licencia de
explotacin.
Realizar
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
correspondiente a
las obligaciones
contractuales
pendientes
Pg 9 de 11
C

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Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
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.

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a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
28
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
29
Acto
Administrativo
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
30
Concepto
Tcnico
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
31
Acto
Administrtivo
1 1-Jul-08 30-Oct-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
1
2
0
2
1
0
0
El Grupo de Trabajo regional Valledupar no cuenta con
planes, actividades y de accin que estn orientados al
cumplimiento del Plan Estratgico Nacional, en
consecuencia, su ausencia no permiti que la comisin
auditora evaluara la gestin de la Regional frente al logro
de su Misin Institucional.
Debido a que el Grupo de
Trabajo no elabor el Plan de
Actividades o de Accin.
Lo que
imposibilit el
evaluar el grado
de cumplimiento
de las metas.
Programar la
gestin del GTR
Valledupar
Planear y
realizar
seguimiento a
las
actividades
misionales del
GTRV
32
Elaborar el Plan
de Accin
Plan de
Accin
1 21-Jun-08 30-Jun-08 1
Coordinador Grupo
de Trabajo
Regional
Valledupar -
Funcionarios GTRV
servicio Minero
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
Debido a que el beneficiario no
ha presentado los formularios
para declaracin de produccin
y liquidacin de regalas, ni los
pagos de las regalas del II
trimestre de 2007, ni el formato
bsico minero del II semestre
ao 2007.
Lo que origina
incumplimiento
del contratista en
aportar la
informacin
pactada en la
licencia de
explotacin.
Realizar
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
correspondiente a
las obligaciones
contractuales
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Lograr el
cumplimiento
de las
obligaciones
contractuales
Se constat que mediante visita tcnica de seguimiento y
de control realizada al rea del contrato NHC6-152, por
el grupo de Trabajo de Valledupar, se encontr actividad
minera exixtente un frente de explotacin, sin tener
previamente licencia ambiental, la cual es requisito
fundamental para la ejecucin de la autorizacin en
mencin, de conformidad con lo establecido en el
artculo cuarto de la Resolucin 673 del 23 de junio de
2006.
Debido a que la realizacin de
actividades mineras en un
frente de explotacin del rea
correspondiente al contrato
minero NHC6-152, sin tener
previamente licencia ambiental,
la cual es requisito fundamental
para la ejecucin de la
autorizacin en mencin.
Lo que origina
incumplimiento
del artculo IV de
la Resolucin 673
del 23 de junio de
2006.
Realizar
seguimiento al
cumplimiento del
requerimiento
correspondiente a
las obligaciones
contractuales
pendientes
Realizar el
seguimiento al
cumplimiento de
los requerimientos
y elaborar los
actos
administrativos a
que haya lugar
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin de la licencia de explotacin N 13358 del
15 de abril de 1994 segn Registro Minero, con un
trmino de 10 aos con Calcreos S.A., donde se est
explotando calcreos en el municipio de Cinaga
Magdalena; se encontr lo siguiente: En el expediente no
reposa el formulario para declaracin de produccin y la
liquidacin de regalas, ni pago de regalas del II
trimestre ao 2007. No hay formato Bsico Minero del II
semestre ao 2007.
1
2
0
2
1
0
0
Pg 10 de 11
C

d
i
g
o

h
a
l
l
a
z
g
o
Descripcin hallazgo (No mas de 50 palabras) Causa Efecto
Accin
correctiva
Objetivo
N
o
.

D
e

l
a

M
e
t
a
Descripcin de
las Metas
Unidad de
medida de
las Metas
Dimensin
de la meta
Fecha iniciacin
Metas
Fecha
terminacin
Metas
Avance
fsico de
ejecucin
de las
metas
Area Responsable
Debido a la perturbacin en el
rea de explotacin por parte
de los moradores del pueblo,se
est explotando el material en
forma irregular en la zona.
Acompaar la
expropiacin
y realizar el
seguimiento
al ttulo
Seguimiento al
desarrollo de la
expropiacin
Informes
1
2
0
2
1
0
0
En la revisin del contrato de concesin N 16070 del 13
de diciembre de 1995, con un trmino de 30 aos con
Salomn melo Cepeda, donde se est explotando
materiales de construccin en el corregimiento de
Rolinet, municipio de Repeln, se evidenci lo
siguiente:El rea del ttulo se encuentra en total
inactividad.
Lo que origina
que el contratista
no haya podido
cumplir con las
obligaciones
plasmadas en el
contrato.
Realizacin de
visita tcnica
para verificacin
del rea
33
Seguimiento a la
implementacin de
directrices para el
manejo de caja
menor
Arqueo de
Caja Menor
1 1-May-08 30-Jun-08 1
Jefe Unidad de
Recursos
Financieros
34
Recibir
Capacitacin
sobre el manejo
de Caja de Menor
en la herramienta
establecida
Acta 1 1-May-08 30-Jun-08 1
Funcionarios GTR
Valledupar
Puntajes base de evaluacin
Puntaje base evaluacin de cumplimiento PBEC = 1583
Puntaje base evaluacin de avance PBEA = 4816
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
CPM =
POMMVi/PBE
C 100.02%
Avance del plan de mejoramiento
AP=
POMi/PBEA 43.26%
_______________________________________________
MARIO BALLESTEROS MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
Responsable de efectuar el seguimiento del Plan de Mejoramiento
LIBIA PATRICIA BARGUIL JANNA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
________________________________________
Evaluacin del plan de mejoramiento
Unificar criterios
respecto al
manejo de la Caja
Menor conforme a
la normatividad
vigente y dar
capacitacin al
respecto
Cumplir con la
normatividad
relacionada
con la Caja
Menor
1
2
0
2
1
0
0
Al efectuar seguimiento a la legalizacin de la caja
menor, se evidenci lo siguiente: No existen criterios
definidos para establecer el monto a pagar en los
jornales de trabajo, como quiera que se obsrvan
diferentes valores en el monto a pagar en los jornales de
trabajo, se observan diferentes valores cancelados en el
desarrollo de una misma actividad laboral. Los recibos
de caja menor, que cancelan servicio de celadura de
vehculos utilizados para desarrollar visitas de campo, no
registran el lugar donde se prest el servicio. En los
tiquetes de servicio de transporte terrestre no se
consignan los lugares de orgen y destino dentro de la
legalizacin de viticos de los servidores pblicos. Las
facturas de venta de servicios mecnicos al vehculo que
utiliza el Grupo Regional, se presentan de manera
general y no desagregan las labores desarrolladas
durante la reparacin de ste.As mismo, no se
evidencian las autorizaciones por parte de la DIAN por
retener el impuesto al valor agregado IVA.
Debido a que no se tienen
criterios definidos para
establecer el monto a pagar en
jornales de trabajo, ni registran
el lugar donde se presto el
servicio, ni se consignan los
lugares de orgen, ni se
desagregan las labores
desarrolladas en la reparacin
del vehculo. As mismo, no se
evidencian las autorizaciones
por parte de la DIAN por
retener el IVA.
Lo que origina
disparidad de
criterios y
desconocimiento
de normas de
control Interno.
Pg 11 de 11